VACUNOS- ASILLO

PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA

CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 1

ooREPBLICA DEL PER

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO

PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO

PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA


CODIGO SNIP: 233766

MONTO DE INVERSION:

S/. 5`455,506.00

ASILLO - PUNO PER

2012




PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA

MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE

LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO

PRESENTACIN

Ponemos a consideracin de la Oficina de Programacin del Municipio distrital de Asillo, el

presente Perfil, desarrollado en cumplimiento de la Ley N 27293 (Ley del Sistema Nacional de

Inversin Pblica) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 102-2007-EF/68.01 y la

Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral No.003-2011-EF/68.01 y concordante con los

trminos de referencia para la elaboracin del Perfil del Proyecto: MEJORAMIENTO

TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA

RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO.

El Perfil ha sido elaborado considerando las pautas de la Gua General de Identificacin

Formulacin y Evaluacin Social de Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil. Aprobado

por la Direccin General de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas. Las

pautas proporcionadas por la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin

de Proyectos de Asistencia Tcnica de la Oficina General de Planificacin Agraria del Ministerio

de Agricultura.

El presente Perfil, a considerado como base fundamental, los Lineamientos de Poltica de

Desarrollo Regional 2011 - 2014; el cual indica, como primer objetivo fundamental de la Regin

Puno, impulsar el Sector Agrario; para convertir la agricultura de subsistencia a moderna y

competitiva, de manera que contribuya a elevar el nivel de ingreso del poblador rural y promueva

un crecimiento econmico sostenible. Siendo una de sus polticas, el de promover el desarrollo

agropecuario, sostenible y rentable, como base del Desarrollo Regional.




PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA



INDICE GENERAL

I. RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................. 6

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO ......................................................................................................... 6 1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO ..................................................................................................... 6

1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEL PIP ...................... 6

1.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP.............................................................................................. 8

1.5. COSTOS DEL PIP. ...................................................................................................................... 12

1.6. BENEFICIOS DEL PIP. ............................................................................................................... 15

1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PIP ......................................................... 18

1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ...................................................................................................... 18

1.9. IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................................ 19

1.10. ORGANIZACIN Y GESTIN .................................................................................................. 19

1.11. PLAN DE IMPLEMENTACIN ................................................................................................. 20

1.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO .................................................................................................. 22

1.13. CONCLUSIONES: ...................................................................................................................... 24 RECOMENDACIONES ............................................................................................................................ 26

II. ASPECTOS GENERALES .......................................................................................................... 28

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO. ...................................................................................................... 28

2.2. LOCALIZACIN. ....................................................................................................................... 28

2.2.1. Localizacin Geogrfica............................................................................................................... 28

2.2.2. Lmites: ....................................................................................................................................... 28

2.2.3. Acceso geogrfico:....................................................................................................................... 28

2.2.4. Clasificador funcional programtico ............................................................................................. 30

2.3. UNIDAD FORMULADORA y EJECUTORA DEL PIP.............................................................. 30

2.3.1. Unidad Formuladora del proyecto ................................................................................................ 30

2.3.2. Unidad Ejecutora del Proyecto ..................................................................................................... 30 2.4. PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS ........................................................................... 31

2.4.1. INVOLUCRADOS. ..................................................................................................................... 31

2.4.2. MAPA DE INVOLUCRADOS .................................................................................................... 35

2.5. MARCO DE REFERENCIA. ....................................................................................................... 38

2.5.1. Antecedentes: .............................................................................................................................. 38

2.5.2. Contexto Econmico Nacional: .................................................................................................... 41

2.5.3. Contexto econmico regional. ...................................................................................................... 42

2.5.4. Contexto econmico distrital. ....................................................................................................... 42

2.5.5. Lineamientos de poltica regional, Local y sectorial. .................................................................... 43

2.5.6. Marco Legal................................................................................................................................. 45

III. IDENTIFICACION. .................................................................................................................... 47 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. ........................................................................ 47

3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. .................................................................... 47

3.1.2. Los involucrados en el PIP ........................................................................................................... 52

3.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar ........................................................... 86

3.1.4. Intentos anteriores de solucin...................................................................................................... 88

3.1.5. Intereses de los grupos involucrados ............................................................................................. 88

3.1.6. Anlisis de Riesgos ...................................................................................................................... 89

3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. ..................................................................... 92

3.2.1. Definir el problema central. .......................................................................................................... 92

3.2.2. Identificar las causas del problema principal ................................................................................. 92

3.2.3. Identificar los efectos del problema principal ................................................................................ 93

3.2.4. Construccin del rbol de causas (Ver Diagrama N 1). ................................................................ 94 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ..................................................................................................... 95

3.3.1. Objetivo general. .......................................................................................................................... 95

3.3.2. Consecuencias positivas del proyecto. .......................................................................................... 95

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ............................................................................................. 98

3.4.1. Medios Fundamentales Imprescindibles........................................................................................ 98

3.4.2. Relacin de Medios Fundamentales. ............................................................................................. 98




3.4.3. Planteamiento de acciones. ........................................................................................................... 98

3.4.4. Relacin de acciones .................................................................................................................. 100

3.4.5. Planteamiento de alternativas ..................................................................................................... 101

IV. FORMULACIN Y EVALUACION ......................................................................................... 107

4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO ................................ 107

4.1.1. Ciclo del Proyecto ...................................................................................................................... 107

4.1.2. Horizonte de Evaluacin ............................................................................................................ 108

4.2. ANLISIS DE DEMANDA DEL PROYECTO ......................................................................... 108

4.2.1. Poblacin de referencia .............................................................................................................. 108

4.2.2. Poblacin demandante del servicio ............................................................................................. 109

4.2.3. Poblacin potencial .................................................................................................................... 110 4.2.4. Poblacin objetivo ..................................................................................................................... 111

4.2.5. Poblacin Aplazada.................................................................................................................... 112

4.2.6. Proyeccin de demanda .............................................................................................................. 112

4.2.7. Los servicios demandados con proyecto ..................................................................................... 113

4.2.8. Caractersticas de la Demanda de Productos Pecuarios. ............................................................... 115

4.3. ANLISIS DE OFERTA ........................................................................................................... 118

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA ............................................................................................ 119

4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ..................................................... 121

4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ..................................................................................... 125

4.6.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto, a precios de mercado ...................................................... 125 4.6.2. Costos de Operacin y mantenimiento, en la situacin sin proyecto. ........................................ 125 4.6.3. Costos en la Situacin Con Proyecto, a precios de mercado ..................................................... 126 4.7. APORTES POR ENTIDAD ...................................................................................................... 132

4.7.1. Aportes por el estado .................................................................................................................. 132

4.7.2. Aporte de los beneficiarios ......................................................................................................... 132

4.7.3. Aporte de entidades cooperantes................................................................................................. 132

4.8. EVALUACIN SOCIAL .......................................................................................................... 133

4.8.1. Beneficios del proyecto .............................................................................................................. 133

Beneficios Privados ................................................................................................................................. 133

a. Beneficios en la Produccin Agropecuaria Sin Proyecto ............................................................. 133

b. Beneficios con Proyecto. ............................................................................................................ 135

c. Beneficios incrementales. ........................................................................................................... 137

Beneficios Sociales .................................................................................................................................. 139 a. Beneficios en una situacin sin proyecto a precios sociales. ....................................................... 139

b. Beneficios en una situacin con proyecto a precios sociales. ...................................................... 141

c. Beneficios Incrementales a precios sociales. ............................................................................... 142

4.8.2. Costos sociales ........................................................................................................................... 143

4.8.2.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto, a precios sociales ............................................................ 143 4.8.2.2. Costos en la Situacin Con Proyecto, a precios sociales ........................................................... 143 4.8.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto ........................................................................... 147

4.9. ANLISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................................ 150

4.10. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................................................................... 151

4.11. IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................... 160

4.12. SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA ........................................................................ 166 4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIN ............................................................................................... 166

4.14. ORGANIZACIN Y GESTIN ................................................................................................ 169

4.15. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA ........................... 171

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 174

5.1. CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 174

5.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 176

VI. ANEXOS................................................................................................................................... 178




CAPITULO 1

1 Resumen

Ejecutivo




I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO



1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo central o propsito: INCREMENTAR LA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD

DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA DE RIO RAMIS DEL DISTRITO

ASILLO.

1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEL PIP

a) Mejoramiento gentico.

De acuerdo al anlisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones,

en mejoramiento gentico por inseminacin artificial, es mnimo, porque solo la municipalidad

distrital de Asillo hace participe mediante la Oficina de desarrollo Rural, por lo que en el ao 2011

sea intervenido 320; sin embargo, existe la disponibilidad de gran cantidad de vacas o vientres

disponibles para la inseminacin artificial. En este sentido para el ao 2012 existe un dficit de

2,680 vientres. Con el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del dficit durante el horizonte

del proyecto; es decir inseminar a 3000 vientres. En el siguiente cuadro se presenta el Balance

entre la oferta y demanda del servicio de mejoramiento gentico por inseminacin artificial.

