UNIVEQ&IDAD DE COLIMA 02 OF... · carlos luisbpd-03 carlos 7407556 16,000.00 03/06/2015 leopardi verde s/n leopardi verde s/n 03/06/2015 beca 16,000.00 16,000.00 carlos luis bpd-03

OFICIO No.: 01569/2015EXPEDIENTE: PRODEP.1/15ASUNTO: Se remite comprobaciónparcial del PRODEP

UNIVEQ&IDAD DE COLIMARECTORÍA

DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZDIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓNSUPERIOR UNIVERSITARIA SES- SEPVICENTE GARCÍA TORRES NO. 235COL. EL ROSEDAL DELEGACIÓN COYOACÁNCP. 04030 DISTRITO FEDERAL

Anexo al presente remito a usted, cinco carpetascorrespondientes al segundo informe financiero parcial del año 2015 de los proyectosapoyados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipoSuperior (PRODEP) antes PROMEP, por un $ 1'926,769.40 (Un millónnovecientos veintiséis mil setecientos sese a y nueve sos 40/100 M.N.), de losproyectos según anexos.

Agradezco a usted muy cumplida ente los apoyos recibidoscon mis muestras de consideración y p rticular estima.

UNIVER0IDADDE COL~¡)\. JOSÉ EDUAR

RECTOR\Ac.c.p.- M.C. Guillermina Urbano Vida les, Directora de Superación Académica, DGESU-SES-SEP. México, D.F., para su conocimiento.c.c.p.- c.P. José Francisco Varela del Rivero, Director de Subsidio a Universidades, DGESU-SES-SEP. México, D.F., mismo fin.c.c.p.- c.P. Juan Carlos Vargas Lepe, Coordinador General Administrativo y Financiero de la Universidad de Colima, mismo fin.c.c.p.- c.P. Miguel Ángel Zamora Preciado, Tesorero General de la Universidad de Colima, mismo fin.c.c.p.- c.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez, Contra lora General de la Universidad de Colima, mismo fin.c.c.p.- Dr. Carlos Enrique Tene Pérez, Director General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Colima, mismo fin.c.c.p.- Dra. Sara Griselda Martínez Covarrubias, Representante Institucional ante el PRODEP de la Universidad de Colima, mismo fin.JEHN/MGCG/macr*

2015, 75 años de lafúndación de la Universidad de Colima.

Educación con responsabilidad social

Av. Universidad 333/ colonia Las Víboras / Colima, Col., México / C.P.280401 Tel. (312) 316 10 111 Fax 316 [email protected]/ www.ucol.mx

NORMASISO 9001.' 2008/27001: 2005

mailto:[email protected]/

http://www.ucol.mx

UNIVERSIDAD DE COLIMAPROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO / PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Parcial' No . .1ZCon corte al: al 30 de Junio 2015

RUBROS TOTAL IAPOYO

144,000.00

FOMENTO A LA

255,890.43

MATERIALESBIENES

MUEBLES

193,269.60

7,500.00

INSTALACiÓN

_L

MATERIALDIDÁCTICO

GRADUACiÓNo TITULACIÓN

Anexos

11,640.00

BECA POST.

DOCTORALGASTOS DE

INSTALACIÓNSERVICIOS

ACERVOBIBLIOGRÁFICO

BECA PARAESTUDIANTE

MANUTENCiÓN

41,343.00

TRANSPORTE

Y VIÁTICOS

DSA/103.5/15/229 11,640.00

3,708.98

CUOTA

COMPENSATORIA INSCRIPCiÓN COLEGIATURA ~EÉ~~~~

DSA/103.5/14/11781 48,000.00 48,000.00

35,708.98

DSA/103.5/14/11761 73,874.00 93,990.19 167,864.19

154,079.65

DSA/103.5/14/11670 4,000.00 28,000.00

8,926.20

12,000.00

DSA/l03.5/14/11304 10,770.60 134,382.85

10,000.00DSA/103.5/14/7834

DSA/1 03.5/14/11 064 12,000.00

DSA/103.5/14/9064 10,000.00

164,651.08 43,209.57 207,860.65DSA/103.5/14/7541 21,798.00 63,141.00DSA/103.5/14/7283 18,000.00 18,000.00

40,000.00

DSA/103.5/14/7281 12,000.00 12,000.00DSA/103.5/1417274

15,600.00

34,000.00 6,000.00

DSA/l03.5/14/6017 15,600.00

DSA/l03.5/14/5634 48,000.00 48,000.00

134,097.66

DSA/103.5/14/5157 48,000.00 48,000.00

10,000.00

DSA/l03.5/14/2983 79,063.70 1,393.00 13,640.96 40,000.00

6,000.00

DSA/103.5/14/2285 10,000.00

31,072.50

PROMEP/103.5/13/9248 6,000.00

227,919.80

PROMEP/103.5/13/8188 31,072.50

75.000.00

PROMEP/103.5/13/7567 227,919.80

PROMEP/103.5/13/7245 75,000.00

PROMEP/103.5/13/5726

- 45,000.00

21,798.00 39,267.84 934.94 62,000.78PROMEP/l03.5/13/5249 15,000.00 30,000.00

PROMEP/103.5/1217135 127,875.60 67,071.13 ~10.79 ~ 203,757.52

PROMEP/103.5/1214549 \ 68,127.51

PROMEP/103.5/1214550 10,720y 3,191.43 13,911.60

21,798.00 37,686.51 2, JJ!l.00 6,484.00PROMEP/1 03.5/1 0/4948 34,364.97 1,343.00 \ 5,707.97PROMEP/103.5/04/1493 40,000.00 / 0,000.00

9,181.80

PROMEP/103.5/03/2653 977.15 977.15

PROMEP/103.5/03/476 3,779.73

PROMEP/103.5/03/1480 89.00 3,301.80 5,791.00

UCOL-2001-03 /2,472.50

1,312.73 222.00 1,450.00 795.00

2,472.50

UCOL-2000-02 / 36,473.41

UCOL-2001-01-01 10,000.00 2,095.00 /12,095.00

UCOL-99-10-01

42,ffO.0~

I I}

~\~ID¡\Dl~~LI¡Vl¡\

A ~.CION DE~ YECTOS

EBPECIFICOS

306,093.02

36,473.41

298,159.72 75,335.55 46,000.00

~-~

IV ¿__ --->

-1/,1 17,300.00

2,095.00 1,926,769.40232,040.98 7,500.00

í_1.80 .00

8,28 .22

.1 -...,.. , •.....• ~ .r, íle P LOUl'<DES CA'DENAS RODRIGUE2 ,1J,I.~JV E ~I--T.~~~~t~o;:l~stli.~~~:J,¡A:-;:R±[,'e:':~,~""N""'A'-;:ND""E2~N7.AV"-;A-

ONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLL$ E ee5Lonv~~fUNI E. '''fAD DE COLIMADRA. SARA GR~~!SLDA ~AI\TINE2 COVARRUBIAS

DIRECTORA GENERAL DE ESAR~O DEL PERSONAL ACADÉMICOREPRESENTANT I STITUCIONAL ANTE EL PRODEP

2da. Parcial Abril'15 @Junio'15 - Jul'lS RECTORIA 1/1

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS.

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACiÓN

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/229ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE

CHEOUEYIOORDEN DE

TOTAL POR'CHEOUEYIO

ORDEN DE PAGO

CHEQUE YIO ORDEN DEPAGO

FACTURANÚMERO MATERIALES M~~~~~S

ACERVO BECA PARABIBLlOGRAFICO ESTUDIANTE

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS

PAGO

NUM. IMPORTE

GASTOS DE PUBLICACiÓN

UCOL-CA-18 ESTUDIOS ECONÓMICOS EINTERNACIONALES SOBRE LA CUENCA

DEL PAcíFICO.- JOSE ERNESTORANGEL DELGADO

SCIENTIFIC RESEARCHPUBLlSHING. INC.

GASTOS DE28/0112015 PUBLICACiÓN447 11,640.00 1710212015 SIN 219292679 11.640.00 11,640.00

/'/ \

11,640.00 I ISUMA - 11,640.0011,640.00

/---

(~:-:'.~~'~>"

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JI J 0r ~If;~~{:~~i/.;)1 \'f/}J' ,,\ 1r~·;-:'hif.:'1; J

...(1l~~~~~~~)~~~~4~:::;-\ J;\(}\J~¡,í!, /- .:.:::;;. "-""'- ",~,/ I ,~ ~

I C.P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ lJNIVEn.~NJI\l,$.EffpUARD ~~ANDEZ NAVACONl'RALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLlM ~CtÓR ~E'LA UNI\ :",\,uf\D DE COLIMA

DE COUn\

\

~EOS

ICOS

-L\IVE

DE eDIR~PRES E

DRA. SARA GR)SEt.pA Mf'RTINEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENERAL D DESAAAOLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

REPRESENTAN~ INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

'-_RECTORIJ\

1/12da. Parcial Abril'15 @ Junio'15 - Jul'15

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOSBECA POST-DOCTORAL

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/11781ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO IRUBRO)FECHA DE

ACERVO BECAS DE APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIOBENEFICIARIO - PROMEP R.F.e. NOMBRE FACTURA

FECHA SERVICIOSERVICIOS MATERIALES

BIENESBIBUOGRÁF FOMENTO A LA MENSUAL GENERACION y BECA POST- GASTOS DE

CHEQUE y/oPAGO ORDEN DE NUMERO PRESTADO MUEBLESICO PERMANENCIA

COMPLEMENTA APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTAlACiÓNORDEN DE PAGOPAGO RIO CONOCIMIENTO

NUM. IMPORTE

5094523 16,000.00 14/04/2015LEOPARDI VERDE

S/NLEOPARDI VERDE

SN 14/04/2015 BECA 16,000.00 16,000.00CARLOS LUIS BPD-03 CARLOS LUIS

1825575 16,000.00 06/05/2015LEOPARDI VERDE

S/NLEOPARDI VERDE

S/N 06/05/2015 BECA 16,000.00 16,000.00CARLOS LUIS BPD-03 CARLOS LUIS

7407556 16,000.00 03/06/2015LEOPARDI VERDE

S/NLEOPARDI VERDE

S/N 03/06/2015 BECA 16,000.00 16,000.00CARLOS LUIS BPD-03 CARLOS LUIS

48,000,00 I SUMA 48,000.00 I 48,000.00 I

SELD TINEZ COVARRUBIASDESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

E INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

RECTOR!'

2da. Parcial Abril'15 @ Junio'15 - Jul'15 1/1

{~~~/D!\O Q

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICA


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

CLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/11761ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROI

FECHA DEACERVO TOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

NÚMERO FECHAPRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGR ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO AFICOPAGO

NUM. IMPORTE

CONSUMIBLES MENORES

UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES YGAS HELIO ULTRA882 30,000.00 16/02/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA INF891031LT4 INFRA, SA DE CV CB76825 22/01/2015 30,000.00 30,000.00

SALUD.- DR. ANGEL RAMOS ORGANILLO ALTA PUREZA

UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES YSIGMA-ALDRICH REACTIVO P-883 1,546.28 16/02/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA SAQ930512U10QUIMICA S DE RL DE CV A0351828 05/03/2015

TOLUENESULFONYL 1,546.28 1,546.28SALUD.- DR. ANGEL RAMOS ORGANILLO

ORGANIZACiÓN DE SEMINARIOS

UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES YAGENCIA DE VIAJES CARGO POR

886 6,561.00 17/02/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA AVM950802PG3MEXICANA SA DE CV 1077c 17/02/2015 EXPEDICION DE 300.00 6,561.00

SALUD.- DR. ANGEL RAMOS ORGANILLO BOLETO

TAE870129F98 TRANSPORTES 94281947 23/02/2015 BOLETO DE AVION 6,261.00AEROMAR SA DE CV 83402UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES Y

HOSPEDAJE Y890 13,439.00 25/02/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA GMI110225QLA GOL MISION SA DE CV MI0000001521 06/03/2015 13,439.00 13,439.00SALUD.- DR. ANGEL RAMOS ORGANILLO ALlMENTACION

UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES Y SERICOLORIMPRESiÓN DE910 5,336.00 20/03/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA SDI970908U65 DISEÑADORES E A642 18/03/2015 3,248.00 5,336.00

SALUD.- DR. ANGEL RAMOS ORGANILLO IMPRESORES SA DE CV CARPETAS

SERICOLORIMPRESiÓN DESDI970908U65 DISEÑADORES E A613 25/02/2015 2,088.00

IMPRESORES SA DE CV CARPETAS

UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES YSERVICIO PUERTA DE923 2,704.00 23/03/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA SPH1009157E8HIERRO SA DE CV C14271 25/0212015 GASOLINA 500.00 2,704.00

SALUD.- DR. ANGEL RAMOS ORGANILLO

SPH1009157E8 SERVICIO PUERTA DEC14405 28/02/2015 GASOLINA 675.07HIERRO SA DE CV

FLG920120R48 FLORENCIO LARIOSA38168 27/02/2015 GASOLINA 500.00GAYTAN SA DE CV

FLG920120R48 FLORENCIO LARlOSA38026 24/02/2015 GASOLINA 510.00GAYTAN SA DE CV

SXA041111GR2 SERVICIO XACOBEO SAB109262 16/02/2015 GASOLINA 26.93DECV

VIAS DE COMUNICACiÓN SERVICIO DE PEAJE

VCC1401017N8 DEL CENTRO Y PAM63012 24/03/2015 DE LA AUTOPISTA 123.00PACIFICO SA DE CV ARMERIA-

MANZANILLO


VCC1401017N8 DEL CENTRO Y PAM63014 24/03/2015 DE LA AUTOPISTA123.00

PACIFICO SA DE CV ARMERIA-MANZANILLO


VCC1401017N8 DEL CENTRO Y PAM63015 24/03/2015 DE LA AUTOPISTA123.00

PACIFICO SA DE CV ARMERIA-MANZANILLO


VCC1401017N8 DEL CENTRO Y PAM63016 24/03/2015 DE LA AUTOPISTA 123.00PACIFICO SA DE CV ARMERIA-

MANZANILLO

2da, Parcial Abril'15 @ Junio'15 - Jul'15

SUMA PORCUERPO

ACADEMICO

SUMA PORRUBROS

49,450.83

93,081.83

30,000.00

1/3

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDUlA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS


INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/11761ANEXO:


ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRENUMERO FECHA

PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBLlOGR

ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO AFICO

PAGO

NUM. IMPORTE

UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES YJULIA ROCIO CHAVIRA SERVICIO DE896 1,960.00 06/03/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA CACJ6609251L7 381 06/03/2015 1,960.00 1,960.00

SALUD.- DR. ANGEL A. RAMOS ORGANILLO CHACON CAFETERIA

0.00ASISTENCIA A CONGRESOS 0.00

UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES Y CONCESIONARIA VUELA

957 3,334.00 30/04/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA CVA041027H80 COMPAÑiA DEF782918 29/04/2015 TRANSPORTE

3,334.00 3,334.00SALUD.- DR. ANGEL A. RAMOS ORGANILLO AVIACiÓN, S.A.P.I. DE AEREO

C.V.UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES Y

TRANSPORTES 94293166 TRANSPORTE967 5,437.00 13/05/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA TAE870129F98 01/06/2015 5,437.00 5,437.00SALUD.- DR. ANGEL A. RAMOS ORGANILLO AEROMAR SA DE CV 90147 AEREO

UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES YVIAJES BEDA, SA DE968 2,250.00 13/05/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA VBE840427HI7 C 1290116 01/06/2015 HOSPEDAJE 1,684.11 2,250.00

SALUD.- DR. ANGEL A. RAMOS ORGANILLO C.v.

EAC8504236U5 ESPECIALISTAS EN ALTAWT2BR122255 02/06/2015 ALlMENTACION 272.00COCINA, S.A. DE C.v.

TRANSPORTES 9429316 COMPLEMETO DETAE870129F98 01/06/2015 TRANSPORTE 293.89AEROMAR SA DE CV 690147

AEREOMANTENIMIENTO DE EQUIPO

UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES YGLORIA GEORGINA982 2,610.00 22/05/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA COFG9508205DOCONTRERAS FLORES 54BEC66C5131 14/05/2015 MANTENIMIENTO 2,610.00 2,610.00

SALUD.- DR. ANGEL A. RAMOS ORGANILLO

CONSUMIBLES MENORES 0.00UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES Y SIGMA-ALDRICH

983 1,272.52 22/05/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA SAQ930512U10 QUIMICA, S. DE R.L. DE A 0366252 26/05/2015 REACTIVOS 1,272.52 1,272.52SALUD.- DR. ANGEL A RAMOS ORGANILLO C.V.

UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES YMARIO ALBERTO MATERIAL DE985 9,749.17 26/05/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA MAMM7202206DA 0177A 26/05/2015 9,749.17 9,749.17

SALUD.- DR. ANGEL A. RAMOS ORGANILLO MARTINEZ MARTINEZ LABORATORIO

UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES YMARIO ALBERTO987 6,882.86 26/05/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA MAMM7202206DA 0176A 26/05/2015 REACTIVOS 6,882.86 6,882.86

SALUD.- DR. ANGEL A. RAMOS ORGANILLO MARTINEZ MARTINEZ

ESTANCIAS CORTAS PARA PROFESORESUCOL-CA-35 EXTERNO QUIMICA

AGENCIA DE VIAJES CARGO POR884 13,122.00 16/02/2015 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERIALES.- AVM950802PG3

MEXICANA SA DE CV 1076C 17/02/2015 EXPEDICION DE 300.00 13,122.00DR. ANGEL RAMOS ORGANILLO BOLETO

TAE870129F98 TRANSPORTES 94281947823/02/2015 BOLETO DE AVION 6,261.00AEROMAR SA DE CV 3401

AGENCIA DE VIAJES CARGO PORAVM950802PG3

MEXICANA SA DE CV 1075C 17/02/2015 EXPEDICION DE 300.00BOLETO

TAE870129F98 TRANSPORTES 94281947823/02/2015 BOLETO DE AVION 6,261.00AEROMAR SA DE CV 3400

2da, Parcial Abril'15 @ Junio'15 - Jul'15

SUMA PORCUERPO

ACADEMICO

SUMA PORRUBROS

11,021.00

2,610.00

74,782.36 30,243.00

2/3


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE. INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/11761

ANEXO:


ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES BECA PARA CHEQUE Y/O SUMADE PAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

NUMERO FECHAPRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLES BIBLlOGRESTUDIANTE ORDEN DE CUE

PAGO AFICOPAGO ACADE

NUM. IMPORTE

UCOL-CA-35 EXTERNO QUíMICAAGENCIA DE VIAJES CARGO POR

885 6.561.00 16/02/2015 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERIALES.- AVM950802PG3MEXICANA SA DE CV 1074C 17/02/2015 EXPEDICION DE 300.00 6.561.00DR. ANGEL RAMOS ORGANILLO BOLETO

TAE870129F98 TRANSPORTES 94281943423/02/2015 BOLETO DE AVION 6.261.00AEROMAR SA DE CV 4499

UCOL-CA-35 EXTERNO QUíMICAHOSPEDAJE Y889 10.560.00 25/02/2015 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERIALES.- GMI110225QLA GDL MISION SA DE CV MI0000001520 06/03/2015ALlMENTACION 10.560.00 10.560.00

DR. ANGEL RAMOS ORGANILLO

0.00GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO 0.00

DIGESTORESUCOL-CA-35 EXTERNO QUIMICA FRABICADOS EN

948 23,432.00 22/04/2015 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERILES.- LEPL700128571 MARIA LEONOR LEIJA54D868F7118B 21/04/2015 ACERO INOXIDABLE

23,432.00 23,432.00DR. ANGEL RAMOS ORGANILLO PEREZ Y CAMISAS DE

TEFLON PARADIGESTOR

_0.00GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO

./ o']iiUCOL-CA-35 EXTERNO QUIMICA SIGMA-ALDRICH / 1\984 21.107.36 22/05/2015 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERILES.- SAQ930512U10 QUIMICA. S. DE R.L. DE A 0368167 08/06/2015 REACTIVOS 21.107.36 21.107.36DR. ANGEL RAMOS ORGANILLO C.V.

