Budget 2019 · 2.5 Budgetansvar og ledelsestilsyn Selv om det formelle budgetansvar er hos fagudvalget, er den praktiske udmøntning af ansvaret delegeret til forvaltningsdirektøren

November 2018

Hjørring Kommune

Budget 2019Bind 2

Principper for økonomistyring Specifikke bemærkninger Underbilag til budgetaftale 2019-2022 Investeringsoversigten Anlægsbemærkninger Serviceinformationer Takster Indtægtssiden Hovedoversigt Bevillingsoversigt Budget på sektor- og serviceniveau Budgetsammendrag Tværgående artsoversigt Personaleoversigter

Budget

Mål og indsatser

Indholdsfortegnelse Bind 2

Principper for Økonomistyring

Specifikke budgetbemærkninger

• Økonomiudvalget

• Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

• Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

• Teknik- og Miljøudvalget

• Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Underbilag til budgetaftalen 2019-2022

Investeringsoversigt

Anlægsbemærkninger





Uddybende serviceinformationer, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Takstblade

Indtægtssiden

Hovedoversigt

Bevillingsoversigt

Budget på sektor og serviceniveau


• Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget




Budgetsammendrag

Tværgående artsoversigt

Personaleoversigter

HJØRRING KOMMUNE

Principper for økonomistyring

03-12-2018 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 2 af 18

1 INDLEDNING ............................................................................................................ 3

1.1 Forord ...................................................................................................................... 3

1.2 Lovgrundlag ............................................................................................................. 3

1.3 Formål ...................................................................................................................... 3

1.4 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper .......................................... 3

1.5 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau ..................... 4

1.6 Ajourføring af ”Principper for økonomistyring” ...................................................... 4

2 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER ..................................................................... 5

2.1 Valg af økonomiske styringsprincipper ................................................................... 5

2.2 Økonomiske støttefunktioner ................................................................................. 5

2.3 Budgetprocessen ..................................................................................................... 6

2.4 Årsbudget og bevillingsniveau ................................................................................. 6

2.5 Budgetansvar og ledelsestilsyn ............................................................................... 6

2.6 Økonomiopfølgning ................................................................................................. 7

2.7 Tillægsbevillinger ..................................................................................................... 7

2.8 Overførsel mellem årene (drift) .............................................................................. 8

2.9 Regnskabsaflæggelsen ............................................................................................. 9

2.10 Særligt Anlægsstyring ............................................................................................ 10

2.11 Sager med væsentligt økonomisk indhold – lån, leje og leasing mv. .................... 12

3 BETALINGSFORMIDLING ....................................................................................... 12

3.1 Finansiel strategi .................................................................................................... 12

3.2 Hvem må forpligte kommunen (fuldmagtsforhold) .............................................. 12

3.3 Betalingsformidling ................................................................................................ 13

4 VIGTIGE REGNSKABSPROCESSER .......................................................................... 14

4.1 Bogføringsprocessen ............................................................................................. 14

4.2 Indkøb af varer og tjenesteydelser ........................................................................ 15

4.3 Afstemning af balancekonti og mellemregninger ................................................. 16

5 AKTIVER OG PASSIVER .......................................................................................... 16

5.1 Fysiske aktiver ........................................................................................................ 16

5.2 Aktiver i øvrigt ....................................................................................................... 16


1 Indledning

1.1 Forord

Hjørring Byråd har i “Principper for Økonomistyring” fastlagt de grundlæggende regler og rammer for økonomistyringen i Hjørring Kommune.

Byrådet har ud over de beskrevne formål i afsnit 1.3 meget fokus på,

• at budgetlægningen skal være robust og realistisk

• at budgettet overholdes i årets løb

Disse elementer er en afgørende forudsætning for, at Hjørring Kommune også i fremtiden kan fastholde en sund og bæredygtig økonomi.

1.2 Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” er Hjørring Kommunes kasse- og regnskabsregulativ jf. Styrelses-lovens § 42, stk. 7, hvori Byrådet fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilsendes den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

1.3 Formål

Formålet med principperne er:

• at fastlægge rammerne for den økonomiske styring i kommunen

• at sikre effektiv og korrekt administration af kommunens økonomi

• at give den nødvendige handlefrihed til de budgetansvarlige

1.4 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper

Principper for Økonomistyring fastlægger kun de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper. Teksten er kortfattet, men der findes i relevant omfang en henvisning eller et link til mere detaljerede regler i form af forretningsgange, vejledning mv.


I praksis fungerer principperne derfor som en indgang og portal til mere uddybende beskrivelser i bilag, beslutninger i Byråd mv.

Principper for økonomistyring er gældende for hele kommunens virksomhed, herunder selvejende institutioner og fonde mv., hvor kommunen varetager bogføringen.

1.5 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative ni-veau

Jf. styrelsesloven er det formelle ansvar for kommunens økonomiske styring henført til det politi-ske niveau:

Økonomiudvalget skal jf. § 18 have indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal ind-hentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges.

Fagudvalgene bestyrer jf. § 21 de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af Byrådet. De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling til Byrådet, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne.

Borgmesteren har jf. § 31 den øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Mere udtømmende regler for Byrådets, udvalgenes og borgmesterens funktioner er beskrevet i Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune samt forretningsorden for Byråd og udvalg.

Forvaltningen, kommunens administrative ledelse, har i praksis det daglige ansvar for udmøntnin-gen af kommunens økonomistyring inden for rammerne af principperne i dette dokument og det almindelige ledelsesansvar. Den enkelte forvaltningsdirektør varetager således budgetansvaret indenfor egen forvaltning.

1.6 Ajourføring af ”Principper for økonomistyring”

Principperne skal afspejle kommunens politiske beslutninger omkring økonomisk styring.

Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen har en særlig rolle mht. at tage initiativ til at vedligeholde og ajourføre principperne i overensstemmelse hermed. Redaktionelle ændringer kan uden videre foretages af direktøren.


Såfremt der er tale om grundlæggende ændringer, som kræver en politisk beslutning, er Direktø-ren for Økonomi- & Personaleforvaltningen ansvarlig for, at ændringerne gennem direktionen fo-relægges Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse.

Ændringer i bilag og underliggende forretningsgange skal alene godkendes af Direktøren for Øko-nomi- & Personaleforvaltningen.

Ændringer i bilag mv., som har væsentlig betydning for flere forvaltninger, skal dog godkendes i Direktionen.

Kommunens eksterne revisor skal underrettes om alle ændringer af principperne, før ændringerne sættes i kraft.

2 Økonomiske styringsprincipper

2.1 Valg af økonomiske styringsprincipper

Kommunens overordnede styringsprincip er mål- og rammestyring, men i praksis anvendes en bred vifte af styreformer.

Målet med styringsprincipperne er at skabe rammerne for, at de politiske mål og det vedtagne serviceniveau realiseres og at skabe rammerne for en forpligtende dialog mellem de involverede aktører.

2.2 Økonomiske støttefunktioner

Som en støtte til kommunens drift, er der til varetagelse af økonomistyringen etableret en central økonomifunktion samt decentrale økonomifunktioner i fagforvaltningerne. Disse forestår udarbej-delse af budgetter og regnskab samt budgetopfølgning. Økonomifunktionerne udfører på nogle områder også egentlige kontroller med, at forretningsgange på det økonomiske område overhol-des.

Den Økonomisk Koordineringsgruppe, forkortet ØKG, etableres med henblik på at sikre og styrke koordinationen mellem den centrale økonomifunktion og de økonomiske funktioner i fagforvalt-ningerne, og derved gennem koordinering og optimering af systemer og processer, udvikle øko-nomistyringen i hele kommunen.

Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for årligt at lave en plan for de kontroller og til-syn, som Økonomi- og Personaleforvaltningen udfører på tværs af hele organisationen. Planen fremgår af bilag 2.2. [Økonomi og Finans har udarbejdet planen, der indsættes som bilag 2.2.]Dette tilsyn har til formål at afdække svagheder i systemanvendelsen, måle på overholdelsen af gældende regler og løbende opsamle viden om behov for udvikling af værktøjer og viden i orga-nisationen.


2.3 Budgetprocessen

De grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure findes i Styrelseslo-ven og i regler fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

For at skabe den ønskede sammenhæng mellem økonomi og mål skal processen for den politiske målstyring og den administrative aftalestyring sammentænkes med budgetprocessen.

Budgetarbejdet foregår derfor efter en tidsplan (se bilag 2.3), som udarbejdes af Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen og som efter behandling i Direktion og Økonomiudvalg god-kendes af Byrådet.

Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at budgetarbejdet planlægges og udføres i overensstemmelse med planen.

2.4 Årsbudget og bevillingsniveau

Bevillingsniveauet fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af det enkelte års budget og vil nor-malt være på sektorniveau. Byrådet afgiver som hovedprincip ”nettobevillinger”, men alle bevillinger skal i det detaljerede budget opdeles mellem udgifter og indtægter. Fagudvalget kan foretage omprioriteringer mellem serviceområderne indenfor den enkelte sektor. Udvalget kan søge byrådet om omplacering mellem udvalgets sektorer. Særlige forhold vil være særskilt beskrevet i budgettet.

2.5 Budgetansvar og ledelsestilsyn

Selv om det formelle budgetansvar er hos fagudvalget, er den praktiske udmøntning af ansvaret delegeret til forvaltningsdirektøren og videre til ledende personer indenfor egen forvaltning.

På baggrund af oplysninger fra de enkelte forvaltninger er Økonomi- og Personaleforvaltningen ansvarlig for, at alle budgetbeløb entydigt kan henføres til en konkret person/funktion. Fordelin-gen fremgår af den administrative struktur i Økonomisystemet.

De budgetansvarlige har som ledere ansvaret for overholdelsen af den tildelte budgetramme og de aktivitetsmæssige forudsætninger, herunder ansvaret for at opbygge hensigtsmæssige arbejds-gange og interne kontroller inden for eget område.

Budgetopfølgningen for den enkelte leder udføres i sammenhæng med ledelsestilsynet minimum en gang om måneden, så det er muligt at reagere hurtigt på udsving i forbrugsmønster og aktivite-ter.

I forbindelse med ledelsestilsynet føres der tilsyn med, om væsentlige arbejdsgange og interne kontroller fungerer i praksis. Tilsynet skal foretages ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko.


De enkelte forvaltningsdirektører har ansvaret for, at ledelsestilsynet fungerer inden for egen for-valtning.

For at sikre den nødvendige effektivitet og ensartethed i arbejdet udføres og dokumenteres ledel-sestilsyn i Økonomisystemet på grundlag af fælles retningslinjer og vejledninger. (se bilag 2.5 med retningslinjer for elektronisk bilagskontrol og ledelsestilsyn samt vejledning om brug af dokument-arkivet og vejledning i brug af elektronisk bilagskontrol). Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for fortsat udvikling af platformen for ledelsestil-syn og uddannelsen af de budgetansvarlige og øvrige brugere i anvendelsen af værktøjerne.

2.6 Økonomiopfølgning

De enkelte forvaltningsdirektører er ansvarlige for, at der tilrettelægges den nødvendige og rele-vante økonomirapportering for det enkelte udvalg. Der foretages økonomiopfølgning pr. 31.3 og 30.9. Disse fremsendes til behandling i Økonomiud-valg og Byråd, jf. Økonomi- og Personaleforvaltningens vejledning og skabeloner. På områder med særlig politisk bevågenhed eller med risiko for større budgetafvigelser, kan Økonomiudvalget stille krav om en løbende rapportering af udviklingen mellem de to økonomiopfølgninger. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at udarbejde en tidsplan (se bilag 2.6) for arbejdet med økonomiopfølgningen, herunder fortsat udvikling af fælles rapporte-ringsværktøjer med afsæt i Økonomisystemet. Dette omfatter også likviditetsstyring.

2.7 Tillægsbevillinger

Fagudvalgene og de enkelte budgetansvarlige har en ”initiativforpligtigelse” til at sikre budget-overholdelse indenfor udvalgets samlede budgetområde og det enkelte budgetområde. Det er hovedreglen, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger ud over overførsel af uforbrugte bevillinger ved årets udgang. For at sikre den nødvendige finansiering og prioritering af eventuelle tillægsbevillinger, skal alle muligheder være afsøgt, før der i helt særlige tilfælde søges om en kassefinansieret tillægsbevil-ling. Dette indebærer, at fagudvalget undersøger mulighederne for

• at reducere udgifterne ved en ændret opgavevaretagelse

• en omprioritering mellem serviceområderne inden for sektoren

• for flytning af midler mellem sektorer inden for udvalgsområdet (kræver godkendelse af Byrådet)

• en ændring af aktiviteten (kræver godkendelse af Byrådet)


Er alle muligheder afsøgt skal fagudvalget søge om tillægsbevillingen ved førstkommende økono-miopfølgning.

Økonomiudvalget er med afsæt i Styrelseslovens § 40 bemyndiget til at udmønte tværgående budgetpuljer på tværs af sektorområder til konkrete formål f.eks. til barselsudligning. En ændring af det fastlagte formål i budgetforudsætningerne kræver byrådets godkendelse. På skoleområdet har de enkelte skolecenterledere adgang til efter godkendelse i skolebestyrelsen at foretage budgetomplaceringer mellem omkostningssteder og serviceområder inden for den enkelte sektor på skolecentrets budget. Budgetoverførsler mellem budgetår ses ligeledes samlet for den enkelte sektor inden for skolecentrets budget.

2.8 Overførsel mellem årene (drift)

Principperne for overførsel mellem årene skal understøtte god økonomistyring på alle niveauer i kommunen. På det overordnede kommunale niveau opnås god økonomistyring i vid udstrækning ved en effek-tiv ressourceudnyttelse på tværs af organisatoriske enheder, og i henhold til de politisk bestemte serviceniveauer. Dette skal ske samtidigt med, at servicerammen i det enkelte år overholdes, og kommunens likviditet lever op til det politisk fastsatte mål herom. Hos de budgetansvarlige opnås god økonomistyring gennem budgetoverholdelse og en effektiv drift i et flerårigt perspektiv. Principperne for overførsler mellem årene skal således balancere hensyn til, at der på overordnet niveau er en vis grad af 1-årigt perspektiv vedr. overholdelse af servicerammen, mens de budget-ansvarliges forudsætning for at sikre budgetoverholdelse og en effektiv drift i en vis udstrækning består i muligheden for at tænke og planlægge langsigtet. Dette langsigtede perspektiv giver mu-lighed for opsparing af midler til større anskaffelser og en lempelig afvikling af underskud, der er opstået ved uforudsete hændelser. Balancen mellem disse hensyn er beskrevet i nedenstående regelsæt: Konkret består regelsættet for overførselsadgangen af nedenstående:

• Overførselsadgangen gælder for driftsenheder med selvstændigt budgetansvar (oversigt fremgår af

bilag 2.8) [Økonomi og Finans udarbejder bilag med oversigt over driftsenheder med selvstændigt

budgetansvar.].