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA

POR EL SERVICIO MEJORAMIENTO

GENETICO

DEMANDA

(En Cbzas)

DEFICIT (En

AOS OFERTA Cbzas)

2012 3000 320 -2680

2013 3038 320 -2718

2014 3075 320 -2755

2015 3114 320 -2794

2016 3153 320 -2833

2017 3192 320 -2872

2018 3232 320 -2912

2019 3273 320 -2953

2020 3313 320 -2993

2021 3355 320 -3035

2022 3397 320 -3077

T.C. 1.25%

FUENTE.-Elaboracin propia,.

b) Sanidad Animal

De acuerdo al anlisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones, en

conjunto slo cubren el 27.01% de la demanda en sanidad animal contra las enfermedades

parasitarias e infecciosas; por lo que existe una demanda insatisfecha del 72.99%. En este sentido

para el ao 2012 existe un dficit de 8,784 cabezas de ganado vacuno en el mbito del proyecto.

En el siguiente Cuadro se presenta el Balance entre la oferta y demanda del servicio de sanidad

animal.





POR EL SERVICIO SANIDAD ANIMAL

AOS DEMANDA OFERTA DEFICIT (En

(En Cbzas) Cbzas)

2012 12,034 3,250 -8,784

2013 12,184 3,250 -8,934

2014 12,337 3,250 -9,087

2015 12,491 3,250 -9,241

2016 12,647 3,250 -9,397

2017 12,805 3,250 -9,555

2018 12,965 3,250 -9,715

2019 13,127 3,250 -9,877

2020 13,291 3,250 -10,041

2021 13,458 3,250 -10,208

2022 13,626 3,250 -10,376

FUENTE.- Elaboracin propia.

c) Servicio de Capacitacin y Asistencia Tcnica

De acuerdo al anlisis de la oferta de servicios brindados por parte de las

instituciones involucradas, en conjunto slo cubren el 6.71% de la demanda en capacitacin y

asistencia tcnica a los criadores de ganado vacuno; por lo que existe una demanda insatisfecha

del 93.28%. En este sentido para el ao 2012 existe un dficit de 2,084 criadores sin el acceso a

capacitacin y asistencia tcnica. Con el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del dficit

durante el horizonte del proyecto; es decir, adiestrar a 2,234 criadores en manejo, tcnicas

de inseminacin artificial, Sanidad animal, mercadotecnia, organizacin , etc, en el siguiente

cuadro se muestra el Balance Oferta Demanda:


POR EL SERVICIO CAPACITACION Y

ASISTENCIA TECNICA

AOS OFERTA DEMANDA

(En

Unid.Agrop)

DEFICIT

(En

Unid.Agrop)

2012 150 2,234 -2,084

2013 150 2,236 -2,086

2014 150 2,239 -2,089

2015 150 2,241 -2,091

2016 150 2,243 -2,093

2017 150 2,245 -2,095

2018 150 2,248 -2,098

2019 150 2,250 -2,100

2020 150 2,252 -2,102

2021 150 2,255 -2,105

2022 150 2,257 -2,107

T.C POB. 0.10%




1.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

Alternativa 1:

Expediente tcnico, que comprende en la formulacin del expediente tcnico del proyecto, para la

etapa de inversin del proyecto. Es decir antes de su inicio se debe elaborar el expediente tcnico,

cuya duracin es de 3 meses; en tanto la fase inversin est referida bsicamente en la ejecucin

del proyecto; los cuales estn agrupados en los siguientes componentes:

Implementar programas de capacitacin y asistencia tcnica en el mejoramiento gentico del

ganado vacuno (inseminacin artificial), instalacin de pastos cultivados, forrajes e

implementacin de infraestructura, equipo rural.

Consiste en brindar asistencia tcnica y capacitacin de manera integral en el proceso de

mejoramiento gentico de vacunos, instalacin, manejo y conservacin de pastos cultivados,

forrajes. Esta ltima accin contempla las tcnicas del proceso de henificacin y ensilado de la

alfalfa y avena forrajera asimismo, se capacitar en todo el proceso de transformacin de leche en

sus derivados lcteos para darle un valor agregado al producto leche.

Se instalar 04 postas de Inseminacin artificial demostrativas, para realizar los servicios de

inseminacin artificial toda vez de mejorar la calidad gentica del ganado vacuno lechero, para el

cual se tiene como meta 3000 cras producto del mejoramiento gentico, as mismo se

implementar de 02 Tienda agroveterinaria para sanidad animal, que estar al servicio del

poblador rural, localizados en la localidad de Asillo y el centro Poblado de Progreso.

Para el logro de todas estas acciones, se ha propuesto la siembra de 4800 has de forrajes en los 03

aos de ejecucin financiera; para as disponer de forraje durante los periodos de la estacin de

estiaje. Periodos, en la que, es limitante la disponibilidad de pastos y forrajes para la alimentacin

del ganado vacuno y ovino, principalmente, por otra parte en estos kallpares de avena se instalaran

2200 Ha de alfalfa, toda vez de mejorar y balancear la dieta alimentaria.

Complementando el presente proyecto de inversin pblica se implementar mdulos de plantas

demostrativas de procesamiento de derivados lcteos a nivel de 02 categoras (Plantas artesanales

y Plantas especializadas), teniendo como meta de implementa 12 Plantas artesanales y 02 plantas

especializadas, los que se encuentran distribuidos en los tres aos de ejecucin financiera. Con

esto se pretende lograr la transformacin y procesamiento de la leche en sus diferentes derivados

lcteos, con el propsito de darle un valor agregado al producto leche.

Con la asistencia tcnica personalizada y permanente, los criadores adquirirn destrezas y

habilidades en las tecnologas de manejo y uso de conservacin de forrajes; para este fin, los

tcnicos estarn provistos de unidades vehiculares menores (motocicletas); llegando as satisfacer

la demanda por este rubro. Con esta propuesta tcnica se espera incrementar la disponibilidad y

rendimiento del forraje hasta 50 Ton/ha, en el caso de alfalfa se pretende llegar a una produccin en

secano de 40 Tm/ha, aproximadamente. Consecuentemente se elevaran los ndices productivos del

ganado (carne, pieles, lana, leche, entre otros).

Por otra parte Cabe mencionar que el promedio estimado tcnico de vacunos por unidad familiar es

de 12 vacunos en produccin para los que se requiere instalar forraje en una cantidad de 3.0 has por

unidad familiar, que en materia seca a 3.4 Tm/ha, representara el 17.5 Tm de Materia seca, al




instalar 1.0 Has de forraje/ ao, a esto coadyuvar la instalacin de alfalfa en estos kallpares por

cada ao un promedio de 1.0 Ha, que en todo el horizonte del proyecto se instalarn un promedio

de 08 has de alfalfa como cultivo puro perenne, con el que se dotar de alimento al ganado, con la

instalacin de estos cultivos anuales y perennes se estar dotando de alimento necesario al animal

en los tres meses de escasez de alimento y se dar sostenibilidad en la alimentacin al ganado con

el cultivo de alfalfa.

Formacin y Fortalecimiento de Organizaciones,

Se refiere efectuar 25 talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con

lderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la

presentacin y socializacin sobre la participacin en el proyecto. Se motivara la conformacin de

grupos de inters, es decir, la agrupacin voluntaria de 25 grupos conformado por los productores

de cada una de las comunidades ello dependiendo de la participacin de los productores de cada

comunidad, cumpliendo los requisitos para conformar un grupo, el proyecto tiene prevista la

participacin de aproximadamente de 2,234 productores.

En los talleres se dar conocer las ventajas y desventajas de un trabajo organizacional, para lo

cual, los grupos elegirn sus representantes del grupo: presidente, secretario y tesorero a fin de

liderar y convocar para recibir asistencia tcnica, concertar oferta y realizar gestiones para el

desarrollo de su actividad, con la participacin del proyecto se pretende conformar como mnimo

25 grupos.

Para establecer la formacin y el fortalecimiento organizacional se desarrollaran las siguientes

actividades:

Asesora para la formacin de grupos de inters y organizacin de productores de segundo

nivel;

Facilitacin en la formulacin de proyectos creados como instrumentos de gestin;

Capacitacin y asesora en el liderazgo empresarial;

Promocin de encuentros de productores lderes;

Pasantas internas como intercambio de experiencias exitosas; y

Habilitacin del fondo rotatorio para las organizaciones de segundo nivel.

El fortalecimiento de organizaciones implicara:

Cambios en las prcticas de produccin y comercializacin de productos derivados del

ganado vacuno.