I 0.00

I 167.864.191 SUMA 73.874.00 93.990.19 -j - 167.864.19 67.8

-- í(~01!/

<j' ~;.:: -!~/,_

'~-"'I! )) A re' -'\1/ -"1: ,i{( i -..-,, CZ~~4-t-- ...._:.,¡, ~J, '~P,' 1I ;, , ~;~), \ .\" '! ~/CtU . '.-- ~/ '" ~ ~\ i¡ ~ \..• J}I;;l

~ ¡-- 7P\ 7 ::::;;>~~~/ 'i.. é_ f\

l\IVEI~~D ORA SA~(!RISE_~_ MARTINEZ COVARRUBIAS C P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ ~ J~ EDUARD ~~~ANDEZ NAVADIRECTORA GENERA DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE <\9I'1WVEQ,,~! FS.'l;~R E LA UNI\¡ AD DE COLIMA

~~ AREPRESENT NTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DE COl '\1\01 bN DE • .11 ," .

CTOSIFICOS 2da. Parcíal Abril'15 @ Junio'15 - Jul'15

PORSUMA PORRUBROSRPO

MICO

44.539.36

64.19 167,864.19

3/3



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/11670ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROIFECHA DE TOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/OBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO PAGO

NUM, IMPORTE

EQUIPO DE COMPUTO

COMPUTADORA DELL

6941 11,500.00 ll-feb-15 FRANCISCO AUGUSTO VICENTECPA0805127P8 CIS DEL PACIFICO, SA DE

A1640 13/02/2015 AIO INSPIRO N11,500.00 11,500.00LACA AROCENA PD/14-04 C.V. PROCESADOR INTEL

CORE 13 4150T

6942 10,000.00 ll-feb-15 FRANCISCO AUGUSTO VICENTECPA0805127P8 CIS DEL PACIFICO, SA DE

A1641 13/02/2015 LAP TOP TOSHIBA10,000.00 10,000.00LACA AROCENA PD/14-04 C.V. SATELlTE L55-B5270SM

MOBILIARIO DE CUBICULO

6967 3,500.00 25-feb-15 FRANCISCO AUGUSTO VICENTECTEll0413QC7 AND COMPUTO Y

A3S9 25/02/2015 SILLON EJECUTIVO3,500.00 3,500.00LACA AROCENA PD/14-04 TECNOLOGIA S.A. DE C.v. RECLlNABLE NAPOLES

ACTUALlZACION DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00

6965 3,000.00 25-feb-15 FRANCISCO AUGUSTO VICENTECTEll0413QC7 ANO COMPUTO Y

A388 25/0212015 IMPRESORA LASERJET3,000.00 3,000.00LACA AROCENA PD/14-04 TECNOLOGIA S.A. DE C.v. PRO Pll02W

6966 4,000.00 25-feb-15 FRANCISCO AUGUSTO VICENTECTEll0413QC7 ANO COMPUTO Y

A390 25/02/2015 TONER HP CE285A 4,000.00 4,000.00LACA AROCENA PD/14-04 TECNOLOGIA S.A. DE C.v.

ACERVO BIBLlOGRAFICO 0.00

FRANCISCO AUGUSTO VICENTE 107-9938859- ACERVO6997 3,708.98 20-mar-15

LACA AROCENA PD/14-04 N/A AMAZON.COM, INC8745846

16/02/2015 BIBLlOGRAFICO (8 3,708.98 3,708.98TITULOS)

SUMA PORRUBROS

21,500.00

3,5Óo.00

7,000.00

3,708.98

35,708,981 ISUMA 4,000.00 I 28,000.00 I 3,708.98 I 35,708.98 1

L\IVER0IDJ\DE COLl~1i\

IRECCION DEPROYECTOSESPECIFICaS

C.P. LOURDES CARD NAS RODRIGUEZ I 1"-11 VE n <;: I fIt>Ñ.,CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE cdIeIMSo/ ~d I¡I¡Elt]\

DE COLl~M

DRA. SARA GRISELDA ARTINEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENERAL DE DESAR OLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

REPRESENTANTE INSTIT CIONAL ANTE EL PRODEP

2da. Parcial Abril'15 @ Junio'15 - Jul'15 RECTORI.A. 1/1

;~i)~~/DAD Q

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACAD~MICOS.

CLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/11304ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)


CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

NÚMERO FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALE MUEBLES BIBLlOGRAFIESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO S COPAGO

NUM. IMPORTE

EQUIPO DE LABORATORIOSISTEMAS Y 1 EQUIPO DE

2066 15,866.71 29-abr-15CA-65 COMPUTO MOVIL RAUL T. STD990115P51 TELECOMUNICACIONE

A5012 08-may-15COMPUTO 15,866.71 15,866.71AQUINO SANTOS S DIGITALES, SA DE PORTATIL DELL

CV INSPIRON 155548EQUIPO DE COMPUTO

SISTEMAS Y 3 EQUIPOS DE

2068 47,600.14 07-may-15CA-65 COMPUTO MOVIL RAUL T. STD990115P51 TELECOMUNICACIONE

A 5071 18-may-15COMPUTO 47,600.14 47,600.14AQUINO SANTOS S DIGITALES, SA DE PORTATIL DELL

CV INSPIRON 15 5548 17

EQUIPO DE LABORATORIO

"CA-88 EL IMPACTO DE LAS CIENCIAS SOFTWARE

ECONOMICO ADMINISTRATIVAS EN LA CONTABLE

8460 8,926.20 1Heb-2015 GLOBALIZACION DE LAS MALY830513M46 YOLANDA MARTINEZ 34 17-fe1>-2015 "CONTPAQI8,926.20 8,926.20LUNA CONTABILIDAD"ORGANIZACIONES" SERGIO IVAN

"CONTPAQIRAMIREZ CACHO NOMINAS"

GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO

"CA-88 EL IMPACTO DE LAS CIENCIASECONOMICO ADMINISTRATIVAS EN LA INGENIERIA EN

8480 10,770.60 23-feb-2015 GLOBALlZACION DE LAS IS09705161J8 SOFTWARE S.A DE TEC13949 26-feb-2015 TONER 3,000.00 3,000.00ORGANIZACIONES" SERGIO IVAN RAMIREZ C.v

CACHO

CONSUMIBLES MENORES


GLOBALlZACION DE LAS IS09705161J8 SOFTWARE S.A DE TEC13949 26-feb-2015 TONER 7,770.60 7,770.60ORGANIZACIONES" SERGIO IVAN RAMIREZ C.V

CACHO

EQUIPÓ DE COMPUTO

"CA-88 EL IMPACTO DE LAS CIENCIASECONOMICO ADMINISTRATIVAS EN LA

OFFICE DEPOT DE POSEl20092 COMPUTADORA8477 12,499.00 23/02/2015 GLOBALlZACION DE LAS ODM950324V2A 24/02/2015 12,499.00 12,499.00ORGANIZACIONES" SERGIO IVAN RAMIREZ MEXICO S.A DE C.V 397 LENOVO

CACHO


8479 14,250.00 23/02/2015 GLOBALlZACION DE LAS IS09705161J8 SOFTWARE S.A DE TEC13947 26/02/2015 IMPRESORA 14,250.00 14,250.00ORGANIZACIONES" SERGIO IVAN RAMIREZ C.V

CACHO


2 COMPUTADORAS -8478 31,668.00 23/0212015 GLOBALlZACION DE LAS IS09705161J8 SOFTWARE S.A DE TEC13946 26/02/2015DELL

31,668.00 31,668.00ORGANIZACIONES" SERGIO IVAN RAMIREZ C.v

CACHO

2da. Parcial Abril'15 @ Junio'15 - Jul'15

SUMA PORCUERPO

ACADEMICO

SUMA PORRUBRO

24,792.91

63,466.85

118,516.14

90,612.80

3,000.00

7,770.60

1/2



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/11304ANEXO:


FECHA DEACERVO

TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES BECA PARA CHEQUE Y/O

DE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

NÚMEROFECHA

PRESTADOSERVICIOS MATERIALES

MUEBLESBIBLlOGRAFI

ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO CO

PAGO

NUM. IMPORTE

"CA-BB EL IMPACTO DE LAS CIENCIAS

ECONOMICO ADMINISTRATIVAS EN LAOFFICE DEPOT DE POSE/19799 COMPUTADORA8463 12,499.00 13/02/2015 GLOBALlZACION DE LAS ODM950324V2AMEXICO S.A DE C,V 541

13/02/2015LENOVO

12,499.00 12,499.00ORGANIZACIONES" SERGIO IVAN

RAMIREZ CACHO

154,079.65 !

SUMA POR

CUERPOACADEMICO

SUMA PORRUBRO

'-_....:S~U:::M:::A;:__...J. __ ....:.....J_....:;1 O::.'7:.;7~0.:.::_6:::0..11_1:,,:3::4.:.::,3:::82~.::;85::.J..1_..:8:.;,9~2:::6';,:;2::.0J..1 :......a..._1:,,:5::4:.::,O::..79;:;.::;65:.J!154,079.65 154,079.65

C.P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ MA, JQ.SCONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA UN 1V E:¡:~TP9

DC COLl~1i\

RECTORiA

2da, Parcial Abril'15 @ Junio'15 - Jul'15 2/2


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/11064ANEXO:

REFERENClA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

FECHA DEBECAS DE

APOYO FOMENTO ATOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO FACTURA SIENES ACERVO MENSUAL GENERACION yPAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO - PROMEP RF.C NOMBRENÚMERO

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBLIOGRÁFICO

FOMENTO A LACOMPLEMENTA APLICACiÓN DEL

CHEQUE YfQPAGO PERMANENCIA

RIO CONOCIMIENTOORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

5094545 4.000.00 14/0412015PEREZ HERNANDEZ MARIA

PEHG860730SV7PEREZ HERNANDEZ

SN 14/0412015 BECA 4,000.00 4,000.00GICELA PTC-191 MARIA GICELA

1825595 4,000.00 06/0512015 PEREZ HERNANDEZ MARIAPEHG860730SV7

PEREZ HERNANDEZS/N 06/0512015 BECA 4,000.00 4,000.00GICELA PTC·191 MARIA GICELA

7407575 4,000.00 03/0612015PEREZ HERNANDEZ MARIA

PEHG860730SV7 PEREZ HERNANDEZS/N 03/0612015 BECA 4,000.00 4,000.00GICELAPTC-191 MARIA GICELA

12,000.00 I


.··v~ 4-',/,~ Ó-< U CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORen "'" CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

~/ D;\ O Q APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURAY CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/9064ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO

NOMBRE

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

SERVICIO PRESTADO MATERIALES

DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

BECA PARABIBLlO~RAFIC ESTUDIANTE

TOTAL PORCHEQUE YIO

ORDEN DEPAGO


FECHA DECHEQUE YIOORDEN DE

PAGO

BENEFICIARIO - PROMEP R_F_C FACTURANÚMERO

FECHA SERVICIOSBIENES

MUEBLES

ACERVO

NUM. IMPORTE

1122 10,000.0010,000.00 07/10/2014 ENRIQUE CHAlRES RAMIREZPD/14-1)1

EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL

HEGF840228BC5 ~~~%~~CO JAVIER HEREDIA 362 A 07/10/2014 1 LAPTOPTOSHIBA 10,000.00

/'\

10,000.00 I SUMA 10,00100

1//

1 ,OOO.OOJ

DRA. SAR~~G ISELDA ~NEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENERAL E DESARRQl..U) DEL PERSONAL ACADÉMICO

REPRESENT TE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

-,- ~ _L:::> UNIV-",=eRs;~6-,::-;if±~/\=D=~-;dr.,=:-;;-;-;-;:-_

C.P. L,::,,:,",::,~" vf\"uENAS RODRIGUEZ De /'1ytJ'., VqMI"?UAR~ \H~ANDEZ NAVACONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA . ~"'D'E LA UtN ~IDAD DE COLIMA

RECTORIA





FECHA DE TOTAL PORCHEQUE y/o ORDEN CHEQUE FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUEY/O

DE PAGO Y/O ORDENBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

NUMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRÁ- ESTUDIANTE ORDEN DEFICODE PAGO PAGO

NUM. IMPORTE

CONSUMIBLES MENORESUCOL-CA-05 NEUROCIENCIAS Y

PROVEEDOR DE LABORATORIOS, LOTE DE MATERIAL6843 26,117.40 03-sep-14 CONDUCTA.- OSCAR PORFIRIO PLA010903FBO 29319 08/10/2014 PARA LABORATORIO 26,117.40 26,117.40

GONZALEZ PEREZ AÑO 2SA DE C.V.

(29 CONCEPTOS)

6870 4,823.28 22-ocl-14 UNI590804UB2 UNIPARTS, SA DE C.v. JAL-2701 30/09/2014SVTOTAL RNA

4,823.28 4,823.28INSOLATION SYSTEM

6871 15,461.64 22-ocl-14 CTR831122N85CONTROL TECNICO Y

VGJ10327 15/10/2014 RABBIT POL YCLONAL 15,461.64 15,461.64REPRESENTACIONES, SA DE C,V

6872 4,060.00 22-ocl-14 GUAT540307LWlTOMAS DE AQUINO GUTIERREZ

20 25/09/2014 GABINETE DE4,060.00 4,060.00ARREDONDO ALUMINIO Y ACRILlCO

PROVEEDOR DE LABORATORIOS, MATERIAL DE6898 16,671.00 20-nov-14 PLA010903FBO

SA DE C.v.29762 10/11/2014 LABORATORIO (6 16,671.00 16,671.00

CONCEPTOS)

CONSUMIBLES MENORES (MATERIAL DE LABORATORIO)UCOL-CA-05 NEUROCIENCIAS Y

ALTA TECNOLOGIA EN6936 8,601.40 27-ene-15 CONDUCTA- OSCAR PORFIRIO ATL960724BTA 11890 13/01/2015 TERMOAGITADOR 8,601.40 8,601.40GONZALEZ PEREZ AÑO 2 LABORATORIOS, SA DE C.v.

6937 4,350.00 27-ene-15 LTI960220FP5 LAB-TECH INSTRUMENTACION, SALT56526 13/01/2015 BOMBA PERISTALlCA 4,350.00 4,350.00DE c.v.

ASESORIA Y PROVEEDORA DE MATERIAL DE6940 15,370.00 ll-feb-15 APE950801 FJ4 EQUIPOS PARA LABORATORIO, C976 26/01/2015 LABORATORIO (5 15,370.00 15,370.00

SA DE C.v. CONCEPTOS)

ENVASE V/NACIONAL6943 4,593.25 ll-feb-15 INF891 031 LT4 INFRA, SA DE C.V. CB 78136 26/02/2015 PARA BIOXIDO DE 4,593.25 4,593.25

CARBONO

ENVASE V/NACIONAL

6964 734.92 23-feb-15 INF891031LT4 INFRA, SA DE C.v. CB 78136 26/02/2015 PARA BIOXIDO DE734.92 734.92CARBONO

(COMPLEMENTO)

HEALT QUIP DE MEXICO, SA DE MATERIAL DE6963 4,943.30 23-feb-15 HQM0207151J5 A20 02/03/2015 LABORATORIO (3 4,943.30 4,943.30C.v.

CONCEPTOS)

CONSUMIBLES MENORES (REACTIVOS)UCOL-CA-05 NEUROCIENCIAS Y

C-FOS(9F6) RABBIT6935 6,051.44 19-ene-15 CONDUCTA- OSCAR PORFIRIO QVA920203415 QUIMICA VALANER, SA DE C.v. B 3563 10/12/2014 6,051.44 6,051.44GONZALEZ PEREZ AÑO 2 MAB 100 UL

6939 8,729.00 27-ene-15 CTR831122N85 CONTROL TECNICO YVGJ11149 19/01/2015 GOAT POLYCLONAL 8,729.00 8,729.00REPRESENTACIONES, SA DE C.V.

L-A-6944 1,428.25 ll-feb-15 UNI590804UB2 UNIPARTS, SA DE C.V. JAL 3099 04/02/2015 LYSOPHOSPHATIDYLC 1,428.25 1,428.25

HOLlNE TYPE 1

6962 7,346.28 23-feb-15 CTR831122N85 CONTROL TECNICO YVGJ11160 21/01/2015 MOUSE MONOCLONAL

7,346.28 7,346.28REPRESENTACIONES, SA DE C.v. TO OLlG2

EQUIPO DE COMPUTOUCOL-CA-05 NEUROCIENCIAS Y

PROMOTORA MUSICAL, SA DE COMPUTADORA DE6837 20,000.00 12-sep-14 CONDUCTA- OSCAR PORFIRIO PMU940317114 AT231748 17/09/2014 ESCRITORIO IMAC 21.5 20,000.00 20,000.00

GONZALEZ PEREZ AÑO 2 C.V./2.7QC

SUMA PORRUBRO

187,860.65

20,000.00


REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE FACTURA BIENES ACERVO

BECA PARA CHEQUE Y/O SUDE PAGO Y/O ORDEN BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRÁ- ESTUDIANTE OROEN DE RFICODE PAGO PAGO

NUM. IMPORTE

CONSUMIBLES MENORES (MATERIAL DE LABORATORIO)UCOL-CA-05 NEUROCIENCIAS y

OSCAR MARTIN RODRIGUEZ FABRICACION DE6996 870.00 20-mar-15 CONDUCTA- OSCAR PORFIRIO ROP0860910N63 93B 25/03/2015 SUJETADORES EN 870.00 870.00

GONZALEZ PEREZ AÑO 2 PARRAALUMINIO

CONSUMIBLES MENORES (REACTIVOS)

CLORURO DEUCOL-CA-05 NEUROCIENCIAS y

LAB-TECH INSTRUMENTACION, SA POTASIO, CLORURO6995 2,586.80 20-mar-15 CONDUCTA- OSCAR PORFIRIO LTI960220FP5 LT58145 26/02/2015 DE CALCIO, CLORURO 2,586.80 2,586.80

GONZALEZ PEREZ AÑO 2 DE C.V.DE MAGNESIO,FOSFATO DE SODIO.

