1

TR møde om budget 2018

VELKOMMEN02.02. 2017

Program9.00: Velkomst og præsentation af kredsens arbejde med budget 2018.

9.30: Første case: Sådan gjorde vi i Helsingør v/Solvej Rolin

9.40: Introduktion til kommunal budgetlægning v/Søren O. Nissen, OAO

10.40: Pause

11.00: Anden case: Sådan arbejder vi med budget i Rødovre v/Dorthe Marie Martinsen

11:10: Gruppearbejde

12.00: frokost

12.45: Tredje case: Konkret eksempel på hvordan TR fik sat dagsorden om sundhedsplejen

13.00: Introduktion til indsatsområder v/ kredsnæstformand Signe Hagel Andersen

13.30: Gruppearbejde

14.30: Kaffepause

14.50: Fjerde case: Budgetarbejde set med kommunalpolitikers øjne.

15.00: Opsamling på grupperne & indsatsområderne

15.30: Kv17 – hvad er kredsens strategi?

16.00 – farvel og tak

2

Præsentation

• Præsentationsrunde – navn, kommune, arbejdssted

• Formål med dagen: at øge DSRs indflydelse på de 29 kommunale budgetter i hovedstaden.

• Faglige oplæg og gruppearbejde – alle skal bidrage

3

Udfordringer for DSR’s budgetarbejde

• 29 kommuner – men kun én kreds

• Ikke FTR i alle kommuner

• Ikke repræsenteret i HovedMED i alle kommuner

• En lille organisation i kommunal sammenhæng

• Sygeplejerskerne ofte spredt på mange små arbejdspladser

4

Styrker med DSR’s budgetarbejde

• Høj troværdighed – både som fag og organisation

• 5 politikere med ansvar for kommuner

• Fagligt velunderstøttet med analyser, fakta

• Dialogen med TR/FTR og kredsen

• Få sygeplejersker = store forbedringer for små penge

• Sundhed vigtigt for vælgerne

5

Formål med budgetindsats

• Kommuner skal være bedre arbejdspladser for sygeplejersker

• Mere sundhed og mindre ulighed i sundhed

• Højere kompetenceniveau på sundhedsområdet

• Brande DSR som organisation og sygepleje som fag

• Afværge besparelser på sygeplejersker

6

Kredsens plan for budget 2018

• Udvælge fokusområder på tværs af kommunerne

• Analyse, tal og fakta til at understøtte emner

• Levere materiale til TR, politikere og embedsmænd

• Debatindlæg i pressen

• Understøtte konkrete indsatser i udvalgte kommuner

7

okt nov dec junmajaprmarfebjan augjul okt novsep

Planlægning 18Evaluering af 17

Valg af indsatsområder

Dialog FTRPlanlægning

Dataindsamling ift indsatsområde

Embedsmandsbrev

Dialog FTRUndersøgelse

Dialog FTRØkonomiaftale

Dialog FTRPolitikerbrev

Undersøgelse færdig

PM undersøgelse

Debatindlæg

Politikerbrev

Evaluering af indsats

Dialog FTRIndsatsområder

Dialog FTREvaluering

Finanslov 17 Økonomiaftale 18 KommunalvalgBudget skal være

vedtaget

Møde primærteam

Hvad skal TR og FTR gøre?

• Deltage i budgetmøder i kommunen

• Søge plads & indflydelse i HovedMED

• Levere høringssvar – og sende det til kredsen

• Dialog med kredsen om udvikling i egen kommune

• Evt. deltage i happenings etc. arrangeret af andre faglige organisationer

• Invitere politikere på besøg/debatindlæg

9

10

Solvej RolinFTR, Helsingør

Kommunale budgetter i MED

Søren O. Nissen

OAO

Programmet

1) Vi gennemgår regler og økonomiske rammer

for kommunernes budgetter. Hvad er budgetlov?

Hvad betyder økonomiaftalen?

2) Og hvilke regler er der om inddragelse af

medarbejderne, når administrationen planlægger

og politikerne vedtager næste års budget.

Grønthøster

Budget - årshjul

Køreplan

Teknisk budget

BesparelseskatalogBudgetseminar

Økonomiaftalen

Finansloven

Implementering

Budgetforlig

Forhandlinger

Høringer

Rammen

• Budgetloven – strafporto på overskridelser

• Servicerammen

- fastlægger et samlet niveau

• Økonomiaftalen – KL og regeringen

– Puljer

– Moderniseringsprogrammet (omprioriteringsprogrammet)

– Skatteprocent (samlet)

Budget-nøgletal

Men er det pga. behov

Eller forbrug …. ?

