Trafik- og Mobilitetsplan 2017-20 Det Nordjyske Håndslaw

03 Øget mobilitet i Nordjylland

04 Strategien

06 Resultatet

08 Det Nordjyske Håndslaw

09 Finansiering

12 Realisering

Grundlag for finansieringsoplægget

16 Det Nordjyske hovednet

20 Mobilitet for alle

22 Knudepunkter

24 Justeringaffinansieringsnøgler

Trafik- og Mobilitetsplan for NordjyllandIfølge”LovomTrafikselskaber”skalNThvert4.årudarbejdeenstrategiskplan,somudstikkerdeover-ordnederetningslinjerfordenfremtidigekollektivetrafik.Udgangspunktetfor”Trafik-ogMobilitetsplan2017-20”erNT’sforretningsplan”FremtidensNT”,”TrafikplanforNordjylland2013-16”ogikkemindstRegionens og kommunernes planer for den nuværen-deogfremtidigeudvikling.

Sammen er vi bedstTrafik-ogMobilitetsplanener,traditionentro,udarbej-detitætdialogmedNT’sejerkreds.Dialogenersikretgennemdialogmøder,fællestemadag,bearbejdningistrategigruppe,styregruppe,referencegruppeogNT’sbestyrelseogafsluttesmedhøringvedkommunerogregion.

Temadagenblevafholdtd.16.nov.2016medgodt140deltagereogbredrepræsentationfraalleinteressen-ter.MedfratemadagenfikNTnoglegodeogbrugbareindikationerpå,atstrategieniplanen,erdenheltrigtige.Vifikogsåengodfornemmelseaf,atiNordjyl-landstårvisammenomdeløsninger,dererbedstforvoreslandsdel.

PåtemadagenfikNTenopgavemedhjemomatudarbejdeenmodelforfinansieringafTrafik-ogMobilitetsplanen.DettenotatbeskriverNT’soplægtilfinansieringogrealiseringafTrafik-ogMobilitetsplan2017-20.

Indhold

2

UdgangspunktetforTrafik-ogMobilitetsplanenerøgetmobilitetiNordjylland.FordenenkeltenordjydeergodmobilitetmulighedenforatkunnebevægesigfraAtilB,ogatdennebevægelseerunderstøttetafenpaletteafgodetransportilbudligefraprivatbil,samkørselogdelebilertilbus,togogflextrafik.

Godmobiliteterogsåenbedreudnyttelseafdenkapacitet,deralleredeerpåvejene.Godmobiliteterogsådetatkørekollektivt,atkøresammen,såvisikrerdenmestmiljørigtigemådeatbevægeospåogsamti-digtmindskertrængslenpåvoresveje.

GennemgodmobilitetvilNTbidragetilatskabedebedsteforudsætningerforvækst,trivselogmiljøkom-munaltogregionalt.NTharsomambition,atNordjyl-landskalværeetforegangslandforgodmobilitetmeddenkollektivetrafiksomenafgørendefaktor.

NTskalbiståvoresejereiatskabegodmobilitet,såledesatborgernefølersigmobile,uansethvordeborellerønskeratbo.Detsammegælderforvirksom-heder,someretableretellerønskeratetableresigiNordjylland.Mobilitetogbosætninghængersammen,ligesommobilitetogvækstgør.

Øget mobilitet i Nordjylland

MOBILITET

VÆKST TRIVSEL

MILJØ

Illu.3.1:Optimalmobiliteternødvendigforvækst,mobiliteterenvæsentligfor-udsætningfortrivsel,ogkollektivtrafikersamletsetdenmestmiljørigtigemådeatskabemobilitetpå.

3

Trafik-ogMobilitetsplan2017-20sætterfokuspåtoindsatserforøgetmobilitet:”DetNordjyskeHovednet”og”Mobilitetforalle”.PlanenbehandlerogsådenfysiskeogdigitalesammenbindingafmobiliteteniNordjylland(illu.5.1).

Det Nordjyske HovednetDetNordjyskehovedneteridagdefineretaftog,XBusser,storeregionalebusruterogby-ogmetrobus-seriAalborg.Nettetunderstøtterdestorerejsestrøm-meogsikrerforbindelsemellemdestorerejsemålire-gionen.GennemTrafik-ogMobilitetsplanenarbejdesmedatsikreenregelmæssigfrekvensmedminimumtimedriftalledage,ogsåomaftenenogiweekenden(illu.5.2).

Herved bliver Det Nordjyske Hovednet en væsent-ligfaktorforbosætningeniregionen.Detbliveretbærendeelementiborgernesmobilitetogetnet,somdetbliverattraktivtatbo,arbejdeogdrivevirksomhedinærhedaf.

Ambitionenfor”DetNordjyskeHovednet”erat:

• Styrketognettet• Styrkedevigtigebuslinjerpåtværsafregionen• StyrkebybusnettetiAalborg• Styrke koordineringen mellem tog/bus og bus/bus

Mobilitet for alleTilbuddetomkollektivtrafikilandområderneeridagFlextur,someretgodtogsikkertalternativtilbussen,hvisbehovetersporadisk.Mendermanglerettilbudtillandområderne,somerbilligere,ogsomkanbringeborgernefremtilDetNordjyskeHovednetogherfravideremedbusellertog.

GennemTrafik-ogMobilitetsplanenarbejdesdermedatsikreopkoblingtilDetNordjyskeHovednet,uansethvormanopholdersigiNordjylland.Dettevedatintroducereennykørselsordning,Plustur,somtilbydertransportfremtiludvalgtepunkterpåhovednettettilkollektivtrafiktakst.SamtidigtfastholdesFlexturforatsikremobilitetenlokaltilandområderne.

Ambitionenfor”Mobilitetforalle”erat:

• Sikre mobilitet lokalt i landområderne• ØgetilgængelighedentilDetNordjyskeHovednet

Fysisk og digital sammenbinding af mobilitetenForatopnåoptimaltudbytteafalletrafiktilbud,bådedesomudbydesafNT,ogdesomudføresafprivateaktører(eks.samkørsel,delebilerogtaxa),erkoordi-neringogsammenbindingaftilbuddeneafgørendeforoptimalmobilitet.

GennemTrafik-ogMobilitetsplanenarbejdesmedentydeligmarkeringafNT’sknudepunkterpåDetNordjy-skeHovednet,hvorbus,togogevt.andremobilitetstil-budmødes.DettevilskabeenfysiskkoblingmedDenNordjyskeRejseplanlægger,derifremtidenvilviseallerejsemulighederoghervedblivekundernesværktøjtilatkonstrueredetbedstmuligerejsetilbud.

Ambitionenfor”Fysiskogdigitalsammenbindingaftrafikken”er:

• Udarbejdelseogimplementeringafetkonceptfor markering af knudepunkter på Det Nordjyske Hovednet

Strategien

4

Illu.5.1:Trafik-ogMobilitetsplanenomhandler2indsatserforøgetmobilitet:”DetNordjyskeHovednet”og”Mobilitetforalle”.PlanenbehandlerogsåettemaomfysiskogdigitalsammenbindingafmobilitetstilbuddeneiNordjylland

Illu.5.2:GennemTrafik-ogMobilitetsplanenarbejdesdermedatsikreenregelmæssigfrekvenspåDetNordjyskeHovednetmedminimumtimedriftalledage,ogsåomaftenenogiweekenden.