GOAT ANTI-RABBIT

7013 6,247.76 20-abr-15 PLA010903FBO PROVEEDOR DE LABORATORIOS,31147 27/03/2015 IGG (H+L) ALEXA

6,247.76 6,247.76S.A. DE C,V, FLUOR 594, 0.5 MLINVITROGEN

7014 2,175.00 20-abr-15 SAQ930512Ul0 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DEA0361607 30-abr-15 5-BROMO-2'-

2,175.00 2,175.00R.L. DE C,V, DEOXYURIDINE

7016 27,915.47 28-abr-15 ALA8602271D6 ACCESORIOS PARAF-5021899 13/04/2015 EDU (REACTIVO) 27,915.47 27,915.47LABORATORIOS SA DE C,V,

ANTI-LAMININ Bl

7018 6,630.56 06-may-15 RRL081215SMA R.G REPRESENTACIONES PARAF50219 23/04/2015 ANTIBODY, CLONE

6,630.56 6,630.56LABORATORIOS SA DE C.V. 4El0 DETECTS LEVELOF LAMININ Bl.

CONSUMIBLES MENORES GAS)UCOL-CA-05 NEUROCIENCIAS y

IGLU- SUM E INST KG DE6938 4,799.50 27-eno-15 CONDUCTA.- OSCAR PORFIRIO ROTC681118JT9 CATARINO RODRIGUEZ TRUJILLO

000000032320/01/2015 GAS REFRIGERANTE 4,799.50 4,799.50

GONZALEZ PEREZ AÑO 2 R22 ---- ¡-....CONSUMIBLES MENORES MATERIAL DE LABORATORlqt /' "-GUANTE NO ESTERIL I 7~

UCOL-CA-05 NEUROCIENCIAS yLORENA GUADALUPE CARDENAS CHICO y MEDIANO,

7012 7,354.40 20-abr-15 CONDUCTA.- OSCAR PORFIRIO CAAL721212H36ALCARAZ A28529 27/03/2015 JERINGA INSULINA 7,354.40 .40

GONZALEZ PEREZ AÑO 2 50UI y 100 UI yGELFOAM

I 20 SUMA I - I 164,6S1A- 43,~.D9,5J,-..::L 207,86 .65 I 20h)!~ « ¡t~:'~~~'¡l'", (\IIUU ) . .f,~;-:_.-~.¡ ,!/~ ,~tL\~··\:--!>:;'{ I

I 11,~~1 '¡~\'{Ir;td.~ I~ j'- 1'1JI"~,f '-V' ,. ~/l J <"i;;-é .•

~,-)~ ~A'f~ :.'~ \~~ UNIYW6ltOL\IVE~~D I ""-...// ,) LX- L _./ DE COL! /\DE~f~· DRA SARA GRISELpA MART'!1J~Z COVARRUBIAS rt.C.P. LOURDESCARDEr AS RODRIGUEZ MA J<?~E EDUARDC ~~ANDEZ NAVADIRECTORA GENERAL DE D~, ARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONT LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA REC ,'oroHELAUNIV D DE COLIMADIREC DE REPRESENTANTE IN TITUCIONAL ANTE EL PRODEP

p~~ljG ~S\......-.

ES CIFIOOS 2da. Parcial Abril'15 @ Junio'15 - Jul'15 2/2

MAPORUBRO



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/7834ANEXO:

7,860.65


BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/1417541ANEXO'

REFERENCIADE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

FECHADE TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUEY/O BENEFICIARIO - FACTURA SERVICIO MANUTEN-CUOTA

INSCRIP- SEGURO TRANSPORTE Y MATERIAL GRADUACiÓN O ORDENR.F.C. NOMBRE FECHA COMPENSA- COLEGIATURA INSTALACiÓNPAGO ORDEN DE PROMEP NÚMERO PRESTADO CIÓNTORJA CIÓN MEDICO VIATICOS DIDÁCTICO TITULACION

PAGO

NUM. IMPORTE

5094406 21,047.00 14/0412015REYES REAL OSCAR

RER07906266J1 REYES REAL OSCAR BERNARDO SN 14/0412015 BECA 7,266.00 13,761.00 21,047.00BERNARDO UCOL-207

1825434 21,047.00 0610512015REYESREAL OSCAR

RER07908266J1 REYES REAL OSCAR BERNARDO SIN 06/0512015 BECA 7,266.00 13,781.00 21,047.00BERNARDO UCOL·207

7407460 21,047.00 03/0612015REYESREAL OSCAR

RER07906266J1 REYES REAL OSCAR BERNARDO S/N 03/0612015 BECA 7,266.00 13,761.00 21,047.00BERNARDO UCOL-207

......•••/

/ \I I 63,141.00 I I SUMA I 21,798.00 I 41,343.00 I I I I ..1 63,141.00

- ~j~A~-~1I~lfl '/ rj~.;<~"\ I

I III~~'\:·í!V - ( r~?<··~!>.li, )§1l. \. ,~~~-~ . 'i?

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~~~0~~~-)- ck- ~ oOi;;f'. \-~\..

L\IVER& ~~ -- ~.::-'/ y'2- P' / UNIVE 61011DE ca ,p

OAA MAA;~~ ,~"'o,," C.P. LOURDES CARDENA$ RODRIGUEZ QE e rna#íi,~ED1JARD ~NÁNDEZ NAVA

DIRt~ ~'bEDIRECTORA GENERAL E DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COL 1;< E LA UNI AD DE COLIMA

REPRESENTA TE INSTITUCIO AL ANTE EL PRODEP

PR . DS RECTOR!.ESPECIFI OS 2da. Parcial Abril'15 @ Junio'15· Jul'15

A1/1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/7283ANEXO:


REFERENCIA DE PAGO

BENEFICIARIO - PROMEP

FECHA DECHEQUE YIO

ORDEN DEPAGO

R.F.e. NOMBRE


FACTURANÚMERO

FECHA SERVICIO PRESTADOBIENES

MUEBLESACERVO

BIBLIOGRÁFICO

DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

BECAS DE

FOMENTO A LA

PERMANENCIA

APOYO FOMENTO AMENSUAL GENERACIQN y

COMPLEMENTA APLICACiÓN DEL

RIO CONOCIMIENTO

SERVICIOS MATERIALES

TOTAL PORCHEQUE YIO

ORDEN DEPAGO

NUM. IMPORTE

5094441 6,000.00 14/04/2015LOPEZ LUNA JOS E LOLE781225JQ1 LOPEZ LUNA JOSE EMMANUEL

EMMANUEL EXB-179

1825487 6,000.00 06/05/2015 LOPEZ LUNA JOSE LOLE781225JQ1 LOPEZ LUNA JOSE EMMANUELEMMANUEL EXB-179

7407492 6,000.00 03/06/2015 LOPEZ LUNA JOSE LOLE781225JQ1 LOPEZ LUNA JOSE EMMANUELEMMANUEL EXB-179

SN 14/04/2015 BECA

06/05/2015 BECA

03/06/2015 BECA

S/N

S/N

6,000.00 6,000.00

6,000.00 6,000.00

6,000.006.000.00

18,000.00 I

I

-

L\1\\ ~~lo.!\DDI ~Dt:i'Wll\

DI~ ~~lION DEeTOS

IFICOS

)

DRA. SARA~t;SELDA _TINEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENERAL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

REPRESENTA TE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

¿ mtK\\~¿¿~ I m:;\~.·,~.';~j;n,);/' AL; ,J' ,e' '1, VI

-.,r_)/ /.. "t~·;/.V.I C.P. LOURDES CARDEtNAS RODRIGUEZ ••••._c-;:,.:"'f.A.l-1(~. '-.~J:J:~::;SS"'EC:E=-:D""U-'-A=lFYlJll:-~""H=fcN""A-:-N:=D:=E",Z"'N"'A:7V7:A"--

CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CO~IMA -RECTC:R.oE LA U ~ lOAD DE COLIMA

uNIVEQ&ID!\D 'DE COLifV1A VRECTORI.l\


SUMA 18,000.00 8,000.00

1/1

f*~~/Di\O QINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/1417281ANEXO:




FECHA DE BECAS DE APOYO FOMENTOA TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES ACERVO MENSUAL GENERACIONy CHEQUE Y/O

PAGO ORDEN DE BENEFICIARIO- PROMEP R.F.C. NOMBRE NÚMERO FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLIOGRÁFICOFOMENTOALA COMPLEMENT APLICACiÓN DEL ORDEN DE

PAGO PERMANENCIA ARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

5094471 4,000.00 14/04/2015LOPEZ ALVARADO NOE

LOAN751121T51 LOPEZ ALVARADO NOE SN 14/04/2015 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-190

-1825526 4,000.00 06/0512015

LOPEZ ALVARADO NOELOAN751121T51 LO PEZ ALVARADO NOE S/N 06/05/2015 BECA 4,000.00 4,000.00

PTC-190-

7407510 4,000.00 03/06/2015LOPEZ ALVARADO NOE LOAN751121T51 LOPEZ ALVARADO NOE S/N 03/0612015 BECA 4,000.00 4,009.00

PTC-190-

-

12,000.00 I ISUMA 12,000.00 I 12,000,00 I

t

DRA. SARA GRIS LDA iNEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENERAL DE ESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO

REPRESENTANT INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP


• Vq/~o-< U CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORc:o ' ..., CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

\(3'/ D(I.O Q APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS.

INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/7274ANEXO:


FECHA DEACERVO

TOTAL POR.CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO

NOMBREFACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES

BIBLIOGRAFICBECA PARA CHEQUE YIO SUM

PAGOBENEFICIARIO - PROMEP R.F.e.

NUMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE RUORDEN DE oPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

ACERVO BIBLlOGRAFICO O INFORMATICO 6,00

ANDRES PEDROZA GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DEACERVO BIBLlOGAFICO

386 6,000.00 19/09/2014 GDC070413NN7 A2660 11/09/2014 ESPECIALIZADO - 6 TITULOS DEL 6,000.00 6,000.00PD/14-75 c.v.

AREA DE FISICA Y MATEMATICAS

EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL 28,0

ANDRES PEDROZA MICROSISTEMAS COMPUTACIONALESCOMPUTADORA DE ESCRITORIO

384 28,000.00 II-sep-2014PD/14-75

MCC910603UTODE COLIMA SA DE c.v. CFDll088 II-sep-2014 IMAC APPLE 27" 3.2 GHZ 15QC 28,000.00 28,000.00

2X4GB HB GT755M SPA

MOBILIARIO DEL CUBICULO 6,00

1 ARCHIVERO 2 CAJONES 1

ANDRES PEDROZAGAVETA CON NIVELADORES

394 6,000.00 8-ocl-2014PD/14-75

IM00208175J3 INOWA MOBILIARIO, SA DE c.v. A810 3-oct-2014 CUBIERTA Y FRENTES DE 6,000.00 6,000.00CAJONES, 1 PORTA TECLADO, 1

SOFA

I 40,000.00 I SUMA 34,000.00 6,000.00 -./f ~ooo.oo 40,

\

".ti 11: t~ ~,->~Ir~u 'i' :; S-.'. ~.'.F. ~_,Y: .••• .a ~t: \

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vAD J~ V 75)/ ~ ,.::r: ,,,,A r-'oI

OAA."''' '~tr"_u 00","","' ' U. CO","" "'"'''''OO","u lINIV ~,""O" ""DE 0~~6E DIRECTORA GENERAL DE SARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA DC ~~~~ I • SIDAD DE COLIMA

DIR~~REPRESENTANT INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

~TOS RECTORl.~PR,...-,..,.,_\.'ES e COS


A POR

BRO

0.00

00.00

0.00

000.00

1/1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/6017ANEXO:


TOTAL PORORDEN

TORIA

FECHA DE

CHEQUE ;~~~RDEN DE y~H;~~~N BENEFICIARIO _ PROMEP

DE PAGO

CUOTAFACTURANUMERO

SERVICIO MANUTENCIPRESTADO ÓN

INSTALA-CiÓN

TRANSPORTE Y MATERIALVIÁTICOS DIDÁCTICO

SEGUROMEDICOINSCRIPCiÓNNOMBRE FECHAR.F.C. COMPENSA- COLEGIATURA

NUM. IMPORTE

GONZALEZ ROMEROGONZALEZ

5094382 2,200.00 14/0412015YOLANDA UCOL-205

GORY771218PWO ROMERO SN 14/0412015 Beca 2.200.00YOLANDA


1825382 2,200.00 06/0512015YOLANDA UCOL-205

GORY771218PWO ROMERO S/N 06/0512015 BECA 2,200.00YOLANDA


7407420 2,200.00 03/0612015YOLANDA UCOL-205

GORY771218PWO ROMERO SIN 03/0612015 BECA 2,200.00YOLANDA

MAYORAL VALDIVIAMAYORAL

5094501 3,000.00 14/0412015PEDRO JOS E UCOL-206

MAVP670630FLA VALDIVIA PEDRO SN 14/0412015 Beca 3,000.00JOSE

MAYORAL VALDIVIAMAYORAL

1825555 3,000.00 06/0512015PEDRO JOS E UCOL-206

MAVP670630FLA VALDIVIA PEDRO SIN 06/0512015 BECA 3,000.00JOS E

MAYORAL VALDNIAMAYORAL

7407532 3,000.00 03/0612015PEDRO JOSE UCOL-206

MAVP670630FLA VALDIVIA PEDRO SIN 03/0612015 BECA 3,000.00JOSE

/"

GRADUACiÓN OTITULACiÓN

SUMA POR

BECARIO

2,200.00 6,600.00

2,200.00

2,200.00

9,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

'"

\;,600.00 15,600.00

\I 15,600.00 I 15,600.00 1/SUMA

2da. Parcial Abril'15 @Junio'15 - Jul'15

I

DRA. SrR GRISEI/:>A)lo1ARTINEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENE L DE DES1mROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO

REPRESE TANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

1/1

------- -----------

.··vf~~~/DJ\D Q

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/5634ANEXO:




FECHA DE BECAS DEAPOYO FOMENTO AACERVO FOMENTQA TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO

BENEFICIARIO· PROMEP R.F.e. NOMBREFACTURA

FECHASERVICIO

SERVICIOS MATERIALESBIENES

BIBLlOGRÁF lAMENSUAL GENERACION y BECA POST- GASTOS DE

CHEQUE YIOPAGO ORDEN DE NUMERO PRESTADO MUEBLES COMPLEMENT APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALACiÓNPAGO leo PERMANENCI

ARIO CONOCIMIENTOORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

8997563 14/04/2015MAGAÑA VERGARA

MAVN7808021 L5MAGAÑA VERGARA

SN 14/04/2015 BECA 16,000.00 16,000.0016,000.00NANCY EVELYN BPD-<l2 NANCY EVEL YN

9826331 16,000,00 06/05/2015MAGAÑA VERGARA

MAVN7808021 LSMAGAÑA VERGARA

S/N 06/05/2015 BECA 16,000.00 16,000.00NANCY EVEL YN BPD-02 NANCY EVEL YN

8493106 16,000.00 03/06/2015MAGAÑA VERGARA

MAVN7608021 LSMAGAÑA VERGARA

S/N 03/0612015 BECA 16,000.00 16,000.00NANCY EVEL YN BPD-02 NANCY EVEL YN

48,000,00 I SUMA 48,000,00 I 48,000,00 I

MARTINEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENE AL DE D RROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

REPRESE TANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

RECTORIA

2da, Parcial Abril'lS @ Junio'lS - Jul'lS 1/1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/5157ANEXO:


ACERVO BECAS DEAPOYO FOMENTO A TOTAL POR

CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIOBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE

FACTURAFECHA SERVICIO

SERVICIOS MATERIALESBIENES

BIBLlOGRÁF FOMENTO A LA MENSUAL GENERACION y BECA POST- GASTOS DE CHEQUE YIOPAGO ORDEN DE NÚMERO PRESTADO MUEBLES COMPLEMENT APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALACiÓN ORDEN DE

PAGO ICO PERMANENCIAARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

NIETO PESCADORNIETO PESCADOR

5094346 16.000.00 14/04/2015 MARIA GUADALUPE NIPG830713H26MARIA GUADALUPE

SN 14/04/2015 BECA 16.000.00 16.000.00BPD-1l1


1825350 16,000.00 06/05/2015 MARIA GUADALUPE NIPG830713H26MARIA GUADALUPE

S/N 06/0512015 BECA 16,000.00 16,000.00BPD·01


7407395 16,000.00 03/06/2015 MARIA GUADALUPE NIPG830713H26MARIA GUADALUPE

S/N 03/06/2015 BECA 16,000.00 16,000.00BPD·01

-

-

I I 48,000.00 I SUMA ~.OO ~ 48,000.00

-~.~,(\

-'.1.~ f4,.,'\,,¿, .r:l '.

(I ))~';t-).:t;A. \( 11~II 1) tJ~r" • . l/il,." \¡~:~1. " ¡lr"{"Tf¡ IIW ~ . / Ut ! '-) ,:' i{