Opmærksomhedspunkter

• Indtægtsgrundlag – befolkningsudvikling?

• Udskrivningsprocent og grundskyld?

• Serviceudgifter

• Gæld og likviditet

• Anlæg

• Personale

• Visionerne

Nedslagspunkter i budgetmaterialet

• Håndtering af omprioriteringsbidraget/moderniserings og

effektiviseringsbidrag

– Skævdeling på udvalgene?

• Det tekniske budget, herunder budgetfremskrivning på børne-

og ældreområdet? Pris- og lønfremskrivning? Demografi? m.m.

• Konsekvenser for personale af budgettiltag?

• Kan det gøres anderledes?

Skjulte besparelser

Din kommunens økonomi

• Kommer du fra en rig kommune?

• Er der penge på kistebunden?

• Hvordan er serviceniveauet ift. andre kommuner

• Er der særlige forhold som taler for et andet serviceniveau

• Hvad er kommunens vision – bygger I f.eks. ud …

MED og budgetindflydelse

Generel informationspligt

§ 6 Medindflydelse og medbestemmelse indebærer:

• Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for

arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold,

Ledelsen skal;

a. Informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i

virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske

situation.

b. Informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling

med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte

forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet.

Rettigheder i MED-aftalen

§ 8. stk. 3 - ”Der skal aftales retningslinjer for

proceduren for drøftelse af budgettets konsekvenser

for arbejds- og personaleforhold”

§ 9. stk. 4 – ”Hovedudvalget mødes – normalt en

gang om året – med kommunens politiske ledelse

med henblik på at drøftelse af den del af

budgetbehandlingen, der vedrører budgettets

konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i

kommunen”.

Den gode retningslinje

• Formål

• Inddragelse af hele MED-systemet

• Kontakt til politisk niveau

• Før-under-efter

• Genforhandling

• Evaluering

• Sekretariatsbistand

Vores erfaringer generelt

• Retningslinje forveksles med kommunens køreplan

• Kommunen laver høringer uden om HMED

• Budgetarbejdet evalueres nogen steder

• Tendens til at embedsværket sidder på tallene

• Senere og senere inddragelse af politisk niveau

• Inddragelse i besparelseskataloger

• Arbejder sjældent ud fra en fælle målsætning

Typer af MED

Kortsigtet Langsigtet

Dynamisk

Reaktiv MED

Reagere på begivenheder

når de opstår.

Proaktivt MED

Skaber en vision – trækker

organisation i retning af deres

mål.

Statisk

Inaktiv MED

MED deltager ikke aktivt –

men organisationen

udvikler sig uden – andre

skaber fremtiden.

Præaktiv MED

Handler efter fastlagt plan.

Dine erfaringer …

• Arbejder I efter en målsætning ift. budgetarbejdet?

• Er der en dialog mellem MED-niveauerne?

• Er der en god dialog med det politiske niveau?

• Hvordan kan I gøre det bedre?

Tak for i dag

32

Pause

VI MØDES IGEN KL. 11

33

Dorte MartinussenFTR, Rødovre

:

2. NIVEAU:

For at skifte fra

Bold til Regular; klik på

For at skifte tilbage klik på

INDHOLDSSIDE

GRUPPEARBEJDE

Gruppe 1 Hørsholm: Hanne Norfalk

Gentofte: Helene Jørgensen, Anne Lise Sparholt, Kirsten

Thomsager, Vibeke Dela Bang

Gladsaxe: Charlotte Boesen

Frederiksberg: Karin Forbod Hansen, Begitte (8)

Gruppe 2 Ballerup: Gitte Nowak, Jette Rommel

Herlev: Hannah Nielsen, Heidi Nilsson

Furesø: Mette Aurvig

Egedal: Birthe Nedergaard

Rudersdal: Rikke B. Ingelsson (8)

Bornholm: Mia

Gruppe 3 Allerød: Lone Holst, Astrid

Hillerød: Henriette Juul

Frederiksund: Jane, Linda D

Helsingør: Martine, solvej

Gribskov: Birthe (8)