Cambios en la interaccin social entre los productores, fomentndose la organizacin por

objetivos.

Se comprendern las interrelaciones, tanto hacia dentro como hacia afuera de las

organizaciones de productores.

La participacin, el aprendizaje, el empoderamiento, la asuncin de compromisos y la

retroinformacin continuar.

Alianzas estratgicas con el PELT, SENASA, la Universidad del Altiplano, INIA ILLPA,

AGRO RURAL, la Municipalidad de Asillo.

Asumir nuevos retos, arriesgarse y posicionarse en los exigentes mercados de Arequipa y

Lima.




Alternativa 2:

En la fase de Inversin, es decir antes de su inicio se debe elaborar el expediente tcnico, cuya

duracin es de 3 meses; en tanto la fase inversin est referida bsicamente en la ejecucin del

proyecto; los cuales estn agrupados en 4 componentes:

Expediente tcnico, que comprende en la formulacin del expediente tcnico del proyecto, para la

etapa de inversin del proyecto.

Implementar programas de capacitacin y asistencia tcnica en el mejoramiento gentico del

ganado vacuno (monta natural), instalacin de pastos cultivados, forrajes e implementacin

de infraestructura, equipo rural.

Consiste en brindar asistencia tcnica y capacitacin de manera integral en el proceso de

mejoramiento gentico de vacunos, instalacin, manejo y conservacin de pastos cultivados,

forrajes. Esta ltima accin contempla las tcnicas del proceso de henificacin y ensilado de la

alfalfa y avena forrajera asimismo, se capacitar en todo el proceso de transformacin de leche en

sus derivados lcteos para darle un valor agregado al producto leche.

Se adquirirn sementales padres en nmero de 103 semovientes, para realizar los servicios de

monta natural, toda vez de mejorar la calidad gentica del ganado vacuno lechero, para el cual se

tiene como meta 3000 cras producto del mejoramiento gentico, as mismo se implementar de 02

Tienda agroveterinaria que estar al servicio del poblador rural.

Para el logro de todas estas acciones, se ha propuesto la siembra de 4800 has de forrajes en los 03

aos de ejecucin financiera; para as disponer de forraje durante los periodos de la estacin de

estiaje. Periodos, en la que, es limitante la disponibilidad de pastos y forrajes para la alimentacin

del ganado vacuno y ovino, principalmente, por otra parte en estos kallpares de avena se instalaran

2200 Ha de alfalfa, toda ves de mejorar y balancear la dieta alimentaria.

Complementando el presente proyecto de inversin pblica se implementar mdulos de plantas de

procesamiento de derivados lcteos a nivel de 02 categoras (Plantas artesanales y Plantas

especializadas), teniendo como meta de implementa 12 Plantas artesanales y 02 plantas

especializadas, los que se encuentran distribuidos en los dos aos de ejecucin financiera. Con esto

se pretende lograr la transformacin y procesamiento de la leche en sus diferentes derivados

lcteos, con el propsito de darle un valor agregado al producto leche.

Con la asistencia tcnica personalizada y permanente, los criadores adquirirn destrezas y

habilidades en las tecnologas de manejo y uso de conservacin de forrajes; para este fin, los

tcnicos estarn provistos de unidades vehiculares menores (motocicletas); llegando as satisfacer

la demanda por este rubro. Con esta propuesta tcnica se espera incrementar la disponibilidad y

rendimiento del forraje hasta 50 Ton/ha, en el caso de alfalfa se pretende llegar a una produccin en

secano de 40 Tm/ha, aproximadamente. Consecuentemente se elevaran los ndices productivos del

ganado (carne, pieles, lana, leche, entre otros).

Por otra parte Cabe mencionar que el promedio estimado tcnico de vacunos por unidad familiar es

de 12 vacunos en produccin para los que se requiere instalar forraje en una cantidad de 3.0 has por

unidad familiar, que en materia seca a 3.4 Tm/ha, representara el 17.5 Tm de Materia seca, al




instalar 1.0 Has de forraje/ ao, a esto coadyuvar la instalacin de alfalfa en estos kallpares por

cada ao un promedio de 1.0 Ha, que en todo el horizonte del proyecto se instalarn un promedio

de 08 has de alfalfa como cultivo puro perenne, con el que se dotar de alimento al ganado, con la

instalacin de estos cultivos anuales y perennes se estar dotando de alimento necesario al animal

en los tres meses de escasez de alimento y se dar sostenibilidad en la alimentacin al ganado con

el cultivo de alfalfa.

Formacin y Fortalecimiento de Organizaciones.

Se refiere efectuar 25 talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con

lderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la

presentacin y socializacin sobre la participacin en el proyecto. Se motivara la conformacin de

grupos de inters, es decir, la agrupacin voluntaria de 25 grupos conformado por los productores

de cada una de las comunidades ello dependiendo de la participacin de los productores de cada

comunidad, cumpliendo los requisitos para conformar un grupo, el proyecto tiene prevista la

participacin de aproximadamente de 2,234 productores.

En los talleres se dar conocer las ventajas y desventajas de un trabajo organizacional, para lo

cual, los grupos elegirn sus representantes del grupo: presidente, secretario y tesorero a fin de

liderar y convocar para recibir asistencia tcnica, concertar oferta y realizar gestiones para el

desarrollo de su actividad, con la participacin del proyecto se pretende conformar como mnimo

25 grupos.

Para establecer la formacin y el fortalecimiento organizacional se desarrollaran las siguientes

actividades:

Asesora para la formacin de grupos de inters y organizacin de productores de segundo

nivel;

Facilitacin en la formulacin de proyectos creados como instrumentos de gestin;

Capacitacin y asesora en el liderazgo empresarial;

Promocin de encuentros de productores lderes;

Pasantas internas como intercambio de experiencias exitosas; y

Habilitacin del fondo rotatorio para las organizaciones de segundo nivel.

El fortalecimiento de organizaciones implicara:

Cambios en las prcticas de produccin y comercializacin de productos derivados del

ganado vacuno.

Cambios en la interaccin social entre los productores, fomentndose la organizacin por

objetivos.

Se comprendern las interrelaciones, tanto hacia dentro como hacia afuera de las

organizaciones de productores.

La participacin, el aprendizaje, el empoderamiento, la asuncin de compromisos y la

retroinformacin continuar.

Alianzas estratgicas con el PELT, SENASA, la Universidad del Altiplano, INIA ILLPA,

Agro Rural, la Municipalidad de Asillo.

Asumir nuevos retos, arriesgarse y posicionarse en los exigentes mercados de Arequipa y

Lima.




1.5. COSTOS DEL PIP.

ALTERNATIVA I

Los costos de inversin del componente de Construccin de Infraestructura productiva ascienden

a un monto total de S/. 5, 455,506.00 Nuevos Soles, a precios de mercado.

COSTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I N DESCRIPCION DE COMPONENTES /ACTIVIDADES UNIDA

D

MEDID

A

CANTID

AD

PRECIO

UNITAR

IO

TOTAL

I. EXPEDIENTE TECNICO 0.00

1.1 Elaboracin del Expediente Tcnico (2.5%) Doc. 1 117,071.0

0

117,071.0

0 I

I

COSTO DIRECTO 724,355.7

9

4,682,842.

00 C1 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA 35,062.25 291,377.0

0 2.1.1 CAPACITACIN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO 5,550.00 138,750.0

0 2.1.1.

1

Capacitacin Demostrativa en Nutricin y Alimentacin Ganadera Taller 25 825.00 20,625.00

2.1.1.

2

Manejo de pastos y forrajes Taller 25 1,000.00 25,000.00

2.1.1.

3

Transformacin y conservacin de forrajes (ensilado henificado) Taller 25 825.00 20,625.00

2.1.1.

4

Manejo Ganadero sanitario (estrategias sanitarias preventivas) Taller 25 1,000.00 25,000.00

2.1.1.

5

Mejoramiento Gentico( Produccin y reproduccin) Taller 25 900.00 22,500.00

2.1.1.

6

Manejo y uso adecuado de sistemas de riego Taller 25 1,000.00 25,000.00

2.1.2 ADECUADA ORGANIZACIN Y GESTIN DE LOS PRODUCTORES 10,240.00 64,000.00

2.1.2.

1

Apoyo en el Fortalecimiento y Formalizacin de Organizaciones Taller 25 820.00 20,500.00

2.1.2.

2

Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Asoc. 25 820.00 20,500.00

2.1.2.

3

Constitucin Asoc. Distrital Productores Lcteos Asoc. 25 600.00 15,000.00

2.1.2.

4

Apoyo trmite de Registro Sanitario Tramite 1 3,000.00 3,000.00

2.1.2.

5

Apoyo en obtencin de MARCA Tramite 1 5,000.00 5,000.00

2.1.3 MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIN COMERCIAL 19,272.25 88,627.00

2.1.3.