·.rl~;' I-.._~ éZ~ -L\I~ jJQAD 1\

~IVCQ&IOADd e COLl~1i\

~~~~~~~~~~~~~~~~~=---~ECTORtft..~~~~~~~UH~EñR~N~A~NñD~E7Z'N~A~V~A~-i RSIDAD DE COLIMA


;~~~/Dr\O Q

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICA


APOYO FEDERAL A PRDFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.


CHEQUE y/o ORDEN DE FECHA DEFACTURA BIENES ACERVO BECAS PARA TOTAL POR

PAGO CHEQUE Y/O BENEFICIARIO- PROMEP R.F.C. NOMBRE NÚMERO FECHA SERVICIOPRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRAFICO ESTUDIANTESCHEQUE Y/O

ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

PROFESORES VISITANTESUCOL-CA 26 ARQUITECTURA Y

BOLETO DE AVION Y3216 19,167.00 26/02/2015 PATRIMONIO.- LUIS ALBERTO VAL981221 Q91 VIAJ ES ALASKA SA DE CV V 1401 26/02/2015 19.167.00 19,167.00MENDOZA PEREZ • EMISION

UCOL-CA 26 ARQUITECTURA Y HOSPEDAJE YHOTEL CEBALLOS SA DE ALIMENTOS DEL 153230 20,833.00 27/02/2015 PATRIMONIO.- LUIS ALBERTO HCE830525CV8CV Al1811 27/0212015

AL 22 DE MARZO DE 20.833.00 20,833.00MENDOZA PEREZ

2015

APOYO A LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

UCOL-CA 26 ARQUITECTURA YCHRISTIAN MANUEL3255 10,000.00 06/0312015 PATRIMONIO.- LUIS ALBERTO MOCC920622MORAN CASTELL S/N S/F BECA 10.000.00 10.000.00

MENDOZA PEREZUCOL-CA 26 ARQUITECTURA Y

LUIS FERNANDO PEÑA3256 10,000.00 06/03/2015 PATRIMONIO.- LUIS ALBERTO PEGL921128GONZALEZ S/N S/F BECA 10.000.00 10,000.00


ESTEFANIA LUGO3257 10.000.00 06/03/2015 PATRIMONIO.- LUIS ALBERTO LUHE91 0408HERNANDEZ S/N S/F BECA 10.000.00 10,000.00


JOSE DE JESUS ALDRETE3258 10,000.00 06/03/2015 PATRIMONIO.- LUIS ALBERTO AEGJ870706GONZALEZ S/N SIF BECA 10.000.00 10,000.00

MENDOZA PEREZ

ORGANIZACiÓN DE SEMINARIOS

UCOL-CA 26 ARQUITECTURA YBOLETO DE AVION Y3252 7.337.00 05/03/2015 PATRIMONIO.- LUIS ALBERTO VAL981221Q91 VIAJ ES ALASKA SA DE CV V 1431 05/0312015EMISION 7.337.00 7,337.00

MENDOZA PEREZ

UCOL-CA 26 ARQUITECTURA YHOTEL CEBALLOS SA DE HOSPEDAJE Y3266 5,619.00 13/03/2015 PATRIMONIO.- LUIS ALBERTO HCE830525CV8CV Al1963 12/03/2015

ALIMENTOS 5.619.00 5.619.00MENDOZA PEREZ

GASTOS DE TRABAJOS DE CAMPO

UCOL-CA 26 ARQUITECTURA YOPERADORA VIPS S DE RL3269 2,650.70 23/03/2015 PATRIMONIO.- LUIS ALBERTO OVI800131GQ6DECV OVIAF 7110 08/0312015 ALIMENTO 157.00 157.00

MENDOZA PEREZ

SHE 190630V37 SANBORN HERMANOS SA TFA2273890 02/0312015 ALIMENTO 171.00 171.00

DLl931201MI9 DISTRIBUIDORALWB84983 04/03/2015 ALIMENTO 138.40 138.40LIVERPOOL SA DE CV

CECP590519NA8 PATRICIA KWOK CHEE1285 05/03/2015 ALIMENTO 272.00 272.00CHEUNG

CF00904238R5 CHAl FOOD SA DE CV D 13809 10/0312015 ALIMENTO 122.00 122.00

TS0991022PB6 TIENDAS SORIANA SA DEBACFA 29354 08/0312015 ALIMENTO 428.94 428.94CV

NWM9709244W4 NUEVA WAL MART DEIBAEB42912 17/03/2015 ALIMENTO 1.361.36 1,361.36MEXICO S DE R L DE CV

UCOL-CA 26 ARQUITECTURA YAUTOBUSES DE LA PIEDAD3268 2,300.00 23/0312015 PATRIMONIO.- LUIS ALBERTO API6609273EOSADECV BFABP 98921 10/0312015 BOLETO AUTOBUS 260.00 260.00

MENDOZA PEREZ

TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV B 578061 10/03/2015 BOLETO DE315.00 315.00AUTOBUS., . , -

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/2983ANEXO:

SUMA PORRUBROS

40.000.00

40.000.00

12,956.00

7,500.70

2da. Parcial Abnl15 @ Junio 15 Jul15 1/3




PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/2983ANEXO:


CHEQUE YIO ORDEN DE FECHA DEFACTURA BIENES ACERVO BECAS PARA TOTAL POR

PAGO CHEQUEY/O BENEFICIARIO- PROMEP R.F.C. NOMBRENUMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLES BIBLlOGRAFICO ESTUDIANTES CHEQUEY/OORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

GH0091124SM3 GRUPO HERRADURAFB 172721 08/03/2015 BOLETO DE

1,697.00 1,697.00OCCIDENTE SA DE CV AUTOBUS

MOHMMARGARITA LlZETH

S/N S/F BOLETO METRO 28.00 28.00MOLINERO HERNANDEZUCOL-CA 26 ARQUITECTURA Y

AUTOTRANSPORTES BOLETO DE3270 557.00 23/0312015 PATRIMONIO.- LUIS ALBERTO AMA7811179P4MAZAMITLA SA DE CV 323 13/03/2015

AUTO BUS 32.00 32.00MENDOZA PEREZ

API6609273EO AUTOBUSES DE LA PIEDADBFABP 97516 05/03/2015 BOLETO DE

160.00 160.00SADE CV AUTO BUS

AMA7811179P4 AUTOTRANSPORTES322 13/03/2015

BOLETO DE32.00 32.00MAZAMITLA SA DE CV AUTO BUS

AMA7811179P4 AUTOTRANSPORTES312 07/03/2015 BOLETO DE

140.00 140.00MAZAMITLA SA DE CV AUTOBUS

GH0091124SM3 GRUPO HERRADURAFB 171455 05/03/2015 BOLETO DE

193.00 193.00OCCIDENTE SA DE CV AUTO BUSUCOL-CA 26 ARQUITECTURA Y

3271 600.00 23/03/2015 PATRIMONIO.- LUIS ALBERTO GABC891216PC6 S/N S/N 06/03/2015 ALIMENTOS 107.88 107.88MENDOZA PEREZ

OPERADORA DEONP1005148Z2 NEGOCIOS PR S DE RL DE CI2894 09/03/2015 ALIMENTOS 79.99 79.99

CV

NACT730827N82 TERESA ALEJANDRA134 03/03/2015 ALIMENTOS 75.00 75.00NAVARRO CHAVEZ

PRB100802H20 PREMIUM RESTAURANTV 1315609 05/03/2015 ALIMENTOS 79.00 79.00BRANDS S DE RL DE CV

TOHL460624S51 HOTEL POSADA ALPINA 835 02/03/2015 ALIMENTOS 99.99 99.99

CACX890801JK4 ANTONIO CHAVEZ176-A 05/03/2015 ALIMENTOS 129.00 129.00CARDENAS

ROBE890114 EFRAIN ALEJANDROS/N S/F ALIMENTOS 29.14 29.14RODRIGUEZ BEL TRAN

UCOL-CA 26 ARQUITECTURA YRAMIREZ PEREYRA SA DE3267 1,393.00 20/03/2015 PATRIMONIO.- LUIS ALBERTO RPE97012791ACV 1292 10/03/2015 MATERIALES 1,393.00 1,393.00

MENDOZA PEREZ

ACERVO BIBLIOGRAFICO

UCOL-CA 26 ARQUITECTURA YLlBRERIAS GANDHI SA DE3281 7,640.96 24/03/2015 PATRIMONIO.- LUIS ALBERTO LGAOll1296B6CV G25397 24/0312014 LIBROS 7,640.96 7,640.96

MENDOZA PEREZ

ESTANCIAS CORTAS PARA PROFESORES

3262 20,000.00 12/03/2015 UCOL-CA26 ARQUITECTURA YS/N HOTEL BOGOTA VIRREY

15920 19/03/2015 HOSPEDAJE 2,647.52 2,647.52PATRIMONIO SAS

S/N HOTEL BOGOTA VIRREY15958 25/03/2015 HOSPEDAJE 1,645.35 1,645.35SAS

GRUPO ECOVERDE SA LAS/N FLORESTA HOTEL 5901 23/03/2015 HOSPEDAJE 3,734.37 3,734.37

CAMPESTRE


SUMA PORRUBROS

13,640.96

20,000.00

2/3


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE. INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS.

PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/2983ANEXO:


CHEQUE Y/O ORDEN DE FECHA DEFACTURA BIENES ACERVO BECAS PARA

TOTAL PORPAGO CHEQUE Y/O BENEFICIARIO- PROMEP R.F.C. NOMBRE

NUMERO FECHA SERVICIOPRESTADO SERVICiOS MATERIALES MUEBLES BIBLJOGRAFICO ESTUDIANTES CHEQUE Y/OORDEN DE PAGOORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

AEROVIAS DEL134819497ACA191205APA CONTINENTE AMERICANO

5991 26/03/2015 BOLETO DE AVION 4,445.00 4,445.00SAAVIANCA

VBE840427HI7 VIAJES BEDA SA DE CV C1050146 04/03/2015 EXPEDICION DE389.40 389.40BOLETO

AME880912189 AEROVIAS DE MEXICO SA F13981949720/04/2015 BOLETO DE AVION 6.688.00 6.688.00DECV 5989

EXPEDICION DE .VBE840427H17 VIAJES BEDA SA DE CV C1050144 04/03/2015BOLETO 450.36 450.36

ACERVO BIBLlOGRAFICO

3263 6.000.00 12/03/2015 UCOL-CA26 ARQUITECTURA yS/N LlBRERiA INTELECTUAL S/N 17/03/2015 LIBRO 299.16 299.16PATRIMONIO

ART BOOKS TASCHENS/N LlBRERiA BIBLIOTECA LUIS 19087 17/03/2015 LIBROS 1.836.81 1.836.81

ANGEL ARANGO

S/N LlBRERiA MARX 3205 17/03/2015 LIBROS 658.15 658.15S/N LlBRERiA MARX 3203 17/03/2015 LIBRO 179.50 ~ 179.50S/N S/N S/N 24/03/2015 LIBRO 1.7iJ.e'01 \ 1.796.01

S/N DOMINGO CARRERO3124 17/03/2015 LIBRO /230.37 \ 1.230.37SALA2AR

//

1134,097.661 SUMA 79,063.70 1,393.00 IJ 13,640.96 40,000.00 134,097.66/-i~. -- " ,

- '-'A~

l'~~>~~,;.,."~ IJi: ':~'.~~::.'f¡~ \ \

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~

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PI~~ .~ \~~/ ~2- LJNIVEQ6If)t\D

L\IV~D OAA."AA ~E""""cz COVA<R",'" ~&; C.P. LOURDES CARDH,vAS RODRIGUEZ DE ~~~UARD ~NANDEZ NAVADIRECTORA GENERAL D DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO C TRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA D lJA UNI\ DAD DE COLIMADE t\ REPRESENTAN INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

RECTORfADIREL~ ~ DE,'";llJ, ~,PRES

E OSECIFICOS 2da. Parcial Abril'15 @ Junio'15 - Jul'15

SUMA PORRUBROS

134.097.66

3/3

••• Vo/~~ ~~ o

-< uC'l "

~/DAO <)

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/2285ANEXO:



REFERENCIA DE PAGO DA TOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

FECHA DEBECASDE APOYO FOMENTO A TOTAL POR

CHEQUE Y/Q ORDEN DE FACTURA BIENESACERVO

MENSUAL GENERACION y CHEQUE Y/OCHEQUE Y/OFECHA BIBLlOGRÁFI FOMENTOA LAPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE NÚMERO SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES COMPLEMENT APLICACiÓN DEL ORDEN DE

PAGO CO PERMANENCIA ARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTEFOMENTO A LA GENERACION y APLlCACION DEL CONOCIMIENTOMATERIALES Y CONSUMIBLES

924 5,010.00 23-mar-2015HORTENSIA PARRA

UGU250907MH5 UNIVERSIDAD DEY1314 24-mar-2015 RATONES PARA

5,010.00 5,010.00DELGADO PTC-182 GUADALAJARA EXPERIMENTACION

925 4,990.00 23-mar-2015HORTENSIA PARRA

UAE671122G49 UNIVERSIDAD AUTO NOMAFD5375 26-mar-2015 RATONES PARA

4,990.00 4,990.00DELGADO PTC-182 DEL ESTADO DE MORELOS EXPERIMENTACION

-----

10,000,00 I I SUMA 10,000.00 I 10,000.00 I

ADl~lA

ON DE""""'"".•..CTOS

IFICOS

ISELDA INEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENERA DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

REPRESENT NTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP





FECHA DEACERVO

TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO - PROMEP RF.C. NOMBREFACTURA


BIBLlOGRÁFIBECA PARA CHEQUE Y/O

DE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO CO

PAGO

NUM. IMPORTE

APOYO PARA LA FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOS -CA-63 VULNERABILIDAD DE

ALEJANDRO PAGO DE BECA (PERIODO1049 3,000.00 3-jun-2015 ESTRUCTURAS.- GUILLERMO MARTíN AlXA901004 S/N 5-jun-2015 3,000.00 3,000.00ROEDER CARBO

AVILA MARZO-ABRIL 2015)

CA-B3 VULNERABILIDAD DE RAFAELPAGO DE BECA (PERIODO1050 3,000.00 3-jun-2015 ESTRUCTURAS.- GUILLERMO MARTíN HEMR900112 HERNANDEZ S/N 5-jun-2015 3,000.00 3,000.00

ROEDER CARBO MORENO MARZO-ABRIL 2015)

--

--

----

6,000.00 I I SUMA 6,000.00 I 6,000.00 I

CTOS DRA. SARA GRIS DA MAR INEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENERAL DE O SARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICOIFICOS REPRESENTANTE I STITUCIONAL ANTE EL PRODEP

RECTORL4,




INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/8188ANEXO:


CHEQUE YIO ORDENDE CHEQUE YIOPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP

PAGO

NOMBRE FACTURANUMERO FECHAR.F.C.

TOTAL PORORDEN

NUM. IMPORTE

7407610 31,072.50 0310612015 ISABElES FLORESSECUNDINOUCOL-203

ISABELESFLORESSECUNDINOIAES7607282M2 SIN 03/0612015 BECA 31,072.50 31,072.50

I 31,072.50 I

-

1)

SUMA 31,072.50 31,072.50y

DRA. SARA pRISEU1A MARTiNEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENERAl DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

REPRESENT~ NTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP


RECTORI.c\

1/1

.··vf~~

t>0'/ D;\ \) <:)INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7567ANEXO:

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS


REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROI

FECHA DEACERVO APOYO FOMENTO A

CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO BIENES BECAS DEMENSUAL GENERACION y TOTAL POR

PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP R.F.e. NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLESBIBLlOGRÁF FOMENTO A LA

COMPlEMENT APLICACiÓN DELCHEQUE VIO

PAGO ICO PERMANENCIAARIO CONOCIMIENTO

ORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

FOMENTO A LA GENERACION y APLlCACION INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO

ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS

417 6,276.00 24/10/2014CARLOS CASTAÑO

TAE870129F98TRANSPORTES AEROMAR.

9425245409427 12/08/2014BOLETO DE AViÓN

5,976.00 5,976.00BERNARD PTC-173 S.A. DEC.v. (ITALIA)

CARLOS CASTAÑOAVM950802PG3

AGENCIA DE VIAJES581C 11/08/2014

TRANSPORTE300.00 300.00BERNARD PTC-173 MEXICANA, S.A. DE C.v. TERRESTRE

416 333.00 24/10/2014 CARLOS CASTAÑOCAE040616DY8

CAMINANTE401000118782 11/08/2014

TRANSPORTE48.00 48.00BERNARD PTC-173 AEROPUERTO,S.A. DE C.V. TERRESTRE

CARLOS CASTAÑOROVM570119BQ3

MANUEL RODRIGUEZ4043 12108/2014

TRANSPORTE145.00 145.00BERNARD PTC-173 VIZCAINO TERRESTRE

CARLOS CASTAÑOTTC950119BW4 TEL-TAXI DE COLIMA ,S.C. 2400 10/08/2014

TRANSPORTE140.00 140.00BERNARD PTC-173 TERRESTRE

467 18,391.00 23/0212015CARLOS CASTAÑO

TAE870129F98TRANSPORTES AEROMAR,

9422103072723 17/0312015 BOLETO DE AViÓN 6,009.00 6,009.00BERNARD PTC-173 S.A. DEC.v.

CARLOS CASTAÑOTCA031217DBO

TURISTICA CADIZ, S.A. DER34239 11/0512015

HOSPEDAJE Y4,210.90 4,210.90BERNARD PTC-173 c.v. ALIMENTACiÓN

CARLOS CASTAÑOSIR HOTEL AIGNER 309 29/0312015

HOSPEDAJE Y4,941.93 4,941.93BERNARD PTC-173 ALIMENTACiÓN

DEUTSCHE LUFTHANSACARLOS CASTAÑO

DLA6103161SAAKTIENGESELLSCHAFT

2202353313028 01/0312015BOLETO DE AViÓN

3,229.17 3,229.17BERNARD PTC-173 SOCIEDAD ALEMANA DE (COMPLEMENTO)AVIACION, S.A.

ESTANCIAS CORTAS

DEUTSCHE LUFTHANSABOLETO DE AViÓN

CARLOS CASTAÑO AKTIENGESELLSCHAFT467 25,000.00 23/0212015

BERNARD PTC-173DLA6103161SA

SOCIEDAD ALEMANA DE2202353313028 01/03/2015 (QUEBEC ALEMANIA 21,564.83 21,564.83

AVIACION, S.A. )

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $43,391

SIR SCHIRA 1 01/0412015 HOSPEDAJE 3,435.17 3,435.17BECA PARA ESTUDIANTE

322 3,939.50 27/0512014CARLOS CASTAÑO GAMY930127MCST YESSICA ALEJANDRA

S/N 27105/2014 BECA 3,939.50 3,939.50BERNARD PTC-173 NS03 GAIT ÁN MONTEJO

378 3,939.50 11/09/2014CARLOS CASTAÑO GAMY930127MCST YESSICA ALEJANDRA

S/N 11/09/2014 BECA 3,939.50 3,939.50BERNARD PTC-173 NS03 GAITÁN MONTEJO

385 1,969.75 11/09/2014CARLOS CASTAÑO GAMY930127MCST YESSICA ALEJANDRA

S/N 11/09/2014 BECA 1,969.75 1,969.75BERNARD PTC-173 NS03 GAITÁN MONTEJO

EQUIPO

CARLOS CASTAÑO PIZARRONES Y MAS, S.A.PIZARRON DE

243 9,000.00 09/1212013 PMA031219VA7 F01162 19/1212013 CRISTAL DE 6MM 9,000.00 9,000.00BERNARD PTC-173 DE C.V.TEMPLADO

FABRICACiÓN E

380 3,480.00 11109/2014CARLOS CASTAÑO

MMH810109677HUGO CESAR MADRIGAL

183 11/0912014INSTALACiÓN DE

3,480.00 3,480.00BERNARD PTC-173 AGUILAR SOPORTESMETÁLICOS

316 55,400.00 26/05/2014CARLOS CASTAÑO

BACS541120PL8 SUSANA BARON CHA VEZ FE1303 23/05/2014MULTIFUNCIONAL

55,400.00 55,400.00BERNARD PTC-173 XEROX

3 ESCRITORIO

317 31,375.33 26105/2014CARLOS CASTAÑO

IM00208175J3INOWA MOBILIARIO, S.A.

A402 26/05/2014SECRETARIAL SOFA

31.375.33 31.375.33BERNARD PTC-173 DE C.V. INDIVIDUAL COLORAZUL

CARLOS CASTAÑO OFF ICE DEPOT DE MEXICO DISCO DURO342 2.629.00 24/0612014

BERNARD PTC-173ODM950324V2A

S.A. DE C.V.POSE 10359454 1210212014 TOSHIBA2TB 2,629.00 2.629.00

CANVIO

395 13,498.20 08/10/2014 CARLOS CASTAÑODLl931201MI9

DISTRIBUIDORALWAY9582 16/08/2014

TABLET SAMSUNG12.599.10 13,498.20BERNARD PTC-173 L1VERPOOL. S.A. DE C.v. GA

DLl931201MI9DISTRIBUIDORA

LWAY9583 16/08/2014PROTECTOR

899.10L1VERPOOL. S.A. DE C.v. TUCANO


SUMA POR SUMA PORBECARIO RUBRO

25,000.00

209.848.75

25.000.00

19,697.50

123.=.30

1/2



REFERENCIA DE PAGO

RF_C NOMBRE


SERViCIO PRESTADO

DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE

CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIOPAGO ORDEN DE

PAGO

BENEFICIARIO· PROMEP FACTURA NÚMERO FECHA

NUM. IMPORTE

471 4,617.47 24/0212015CARLOS CASTAÑO CYB080602JSA CYBERPUERTA,SA DE C.v. ABFA50807 26/0212015

CAMARA CANONBERNARD PTC·173 EOS

MATERIALES y CONSUMIBLES

19 TITULOS DE387 24,867.33 19/09/2014 CARLOS CASTAÑO SAN700627KY5 SANDI,SA C3931 19/09/2014 BIBLlOGRAFIA

BERNARD PTC·173 ESPECIALIZADA ENMATEMÁTICAS

CARLOS CASTAÑO 2 CARTUCHOS DE476 5,132.67 26/0212015

BERNARD PTC·173 BACS541120PL8 SUSANA BARON CHAVEZ FE1845 26/0212015 TONER 8 CAJAS DEPAPEL

S/N

4,617.47

24,867.33

5,132.67

4,617.47

24,867.33

5,132.67

FOMENTO A LA GENERACION y APLlCACION DEL CONOCIMIENTO

3233,939.50 18,071.05

BECA PARA ESTUDIANTE

351

3,939.50 27/05/2014 ROBERTO ALONSOAASJ91 0309 JULIO CESAR ALCARA2

SAENZ CASAS PTC·185 SIQUEIROS

3,939.50 28/07/2014 ROBERTO ALONSO AASJ910309 JULIO CESAR ALCARA2SAENZ CASAS PTC·185 SIQUEIROS

1,969.75 10/09/2014 ROBERTO ALONSO AASJ910309 JULIO CESAR ALCARA2SAENZ CASAS PTC·185 SIQUEIROS

MATERIALES y CONSUMIBLES

ROBERTO ALONSO MICROSISTEMAS870.00 25-jun-2014

SAENZ CASAS PTC·185 MCC910603UTO COMPUTACIONALES DECOLl MA SA DE CV

377

346

27/05/2014 BECA

S/N 28/07/2014 BECA

3,939.50

3,939.50

1,969.75

870.00

3,939.50

1,969.75

870.00

2,804.50382 2,804.50 11-sep-2014 ROBERTO ALONSOSAENZ CASAS PTC·185

ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO CREA000043335S.A. DE C.v. 50

AR·455MT TONER

S/N 10/09/2014 BECA

2,804.50

1,325.50 V'-"""""'"396 1,325.50 8-oct-2014 ROBERTO ALONSOCAME580321918 EDNA PAULINA CARRILLO

B9097 24-sep-2014SAENZ CASAS PTC·185 MARTINEZ

EQUIPO

381 3,222.30 11·sep·2014 ROBERTO ALONSO ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO CREAOOO042057 23·jul·2014SAENZ CASAS PTC·185 SA DE C.V. 56

ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO CREAOOO04205711-sep-2014SA DE C.v. 56

CARTUCHO TONERCFDI769 25·jun·2014 HP NEGRO 85A

PRESENTADOR fR400 LOGITECH,