Gruppe 4 KBH: Jane G Petersen, Katja M. Schrøder, Kirsten Agnethe M

Andersen, Lene Marie Kjær, Marianne R, Peter, Stine Vinterberg,

Catharina (8)

Gruppe 5 Albertslund: Suzanne Agerholm

HTK: Ulla Lykke Hansen

Ishøj: Liselotte Vinther , Tina Skovgaard Larsen

Brøndby: Jane Esmann

Rødovre: Berit Gammelgaard, Helle Strand og Dorte Martinsen (8)

34

Gruppearbejde 1: geografiske grupper

:

2. NIVEAU:

For at skifte fra

Bold til Regular; klik på

For at skifte tilbage klik på

INDHOLDSSIDE

GRUPPEARBEJDE TIL KL. 12.00

Hvad har vi tidligere gjort i vores kommuner?

Hvad skal vi gøre fremadrettet?

Hvad har virket – og hvad har ikke virket?

Hvad vil vi gerne sætte på dagsordenen frem til budget 2018?

Skriv jeres forslag ned på de udleverede ark.

35

36

Frokost

VI MØDES IGEN KL. 12.45

37

TR satte dagsordenen

Sundhedsplejen Høje-Taastrup

38

Introduktion til indsatsområde

SIGNE HAGEL ANDERSEN

KREDSNÆSTFORMAND

Hvorfor udvælge indsatsområder?

• Indhente fakta, viden og forskning om konkret emne

• Lave strategi for kontakt til embedsmænd, politikere – og presse

• Samlet pres på tværs af kommuner

• Sætte dagsorden der gør indtryk

• Gribe aktuelle emner og landspolitiske dagsordener

• Ulempe: one size does not fit all

39

Eksempel: Akutpakken

• Akutpakken vedtaget i folketinget maj 2016 – akutfunktioner og efteruddannelse

• Vi skaffer viden om udmøntning pr. kommune

• Brev til lokalpolitikere og embedsmænd med oplysning om tal + krav om at pengene bruges på akutområde & efteruddannelse af sygeplejersker

• Ét brev – 29 varianter. Aftryk i flere kommuner

40

Eksempel: 3 års besøg i sundhedsplejen

• Indhentning af relevant forskning & viden

• Rundspørge til TR – Hvad tilbyder jeres kommune?

• Rundspørge til TR – hvad erfaringerne i jeres kommune?

• Interview med politikere og embedsmænd: hvorfor mere sundhedspleje?

• Analyseafdelingen: hvad koster det?

• Resultat: konkret, velunderbygget politisk forslag, politikerne kan tage med til budgetforhandlinger

41

Et godt indsatsområde

• Konkret – f.x. 3 års besøg fra sundhedsplejen

• Fagligt velfunderet – f.x. sygeplejersker på alle plejecentre

• Politisk, politikerne kan tage æren - f.x. socialsygeplejerske

• Interessant for offentligheden – f.x. kræftforløb

• Målbart – f.x. ventetid på akutsygeplejerske

42

43

GRUPPEARBEJDE

Gruppe 1:

Sundhedspleje (14)

Astrid, Berit, Birthe Nedergaard, Hannah, Janne, Jette,

Karin, Katja, Kirsten Thomsager, Lene Marie, Liselotte,

Rikke, Stine, Suzanne

Gruppe 2:

Visitationen (7)

Birte Beldring, Charlotte Boesen, Jane Roos, Kirsten Agnethe,

Peter, Dorthe, Martine

Gruppe 3

Hjemmesygepleje (9)

Anne Lise, Heidi Nilsson, Helle Strand, Lone, Marianne R,

Tina, Ulla, Henriette Juul(sundhedscenter), Begitte

(hjemmespl?)

Gruppe 4:

Akut, rehabilitering (4)

Gitte Nowak, Solvej Rolin, Jane Græbe(hjerneskade og rehab)

Vibeke Dela bang(Vagtcentralen)

Gruppe 5:

Plejecenter (6)

Catharina, Hanne Nordfalk, Helene Jørgensen, Linda, Mette,

Mia

:

2. NIVEAU:

For at skifte fra

Bold til Regular; klik på

For at skifte tilbage klik på

INDHOLDSSIDE

GRUPPEARBEJDE TIL KL. 14.30

• Hvilke indsatsområder kunne der være inden for jeres felt?