Serviceniveau for det Nordjyske Hovednet

Mindst1afgangpr.time

Heleåret Hverdage kl.05-23 Min.1afgangpr.time Lørdage kl.08-23 Min.1afgangpr.time Søndage kl.09-23 Min.1afgangpr.time

5

HviselementerneiTrafik-ogMobilitetsplanenimple-menteressombeskrevetidetteoplæg,vilresultatetafplanenværefølgende(illu.7.1):

• Gennem implementering af et harmoniseret serviceniveaumedmin.timedriftalledagepåDetNordjyskeHovednet,løftesmobilitetstilbuddetforalle nordjyderne da antallet af nordjyder, der bor igå-ogcykelafstandtilDetNordjyskeHovednetøgesvæsentligt

• TilgængelighedentilDetNordjyskeHovednetøgesforallevedintroduceringafennykørsels-ordningPlustur,dersikreradgangtilDetNordjy-skeHovednetfralandområder.Serviceniveauet forPlusturtilpassesserviceniveauetpåhovednet-tetforatskabeoptimalmobilitetpåtværsafheleregionen. SamtidigtfastholdesFlextursomtilbud-detomkollektivtrafiklokaltilandområderne.

• Gennem markering af udvalgte knudepunkter på

DetNordjyskeHovednet,øgessynlighedenafbusog tog men også af private mobilitetsudbydere, somtaxa,delebil-ogsamkørselsordninger.

• Antalrejseridenkollektivetrafikforventesatstigemed4%nårTrafik-ogMobilitetsplanenerfuldtimplementeret(tabel6.1).

Resultatet

Påvirkning af årlige passagertalv/ fuld udbygning

Tognet Busnet Flexnet Total

Flere togafgange 500.000 50.000 5.000 555.000

Flere busafgange, regionalt 21.000 700.000 7.000 728.000

Flerebusafgange,Aalborgbybus 10.000 320.000 3.000 333.000

Bedrekoordineringmv. 15.000 110.000 1.000 126.000

Plustur 5.000 45.000 50.000 100.000

Flextur -1.000 -10.000 -11.000 -22.000

Total 550.000 1.215.000 55.000 (4%) 1.820.000

Tabel6.1:PåvirkningafårligepassagertalvedfuldimplementeringafTrafik-ogMobilitetsplanen,inkl.overtagelseafregional-togsdriftenogudvidelseafbybussystemetiAalborg(+BusiAalborgerikkemedregnet).

6

Det styrkede hovednet og sikring af mobilitet for alle100%af nordjyderne haradgangtilDetNordjyskeHovednet

Illu.7.1:OplæggeteratopgradereogharmonisereservicetilbuddetpåDetNordjyskeHovednet.SammenmedimplementeringafPlusturskabesetmobilitetstilbud,dernårudtilheleNordjylland.

Det Nordjyske Hovednet

Byer

Nyt hovednet anno 202064%af nordjyderne harmaks500mtilhovednettet83%af nordjyderne harmaks2kmtilhovednettet

Det Nordjyske Hovednet i 201644%afnordjyderneharmaks500mtilhovednettet59%af nordjyderne harmaks2kmtilhovednettet

7

Det Nordjyske HåndslawDet Nordjyske HåndslawFormålet med Det Nordjyske Håndslaw er at skabe fællesenighedomstrategi,finansieringogrealiseringafTrafik-ogMobilitetsplaneniNT’sejerkreds.

ElementerneiDetNordjyskeHåndslawer:

• Styrkelse af Det Nordjyske Hovednet over en 4-årigperiodevedatindføremin.1bus/togitimenalledage

• IndførelseafetnordjyskkonceptforPlustur,somtilbyderkørseltil/fraDetNordjyskeHovednettilkollektivtrafiktakstsamtfastholdelseafdeneksisterendeFlextur

• Sammenbindingafmobilitetstilbudgennemetableringaffysiskeknudepunkterpåudvalgtestationer,terminalerogstoppestederpåDetNordjyske Hovednet

Samlet økonomisk estimatDetsamledeøkonomiskeestimatforimplementeringafTrafik-ogMobilitetsplanener:

Netto-driftsudgifter pr. år (prisniveau 2017)

DetNordjyskeHovednet 18,5mio.kr.Plustur 3,7mio.kr.

I alt 22,2 mio. kr.

Anlægsudgifter (prisniveau 2017)

Knudepunkter (Hovednettet) 12,9 mio. kr.

Det Nordjyske Hovednet

Tilbringernet

Plustur Flextur I alt

Brønderslev 1,1 0,6 0,3 -0,1 1,9

Frederikshavn 1,7 0,2 0,5 -0,1 2,2

Hjørring 0,0 0,5 0,7 -0,2 1,1

Jammerbugt 0,0 0,7 0,2 -0,1 0,9

Læsø 0,0 0,0 0,05 0,00 0,04

Mariagerfjord 1,5 0,3 0,2 -0,1 1,9

Morsø 0,0 0,9 0,3 -0,1 1,1

Rebild 0,0 1,7 0,2 -0,1 1,8

Region Nordjylland 13,8 -8,5 0,0 0,0 5,3

Thisted 0,4 0,4 0,3 -0,1 1,1

Vesthimmerland 0,0 1,4 0,1 0,0 1,5

Aalborg 0,0 1,8 0 ,8 0,0 2,6

Total 18,5 0,0 3,7 -0,8 21,4

Knude-punkter

Brønderslev 0,6

Frederikshavn 0,4

Hjørring 0,6

Jammerbugt 0,5

Læsø 0,2

Mariagerfjord 0,9

Morsø 0,3

Rebild 0,8

Region Nordjylland 4,9

Thisted 0,4

Vesthimmerland 0,6

Aalborg 2,1

Nordjyske Jernbaner 0,8

Total 12,9

Tabel8.1:OversigtoverændringerideårligenettodriftsudgiftersamtanlægsudgiftervedimplementeringafNT’sTrafik-ogMobilitetsplan2017-20.FordelingsnøglerforøvrigedriftsudgifterogkapacitetsudgiftersomiNT’sbudget2017

Udvikling i årlige netto-driftsudgifter Prisniveau 2017 (mio. kr.)

Anlægsudgift Prisniveau 2017 (mio. kr.)

8

FinansieringNT’sopgaveeftertemadageninov.2016eratudarbej-deenmodelforfinansieringafTrafik-ogMobilitets-planen,sombyggerpå,atiNordjyllandstårvisammenomatsikreøgetmobilitetforallenordjyder.