• I forhold til overførsel af mindreforbrug, skal der sondres imellem på den ene side selve overførs-

len, og på den anden side anvendelsen af det overførte beløb:

o Selve overførslen: For den enkelte driftsenhed kan der foretages en overførsel af mindre-

forbrug på maksimalt 3 % af det korrigerede budget excl. overførsler. Såfremt det enkelte

budgetområde er af en så begrænset størrelse, at 3 procent af det korrigerede budget er


mindre end kr. 200.000, kan der ske en overførsel af mindreforbrug på op til kr. 200.000.

o Anvendelse af de overførte beløb skal efter indstilling fra forvaltningen godkendes af de

enkelte fagudvalg. I den proces har fagudvalgene mulighed for ændre disponeringen af det

overførte beløb inden for driftsenheden. Disponering af det overførte beløb udenfor drifts-

enheden kræver Byrådets godkendelse.

• Ligeledes for den enkelte driftsenhed kan de enkelte fagudvalg godkende, at der overføres et mer-

forbrug på maksimalt 2 % af korrigeret budget excl. overførsler.

• Årsagen til det mer- eller mindreforbrug, der ønskes overført, skal fremgå af sagen. Ønsket om

overførsel af mindreforbrug skal ledsages af en beskrivelse af, hvad det overførte beløb ønskes an-

vendt til. Ønsket om overførsel af merforbrug skal ledsages af en afviklingsplan med en varighed af

maksimalt 3 år. De enkelte forvaltningsdirektører fastlægger inden for egen forvaltning, dokumen-

tationskrav ved fremsendelse til fagudvalgene. Ligeledes fastlægger de enkelte forvaltninger selv

procedurer vedrørende dokumentation og fremsendelse af ønsker om overførsler.

• Selve overførselssagen behandles sammen med kommunens regnskab og de løbende økonomirap-

porter, og rettes via fagudvalg til Økonomiudvalget og Byrådet til formel godkendelse.

• Overførsler udover ovenstående kan indstilles af fagudvalg til godkendelse i Økonomiudvalg og By-

råd i forbindelse med økonomirapporterne.

• Der kan ikke overføres mindreforbrug, der er genereret ved lavere aktivitet, ligesom merforbrug

pga. højere aktivitet ikke overføres.

• Overførselsadgangen gælder ligeledes ikke lovbundne sociale ydelser og tilhørende refusioner samt

mellemkommunale afregninger.

• Centrale konti og puljer er som udgangspunkt ikke omfattet af overførselsadgangen (se oversigt i

bilag 2.8) [Økonomi og Finans udarbejder en oversigt over centrale puljer og konti som placeres i et

bilag.]. Fagudvalget kan dog indstille en begrundet overførsel til Byrådet via Økonomiudvalget.

• Adgangen til overførsel tilsidesætter ikke de almindelige instruktionsbeføjelser i de enkelte forvalt-

ninger.

2.9 Regnskabsaflæggelsen

De grundlæggende principper for kommunens regnskabsaflæggelse er fastsat af Økonomi- og In-denrigsministeriet.


Økonomi- og Personaleforvaltningen har ansvaret for løbende at implementere ændringer i regel-grundlaget til den anvendte regnskabspraksis i kommunen, herunder udvikle modellen for regn-skabsaflæggelsen.

Regnskabsaflæggelsen omfatter både et halvårsregnskab (30. juni) og et årsregnskab (31. decem-ber).

Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der inden den 1. november udarbejdes en detaljeret tidsplan for aflæggelsen af årsregnskabet (se bilag 2.9). Aflæggelsen af halvårsregnskabet foretages med udgangspunkt i forventet regnskab ved økonomiopfølgningen pr. 31.3.

Årsregnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb for at sikre et aktuelt og brug-bart regnskabsresultat, som kan udnyttes fremadrettet ved budgetopfølgning og budgetlægning.

De senest aflagte regnskaber fremgår af kommunens hjemmeside og E-dagsorden.

2.10 Særligt Anlægsstyring

2.10.1 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb

Anlægsbevillinger gives af Byrådet.

Et anlægsarbejde må ikke igangsættes, før der foreligger en anlægsbevilling og før det tilhørende rådighedsbeløb er frigivet.

Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig funktion.

Tidsplanen for de enkelte projekter og forbruget af anlægsbevillingen i de enkelte budgetår frem-går af investeringsoversigten eller bevillingssagen.

For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsar-bejdet er afsluttet. De budgetansvarlige for de enkelte projekter fremgår af Økonomisystemet.

For projekter med en samlet anlægsbevilling over 10 mio. kr. eller hvor Byrådet har stillet særlige krav herom ved bevillingsafgivelsen, er de budgetansvarlige forpligtiget til at informere Fagudvalg og Byråd, hvis der i løbet af året sker væsentlige ændringer i investeringsplanen. Dette indebærer også, at der ved førstkommende budgetopfølgning skal ske en bevillingsmæssig tilpasning af an-lægsbevilling og de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte budgetår.

For øvrige projekter under ovenstående beløbsgrænse håndteres bevillingsmæssige afvigelser i forbindelse med behandling af ”overførselssagen” ved årets udgang. Dette gælder dog ikke, hvis der konstateres væsentlige merforbrug i årets løb, som altid skal håndteres bevillingsmæssigt ved førstkommende budgetopfølgning.

Omprioritering af uforbrugte anlægsmidler mellem projekter og udvalg kræver Byrådets godken-delse i form af tillægsbevillinger, da bevillingsniveauet for anlæg er det enkelte projekt.

Økonomiforvaltningen er ansvarlig for en fortsat udvikling af værktøjer til anlægsstyring.


2.10.2 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til næste budgetår

Byrådet ønsker, at de prioriterede anlægsmidler realiseres og gennemføres i overensstemmelse

med de budget- og tidsmæssige forudsætninger for bl.a. at minimere omfanget af overførsler mel-

lem årene, som forstyrrer økonomistyringen. I det omfang der alligevel sker ændring i tidsplanen

er der adgang til at søge Byrådet om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb ved årets udgang

eller tidligere.

Det er hovedreglen, at der ikke kan overføres på urealiserede indtægter fra salg af grunde og byg-

ninger.

Byggemodningsområdet er styrings- og bevillingsmæssigt atypisk i forhold til øvrige anlægsaktivi-

teter. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for i samarbejde med grundsalg at fast-

lægge en forretningsgang for håndtering af anlægsbevillinger på området (se bilag 2.10.2).

Salg af grunde og bygninger, hvor prisen afviger fra den vedtagne salgspris i Byrådet, skal godken-

des på ny i Byrådet. Mindre handler under skødegrænsen (pt. 45.000 kr.) håndteres samlet ved

økonomiopfølgning.

2.10.3 Aflæggelse af anlægsregnskaber

Den ansvarlige for anlægsbevillingen skal aflægge et regnskab for anlægsarbejdet til behandling i

fagudvalget senest 3 måneder efter projektets afslutning. Ved regnskabsaflæggelsen skal anlægs-

bevillingens enkelte poster sammenstilles med de tilsvarende poster i anlægsregnskabet og der

skrives bemærkninger til væsentlige budgetafvigelser.

Økonomiforvaltningen er ansvarlig for udarbejdelse af skabelon til anlægsregnskaber (se bilag

2.10.3).

Følgende anlægsprojekter skal efterfølgende revisionspåtegnes og behandles i Byrådet:

• Projekter med anlægsbevilling eller forbrug over 2 mio. kr.

• Alle projekter, hvor Byrådet har stillet krav om revisionspåtegning og efterfølgende be-

handling i Byrådet

• Alle udstykningsregnskaber på afsluttede byggemodninger.

Behandlingen i Byrådet sker sammen med behandling af årsregnskabet vedlagt revisionens påteg-

ning af det enkelte projekt. Øvrige anlægsprojekter under beløbsgrænsen er integreret i den al-

mindelige regnskabsaflæggelse. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for at indarbejde

anlægsregnskaberne i årsregnskabet.


2.11 Sager med væsentligt økonomisk indhold – lån, leje og leasing mv.

Alle sager med væsentligt tværgående økonomisk indhold skal forud for den politiske behandling i fagudvalg gennemgå en behandling af Økonomi- og Personaleforvaltningen. Dette gælder bl.a. sager, som påvirker kommunens låneramme i form af garantistillelse og indgåelse af leje- og lea-singaftaler, som tillige har det tilfælles, at de skaber betalingsmæssige forpligtelser for kommu-nen, der rækker et antal år ud i fremtiden. Endeligt gælder det sager med komplekse momsmæs-sige problemstillinger.

3 Betalingsformidling

3.1 Finansiel strategi

Økonomiudvalget fastsætter i den finansielle strategi de overordnede politikker og regler for kommunens finansielle styring, herunder anbringelse af midler, låneoptagelse og anvendelse af finansielle instrumenter. Den finansielle strategi fremgår af bilag 3.1. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at udmønte politikker og regler i praksis.

3.2 Hvem må forpligte kommunen (fuldmagtsforhold)

I henhold til Styrelseslovens § 32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, opta-gelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser underskrives af borgmesteren eller viceborgme-ster og en person, som byrådet har bemyndiget hertil. De bemyndigede personer fremgår af underskriftsbladet (se bilag 3.2). Følgende funktioner er bemyndiget til

• Oprettelse og nedlæggelse af bankkonti o Afdelingslederen for Økonomi og Finans.

• Hævning på bankkonti o To medarbejdere i forening fra Økonomi og Finans.

• Indgåelse eller ændring af leasingaftaler o Leasing af bygninger mv., som påvirker lånerammen, følger underskriftsbladet o Ved driftsleasing gælder, at alle oplæg til aftaler fremsendes til Økonomi- og Perso-

naleforvaltningen, der håndterer disse og varetager samarbejdet med kommunens leasingpartnere. Aftaleoplæg, der fremsendes til Økonomi- og Personaleforvaltnin-gen, skal være i overensstemmelse med principperne i bilag 3.2.1. Direktøren for


Økonomi- og Personaleforvaltningen fastsætter retningslinjer for godkendelse og underskrift af leasingaftaler, idet disse ikke kan delegeres længere ned end til afde-lingslederniveuaet.

• Indgåelse af lejeaftaler

o Leje af administrations- og driftsbygninger mv., som påvirker lånerammen, følger underskriftsbladet med mindre andet er politisk besluttet.

Ingen person må have eneprokura til kommunens konti i pengeinstitutter eller til it-systemer til betalingsformidling, hvis der ikke samtidigt sker en automatisk bogføring i kommunens økonomi-system.

3.3 Betalingsformidling

3.3.1 Generelt

Det offentliges betalingsformidling er i vidt omfang reguleret ved lov.

Et gennemgående princip er, at kommunens betalinger skal automatiseres og systematiseres, hvor dette er muligt og i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt. Dette gælder såvel betalinger til kommunen som fra kommunen.

Ingen må overføre betalinger til sig selv. Er der behov herfor, skal betalingen foretages af en anden medarbejder.

Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko etableres interne kontroller med kommunens betalinger.

3.3.2 NemKonto administration

Det offentliges betalingsformidling finder sted ved anvendelse af et centralt register – NemKonto registeret - som indeholder bankkontooplysninger for alle landets borgere og virksomheder.

Såvel borgerne selv som pengeinstitutterne og kommunerne har adgang til at indberette ændrin-ger til dette register.

Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en forretningsgang for området, herunder en beskrivelse af kravene til den interne kontrol (se bilag 3.3.2).

3.3.3 Kassevirksomhed

Kommunens hovedkasse er nedlagt. Alle udbetalinger finder sted via NemKonto systemet.

Der eksisterer enkelte kasser, hvor kommunen skal kunne tage imod indbetalinger for varer eller tjenesteydelser.


Det er hovedreglen, at der alene etableres forskudskasser ved de decentrale enheder, som har høj aktivitet og omsætning.

Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en betryggende forretningsgang for håndtering af kontantkasser, oprettelse af tilknyttet bankkonto, udbetaling af personlige forskud til ledere og anvendelse af kasseapparater (se bilag under afsnit 3.3.2).

3.3.4 Betalingskort

Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge betryggende for-retningsgange for anvendelse af betalingskort i kommunen (se bilag 3.3.4).

3.3.5 Opkrævning af kommunale fordringer

Når kommunen sender regninger til borgere eller virksomheder, skal det ske ved anvendelse af it-systemerne hertil.

Opkrævning af eventuelle restancer varetages af Betalingskontoret ud fra rammerne i Opkræv-ningsplanen (se bilag 3.3.5).

4 Vigtige regnskabsprocesser

4.1 Bogføringsprocessen

Kommunen skal følge god bogføringsskik – og målet med bogføringen er at sikre en fuldstændig, nøjagtig og rettidig registrering af alle transaktioner.

Al bogføring skal foretages løbende, dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister og dels af hensyn til behovet for løbende opfølgning af forbruget på de enkelte konti.

Alle kommunens leverandører skal sende deres regninger elektronisk for at sikre effektive og be-tryggende bilagsgange. Som hovedregel afvises manuelle regninger.

Som hovedregel er der kun én medarbejder involveret i den enkelte transaktion. Dette gælder uanset om transaktionen finder sted via selve økonomisystemet eller via et af de mange it-systemer, som leverer transaktioner til økonomisystemet.

Dette kræver tre ting:

• Adgangen til at registrere/godkende transaktioner må kun gives til medarbejdere, som har fået den nødvendige instruktion i arbejdet og som er bekendt med kravene til interne kon-troller.

• De enkelte systemer skal opsættes og anvendes på en måde, som afspejler kommunens ønske til arbejdsprocesser.


• Der skal være et aktivt ledelsestilsyn, som giver den budgetansvarlige det nødvendige overblik over, hvordan medarbejderne arbejder med systemet.

Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for udarbejdelse af retningslinjer for bogførings-processen (se bilag 4.1).

4.1.1 Systemejerskab

For hvert af de it-systemer, som afleverer transaktioner til økonomisystemet, skal der udpeges en systemejer.

Systemejeren har ansvaret for at tilrettelægge hensigtsmæssige forretningsgange, og at der etab-leres interne kontroller på områder, hvor dette vurderes at være nødvendigt.

De væsentligste forretningsgange og kontroller skal være beskrevne og være omfattet af et ledel-sestilsyn. Økonomiforvaltningen er ansvarlige for løbende at ajourføre en liste med systemer og systemejere (se bilag under 4.1.1).

Kommunen har vedtaget en I-sikkerhedspolitik, som dækker alle systemer (se bilag under 4.1.1).

4.1.2 Autorisationer til Økonomisystemet

De budgetansvarlige, herunder fagforvaltningen, er ansvarlig for anmodning og afgrænsning af autorisationer til Økonomisystemet, herunder en løbende ajourføring heraf. Økonomi- og Perso-naleforvaltningen opretter autorisationer og ændringer i Økonomisystemet.

Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en forretningsgang for tildeling af autorisationer til Økonomisystemet (se bilag 4.1.2), som bl.a. indeholder skemamateriale til brug for anmodning om autorisationer.