1

Taller de Capacitacin en Gestin Empresarial Taller 25 820.00 20,500.00

2.1.3.

2

Taller de Capacitacin en Planes de Negocios Taller 25 900.00 22,500.00

2.1.3.

3

Elaboracin de Planes de Negocios Estudio 1 10,000.00 10,000.00

2.1.3.

4

Articulacin Comercial del Producto Estudio 1 5,000.00 5,000.00

2.1.3.

5

Participacin en eventos Locales y Regionales Unidad 12 2,552.25 30,627.00

C2 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO

Y SANIDAD

258,343.4

0

1,442,563.

00 2.2.1 Implementacin de postas de inseminacin artificial Piloto Unidad 4 85,250.00 341,000.0

0 2.2.2 Implementacin de laboratorios pilotos para capacitacin en sanidad animal Unidad 2 120,000.0

0

240,000.0

0 2.2.3 Asistencia tcnica en Mejoramiento Gentico Unidad 3000 70.00 210,000.0

0 2.2.4 Asistente Tcnica p/apoyo en Sanidad Animal Accin 12034 23.40 281,563.0

0 2.2.5 Desarrollo de Cursos prcticos de Inseminacin Artificial en la formacin de Promotores Promotor

es

25 5,000.00 125,000.0

0 2.2.6 Participacin en Ferias Locales Unidad 10 18,000.00 180,000.0

0 2.2.7 Participacin en ferias Regionales Unidad 2 25,000.00 50,000.00

2.2.8 Pasantia Viaje 3 5,000.00 15,000.00

C3 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE

PRADERAS NATURALES

155,670.0

0

2,167,840.

00 2.3.1 Implementacin de parcelas demostrativas con Pastos anuales (forrajes) Has 4800 200.00 960,000.0

0 2.3.2 Implementacin de parcelas demostrativas con pastos perenes (alfalfa) Has 2200 350.00 770,000.0

0 2.3.3 Asistencia Tcnica en mantenimiento de pastos perenes y anuales. Accin 3285 80.00 262,800.0

0 2.3.4 Implementacin con herramientas para asistencia tcnica GLB 1 150,040.0

0

150,040.0

0 2.3.5 Pasantias Viaje 5 5,000.00 25,000.00

C4 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS LACTEOS 39,500.14 545,282.0

0 2.4.1 Mejoramiento del centro de capacitacin lechero para fortalecer las capacidades Unidad 14 12,650.00 177,100.0

0 2.4.2 Implementacin con mdulos demostrativos de capacitacin en lcteos Unidad 14 16,770.14 234,782.0

0 2.4.3 Asistencia Tcnica en produccin y productividad de productos derivados Accin 730 80.00 58,400.00

2.4.4 Apoyo en la Organizacin de ferias y festivales. Feria 10 5,000.00 50,000.00

2.4.5 Pasantas Viajes 5 5,000.00 25,000.00

C5 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 235,780.0

0

235,780.0

0 2.5.1 Medidas de Mitigacin GLB 1 235,780.0

0

235,780.0

0 III COSTO INDIRECTO 724,355.7

9

4,682,842.

00 3.1 GASTOS GENERALES (8%) GLB 1 374,625.0

0

374,625.0

0 3.2 SUPERVISIN (5%) GLB 1 234,140.0

0

234,140.0

0 3.3 LIQUIDACION (1%) GLB 1 46,828.00 46,828.00

COSTO TOTAL DE INVERSION 5,455,506.

00 FUENTE: Elaboracin Propia del proyectista




MONTO DE INVERSION DE PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II

N DESCRIPCION DE COMPONENTES /ACTIVIDADES UNIDAD

MEDIDA

CANTIDA

D

PRECIO

UNITARI

O

TOTAL

I. EXPEDIENTE TECNICO 0.00

1.1 Elaboracin del Expediente Tcnico (2.5%) Doc. 1 124,570.95 124,570.95

I

I

COSTO DIRECTO 645,514.64 4,982,838.0

0 C1 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA 35,061.25 291,376.00

2.1.1 CAPACITACIN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO 5,550.00 138,750.00

2.1.1.

1

Capacitacin Demostrativa en Nutricin y Alimentacin Ganadera Taller 25 825.00 20,625.00

2.1.1.

2

Manejo de pastos y forrajes Taller 25 1,000.00 25,000.00

2.1.1.

3

Transformacin y conservacin de forrajes (ensilado henificado) Taller 25 825.00 20,625.00

2.1.1.

4

Manejo Ganadero sanitario (estrategias sanitarias preventivas) Taller 25 1,000.00 25,000.00

2.1.1.

5

Mejoramiento Gentico( Produccin y reproduccin) Taller 25 900.00 22,500.00

2.1.1.

6

Manejo y uso adecuado de sistemas de riego Taller 25 1,000.00 25,000.00

2.1.2 ADECUADA ORGANIZACIN Y GESTIN DE LOS PRODUCTORES 10,239.00 63,999.00

2.1.2.

1

Apoyo en el Fortalecimiento y Formalizacin de Organizaciones Taller 25 820.00 20,500.00

2.1.2.

2

Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Asoc. 25 820.00 20,500.00

2.1.2.

3

Constitucin Asoc. Distrital Productores Lcteos Asoc. 25 600.00 15,000.00

2.1.2.

4

Apoyo trmite de Registro Sanitario Tramite 1 3,000.00 3,000.00

2.1.2.

5

Apoyo en obtencin de MARCA Tramite 1 4,999.00 4,999.00

2.1.3 MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIN COMERCIAL 19,272.25 88,627.00

2.1.3.

1

Taller de Capacitacin en Gestin Empresarial Taller 25 820.00 20,500.00

2.1.3.

2

Taller de Capacitacin en Planes de Negocios Taller 25 900.00 22,500.00

2.1.3.

3

Elaboracin de Planes de Negocios Estudio 1 10,000.00 10,000.00

2.1.3.

4

Articulacin Comercial del Producto Estudio 1 5,000.00 5,000.00

2.1.3.

5

Participacin en eventos Locales y Regionales Unidad 12 2,552.25 30,627.00

C2 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD 179,503.39 1,742,562.0

0 2.2.1 Implementacin de reproductores machos Unidad 100 6,409.99 640,999.00

2.2.2 Implementacin de laboratorios pilotos para capacitacion en sanidad animal Unidad 2 120,000.00 240,000.00

2.2.3 Asistencia tcnica en Mejoramiento Gentico Unidad 3000 70.00 210,000.00

2.2.4 Asistente Tcnica p/apoyo en Sanidad Animal Accion 12034 23.40 281,563.00

2.2.5 Desarrollo de Cursos prcticos de Inseminacin Artificial en la formacin de Promotores Promotore

s

25 5,000.00 125,000.00

2.2.6 Participacin en Ferias Locales Unidad 10 18,000.00 180,000.00

2.2.7 Participacin en ferias Regionales Unidad 2 25,000.00 50,000.00

2.2.8 Pasantia Viaje 3 5,000.00 15,000.00

C3 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS

NATURALES

155,670.00 2,167,840.0

0 2.3.1 Implementacin de parcelas demostrativas con Pastos anuales (forrajes) Has 4800 200.00 960,000.00

2.3.2 Implementacin de parcelas demostrativas con pastos perenes (alfalfa) Has 2200 350.00 770,000.00

2.3.3 Asistencia Tcnica en mantenimiento de pastos perenes y anuales. Accin 3285 80.00 262,800.00

2.3.4 Implementacin con herramientas para asistencia tcnica GLB 1 150,040.00 150,040.00

2.3.5 Pasantias Viaje 5 5,000.00 25,000.00

C4 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS LACTEOS 39,500.00 545,280.00

2.4.1 Mejoramiento del centro de capacitacin lechero para fortalecer las capacidades Unidad 14 12,650.00 177,100.00

2.4.2 Implementacin con mdulos demostrativos de capacitacin en lcteos Unidad 14 16,770.00 234,780.00

2.4.3 Asistencia Tcnica en produccin y productividad de productos derivados Accin 730 80.00 58,400.00

2.4.4 Apoyo en la Organizacin de ferias y festivales. Feria 10 5,000.00 50,000.00

2.4.5 Pasantas Viajes 5 5,000.00 25,000.00

C5 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 235,780.00 235,780.00

2.5.1 Medidas de Mitigacin GLB 1 235,780.00 235,780.00

III COSTO INDIRECTO 645,514.64 4,982,838.0

0 3.1 GASTOS GENERALES (8%) GLB 1 374,627.04 374,627.04

3.2 SUPERVISIN (5%) GLB 1 234,141.90 234,141.90

3.3 LIQUIDACION(1%) GLB 1 46,828.38 46,828.38

COSTO TOTAL DE INVERSION 5,763,006.2

7

Costos de Produccin:

Costo de Produccin situacin Sin Proyecto

En una situacin sin proyecto se considera por unidad agropecuaria de 02 vacunos en ordeo los

cuales consumen solo 1kilo de forraje diario y adems de ello se realizan 01 intervencin de

inseminacin artificial en promedio y una asistencia tcnica de 04 veces al ao como mximo.