NT’soplægtilfinanseringafplanener:1. Justeringaffinanseringsmodelfortilbringernettet2. Revisionaffordelingsnøgler3. ØgettilskudfraNT’sejere4. Brugaføvrigefinansieringsmuligheder

Finansieringsoplægget er gennemgået i detaljer i bilaget”Grundlagforfinansieringsoplægget”

1: Tilpasning af finanseringAmbitionenomatrealisereetnordjyskhovednet,dersomminimumhartimedrift,medføreretbehovforfinansieringafdeøgededriftsudgifter,somerenkonsekvensafudvidelserne.

HovedpartenafruterneihovednettetfinansieresidagafRegionNordjylland.Delsharallenordjyderglædeafetudvidethovednet,ogdelserdetikkerealistisk,atstørstedelenafdetøgedetilskudpålæggesRegionen.Derforerderinotatetredegjortforetforslagtilenrækketilpasninger,somfordelerdeøgedeomkostnin-gerblandtRegionenogdenordjyskekommuner.

NT’soplægtilentilpassetfinansieringerbaseretpå,atRegionNordjyllandihøjeregradfortsatfinansiererde ruter og afgange, der har regional betydning, mens kommunerneihøjeregradfinansiererruter/afgangemedovervejendekommunalinteresse.

NT’soplægtiltilpassetfinansieringmellemneter:• Udvidelserpåkommunaltfinansierederuter,

finansiereskommunalt• Finansieringafinternuddannelseskørselibyerne

overgårtilkommunalfinansiering• Allesommer-ogturistruterfinansieresfremover

kommunalt• Finansieringen af udvalgte regionale ruter

opdeles, så ruternes yderstrækninger, der ikke erendelafhovednettet,overgårtilkommunalfinansiering

• Finansieringafruterudenforhovednettet,derprimærtharlokalinteresse,overgårtilkommunalfinansiering.

2: Revision af fordelingsnøglerIforbindelsemedvedtagelsenafNT’sbudget2017og3.faseafdennyeindtægtsdelingsmodelbeslutte-deNT’sbestyrelse,atdeanvendtefordelingsnøglertiløvrigedriftsudgifterogkapacitetsudgifterskullegennemgåsogevt.justeres.IforbindelsemedarbejdetomkringfinansieringenafTrafik-ogMobilitetsplanenerderudarbejdetnedenståendeforslagtilenjuste-ringpåudvalgteområder,somvilmedføreenøgetfinansieringsbyrdetilAalborgKommuneogenmindrefinansieringsbyrdetilflertalletafdeøvrigekommuner(undtagenJammerbugtogMorsøKommuner).Netto-virkningen for Region Nordjylland er tæt på neutral (se side24forenuddybendebeskrivelse).

NT’soplægtiljusteringaffordelingsnøglervedr.øvrigedriftsudgiftererfølgende:

• Busterminaler:Udgiftenvedrørerdriftafbuster-minaler(ventesal,toilet,chaufførfacilitetermv.)ogdriftafNT’skundecenteriAalborg.NT’skun-decenter,somerplaceretpåAalborgBusterminal,udskillessomensærskiltudgiftspostsomfølgeaf,atNT’ssalgsstrategivilmedføre,atenestestediNordjylland,hvorNTvilhavepersonligbetjening,eriAalborg.Alleløn-ogpersonaleudgiftervedr.personaleikundecentretplaceresikundecentret.Disseudgifterharhidtilværetdeltmellembu-sterminalerogkapacitetsudgifter(budgetpostenunderkapacitetsudgifterreducerestilsvarende).

• BusIT:UdgiftenvedrørerindkøbogdriftafIT-ud-styribusserne(infoskærme,bus-PCmv.)ogdriftafrealtidsskilte,infoskærmemv.påstoppeste-derogterminaler.Ioplæggettilennyfordelingfastholdes,atudgifternefordelespåA-kontraktbusser, lokaltog og regionaltog samt stoppesteder medrealtid.Ibudget2017erderdedikeretetbeløbpå300.000kr.tilregionaltogsdriften,ogdetteindgårnuidensamledeudgift,derfordeles.

• Billetteringsudstyroglånefinansiering:Udgiftenvedrørerindkøb,herunderafdragpålån,ogdriftafbilletteringsudstyr.Detnuværendeforde-lingsprincip,hvorudgifternefordelesefterantalbusseroglokaltog,hvorA-kontraktbusservægter100%,B/T-kontraktbusservægter50%ogtogvægter200%,fastholdes.

9

• Billetudgifter:Udgiftenvedrørerudgiftervedsalgafbilletter(f.eks.abonnementsafgifttilRejsekortA/S,salgsgebyrertilNets,klikafgiftertilleveran-dørenafSMSbilletterogprovision).Iogmed,atudgifternetilbilletudgifterneerafledtafsalget,erdetoplægget,atudgiftenfordelestilejernemeddriftsindtægtersomfordelingsnøgle.

• Stoppestedsudstyr:Udgiftenvedrørerstoppe-stedsstandereog-skilte,indkøbafrealtidsskil-tesamtkøreplankassetter.Idetudgifternetilstoppestedsskiltemv.påhvilervejmyndighedenog dermed kommunerne, er det oplægget, at udgiftenfordelesefterantaltopskilteideenkeltekommuner.DaAalborgKommuneselvafholderudgifternetiltopskilte,indgårtopskilteiAalborgKommuneikkeifordelingen.

HvadangårkapacitetsudgiftererNT’soplæg,atdenuværendefordelingsnøgler,hvorkapacitetsudgifterfordelestilejernemedkøreplantimersomfordelings-nøgle,fastholdes.

3: Øget tilskud fra NT’s ejere

PlusturAmbitionenomatsikremobilitetforalleidenordjyskelandområder,medføreretbehovforfinansieringafdriftsudgifternetilPlustur.

Flexturfinansieresidaglokaltafdenenkeltekommune,ogoplæggetfraNTer,atdriftsudgifternetilPlusturogsåfinansieresafkommunerne.

KnudepunkterDeterambitionen,atdeudpegedeknudepunkterpåhovednettet,implementeresiløbetafplanperioden.Dettekrævereninvesteringibl.a.skiltningogopgra-deringafstationsforpladser.NTforeslår,atudgiftentiloprettelseafknudepunkterfordelesefterfølgendeprincipper:

• Terminalfunktioner,somknudepunktsmarkører,infozonerogoversigtskortfinansieresafkommu-nerogRegionefterdeneksisterendefordelings-

nøgleforbusterminaler• Stoppesteds-ogforpladsfunktionersomstop-

pestedsskilte,realtidsskiltesamtholdepladsertilsamkørsel,flextrafik,kysogkør,taxamv.finansie-reskommunaltefterdenkonkretelokalisering

Investeringsbehovet ved de enkelte knudepunkter er vurderet ud fra en gennemgang af forholdene ved den pågældendelokalitet.Økonomitilknudepunktsmar-kører,skiltningmv.erbaseretpåetestimat,dadisseelementerendnuikkeerfærdigudarbejdet.Udgifternetilopgraderingafknudepunkterneerengangsbeløb.