• Hvilke data har vi brug for?

• Hvem kunne vi samarbejde med?

• Hvad er de største udfordringer?

• Er der kommuner, der er fyrtårne – som I gerne vil efterligne?

44

45

Kaffepause

VI MØDES IGEN KL. 14.50

46

Budgetarbejdet set med en lokalpolitikers øjne

Kend din politiker

47

Politikeres arbejdsforhold

48

Hvordan får I politikere i tale?

49

:

2. NIVEAU:

For at skifte fra

Bold til Regular; klik på

For at skifte tilbage klik på

INDHOLDSSIDE

OPSAMLING GRUPPERNE

Hvad er vigtigst for jeres medlemmer?

Hvilke indsatsområder, vil I anbefale?

Er der nogen kommuner, der går forrest?

Gode erfaringer med budgetarbejde?

Hvad vil I have hjælp til – og hvad kan I selv?

50

Skift farve i

supergrafikken ved at gå

til Designfanen i

topmenuen og vælg

#KV17KREDSENS KOMMUNALVALGSSTRATEGI

51

INDHOLDSSIDE MED

Tekst med

For at skifte til

Underoverskrift i Fed

tekst tryk fire gange på

For at komme tilbage til

de forskellige

bulletdesign tryk på

KV17 - FORMÅL

At prime DSR som organisationen, hvor man som kandidat

kan hente viden og sparring

At udbygge kredsens kendskab til politikere i de 29

kommuner og regionsråd

At gøre kandidaterne klogere på sundhedsfaglige emner

At sætte sygeplejefaglige emner på valgets dagsorden

At aktivere FTR og TR og styrke dem i at tænke politisk

… at få flere sygeplejersker valgt til kommunalbestyrelser

og regionsrådet

52

INDHOLDSSIDE MED

Tekst med

For at skifte til

Underoverskrift i Fed

tekst tryk fire gange på

For at komme tilbage til

de forskellige

bulletdesign tryk på

LOKALT MATERIALE

Trykt lille flyer med centrale valgbudskaber fra kredsen til distribution i

flest mulige sammenhænge (målrettet hhv. kommuner / region)

Brev fra kredsen til samtlige/udvalgte kandidater med valgbudskaber og

opfordring til at tage kontakt til DSR

Spørgeark med valgbudskaber og 2-3 relevante spørgsmål som

medlemmer/tillidsvalgte kan stille ved valgmøder

Lokalt tilpasset materiale til brug for den kommunale indsats med

afsæt i lokale politiske landkort med centrale oplysninger om udvalgte

kommuner

Temaside om valget på www.dsr.dk/hovedstaden med

aktivitetskalender, tidslinje, flyers, spørgeark, holdningspapir, DSR-

pjecer etc.

53

INDHOLDSSIDE MED

Tekst med

For at skifte til

Underoverskrift i Fed

tekst tryk fire gange på

For at komme tilbage til

de forskellige

bulletdesign tryk på

KV17 - INDSATSKOMMUNER

En kommune til hver næstformand med kommuner +

København

VW: København

MSH: Helsingør

SHA: Høje-Taastrup

KR: Bornholm

KSA: Rødovre

TR og medlemmer i kommunerne skal aktiveres

Indsats: medlemsmøde, indsamling af oplysninger,

forstærket budget18 indsats, møder med politikere,

debatindlæg

54

INDHOLDSSIDE MED

Tekst med

For at skifte til

Underoverskrift i Fed

tekst tryk fire gange på

For at komme tilbage til

de forskellige

bulletdesign tryk på

KV17 EKSEMPEL: HELSINGØR

Februar 2017: Analyse af Helsingør & klargøring af plan og budskaber i

samarbejde med FTR Solvej Rolin

Marts: Invitation til kaffemøde med Henrik Møller (S), Ib

Kirkegaard (DF) Møde med borgmester Benedikte Kiær (K) afholdt

2016

August: Møde med MSH & TR om budget 18 & kv17 + medlemsmøde

September: MultikulturFestival - flyer og evt. happening

November: Afholdelse af valgmøde med sundhed som tema, evt.

sammen med andre faglige organisationer

Debatindlæg Helsingør Dagblad maj (valgemne) + august (budget18) +

oktober (valgemne)

55

56

Tak for i dag