COSTO DE PRODUCCION EN UNA SITUACION SIN PROYECTO POR HATO

UNIDAD PRECIO VALOR COSTO TOTAL

POR UNIDAD

PRODUCTORAS

(2234)

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO (S/.) TOTAL I COSTO INDIRECTO 250.00 558,500.00 Productor Pecuario H/H 1 250.00 250.00 558,500.00 II. COSTO DIRECTO 480.00 1,072,320.00

1.1. Alimentacin 365.00 815,410.00 - Avena forrajera Kg 1,460.00 0.20 292.00 652,328.00 - Cebada forrajera Kg 0.00 0.10 0.00 0.00 - Pastos naturales (pastoreo) Kg 29,200.00 0.00 73.00 163,082.00

1.2. Mano de Obra 60.00 134,040.00 Tcnico Agropecuario Jornal 4 15.00 60.00 134,040.00

1.3. Sanidad 55.00 122,870.00 Dosificacin Antiparasitaria Dosis 4 5.00 20.00 44,680.00 Vacunas Dosis 4 5.00 20.00 44,680.00

Inseminacin Artificial Dosis 1 15.00 15.00 33,510.00 TOTAL 730.00 1,630,820.00

FUENTE: Elaboracin Propia del proyectista

Costo de Produccin situacin Con Proyecto

En una situacin con proyecto, se considera 02 vacas en ordeo, pero las cuales consumen 05

kilos de avena, 01 kilo de alfalfa y 25 kilo de pasto natural y adems de ello se considera 02

intervenciones con inseminacin artificial y 10 vistas de asistencia tcnica.

COSTO DE PRODUCCION EN UNA SITUACION CON PROYECTO POR HATO

UNIDAD PRECIO VALOR COSTO TOTAL

POR UNIDAD

PRODUCTORAS

(2234)

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO

(S/.)

TOTAL ICOSTOS INDIRECTOS 500.00 1,117,000.00 Productor Pecuario H/H 1 500.00 500.00 1,117,000.00 II. COSTOS DIRECTOS 1,438.00 3,212,492.00

1.1. Alimentacin 1,168.00 2,609,312.00 - Avena forrajera Kg 3,650.00 0.20 730.00 1,630,820.00 Alfalfa Kg 730.00 0.50 365.00 815,410.00 - Pastos naturales (pastoreo) Kg 29,200.00 0.00 73.00 163,082.00

1.2. Mano de Obra 150.00 335,100.00 Tecnico Agropecuario Jornal 10 15.00 150.00 335,100.00

1.3. Sanidad 120.00 268,080.00 Dosificacin Antiparasitaria Dosis 6 5.00 30.00 67,020.00 Vacunas Dosis 6 5.00 30.00 67,020.00

Ensiminacion Artificial Dosis 2 30.00 60.00 134,040.00 TOTAL 1,938.00 4,329,492.00

FUENTE: Elaboracin Propia del proyectista.

PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO


1.6. BENEFICIOS DEL PIP.

Los beneficios del proyecto se traducirn de manera cualitativa y cuantitativa, por ser de carcter social y econmico en virtud a que sus actividades

estn or ientadas a brindar el fortalecimiento de los servicios de capacitacin y asesoramiento tcnico, por lo que el proyecto de manera directa generara

beneficios en trminos monetarios, empleo familiar, y mejora de la calidad de vida en las familias y organizaciones dedicadas a la actividad de la crianza

de vacunos lecheros, como consecuencia del incremento del piso forrajero, mejoramiento gentico, control y prevencin de enfermedades infecto

contagiosas, aplicacin de innovacin tecnolgica, maquinaria agrcola, y fortalecimiento de la organizacin en gestin empresarial y articulacin al

mercado en las negociaciones generando mayores beneficios, por la produccin y comercializacin de leche de calidad.

Beneficios a precios privados.

a.- Beneficios Sin Proyecto.

Los beneficios en la situacin "Sin Proyecto" relacionados a los componentes con proyecto para el desarrollo de la actividad agropecuaria, se asume que cada

unidad agropecuaria presenta entre 4-8 cabezas de ganado vacuno de los cuales solo 02 son de ordeo, que producen 02 litros de leche/da. En la situacin

actual en el mbito del Proyecto no se cuenta con inversin respecto a adquisicin de equipos de capacitacin, asistencia tcnica, fortalecimiento

organizacional productivo y estudios tcnicos econmicos, en el siguiente cuadro se muestran los resultados de los ingresos.



BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO (ALTERNATIVA I Y II) VALOR DE LA PRODUCCIN

Situacin Sin Proyecto a Precios Privados

VACAS EN PRODUCCION

2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234

Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total vacas 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 Periodo Anual de ordeo (das) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Produccin promedio de leche (Ltr/vaca/da) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Produccin total de leche(Ltr/ao) 536160.0 536160 536160 536160 536160 536160 536160 536160 536160 536160 Precio de venta (S/.x ltr.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Ingresos x venta de leche 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 N DE TORETES VENTA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total cras (ternero ternera) 0 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 % de Azar de determinacinde sexo 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Total crias (torete para venta anual) 0.0 175.0 175.0 175 175 175 175 175 175 175 Precio de venta (S/.x ltr.) 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0

Ingresos x venta de leche 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00

% DE NATALIDAD 0.

7

% DE AZAR DE SEXO 50

Sub total Ingresos Totales 428,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 FUENTE: Elaboracin por el proyectista

b.- Beneficios con Proyecto.

Consiste en considerar el uso de la Tecnologa Meda, las cuales permitan obtener mayor productividad a menor tiempo; los beneficios en la situacin "Con

Proyecto" para el desarrollo de la cadena productiva pecuaria, para el clculo de los beneficios sea tomado en consideracin la produccin de 02 vacunos de

ordeo que producirn 06 litros/da,. Adems de ello se tiene previsto inseminar 1000 vientres al ao, para lo cual se toma la natalidad de 90%, de los cuales

el 50% sern cras machos los mismos que al tercer ao sern financiados hasta por la suma de S/. 2000.00 en promedio, los resultados se muestran en el

siguiente Cuadro.



BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO (ALTERNATIVA I y II) VALOR DE LA PRODUCCIN

Situacin Con Proyecto a Precios Privados

VACAS EN PRODUCCION

4468 4524 4580 4638 4696 4754 4814 4874 4935 4997

Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total vacas 4,468 4,524 4,580 4,638 4,696 4,754 4,814 4,874 4,935 4,997 Periodo Anual de ordeo (das) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Produccin promedio de leche (Ltr/vaca/da) 2.0 5.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 Produccin total de leche(Ltr/ao) 1072320.0 2714310.00 3847534 6678220 6761698 6846219 6931797 7018445 7106175 7195002 Precio de venta (S/.x ltr.) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Ingresos x venta de leche 1,072,320.00 2,714,310.00 3,847,534.43 6,678,220.47 6,761,698.22 6,846,219.45 6,931,797.19 7,018,444.66 7,106,175.22 7,195,002.41 N DE TORETES VENTA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total cras (ternero ternera) 0 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 % de Azar de determinacinde sexo 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Total crias (torete para venta anual) 0.0 450.0 450.0 450 450 450 450 450 450 450 Precio de venta (S/.x ltr.) 0.0 0.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0

Ingresos x venta de Toretes 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 % DE NATALIDAD 0.

9

% DE AZAR DE SEXO 50

Sub total Ingresos Totales 1,072,320.00 2,714,310.00 4,747,534.43 7,578,220.47 7,661,698.22 7,746,219.45 7,831,797.19 7,918,444.66 8,006,175.22 8,095,002.41 FUENTE: Elaboracin por el proyectista




1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PIP

Los resultados obtenidos en la evaluacin a precios sociales se muestran en el siguiente cuadro:

Indicadores de Evaluacin Social de Proyectos.

INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 5,455,506 5,763,006

INVERSIN A PRECIOS SOCIALES 4,664,978 4,925,903

VAN 5,551,078 1,694,804

TIR 20.17% 12.57%

C/B 1.25 1.10

TCOK 10% 10%


En base a los resultados logrados en el Cuadro anterior se muestra que los indicadores de rentabilidad

de la Alternativa 1 fueron de S/. 5,551,078 de Valor Actual Neto Incremental y de 20.17% de Tasa

Interna de Retorno incremental; mientras que en la Alternativa 2 fue de S/. 1, 694,804 de Valor Actual

Neto Incremental y de 12.57% de Tasa Interna de Retorno incremental.