4: Brug af øvrige finansieringsmuligheder

1. NTansøgerpuljentilforbedringerafkollektivtrafikiyderområderom50%driftstilskudi2årtilPlustur(erikkemedregnetitabel11.1)

2. NTansøgerpuljentilforbedringerafkollektivtrafikiyderområderom50%tilskudtiletableringafknudepunkter(setabel10.1,erikkemedreg-netitabel11.1)

Konsekvensenafderevideredefordelingsnøgler,samtdriftsudgiftertilimplementeringafTrafik-ogMobili-tetsplan2017-20fremgåraftabel11.1.

Anlægsudgifter(engangsudgift)vedimplementering afTrafik-ogMobilitetsplan2017-20fremgåraftabel11.2.

10

Tabel11.1:Samletoversigtoverudviklinginetto-driftsudgifternevedimplementeringafNT’sTrafik-ogMobilitetsplan2017-20fordeltpåejeremedNT’sfinansieringsoplæg.

Tabel11.2:Oversigtoveranlægsudgiftervedimple-menteringafNT’sTrafik-ogMobilitetsplan2017-20.

Det Nordjyske Hovednet

Tilbringernet

Plustur Flextur Nye forde-lingsnøgler

I alt

Brønderslev 1,1 0,6 0,3 -0,1 -0,2 1,7

Frederikshavn 1,7 0,2 0,5 -0,1 -0,2 2,0

Hjørring 0,0 0,5 0,7 -0,2 -0,6 0,5

Jammerbugt 0,0 0,7 0,2 -0,1 0,2 1,1

Læsø 0,0 0,0 0,05 0,0 -0,09 -0,05

Mariagerfjord 1,5 0,3 0,2 -0,1 -0,1 1,8

Morsø 0,0 0,9 0,3 -0,1 0,2 1,3

Rebild 0,0 1,7 0,2 -0,1 -0,3 1,5

Region Nordjylland 13,8 -8,5 0,0 0,0 -0,8 4,5

Thisted 0,4 0,4 0,3 -0,1 -0,3 0,8

Vesthimmerland 0,0 1,4 0,1 0,0 -0,2 1,3

Aalborg 0,0 1,8 0,8 0,0 2,5 5,1

Total 18,5 0,0 3,7 -0,8 0,0 21,4

Anlægsudgift Prisniveau 2017 (mio. kr.)

Samlet oversigt over udvikling i netto-driftsudgifterPrisniveau 2017 (mio. kr.)

Knude-punkter

Brønderslev 0,6

Frederikshavn 0,4

Hjørring 0,6

Jammerbugt 0,5

Læsø 0,2

Mariagerfjord 0,9

Morsø 0,3

Rebild 0,8

Region Nordjylland 4,9

Thisted 0,4

Vesthimmerland 0,6

Aalborg 2,1

Nordjyske Jernbaner 0,8

Total 12,9

11

Det Nordjyske Hovednet

1. feb. Ansøgning til pulje om forbedring af kollektiv trafik i yderområder

Plustur

Knudepunkter

Planperioden2017 2018 2019 2020 2021 2022

Etape 1 (tog) Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5

Illu.12.1:OverordnetrealiseringsplanforTrafik-ogMobilitetsplanen

RealiseringDet Nordjyske Hovednet Etape 1 på Det Nordjyske Hovednet fokuserer på overtagelseafregionaltogsdrifteniaugust2017.Deterambitionen,atopgraderingenafbusnettetpåDetNordjyskeHovednetogdenbeskrevnetilpasningafdennuværendefinansieringrealiseresiløbetafplanperioden,dvs.iløbetafdekommendefireårmedstartisommeren2018.

PlusturDet er oplægget, at Plustur implementeres i hele regio-nenfra1/12018.

KnudepunkterDerindsendes1/22017enansøgningtilpuljenomforbedringafkollektivtrafikiyderområderne.Derforventessvarpåansøgningensenest4mdr.efterindsendelseafansøgningen.Deterambitionenatdeudvalgteknudepunkteropgraderesløbende,medstartfrasommer2018og2årfrem.

Realiseringsplanensøkonomiskepåvirkningafdeenkeltebudgetårfremgåraftabel13.1.

12

2018

2019

2020

2021

2022

Traf

ik- o

g M

obili

-te

tspl

an

Nye

for-

delin

gs-

nøgl

er

I alt

Traf

ik- o

g M

obili

-te

tspl

an

Nye

for-

delin

gs-

nøgl

er

I alt

Traf

ik- o

g M

obili

-te

tspl

an

Nye

for-

delin

gs-

nøgl

er

I alt

Traf

ik- o

g M

obili

-te

tspl

an

Nye

for-

delin

gs-

nøgl

er

I alt

Traf

ik- o

g M

obili

-te

tspl

an

Nye

for-

delin

gs-

nøgl

er

I alt

Brøn

derslev

0,4

-0

,5

-0,1

0,5

-0,6

0

,0

0,9

-0

,50,5

1,6

-0

,3

1,4

1

,9

-0,2

1

,7

Fred

erik

shav

n0,5

-0,4

0

,1

0,7

-0,4

0

,31,5

-0,2

1

,3

2,2

-0

,1

2,1

2

,2

-0,2

2

,0

Hjørring

0,8

-0,6

0,2

1

,2 -0

,6 0

,6

1,3

-0,5

0,7

1,

1 -0

,6

0,5

1,1

-0

,6

0,5

Jam

mer

bugt

0,4

0,1

0,6

0

,9 0

,2 1

,1

1,0

0,2

1,2

0

,9 0

,2 1

,1

0,9

0,2

1,1

Læsø

0,0

8 -0

,09

0,0

0 0

,13

-0,0

9 0

,04

0,0

8 -0

,09

-0,0

1 0

,04

-0,0

9 -0

,05

0,0

4 -0

,09

-0,05

Mar

iage

rfjo

rd0,5

-0,4

0

,1 0

,9

-0,5

0,4

1,0

-0

,4

0,6

1,5

-0,2

1

,3 1

,9

-0,1

1

,8

Morsø

0,5

0,0

0,5

0,8

0,0

0,8

0,7

0,0

0,7

0,9

0,1

0,9

1,1

0,2

1,3

Rebi

ld 1

,1

-0,4

0

,8

2,2

-0

,3

1,9

2

,0

-0,3

1

,7

1,8

-0

,3

1,5

1,8

-0

,3

1,5

Regi

on N

ordj

ylla

nd 1

,8

-0,3

1,5

4,8

-0

,4

4,4

5,0

0,0

5,1

4,7

-0

,5

4,2

5,3

-0,8

4,5

Thisted

0,4

-0

,3

0,1

0

,7

-0,3

0

,3

0,7

-0

,4

0,3

0

,9

-0,4

0,5

1,1

-0

,3

0,8

Vesthimmerland

0,5

-0,4

0

,1

1,4

-0,3

1

,1

1,6

-0

,2

1,5

1,5

-0,2

1

,3

1,5

-0,2

1

,3

Aalborg

1,3

3

,2

4,5

1,8

3,

0 4

,9

1,4

2

,4

3,8

1

,7

2,4

4

,1

2,6

2,5

5,1

NordjyskeJe

rnba

nerA

/S*

0,2

0,2

0,4

0,4

0

,2

0,

2

Tota

l 8

,5

0,0

8

,5

16,

3 0

,0

16,

3 1

7,4

0,0

1

7,4

18,

9 0

,0

18,

9 2

1,4

0,0

2

1,4

Tabe

l13.1:Oversigto

verø

kono

misk

ekonsekvenserved

implem

enterin

gafTrafik-o

gMob

ilitetsplanen

ognyefordelingsnø

gler

Forudsætninger:

Plusturivæ

rksæ

ttesp

r.1.jan.201

8An

lægsud

gifte

rtilknu

depu

nktere

rind

regneti20

18og20

19*)Udgiften

ved

rørerk

nude

punkterp

åSkagen

sbanen

ogHirtshalsbanen

NTansøgerp

uljentilfo

rbed

ringafko

llektivtrafikiyde

rområde

rneom

50%tilsk

uldtildrift

sudgifterne

påPlusturo

g50

%afanlægsud

gifte

rnetilknu

depu

nkter.

Dete

ventue

lletilsk

uderikkemed

regnetioversig

ten.

Øko

nom

iske

kon

sekv

ense

r ved

impl

emen

teri

ng a

f Tra

fik- o

g M

obili

tets

plan

201

7-20

og

nye

ford

elin

gsnø

gler

(ænd

ring

i ti

lsku

d ti

l NT)

Pris

nive

au 2

017

(mio

. kr.)

13

Grundlag for finansieringsoplægget • Det Nordjyske Hovednet

• Mobilitet for alle

• Knudepunkter

• Justeringaffordelingsnøgler

14

15

Det Nordjyske HovednetTilpasning af Det Nordjyske HovednetNT’soplægtilDetNordjyskeHovednet,somblevpræsenteretpåtemadagenden16.november2016,omfatterdelsengeografiskudstrækning,dersikrerbus- og togbetjening i hele regionen, dels en forud-sætningom,atderermindsténafganghvertimeitidsrummet05-23påhverdageog08-23pålørdageog09-23pånoglesøndage.

Sidentemadagen,hvorderkommangekonstruktivespørgsmålogkommentarer,harNTarbejdetvideremedDetNordjyskeHovednet.Konkrethardetmedførtenlilleindskrænkningafhovednettet,idetdetforeslås,atstrækningenmellemFarsøogHvalpsundiHimmer-land(rute100)ikkeskalværeendelafhovednettet,somdetvarforudsatideførsteforslag.

FinansieringINT’sgennemgangaffinansieringenafDetNordjyskeHovednet er det forudsat, at hovednetsruter, der i dag finansieresafkommunerne,fortsatfinansieresafden/depågældendekommuner.

Dettebetyderat:• Udvidelsenpårute77finansieresafBrønderslev

ogFrederikshavnKommuner.• Udvidelsenpårute320finansieresafThisted

Kommune.• Udvidelsenpårute58og234finansieresafMari-

agerfjordKommune.

NTforeslårfølgendeændringertilfinansieringeniforbindelsemedgennemførelseafDetNordjyskeHovednet:

Intern uddannelseskørselDer,hvordetikkealleredeertilfældet,overgårfinansieringenafinternuddannelseskørselibyernetilkommunerne.

Konkretbetyderdet,at:• InternuddannelseskørseliHjørringbyovertages

afHjørringKommune.• Finansieringenafinternuddannelseskørseli

Thistedbypårute310ogenkelteinternekom-munaleturepårute70og90overgårtilThistedKommune.

SommerruterIdesenesteårhardenordjyskekommunerhaftetøgetfokuspåturisme,hvilketihøjgraderkommettiludtrykietstigendeantalkommunalesommer-ogturi-struter.Foratensrettefinansieringenafsådanneruterforeslås det, at alle sommer- og turistruter fremover finansiereskommunalt.

Dettemedførerat:• Rute99fremadrettetfinansieresafHjørring,

FrederikshavnogJammerbugtkommuner.• Finansieringenafrute92EovergårtilAalborgog

JammerbugtKommuner.

YderstrækningerFinansieringen af udvalgte regionalruter deles op, så rutensyderstedel(derikkeerendelafhovednettet)overgårtilkommunerne.

Dettebetyderat:• Finansiering af strækningen mellem Pandrup

ogBlokhuspårute200overgårtilJammerbugtKommune.

• MorsøKommuneovertagerfinansieringenafstrækningenfraNykøbingMorstilregionsgræn-senpårute40.

• FinansieringenafFarsø-Hvalpsundpårute100overgårtilVesthimmerlandsKommune.

Ruter udenfor hovednettetKommunerovertagerhelefinansieringenafruter,deri overvejende grad har kommunal interesse, eller hvor strækningenligeledeserbetjentaftog.Idetilfældehvor det er vurderet, at ruten hovedsageligt har inte-resse for den ene kommune (hvor ruten kun betjener etuddannelsesstedidenenekommune)erdetkundenkommune,derovertagerfinansieringen.

Konkretbetyderdetteat:• Finansieringenafrute102og107overgårtil

RebildKommune.• Finansieringenafrute68overgårtilVesthimmer-

landogMariagerfjordKommuner.• Rute72fremadrettetfinansieresafAalborgog

BrønderslevKommuner.• Finansieringenafrute113overgårtilRebild,Ma-

riagerfjordogVesthimmerlandKommuner.• Rute708finansieresafMorsøKommune.

16

FinansieringStat

Region

Region/kommuner

Kommuner

Ændret finansiering

200

92E

99

99

100

6868

113

107

102

72

40

708

708

17

Udd. Hjørring

Region Nordjylland (ture på rute 78 og 80)

Hjørring Kommune

Udd. Thisted

Region Nordjylland (ture på rute 70 og 90)

Thisted Kommune

310 Region Nordjylland 100 % Thisted Kommune 100 %

99 Region Nordjylland 100 % Hjørring Kommune 61 %, Frederiks-havn Kommune 25 %, Jammerbugt Kommune 14 %

92E Region Nordjylland 100 % Jammerbugt Kommune 60 %, Aalborg Kommune 40 %

200 Region Nordjylland 100 % Region Nordjylland 78 %, Jammer-bugt Kommune 22 %

40 Region Nordjylland 100 % Morsø Kommune 100 %

100 Region Nordjylland 100 % Region Nordjylland 77 %, Vesthim-merlands Kommune 23 %

102 Region Nordjylland 81 %, Rebild Kommune 19 %

Rebild Kommune 100 %

107 Region Nordjylland 63 %, Rebild Kommune 37 %

Rebild Kommune 100 %

68 Vesthimmerlands Kommune 53 %, Mariagerfjord Kommune 36 %, Region Nordjylland 11 %

Vesthimmerlands Kommune 64 %, Mariagerfjord Kommune 36 %

72 Region Nordjylland 100 % Aalborg Kommune 75 %, Brønder-slev Kommune 25 %

113 Region Nordjylland 67 %, Rebild Kommune 20 %, Mariagerfjord Kommune 7 %, Vesthimmerlands Kommune 6 %

Rebild Kommune 61 %, Mariagerfjord Kommune 21 %, Vesthimmerlands Kommune 18 %

708 Region Nordjylland 55 %, Morsø Kommune 45 %

Morsø Kommune 100 %

Rute: Nuværende finansiering: Forslag til ændret finansiering:

18

RealiseringsplanDeterambitionen,atudvidelsenpåDetNordjyskeHovednet og den beskrevne ændring af nuværende Regionalfinansieringrealiseresiløbetafperioden2018-21medstartisommeren2018.Følgendelisteangiver, hvornår de enkelte udvidelser/ændringer plan-læggesimplementeret.Listenerbaseretpåpolitisketilkendegivelser,pendlertal,økonomiskevurderinger,dialogmedMidttrafik,ArrivaTogogNT´sejere.