~~~:a~7coN 1 48.00 3,222,30

11300MBPS

LASERJETP 1102PAPELERIA Y

11-sep-2014 MATERIAL DEOFICINA

AR 355/455CARTUCHO SN:B·04964·1403214·C

SUMA PORBECARIO

SUMA PORRUBRO

35,000.00

I 227,919,80 I (/ ÍI~~ ~ SUMA 77. 7..) ;\,"~ ,."", '\ - 227,919. 227,919.801 227,919.80

. Jf.~

~ ~ -~L\IVS-.~~~v. _;;, NIVrQ&1 IAn IDE e !lo.: DRA. SARA GRIS E D~eTi'NEZCOVARRUBIAS ~o~, 0 ",~lf.\+-·f'!I:¡(. .J.-'JO""S"'E"E""'DccU"'A~:lP~H~E""'RccN""AN""D""'E""Z7NC:-AVC:-A;---. -~ rtn DIRECTORA GENERAL DE D SA RO O DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRAlORA GENERAL DE lA UNIVERSIDAD DE CO~ eoL I~1R'CTOR DE LA U~IVE SIDAD DE COLIMADIRE~~ ~.oE REPRESENTANTE I~,STIT IONAl ANTE El PRODEP ,

PROY. e i"os 2da.ParciaIAbril'15@Junio'15-Jul'15 RECTORL~'ESP IFI OS

227,919.80

2/2

• V/y--?o-< U

10'ID1\0 Q"

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.5/13/7245ANEXO:




FECHA DE ACERVO TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN CHEQUEY/O

BENEFICIARIO - PROMEP RF.C NOMBRE FACTURA NUMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES BIBlIOGR BECA PARA CHEQUEDE PAGO ORDEN DE MUEBLES

ÁFICO ESTUDIANTE Y/O ORDENPAGO DE PAGO

NUM. IMPORTE

VISITAS CIENTIFICASUCOL-CA-{;9 PSICOLOGíA DE

AGENCIA DE VIAJES MEXICANA, CARGO POR EXPEDICION DE6707 20,000.00 19-may-14 LA SALUD.- EVEL YN AVM950802PG3 355C 21/05/2014 300.00 20,000.00RODRIGUEZ MORRILL SA DE C.V. BOLETO

AAE050309FMO ABC AEROllNEAS SA DE C.V. S/N 14/10/2014 TRANSPORTE AEREO 4,572.59

S/N SITIO DE TAXIS VALLE VERDE 3548 02/06/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 290.00

CC08605231 N4 CADENA COMERCIAL OXXO SA1 01/06/2014 ALIMENTOS 18.00DECV

FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE 431972 01/06/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 70.00INFRAESTRUCTURA



FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE57637 0106-2014 TRANSPORTE TERRESTRE 45.00INFRAESTRUCTURA

SODA CIENCIAS ECONOMICASN/A ASESORES ALIMENTICIOS 259800 10/06/2014 ALIMENTOS 143.40

CORTES SAN/A LAI CHIH TIEN 4664 03/06/2014 ALIMENTOS 76.73N/A R Y J INMOBILIARIA ROJI SA 1733 09/06/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 55.75N/A SERVICIO DE TAXIS 955 10/06/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 95.92

RESTARATE VEGETA.VISNNUN/A PROD NATU VEGET LA MONTAÑA 50946 10-06-2014 ALIMENTOS 148.67

DE HIMALAYAS S.ASODA CIENCIAS ECONOMICAS

N/A ASESORES ALIMENTICIOS 260885 11/06/2014 ALIMENTOS 37.88CORTES SA

N/A SODA CIENCIAS SOCIALES MARIA 304912 11/06/2014 ALIMENTOS 80.33ELENA CORTES BENAVIDES

N/A VILMA MARIA CAMPOS ARIAS 1040 11/06/2014 ALIMENTOS 270.97N/A MUSMANNI SAN FRANCISCO 751100 13/06/2014 ALIMENTOS 142.68

N/A CORPORACION PIPASA S.R.l. 103107 14/06/2014 ALIMENTOS 235.75

N/A PANADERIA Y REPOSTERIA92391 14/06/2014 ALIMENTOS 108.50BARRIO LUJAN

N/A AUTO MERCADO, S.A. 462032 14/06/2014 ALIMENTOS 284.37N/A CAFÉ KRACOVIA S/N 16/06/2014 ALIMENTOS 280.56N/A FITOS BAR 341870 16/06/2014 ALIMENTOS 140.28N/A REIKS & SAPOROSUS, SA 516410 16/06/2014 ALIMENTOS 40.16

N/A RESTAURANTE VEGETARIANO 179416 19/06/2014 ALIMENTOS 422.04MUSAB DE SAN JOSE, S.A.

N/A SERVICIO DE PASTELERIA, S.A. 104682 22/06/2014 ALIMENTOS 250.95

N/A INVERSIONES AGRICOLAS LA 8778 22/06/2014 ALIMENTOS 805.22VICTORIA DE ALTAVISTA, S.A.N/A LA TOSCANA MIA, SA 3974 22/06/2014 ALIMENTOS 442.09


••• v/v~ ~~ o

-< uc"

~e>f/DAO ()""

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.5/13/7245ANEXO:

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDUlA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS



FECHA DE ACERVOTOTAL POR

CHEQUE YID ORDEN CHEQUEY/OBENEFICIARIO - PROMEP R.F.e. NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES BIBLlOGR

BECA PARA CHEQUEDE PAGO ORDEN DE MUEBLES ÁFICO ESTUDIANTE Y/O ORDEN

PAGO DE PAGO

NUM, IMPORTE

N/A PRISMAR DE COSTA RICA, S.A. 619712 22/06/2014 ALIMENTOS 869.75

N/A ARCOS DORADOS DE COSTA 5232 22/06/2014 ALIMENTOS 35.13RICA ADCR, SA

N/A JUAN LUIS QUIÑONES CAMACHO 261 22/06/2014 ALIMENTOS 363.68

N/A SERVICIO DE TAXI 164 25/06/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 359.70

N/A PARRILLADA ARGENTINA LA 14184 27/06/2014 ALIMENTOS 263.78GAUCHADA SAN PEDRO

N/A SUPERMERCADO MUÑOZ & 677288 27/06/2014 ALIMENTOS 56.71NANNE, S.A.

N/A SPOLETO 7224 28/06/2014 ALIMENTOS 116.30

N/A ALMA MASIS PRADO 517 28/06/2014 ALIMENTOS 140.28

N/A PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5226074 08-062014 ALIMENTOS 187.28MERAYOS.A.

N/A CAFÉ Y MAS S.A. 15465 01/07/2014 ALIMENTOS 154.72

N/ABK CENTROAMERICA (COSTA 3669 02/07/2014 ALIMENTOS 15.96RICA) S.R.L.SODA CIENCIAS ECONOMICAS

N/A ASESORES ALIMENTICIOS 275687 03/07/2014 ALIMENTOS 43.59CORTES SA

N/A CARNICERIA SAN BOSCO SA 38270 03/07/2014 ALIMENTOS 849.03

N/A AROMA Y SABOR 279 03/07/2014 ALIMENTOS 213.67

N/A KHANAI HOLDING S.A. 2055 04/07/2014 ALIMENTOS 1,040.70

N/A GESSA GRUPO EMPRESARIAL 439469 22/06/2014 ALIMENTOS 589.46DE SUPERMERCADOS, SA

N/A SOCAVI, S.A. A303 01/07/2014 ALIMENTOS 110.52

N/A CAFETERIA 86542 03/07/2014 ALIMENTOS 40.52

N/A GESSA GRUPO EMPRESARIAL 1172263 10/06/2014 ALIMENTOS 84.72DE SUPERMERCADOS, SA

RESTARATE VEGETA.VISNNUN/A PROD NATU VEGET LA MONTAÑA 52233 18/06/2014 ALIMENTOS 107.91

DE HIMALAYAS S.A

N/A SITIO DE TAXIS VALLE VERDE 2671 20/07/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 350.00




N/A SERVICIO DE TAXI 166 11/06/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 1,079.10

N/A SERVICIO DE TAXI 985 28/06/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 1,036.65

EQUIPO DE COMPUTO

UCOL-CA-69 PSICOLOGíA DE LA 03080CC4-C13F- EDICION DE 250 EJEMPLARES6897 25,000.00 11-nov-14 SALUD.- EVEL YN RODRIGUEZ OTA030717DR3 1+1=3 ASOCIADOS, S.C. 49CF-D86B- 24/11/2014 25,000.00 25,000.00

MORRILL OACDFFF6180BDE LIBRO

APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS



APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS



CHEQUE YIO ORDEN CHEQUE YIOBENEFICIARIO· PROMEP R.F.e. NOMBRE FACTURA NUMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES

BIBLlOGR BECA PARA CHEQUEDE PAGO ORDEN DE MUEBLES

ÁFICO ESTUDIANTE Y/O ORDENPAGO DE PAGO

NUM. IMPORTE

UCOL-CA-69 PSICOLOGIA DE LAAGENCIA DE VIAJES MEXICANA,6706 30,000.00 19·may-14 SALUD.- EVELYN RODRIGUEZ AVM950802 PG3S.A. DE C.V.

XBYFRH 21/05/2014 TRANSPORTE AEREO 19,282.00 30,000.00MORRILL

AVM950802 PG3 AGENCIA DE VIAJES MEXICANA,362 C 21/05/2014 CARGO POR EXPEDICION DE

300.00S.A. DE C.V. BOLETOS

N/A SAVANNAH CORDOBA HOTEL B 0002-00005610 01/06/2014 HOSPEDAJE 8,403.72

N/A SARMIENTO SRL S/N 09/06/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 39.96N/A MASTER FOOD S.R.L. S/N 14/06/2014 ALIMENTOS 94.97

TLU080610C81 TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. F655339 21/05/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 305.00

N/A SIERRAS DE CALAMUCHITA S.R.L. 52898 11/06/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 83.49

N/A EMPRESA SARMIENTO S.R.L. Al1806 09/06/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 39.57

CSI020226MV4 CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. SCTHl14972 17/06/2014 ALIMENTOS DEL OlA 15/06/2014 199.00

AER990218E83 AEROCOMIDAS, SA DE C.V. 66901117 02367 17/06/2014 ALIMENTOS DEL OlA 29/05/2014 26.00

AER990218E83 AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V. 6690111702495 17/06/2014 ALIMENTOS DEL OlA 29/05/2014 86.00

N/A PAJARO BLANCO, S.R.L. 215760 11/06/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 82.31N/A PAJARO BLANCO, S.R.L. 341919 11/06/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 69.64N/A PAJARO BLANCO, S.R.L. 341920 11/06/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 69.64N/A N/A S/N 11/06/2014 TRANSPORTE TERRESTRE 62.37 --¡-......N/A EL SOLAR DE TEJEDA 1-00002942 13/06/2014 ALIMENTOS 516.02 V ~N/A EMPANADERIA DE PERALTA

1-00000376 14/06/2014 ALIMENTOS 102.88 /_ \EDITH LlLIANI ENCUENTRO IBEROAMERICANO 1/N/A DE PERSONALISMO 1-00000053 03/06/2014 INSCRIPCION 237.43COMUNITARIO

I I 75,000,00 I SUMA I 75,000.00 I - I 75,000.00

- /..~:--:: "-'A JI j~ ((~f+f:PIll~fl1~1'\ ", ~...~,: l. \," h~ " 11 ~,.,~

'¡--,l.",' IIII~~-.i~ 4~, :;'}7li¡ I

- c;;¡;;~ <:l~'~

L\lVEQ&1I t'" . L¿/._~ I)Nlvrn.:::.lí"'IA...D. 1.DRA. SARA\~~ELDA M~'m'~Z COVARRUBIAS ~ V. LVUKU,,", v"KUCI~':'S RODRIGUEZ , -,)!fA J1?~~.'EOUAR ~~7NANDEZ NAVA

DE CO~~ DIRECTORA GENERAL D DESARROL' O DEL PERSONAL ACADÉMICO NTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMO L e®tIA'I¡¡I~LA U~ V DAD DE COLIMAREPRESENTA E INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DIRECCIOPROYE "S

ESPECIFICOS 2da, Parcial Abril'15 @ Junio'15 - Jul'15

RECTORfA3/3



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/5726ANEXO:


CUOTA TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIOBENEFICIARIO - PROMEP R.F e NOMBRE FACTURA

FECHASERVICIO

MANUTENCiÓN COMPENSA-INseRIP·

COLEGIATURA SEGUROINSTALACiÓN TRANSPORTE MATERIAL GRADUACiÓN ORDENPAGO ORDEN DE NÚMERO PRESTADO

TORJACIÓN MEDICO y VIÁTICOS DIDÁCTICO o TITULACiÓNPAGO

NUM. IMPORTE

5094296 21,290.22 14/0412015 LARIOS TORRES MARICELALATM741119Ul1 LARIOS TORRES MARICELA SN 1410412015 Beca 7,266.00 13,089.28 20,355.28UCOl-202

NOTA: LO CORRESPONDIENTE A CUOTA COMPENSATORIA ES DEL PROMEP/103.5/13/9174 DE AJUSTELARJOS TORRES MARICELA

AGAOO06136Fl AUTOSERVICIO GASHR SA DEC72427 06/0312015 Gasolina 354.75 354.75UCOL-202 CV

LAR lOS TORRES MARICELASXA041111GR2 SERVICIO XACOBEO SA DE CV B111385 03/03/2015 Gasolina 580.19 580.19UCOL-202

1825316 20,355.28 06/0512015 LARIOS TORRES MARICELALATM741119U11 LAR lOS TORRES MARICELA SIN 06/05/2015 BECA 7,266.00 13,089.28 20,355.28UCOL-202

NOTA: LO CORRESPONDIENTE A CUOTA COMPENSATORIA ES DEL PROMEP/103.5/13/9174 DE AJUSTE

7407382 20,355.28 0310612015 LAR lOS TORRES MARICELALATM741119Ull LARIOS TORRES MARICELA SIN 03/0612015 BECA 7,266.00 13.089.28 20,355.28UCOL-202