Adems de ello se puede deducir que la Alternativa I muestra mejores valores en cuanto a los

indicadores de rentabilidad respecto a la Alternativa 2; es decir los beneficios netos aparte de cubrir

con los costos generados del proyecto generan una utilidad adicional del S/. 6`275,159.38 para el

horizonte de tiempo del proyecto, y a parte la inversin rinde el 20.17%, por consiguiente la alternativa

seleccionada es la ALTERNATIVA I.

1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Dentro del marco de una sociedad democrtica con justa distribucin del poder y en base al

fortalecimiento de los sujetos de desarrollo a nivel poltico, social, econmico y cultural se propone

coadyuvar, en nuestra zona de trabajo a alcanzar el poder local dentro de un proceso de desarrollo rural

sostenible.

La Municipalidad Distrital de Asillo a travs de la Unidad de Desarrollo Econmico proveer los

costos de operacin y mantenimiento de los equipos e implemento s agrcolas, con el cual se

garantizar la operatividad de las maquinarias agrcolas destinadas al mbito de la Cuenca del rio

Ramis y otros inherentes a la zona de trabajo.

Las unidades agropecuarias asumirn los costos de siembra de pastos y forrajes, labores culturales del

mantenimiento e instalacin como: preparacin del terreno, mano de obra no calificada, fertilizantes y

otros.

La Municipalidad Distrital de Asillo, es la entidad responsable en la gestin de la inversin




durante el periodo que dura la ejecucin del proyecto ante el Ministerio de Economa y Finanzas y la

formulacin de planes anuales operativos para la consecucin de las metas programadas en el horizonte

del proyecto.

Entre uno de los criterios para mantener la sostenibilidad del p proyecto, se ha considerado que la

Municipalidad Distrital de Asillo como entidad del estado en todo el ciclo del proyecto participara

activamente con los directos beneficiarios del proyecto y que son fortalecidos estos mediante la

capacitacin y asistencia tcnica con la masiva participacin en los eventos para la sostenibilidad del

proyecto en el tiempo.

Participacin de instituciones privadas y pblicas en la ejecucin del proyecto mediante alianzas

estratgicas para que los productores de ganado lechero para la aplicacin de buenas prcticas

pecuarias y manufactureras, con el compromiso de los beneficiarios mediante convenios.

1.9. IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos que generarn las actividades que desarrolle el proyecto no tendrn efectos negativos al

medio ambiente, sin embargo los mayores efectos positivos se realizaran en el medio socioeconmico,

ya que las actividades del proyecto estn orientadas al incremento de la produccin y productividad

de la ganadera vacuno lechero, especficamente el producto leche, por ende a la capacidad

competitiva y los volmenes de comercializacin, consecuentemente a la mejora de los ingresos

econmicos de los criadores de vacunos lecheros.

1.10. ORGANIZACIN Y GESTIN

Considerando que los activos sern transferidos a las organizaciones al finalizar la fase de inversin,

contando con el nivel alcanzado por la capacitacin al recurso humano las organizaciones y la

asignacin presupuestal a la oficina, sta deber prestar el servicio en una forma eficaz y eficiente,

asimismo en los costos de operacin y de inversin se estn considerando los costos de gestin y

organizacin.

Se propone que para el presente proyecto se debe ejecutar por Administracin Directa, pues la

Municipalidad Distrital de Asillo, cuenta con el personal tcnico administrativo para ejecutar el

proyecto.

La propuesta de administracin directa le generara un ahorro a la unidad ejecutora, tal como lo

muestra el cuadro siguiente:




Total por

componente

EXPEDIENTE TECNICO 117,071

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 291,377

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD

1,442,563

INSTALACIN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES.

2,167,840

IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS

545,282

MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

235,780

GASTOS GENERALES 374,625

GASTOS DE SUPERVISIN 234,140

GASTOS DE LIQUIDACIN 46,828

Total por periodo 5,455,506 FUENTE.- Elaboracin propia.

1.11. PLAN DE IMPLEMENTACIN

De acuerdo a lo planteado, se tiene un periodo de ejecucin de 36 meses (03 aos) el cual incluye la

elaboracin del expediente tcnico; presentamos el cuadro de desembolsos requeridos, y avance de

metas fsicas planteadas, sujetas a especificaciones tcnicas.

PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO -

PUNO


CRONOGRAMA DE COMPONENTES FINANCIERO

COMPONENTE

Semestres(Nuevos Soles)

2do

Semestre

2012

1er

Semestre

2013

2do

Semestre

2013

1er

Semestre

2014

2do

Semestre

2014

Total por

componente

EXPEDIENTE TECNICO 117,071 0 0 0 0 117,071

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 58,275 87,413 87,413 29,138 29,138 291,377

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD

577,025 432,769 432,769 0 0 1,442,563

INSTALACIN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES.

433,568 650,352 650,352 216,784 216,784 2,167,840

IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS

109,056 218,113 218,113 0 0 545,282

MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 47,156 47,156 47,156 47,156 47,156 235,780

GASTOS GENERALES 74,925 74,925 74,925 74,925 74,925 374,625

GASTOS DE SUPERVISIN 46,828 46,828 46,828 46,828 46,828 234,140

GASTOS DE LIQUIDACIN 0 0 0 0 46,828 46,828

Total por periodo 1,463,904 1,557,556 1,557,556 414,831 461,659 5,455,506


CRONOGRAMA DE COMPONENTES FSICOS COMPONENTES Semestres

Unidad

de

Medida

2do

Semestre

2012

1er

Semestre

2013

2do

Semestre

2013

1er

Semestre

2014

2do

Semestre

2014

Total por

componente

EXPEDIENTE TECNICO DOC. 100 0 0 0 0 100 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA GLOBAL 20 30 30 10 10 100 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO

GENETICO Y SANIDAD

GLOBAL 40 30 30 0 0 100

INSTALACIN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE

PRADERAS NATURALES.

GLOBAL 20 30 30 10 10 100

IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS GLOBAL 40 30 30 0 0 100 MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 20 20 20 20 20 100 GASTOS GENERALES GLOBAL 20 20 20 20 20 100 GASTOS DE SUPERVISIN GLOBAL 20 20 20 20 20 100 GASTOS DE LIQUIDACIN GLOBAL 0 0 0 0 100 100



PUNO


1.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO

Indicador Medios de Verificacin Supuestos

Fin Mejora del nivel y calidad y nivel

de vida de los productores de ganado vacuno lechero, de las comunidades de la Cuenca del rio Ramis del distrito de Asillo.

Ingresos de los productores

pecuarios. Cuenca del Rio Ramis.

Encuestas a los productores

pecuarios de la cuenca del rio Ramis

Los ingresos de los productores pecuarios se

mantienen de acuerdo a las proyecciones.

Propsito Incrementar la produccin y productividad del ganado vacuno lechero en las comunidades de la cuenca del rio Ramis del distrito de

Asillo.

Nmero de productores pecuarios que afirman ser beneficiados con el mejoramiento gentico a travs de la tcnica de inseminacin

artificial, instalacin de Forraje y que mejor su ganado vacuno

Registro de familias beneficiadas 1. Mejorar el conocimiento de las tcnicas de mejoramiento gentico de vacunos, instalacin y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformacin de la leche en derivados lcteos.

2. Implementacin de Postas de Inseminacin Artificial para el Mejoramiento gentico del ganado vacuno lechero. 3. Adquisicin de semillas, por parte de las instituciones del Sector (semillas e insumos agrcolas). 4. Implementacin de plantas procesadoras de derivados lcteos (Plantas queseras artesanales y

especializadas).

Componentes 1. Mejorar el conocimiento de las tcnicas de mejoramiento gentico de vacunos, instalacin y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformacin de la leche en derivados lcteos.

2. Implementacin de Postas de Inseminacin Artificial para el Mejoramiento gentico del ganado vacuno lechero. 3. Adquisicin de semillas, por parte de las instituciones del Sector (semillas e insumos agrcolas).

4. Implementacin de plantas procesadoras de derivados lcteos (Plantas queseras artesanales y especializadas).

Nmero de productores pecuarios que afirman ser beneficiados con el mejoramiento gentico a travs de la tcnica de inseminacin artificial, instalacin de Forraje y que mejor su ganado vacuno

1. Se realizar la Capacitacin y Asistencia tcnica a unidades familiares, en conocimientos de las tcnicas de mejoramiento gentico de vacunos, instalacin y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformacin de la leche en derivados lcteos.

2. Se incrementar los servicios de Inseminacin artificial con realizando servicios por cada tcnico de 300 anual, con un promedio de efectividad del 80%. 3. Se incrementar las reas en

Indicadores inmediatos. Registro de Unidades familiares. Reporte de orden de compras de equipos, materiales, insumos para la Inseminacin artificial. Reporte de adquisicin de semillas e instalacin de Forraje.