974X 2018

77 2020

71 2019

970X 2018

70 2018

90 2020

320 2021

78 2019

57 2018

960X 2021

954X 2019

918X 2021

52 2018

951X 2018

100 2019

58 2020

234 2021

940X 2021

Thybanen ?

Rute: Realiseres år:

974X 2018

77 2020

71 2019

970X 2018

70 2018

90 2020

320 2021

78 2019

57 2018

960X 2021

954X 2019

918X 2021

52 2018

951X 2018

100 2019

58 2020

234 2021

940X 2021

Thybanen ?

Rute: Realiseres år:

58

234

918X

52/9

60X

951X

100 954X

52

57

57

57

974X

77

78

71/9

71X

70/970X

970X90

940X/970X320 ?

Thyb

anen

?

940X

Realisering2018

2019

2020

2021

19

Mobilitet for alleBeregning af estimat for PlusturDaPlusturerennykørselsordningvedNTbaseresdetøkonomiskeestimatpåenrækkeantagelserudfraerfaringerfraFlextursamthvilkepåvirkningeriturtalPlusturogFlexturforventesathavepåhinanden:

• UdgangspunkteterantalrejserpåFlexturi2015somialter103.000personrejserfordeltpåde11nordjyskekommuner.

• 11%afudførteFlexturei2015blevkørttil/fraenstationellerenterminal.DissetureforventesatovergåtilPlustur.Detantagesherudover,atantalFlextureforbliverpånuværendeleje.

• TakstniveauetforFlexturerafgørendeforbenyt-telsepåPlustur.ErtakstenpåFlexturhøj,forven-tesethøjtantalPlusture.ErtakstenpåFlexturlav,forventesetlavtantalPlusture.Tilestimateterlavetfølgendefordeling:

Det forventes, ud fra ovenstående antagelser og ud fra det faktum, at Plustur lanceres som en forlængelse afDetNordjyskeHovednetogsamtidigteksponeresgennemRejseplanen.dk,atderpåårsbasisvilbliveforetaget50.000personrejserpåPlustur.Dettetilenudgiftfordenordjyskekommunerpåialt3,7mio.kr.

FinansieringAmbitionenomatsikremobilitetforalleidenordjy-skelandområdermedføreretbehovforfinansieringafdriftsudgifternetilPlustur.Flexturfinansieresidaglokaltafdenenkeltekommune,ogoplæggetfraNTer,atdriftsudgifternetilPlusturogsåfinansieresafkommunerne.

GennemNT’sTrafik-ogMobilitetsplanarbejdesderfor enighed om, at Plustur skal implementeres med sammetakstiallekommuner.Erdetetønskehosdenenkeltekommune,kanendelaffinansieringentilPlusturfindesgennemenjusteringaftakstenpåFlextur.DettevilantageligtdoggenerereetøgetantalPlusture.

Fælles puljeansøgningPåbaggrundafNT’sTrafik-ogMobilitetsplanindsen-derNTogdenordjyskekommunerensamletansøg-ningtilTrafik-,Bolig-ogByggestyrelsenomet2-årigtdriftstilskudpå50%.Ansøgningsfristerd.1.februar2017.

RealiseringsplanDet er oplægget at Plustur implementeres i hele regio-nenfra1/12018.

Flextur Plustur

Betjeningsområde Fokus på kommunen Hele Nordjylland

Rejseform Fleksibelt, behovsstyret Kun til hovednettet

Takstkompetence Kommunalt bestemt NT’sBestyrelse

Takstform Særtakst Bustakst,22kr.(2zoner)

Takstniveau ”Dyrt” ”Billigt”

Bestilling Som i dag Rejseplanen.dk

• Takst3,5kr/kmgenererer+25%Plustu-reiforholdtilantalpersonrejser

• Takst5kr/kmgenererer+50%Plustureiforholdtilantalpersonrejser

• Takst8kr/kmgenererer+75%Plustureiforholdtilantalpersonrejser

• Takst12kr/kmgenererer+100%Plustu-reiforholdtilantalpersonrejser

Tabel20.1:IndikererforskellenmellemPlusturogFlextur.

20

Årlige nettoudgift Prisniveau 2017 (mio. kr.)

Flextur Plustur Total

Brønderslev 0,5 0,3 0,8

Frederikshavn 0,8 0,5 1,3

Hjørring 1,2 0,7 2,0

Jammerbugt 0,8 0,2 1,1

Læsø 0,04 0,05 0,08

Mariagerfjord 0,9 0,2 1,1

Morsø 0,6 0,3 0,9

Rebild 0,7 0,2 0,9

Thisted 0,5 0,3 0,8

Vesthimmerland 0,3 0,1 0,4

Aalborg 0,4 0,8 1,2

Total 6,7 3,7 10,5

Tabel21.1:DeforventedeårligedriftsudgiftertilFlexturogPlusturfordeltpåejere.VedFlexturerde11%afrejserne,somidagforetagestil/frastationogterminalfratrukket.DeforventesatovergåtilPlustur.

21

KnudepunkterNT’stoindsatserMobilitetforalleogDetNordjyskeHovednet bindes sammen i et koncept for knudepunk-ter.KoncepteterenvidereudviklingafNT’sstoppe-stedskonceptoghartilformålatbindetrafikken(bådedenkollektiveogdenprivate)såvelsomfysiskeogdigitaleelementersammen.Detteskalipraksisskevednoglefysiskeelementertilmarkeringafknudepunkterognyetransportformer.

KonceptKnudepunktskonceptet skal ikke forstås som et selv-stændigttiltag,menderimodsomenvidereudviklingafNT’seksisterendestoppestedskoncept.Dererihøjgradbehovfordennevidereudvikling,hvisNTskalgåfraatværeettraditionelttrafikselskabtilatbliveetmobilitetsselskab, der også favner private services som f.eks.taxa,delebilerogsamkørsel.

Nyepartnerskabermednyeaktørerkræver,atogsådefysiskerammerkanrummedemangetransportfor-mer,ogatdeterletforbrugerneatskifteherimellem.Da konceptet fortsat er under udarbejdelse, er det præcise omfang af designopgaven og af antallet af nye, fysiskeelementerendnuikkefastsat.

