TTS-tiedotustilaisuus 9.8.2005

Rehtori Aino SallinenTalouspäällikkö Mirjami OlmialaSuunnittelupäällikkö Leena Treuthardt Suunnittelija Milja Suoranta

Aikajanat

Toiminta- ja taloussuunnittelukausi 2007 – 2010

Tulossopimuskausi 2007 – 2009 Voimavarat vuonna 2006 Raportointi vuodesta 2005

Millaisia näkymiä?

Uusi tiede- ja korkeakoulupoliittinen tilanne

Mahdollisuus profiloitua Lisärahoitus kilpailtua Tehostamis- ja keskittämistarpeita JY:n lähtökohdat hyvät

Mitä avoinna?

Valtakunnallinen rahoitusmalli Työryhmän määräaika päättyy 30.9.2005 Ministeriö päättää mahdollisista

muutoksista tammikuun loppuun mennessä

Tutkintotavoitteet 2007 – 2009 Kehittämislain resurssipykälän jatko

Yliopistolaitoksen yhteiset tavoitteet

Pohjana koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan

tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2003-2008

valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä

opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2006-2009 sekä

toimintaympäristön muutokset

Tiedekunnat ja erillislaitokset sisällyttävät TTS:iinsä: Minkälaisia rakenteellisen kehittämisen toimenpiteitä

tarvitaan tukemaan profiloitumista, vahvuuksien kehittämistä sekä tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän tavoitteiden saavuttamista?

Millä toimenpiteillä saadaan lisätyksi synergiaetuja sekä yliopiston sisällä että tärkeimpien koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa?

Miten virkarakennetta kehitetään palvelemaan profiloitumista ja uusia linjauksia?

Myös: Miten kaksiportaista tutkintorakennetta

aiotaan hyödyntää rakenteellisen kehittämisen välineenä? Missä oppiaineissa keskitytään maisteri- ja/tai tohtorikoulutukseen?

Mitkä ovat ne tutkimukselliset ja koulutukselliset vahvuudet, joilla on parhaat mahdollisuudet menestyä kansallisesti ja erityisesti kansainvälisesti?

Mistä luovutaan, mitä lakkautetaan voimavarojen kohdentamiseksi päätavoitteiden saavuttamiseen?

Miten voidaan lisätä yhteisten palveluiden tuottamista ml. palvelukeskukset, tohtorikoulutus ja metodiopetus?

Millaisia uusia yhteistyömuotoja olisi tarpeen luoda?

Yliopiston taloudellinen tilanne Rahoitus on kasvanut

tuloksellisuuden myötä Käytössä lisäksi siirtomäärärahoja

Ei yksinomaan hyvä asia, eroja yksiköiden välillä

myös ulkopuolisen rahoituksen siirtomäärärahoja

Harjoittelukoulujen rahoitustilanne on kireä

Rahoitussuunnitelma 2007 - 2009 Kustannukset:

Henkilöstöjohtaja ohjeistaa henkilöstömenojen budjetoinnin

Kiinteistömenot Laiteinvestoinnit ja muut menot Yleiskustannusmenot

hinnat vahvistetaan elokuun aikana

Rahoitus: Toimintamenorahoitus Ulkopuolinen rahoitus Siirtomäärärahat

purkusuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisällytetään

henkilötyövuodet ja henkilöstökulut (erikseen toimintamenorahoitus ja ulkopuolinen rahoitus)

kieliopintoviikot opiskelijamäärät

Lisäksi hallintovirastoon toimitetaan tiedot: tutkintomääristä 2007 – 2009 (koulutusaloittain) lakkautettavista ja perustettaviksi esitettävistä

viroista yksityiskohtaisine perusteluineen

Talousarvion 2006 valmistelu

Dekaanit ja hallintopäälliköt saaneet alustavat laskentapohjat kesäkuussa

Hallituksen talousarviokäsittely elokuussa

Merkittävä määrä jo sovittua strategista rahoitusta 2004 neuvotteluissa huomattava vararahaston purku

– nyt ei vastaavaa Siirtomäärärahojen käyttö

tietyissä yksiköissä suuria siirtyviä eriä huom. kaksivuotinen määräraha myös ulkopuolisen rahoituksen osalta

