Újkígyós Város Önkormányzata

Vállalkozói fórum 2012.

Költségvetési adatok 2011.

Eredeti előirányzat

(Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

2011.09.30.

Teljesítés (Ft)

2011.12.31.

Kiadási főösszeg

821.598.000 1.081.125.775 835.543.320

Bevételi főösszeg

821.598.000 1.081.125.775 821.345.560

Pénzkészlet (2011. december 31-i állapot) 94.013.609 Ft

2011. évben kifizetve 17.999.000 Ft iskolai utánpótlás és sport infrastruktúra fejlesztésre

Költségvetési adatok

Megnevezés 2011. 2012.

Kapott normatíva hozzájárulás

401.399.575 Ft 412.762.782 Ft

(várható)

Közcélú foglalkoztatás

18.516.004 Ft nem ismert

Önkormányzati adóbevételek 2011-ben

Kivetés BefizetésMagánsz. komm. adója 17.589.032 Ft 16.194.022 FtVállalkozók komm. adója - 389.120 FtIparűzési adó 34.519.048 Ft 25.370.843 FtGépjármű adó 39.597.582 Ft 35.324.437 FtPótlék 5.385.753 Ft 2.310.976 Ft

97.091.415 Ft79.589.398 Ft

Egyenleg -17.502.017 Ft

Adóbefizetés:2008-ban: 73.401.000 Ft2009-ben: 84.169.333 Ft2010-ben: 76.686.731 Ft

Helyi adó kintlévőség

2009. 2010. 2011.

Msz. k. adója

4.938.864 Ft 5.604.942 Ft 5.940.921 Ft

Váll. k. adója

418.350 Ft 654.885 Ft 422.835 Ft

Iparűzési adó

5.666.425 Ft 10.396.379 Ft 13.949.380 Ft

Gépjármű adó

15.440.206 Ft 23.116.498 Ft 23.361.367 Ft

Egyéb (pl. pótlék)

13.482.775 Ft 15.778.202 Ft 16.236.751 Ft

Összesen 39.946.620 Ft 55.550.906 Ft 59.911.254 Ft

IPA, GJA: egy része ütemezett, intézkedések a beszedésre (letiltás, bankszámla inkasszó)

Vagyon alakulása Tájékoztató adat

(2011. szeptember 30.)

Mérlegsor Megnevezés 2010. december 31. 2011. szeptember 30.

Változás

I. Immateriális javak

775.154 Ft 299.339 Ft -475.815 Ft

II. Tárgyi

eszközök

1.212.994.566 Ft 1.284.395.445 Ft 71.400.879 Ft

III. Befektetettpü-i eszközök

5.853.893 Ft 5.853.893 Ft -

IV. Üzemeltetésreátadott eszközök

610.865.273 Ft 588.427.581 Ft -22.437.692 Ft

A. Befektetett eszközök összesen

1.830.488.886 Ft 1.878.976.258 Ft 48.487.372 Ft

Megnyert pályázatok

Pályázat Összes költség Önerő

Kistornaterem kialakítása (35 %)

27.696.534 Ft 9.697.534 Ft

Ivóvízminőség-javító program * (0 %)

334.329.162 Ft

(721.469.922 Ft)

-

(50.194.183 Ft)

Összesen (2,7 %) 362.025.696 Ft 9.696.534 Ft

* nettó költség

Megvalósult pályázatokPályázat Összes költség Önerő

Egészségház korszerűsítése (28 %)

69.539.304 Ft 19.539.304 Ft

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés (8 %)

21.731.000 Ft 1.738.480 Ft

Gondozási Központ korszerűsítése (9 %)

37.167.505 Ft 3.309.043 Ft

Könyvtár állománybővítése (0 %)

142.000 Ft -

Műv. ház érdekelts.növ. tám. (0 %)

77.000 Ft -

Buszmegállók felújítása (15 %)

28.624.177 Ft 4.293.627 Ft

Összesen (18 %) 157.280.986 Ft 28.880.454 Ft

Folyamatban lévő pályázatokPályázat Összes költség Önerő

Pedagógusok továbbképzése (0 %)

10.521.882 Ft -

Piac korszerűsítés

(20 %)39.639.147 Ft 7.927.830 Ft

Iskolai infrastruktúra-fejlesztés (0 %)

8.145.390 Ft -

Ovi-foci (19 %) 11.200.000 Ft 2.135.000 Ft

Térfigyelő rendsz. (20 %) 12.477.000 Ft 2.495.000 Ft

Bölcsőde (7 %) 82.282.841 Ft 5.767.047 Ft

Belterületi út (10 %) 106.674.920 Ft 10.667.492 Ft

Zöldségfeldolgozó üzem - HU-RO (5 %)

424.080.000 Ft 21.204.000 Ft

Összesen (7 %) 695.021.180 Ft 50.196.369 Ft

Az Önkormányzat által foglalkoztatottak

Önkormányzat és intézményeinél

foglalkoztatottak

2010.év 2011.év

Önkormányzati dolgozók száma

140 fő 143 fő

Kistérségi foglalkoztatottak

12 fő (6 hó) 3 fő

(2 fő 8, 1 fő 4 órában)

Csökkent munkaképességű személyek (+)

8 fő 10 fő

Közcélú és közhasznú (köz)foglalkoztatás

151 fő 78 fő

(15 fő 8, 63 fő 4 órában)

Összesen 311 fő 234 fő

Lakosságszám alakulása

Lakosságszám 2011. január 1-jén

5530 fő

2011. évben született 35 fő

2011. évben bekövetkezett haláleset

83 fő

2011. évben Újkígyósra költözött

70 fő

2011. évben Újkígyósról elköltözött

90 fő

2012. január 1-jén 5462 fő

Újkígyósi vállalkozások

2010-ben 2011-ben

Kft 63 41Bt 37 28Egyéni váll.+ őstermelők 374 330Egyéb 14 14 Összesen 488 413

Legtöbb helyi adót befizetők 2011. (IPA+GJA)

1. Susán Trans Kft.2. Furnér-Pack Kft. 3. Timotex Kft.4. Speedlog Bt.5. Ergofém Kft.6. Benkó Hús Kft.7. Csonka és Fia Kft.8. OTP Bank Nyrt.9. Kígyós Fruit Kft. 10. Vízmű Kft.

2011. évi teljes bevallásból készített lista

Legnagyobb foglalkoztatók 2011.

(Önkormányzat) 143 fő1. Szent Erzsébet Szo. 55 fő2. Benkó Hús Kft. 30 fő3. Furnér-Pack Kft. 23 fő4. Bek-Holz Kft 20 fő5. Ergofém Kft. 19 fő5. Susán Trans Kft. 19 fő7. Timotex Kft. 17 fő8. Kígyós Fruit Kft. 16 fő9. Vízmű Kft. 12 fő9. Hoch-Ker Kft. 12 fő

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

VÁROM ÉSZREVÉTELEIKET, KÉRDÉSEIKET!

www.ujkigyos.hu

szebelledi@ujkigyos.hu