Pt.arbejdesdermedethierarkiafskiltning;fraenstorknudepunktsmarkør,derskalskabeopmærksomhedogmarkere,atherfindesderenrækkemobilitetsydel-ser,tilinformations-ogvejviserskilteogendeligttilenmarkeringaf,hvordekonkretetransportformerholderveddetpågældendeknudepunkt.Udoverskiltningkanderblivebehovforandremarkeringer,f.eks.ibelægningellerbelysning.

Udpegning af knudepunkterSombeskrevetovenforfindesknudepunkteriforskelligskalaligefrastoreterminalerpåhovednettettilmindrelokaliteterilandsbyer.Påkortetpås.23erdestørsteogvigtigsteknudepunkterpåhovednettetmarkeret.Grundenhertiler,atdisseknudepunkterskalunder-støttehovednettet,nårdetterullesud.Yderligerekræver en succesfuld implementering af mindre knu-depunkterilandsbyermv.,atderetlokaltengagementhosdenpågældendelandsby/kommune.

Knudepunkterudenforhovednettetkan/vilsåledesbliveimplementeretløbendeefterbehovellerønske.Udpegningenafknudepunkterskaliførsteomgangbrugesiforbindelsemeddenpuljeansøgning,der

sendestilTrafik-,Bygge-ogBoligstyrelsen,hvortildeternødvendigtathaveetestimatoverantalletafnye punkter og dermed antallet af nye elementer, der opsættes.

De udpegede knudepunkter er enten valgt ud fra deres vigtige,infrastrukturellefunktioniregionen(størresta-tionerpåbanestrækningerne,busterminaler,havneoglufthavnen),ellerudfradenpågældendebysstørrelseog/ellerfunktionsamtpåbaggrundafetønskeomenjævn,geografiskspredningiregionen.

FinansieringDeterambitionen,atdeudpegedeknudepunkterpåhovednettetimplementeresiløbetafplanperioden.Dettekrævereninvesteringibl.a.skiltningogopgra-deringafstationsforpladser.NTforeslår,atudgiftentiloprettelseafknudepunkterfordelesefterfølgendeprincip:

• Terminalfunktioner,somknudepunktsmarkører,infozonerogoversigtskortfinansieresafkommu-nerogregionefterdeneksisterendefordelings-nøgleforbusterminaler

• Stoppesteds-ogforpladsfunktionersomstop-pestedsskilte,realtidskiltesamtholdepladsertilsamkørsel,flextrafik,kysogkør,taxamv.finansie-resafkommunerneefterdenkonkretelokalise-ring

Investeringsbehovet ved de enkelte knudepunkter er vurderet ud fra en gennemgang af forholdene ved den pågældendelokalitet.Økonomitilknudepunktsmar-kører,skiltningmv.erbaseretpåetestimat,dadisseelementerendnuikkeerfærdigudarbejdede.

Fælles puljeansøgningPåbaggrundafNT’sTrafik-ogmobilitetsplan2017-20indsenderNTogdenordjyskekommunerensamletansøgningtilTrafik-,Bygge-ogBilogstyrelsenom50%medfinansieringafudstyrogopgraderingafknude-punkteriNordjylland.Ansøgningenskalbl.a.omfatteopsætningafknudepunktsmarkørervedstationerogterminalerpåDetNordjyskeHovednet,skiltetilnyetrafikformersamtopgraderingafstationsforpladser.Dereransøgningsfristd.1.februar2017.

22

Aalbæk St.

Vrå St.

Skørping St.

Arden St.Hurup St.

Lindholm St.

Svenstrup St.

Aalborg St.

Hjallerup Busterminal

ØstervråSæby Busterminal

Vesterø Havn

Frederikshavn St.

Skagen St.

Hirtshals St.

Hjørring St.

Brønderslev St.

Aabybro Busterminal

Pandrup

Aalborg Lu�havn

Fjerritslev Busterminal

Hanstholm Brovst Busterminal

Løgstør Busterminal

Støvring St.

Hobro St.

Sindal St.

Hadsund Busterminal

Terndrup

AAU BusterminalNibe

Farsø Busterminal

Thisted St.

Løkken Busterminal

Dronninglund Busterminal

Hals

Gandrup

Aars Busterminal

Aalestrup Busterminal Hobro Busterminal

Mariager

Nørager

Nykøbing Mors Busterminal

RealiseringsplanDeterambitionenatdeudvalgteknudepunkterop-graderesløbende,medstartfrasommer2018og2årfrem.

23

Øvrige finansieringsmulighederJustering af fordelingsnøgler vedr. øvrige driftsudgif-ter og kapacitetsudgifterIforbindelsemedvedtagelsenafNT’sbudget2017og3.faseafdennyeindtægtsdelingsmodelbesluttedeNT’sbestyrelse,atdeanvendtefordelingsnøglertiløvrigedriftsudgifterogkapacitetsudgifterskullegen-nemgåsogevt.justeresefterbehandlingibestyrelsen.

IforbindelsemedarbejdetomkringfinansieringenafTrafik-ogMobilitetsplanenharadministrationenvurderetbehovetforenrevisionaffordelingsnøglerogevt.reklassificeringafudgiftsposter.Derforeliggernunedenståendeforslagtilenjusteringpåudvalgteområder.

KonsekvensenherafbliverenøgetfinansieringsbyrdetilAalborgKommuneogenmindrefinansieringsbyrdetilflertalletafdeøvrigekommuner(undtagenJam-merbugtogMorsøKommuner).NettovirkningenforRegionNordjyllandertætpåneutral. Detforeslås,atdenyefordelingsnøglerogreklassi-ficeringafudgiftsposterindgåriaftalenomkringdetNordjyskeHåndslaw.

Øvrige driftsudgifterUnderbudgetpostenøvrigedriftsudgifterfindesudgiftertilbusterminalerogstationer,BusITogTogIT,billetteringsudstyr,lånefinansiering,billetudgiftersamtstoppestedsudstyr.

Busterminaler Udgiftenvedrørerdelsdriftafbusterminaler(vente-sal,toilet,chaufførfacilitetermv.)ogdelsdriftafNT’skundecenteriAalborg.

Nuværendefordelingsprincip:• Udgifterpr.busterminalfordelespåruterefter

antalanløb.Herefterfordelesudgifternetilejerneudfraejernesfinansieringsgradpådepågælden-deruter.

• Særligaftalevedr.ventesalenpåAalborgBu-sterminal,idetudgiftentilventesalenfordelestilejerne(primærtAalborgKommuneogRegionNordjylland)påbaggrundafeninterviewundersø-gelse blandt brugerne af ventesalen om anven-delseafruter,omstigningmv.

Nytfordelingsprincip:• NT’skundecenter,somerplaceretpåAalborg

Busterminal,udskillessomensærskiltudgiftspostsomfølgeaf,atNT’ssalgsstrategivilmedføre,atenestestediNordjylland,hvorNTvilhaveperson-ligbetjening,eriAalborg.Udgifternetilkunde-

centretopdelesitokategorier:1.Kundehenven-delservedr.køreplaner,afgangstidermv.Disseudgifterfordelestilejernemedkøreplantimersomfordelingsnøgle.2.Kundehenvendelservedr.takster,rejsehjemlermv.Disseudgifterfordelestilejernemeddriftsindtægtersomfordelingsnøgle.