NOTA: LO CORRESPONDIENTE A CUOTA COMPENSATORIA ES DEL PROMEP/103.5/13/9174 DE AJUSTE

V7 "./

/

/II

1 I 62,000.761 SUMA 21,798.00 39,267.64 I -T "34.94 I -T 62,000.78

~~~~,' (- '( f¿!~;:~:~'<i'\'A~ I }¡<:')~,~l'\\

1I ~I~ C.9· ~ Jj~,'.:::L.'"< J)I , 'i'~·,, 1) ~W~~\IJJ~\¡-.>~l,l ,,~,.é'.. .1- _ ~lf.~ ~~

/ "",-/L ~ lf/ ~ -:_ (\~T"oc="'~c,,'""""~ O\RD'ENJís RODRIGUEZ I ., -, I . \. DUAR =NANDEZ NAVADIRECTORA GENE L DE DES OLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO L DE LA UNIVERSIDAD DE cbl~4VLQ0 ~~~ LA Ü~fjEí DAD DE COLIMAREPRESE ANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

L\I~IDr\D DC COLIMA

2da. Parcial Abril'15 @Junio'15-Jul'15

RECTOR lA

1/1

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADt:MICOS.


PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICA

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/5249

ANEXO'


FECHA DE)I TOTAL PORSUMA PORCHEQUE YIO ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES ACERVO

BECA PARA CHEQUE Y/O SUMA PORDE PAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRENUMERO

FECHAPRESTADO

SERVICIOS MATERIALESMUEBLES

BIBlIOGRÁFIESTUDIANTE ORDEN DE

CUERPORUBROca ACADEMICOPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

CONSUMIBLES MENORES 30,000.00CA-12 810TECNOLOGíA y PRODUCCiÓN

REACTIVOS DE7142 27,000.00 13/0212015 SUSTENTABLE.- LlDER, SALVADOR GUZMÁN JUAJ580821BA1 JOSE JUAREZ AYALA 2040 12/0212015 27,000.00 27,000.00 35,000.00GONZÁLEZ LABORATORIO

CA-12 BIOTECNOLOGiA y PRODUCCiÓNNUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE MATERIAL DE7172 3,000.00 26/0312015 SUSTENTABLE.- LlDER, SALVADOR GUZMÁN NWM9709244W4 ICAAS69061 01/0212015 613.01 3,000.00

GONZÁLEZR.L. DE C.v. LIMPIEZA

NWM9709244W4 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DElCAAS69115 01/0212015

MATERIAL DE260.99R.L.DEc.v. LIMPIEZA

NWM9709244W4NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE

ICAAS73695 01/0312015 MATERIAL DE1,003.08R.L.DEC.v. LIMPIEZA

NWM9709244W4NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE

ICAAS77084 22/0312015MATERIAL DE

858.86R.L. DE C.v. LIMPIEZA

NWM9709244W4 NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DEIWAAJ57717 23/0312015 MATERIAL DE

264.06R.L. DE c.v. LIMPIEZA

GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO 5,000.00CA-12 BIOTECNOLOGiA y PRODUCCiÓN

7157 4,000.00 06/0312015 SUSTENTABLE.- LlDER. SALVADOR GUZMÁN GASOll 024141 GASOTEC S.A. DE c.v. 0265834 25/1012014 COMBUSTIBLE 600.00 4,000.00GONZÁLEZ

SCR0505122A3 SERVICIO CAMINO REAL, SA DE c.v. A 20632 31/1012014 COMBUSTIBLE 600.00

APC1203021L8 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA16481 20/0112015 COMBUSTIBLE 600.00CONSTITUCION S.A. DE c.v.

SSM0108045Z2SUPER SERVICIOS MORENO, S.A. DE

B 30683 15/0112015 COMBUSTIBLE 500.00C.v.

SSA030416UBl SERVICIOS LOS SAUCES, SA. DE c.v. E 59911 04/0212015 COMBUSTIBLE 500.00

SSM010B045Z2 SUPER SERVICIOS MORENO, S.A. DEB 33615 19/0212015 COMBUSTIBLE 600.00c.v.

AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION yACL981119TJ6 LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS 5121 29/0112015 COMBUSTIBLE 600.00

S.A DE c.v

CA-12 BIOTECNOLOGiA y PRODUCCiÓN V~000.00

7158 1,000.00 06/0312015 SUSTENTABLE.- LlDER. SALVADOR GUZMÁN GACD650S04CDO JOSE DAGOBERTO GARCIA CENTENO 8877 24/1112014 ALIMENTOS 104.00 /GONZÁLEZ

EAMH740828186 HOMERO ESCALERA MENDOZA H 5273 15/0112015 ALIMENTOS 896.00 V/

PROFESORES VISITANTES / 10,000.00

7183 10,000.00 07/0512015CA-12 EXTERNO AGROGENOMICA.- LlDER.

CTZ990610KQ5CORPORATIVO TURISTICO DE

FI3207 31/0312015 HOSPEDAJE 10,000.00 _¡ 10,0 0.00 10,000.00.- SALVADOR GUZMÁN GONZÁLEZ ZACATECAS SA DE CV/- ···1....::.....""" ./. 1-1-<'..

"""~ '" SUMA 15,000.00 fly,'o~.9q 11",::". __";: '. '\'\- - I 4',000.00 45,000.00 45,000.00

( f ~~U \ &""}'~\\/.. :.;~ ,ro \ I" \: \"?i' J ~"

ai./L#-~ *f~JIJ ')l~(ll ))~

_.)w--v ~ ~r=:-

L~~ ~~O/\D / " / / L !\DRA. SARA ~~LDA ~~:NE~RRUBIAS P C.P. LOURDES CARDENAS ~ODRIGUEZ J)N IV t~r~n,tul~~~RNANDEZ NAVA

n~~ LI~l:\DIRECTORA GENERAL O DESARR O DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLlMb _ TO U RSIDAD DE COLIMA

REPRESENTAN E INSTITUC)ONAL ANTE EL PRODEP e LlM/\ ID~~~~ION DE RECToRL~~ICTOS

2da. Parcial Abril'15 @Junio'15·Jul'15 1/1

P IFICOS



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12f7135ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

FECHA DECUOTA TOTAL POR

CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIOBENEFICIARIO - PROMEP R.F.e. NOMBRE

FACTURAFECHA SERVICIO PRESTADO MANUTENCiÓN COMPENSA·

INSCRIP- COLEGIATU SEGUROINSTALACiÓN

TRANSPORTE MATERIAL GRADUACiÓN ORDENPAGO ORDEN DE NÚMERO CIÓN RA MEDICO Y VIÁTICOS DIOACTICO o TITULACiÓN

PAGO TORIA

NUM. IMPORTE

7112 8,810.79 24/09/2012López Barbosa Rutilio Rodolfo

UCOL-200NOTA: CON EL CHEQUE 7112 DE FECHA 24/0912012 SE LE DEPOSITO lO CORRESPONDIENTE A LIBROS $16,663.30, SE ESTA COMPROBANDO 8,810.79 QUEDANDO POR COMPROBAN 7,852.51

SIN CREADUCATE2014-218 1210812014 REVISiÓN DE

4,652.18 4,652_18ENTERPRISES TRABAJO CIENTIFICO

SIN FREIRE Y DAVENPORT 18012014 1010412014 REVISiÓN DE TEXTO 4,158.61 4,158.61

6653291 194,946,73 1510412015LOPEZ GARBOSA RUTILlO

lOBR680113KR 1lOPEZ BARBOSA SN 15/04/2015 BECA 127,875.60 50,423.88 178,299.48RODOLFO UCOL-200 RUTlllO RODOLFO

NOTA: OFICIO DE AJUSTE PROMEPI103.511219128

lOBR680113KRl lOPEZ BARBOSA SN 15/0412015 BECA16,647.25 16,647.25RUTllIO RODOLFO COMPLEMENTO

I I 203,757.521 SUMA 127,875.60 67,071.13 8,810.79 203,7S7.52

DL eRECTORIA

2da. Parcial Abril'15 @Junio'15-Jul'15 1/1

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEOULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS


CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4550ANEXO·


FECHA DECUOTA TOTAL POR

CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIOBENEFICIARIO * PROMEP R_F.C NOMBRE FACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO MANUTENerCOMPENSA· INSCRIPCiÓN COLEGiATURA

SEGUROINSTALACiÓN

TRANSPORTE MATERIAL GRADUACiÓN ORDENPAGO ORDEN DE NUMERO ON

TORIAMEDICO y VIÁTICOS DIDÁCTICO o TITULACiÓN

PAGO

NUM. IMPORTE

7107 10,371.12 24/09f2012 CASS ZUBIRIA MARIADAl870401MGA DELTAAIR LlNES,INC 006 5078406976 24/0212012

PAGO DE TRANSPORTE6,696.00 10,371.12MAGDALENA UCOL-189 COMPLEMENTO

NOTA: EL CHEQUE DEBIO SALIR POR $81,233.58, PERO SE PAGO DIRECTAMENTE A POSGRADO EL PRESTAMO QUE SE LE HIZO CON ANTERIORIDAD POR $47,204.00 CON EL CHEQUE # 7108.

NOTA: LOS $8,696.00 DE TRANSPORTE SON COMPLEMENTO DE LOS 5.774.00 COMPROBADOS POR ERROR DE MENOS EN LA PARCIAL 0212013

CAZM680407CTlCASS ZUBIRIA MARIA

SIN 26/0312012 TRANSPORTE904.50MAGDALENA TERRESTRE

SIR SOUTH WEST TRAINS SIN 24/03/2012TRANSPORTE

249.24TERRESTRE

SIR SOUTH WEST TRAINS SIN 18103/2012 TRANSPORTE521.38TERRESTRE

7101 3,540.48 24/0912012Peralta Castro Fernando

3,540.48Manuel UCOl-197

NOTA: CON EL CHEQUE 7101 DE FECHA 24/0912012 SE LE DEPOSITO LO CORRESPONDIENTE A LIBROS $16,663.30, COMPROBANDOSE SÓLO EN LA PARCIAL 0412013 $9,989.50

NOTA: SE ESTÁ COMPROBANDO 3,191.43 DE LIBROS QUEDANDO SOLO POR COMPROBAR $3,482.37

SIN Amazon. eom. Ine. 109-2025892-15/1012013 COMPRA DE LIBROS 193.322003403

SIN Amazon. eom, Ine. 109-5304788- 15/1012013 COMPRA DE LIBROS 439.475908213

SIN Amazon. como Ine. 109-7795146- 15/1012013 COMPRA DE LIBROS 192.481204223

SIN Amazon. eom. Ine. 109-9434799- 15/1012013 COMPRA DE LIBROS 297.605334666

SIN Amazon. com, Ine.103..0812922-

05/1112014 COMPRA DE LIBROS 895.855997802

SIN Amazon. eom. Ine. 102-6051932- 05/0412014 COMPRA DE II BROS 256.082402623

SIN Amazon. eom. Ine. 103-5756646- 05/1112014 COMPRA DE LIBROS 577.720402635

SIN Amazon. eom. Ine. 103-1357572- 1211112014 COMPRA DE LIBROS 338.919793860

7101 24/0912012 Peralta Castro FernandoSIR

HIGHFIELD HOUSE118499 26103/2012 PAGO DE VIATICOS.

349.05 ~Manuel UCOL-197 HOTEL COMPLEMENTO

NOTA: EL CHEQUE DEBIO SALIR POR 580,150.47, PERO SE PAGO DIRECTAMENTE A POSGRADO El PRESTAMO QUE SE lE HIZO CON ANTERIORIDAD POR $47,204.00 CON El CHEQUE # 7104. ,/NOTA: QUEDA PENDIENTE POR COMPROBAR PARA LA SIGUIENTE PARCIAL S6,673.80 (LIBROS) I I I I / \NOTA: SE SOLICITA COMPROBAR 349.05 QUE POR ERROR NO SE CONSIDERARON EN LA COMPROBACiÓN DE LA PARCIAL 0212013 I 7

I I I I I

I I 13,911.60 I SUMA ...-- -_- 10,720.17 3,191.43 13,911.60

.'- • .;¡. ,...>'1;, ..,1 '- "'. \

'A1t 11. .: i¡~';~fJ;~{'\, /111111 AI " \!~\11"." ') C-A..+ c;k/4;.ú 'i"~'1, \}:,:'I'I, J,"-.-=~,;~,,, flt~~'! ~ ~ .~ -_

DRA SARA G;~~lDA MART~,COVARRUB'AS ¿; IGU~ M.A. JOSÉ EDUA ~;RNANDEZ NAVADIRECTORA GENERAL D DESARROLLO EL PERSONAL ACADÉMICO / NTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD r~,tt-VfQ& I f)J~~R DE LA U SIDAD DE COLIMA- REPRESENTANT INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

NyEQ&IDt\D\

V De COliMACOLI~V\

ECCION DEOYECTOSECIFICOS

RECTORLA.2da. Parcial Abril'15 @ Junio'15 - Jul'15

SUMA PORBECARIO

10,371.12

3.540.48

13,911.60

1(1



CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4549ANEXO:


FECHA DECUOTA

TOTAL PORCHEQUE y/o ORDEN CHEQUE Y/O BENEFICIARIO ~

R.F.C. NOMBREFACTURA

FECHASERVICIO

MANUTENCiÓN COMPENSA-INSCRIP-

COLEGIATURASEGURO INSTALACiÓN TRANSPORTE Y MATERIAL GRADUACiÓN O ORDEN

DE PAGO ORDEN DE PROMEP NÚMERO PRESTADO TORIACIÓN MEDICO VIÁTICOS DIDÁCTICO TITUtACION

PAGO

NUM. IMPORTE

TINOCO ZERMEÑO ENLACES TERRESTRESPAGO BOLETO

7096 8,643.00 24/0912012 MIGUEL ANGEL ETN9102079WA NACIONALES, SA DE 69862661 11/1212013AUTOBUS

233.00 8,643.00

UCOL-198 c.v.

ENLACES TERRESTRESPAGO BOLETO

ETN9102079WA NACIONALES, S.A. DE 72311593 2810212014AUTOBUS

963.00C.v.

ENLACES TERRESTRESPAGO BOLETO

ETN9102079WA NACIONALES, S.A. DE 73088042 28/0312014AUTOBUS

963.00c.v.

SHE190630V37SANBORN HERMANOS,

UA 1261064 03/0612013COMPRA DE

109.00S.A. LIBROS


UA 1261094 03/0612013COMPRA DE 109.00

S.A. LIBROS


UA 1261110 03/0612013COMPRA DE 109.00

S.A. LIBROS

LGA01 11296B6L1BRERIAS GANDHI, S.A 0154708 01/0612014

COMPRA DE266.00

DE C.v. LIBROS


UA 1384801 25/0612013COMPRA DE

109.00S.A. LIBROS


UA 1384813 25/0612013COMPRA DE 109.00

S.A. LIBROS

SHE190630V37SANBORN HERMANOS, UA1553683 27/0712013

COMPRA DE109.00

SA LIBROS


UA1553893 27/0712013COMPRA DE 109.00

S.A. LIBROS


UA1553903 27/0712013COMPRA DE

109.00S.A. LIBROS


UA1557844 28/0712013COMPRA DE

109.00S.A. LIBROS

OPERADORA16901111004 COMPRA DE

OAB990614CE1 AEROBOUTIQUES S.A.74

10/0812013LIBROS

109.00DECV

SHE 190630V37SANBORN HERMANOS,

TFA 101535 05/0112014COMPRA DE

693.00S.A. LIBROS


TFA134004 13/0112014COMPRA DE

109.00SA LIBROS


TFA1615440 13/1112014COMPRA DE

135.00SA LIBROS

LGA0111296B6L1BRERIAS GANDHI, S.A

BA32209 19/1112014COMPRA DE 191.00

DE C.v. LIBROS

CASS960215SR5CARBALLO SANCHEZ

4 17/0312015 EDICiÓN TESIS 4,000.00SOFIA

NOTA: EL CHEQUE No. 7096 SALIO POR S55,317.17 SE COMPROBÓ EN LA PARCIAL 02/2013 CUOTA DE MANUTENCION y COMPENSATORIA, LA COLEGIATURA EN LA PARCIAL 0312013. EL BECARIO VA REINTEGRAR DE LIBROS 5694.08 Y DE INSCRIPCION $925.00

HERRERAHERRERA MORALES

8997572 19,828.17 14/0412015 MORALES JOSE HEMR720610HV9JOS E ROMAN

SN 14/0412015 Beca 7,266.00 12,562.17 19,828.17ROMAN UCOL-195


9826336 19,828.17 0610512015 MORALES JOSE HEMR720610HV9JOSEROMAN

SIN 06/0512015 BECA 7,266.00 12,562.17 19,828.17ROMAN UCOL-195

SUMA PORBECADO

8,643.00

59,484.51




CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4549ANEXO:


FECHA DE TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O BENEFICIARIO - FACTURA SERVICIO CUOTA

INSCRIP· SEGURO TRANSPORTE Y MATERIAL GRADUACiÓN OR.F.e. NOMBRE FECHA MANUTENCiÓN COMPENSA- COLEGIATURA INSTALACiÓN ORDENDE PAGO ORDEN DE PROMEP NÚMERO PRESTADO TORIA CIÓN MEDICO VIÁTICOS DIDÁCTICO TITULACiÓN

PAGO

NUM. IMPORTE


8493108 19,828.17 03/0612015 MORALES JOSE HEMR720610HV9JOSE ROMAN

S/N 03/0612015 BECA 7,266.00 12,562.17 19,828.17ROMAN UCOL-195

SUMA PORBECADO

68,127.51 I .__:::;SU:::;M:::A~_._....:2:.:,~,7~98::;'::;00:.J..1 ...::.37~,6:::8:::6;.::.5~1••1_,..;;.-1 -=-...l.._-=-...l.. __ ....:_l-.....;2:;:_,':,:5:.::9;.::.O.::,O ••I....,::6,:.4;::84::,:.O:::O:,.IL...__ -=-....L.....:6:::8::;,'~2:.:7.:::;5'!.J168,127.51

, IDAD1~1AN DE

_'!\. ...••...•TOSICOS

DRA. SARA G ISELDA iNEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENERAL E DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

REPRESENTA E INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP




INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETOCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/10/4948ANEXO:


ACERVO BECAS DEAPOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN CHEQUE YIO FACTURA BIENES MENSUAL GENERACION y CHEQUE YIO SDE PAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.e. NOMBRE

NUMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLESBIBLlOGRÁF FOMENTO A LA

COMPLEMEN APLICACiÓN DEL ORDEN DEPAGO reo PERMANENCIATARJO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

liT I MOBILIARIO DEL CUBICULO

1 LIBRERO SOBRECREDENZA CON

62 1,343.00 30-nov-2012CESAR AUGUSTO TERRERO

IM00208175J3 INOWA MOBILIARIO, SA DE2119 18-jun-2012

ENTREPAÑOS1,343.00 1,343.00ESCALANTE PTC-152 C.V. 1.20X1.95X35 VARIOS

COLORES GRAFITO YNEGRO

FGYAC I ESTANCIAS CORTAS

CESAR AUGUSTO TERRERO AGENCIA DE VIAJES CARGO POR55 23,303.97 23-oct-2012

ESCALANTE PTC-152 AVM950802PG3MEXICANA, SA DE Cv. 2437B 21-sep-2012 EXPEDICION DE BDLETO 200.00 23,303.97

DE AVIONNOTA: EL CHEQUE SALIO POR S35,000.00 MENOS REINTEGRO DE S11,696.03 EN POLlZA 331 DEL 28 DE JULIO DE 2014

ILA101109LT1 IBERIA LINEAS AEREAS DE 07522885521-sep-2012 BOLETO DE AVION 16,954,00ESPAÑA, SA 9057-58

SIR MARIA CRISTINA SITIO DE TAXISIN 10-nov-2012

TRANSPORTE200.00NO.130 TERRESTRE

API6609273EO AUTOBUSES DE LAB05366189 18-nov-2012

TRANSPORTE223.00PIEDAD,SA DE C.V, TERRESTRE

SIR ALIANZA DE PROPIETARIOS DE18592 18-nov-2012 TRANSPORTE

55.00AUTOMOVILES DE ALQUILER TERRESTRE

AAA0906037H4 AUTOTRANSPORT ACIONESB1398827 18-nov-2012 TRANSPORTE

270.00AEROPUERTO, S,A, DE C.V. TERRESTRE

SIR COOP 1919 16-nov-2012 ALlMENTACION 225.47

SIR GARE CORNAVIN 59679 16-nov-2012 TRANSPORTE50.75TERRESTRE

SIR CERN 65 16-nOv-2012TRANSPORTE

29.00TERRESTRE

SIR CERN 405 17-nov-2012TRANSPORTE

50.75TERRESTRE

ORGANISATION EUROPEENNESIR POUR LA RECHERCHE 9122 11-nov-2012 HOSPEDAJE 5,046.00

NUCLEAIREEUROPEAN

CESAR AUGUSTO TERRERO AGENCIA DE VIAJES CARGO POR406 4,919.00 15-oct-2014