Viajes realizados (hojas de viaje). Indicadores de mediano plazo. Reportes de -seguimiento y monitoreo de las actividades planificadas. Encuestas a los beneficiarios sobre mejoras en su ganado vacuno.

Familias beneficiarias de la cuenca del rio ramis del distrito de Asillo, que estn dispuestas a participar y lograr cambio de actitudes para mejorar el ganado vacuno lechero, incrementar la produccin de Forraje y consecuentemente lograr mejor ganado vacuno. Presupuesto aprobado como contrapartida, a travs del

proceso de Presupuesto Participativo 2012. Desembolso oportuno de presupuesto. El equipo profesional del Municipio conoce y estn motivados para el logro de los objetivos. Cumplimiento de los Convenios suscritos.


PUNO


12000 has de avena forrajera y 5400 has de alfalfa, para el cual el municipio sub vencionar en un 50 % el costo de la semilla, 4. Se mejorar el procesamiento de derivados lcteos en los diferentes tipos de queso, para ello se

implementar y equipar 12 plantas artesanales y 02 plantas especializadas.

Actividades 1. Implementacin de Programas de Capacitacin en las tcnicas de mejoramiento gentico de vacunos, instalacin y manejo de pastos cultivados, forrajes y

transformacin de la leche en derivados lcteos. 2. Implementacin de Postas de Inseminacin Artificial para el Mejoramiento gentico del ganado vacuno lechero, para ello se tiene previsto de Postas debidamente

equipados con sus respectivos tcnicos inseminadores calificados. 3. Instalacin de pastos cultivados avena en un promedio de 12000 has, y 5400 has de alfalfa, en los tres primeros aos de ejecucin financiera.

4. Implementacin y equipamiento de plantas procesadoras de derivados lcteos.

1. En eventos de capacitacin, se tiene presupuestado un monto de S/. 291, 376.00, en los tres aos de ejecucin financiera, gastos que se realizarn en alimentacin,

materiales, insumos y pago por servicios no personales 2. Implementacin de Postas de Inseminacin Artificial, se realizar una inversin de acuerdo al siguiente detalle: .Postas de inseminacin S/. 1442,562.00. Agro veterinaria y Botiqun,

Personal, Equipamiento. Para la instalacin de pastos cultivados y forrajes se realizar con aporte del Municipio en el costos de la semilla el cual en las 12000 Has tiene el siguiente detalle: Municipio 50% subvencion costo de semillas, un monto total de S/.

2`167,840.00. . 5. Implementacin para derivados lcteos S/. 545,280.00, Medidas de impacto ambiental S/. 235,780,00.

Perfil y Expediente Tcnico Facturas y/o Boletas. Convenio con Organizaciones

Presupuesto aprobado como contrapartida, a travs del proceso de Presupuesto Participativo 2012. Desembolso oportuno de presupuesto. El equipo profesional del Municipio.





1.13. CONCLUSIONES:

El Objetivo Principal del proyecto es lograr INCREMENTAR LA PRODUCCIN Y

PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA DE RIO

RAMIS DEL DISTRITO ASILLO., mediante los ejes de Transferencia tecnolgica y asistencia

tcnica en alimentacin de la ganadera lechera, Transferencia tecnolgica y asistencia tcnica en

mejoramiento gentico de vacunos de leche, Transferencia tecnolgica y asistencia tcnica en

sanidad animal y Fortalecimiento organizacional.

Con el presente proyecto se pretende afrontar el problema principal de LIMITADA

PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS

COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE ASILLO,

PROVINCIA DE AZANGARO.

La sostenibilidad del presente proyecto est plenamente asegurada debido a que los beneficiarios

atribuibles al proyecto al impactar directamente con la calidad de vida de la poblacin beneficiaria

generan un compromiso formal y una participacin activa total con el proyecto, aplicacin de

tecnologas innovativas resultado de las capacitaciones, incremento de los ingresos econmicos en

las familias beneficiarias, generacin de empleo permanente.

La ejecucin del presente proyecto no causara efectos ambientales negativos de gran magnitud, es

ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades

ajenas al presente proyecto. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico,

social, institucional y ambiental.

Los resultados de la evaluacin social y Privada del proyecto con la Metodologa de Beneficio

Costo, establece que la Alternativa I es la de menor costo y ms rentable, tanto a nivel de

componentes como a nivel global.

Viabilidad tcnica El presente proyecto planteado es tcnicamente viable porque permite dar solucin al problema

principal del mbito de las comunidades del distrito de Asillo, mejorando de esta forma los

ingresos econmicos de sus pobladores, impulsando el empleo en las actividades agropecuarias y

reduciendo los niveles de pobreza, desnutricin y analfabetismo.

La alternativa 1, que se plantea es la seleccionada, por su solides en su viabilidad tcnica,

viabilidad econmica, viabilidad ambiental y viabilidad social, por su solidez de la propuesta en alcanzar la solucin integral de la problemtica agropecuaria en el rea de influencia del proyecto.

Viabilidad econmica

Los indicadores econmicos analizados para la Alternativa 1 y 2, indican que el proyecto es

econmicamente rentable en los niveles de la produccin pecuaria, la cual contribuir a mejorar los

ingresos econmicos de los pobladores del mbito del proyecto.




INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 5,455,506 5,763,006

INVERSIN A PRECIOS SOCIALES 4,664,978 4,925,903

VAN 5,551,078 1,694,804

TIR 20.17% 12.57%

C/B 1.25 1.10

TCOK 10% 10%


Viabilidad ambiental

El Impacto Total del Proyecto, desde el punto de vista ambiental es Positivo.

Los efectos negativos sern superados mediante las medidas de mitigacin ambiental propuestos,

de tal manera que los impactos ambientales potencialmente negativos, no se constituyan en limitantes y/o restrictivos para la ejecucin del proyecto.

Viabilidad social La poblacin beneficiaria consolidar sus organizaciones de base, para alcanzar el nivel de

desarrollo agropecuario mediante los cursos de capacitacin en los aspectos de organizacin y

gestin comunal, manejo de riego, tcnicas de produccin, mercado y canales de comercializacin

de los productos pecuarios de la zona.

Se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial, regional y local, en

consecuencia de ello se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito y Gobierno Municipal y por ende del Gobierno Nacional.

Por lo tanto, se elige la alternativa 1, seleccionada como la ms conveniente y apropiada para la

ejecucin del Proyecto; considerando el beneficio costo de S/. 1.25 .El tipo de la actividad consiste en asistencia tcnica y capacitacin en el mejoramiento gentico de vacunos, cultivo y manejo de

pastos cultivados y forrajes anuales, transformacin de productos, bsqueda de mercado y

organizacin.

El Proyecto es viable Tcnicamente , porque permitir: incrementar la la calidad gentica del hato

ganadero, por otra parte se ampliar la frontera agrcola de piso forrajero con cultivo de avena forrajera, elevando los rendimientos de produccin a 50,000 kilos de materia verde por unidad

hectrea del cultivo de avena forrajera, mejorar las tcnicas de conservacin de forraje va heno y

ensilado, elevar los ndices de produccin y productividad del hato ganadero; viable

Econmicamente, porque permitir elevar los ndices productivos y reproductivos del ganado vacuno lechero, incrementar la produccin de leche de a 12 Litros/vaca/da, as mismo el peso vivo

y la produccin de leche, entre otros, generando mejorar sus ingresos econmicos a nivel familiar

de los criadores de ganado. Socialmente, permitir el fortalecimiento de los niveles de organizacin a nivel de comunidades, Asociaciones de productores y la participacin activa de la mujer (enfoque

de gnero), en el desarrollo de la ejecucin del Proyecto. Ambientalmente es viable ya que las

actividades del Proyecto no presentan impactos negativos de relevancia, y solo son temporales, por lo que no comprometen la situacin del medio ambiente. Muy por el contrario con la instalacin

del cultivo de alfalfa se mejora la calidad del suelo mediante la incorporacin de Nitrgeno

atmosfrico, enriqueciendo de esta manera el suelo.

El Proyecto debe implementarse; ya que tiene una importancia en el impacto sobre las mejoras de

la disponibilidad de pastos cultivados y forrajes anuales para el desarrollo pecuario y desarrollo

social de la Regin Puno, as como tambin para el fortalecimiento de las Comunidades,




asegurando su participacin de manera directa en las actividades del Proyecto; de este modo, ser

garantizado la sostenibilidad del Proyecto.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad

econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad

Por los resultados obtenidos en la evaluacin social del proyecto se concluye que es un proyecto

viable por lo que se recomienda su ejecucin, la misma que no demandara otros estudios de pre

inversin por tratarse de una inversin menor cuya aprobacin depende de la OPI de la

Municipalidad Distrital de Asillo.