• Udgifterpr.busterminalfordelesefteruændretprincip.Detvilsigepåruterefterantalanløb,hvorefterudgifternefordelestilejerneudfraejernesfinansieringsgradpådepågældenderuter.

• Særligaftalevedr.ventesalenpåAalborgBu-sterminal,idetudgiftentilventesalenfordelestilejerne(primærtAalborgKommuneogRegionNordjylland)påbaggrundafeninterviewundersø-gelse blandt brugerne af ventesalen om anven-delseafruter,omstigningmv.

Reklassificeringafudgiftsposter:• Alleløn-ogpersonaleudgiftervedr.personale

i kundecentret placeres i kundecentret under øvrigedriftsudgifter.Disseudgifterharhidtilværet delt mellem busterminaler og kapacitets-udgifter(budgetpostenunderkapacitetsudgifterreducerestilsvarende).

• DerflyttesIT-udgifterfraBusterminalertilBusIT,somvedrørerdriftafrealtidsskilteoginfoskærme.

BusITUdgiftenvedrørerindkøbogdriftafIT-udstyribusser-ne(infoskærme,bus-PCmv.)ogdriftafrealtidsskilte,infoskærmemv.påstoppestederogterminaler.

Nuværendefordelingsprincip:• UdgifterfordelespåejerneefterantalA-kontrakt

busseroglokaltogmedIT-udstyrogstoppestedermedrealtid.

Nytfordelingsprincip:• Ioplæggettilennyfordelingfordelesudgifterne

påA-kontraktbusser,lokaltogogregionaltogsamtstoppestedermedrealtid.Ibudget2017erderdedikeretetbeløbpå300.000kr.tilregionaltogs-driften,ogdetteindgårnuidensamledeudgift,derfordeles.

Reklassificeringafudgiftsposter:• DerflyttesIT-udgifterfraBusterminalertilBusIT,

somvedrørerdriftafrealtidsskilteoginfoskærme.• Billetteringsudstyroglånefinansiering• Udgiftenvedrørerindkøb,herunderafdragpålån,

ogdriftafbilletteringsudstyr.

24

Nuværendefordelingsprincip:• Udgifternefordelesefterantalbusseroglokaltog,

hvorA-kontraktbusservægter100%,B/T-kon-traktbusservægter50%ogtogvægter200%.

• Det nuværende fordelingsprincip foreslås fast-holdt.

BilletudgifterUdgiftenvedrørerhovedsageligttransaktionsbaseredeudgiftervedsalgafbilletter(f.eks.abonnementsafgifttilRejsekortA/S,salgsgebyrertilNets,klikafgiftertilleverandørenafSMSbilletter,provisionetc.).

Nuværendefordelingsprincip:• Udgifternefordelesefterantalbusseroglokaltog,

hvorA-kontraktbusservægter100%,B/T-kon-traktbusservægter50%ogtogvægter200%.

Nytfordelingsprincip:• Iogmed,atudgifternetilbilletudgifterneer

afledtafsalget,erdetoplægget,atudgiftenfordelestilejernemeddriftsindtægtersomforde-lingsnøgle.

StoppestedsudstyrUdgiftenvedrørerstoppestedsstandereog-skilte,indkøbafrealtidsskiltesamtkøreplankassetter.

Nuværendefordelingsprincip:• Hidtilerudgiftenfordeltefterantaltavlerpåden

enkelterute,ogdermedfordelesudgiftentil

ejerne,herunderRegionNordjylland.

Nytfordelingsprincip:• Idetudgifternetilstoppestedsskiltemv.påhviler

vejmyndigheden og dermed kommunerne, er det oplægget,atudgiftenfordelesefterantaltopskil-teideenkeltekommuner.DaAalborgKommuneselvafholderudgifternetiltopskilte,indgårtop-skilteiAalborgKommuneikkeifordelingen.

KapacitetsudgifterBudgetpostenkapacitetsudgiftervedrøreradministra-tion(husleje,kontorhold,lønudgifter,internITmv.),øvrigesalgsudgifter(markedsføringmv.),samarbejds-aftalersamtudviklingspulje.

Nuværendefordelingsprincip:• Kapacitetsudgifterfordelestilejernemedkøre-

plantimersomfordelingsnøgle,hvorA-kontrakt-busserogtogvægter100%,ogB/T-kontraktbus-servægter50%

• Det nuværende fordelingsprincip foreslås fast-holdt.

Reklassificering af udgiftsposter:• Alleløn-ogpersonaleudgiftervedr.personale

i kundecentret placeres i kundecentret under øvrigedriftsudgifter.Disseudgifterharhidtilværet delt mellem busterminaler og kapacitets-udgifter.

Finanseringspart (1000 kr.)

Bustermi-naler BusIT

Billette-ringsudstyr

Lånefi-nansiering

Billet-udgifter

Stoppe-stedsudstyr

Øvrige drifts udgifter i alt

Kapacitets-udgifter I alt

Brønderslev 0,21 0,03 -0,01 0,00 -0,52 0,04 -0,25 0,06 -0,19

Frederikshavn 0,27 0,02 -0,03 0,00 -0,49 0,12 -0,12 -0,03 -0,15

Hjørring 0,32 0,03 -0,04 0,00 -0,82 0,14 -0,36 -0,23 -0,59

Jammerbugt 0,22 0,02 0,01 0,00 -0,09 0,06 0,22 -0,01 0,21

Læsø 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,01 -0,07 -0,02 -0,09

Mariagerfjord 0,32 0,01 -0,06 0,00 -0,49 0,06 -0,18 0,03 -0,14

Morsø 0,04 0,03 0,03 0,00 0,04 0,04 0,18 -0,02 0,17

Rebild -0,12 0,04 0,05 0,00 -0,32 0,02 -0,32 -0,02 -0,34

Region Nordjylland -0,11 0,28 0,32 0,02 1,52 -0,58 1,46 -2,27 -0,82

Thisted 0,28 0,01 -0,05 0,00 -0,49 0,01 -0,15 -0,18 -0,33

Vesthimmerland 0,17 0,04 0,02 0,00 -0,45 0,03 -0,19 -0,02 -0,21

Aalborg 3,49 0,21 -0,23 -0,02 2,18 -0,04 5,59 -3,11 2,49

Total 5,09 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5,83 -5,83 0,00

Tabel25.1:Ændringifordelingaføvrigedriftsudgifterogkapacitetsudgiftervedanvendelseafnyefordelingsnøglerogimplemen-teringafNT’sTrafik-ogMobilitetsplan2017-20iforholdtilNT’sBudget2017.

Øvrige driftsudgifter

Ændring i fordeling af øvrige driftsudgifter og kapacitetsudgifter ift. NT’s budget 2017

25

NordjyllandsTrafikselskab.dk