ESCALANTE PTC-152 AVM950802PG3MEXICANA, SA DE Cv. 3176B 15-feb-2013 EXPEDICION DE BOLETO 200.00 4,919.00

DE AVION

TAE870129F98 TRANSPORTES AEROMAR, SA 942320 18-feb-2013 BOLETO DE AVION 4,334.00DECV. 6441436

TRANSPORTACIONTRANSPORTETIN08072242A TERRESTRE NUEVA IMAGEN, E219601 16-mar-2013TERRESTRE 205,00

AC.

SIR MARIA CRISTINA SITIO DE TAXISIN 16-mar-2013 TRANSPORTE

180,00NO.130 TERRESTRE

407 6,142.00 15-oct-2014CESAR AUGUSTO TERRERO

LER370323UV5 LERMA, S.A, 8339 16-mar-2013 HOSPEDAJE 4,650.00 6,142.00ESCALANTE PTC-152

UMAPORRUBROS

1,343,00

34,364.97






FECHA DEACERVO BECAS DE

APOYO FOMENTO A TOTAl PORCHEQUE YIO ORDEN CHEQUE YIO

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.e. NOMBREFACTURA


BIBUOGRÁF FOMENTO A LA MENSUAL GENERAC10N y CHEQUE YIODE PAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES

ICO PERMANENCIACOMPLEMEN APLICACiÓN DEL ORDEN DE

PAGO TARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

GRG120227MY1GRUPO RESTAURANTERO GR-

LV-4592 20-mar-2013 ALlMENTACION 337.002SA DE C.V.

TW0060519BF3 TACO WONDER, SA DE CV 7504E 16-mar-2013 ALlMENTACION 488.00

OPERADORA DEORG0606303A9 RESTAURANTES FI00813 13-mar-2013 ALlMENTACION 667,00

GUADALER,SA DE CV

35,707.971

SUMA PORRUBROS

SUMA 1,343,00 I 34,364.971 35,707,971 35,707.97



APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS


FECHA DE TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBREFACTURA

FECHASERVICIO

SERVICIOS MATERIALESBIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/O

DE PAGO ORDEN DE NÚMERO PRESTADO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

MARIA DE LOSSUMICOM TELEMARKETING, EQUIPO DE2152 15,674.00 07/09/2004 REMEDIOS CIGALES STE9902194P4 346160 10/09/2004 15,674.00 15,674.00

RIVEROSA DECV. COMPUTO

MARIA DE LOSEQUIPO DE2160 20,100.00 27/09/2004 REMEDIOS CIGALES CADL710218EU5 LUIS ALBERTO CACHO DiAl 3983 08/09/2004COMPUTO

20,100.00 20,100.00RIVERO

MARIA DE LOSINOWA MOBILIARIO, SA DE2165 4,226.00 06/10/2004 REMEDIOS CIGALES IM00208175J3Cv. 02010 07/10/2004 LIBRERO 4,226.00 4,226.00

RIVERO

-----------

40,000.00 I I SUMA 40,000.00 I 40,000.00 I

~~CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

DRA SARA GRISEL RT EZ COVARRUBIASDIRECTORA GENERAL DE DES RROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

REPRESENTANTE INS. ITUCIONAL ANTE EL PRODEP

U IIVi:OC~~==~~~~~~-

RECTOR DE LA

RECTORfA2da. Parcial Abril'15 @ Junio'15 - Jul'15 1/1


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE. INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS.


PROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP 103.5/03/2653ANEXO:

L


CHEQUE YIO ORDEN DE FECHA DEFACTURA SERVICIO BIENES ACERVO BECA PARA TOTAL POR

PAGO CHEQUEY/O BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE NÚMERO FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRAFICO ESTUDIANTE CHEauE YIOORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE


402376 977.15 25-mar-2004ACUÑA CEPEDA MIRTEA

VECJ610822DV7 JORGE RAFAEL VELAZQUEZ1727 20-mar-2004

NO BREAK977.15 977.15ELlZABETH PD-A-41 CORTES TRIPPLlTE

I 977.151 L SUMA I 977.15 ./ I ,,- I 977.15 I

/-.,( \-

'..tI J! J~ ~)'~ (}'( }"i' :oc ._~ .. ,r"';¡-~c,:--_ _.:~ \Ilijti~ ~~! lf,r~~!:r;~I~ y , ,;-;~\I l-~" i l)ji

~~ ~fl' j';¡¿{ ''iit

.••.¡;¡,¡\:

1 ~ =L __:::::.:-> - lY 2_

\Ivr"<i ~D DRA. SARA GRISEL~ A M,lI,RTINEZ COVARRUBIAS . r C.P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ ;H~JY~_~JG:~~EEDUA~ ~Si~¡RNANDEZ NAVADIRECTORA GENERAL DE DES RROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE C II~t eo[)~~i E LA U/IV SIDAD DE COLIMA

DE~ ~LlrvlA REPRESENTANTEINS ITUCIONAL ANTE EL PRODEP

N DETOSICOS

RECTORLfi.

2da. Parcial Abril'15 @ JuniD'15 - Jul'15 1/1

••• V_,y;;¡,.-'0 ~- o

-<: U"., "V

~Q)/DAD Q





FECHA DEBECAS DE

APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIOBENEFICIARIO - PROMEP RFC NOMBRE

FACTURAFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

BIENES ACERVOFQMENTOA LA MENSUAL GENERACION y CHEQUEY/OPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO COMPLEMENT APLICACiÓN DEL ORDEN DE

PAGO PERMANENCIAARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

ACERVO BIBLlOGRAFICO O INFORMATICO

712663 5,791.00 20/09/2004 ROGELlO FELlX FLORESUC06209019R6 UNIVERSIDAD DE

A543B40 23/08/2004 ACERVO5,791.00 5,791.00PTC-43 COLIMA BIBLlOGRAFICO

EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL

712667 3,390.80 15/10/2004 ROGELlO FELlX FLORESODM950324V2A OFFICE DEPOT DE 216-C-

11/10/2004 CABLE USB 89.00 89.00PTC-43 MEXICO SA DE CV 000001941

ODM950324V2A OFF ICE DEPOT DE 216-E-11/10/2004 MULTIFUNCIONAL

3,301.80 3,301.80MEXICO SA DE CV 000005304 y ACCESORIOS

9,181.80 I SUMA 89.00 I 3,301.80 I 5,791.00 I 9,181.80 I

DRA. SARA GRISE AMA NEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENERAL DE D SARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO

REPRESENTANTE I STITUCIONAL ANTE EL PRODEP

RECTORIA





PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP 103.5/03/0476

ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR

CHEQUE YID ORDEN DE CHEQUE YIOBENEFICIARIO· PRQMEP R.F.e. NOMBRE FACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE YIO

PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES BIBllOGRAFICO ESTUDIANTE ORDEN DEPl<GO PAGO

NUM. IMPORTE

F·24 EDUCACiÓN SUPERIOR E DICCIONARIO5402378 795.00 20-abr-2004 INVESTIGACiÓN EDUCATIVA.· MARTHA JIGR460610532 ROBERTO JIMENEZ GARCIA 687 21-abr-20D4 ECOLOGICO Y MEDIO 795.00 795.00

ALICIA MAGAÑA ECHEVERRiA AMBIENTE

F·24 EDUCACiÓN SUPERIOR ESUSANA GONZALEZ402384 222.00 16-jun-2004 INVESTIGACiÓN EDUCATIVA· MARTHA GOSS710108G88 36120 4·jun·2004 PAPELERIA 222.00 222.00

ALICIA MAGAÑA ECHEVERRiA SAUCEDO

F·24 EDUCACIÓN SUPERIOR E402390 1,450.00 5--jul-2004 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA· MARTHA SAAK790409HSO KASIM SALAZAR ANDRADE 55 1·jul·2004 QUEMADOR EXTRENO 1,450.00 1,450.00

ALICIA MAGAÑA ECHEVERRiAF·24 EDUCACiÓN SUPERIOR E SERVICIOS

5130544395 COMPLEMENTO DE402524 1,312.73 31-ene-2006 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.' MARTHA SAE670617EH8 AEROCALlFORNIA SADE 31-ene-2006 1,312.73 1,312.73ALICIA MAGAÑA ECHEVERRiA CV 4 TRASNPORTE AEREO

NOTA: EL CHEQUE SALIÓ POR $1,485 Y SOLO SE TOMA $1,312.73 POR SER EL REMANENTE FINAL A COMPROBAR

-- :::-::-..1 3,779.731 SUMA 1,312.73 222,00 1,45~ 795.00 \ 3,779.73

_1 \

--=- -/-0,]:,/".¡ ,::c ¡~;\:- (1~~~. rr (";,,,,',h \

Ili~ 1I ' i{~(\r}I~/~¡,~)1( 11¡1'~~~,~ 1I /l \ '1' ' ." ~; ~~ .,:,\.;J :,tr. /

C:::l-:Y cP~~~~:> L:. I 1\ ¡ '!' , I

.~~L IQ_ _:> \ J.\ 1\'d~~¿;ilL,DL DAD ORA SAR~~~ISET~ARTINEZ COVARRUBIAS C.P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ L" í; eG'1~~0~EDU l~~ERNANDEZ NAVA

~~LW]¡\DIRECTORA GENERA DE DES ROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CO 11'iÁ' ciR E LA RSIDAD DE COLIMA

REPRESENT TE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

Ir'" f=J ",'-~~~!P"> f .'1j~" ""' '1( l' i '( ;--1 ¡_ 1 ~ ,- f ¡ t-\

2da, Parcial Abril'15 @ Junio'15 • Jul'15 1/1




PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO: UCOL-2001-03ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHADE TOTAL POR

CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO BENEFICIARIO- PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE YIOPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBUOGRAFICO ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO PAGO

NUM. IMPORTE


2269 2,472.50 13-dic-2002RAMiRE2 DOMiNGUE2 JOSÉ

GEP990720FU9 GAUDI ESPACIOS PRODUCTIVOS4577 13-dic-2002

AMPLlACION DE2,472.50 2,472.50LUIS SADECV MESA DE JUNTAS

2,472.50 I SUMA 2,472.50 I 2,472.50 I

CZ:~CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

RECTORJ.t\.

DA RTINEZ COVARRUBIASSARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICOSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP




INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: PROMEPIUCOL-2001-01-01ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO

FACTURANUMERO

TORIANOMBRE


FECHA DE

CHEQ~~ ;~~~RDEN y;;H~~~~NBENEFICIARIO. PROMEP

DE PAGO

RF.CCUOTA

SERVICIOPRESTADO

FECHA MANUTENCiÓN COMPENSA- INSCRIPCiÓN COLEGIATURA SEGUROMEDICO

10,000.00

NUM. IMPORTE

1886 10,000.00

I ISIR RAMiREZ OJEDA ÁNGEL

I IHORACIO

SIN 14/0612001 PAGO DE LIBROS

2,095.00 2,095.00

NOTA: EL CHEQUE SALIÓ POR $20,233.00 LOS 10,233.00 DE BECA SE COMPROBÓ EN LA PARCIAL 04/2014

NOTA: El CHEQUE SALIÓ POR $5,506.00 LOS 3,411.00 DE BECA SE COMPROBÓ EN LA PARCIAL 0412014

1954 RAMiREZ OJEDA ÁNGELHORACIO UCOL-79

28/0812001 SIRRAMfREZ OJEDA ÁNGELHORACIO

S/N PAGO DE GASTOSDE GRADUACiÓN

2,095.00

I 12,095.001

-'A JI J~111'1((¡ Ji!\1~1.:1I l\\ pJ ~., Ul,

L~~~!DA ..D~~~LI~iIA

ION DEcros

IFICOS

04/09/2001

SUMA / 10,000.00 2,095~ 12,095.00

1/12da. Pardal Abril'15 @ Junio'15· Jul'15


PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: PROMEP UCOL-2000-02ANEXO:


FECHA DE TOTAL PORCHEQUEY/O CHEQUEBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE SUMA PORORDEN DE PAGO YIOORDEN NÚMERO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE YIO ORDEN BECARIODE PAGO DE PAGO

NUM. IMPORTE

IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO 2.930.91ACERVO

1563 598.67 12/03/2001 BLOCH FRUCHTER AVITALSIR DUKE PRESS SIN 02/06/2001 I LIBRO RADICAL

400.98 598.67HADASSAH HISTORY REVIEWSIR WILD IRIS BOOKS. INC. 5798-49 SIF 1 LIBRO 197.69

1575 2.182.24 26/03/2001 BLOCH FRUCHTER AVITALSIR AMAZON.COM, INC. 104-7448281-

14/11/2000 12 LIBROS 2,182.24 2,182.24HADASSAH 7225557

ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

4292 1,660.00 05-abr-Ol RAMÓN ARTURO CEDILLOGUVF-660120-4VO FRANCISCO SEBASTIÁN

775 15-mar-Ol ACERVO150.00 150.00 150.00NAKAY GUTIERREZ VARGAS BIBLIOGRÁFICO 1/4

4292 CEJA ESPIRITU GABRIEL GUVF-660120-4VO FRANCISCO SEBASTIÁN775 15-mar-Ol ACERVO

260.00 260.00 260.00GUTIERREZ VARGAS BIBLIOGRÁFICO 2/4

4292 MORENO TERRONES LIDIAGUVF-660120-4VO FRANCISCO SEBASTIÁN

775 15-mar-OlACERVO

265.00 265.00 265.00GUILLERMINA GUTIERREZ VARGAS BIBLIOGRÁFICO 3/4

4292 RODRíGUEZ HERNANDEZGUVF-660120-4VO FRANCISCO SEBASTIÁN

775 15-mar-Ol ACERVO985.00 985.00 9,789.00ALEJANDRINA GUTIERREZ VARGAS BIBLIOGRÁFICO 4/4

4563 27,253.50 28-a90-01 RODRíGUEZ HERNANDEZGUVF-660120-4VO FRANCISCO SEBASTIÁN

852 28-a90-01ACERVO

8,804.00 8,804.00ALEJANDRINA GUTIERREZ VARGAS BIBLIOGRÁFICO

4563 MONTERO CRUZ SERGIOGUVF-660120-4VO FRANCISCO SEBASTIÁN

851 25-a90-01ACERVO

14,148.25 14,148.25 14,148.25ADRIÁN GUTIERREZ VARGAS BIBLIOGRÁFICO 1/2

---- ••.......4563 BAL TAZAR RODRíGUEZ

GUVF-660120-4VO FRANCISCO SEBASTIÁN851 25-a90-01

ACERVO/4,301.25 '\ 4,301.25 9,080.25LUZ MARGARITA GUTIERREZ VARGAS BIBLIOGRÁFICO 2/2

4695 2,349.00 15-oet-Ol BALTAZAR RODRíGUEZ LUZEMP781006C67 EDITORIAL MÉDICA

63694 29-sep-01ACERVO

2,349.00 2,349.00MARGARITA PANAMERICANA, S.A. DE C.v. BIBLIOGRÁFICO

4711 2,430.00 29-oet-01 BALTAZAR RODRíGUEZ LUZGUVF-660120-4VO FRANCISCO SEBASTIÁN

865 22-oet-01ACERVO I 2,430.00 2,430.00MARGARITA GUTIERREZ VARGAS BIBLIOGRÁFICO



36,623.41I 36,473.41 I SUMA

I

-L _ 7X.I /::> IJ!\;I\/I~n~_¡nAn .

7 C.P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ ,~; J6.S.1O FóUfl ~c1HERNANDEZ NAVACONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA! ) L CII@>~~1lB. LA L ERSIDAD DE COLIMA

f~ECTORIA2da. Parcial Abril'15 @ Junio'15 - Jul'15

36,473.41

1/1

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/UCOL-99-10-01ANEXO:

CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS


REFERENCIA DE PAGO

FECHA DECHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.CPAGO YIO ORDENDE PAGO

NUM. IMPORTE

_l1357-1358 17,300.00 05/11/1999

FERNÁNDEZ QUIROZSIR

FERNANDO UCOL-47

NOMBRE


FECHAFACTURANÚMERO

SERVICIOPRESTADO MANUTENCiÓN COMPENSA-

CUOTA

TORIA

TOTAL PORORDEN

FERNÁNDEZ QUIROZFERNANDO

I I I7,500.00

NOTA: SE LE PAGO CON 2 CHEQUES: # 1357 $29,653.00 y # 1358 $11,250.00 SUMANDO $40.903.00, EN LA PARCIAL 0112009 COMPROSO MANUTENCION POR $23,403.00 y $200.00 DE MATERIAL DIDACTICO

SIN PAGO DE05/1111999INSCRIPCION 7,500.00

EN EL CHEQUE 1357 SE LE PAGO $7,500.00 DE INSCRIPCiÓN Y $10,000.00 DE LIBROS

SINDIDACTICO

SIRFERNÁNDEZ QUIROZFERNANDO

PAGO DE05/1111999 MATERIAL 9,800.00 9,800.00

I 17,300.001

r~~

I'·~UIII~II

L\IVE~~DE Cq~ .

DIRECS ~ EPROYESPE

( 11

SUMA 7,500.00 / 9,800.00 -] 17,300.00

(

DRA SARA!flRI~ LDA_~TINEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENERAL D DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

REPRESENT E INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

2da. Parcial Abrit'15 @ Junio'15 - Jul'15

RECTORIA

1/1

-- -- ~~.~-----------------

UNIVERSIDAD DE COLIMA

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 47

Con corte al: al 30 de Junio 2015

RUBROS

Anexos97-0197-0297-0397-0497~1297-1598-0198-0398-04

98-05-0198-0798-<l898-09

98-11..0198-12

98-13-0199-01-0199-01-0399-06-0199-08-0199-10-0199-11-01

00-01-01/00-01..02UCOL-OO..o2

00-0300-04-0100-05-0100-06-01OO..()7-O1

00-0800-08-0100-09-0100-10--0100-11-0100-12-01

UCOL-2001-01-01UCOL-2001-03

01-04UCOL-2001-05

01-06-0102-03

UCOL-2002-04PTC-01-01PTC-01-02

PTC-02...()1-01PTC-02,..()2

PTC-03-01 6 UCOL-PTC-01-03-01

Fomento a laGeneración y

Aplicación delConocimiento

Becas de fomento Apoyo mensuala la permanencia complementario

Beca Post-Doctoral

Gastos deinstalación

Beca paraestudiante

AcervoBibliográfico

Cuotacompensatoria

Transporte yviáticos

Materialdidáctico

Graduación otitulación

TOTAL

665217.10179,851.81116,518.00180,000.00297785.81

1,260,000.0015,213.0034,909.5035,000.00

2,130,946.9950,000.0099,860.2589925.21

889264.86330,000.00795108.73165,163.55

12,584.99390,532.51922153.81

2 143,050.99482643.95243,371.18

2,562579.4740,641.66

881,179.71699,149.00187,120.88

34306.0060,000.00

173538.2742,768.00

416208.081252082.38

133064.15113,358.15703,462.63

8,198,970.04224,197.96462,759.40

43,446.0025506.35

953,461.74616712.99108000.00318469.91

334,400.00

PTC.o3.o2 óPROMEP/103.5/02l1373

PTC.o4.o2EXB..{)1-01

Servicios Materiales Bienes muebles Manutención Inscripción Colegiatura Seguro medico Instalación

158,920.15

380115.33948,303.22

EX8-01-02EXB-01-03

61.974.70 568,335.20168,033.30116,518.00180,000.00297,785.81

1,199,864.73

2,095.00

30,000.00

75,408.85EXB-01-04

34,907.2011.818.51

60.135.2715,213.00

7,910.00 26.999.5035,000.00

1,125,201.50EXB-01-05