4.2 Indkøb af varer og tjenesteydelser

4.2.1 Indkøbspolitik

Byrådet har vedtaget en politik for kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser (se bilag 4.2.1). Den overordnede håndtering af indkøb i Hjørring Kommune sker i Økonomi- og Personaleforvalt-ningens Indkøbs & Udbudsafdeling.

Det er et ledelsesansvar, at politikken følges, og at der generelt købes ind efter de indkøbsaftaler og ved hjælp af de værktøjer, der stilles til rådighed.


4.3 Afstemning af balancekonti og mellemregninger

God økonomistyring forudsætter, at kommunens balancekonti – dvs. beholdnings- og mellemreg-ningskonti m.m. - regelmæssigt afstemmes, og at der løbende korrigeres for eventuelle fejl.

Økonomi- og Personaleforvaltningen opretter balancekonti efter anmodning fra de enkelte for-valtninger. Forvaltningerne styrer selv, hvem i forvaltningen, der er ansvarlig for anvendelsen af kontoen og for afstemning af den.

Intervallerne for afstemning fastlægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Samtlige balancekonti skal afstemmes ultimo regnskabsåret og minimum én gang i kvartalet, hvis der er løbende bevægelser på kontoen.

De budgetansvarlige er ansvarlige for, at afstemningsarbejdet på det enkelte driftsområde udføres efter gældende regler.

Økonomi- og Personaleforvaltningen udfører et tværgående tilsyn med afstemningsarbejdet og er ansvarlig for udarbejdelse af vejledninger. Endvidere vedligeholder Økonomi- og Personaleforvalt-ningen en oversigt med afstemningsterminer og afstemningsansvarlige (en ajourført liste udsen-des hvert år til regnskabsafslutningen sammen med afstemningsskabeloner).

5 Aktiver og passiver

5.1 Fysiske aktiver

Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der er fastsat en regnskabspraksis for regi-strering af fysiske aktiver, hvor der måtte være fastsat lovkrav herom. Se omtalte i afsnit 2.9.

Økonomi- og Personaleforvaltningen ajourfører på basis af udsøgninger i økonomisystemet og indberetninger fra udvalgte driftsenheder kommunens anlægskartotek.

5.2 Aktiver i øvrigt

5.2.1 It-aktiver

IT-Afdelingen er ansvarlig for, at der løbende ajourføres en oversigt med det it-udstyr, som it-afdelingen har supportansvaret for.

I det omfang, der lokalt anskaffes it-udstyr, er den pågældende chef ansvarlig for, at udstyret op-bevares under betryggende forhold.

Se i øvrigt kommunens IT-sikkerhedspolitik, jf. link under afsnit 4.1.1.


5.2.2 Let omsættelige aktiver og lagerbeholdninger mm.

Den budgetansvarlige er ansvarlig for en betryggende opbevaring af aktiver, herunder etablering af betryggende forretningsgange for registrering af til- og afgange i varebeholdninger.

5.2.3 Vigtige dokumenter af økonomisk betydning

Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for registrering og opbevaring af lånedokumen-ter, skadesløsbreve, pantebreve, garantier m.m. Forretningsgange for pantebreve fremgår af bilag 5.2.3.

5.2.4 Rettigheder og forpligtigelser

Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlige for at registrere de rettigheder og forpligtigel-ser, som har betydning for regnskabsaflæggelsen. Økonomi- og Personaleforvaltningen fører fortegnelse over leje- og leasingaftaler samt kautions- og garantiforpligtigelser, som fremgår af kommunens årsregnskab i bind 2.

5.2.5 Værdier tilhørende andre

Det er hovedreglen, at kommunen ikke administrerer midler for andre. Hvor det ikke er muligt at overlade rollen til familie, værge eller andre, kan kommunen undtagel-sesvist påtage sig at bistå personer på kommunens institutioner, plejecentre eller tilsvarende med at administrere økonomien. De enkelte fagdirektører har ansvaret for indenfor egne områder i nødvendigt omfang at fastlæg-ge regler for administrationen af værdier tilhørende andre (se bilag 5.2.5).


Afsnit Bilagsoversigt og ”interne” link til politikker mv. Status

2.2 Plan for Økonomiforvaltningens tværgående tilsyn og kontrol-ler

Bilag udarbejdes

2.3, 2.6 og 2.9

Tidsplaner for budget, økonomiopfølgning og regnskab Bilag vedlagt

2.5 Udførelse af ledelsestilsyn Bilag vedlagt

2.8 Oversigt over driftsenheder med selvstændigt budgetansvar samt centrale puljer og konti

Bilag udarbejdes

2.9 Regnskabspraksis Bilag vedlagt

2.10.2 Håndtering af byggemodninger bevillingsmæssigt Bilag vedlagt

2.10.3 Skabelon anlægsregnskaber Bilag vedlagt

3.1 Finansiel strategi Bilag vedlagt

3.2 Underskriftsblad Bilag vedlagt

3.2.1 Leasing Bilag vedlagt

3.3.2 Forretningsgang NemKonto Bilag vedlagt

3.3.3 Forretningsgang for håndtering af kontantkasser, oprettelse af bankkonti, udbetaling af personlige forskud til ledere og an-vendelse af kasseapparater

Bilag vedlagt

3.3.4 Betalingskort, internethandel og anvendelse af kontokort Bilag vedlagt

3.3.5 Opkrævningsplan Bilag vedlagt

4.1 Retningslinjer for bogføringsprocessen Bilag vedlagt

4.1.1 Oversigt systemer og systemansvarlige Bilag vedlagt

4.1.1 I-sikkerhedspolitik Bilag vedlagt

4.1.2 Forretningsgang for tildeling af autorisationer i Økonomisy-stemet.

Bilag vedlagt

4.2.1 Indkøbs- og udbudspolitik Bilag vedlagt

4.3 Skabelon for afstemning af balancekonti og oversigt med afstemningsansvarlig og terminer.

Udsendes i forbindelse med regnskabsafslutningen

5.2.3 Forretningsgang for pantebreve Bilag vedlagt

5.2.5 Forretningsgang for opbevaring af værdier tilhørende andre. Eksisterende regler vedlagt. SÆH er i gang med at ajourføre regelsættet

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget

1

Økonomiudvalg

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur.

Udvalgets nettodriftsramme udgør 568,161 mio. kr. i 2019, og fordeler sig på følgende sektorer:

Figur 1: Fordeling af Budget 2019 på sektorer

Mio. kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Administrativ organisation 488,958 506,466 454,294 404,339

Politisk organisation 11,912 11,792 12,172 12,172

Erhverv, Turisme og profilering 12,630 11,052 10,934 10,935

Kultur 54,661 51,848 51,950 51,948

Udvalget i alt 568,161 581,157 529,349 479,393


2

I de følgende afsnit beskrives de enkelte sektorer nærmere med fokus på de budgetforudsætninger, der gør sig gældende i forhold til den konkrete budgetlægning.

På Økonomiudvalgets område er der afsat en central demografipulje på VoksenHandicap-området i årene 2020-2022. Puljen består både af beregnet demografi på området fra Budget 2018-2021 samt trykprøvning af demografi på VoksenHandicap-området til Budget 2019-2022.

Herudover er der i driftsrammen indregnet en balancepulje i 2021 og 2022 på hhv. -60,000 mio. kr. og -120,000 mio. kr. til tilvejebringelse af bedre driftsbalance via indtægtsoptimering eller yderligere driftsreduktioner.

Reduktionspulje i 2020-2022 fra Budget 2018-2021 er neutraliseret i Budget 2019-2022 ved at realisere reduktioner i alle fagudvalg.

Ændringer til rammen Budget 2019-2022 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår fra budget 2018. Budgetrammerne for de enkelte udvalg er udmeldt med udgangspunkt i pris- og lønskøn pr. juni 2018.

Nedenstående tabel viser foretagne ændringer til rammen. Økonomiudvalgets driftsbudget for 2019-2022 udgør dermed 568,161 mio. kr. i 2019 faldende til 479,393 mio. kr. i 2022. Faldet kan primært tilskrives den afsatte balancepulje i 2021-2022:

Ændringer i forhold til rammen:

Årsagen til at PL-fremskrivningen stiger fra 2019-2022 skyldes, at demografipulje og reduktionspulje er fastholdt i

2018-priser.


Rammeudmelding 534,819 502,479 466,119 466,119

Tidligere beslutninger mm. 9,864 9,864 9,864 9,864

PL-fremskrivning 6,284 9,737 8,590 8,587

Effekt lov- og cirkulæreprogrammet 0,739 0,834 0,838 0,834

Flytning mellem udvalg 15,565 15,565 15,565 15,565Integration - Ændring i forudsætninger omkring grundtilskud 1,200 1,400 1,200 1,400

Trykprøvning demografi VoksenHandicap 3,600 8,400 18,500

Teknisk korrektion Socialtilsyn Nord -0,229 -0,229 -0,229 -0,229

Balancepulje 2021-2022 -60,000 -120,000

Neutralisering af reduktionspulje fra B2018 45,000 90,000 90,000

Tekniske korrektioner -0,592 -0,601 -0,601 -0,601

Reduktioner i alt -3,609 -7,682 -11,587 -11,837

Udvidelser 0,940 0,940 0,940 0,940

Flytning fra anlæg til drift 3,180 0,250 0,250 0,250

Økonomiudvalget i alt 568,161 581,157 529,349 479,393


3

Samlet budget på serviceniveau Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets Budget 2019-2022 fordelt på serviceområder:

Økonomiudvalgets budget er rammestyret og de enkelte budgetansvarlige har ansvaret for budgetoverholdelse med overførselsadgang inden for gældende regler.

I forbindelse med budgetlægningen er det hovedreglen, at grundbudgettet alene er løn- og prisfremskrevet og tilpasset virkningen af tidligere beslutninger, herunder vedtagne besparelser.

I de efterfølgende afsnit er der alene foretaget en beskrivelse af områder enten med særlig fokus eller områder, hvor budgettet bygger på særlige forudsætninger eller er påvirket af eksterne forhold.

Økonomiudvalget, mio. kr. Budget 2019 Budget 2020 Budg et 2021 Budget 2022

Administrativ organisation 488,958 506,466 454,294 404,338

Central administration 372,555 369,103 362,920 362,330

IT og Digitalisering 54,620 51,915 51,798 52,381

Administrationsbygninger 26,002 25,794 25,794 25,794

Redningsberedskabet 16,058 16,558 16,558 16,558

Budgetpuljer, heraf: 19,723 43,096 -2,776 -52,725

Demografi VoksenHandicap 21,500 35,200 45,300

Reduktionspulje -60,000 -120,000

Politisk organisation 11,911 11,791 12,171 12,171

Byråd, råd og nævn 10,872 10,752 11,132 11,132

Valg 1,039 1,039 1,039 1,039

Erhverv, Turisme og profilering 12,630 11,052 10,934 10,935

Turisme 4,364 4,364 4,364 4,364

Profilering 0,975 0,925 0,885 0,885

Erhverv 7,291 5,763 5,685 5,686

Kultur 54,660 51,847 51,950 51,948

Bygninger 0,794 0,386 0,386 0,386

Biblioteker 31,091 30,965 30,861 30,861

Museer og Teatre 17,842 18,058 18,229 18,177

Andre Kulturelle forhold 4,933 2,438 2,474 2,524

Udvalget i alt 568,161 581,157 529,349 479,393


4

Central administration

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark har bl.a. overtaget administration af boligstøtte, pension og børnebidrag. Kommunerne betaler et fast bidrag for denne ydelse. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark stiger i takt med at KMD’s systemer udfases. Hjørring Kommunes budget er foreløbigt udarbejdet med udgangspunkt i KL’s budgetvejledning på området.

TjenestemandspensionerTjenestemandspensioner er budgetteret på baggrund af tidligere års realiserede udgiftsniveau med 25,221 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022. Budgettet er en forsikringspræmie til ikke-pensionerede tjenestemænd, pensioner til pensionerede tjenestemænd og (delvis) refusion fra forsikringsselskabet for udbetalte pensioner.

ForsikringsområdetForsikringsområdet for Budget 2019-2022 udgør 12,962 mio. kr. i alle årene, som er budgetlagt på baggrund af forventede udgifter til forsikringer, fordelt på arbejdsskade, ansvar, motorkøretøjer, bygninger og løsøre. Budgetgrundlaget er baseret på et gennemsnit af tidligere års udgifter til skader, selvrisiko og forsikringspræmie. På området er uforbrugte budgetmidler opsamlet i en forsikrings-buffer, som anvendes ved større udsving i udgifterne i de enkelte år. Området skal over en årrække hvile i sig selv.

Barselsudligning I budget 2019 og frem er der budgetlagt med 7,500 mio. kr. i en central pulje til finansiering af udgifter til barselsudligning, som tidligere år er foretaget via budgetomplacering fra decentrale enheder til central pulje i forbindelse med Økonomirapport 2. Udover den centrale pulje er der budgetlagt ca. 2,500 mio. kr. decentralt af hensyn til beregning af takster på Socialtilsyn Nord, forældrebetaling og madudbringning. Samlet set er der således ca. 10,000 mio. kr. i den centrale barselsudligningsordning.

IT og Digitalisering Monopolbruds nettobudget udgør 1,451 mio. kr. i 2019. Heraf består 5,402 mio. kr. til udgifter til forskellige IT-systemer, og 3,951 mio. kr. i forventede realiserede indtægter. Nedenstående tabel viser Monopolbruds budget 2019-2022 fordelt på hhv. udgifter og indtægter:

Monopolbruddet er et fælleskommunalt projekt, som alle kommuner er forpligtet til at gennemføre. Projektet skal sikre at alle de gamle systemer fra Kommunedata (senere KMD) konkurrence-udsættes på basis af en fælles rammearkitektur. Sigtet med monopolbruddet er på denne vis at give kommunerne billigere og mere effektive IT-systemer, med bedre sikkerhed, bedre udnyttelse af data og bedre servicering af borgerne.

Monopolbruddet har været præget af en lang række forsinkelser i forhold til udviklingen af de konkurrenceudsatte systemer. Samtidigt er der ved udviklingen store omkostninger til udvikling af


Monopolbrud 1,451 -1,305 -1,305 -1,305

Udgifter: It, inventar og materiel. 5,402 4,174 4,174 4,174

Indtægter: Gevinst monopolbrud -3,951 -5,478 -5,478 -5,478


5

snitflader mellem disse nye systemer og eksisterende systemer, f.eks. økonomi- og lønsystemet, omkostninger der uundgåeligt ender hos kommunerne. Gevinsterne fra monopolbruddet hidrører primært fortsat fra salget af KMD’s bygningsmasse. Gevinster i form af reducerede udgifter til KMD-systemer samt funktionelle gevinster i form af mere effektive arbejdsprocesser er endnu kun høstet i begrænset omfang. Samlet set betyder dette, at det fortsat er vanskeligt at give en troværdig vurdering af det samlede provenu for Hjørring Kommune fra monopolbrudsprojektet, hvilket gør at budgetgrundlaget fastholdes. I sammenhæng med monopolbruddet og med udgangspunkt i provenuet fra dette, har Hjørring Kommune iværksat et Business Intelligence projekt, der skal sikre en bedre udnyttelse af data samt sikre bedre ledelsesinformation og effektivisere arbejdsgange i relation til udarbejdelse af ledelsesinformation. Redningsberedskabet Redningsberedskab i Hjørring kommune er en del af et samlet fælles nordjysk beredskab – Nordjyllands Beredskab. Budgettet for Redningsberedskabet udgør 16,058 mio. kr. i 2019 og 16,558 mio. kr. i overslagsårene.