Määrälliset tavoitteet 16.9.2005 mennessä:

Tiedekunnat: Ylemmät korkeakoulututkinnot ja tohtorintutkinnot

koulutusaloittain keskimäärin kaudella 2007 – 2009 sekä ylempien korkeakoulututkintojen osalta eri koulutusalojen tutkintotavoitteeseen sisältyvien aineenopettajakoulutuksen saaneiden lukumäärä

Alemmat korkeakoulututkinnot ja aloittavien opiskelijoiden määrä (alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat) keskimäärin vuosittain kaudella 2007 – 2009

.. määrälliset tavoitteet tiedekunnat

Avoimen yliopisto-opetuksen väylän kautta tutkinto-opiskeluun siirtyvien määrä vuosittain vuoteen 2009 mennessä

Tavoiteajassa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen osuus vuoteen 2009 mennessä

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä (eriteltynä perustutkinto-opiskelijat, jatkotutkinto-opiskelijat) vuoteen 2009 mennessä

Määrälliset tavoitteet.. Avoin yo:

Avoimessa yliopistossa opiskelevien (laskennallinen kokovuotinen opiskelupaikka) määrä keskimäärin vuosittain kaudella 2007 – 2009

Hallintovirasto/kansainväliset palvelut:Kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuvien perusopiskelijoiden määrä (eriteltynä lähtevät ja saapuvat) vuosittain keskimäärin kaudella 2007 – 2009

Millaisia hankkeita? yksiköiden strategioihin perustuvien

tunnistettujen vahvuuksien ja kehittämistavoitteiden hankkeistaminen -> toimintakykyisiä osaamiskeskittymiä, joilla edellytykset menestyä myös kansainvälisesti

ainelaitosten yhteistyönä yliopistoa profiloivia, erityis- ja vahvuusalueille keskittyviä vieraskielisiä maisteriohjelmia

ei uusia avauksia!

Hanke-esitykset Hallintovirastoon 16.9.2005 mennessä vuosien

hankelomakkeella täytettynä. Hanke-esitykset, jotka tulossopimusneuvotteluissa

sovitaan sisällytettäviksi yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokseen, tulee toimittaa viimeistellyssä muodossa 9.12.2005 mennessä hallintovirastoon -> käsitellään yliopiston hallituksen iltakoulussa 14.12.2005 ja hallituksen kokouksessa tammikuussa 2006

Hanke-esitysten tulee olla tiedekuntien ja erillislaitosten käsittelemiä ja puoltamia. Hanke-esitysten maksimipituus on 2,5 sivua kustannusarvioineen ja rahoitussuunnitelmineen

Hanke-esitykset Myös hanke-esitykset uusiksi maisteriohjelmiksi

toimitetaan hallintovirastoon 16.9.2005 mennessä. Yliopiston tulee toimittaa opetusministeriöön vuonna

2006 käynnistettävistä maisteriohjelmista esitykset 15.10.2005 mennessä.

Yliopistojen edellytetään tekevän hanke-esitykset myös jo aiemmin sovittujen hankkeiden osalta. Nämä hanke-esitykset tulee toimittaa hallintovirastoon hankelomakkeelle täytettynä 31.12.2005 mennessä.

Uudella tulossopimuskaudella laatutyö erityishaasteena Laatujärjestelmän keskeinen osa on

itsearviointi Tulossopimuskaudella 2007-2009 toiminta-

ja taloussuunnitelmaan sisällytettävien kehittämiskohteiden tulee perustua itsearviointiin

Itsearviointi suoritetaan toiminnan kuvauksen pohjalta

Tällä tavoin laatutyö edistää yksiköiden toiminnan omaehtoista kehittämistä

Kehittymisen sykli

TOTEUTUS

ARVIOINTIKEHITTÄMINEN

SUUNNITTELU

Aikataulu

2005-2006 Toiminnankuvaukset valmiiksi. Henkilöstön kouluttaminen kuvausten tekemiseen

2007 Itsearvioinnit osaksi TTS:aa. Kuvausten ja toiminnan parantaminen itsearvoinnin pohjalta

2008 Laatujärjestelmän ulkoinen arviointi