La demanda por los servicios que el proyecto brindara est garantizado en razn de que es

prioridad para los productores agropecuarios el mejoramiento gentico, sanidad, alimentacin,

produccin de leche y derivados lcteos y ser competitivos en los mercados regionales y

nacionales e incluso internacionales. Todas estas acciones dan la soportabilidad necesaria al

proyecto.




CAPITULO 2

2 Aspectos

Generales




II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA

CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO.

2.2. LOCALIZACIN.

El distrito de Asillo, perteneciente a la provincia de Azngaro, de la Regin de Puno, bajo la

administracin del Gobierno Regional de Puno. En el ao 2007 tena una poblacin de 17.215

habitantes y una densidad poblacional de 43,9 personas por km. Abarca un rea total de 392,38

km.

2.2.1. Localizacin Geogrfica

El Distrito de Asillo se encuentra ubicado en las coordenadas 144734S 702122O-14.79278, -

70.35611. Segn el INEI, Asillo tiene una superficie total de 392,38 km. Este distrito se encuentra

situado al este de la Provincia de Azngaro, en la zona norte del departamento de Puno y en la parte

sur del territorio peruano. Su capital Asillo se halla a una altura de 3.913 msnm.

Departamento : Puno

Provncia : Azngaro

Distrito : Asilllo

Administracin Local de Aguas : Ramis-Ayaviri

Junta de Usuarios : Distrito de Riego Asillo - Progreso

Comisiones de Regantes : Irrigacin Asillo Progreso

2.2.2. Lmites:

Noroeste: distrito de uoa Norte: distrito de

Antauta y distrito de San

Antn

Noreste: distrito de San

Jos

Oeste: distrito de Orurillo

Este: distrito de San Jos

Suroeste distrito de Ayaviri Sur: distrito de Tirapata Sureste: distrito de

Azngaro

2.2.3. Acceso geogrfico:

El mbito de influencia del proyecto, es accesible desde la Ciudad de Puno, va la carretera

asfaltada Puno-Juliaca, partiendo desde Puno y utilizando el tramo de la carretera asfaltada antes

mencionada, en el Km. 45 aproximadamente. Seguidamente de 95 Km. de recorrido, se llega hasta

Azngaro, del cual se parte para llegar a Asillo (28 Km) y de Asillo a Progreso (13 Km). En total

partiendo desde Puno se realiza un recorrido de aproximadamente de 181 Km con un tiempo

estimado de viaje en camioneta de 3 horas. De ah se tiene acceso a los sectores de la irrigacin.

La accesibilidad a la zona del proyecto se observa en el siguiente cuadro siguiente.




CUADRO N 01

ACCESIBILIDAD AL MBITO DEL PROYECTO

N TRAMO DISTANCIA

(Km)

TIEMPO

(Min) TIPO DE VIA VIA PRINCIPAL

1 Puno - Juliaca 45 45 Asfaltada Puno-Juliaca

2 Juliaca- Azngaro 95 95 Asfaltada Interocenica

3 Azngaro - Asillo 28 28 Asfaltada Interocenica

4 Asillo - Progreso 13 13 Asfaltada Interocenica

TOTAL 181

Fuente: Elaboracin propia

GRAFICO N 01

VIA DE ACCESO AL ZONA DEL PROEYCTO




2.2.4. Clasificador funcional programtico

Funcin : 10 Agropecuario

Programa : 024 Pecuario

Subprograma : 0048 Proteccin Sanitaria Animal.

Pliego responsable : 01 Municipalidad distrital de Asillo.

2.3. UNIDAD FORMULADORA y EJECUTORA DEL PIP.

2.3.1. Unidad Formuladora del proyecto

Nombre : Gerencia de Desarrollo Econmico

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Chupa

Nombre : Oficina de Infraestructura

Responsable : Lic. Liztbel Charaja Fernndez.

Cargo : Unidad Formuladora

Direccin : Plaza de Armas S/N

Telfono : S/N

Tomando en consideracin la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867 en el Artculo

N 51, donde le otorgan funciones en materia agraria y considerando el inc. a como sustento de

las competencias.

Responsable Formulador:

Representante : Ing. Jhon W. Romn Carcausto

Direccin : Jr. Juregui N 841-Juliaca

Celular : 850-884545

E-mail : [email protected]

2.3.2. Unidad Ejecutora del Proyecto

Sector : Agricultura

Pliego : Ministerio de Agricultura

Nombre : MINAG Binacional Lago Titicaca

Persona Responsable :

Cargo : Director Ejecutivo

Direccin : Jiron Deustua N 822

Telfono : 051 - 352999

Email : [email protected]

El Distrito de Asillo, cuenta con el Plan de Desarrollo Estratgico de Asillo al 2015, por lo cual se

ha formulado de acuerdo a la normatividad vigente para el Planeamiento del Desarrollo Concertado

y Presupuesto Participativo de los Gobiernos Regionales y Locales. El planeamiento de desarrollo

concertado y el presupuesto participativo se encuentran estrechamente articulados a los planes

Provinciales y Regionales. Para ello se requiere de la definicin de la Visin del Desarrollo y de los

Objetivos Estratgicos para identificar las acciones que forman parte del presupuesto participativo.

El objetivo del proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y Presupuesto participativo, es

promover la creacin de condiciones econmicas, sociales y culturales que mejoren los niveles de




vida de la poblacin y fortalezcan sus capacidades como base del desarrollo. El desarrollo de

nuestras Regiones, Provincias y Distritos deben ser un esfuerzo conjunto de todos los niveles de

gobierno y de la sociedad. Para ello el Gobierno Regional debe liderar la promocin y la

articulacin de los procesos en todo territorio recogiendo las propuestas de las provincias y de los

distritos. La articulacin de los planes la siguiente relacin:

Los Planes Regionales, guardan coherencia con los planes Provinciales y

Distritales, es decir se retroalimentan.

Los Planes Provinciales estn articulados al Plan Regional.

Que los Planes Distritales estn articulados al Plan Provincial.

Segn el marco de la Ley de Presupuesto Participativo (LEY 28056) el Plan Concertado y

Presupuesto participativo son dos herramientas inseparables, donde se tiene que implementar

segn principios rectores de las mismas con Participacin; Transparencia; Igualdad; Tolerancia;

Eficacia y eficiencia; Equidad; Competitividad, para ello promueven la produccin y su

articulacin a los ejes de desarrollo o corredores econmicos, as como el entorno de innovacin,

de calidad, de alianzas y acuerdos entre los sectores pblico y privado; Respeto a los Acuerdos, la

participacin de la sociedad civil en los presupuestos del gobierno local de Asillo se fundamenta

en el compromiso de cumplimiento de los acuerdos o compromisos concertados.

2.4. PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS

La problemtica ganadera lechera del distrito de Asillo, fue expuesta en talleres descentralizados

con la participacin de la Municipalidad Distrital de Asillo, Direccin Regional de Agricultura, los

productores asociados, profesionales de instituciones pblicas y privadas y otros, quienes

concluyeron en la necesidad de fortalecer esta actividad, en el marco del Plan de Desarrollo

Concertado del Distrito de Asillo y en el Marco del Plan Regional Ganadero, aprovechando el

potencial lechero actual, para el logro de la autosuficiencia alimentaria y econmica de la

poblacin del Distrito de Asillo.

Por lo que los involucrados en el presente proyecto son las siguientes:

2.4.1. INVOLUCRADOS.

Los principales involucrados en el problema de este proyecto son los pobladores y productores de

las comunidades de la cuenca del Rio Ramis del Distrito de Asillo, en donde hay instituciones

que se mueven al entorno del problema y existen instituciones concurrentes potenciales a la

solucin del problema, los cuales se detallan a continuacin:

a. Poblacin de la Cuenca de rio Ramis de Distrito de Asillo.

Los pobladores de las comunidades de la cuenca del rio Ramis del distrito de Asillo, requieren

mejorar su nivel de vida y contar con conocimiento en produccin y productividad del ganado

vacuno lechero, ya que en dicha comunidades existe gran cantidad de ganado vacuno y pequeas

extensiones de alfalfa y forraje (avena), los mismos que no estn siendo aprovechados

adecuadamente.

b. Productores de Ganado Vacuno

Para los productores del mbito de la cuenca del rio Ramis Asillo, de las localidades de




PROGRESO, RECREO, RETIRO, JILA INAMPO, JILA SAN GERNIMO, CHAUPI

COMPUYO, JILA CENTRAL, MACHARIRI CENTRAL, LISIRI CCORPA, PACASTITI

HUARIPUJIO, CALAPAMPA, QUITAMBARI, AUPA PAMPA, PATACOLLANA, CHUANI

SAN ANTONIO, MACHARIRI SANTA CRUZ, NIGESUMA, BELL

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