Budgetgrundlaget for Redningsberedskabet er det fremskrevne kommuneabonnement fra 2018, og er afsat til at varetage de opgaver som i følge Beredskabslovgivningen hører under det kommunale beredskab såsom brandsyn, indsatsledervagt, beredskabsplanlægning, administration af skorstensfejervæsenet, risikostyring mm.

Jf. referatet fra Bestyrelsesmøde i Nordjyllands Beredskab nr. 2 den 29. maj 2018, blev det konkluderet, at det er nødvendigt med udskiftning af køretøjer, materiel og kommunikationsudstyr, der nu er mere end 10 år gammelt, når beredskabet skal følge den teknologiske udvikling i samfundet. Det gennemsnitlige finansieringsbehov anslås at være 5,890 mio. kr. om året. Såfremt kommunerne i beredskabssamarbejdet bliver enige om at løfte Nordjyllands Beredskabs budget til sikring af overnævnte udfordring, er der indregnet 0,100 mio. kr. i 2019 samt 0,600 mio. kr. i overslagsårene.

Budgetpuljer Serviceområdet Budgetpuljer udgør 19,723 mio. kr. i Budget 2019. Nedenstående tabel viser budgettet for Budgetpuljer 2019-2022:

I nedenstående er de enkelte puljer beskrevet:

Mio. kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022Grundtilskud for udlændinge -6,380 -5,169 -4,763 -4,563

Demografi VoksenHandicap 0,000 21,500 35,200 45,300

Reduktionspulje 0,000 0,000 -60,000 -120,000

Bufferpulje - likviditetsopbygning 25,240 25,240 25,262 25,263

Øvrige budgetpuljer 0,862 1,524 1,524 1,274

Budgetpuljer, i alt 19,723 43,095 -2,776 -52,725


6

Grundtilskud for udlændinge

Grundtilskud for udlændinge er et statstilskud vedr. udlændinge, som er omfattet af introduktionsprogram. Det afsatte indtægtsbudget er nedjusteret hen over budgetperioden set i sammenhæng med den forventede udvikling på landsplan.

Demografi VoksenHandicap

Der er på Økonomiudvalgets område afsat en central demografipulje på VoksenHandicap-området i årene 2020-2022. Puljen består både af beregnet demografi på området fra Budget 2018-2021 samt trykprøvning af demografi på VoksenHandicap-området til Budget 2019-2022.

Balancepulje I årene 2021 og 2022 er der afsat en balancepulje til tilvejebringelse af bedre budgetbalance via indtægtsoptimering eller yderligere driftsreduktioner.

Bufferpulje Der er afsat en bufferpulje på 25,240 mio. kr. i 2019. Bufferpuljen anvendes til håndtering af udsving på driftsrulninger inden for servicerammen og udsving på indtægtssiden.

Øvrige budgetpuljer Området omfatter 0,862 mio. kr. i 2019, som fordeler sig på følgende:

• Exit-strategi driftsbesparelse: -0,985 mio. kr. • Politisk koordinationsudvalg: 0,250 mio. kr. • Pulje til senere udmøntning: -0,150 mio. kr. • Økonomiudvalgets udviklingspulje: 1,748 mio. kr.

Kultur Kulturområdet omfatter kulturaktiviteter i form af støttemidler til puljer samt drift af faciliteter og bygninger indenfor kulturområdet. Derudover er Hjørring Bibliotekerne en selvstændig driftsenhed indenfor kulturområdet.

Sektor Kultur udgør 54,661 mio. kr. i 2019, og fordeler sig på som følgende:

Bygninger/Kulturhuse Området udgør 0,794 mio. kr. i 2019. Budgettet dækker udgifter, der er forbundet med hhv. driftstilskud til de selvejende haller, samt drift af kommunale bygninger som anvendes indenfor udvalgets område.

Kultur, mio. kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Bygninger 0,794 0,386 0,386 0,386

Biblioteker 31,091 30,965 30,861 30,861

Museer og Teatre 17,842 18,058 18,229 18,177

Andre Kulturelle forhold 4,933 2,438 2,474 2,524

Samlet 54,661 51,848 51,950 51,948


7

Biblioteker Som grundlag for budget 2019 er der videreført uændret budgetlægning fra 2017 ud fra, at der fortsat arbejdes med indfasning af besparelser fra tidligere år og deraf følgende organisatoriske og aktivitetsmæssige ændringer.

Budgettet til serviceområdet biblioteker udgør 31,091 mio. kr. i 2019. Området dækker driftsudgifter til Hjørring Bibliotekerne, og omfatter biblioteksdrift på afdelingerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken, samt afhentningssteder i Bindslev, Bjergby, Lønstrup, Lørslev, Tornby, Tversted, Tårs og Vrensted.

Museer og Teater Som grundlag for budget 2019 er der budgetlagt ud fra et niveau, hvor reduktioner og omprioriteringer fra foregående år fastholdes. Tilskudsrammen for Vendsyssel Teater, Vendsyssel Historiske Museum og Vendsyssel Kunstmuseum er fastsat ud fra godkendte driftsaftaler.

Serviceområdet udgør 17,842 mio. kr. i 2019. Området dækker udgifter til driftstilskud til selvejende kulturelle institutioner, som er følgende:

Bygninger EjerforholdGeografisk placering Midlernes anvendelse

Nettobudget 2019 i mio. kr.

Børglum Kirkevej 5 Ejer BørglumBygningsdrift, bruger-/foreningsstyret 0,066

Jernbanegade 8, Vrå Ejer VråBygningsdrift, bruger-/foreningsstyret 0,090

Stadionvej 11, Vrå Ejer VråBygningsdrift, bruger-/foreningsstyret 0,072

Vejbyvej 605, Vejby Ejer VejbyBygningsdrift, bruger-/foreningsstyret 0,043

Nørregade 12, Løkken Ejer LøkkenBygningsdrift, bruger-/foreningsstyret 0,022

Redningshus, Løkken Ejer LøkkenBygningsdrift, bruger-/foreningsstyret 0,016

Byens Hus, Vrensted Ejer VrenstedBygningsdrift, bruger-/foreningsstyret 0,075

Vendelbohus Ejer Hjørring Kommunalt drevet 0,299

Sømandskirken, Hirtshals Ejer HirtshalsBygningsdrift, bruger-/foreningsstyret 0,111

I alt 0,794


8

*I nettobudgettet til Vendsyssel Teater, er modregnet i alt 2.749 mio. kr., som udgør forventet statsrefusion for kommunens driftstilskud til institutionen og budget vedr. Banegårdspladsen 4 på netto 1,679 mio. kr.

Andre Kulturelle forhold For Kulturalliancen er der budgetlagt ud fra revideret aftale om økonomisk fordeling, der blev godkendt med budget 2017 på samme måde som i 2018. For de øvrige aktiviteter er der budgetlagt med en videreførelse af niveauet fra 2018.

Området omfatter primært aktivitetspuljer indenfor kulturelle aktiviteter og samarbejdsaftaler på kulturområdet. Desuden omfatter det også tilskud til lokalhistoriske arkiver og Løkken-Vrå Nærradio.

Budgettet til Andre kulturelle forhold udgør 4,933 mio. kr. i 2019.

Institution EjerforholdGeografisk placering Midlernes anvendelse


Vendsyssel Historiske Museum Selvejende KommunedækkendeTilskud til statsanerkendt museum 5,995

Vendsyssel Kunstmuseum Selvejende HjørringTilskud til statsanerkendt museum 4,147

Løkken Museum Selvejende Løkken Driftstilskud 0,070

Vrå Kunstbygning Selvejende Vrå Driftstilskud 0,690

Nordsøen Oceanarium Selvejende HirtshalsTilskud til statsanerkendt zoologisk anlæg 0,922

Fælles formål teatre Mødeaktivitet og lignende vedr. kulturinstitutioner 0,021

Hjørring Teater Forening Hjørring Driftstilskud 0,246

Vendsyssel Teater* Selvejende HjørringDriftstilskud, bygn.drift, teaterrefusion. 5,752

I alt 17,842


9

Aktivitet EjerforholdGeografisk placering Midlernes anvendelse


Renovering - Det Gamle Rugbrødsbageri i Vrå Forening Vrå Drift/projektafslutning 0,050

Fælles formål andre kulturelle opgaver

Mødeaktivitet mv. vedr. kulturelle opgaver og samarbejder 0,318

Hjørring Kommunes Kunstudvalg 0,108

Kulturaftale Nordjylland Regional Kulturaftale 0,240

KulturAlliancen Hjørring-Frederikshavn Samarbejdsaftale 0,821

Herregården Odden Forening Bjergby-Mygdal Driftstilskud 0,250

Løkken-Vrå Nærradio Forening Vrå Tilskud 0,043

Lokalhistoriske arkiver Kommunedækkende Tilskud til arkiver 0,182

Tornby-Vidstrup Sognearkiv Tornby Lokaleleje 0,032

Brinck Seidelinsgade 10 Lejer Hjørring Opbevaring af fresker 0,042

Tversted Arkiv Tversted Lokaleje 0,031

Frie kulturstøttemidler Pulje 0,209

Musikarrangementer Pulje 0,067

Nyskabende initiativer Pulje 0,040

Værts skab for Børneteater 2,500

I alt 4,933

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2019-2022 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget – Specifikke bemærkninger

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,1 mio. kr.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommu-nens beskæftigelsesmæssige, arbejdsmarkedsrelaterede og uddannelsesmæssige område, herunder for:

Beskæftigelsesindsatsen Forsørgelsesområdet Virksomhedsservice Integrationsindsatsen Ungdommens uddannelsesvejledning Forberedende grunduddannelse Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Overordnet set fordeler udvalgets nettoudgiftsramme i 2019 på 1.015,1 mio. kr. sig på føl-gende tre sektorer:

Tabel 1: Budget 2019-2022, nettodriftsudgifter, mio. kr. (19-pl)

Mio. kr. Budget 201 9 Budget 20 20 Budget 2021 Budget 2022

Forsørgelsesydelser 895,726 911,324 924,347 931,840

Beskæftigelsesindsats 110,028 116,910 125,233 126,050

Specialundervisning for voksne 9,388 9,388 9,388 9,388

Udvalget i alt 1.015,142 1.037,622 1.058,968 1.067,278

Figur 1: Fordeling af budget 2018 på sektorer


Investeringsstrategien

Et enigt byråd besluttede med budget 2015-18 at igangsætte en storstilet investeringsstrategi for at få flere borgere i job og uddannelse – og ind i arbejdsstyrken. Strategien indebærer en investering, som gradvist er udbygget frem til 2018 - og med stigende afledte besparelser på passiv forsørgelse frem mod 2019. Strategien er videreført og indarbejdet i budgetforslaget for 2019-22 med fastholdelse af investeringsniveauet i hele budgetperioden og med forud-sætning om en økonomisk nettogevinst på ca. 80 mio. kr. fra 2019 og frem (forskellen mel-lem investeringen og besparelsen på passiv forsørgelse). Arbejdsmarkeds– og Uddannel-sesudvalget vil frem mod budget 2020-2023 udarbejde nærmere analyse af, hvilken økonomi er der behov for med henblik på fastholdelse af de opnåede resultater, og hvilken økonomi, der kan frigives til andre formål. Se figur nedenfor.

Figur 2: Investeringsprofil og besparelse, mio. kr.

Strategien indebærer en fuldstændig omstilling af beskæftigelsesindsats og udfasning af de traditionelle beskæftigelsesprojekter. Mantraet for den nye strategi er "Rette indsats til rette borger til rette tid".

Der gennemføres tidligt en tværfaglig afklaring af borgernes individuelle behov - som grund-lag for individuelt fastlagte udviklingsforløb som kombinerer sundhedsmæssige og sociale støtteindsatser med virksomhedsrettede forløb. Opbygningen af den nye tilbudsvifte sker i et helhedsorienteret samarbejde på tværs af Arbejdsmarkedsforvaltningen, Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen.


Sektor Forsørgelsesydelser

88 pct. af nettodriftsrammen anvendes til forsørgelsesydelser. Jobcentret skal varetage alle de opgaver, som kommunen har ansvaret for efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Figur 3: Fordeling af sektor forsørgelse på serviceområder

Sektoren er opdelt på de ti serviceområder, der ses af figuren ovenfor.

Udgifterne til forsørgelsesydelser afhænger af flere faktorer, hovedsageligt lovbestemte sat-ser på ydelser, konjunkturer på arbejdsmarkedet og andre eksterne faktorer. En eventuel be-sparelse på området kan opnås igennem investeringer i beskæftigelsesindsatser, der hjæl-per til at nedbringe den tid, den enkelte ledige har behov for at modtage offentlig forsørgelse.


Aktivitetsforudsætninger

Aktivitetsforudsætningerne, som forsørgelsesbudget 2019-2022 baseres på, fremgår af ne-denstående tabel og figur. Forudsætningerne er opgjort i helårspersoner (HÅP).

Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger, 2019-2022, helårspersoner

2019 2020 2021 2022 Kontanthjælp (inkl. udd.hjælp) 664 660 660 658 Revalidering 167 167 167 167 Fleksjob (inkl. ledighedsydelse) 1.299 1.299 1.299 1.299 Førtidspension 2.684 2.696 2.684 2.660 Sygedagpenge (inkl. jobafklaring) 967 960 960 960 A-dagpenge 875 875 875 875 Ressourceforløb 275 275 275 275 Løntilskud (inkl. jobrotation) 80 80 80 80 Integrationsydelse 162 152 144 136 I alt 7.173 7.164 7.144 7.110

Aktivitetsforudsætningerne er beregnet ud fra den forventede udvikling i de enkelte forsør-gelsesgrupper, herunder de forudsætninger der ligger til grund for investeringsstrategien.

Herunder forefindes en kort beskrivelse, af de vurderinger, der ligger til grund for budgette-ringen af de enkelte forsørgelsesområder:

Kontanthjælp (inkl. uddannelseshjælp)

For kontanthjælp er der fra 2018-2019 forudsat et fald på 65 helårspersoner som følge af in-vesteringsstrategien. Dertil er der nedjusteret netto med 10 helårspersoner på uddannelses-hjælp som følge af to modsatrettede reguleringer. Grundbudgetteringen har vist behov for at lægge 15 helårspersoner til, idet niveauet pt. er højere end forudsat på området. Derefter har Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget prioriteret en styrket vejledningsindsats overfor de 15-29 årige, som forudsættes at bidrage til reducere aktiviteten på uddannelseshjælp med 25 helårspersoner. Sidst er der korrigeret for, at lidt flere kommer direkte fra kontanthjælp til før-tidspension samt korrigeret for demografi med faldende ungdomsårgange.