1,939,852.00 26,477.00 82,520.20 18,034.52 30,435,10 30,993.17 2,635.00

1,067,207.26EXB-01-06

31,097.61 18,902.3999,860.2589.925.21

30,000.00EXB-01-07

444,550.00 406,480.06 27,579,97 10,654.83

1,526,993.18EXB-01-08

EXB-01-09

330,000.00716,763.00129,024.50

1.772.00 1,988.20 4.685.7014,577.45

1,575.64

28,813.50 40,415.335,060.00 10,097.609,526.98 3,058.01

13,425.27 10,331.608,594.60 4,881.71

47,577.34 152,768.77 4.500.00

205,952.26

1,287,719.02(EXB-01-10)

PROMEP/103.5/0212291

671,006,404,00

279,844.31

EXB-01·11

365,200.00532,528.00

1,772,354.88376,149.50136,840.00

228,853.83 240,885.425,010,00 45,436.75

29,010.0012,904.70

162,616.50 26,308.25 3,999.68

87,285.19EXB-01-12

EXB-01·13

16,533.45 2,211,086.9437,650,00

334,959.082,991.66

484,098.84

1,069,264.39EXB-01·14

EX8-01-15

EXB-01·16EXB-01·17

666,077.08595,124.00133,683,0024,306,00

186,340.52 18,775,39 9,986.7243,116.61 28,980.14

30.937.8810,000.00

14,750.00

685,804.46

432,334.871,Q15,711.84

139,999.20EXB-01·18

PROMEP/103.5/03/1480fEXB-01·19

17,178.2522,500.00

408,709.89

115,416.80

(EXB-01·20)PROMEP/103.5/03/1977

EXB-01·21EXB-01·22EXB-01·23EXB...Q1·24

41,000.00 19,000.00140,300,0042,768.00

263,732,00521,267.52

21,000,0020,466.00

15,400.00 250.00 6,191.00 9,599.32 1,797.95

99,842.00236,658.48 463,500.00

87,000.0066,000.00

34,150.9020,071.1315,048,009,612.00

18,483.1810,585.2510,016.1515,185.15

12,532.633,065,631.32

1,445.954,400,381.75

659,180.44732,956.97217,953.86

31,749.56

4,798.15303,456.00 74,992.00 73,882.85 10,428.55

43,446.009,457.72

180,877.60220,530.49

1,775.7363,039.51

867.00

14.272.9022,891.0335,315.50

237,600.00360,000.00108,000.00198,000.00

81.000.00

237,600.00 95,127.74 116,325.86

110,524.97

72,699.15


PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA El TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 47


RUBROS Becas de fomento Apoyo mensuala la permanencia complementario



Beca Post-Doctoral


Beca paraestudiante Bienes muebles

AcervoBibliográfico Manutención

Cuotacompensatoria

Inscripción Colegiatura Seguro medico Instalación Transporte yviáticos

Materialdidáctico

Graduación otitulación

TOTAL

Anexos(EXB-01-25)

PROMEP/103.5/03/2653

Servicios Materiales

4,593.55 195,848.18(Exa.o1-26)

PROMEPf103.5/04/0122129,600.00 260,728.19

27,073.00

5,000.00 427,444.90EXB-01-27

13.548.79 177.703.84

1.618.00(EXB-01-28)

PROMEP/103.510410764129,600.00 75,262.21

32.116.71

801,045.44 11.213.36 71,024.00

12,394.25

884,900.80

244.256.46EXB-01-29

27,000.00

30,000.00EXB-Ol-30

EXB-01-312,142,000.00 1,008,280.00

1,500.00

74,924.98

8,000.00

75,543.67 125,951.18 28,634.85 352.04

30,000.00

3,455,686.72

EXB-Ol-32 1,323,000.00 258,300.00 1,358,783.76 44,855.60 3,681.00 312.705.72

247,044.00 156,000.00 412,544.00

(EXB-01-33)PROMEPI103.5104I1323

86,400.00 30.000.00

34.848.97 3,336,175.05

116,400.00(EXB-01-34)

PROMEPI103.5/0411493 3,940.00 263,445.00 22,125.55 289,510.55EXB-01-35 490,000.00 147,000.00 128.44 2,723.63 6,275.18 10,851.93EXB-01-36 25,753.10 5,051.15

3,606.81 660,585.99

PROMEP/l03,5104I1915EXB-01-37) 257,456.17 91.170.09 16,422.00 4.806.21

30,804.25

369,854.47EXB-01-38 249,310.75 150,202.68 5,686.00EXB-01-39 385,098.00 609.500.00 800.00

405,199.43

PROMEP/103.510412386EXB-01--40

129,600.00 54,000.00 139.093.10 953.24 38,812.50 293.45

9,373.96 18.030.53 1,022,802.49

362,752.29PROMEP/103.5/04l2523

EXB-01-41 500.00 9.793.65 340,406.74 18,594.49 369,294.88PROMEP1103.5104l2825

fEXB-01-42 865,043.27 472.270.16 26,123.30 24,006.67 1,387,443.40EXB-01-43 1,038,600.00 183,600.00 546,794.36 65,159.98 832.40 1,978.00 217,188.19 17,243.55

PROMEP103.510412913 (EXB01-44

464,400.00 7.835.65 126,561.60 45,602.75

2,071,396.48

644,400.00EXB-Ol-45 75,600.00

EXB-01-46 446,409.81 69.927.68 20,385.86 501.3975,600.00

EXB-01-47 217,980.00 90,000.00 11,851.00 5,036.00 5,101.21

537,224.74

EXB-01-48 46,957.49 9.015.97 3,895.90329,968.21

EXB-Ol-49 1,488.111.00 39,499.0059.869.36

EXB-01--50 286,086.60 57,217.32

362,548.73

1,812.44

38.998.68

3,870.44

1,929.157.41

EXB-01-51 1,084,423.20 438,029.56 40,260.08 403,632.00 34,213.08 36,182.24 5,916.32

348,986.80

EXB-Ol-52 259,200.00 108,000.00 300,006.53 1,130.11 38,863.362,042,656.48

EXB-Ol-53 7,596.30 14,450.61 389,807.54 89,010.22707,200.00

EXB-Ol-54 1,958,400.00 68,200.00 620,972.61 54,991.50 156,524.69 16,977.56 562,768.51 83,753.58500,864.67

EXB-Ol-55 36,247.133,542,588.45

EXB-Ol-56

EXB-Ol-57

145,705.92

290,919.98 17,073.00

63,320.13

145,705.92

EXB-Ol-58 41,316.00307.992.96

PROMEP1103.S1061414 (EXB-01-59 3,204.66 6,698.33 835,543.94 104,283.20

41,316.00

949,730.13EXB-Ol-60 510,480.00 102.096.00 49,630.00 36,250.00EXB-01-61

EXB-Ol-627.266.00 210,579.20


PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 47


Fomento a laGeneración yAplicación delConocimiento

Beca paraestudiante

Becas de fomento Apoyo mensuala la permanencia complementario

Beca Post·Doctoral


RUBROS Servicios Materiales Bienes mueblesAcervo

BibliográficoCuota

compensatoriaTransporte y

viáticosGraduación o

titulaciónMaterial

didácticoManutención Inscripción Colegiatura Seguro medico Instalación TOTAL

Anexos

6,135.50 4,623.56 10,759.06Ot. No. 103.5/03/2617

ot. No. 103.5104/1102 17,287.93 17,287.93

Ot. No. 103.510411103 14,532.00 6,000.00 21,310.60 5,404.37 47,246.97

354,569.37 460.00 78.915.00 19,085.00 453,029.37Ot. No. 103.5/04/1322

Of. No. 103.5/04/1402 15,782.60 9,799.17 37.353.06 24,230.50 5,822.22 92,987.55

Ot. No. 103.5/04/1845 4,769.16 7,809.37 14,427.02 5,733.00 3,457.10 36,195.65

Ot. No. 103.5/04/2275 2,534.40 2,534.40

Of. No. 103.5/04/2358 138,054.00 123,532.00 29,162.00 40,150.00 5,953.00 1,081.00 2,200.00 340,132.00

12,547.65 25,250.50 4,551.16 528,324.56Ot. No. 103.5/04/2834 485.975.25

14,532.00 6,000.00 4,335.00 495.65 25,362.65Ot. No. 103.5/05/171

Ot. No. 103.5/05/1573 539,685.00 12,000.0010,984.33 5,057.00 297,621.07 31.807.41 897,154.81

01. NO.103.5f05/1590 190,724.40 38,144.88 45,196.32 60,358.32 12.786.78 347,210.70

Ot. No. 103.5/05/1597 426,023.40 185,320.19 16,242.13 18,183.97 61,578.64 17,420.39 19,574.25 2,452.39 746,795.36

101.691.65 29.184.46 10.815.54 141,691.65Ot. No. 103.5105/1741

3,337.00 114,543.00 10,007.20 127,887.20Ot. No. 103.5/0511826

517,055.59 35,698.01 7,191.74 559,945.3401. No. 103.5/05/1880

Of. No. 103.5106/1917 1,110,673.80 222,134.76 39,625.00 19,393.20 17.367.92 1,409,194.68

Ot. No. 103.5106/2065 205,956.00 14,141.19 11,496.00 23.082.60 254,675.79

Ot. No. 103.5/06/2642 29,064.00 54,000.00 83,064.00

1,829.00 9,864.07 448.071.07 85,539.72 545,303.86Ot. No, 103.5/0711612

Ot. No. 103.5/0711842 399,630.00 600,771.31 19,100.00 26,324.00 7,876.77 27,843.61 6,305.00 1,087,850.69

10,000.00 11,542.69 217,866.63 40,590.53 279,999.8SOt. No. 103.S107/1891

Ot. No. 103.5/07/19n 1,017,415.50 545,113.89 481,597.38 14.147.57 16,606.70 2,074,881,04

Ot, No. 103,5/07/2076 2,468,402.40 594,341.00 2,559.80 27,885.73 31,204.63 56,365.99 27,464.68 3,208,224.23

Ot. No. 103.5/07/2199 296,528.62 71,166.87 365,022.34 19,561.70 9,039.23 761,318.76

38,450.00189,000.00 166,500.00 799,624.81 2,156.00 186,788.27 20,077.00 1,402,596.08Ot. No. 103.S10712339

513,000.00 49,716.42 1,212,888.74 95,344.24 36,211.92 90,779.52 627,869.96 10,000.00 2,635,810.80Of. No. 103.510712588

22,642.7114.400.99 542,666.39 30,383.84 610,093.93Ot. No. 103.5/08/2991

Of. No. 103.5/08/2992 165,000.00 5,000.00 170,000.00

730,800.00 85,500.00 385,759.09 38,361.00 138.34 14,624.96 258,180.77 43.912.51 1,S57 ,276.67Of. No. 103.SI0813141

259,200.00 44,100.00 685,083.97 39,187.00 20,186.54 64,532.19 108,670.18 19,848.92 1,240,808.8001. No. 103.S/08/3143

Of. No. 103.5/08/3144 348,768.00 1.182,018.80 113,020.00 327,398.00 24,347.92 26,500.64 24,110.00 2,046,163.36

Of. No. 103.5/0814438 940,247.10 188,049.42 32,602.50 93,622.73 28,880.50 6,383.17 1,289,785.42

Ot. No. 103.5/08/4521 52,800.00 108,120.00 3,545.62 164.465.62

64,800.00 54,000.00 71,590.00


PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA El TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado: No. 47Con corte al: al 30 de Junio 2015

RUBROSBecas de fomento Apoyo mensuala la permanencia complementario



Beca Post-Doctoral


Beca paraestudiante

Servicios Materiales Bienes mueblesAcervo

Bibliográfico ManutenciónCuota

compensatoria Inscripción Colegiatura Seguro medico Instalación Transporte yviáticos

Materialdidáctico

Graduación otitulación TOTAL

Ane os

01. No. 103.5/09n089 64,800.00 54,129.00 41,836.00 39,746.95 1,348.72 39,949.33 3,610.00 245,420.00

Ot. No. 103.5/09/6250 232,870.00 3,288.00 3,745.00 8,956.96 248,859,96

01. No, 103.5110/4948 453,600.00 108,000.00 678.574.56 59,073.95 126.273.46 259.984.09 285,355.28 21,576.72 1,992,438.06

Ot. No. 103.5/1014965 12,884.38 396,376.61 50,739.01 460,000.00

01. No. 103.5/1015007 136,800.00 114,000.00 84.505.01 10.486.50 48.966.97 88.865.97 95,940.72 6,210.18 585,775.35

01. No. 103.5/10/5339 1.024.506.00 1,137,843.00

497,235.55 253,554.07 525,162.63

47.303.21

64.875.92 49,447.83 17,828.00 30,484.32 1.700.00 2,326,685.07

Ot. No. 103.5/10/5346 1.945,219.65 1,140,806.28 18,264.15 89,616.82 73,475.19 37.653.73 5,694.59 3,356,033,62

01. No. 103.5/10/5394 907,180.19 30,241.37 6,898.31 9.375.42 2,229,647.54

01. No. 103.5/10(5653 8,750.00 280.00 9,030.00

01. No. 103.5/1015652 7,694.00 7,694.00

Ot. No. 103.5/10/6305 11.484.00 11,484,00

01. No. 103.5/1017327 136,800.00 12,600.00 201,642.12 20,973.00 128.868.91 69,835.79 97.809.32 24,516.86 693,046.00

Ot. No. 103.5/1017336 194,400.00 54,000.00 223,694.88 36,702.75 122.583.82 15,353.53 350,270.91 11,144.40 1,008,150.29

Ot, No. 103.5/1017573 24.500.00 24,500.00

01. No. 103.5111(0463 4.868,00 4,868.00

Of. No. 103.5/11f0606 116,000.00 116,000.00

Ot. No. 103.5(11/1025 445,900.00 1,017,747.28 246,091.93 477,359.31 152,329.72 2,339,428.24

Ot. No. 103.5/11(3322 50,000.00 50,000,00

Ot. No. 103.5/11/3636 410,400.00 129,600.00 250,589.79 20,014.50 38,736.00 437.22 251,087.00 49,163.00 1,150,027.51

ot. No, 103.5/11/3648 136.800.00 138,000.00 21.834.00 30,000.00 65.000.00 391,634.00

Of. No. 103.5/1114444 3,060.80 156,939.20 34,000.00 194,000.00

Of. No. 103.5/11/5042 261,576.00 818.140.00 470,252.00 13,479.03 35,412.30 1.598,859.33

01. No. 103.511115479 546,964.32 212,439.78 2,436.37 4,146.13 41,992.08 39,136.14 18,441.60 865,556.42

Of. No. 103.5/11/6791 64,800.00 168,569.71 25.499.00 258,868.71

Of, No. 103.5/1116792 64,800.00 26,958.40 4.800.00 10.000.00 51,075.60 4,000.00 161,634.00

01. No. 103.5/11/6818 127,000.00 173,709.06 70.718.04 40,641.00 31,237.86 443,305.96

Of, No. 103.5/1212140 30,000.00 592,217.59 381,717.93 164,874.01 65,000.00 1,233,809,53

01. No. 103.5/1213414 302,400.00 162,000.00 906,676.27 2,682.16 179,803.92 7,500.00 1,561,062.35

01. No. 103.5/1213421 129.600.00 75.600.00 371,467.20 59,093.20 13,613.62 649,374.02

01. No. 103.5/1214333 41,584.69 261,697.71 41,619.00 344,901,40

01. No. 103.5/1214549 689,004.00 994,751.18 2,500.00 82,164.00 15,000.00 15,998.92 1,799,418.10

Ot. No. 103.5/1214550 1,079,182.30 691,756.89 1.252,887.46 44,843.90 102,681.85 49,648.96 3,221,001.36

Of. No. 103.5/1214570 98,000.00 106,092.01 74,119.47 400.777.19 21,105,00 700,093.67

01. No. 103.5/1214858 36,000.00 198,043.01 198,073.14 25,000.00 457,116.15

UNIVERSIDADDE COLIMA

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO ( PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado: No. 47Con corte al: al 30 de Junio 2015

Fomento a la

RUBROS Becas de fomento Apoyo mensual Generacion y Beca Post- Gastos de Beca paraServicios Materiales Bienes muebles

AcervoManutención

CuotaInscripción Colegiatura Seguro medico Instalación

Transporte y Material Graduación oTOTALa la permanencia complementario Aplicación del Doctoral instalación estudiante Bibliográfico compensatoria viáticos didactico titulación

ConocimientoAnexos

Of. No. 103.5/13nS66 192,000.00 48,000.00 339,809.47 78,000.00 32.000.00 689,809.47

Of. No. 103.5/13nS67 822,000.00 134,000.00 986,760.34 25,000.00 30,155.40 387.173.55 107.455.00 2,492,544.29

Ot. No. 103.511318188 253.142.82 401.280.00 86.375.08 24.158.28 764,956.18

Of. No. 103.5/1318655 45,000.00 5,000.00 50,000.00

Ot. No. 103.511319248 27.000.00 10,000.00 10,311.82 51,040.00 98,351.82

ot, No. 103.511319340 12,000.00 74,299.40 25,000.00 10,000.00 121,299.40

DSA/103.5fl412285 72,000.00 323,637.00 5,800.00 6,000.00 28,200.00 435,637.00

DSA/l03.511412983 40,000.00 156,107.00 1,393.00 20,000.00 217,500.00

QSAJ103.511415157 176.000.00 14,952.74 190,952.74

DSA/103.5114/5634 192,000.00 18.633.76 210,633.76

DSA/103.5/1416017 88.400.00 187,425.00 4.733.00 10.000.00 290,558.00

DSA/103.5/14f7274 254,283.60 84,000.00 338,283.60

DSA/103.5/1417281 44,000.00 30,000.00 74,000.00

DSA/103.5/1417283 66.000.00 16,561.00 30,000.00 10,000.00 122,561.00

DSA/103.5/1417541 79,926.00 151,591.00 48,155.46 5,000.00 4,905.60 289,578.06

DSA/103.5/14f7834 164,651.08 43,209.57 207,860.65

DSA/103.5/14f9Ofi4 40,000.00 10,000.00 50,000.00

OSA/103.51141010043 13,590.00 13,590.00

DSAJ103.5/14111064 28,000.00 24,000.00 6,000.00 58,000.00

DSAJ103.5/14111304 10,770.60 134.382.85 8,926.20 154,079.65

OSAJ103.5/14111670 4,000.00 28,000.00 3.708.98 35,708.98

DSA/103,5/14/11761 73,874.00 93,990.19 167,664.19

DSAf103.5/14111781 96.000.00 20,000.00 116,000.00

DSAJ103.51151229 11,640.00 - 11,640.00¿ ~TOTAL POR RUBRO 15,252,000.00 3,600,716.42 18,762,442.69 464,000.00 53,586.50 2,432,263.74 14,677,600.39 7,759,527.63 22,306,617 .46 3,022,969.38 34,504,564.57 19,901,804.55 3,579,655.96 6,991,064.96 778,987.39 8rs6 2,095,192.01 1,116,877.~ 110,403.93 157,495,336.16

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DRA. SARA GRISEL~:R~~~~~~~~~~~2t1cADÉMICO

C.P. LOURDES CARDENAS RODRIGUE~t~lJ, e~l~t~!;\Y_OSE ED ~I~NANDEZ NAVA

D. ~ rvlt\ DIRECTORA GENERAL DE ~ CONTRALORAGENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE REMACTORIATOR DE U NIV SIDAD DE COLIMAREPRESENTANTE ~STITUCIONAL ANTE EL PRODEP

~~ v~IONDE~F~

--ECTOS

CIFICOS2da, Parcial Abril'15 @ Junio'15 _Jul'15 5/5

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UNIVEQ&IDAD DE COLIMA 02 OF... · carlos luisbpd-03 carlos 7407556 16,000.00 03/06/2015 leopardi verde s/n leopardi verde s/n 03/06/2015 beca 16,000.00 16,000.00 carlos luis bpd-03