Revalidering

Aktivitetsforudsætningerne er tilpasset det nuværende aktivitetsniveau. Der er fortsat fokus på at anvende revalidering, når dette er den rette indsats, men det seneste års aktivitet har vist, at der er blevet færre i målgruppen.

Fleksjob (inkl. ledighedsydelse)

Aktivitetsforudsætningerne er tilpasset det nuværende aktivitetsniveau. Herunder at lidt flere end forudsat tilkendes førtidspension fremfor fleksjob.


Førtidspension

Aktivitetsforudsætningerne for førtidspension er tilpasset det stigende antal tilkendelser, som der er set siden 2. halvår 2017. Budgetforudsætningen er, at der i 2018 tilkendes 15 førtids-pensioner pr. måned, og at dette falder til 14 i 2019, 12 i 2020 og 10 i 2021 og 2022. Det bemærkes, at ændringer i aktivitetsforudsætningerne har stor økonomisk betydning.

Sygedagpenge (inkl. jobafklaring)

Der er kun foretaget en mindre regulering som følge af, at lidt flere kommer direkte fra syge-dagpenge og jobafklaring til førtidspension.

A-dagpenge

Niveauet i 2019 er nedjusteret med 20 helårspersoner. Det var forudsat, at niveauet på 875 helårspersoner først blev nået i 2020, men vurderingen er, at dette niveau kan nås allerede i 2019.

Ressourceforløb

Antallet af ressourceforløb har været meget stabilt henover 1. halvår 2018. Aktivitetsforud-sætningerne er tilpasset dette niveau.

Løntilskud (inkl. jobrotation)

Der er budgetteret med et uændret antal personer i løntilskud.

Integrationsydelse

Antallet af helårspersoner på integrationsydelse er faldet drastisk gennem 2017 og 2018. Dette skyldes primært, at flere kommer i job og påbegynder uddannelse med SU som for-sørgelsesgrundlag. Budgettet for 2019 er baseret på en konkret vurdering for antallet af inte-grationsydelsesmodtagere i Hjørring Kommune, mens overslagsårene er baseret på den af KL forventede udvikling på landsplan. Det er endvidere forudsat at integrationsborgere, der i dag modtager SU, forbliver selvforsørgende gennem budgetperioden.


Sektor Beskæftigelsesindsats

Sektor Beskæftigelsesindsats udgør 11 pct. af udvalgets nettodriftsramme og omfatter Hjør-ring Kommunes driftsudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i form af vejledning og op-kvalificering samt ordinær uddannelse i forhold til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpenge-modtagere, forsikrede ledige m.v., herunder tilbud hvor Hjørring Kommune har indgået aftale med eksterne aktører om udførelsen. Herudover integrationsindsatsen samt Særligt Tilrette-lagt Ungdomsuddannelse (STU) og Ungdommens uddannelsesvejledning (UU). Derudover er budgettet til den Forberedende Grunduddannelse foreløbigt placeret under sektor beskæf-tigelsesindsats.

Sektoren består af de fem serviceområder, der ses nedenfor.

Figur 4: Fordeling af budget indenfor sektor Beskæftigelsesindsats

De afsatte investeringsmidler til arbejdsrettet rehabilitering samt budgettet til Forberedende Grunduddannelse er budgetteret på serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv.

I Budget 2019-2022 er indarbejdet en række reduktioner. De fleste reduktioner vedrører sek-tor beskæftigelsesindsats, mens enkelte også vedrører Arbejdsmarkedsforvaltningens områ-de på konto 6 under Økonomiudvalget. Reduktionerne kan findes i tabel 3 herunder:


Tabel 3: Budgetreduktioner, mio. kr. (19-pl)

Mio. kr. Budget

2019 Budget

2020 Budget

2021 Budget

2022

Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) -0,268 -0,502 -0,759 -0,759

Bygningsvedligehold mv. -0,300 -0,300 -0,300 -0,300

Ren by -0,300 -0,300 -0,300 -0,300

Videotolkning* -0,500 -0,500 -0,500 -0,500

Personalereduktion, sagsbehandlere mv.* - -1,100 -2,145 -2,145

I alt -1,368 -2,702 -4,004 -4,004 Note: * Reduktionerne vedr. videotolkning og personalereduktion er helt eller delvist placeret på Ar-bejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6 under Økonomiudvalget

Sektor Voksenspecialundervisning

Sektoren, som udgør 1 pct. af Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget, har to opgaver:

At levere kompenserende specialundervisning for voksne i henhold til lov om special-undervisning for voksne.

At levere særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om særligt til-rettelagt ungdomsuddannelse.

Figur 5: Fordeling af budget indenfor Sektor Voksenspecialundervisning

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

1

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sikringsområdet;

61

Sundheds- og

Ældreområdet;

897

Handicapområdet;

455

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet

fordelt på sektorer

(mio. kr.)

Figur 1


2

Budget 2019-22

Budgetlægningen for 2019-22 lægger sig i forlængelse af tidligere års budgetstrategier på SÆH-området, hvor fokus er

at fastholde en investeringsstrategi, hvor det handler om at sætte maksimalt fokus på fo-rebyggelse og rehabilitering ligesom "hjælp til selvhjælp" skal være det bærende princip for alle indsatser på SÆH-området

at en fortsat målrettet indsats for at imødegå de budgetudfordringer den demografiske udvikling giver, vil kunne øge andelen af borgere, som er helt eller delvis selvhjulpne i hele den kommende 4 års periode.

Trykprøvning af opdriftsprognoser

Væsentlige dele af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budget er påvirket af den demografi-ske udvikling og herunder ikke mindst væksten i antallet af 80+ årige. Ældreområdet er selvsagt direkte påvirket af antallet af ældre, idet en vis andel heraf vil have be-hov for pleje eller praktisk hjælp. Man ved også, at antallet af ældre i høj grad er en driver for udviklingen i sundhedsudgifterne. Ikke alene er det fortrinsvis ældre borgere, som behandles på sygehusene, og som dermed genererer kommunale medfinansieringsudgifter. Men der udføres også store sundhedsopgaver i såvel syge-pleje som i hjemmepleje (”det nære sundhedsvæsen”), hvor opgavemængden har en direkte sammenhæng med antallet af ældre. I demografiberegningen på SÆ-området indgår udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering ikke. Endelig gør den stigende levealder sig også gældende på handicapområdet, hvorfor tilgangen til denne målgruppe langt overstiger ”afgangen”. Mens der i de senere år har været tale om en generel stigning i antallet af +65 årige er det i de kommende år især antallet af +80 årige som stiger. Ifølge COWI stiger antallet af 80+ årige med 57% i Hjørring Kommune fra 2018 til 2030. Ved hvert års budgetlægning ”trykprøves” tidligere års opdriftsberegninger. Således også ved Budget 2019. Trykprøvningen viste, at den demografisk betingede opdrift på SÆH-området er mindre i 2018 end tidligere indarbejdet i flerårsbudgettet, men til gengæld større i 2019-21 (se tabel 1 nedenfor). De store ubalancer i 2020 og 2021 skyldes, at der ikke tidligere er indarbejdet opdriftsmidler i 2020 og 2021.

3619

5696

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal +80 årige Hjørring Kommune 2018 - 2030

Figur 2


3

Demografi på SÆH-området Trykprøvningen af demografisk betinget opdrift 2019-21 samt en ny beregning for 2022 på SÆH-området fremgår af tabel 1 herunder.

Tabel 1

2019 2020 2021 2022 mio. kr. SundhedÆldre – opdrift 2019-22 6,5 13,1 20,1 27,5 Tidligere indarbejdet i flerårsbudget 4,6 9,0 14,2 14,2 Resultat af trykprøvning SundhedÆldre 1,9 4,1 5,9 13,3 VoksenHandicap – opdrift 2019-22 3,7 21,5 35,2 45,3 Tidligere indarbejdet i flerårsbudget 3,6 17,9 26,8 26,8 Resultat af trykprøvning VoksenHandicap 0,1 3,6 8,4 18,5 Resultat af trykprøvning SÆH i alt 2,0 7,7 14,3 31,8

Sundheds- og Ældreområdet Den demografisk betingede opdrift på Sundheds- og Ældreområdet beregnes med udgangspunkt i en række udgiftsområder, som vurderes at være særligt påvirket af den demografiske udvikling. Disse områder er

• Hjemmehjælp • Hjemmesygepleje • Kommunal genoptræning • Aktivitetsområdet • Hjælpemidler

De 5 udgiftsområder svarer til omkring 30% af udgifterne på Sundheds- og Ældreområdet. Store rammestyrede områder som ældrecentrene samt området for den aktivitetsbestemte medfinansie-ring, er således holdt udenfor beregningerne af demografisk betinget opdrift.

Opdriftsberegningen på Sundheds- og Ældreområdet sker i 2 steps: Først beregnes en enheds-omkostning pr. borger, og dernæst fremskrives denne enhedsomkostning med COWI’s befolk-ningsprognoser for Hjørring Kommune.

1. Enhedsomkostninger For hvert udgiftsområde fordeles udgifterne i senest kendte regnskabsår på borgerne inddelt i aldersgrupper. Her anvendes aldersgrupperne 0-49 år, 50-54 år, 55-59 år osv.

2. Fremskrivning Enhedsomkostningerne i de forskellige aldersgrupper fremskrives med COWI’s befolknings-prognoser for Hjørring Kommune. I befolkningsprognoserne tages højde for såvel fødsler og dødsfald som til- og fraflytning.


4

Tilgang på VoksenHandicapområdet

Tilgangen på VoksenHandicapområdet beregnes i modsætning til på Sundheds- og Ældreområdet ikke ud fra prognoser for befolkningsudviklingen, da der er tale om en relativ lille og heterogen gruppe. Opdriften på handicapområdet baserer sig i stedet på kendskabet til konkrete sager, soci-alfaglige vurderinger og historik. Tilgangen på handicapområdet beregnes som summen af tre dele:

Prognosen for tilgang fra Børne- og Familieafdelingen Prognose for tilgang fra Børne- og Familieafdelingen baserer sig på en konkret gennemgang af kendte sager i Børne- og Familieafdelingens regi. Ved denne gennemgang foretages en socialfaglig vurdering af,

a. borgerens placering indenfor følgende målgrupper: • ADHD • Autisme • Udviklingshæmmet • Psykisk handicappet • Fysisk handicappet

b. tyngden af støttebehov:

• Bostøtte mindre end 10 timer pr. uge • Bostøtte mere end 10 timer pr. uge • Botilbud uden døgndækning • Botilbud med døgndækning • Højt specialiseret botilbud

c. Tidspunktet for overgangen til VoksenHandicapområdet

• Som udgangspunkt forventes overgangen at ske i den måned og det år, hvor borgeren fylder 18 år, men i en lang række tilfælde er der enten en formodning eller en sikker vi-

Børneopdrift: • Kendte sager fra BFU • Unge, der overgår til servicelovens voksenbestemmelser • Overgår enten ved det 18. år eller senere (op til 23. år pga. efterværn) • Hver enkelt borger skyggevisiteres ift. fremtidig støttebehov og overgangstidspunkt

Øvrig opdrift: • Alle tilgange, der ikke kommer fra BFU • Fx erhvervet hjerneskadede, misbrugere, udsatte og tilflyttere • Er baseret på erfaringstal for 2017

Afgang: • I den øvrige opdrift medregnes ligeledes afgangen på voksenhandicapområdet • Fx forbedret funktionsniveau, dødsfald, forhandling af takster, fraflytninger • Baseres på erfaringstal fra 2017


5

den om, at overgangen af den ene eller anden grund først vil ske senere. I sådanne til-fælde er det det senere tidspunkt som danner grundlag for prognosen.

Ud fra vurderingen af målgruppe, støttebehov og tidspunkt for overgangen til VoksenHandicap og på baggrund af det kendskab VoksenHandicapområdet har til typer af mulige foranstaltninger og tilbud, foretages et match for hver borger. Prissætningen af dette match sker ud fra enten kendte takster på konkrete foranstaltninger eller ud fra gennemsnitstakster for typer af relevante foranstaltninger. Øvrig tilgang Øvrig tilgang på Handicapområdet består af tilgangen af borgere, som ikke har været kendt i regi af Børne- og familieafdelingen på BSU. Der kan være tale om f.eks. særligt udsatte borgere, bor-gere med misbrugsproblemer eller borgere, som er forulykket eller blevet skadet som voksen, og som derfor efterspørger en ydelse på VoksenHandicapområdet. Det er i sagens natur ganske vanskeligt at lave prognoser for Øvrig opdrift. Tilgang som konse-kvens af misbrug eller f.eks. pga. skader eller handicaps forårsaget af trafikuheld eller lignende er meget svært at forudse. Efter en konkret analyse af erfaringer fra 2017 forventes en Øvrig tilgang svarende til 18,1 mio. kr. Der er indikationer på, at en del af den øvrige tilgang har en relativ lav bopælsanciennitet i Hjørring Kommune, og der er igangsat en nærmere analyse af den øvrige tilgang med henblik på afdæk-ning af eventuelle mellemkommunale opmærksomhedspunkter. Afgang Det er en kendt sag, at gennemsnitslevetiden for mennesker med handicap i dag er langt højere end den var for år tilbage. Og middellevetiden er stadig stigende. Det er derfor helt naturligt, at fra-fald i form af dødsfald stadig kun udgør en relativ lille andel af den samlede mængde af borgere, der modtager en ydelse eller et tilbud på VoksenHandicapområdet - i 2017 ca. 1100 borgere på Hjørring Kommunes egne tilbud eller ydelser. Det er også vanskeligt at forudsige omfanget af af-gang fra VoksenHandicapområdet.

Metoden til at anslå omfanget af såvel tilgang som afgang har været at se på historiske data. Efter en konkret analyse af erfaringer fra 2017 forventes en afgang svarende til 10,1 mio. kr.


6

Supplerende nøgletal på SÆH-området

Sektor SundhedÆldre

Serviceområde Sundhed

På sektoren er blandt andet følgende tilbud budgetlagt.

Tabel 2

Mio. kr. Budget 2019 Træningsenheden (ekskl. Specialiseret genoptræning) 23,7 Borgersundhed (Inkl. ejendomsdrift, projekter, Tidlig indsats, Forebyggende hjemmebesøg) 13,0 Tandplejen 26,5

De tre områder på Sundhedsområdet er rammebudgetterede.

Aktivitetstal Træningsenheden

Træningsenheden varetager genoptræning efter Serviceloven §86 og efter Sundhedsloven §140 (efter udskrivning fra hospital).

I 2017 er der generelt en stigning i antal borgere, som er blevet henvist af egen læge.

Som myndighed har man en rådgivningsforpligtigelse, og det inkluderer personlige samtaler samt rådgivning med næsten alle, der søger træning, men det er langt fra alle, der visiteres til et træ-ningsforløb.

Figur 3

Sundhed; 95

Ældre; 541

Aktivitetsbestemt

medfinansiering;

261

Sektor SundhedÆldre

fordelt på serviceområder

(mio. kr.)


7

Figur 4

OBS: Stigningen på SL §86 fra 2016 - 2017, skal tages med forbehold, i det registreringspraksis er ændret.

Aktivitetstal Borgersundhed

Antallet af rehabiliteringsplaner på hjerteområdet har stabiliseret sig på et leje på knap 200 pr. år.

På de øvrige områder ses en stigning i antallet af rehabiliteringsplaner. For kræftrehabilitering er der sket en stigning på 37,4 % fra 2016-2017. For diabetesrehabilitering ses en stigning på 34,7 %, og for KOL-rehabilitering en stigning på 33,0 % fra 2016 – 2017.

Rehabiliteringsindsatsen for borgere med Osteoporose, startede i 2016, og her var der en forvent-ning om ca. 50 borgere årligt. Allerede efter det første år, var der stor efterspørgsel for behandling. På Osteoporose indsatsen var der en stigning på 50 % fra 2016-2017.

I 2017 udgjorde henvisning fra almen praksis og sygehusene til sammen godt 75 % af det samlede antal henvisninger. Pga. implementeringen af nyt omsorgssystem har det ikke endnu været muligt at trække aktivitetstal for 1. halvår af 2018, men på baggrund af foreløbige data for første kvartal af 2018 vurderes det, at aktiviteten i 2018 ligger i samme leje som i 2017.

Sammenlignes antallet af henvisninger til indsatserne med de øvrige kommuner, i Region Nordjyl-land, ses det, at Hjørring Kommune generelt ligger højt for antal henvisninger pr. 1000 indbyggere.

Dette sammenholdt med den stigning, der ses i antal henviste, betyder at Hjørring Kommune lever op til en af målsætningerne i Sundhedsaftalen, hvor målet er, at der henvises flere til rehabilitering.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Genoptræning

Antal borgere ifølge SL § 86 Antal borgere ifølge SUL § 140


8

Figur 5

Serviceområde Ældre

På serviceområdet er blandt andet følgende tilbud budgetlagt.

Tabel 3

Mio. kr. Budget 2019 Hjemmeplejen (herunder basisbudget til uddelegerede sygeplejeydelser) 153,8 Primærsygeplejen 41,4 Ældrecentre* 225,1 Aktivitetsområdet 12,4 *) I løbet af 2019 udmøntes yderligere ca. 12 mio. kr. til Ældrecentrene (Værdighedspulje, elevarbejdskraft mv.)

Hjemmeplejen er opdelt i 6 afdelinger, som varetager plejen dag og aften, samt et natteam. Bud-gettet for de enkelte hjemmeplejegrupper er aktivitetsbaseret. I efteråret budgetlægges de enkelte afdelinger, ud fra forventningen til de leverede timer i budgetåret. Hvis det viser sig, at der leveres flere eller færre timer, end der er lagt budget efter, reguleres budgettet månedligt.

Hjørring Kommune har udover den kommunale hjemmepleje også 2 private leverandører af hjem-mepleje. De private leverandører afregnes efter leveret tid, og til den pris som blev fastsat ved ud-bud primo 2015.

Et af SÆH-områdets budgetmål, er via rehabilitering og hjælp til selvhjælp, at undgå en stigning i antallet af borgere som har brug for hjemmepleje, selvom antallet af ældre generelt er stigende. Som det fremgår af figur 6 nedenfor, ligger antallet af hjemmehjælpsmodtagere på omkring 2150-2200 borgere. Heraf betjenes ca. 500 af private leverandører.

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal forløb

Rehabiliteringsforløb på Hjørring Sundhedscenter 2011-2017

KOL

Hjerte

Diabetes

Kræft

Osteoporose


9

Figur 6

Primærsygeplejen består af 3 afdelinger, som er rammebudgetterede. Der flyttes dog midler til hjemmeplejen, i forhold til andelen af Sundhedslovsydelser, som uddelegeres til levering af hjem-meplejen.

Ældrecentre

Der er 13 ældrecentre med i alt 533 boliger,* som er fordelt således:

Tabel 4

Ældrecenter Somatiske Demens Midlertidige

pladser Sum Mariebo, Bindslev 23 8 31

Vikingbanke, Hirtshals 24 6 30

Lynggården, Hirtshals 17 20 37

Vellingshøjcentret, Hjørring 40 8 48

Lundgården, Vrå 18 28 2 48

Bålhøjcentret, Tårs 32 8 40

Skovgården, Hjørring 30 8 10 48

Smedegården, Bindslev 18 18

Fynsgadecentret, Hjørring 30 30

Vendelbocentret, Sindal 34 8 22 64

Havgården, Løkken 26 12 38

Vesterlund, Hjørring 38 18 56

Svanelundsbakken, Hjørring 36 9 45

Sum 366 113 54 533 *) Ældrecenter Havbakken, Tornby ikke talt med, da det er under afvikling, jf. Budget 2019

2.120

2.130

2.140

2.150

2.160

2.170

2.180

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Antal borgere

Uge

Antal borgere visiteret til hjemmehjælp

§§83/83a

Alle leverandører

uge 11 - 32 2018


10

Ældrecentrenes budget er fastlagt ud fra en budget- og normeringsmodel, hvor den primære forde-ling af lønmidlerne sker efter følgende kriterier:

0,67 normering pr. somatisk plads 0,77 normering pr. demensplads 0,77 normering pr. midlertidig plads

Aktivitetsområdet er rammebudgetteret. Hjørring Kommune har 5 aktivitetscentre beliggende i Hjørring, Vrå, Sindal og Hirtshals.

Køkkenområdet producerer mad til ældrecentrene og til borgere i eget hjem (madservice). Central-køkkenet bliver betragtet som en virksomhed, hvor der er sammenhæng mellem udgifter og ind-tægter. Prisen på mad til plejecentre, caféer, møder og til madudbringning bliver beregnet hvert år, ud fra de samlede udgifter til produktion og kørsel fordelt efter antallet af kostenheder. Antallet af kostenheder beregnes i køkkenområdet ud fra de faktisk leverede portioner mad til henholdsvis plejecentre, madudbringning mv.

Ca. 1.000 borgere anvender madservice, og heraf får ca. 92 % maden leveret fra Køkkenområdet, og de resterende fra private leverandører.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering udgør 259,1 mio. kr. i 2019. Budgettet er fastlagt ud fra KL og Sundhedsstyrelsens skøn over den kommunefordelte aktivitetsbestemte medfinansie-ring.

Afregningssystemet omkring den aktivitetsbestemte medfinansiering er blevet ændret på nogle områder siden 2017. Heraf er fastlæggelsen af aktivitetsniveauet i regionerne samt overgangen til aldersdifferentierede takster på det somatiske område de væsentligste. Udgiften til aktivitetsbe-stemt medfinansiering lå i 2017 på 217 mio. kr. i Hjørring Kommune. I 2018 forventes udgiften at ligge i niveauet omkring 259 mio. kr.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er omlagt med fuld virkning fra 2018. Pga. forsinkelser i opdateringen af data hos Sundhedsdatastyrelsen har kommunerne endnu ikke haft mulighed for at analysere de præcise konsekvenser af omlægningerne for de enkelte kommuner, og herunder de præcise årsager til udgiftsstigningen.

Det somatiske område udgør langt størstedelen af udgifterne.


11

Figur 7

De aldersdifferentierede takster set i forhold til tidligere ordning fremgår af figur 8 herunder. Det ses at taksterne for de 0-2 årige samt de ældre over 65 år er steget i den nye ordning, mens tak-sterne for de 3-64 årige er faldet. Takstdifferentieringen er indført med det formål at skabe større incitament og samtidig handlemulighed hos kommunerne til at forebygge behandling i det regiona-le sundhedsvæsen.

95%

5%

Udgiftsfordeling somatik og psykiatri 2017

Somatik Psykiatri

Figur 8


12

Sektor Handicap

Handicapområdet er inddelt i to serviceområder - interne og eksterne tilbud. Grunden til dette er, at borgere i Hjørring Kommune med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan blive visiteret til interne og eksterne tilbud. De interne tilbud er Hjørring Kommunes egne handicaptilbud, imens de eksterne tilbud er private, regionale eller andre kommunale handi-captilbud.

Figur 9

Økonomistyring på handicapområdet:

Handicapområdet er både ramme- og aktivitetsstyret. De rammestyrede områder består af de uvi-siterede tilbud såsom værestederne og ”Den Gode Modtagelse”, samt Hjørring Kommunes mis-brugstilbud.

De aktivitetsstyrede områder består af såvel interne (botilbud og bostøtte) som eksterne tilbud. Disse tilbud er budgettereret i forhold til de konkrete borgere på tilbuddene, og vil løbende blive til-passet de bevillingsmæssige ændringer.

Af den grund vil en budgetudfordring pga. stigende aktivitet først og fremmest være synlig på Myn-dighedsområdet, hvor visitationsbudgetterne skal afholde en stigende aktivitet.

Interne tilbud; 239

Eksterne tilbud; 216

Sektor Handicap

fordelt på serviceområder

(mio. kr.)


13

Figur 10

Udviklingen på handicapområdet viser et fald i antallet af borgere fra 1097 borgere i januar 2016 til 1043 borgere i juli 2018. Dette fald skyldes primært et fald i antallet af borgere, der modtager bo-støtte i eget hjem efter servicelovens § 85. Overordnet set er der i perioden dog tale om et relativt stabilt antal borgere i niveauet 1100 borgere.

Serviceområde Interne tilbud

Der er et samlet budget til interne tilbud, inkl. centrale udgifter og ledelse på 239,3 mio. kr. i 2019. Udgifterne er bl.a. fordelt på nedenstående institutioner:

Tabel 5

Botilbud Antal pladser Dagtilbud Antal pladser Laden 17 NBV §103 18 Tørholmsvej 99 8 REVA §103 42 St. Kirkestræde 21-23 10 Vester Thirup 37 Botilbuddet Kristiansandsvej 9 NBV §104 95 Rålingen 15 Slusen 8 Mosbjerghus 16 I alt 200 Elsagervej 27-31 22 Aage Holmsvej 36 Elsagervej 44 13 Bispehuset 23

1.097 1.102 1.115

1.129 1.130 1.114

1.104 1.117 1.120 1.128

1.106 1.087

1.078 1.068 1.075

1.043

900

950

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

An

tal

bo

rge

re

Antal borgere i handicaptilbud


14

Bispehuset 4.sal 7 Valmuevej 6 Penta – St. Kirkestr. 6 Buen 5 Kollegietilbuddet 18 Hjørring Krisecenter 4 Lysningen 7 Lunden 1 Grønningen 6 Poulstruplund 12 I alt 241

Hertil kommer Socialpsykiatriske væresteder, Bostøtte til hjemmeboende samt misbrugsområdet.

Figur 11 herunder viser, at der fra 2017 og frem har været ca. 850 borgere i Hjørring Kommunes egne tilbud, hvilket stemmer overens med Hjørring Kommunes strategier på handicapområdet om så vidt muligt at kunne tilbyde tilbud til egne borger indenfor kommunegrænsen.

Figur 11

Det ses endvidere, at udgiftsniveauet pr. måned er nogenlunde stabilt omkring 15,25 mio. kr. på trods af, at borgerantallet er faldende. Det er et udtryk for, at faldet i antallet af borgere skyldes en nedgang i antallet af bostøtteordninger, som ikke er nær så udgiftstunge som botilbud.

15,1915,43

15,30 15,25 15,33

14,6714,81 14,89

15,23

886 899

908

880

848 849 842 847

820

600

650

700

750

800

850

900

950

12

13

14

15

16

17

18

jan

-17

feb

-17

ma

r-1

7

ap

r-1

7

ma

j-1

7

jun

-17

jul-

17

au

g-1

7

sep

-17

ok

t-1

7

no

v-1

7

de

c-1

7

jan

-18

feb

-18

ma

r-1

8

ap

r-1

8

ma

j-1

8

jun

-18

jul-

18

au

g-1

8

sep

-18

ok

t-1

8

no

v-1

8

de

c-1

8

Antal borgereMio. kr. pr. månedForbrug 2017-2018 - interne tilbud

interne bo- og dagtilbud + bostøtte i eget hjem

Forbrug interne tilbud Antal borgere


15

Serviceområde Eksterne tilbud

På området for eksterne tilbud på voksenhandicapområdet er fastlagt et budget på 215,5 mio. kr.

I figur 12 herunder fremgår det samlede forbrug pr. måned siden januar 2017.

Figur 12

Ifølge Hjørring Kommunes budgetstrategi på voksenhandicapområdet visiteres borgere kun til eks-terne tilbud, når borgerne har behov for en højt specialiseret indsats. På den baggrund er udgiften til borgere i eksterne tilbud også relativt højere end til borgere i interne tilbud.

Som ovenstående graf viser, så er antallet af borgere i eksterne tilbud steget med 5 borgere fra ja-nuar 2017. Udgifterne hertil er til sammenligning på nogenlunde samme niveau, hvilket indikerer, at det er lykkes at reducere enhedsomkostningerne.

En af grundene til dette er arbejdet med ”Styrket Borgerkontakt”, som har givet en bedre og tættere opfølgning på eksterne tilbud.

15,00

15,17 15,2015,09 15,05

15,76

15,14 15,1015,17

218 216 220 218 218

229 226 228 223

150

170

190

210

230

250

270

290

13

14

14

15

15

16

16

jan

-17

feb

-17

ma

r-1

7

ap

r-1

7

ma

j-1

7

jun

-17

jul-

17

au

g-1

7

sep

-17

ok

t-1

7

no

v-1

7

de

c-1

7

jan

-18

feb

-18

ma

r-1

8

ap

r-1

8

ma

j-1

8

jun

-18

jul-

18

au

g-1

8

sep

-18

ok

t-1

8

no

v-1

8

de

c-1

8

Antal borgereMio. kr. pr. måned

Forbrug 2017-2018 - Eksterne tilbudEksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger

Forbrug til eksterne tilbud Antal Borgere


16

Sektor Sikringsområdet

Sikringsydelser henhører til det budgetgaranterede område, og har derfor været holdt udenfor reg-lerne om overførsel af mer-/mindreforbrug mellem årene.

Tabel 6

Budget 2019 Personlige tillæg 9,1

Boligydelse/ boligsikring 52,0

I alt 61,1

Sektor Socialtilsyn

Socialtilsyn Nord er tilsynsmyndighed i forhold til tilbud på det specialiserede socialområde samt plejefamilieområdet. Socialtilsynet finansieres af de kommuner, der føres tilsyn i. Området er såle-des budgetneutralt for Hjørring Kommune.

HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2019-2022 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund - scenografien. Vi er med til at skabe grundlaget for, at by og land er i vækst, at er-hvervslivet er i udvikling og at mennesker trives i lokalområderne – Vi tager del i udviklingen af vores moderne kommune.

Plads til det gode liv – hele livet

I 2019 sættes der forsat fokus på områder, hvor vi ønsker synlig udvikling for borgerne, og i samarbejde med borgerne. Konkret ønsker vi at tale om:

• Frivillighed, i hvilken grad frivillighed og betydning • Energi og bæredygtighed, og hvordan • Digitalisering, med fokus på service og indsigt • Infrastruktur og transport, behovet herfor i en moderne kommune • Byudvikling, hvor der er attraktive boligområder • Kyst, som turisme, service, sikring og drift.

Teknik og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund. Vi understøtter og skaber betingelser for, at by og land er i vækst, at mennesker trives, at erhvervslivet er i udvikling – Vi har fokus på livskvalitet og samfundsudvikling.

Overordnet set fordeler udvalgets nettodriftsramme på 123,434 mio. kr. sig på følgende driftsområder - sektorer:

I mio. kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Park og Vej 133,753 132,481 131,734 131,734

Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000

Byggeri og Ejendomme -25,440 -25,440 -25,440 -25,440

Natur og Miljø 13,363 13,137 12,919 12,919

Landdistrikter 1,758 1,758 1,758 1,758

Udvalget i alt 123,434 121,936 120,971 120,971


For hver sektor er der en underopdeling i serviceområder. Bevillingerne gives af Byrådet på sektorniveau. Fagudvalget kan omprioritere mellem serviceområderne indenfor den enkelte sektor, mens der skal søges byrådet om omplaceringer mellem sektorer.

Fagudvalget og de enkelte budgetansvarlige har initiativforpligtelse til at sikre at budgettet overholdes indenfor udvalgets samlede budgetområde.


Sektor Forsyningsområdet

Affaldsindsamlingen og genbrugspladserne driftes inden for det kommunale område, bl.a. i samarbejde med private leverandører, primært Meldgaard Holding A/S for dagrenovation og med AVV for genbrug. Udgifterne finansieres af brugerne, dvs. de borgere, der får afhentet affald og de virksomheder, der benytter genbrugspladserne.

Fra ultimo 2018 overgik Hjørring Kommune til fraktionsopdelt indsamling. Til dette er der ind-købt nye to-opdelte affaldscontainere, og der er nedgravet opdelte containere hos bl.a. ejen-domme med flere lejemål, bl.a. hos boligselskaberne.

I mio. kr. Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000 Indtægter i alt -76,953 -76,953 -76,953 -76,953 Udgifter i alt 76,953 76,953 76,953 76,953 Ordninger for dagreno-vation - restaffald 0,000 0,000 0,000

0,000 Gebyr for genanvendelse -36,622 -36,622 -36,622 -36,622 Udgifter 36,622 36,622 36,622 36,622 Ordninger for storskrald og haveaffald 0,000 0,000 0,000 0,000

Gebyr for genanvendelse -0,553 -0,553 -0,553 -0,553 Udgifter 0,553 0,553 0,553 0,553 Ordninger for glas, pa-pir og pap 0,000 0,000 0,000 0,000

Gebyr for genanvendelse -2,491 -2,491 -2,491 -2,491 Udgifter 2,491 2,491 2,491 2,491 Ordninger for farligt af-fald 0,000 0,000 0,000 0,000

Gebyr for genanvendelse -0,516 -0,516 -0,516 -0,516 Udgifter 0,516 0,516 0,516 0,516 Genbrugsstationer 0,000 0,000 0,000 0,000 Gebyr for genanvendelse -35,676 -35,676 -35,676 -35,676 Udgifter 35,676 35,676 35,676 35,676 Øvrige ordninger og an-læg 0,000 0,000 0,000 0,000

Gebyr for øvrige ordnin-ger -1,095 -1,095 -1,095 -1,095

Udgifter 1,095 1,095 1,095 1,095

Grundlag for budget 2019 og historik Nettobudgettet for sektoren er sat til 0,000 mio. kr. Det skyldes at området er brugerfinansieret, og som sådan skal hvile i sig selv. Det betyder, at de udgifter, der er til håndtering af området, skal dækkes direkte af opkrævede indtægter fra borgerne – samt at evt. differencer skal søges udlignet i kommende år.


Faktuelle oplysninger:

• 1 forbrændingsanlæg • 2 deponeringsanlæg • 12 genbrugspladser • 1 modtagestation for farligt affald • Bobler til indsamling af papir og glas • Indsamling af dagrenovation i containere, sække hos sommerhusene • Røde miljøkasser uddelt ved alle privatejede boliger, sommerhuse og boligforeninger efter ønske

Opgaven er:

• Administration af renovationsordning • Administration af genbrugsordninger • Indsamling af dagrenovation fra 32.000 husstande • Indsamling af dagrenovation 5.800 sommerhuse • Myndighedsopgaver på affaldsområdet • Planlægning og regulativ udarbejdelse

Ordninger for dagrenovation Ordningen omfatter indsamling af affald fra husstande. Privat operatør udfører denne opga-ve, men det er Hjørring Kommune som opkræver takstgebyret for opgaven. Ordninger for genbrugsmateriale, papir og pap samt plastic og metal Ordningen omfatter indsamling af genbrugsmaterialerne papir og pap samt plastic og metal fra husstande i to-opdelte containere. AVV udfører denne opgave, men det er Hjørring Kommune, som opkræver takstgebyret for opgaven. Ordninger for storskrald Der afhentes storskrald for privatpersoner, der ikke selv kan aflevere det på genbrugsplad-serne. Ordningen administreres af AVV. Ordninger for farligt affald Kommunen råder sammen med Brønderslev, Læsø og Frederikshavns kommuner over 1 modtagestation for farligt affald - Modtagestation Vendsyssel. Genbrugsstationer Hjørring Kommune indgår i et samarbejde med Brønderslev Kommune om AVV, som driver genbrugspladserne i kommunen. Øvrige ordninger og anlæg Ordningen omfatter erhvervsaffald. Virksomheder betaler et grundgebyr som dækker kom-munens udgifter til grundudgifter til drift af modtagestationen, drift af regulativordninger, af-faldsstatistikordninger og information på erhvervsaffaldsområdet.


Sektor Park og vej

Sektoren varetager opgaver der sikrer en infrastruktur og et landskabsmiljø, der understøtter kommunens visioner på sundheds-, udviklings- og turismeområderne:

Det samlede kommunale vejnet Det kommunale trafikale stinet Den kommunale kollektive kørsel De samlede kommunale grønne områder og parker Driften af Sindal Lufthavn

I mio. kr. Budget 2019 Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Park og Vej 133,753 132,481 131,734 131,734 10 Fælles formål 3,918 3,918 3,918 3,918 20 Grønne områder og natur-pladser 11,968 11,968 11,968 11,968

31 Stadion og idrætsanlæg 0,448 0,448 0,448 0,448 50 Naturforvaltningsprojekter 1,081 1,081 1,081 1,081 53 Skove 0,223 0,236 0,239 0,239 54 Sandflugt 0,068 0,068 0,068 0,068 71 Vedligeholdelse af vandløb 4,002 3,867 3,867 3,867 72 Bidrag for vedligeholdel-sesarbejde m.v. 0,298 0,298 0,298 0,298

93 Diverse udgifter og indtæg-ter 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Fælles formål -3,705 -3,855 -4,205 -4,205 03 Arbejder for fremmed reg-ning -0,068 -0,068 -0,068 -0,068

05 Driftsbygninger og -pladser 2,343 2,343 2,343 2,343 11 Vejvedligeholdelse m.v. 37,663 37,663 37,263 37,263 12 Belægninger m.v. 27,840 26,840 26,840 26,840 14 Vintertjeneste 15,477 15,477 15,477 15,477 31 Busdrift 26,302 26,302 26,302 26,302 34 Lufthavne -0,033 -0,033 -0,033 -0,033 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 5,998 5,998 5,998 5,998

51 Sekretariat -0,070 -0,070 -0,070 -0,070

Grundlag for budget 2019 og historik Sektor park og vej indeholder serviceområdet vejområdet. Nettobudgettet for sektoren er fastsat til 133,753 mio. kr.


Faktuelle oplysninger Opgaverne er:

Veje

• Drift af ca. 1.400 km. veje, stier, fortove, pladser, bygværker, broer, tunneller, signalanlæg og be-lysning.

• Vejmyndighed for de private fællesveje • Vintertjeneste. • Anlægsarbejder herunder overslagsberegning, projektering, udbud, tilsyn og økonomi. • Råden over vejareal, udeservering, afspærring, stillads, container, mv. • Vej– og arealadministration, herunder vejregister, vejudskillelser, naboforhold, private fællesveje,

opgravningstilladelser m.v. • Kollektiv trafik. • Trafiksikkerhed, trafikdata og tællinger • Vej- og stiplaner. • Vejafmærkning. • Drift af offentlige toiletter. • Bekæmpelse af rotter, mosegrise, vildkatte m.v.

Skove

• Drift af 15 byparker og pleje af bynære græsarealer samt Græsklipning af 160+ fodboldbaner • Vedligeholdelse af 8 legepladser • Udsmykning af rundkørsler og rabatter samt årlig udsætning af 140 blomsterkummer • Grødeskæring i 540 km kommunale vandløb • Drift af 450 hektar skov og vedligeholdelse af det rekreative stinet • Opsætning af 6 juletræer på bytorve samt udlevering af ca. 60 juletræer til andre foreninger mm. • Drift af springvand og servicering af offentlige toiletter

Strand og Kyst

• Renholdelse af 52 km strand • Sandflugtsbekæmpelse • Dæmpningsarbejde på strækninger uden klitfredning • Servicering af udlejet strandareal til badehuse • Intensiv renholdelse af kommunens strande • Vedligeholdelse af 11 nedkørsler


Beskrivelse af service - og kvalitetsniveau Trafiksikkerhed Hvert år arbejdes der med særlige indsatser og projekter med fokus på

trafiksikkerhed. Cykelstrategi Der er nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som har udviklet en cy-

kelstrategi for kommunen, og som skal iværksætte initiativer, der kan fremme brugen af cyklen som daglig transportmiddel.

Rottebekæmpelse Fra 1. januar 2019, gælder det, at der ved forekomst af rotter indendørs i beboelse på fødevarevirksomheder og indendørs på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundheds-mæssig risiko, skal kommunalbestyrelsen uden ugrundet ophold, un-dersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse efter gældende reg-ler. Dette gælder også weekender og helligdage

Offentlige toiletter

Åbne toiletter skal være rene hele tiden. Det betyder i højsæsonen, at nogle toiletter gøres rent flere gange dagligt. Konsekvensen af den va-rierende årlige udgift til renholdelse, kan betyde at den generelle vedli-geholdelse nedprioriteres, så kun de væsentligste vedligeholdelsesar-bejder udbedres.

Belægninger • Asfalt. Der arbejdes med alternative udbudsformer, for at un-dersøge om der herigennem kan opnås et kvalitetsløft på vejnet-tet. Det overordnede vejnet (vejklasse 1-2) prioriteres først, mens man for veje med mindre trafikmængder (vejklasse 3-5) tilstræber at undgå færdselsfarlige huller og sætninger. Det op-timale investeringsniveau vurderes at være på omtrentligt 40 mio. kr. pr. år i de kommende 10 år

• Fortove. Udskiftning af fortovsbelægninger gennemføres pri-

mært i forbindelse med større renoveringsopgaver eks. led-ningsarbejder, byfornyelsesprojekter. En del af budgettet anven-des endvidere til mindre opretninger/udskiftninger af belægnin-ger, hvor opspring mellem fliserne kan udgøre en risiko for ulyk-ker. Kommunens fortove er ved at være så nedslidte, at der i større grad er tale om udskiftning end opretning af fliser, da fli-serne knækker, når de flyttes.

Vejvedligeholdelse Generel vejvedligeholdelse omfatter en række områder, som beskrives i

nedenstående: • Afvanding. Ledninger og brønde vedligeholdes ved åbent brud.

Grøfter oprenses efter behov. Vejbrønde tømmes som ud-gangspunkt 1 gang hvert andet år, mens udvalgte brønde i kyst-områderne tømmes 3 gange årligt pga. sandfygning.

• Rabatter. Alle vejklasser klippes til inderside af grøft en gang om året, undtagen vejklasse 1, her klippes til yderside af grøft. Øvrige vejklasser klippes til yderside af grøft hvert 4. år.

• Renholdelse. Alle veje i byområderne fejes 1-5 gange om året i perioden marts-november. I udvalgte centerområder fejes alle ugens 7 dage efter aftale med handelsstandsforeningerne, der bidrager til driften.

• Grusveje. Alle grusveje afrettes og efterfyldes 1-2 gange årligt. På private fællesveje, hvor kommunen har interesse, enten som part eller pga. cykelruter, bidrager kommunen med 10% til vedli-geholdelsen af vejen efter en af administrationen given stan-


dard. • Parkerings- og rastepladser. Vedligeholdelse af belægninger

på parkeringspladser prioriteres generelt lavt når asfaltbudgettet er lavt. I forhold til renhold på begge pladstyper foretages der til-syn med dette 2 gange ugentligt.

Vintertjenesten Serviceniveauet er beskrevet og revideres i vinterregulativet Udsmykning og service

Park og Vej opsætter hvert år juletræer med lyskæder i alle byer med byzonestatus. Alle juletræerne skal være opsat, så de kan tændes fre-dagen før den første søndag i advent. Derudover betales strøm til jule-belysning opsat af handelsstandsforeninger, mm.

Vejbelysning På området er der indgået en 12-årig kontrakt med Nord Energi. Målet er at få indhentet et mangeårigt efterslæb på vedligeholdelsen af kom-munens vejbelysningsanlæg. I forbindelse med vedligeholdelsen er ho-vedparten af alle træmaster i kommunen udskiftet. Fokusområdet er nu at få udskiftet de mest energiforbrugende lyskilder i kommunen. Kommunen har hidtil betalt for belysningen på nogle private fællesveje. Der er igangsat en overdragelse af belysningen til grundejerne på de private fællesveje

Kollektiv trafik Den samlede kollektive trafik samt skolebuskørslen blev omlagt i august 2016, således at al kørsel nu foregår gennem kollektiv trafik.

Grønne områder, parker og pladser

Der skal implementeres plejeprogrammer for alle parkarealer i kommu-nen. Disse skal medvirke til at overskueliggøre og dermed optimere drif-ten. Blomsterudsmykningen øges ved indfaldsveje til alle større bysamfund i kommunen. Væsentlige konkrete målsætninger for plejeniveauet i par-ker og bynære grønne områder er, at der slås græs, luges, m.m. ugent-ligt i højsæsonen. I forbindelse med renhold skal arealerne fremstå ren-holdte ved fyraften inden weekenden.

Legepladser Alle kommunale legepladser skal være attraktive for brugerne og sik-kerhedsmæssigt godkendte. Legepladserne sikkerhedsgodkendes år-ligt.

Skove Målsætninger for de enkelte skove skal medvirke til, at forskellige bru-geres behov tilgodeses i størst muligt omfang. Skovene er certificerede efter den internationale certificeringsordning PEFC for bæredygtig skovdrift. Det betyder, at der tages målrettet hensyn til natur og miljø, rekreativ benyttelse samt produktion af salgbare produkter

Stadion og idrætsanlæg

Alle baner og udenoms arealer klippes 1 gang ugentligt i vækstsæso-nen. Enkelte kampbaner klippes 2 gange ugentligt. Park og Vej admini-strerer ordning for ydelser til folkeoplysende foreningers udendørsan-læg og leverer ydelser af materiel og arbejdskraft.

Strande • Udvalgte strande renses dagligt i badesæsonen. • Andre strande renses mindst 2 gange om måneden i badesæ-

sonen. • Strandene renses efter behov uden for badesæsonen. • Nedkørslerne vedligeholdes så de er farbare i sommerhalvåret. • Livredningsudstyr opstilles i sommerhalvåret på udvalgte stran-

de. • Toiletterne rengøres minimum 1 gang dagligt i badesæsonen.


Vejklassifikationer: Vejklasse Betegnelse Længde

(Km) Beskrivelse

0 Nationale ve-je

- Veje som forbinder kommunen med regioncentret og den øvrige del af landet og Europa.

1 Overordnede trafikveje

173 (13%) Forbinder kommunens større bysamfund med den øvrige del af Regionen og mellem disse internt i kommunen.

2 Trafikveje 208 (15%) Forbinder de mindre bysamfund med det overord-nede vejnet og fordeler trafikken i større byområ-der.

3 Overordnede lokalveje

288 (21%) Skaber forbindelse mellem trafikveje og lokalveje (>1.000 kjt pr. døgn). Er del af bybusnettet og be-tjener industriområderne.

4 Lokalveje 710 (51) Veje som skaber adgang til den enkelte ejendom.

5 Øvrige trafik-arealer

5 (<1%) Stier, parkeringspladser, gågader m.v.

Fælles formål Over kontoen betales for udgifter til offentlige toiletter, juleudsmykning samt græsklipning af Børnenes jord og Lunden i Vrå samt Hundelev Fælled, administration, vejplanlægning, ga-deudsmykning, mv. Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af byparker, bynære græsarealer, legepladser og det rekreative stinet. Stadion og idrætsanlæg Græsklipning af 160+ fodboldbaner. Naturforvaltningsprojekter Naturpleje på privatejede, fredede områder samt kommunale naturarealer. Drift af stier og andre rekreative faciliteter i naturområderne. Skove Hjørring Kommune ejer ca. 450 hektar skov. I forbindelse med budget 2019-2022 er driften af skovene reduceret, således at der fremover blot vil ske minimum af vedligeholdelse. Strandrensning Strandrensning af kommunens strande. Sandflugt Bekæmpelse af sandflugt. Skadedyrsbekæmpelse Her afholdes udgifter til rottefængeren.

Øvrige ordninger og anlæg Fyldplads Højrup.


Arbejder for fremmed regning Når Park og Vej hyres til opgaver.

Driftsbygninger og pladser Over kontoen betales for udgifter til driften af materielgårde og centralværksted. Vejvedligeholdelse mv Budgettet omfatter gadebelysning og vejvedligeholdelse. Vejvedligeholdelse omfatter afvan-ding fra vejene, klipning af rabatter, renholdelse og vedligeholdelse af parkerings- og raste-pladser. Belægninger Asfaltbelægninger og fortovsbelægninger dækker det samlede område vedr. vejnettet, forto-ve, cykelstier, grusveje mm. Vintertjeneste Budgettet svarer til forbruget ved en normal vinter. Overskud betales retur til kassen, merfor-brug finansieres af kassen. Dele af opgaven udføres af private entreprenører. Busdrift Udgifter til kollektiv bustransport – kontrakt med NT. Lufthavne Driftsbudget til Sindal Lufthavn. Sekretariat og forvaltninger Administration, hvor team Vej og Trafik hører under. Vedligeholdelse af vandløb Grødeskæring af 540 km. vandløb. Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. Udgifter til grænsevandløb. Idrætsfaciliteter for børn og unge Vedligeholdelse af idrætsanlæg for foreninger, som er godkendt under Folkeoplysningsloven.


Sektor Byggeri og Ejendomme

En opgave for det tekniske område er at drifte kommunale bygninger, foretage bygherreråd-givning, energirådgivning mm. Derudover administreres kommunale ældre- og plejeboliger, erhvervs- og jordlejemål, badehuse mm.


Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Byggeri og Ejendomme -25,440 -25,440 -25,440 -25,440

421 Lejeadministrationen 3,370 3,370 3,370 3,370

01 Fælles formål 0,081 0,081 0,081 0,081

02 Boligformål 0 0 0 0

03 Erhvervsformål 0,008 0,008 0,008 0,008

04 Offentlige formål -0,133 -0,133 -0,133 -0,133

05 Ubestemte formål -1,533 -1,533 -1,533 -1,533

10 Fælles formål 0,810 0,810 0,810 0,810

11 Beboelse -0,107 -0,107 -0,107 -0,107

12 Erhvervsejendomme 1,542 1,542 1,542 1,542

13 Andre faste ejendomme 2,864 2,864 2,864 2,864

20 Grønne områder og natur-pladser -0,146 -0,146 -0,146 -0,146

31 Busdrift -0,014 -0,014 -0,014 -0,014

422 Bygningsvedligeholdel-se 0 0 0 0

423 Ældre- og plejeboliger -28,810 -28,810 -28,810 -28,810

Grundlag for budget 2019 og historik Sektor byggeri og ejendomme indeholder tre serviceområder, lejeadministration, bygningsvedligehol-delse og ældre- og plejeboliger. Nettobudgettet er fastsat til -25,440 mio. kr., hvilket skyldes huslejeind-tægterne på sektor ældre- og plejeboliger.


Serviceområde Lejeadministrationen

Opgaven er:

• Rådgivning om vedligeholdelse af samtlige kommunale ejendomme. • Bygherrerådgivningsfunktionen ved alt kommunalt byggeri. • Bygherrekontakten til eksterne parter. • Projektering af mindre byggerier inkl. byggeledelse og tilsyn. • Energirådgivning for alle kommunale institutioner mv. • Ejendomsforvaltning med administration af ældreboliger, plejeboliger, udlejning af andre bygninger

og jordarealer m.v. • Byggesagsbehandling. • Landzoneadministration. • Administration af ejendomsdata, herunder BBR-registeret m.m.

Fælles formål Over kontoen betales administrationsbidrag. Erhvervsformål Betaling af ejendomsskatter. Offentlige formål Udleje af bygninger. Ubestemte formål Bortforpagtning af kommunale arealer, bl.a. jord til landsbrugsformål. Fælles formål Løn til pedel, abonnementer og konsulentbistand. Der er bl.a. lavet aftale med lokale service-firmaer omkring vedligeholdelse af bygninger, samt vintertjeneste mm. Beboelse Udleje af ejendomme/boliger til private. Erhvervsejendomme Leje/leasing af erhvervsejendomme til erhvervsdrivende, bl.a. Hirtshals Transport Center, som leases af Kommuneleasing. Derudover administreres ejerforeningerne vedr. Hjørring Rådhus, Femhøje samt Park Vendia over dette område. Andre faste ejendomme Cathrinegården, Bispecenteret og andre lejemål. Boligerne sorterer juridisk under Almenleje-loven. Grønne områder og naturpladser Udlejning og administration af kolonihaver. Busdrift Udleje af bygningerne på bus- og rutebilstationer.


Serviceområde Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelsen skal sikre, at bygningens ”klimaskærm” er tæt og sund, funktionen af bygningens forsyningsinstallationer og at indeklimaet er tilfredsstillende. Der er i 2019 ikke afsat budget til formålet, men arbejdet fortsætter og finansieres af overført mindreforbrug fra tidligere år.

Serviceområde Ældre- og plejeboliger Administration af kommunens ældre- og plejeboliger, som juridisk sorterer under Almenleje-loven. Dette betyder, at der skal være balance mellem udgifter og den opkrævede husleje for det enkelte center.

Arbejdet med kommunens ældreboliger sker ud fra de lovfastsatte bestemmelser omkring huslejevilkår, bygningsstand mm. Dette bl.a. for at sikre, at lejemålene fremstår moderne og indbydende.


Sektor Natur og Miljø

Dette område varetager opgaver inden for klima, natur- og miljølovgivning.

Opgaverne løses i et helhedsorienteret perspektiv og i tæt samarbejde med de mange aktø-rer der berøres, når der løses opgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Målet er at skabe de bedst mulige forhold for alle der bruger naturen.

I 2019 vil der især være fokus på naturpolitik, naturmødet, naturpark og naturskole.


Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Natur og Miljø 13,363 13,137 12,919 12,919

50 Naturforvaltningsprojekter 1,023 1,023 1,023 1,023

51 Natura 2000 0,571 0,571 0,571 0,571

54 Sandflugt 1,232 1,232 1,232 1,232

70 Fælles formål, regulativer mm. 1,125 1,125 1,125 1,125

80 Fælles formål inden for vand og jord 6,053 6,053 6,053 6,053

81 Jordforurening 0,002 0,002 0,002 0,002

89 Øvrig planlægning, un-dersøgelser, tilsyn m.v. 3,355 3,129 2,912 2,912

Grundlag for budget 2019 og historik Sektor natur og miljø indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 13,363 mio. kr. er placeret.


Opgaven er:

• Beskyttet natur (administration og registrering af arealer omfattet af Naturbeskyttel-seslovens § 3)

• Natura 2000 (udarbejdelse af Natura 2000 handleplaner, pleje, sagsbehandling) • Anlæg af søer (tilladelser til etablering og oprensning af søer) • Offentlighedens adgang til naturen (nedlæggelse af veje, færdselsret, Naturbeskyttel-

seslovens § 26) • Fredninger (deltagelse i fredningssager og besigtigelser med Fredningsnævnet) • Beskyttet diger (museumsloven) • Vandløbsregulativer • Vandløbsadministration • Vandløbsrestaureringer • Tilsyn og godkendelse af dambrug • Udarbejdelse af Vandplaner • Projekter i forhold til Vandplaner

Naturforvaltningsprojekter Udgifter til administration, naturpleje i samarbejde med private og grøn guide. Den grønne guide tilbyder miljøundervisning for børnehavebørn og folkeskoleelever med fokus på bære-dygtighed. Natura 2000 Fra 2016 skal handleplanerne for Natura 2000-områderne, som følge af Habitatdirektivet, udmøntes. Dette arbejde fortsætter i 2019.

Sandflugt Sandfodring ved Lønstrup – der er indgået aftale med Kystdirektoratet om en udgiftsdeling på 50% til hver.

Opgaven er:

• Sandfodring ved årlig tilførsel af ca. 30.000 m3 sand


• 1.100 meter kyststrækning med skråningsbeskyttelse • 10 bølgebrydere og 2 høfder

Vandløbsregulativer Myndighedsopgaver iht. Vandløbsloven. P.t. er der 160 vandløbsregulativer i Hjørring Kom-mune. Der arbejdes på at gøre regulativerne overskuelige og tidssvarende.


• 10.760 ha beskyttet natur (§ 3 i Naturbeskyttelsesloven) • 1.680 ha Natura 2000 fordelt på 5 landudpegninger • Over 10.000 ha Natura 2000 fordelt på tre marine udpegninger • 1.887 ha fredede arealer (natur-, kultur- eller udsigtsfredninger) fordelt på 42 fredninger • 538 km offentlige vandløb • Mange tusinde km private vandløb


Fælles formål Fælles formål dækker over båndlagte udgifter til administration, Miljøportal, IT, rådgivning samt miljøvagten. Jordforurening Myndighedsopgaver på jordforureningssager og ift. jordflytninger. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Bæredygtig udvikling – Grundlaget for arbejdet er den klima- og bæredygtighedsplan, som Byrådet vedtog i december 2010. Bæredygtighed handler om at finde den smarte fællesnævner mellem et hensyn til miljø, mennesker og økonomi. Der er fokus på:

At understøtte flere vindmøller i kommunen Grøn omstilling af fjernvarmeværker, hvor mange har planer om solvarmeanlæg Et biogasanlæg i Vrå Energirådgivning og energirigtigt byggeri Elbiler og at udvikle et marked for gas til transport


Hjørring Kommunes Klima- og Bæredygtighedshandlingsplan blev i december 2010 godkendt i Byrå-

det.

• Handlingsplanen indeholder ca. 40 initiativer, som samlet set vil sikre, at Hjørring Kommunes Globale Fodspor bliver reduceret.

• Handlingerne er grupperet inden for følgende områder: • Energiplanlægning • Energirigtigt byggeri • Bæredygtigt forbrug • Transport • Affald

• Globale Spor projektet finansieres via en driftsbevilling på 0,885 mio. kr. i 2017. Erhverv

Der arbejdes med miljøbeskyttelse på Virksomheder og Landbrug. Årligt udføres der knap 500 miljøtilsyn hos kommunens virksomheder og landbrug, ligesom der udarbejdes miljø-godkendelser for erhvervene i Hjørring Kommune.

I opgaveløsningen er fokus imidlertid ikke kun på kontrol, men i høj grad også på kommuni-kation og samarbejde. Rollen som tilsyns- og godkendelsesmyndighed bruges derfor aktivt til

Opgaven er:

• Udmøntning af de 33 handlinger, der er beskrevet i Energipakken. • At udmønte Klima- og Bæredygtighedsplanen i konkrete handlinger. • At informere borgerne om energiforbrug og affald • At reducere kommunens Globale Fodaftryk


at samarbejde om at understøtte og udvikle det lokale erhvervsliv – gerne i en bæredygtig retning.

Det dialogbaserede tilsynsarbejde vil fortsætte, hvor en vejledende myndighedsrolle vil bi-drage til, at de bedste løsninger for virksomhederne og landbruget bliver fundet. Arbejdet med at finde digitale løsninger på miljøområdet vil ligeledes fortsætte for at højne serviceop-levelsen hos vores virksomheder og landbrug.

I 2019 vil der specielt blive sat fokus på arbejdet med bæredygtighed hos virksomhederne.

Bæredygtig erhvervsudvikling

Biogas er et område der gennemgår en rivende udvikling og for tiden opleves der stor aktivi-tet i Hjørring Kommune. Produktionen af biogas er en del af arbejdet med at fremme udnyt-telsen af biomasse til energiproduktion. I 2018 og de kommende år forventes det, at mere el-ler mindre alle biogasanlæg i kommunen ønsker at udvide produktionen.

I 2017 blev Hjørring Kommune en del af et regionalt bæredygtighedsprojekt om energiopti-mering hos små- og mellemstore virksomheder. Projektet realiseres i tæt samarbejde med Hjørring Erhvervscenter. Det har allerede resulteret i screeninger hos tre af kommunens virk-somheder, og flere er planlagt.

Projektet er organiseret under Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, som Hjørring Kommune siden 2011 har drevet sammen med Aalborg Kommune, de to erhvervscentre, Aalborg Universitet og Eniig. I 2016 blev netværket udvidet til at omfatte alle kommuner i Re-gionen, med støtte fra Business Region North Denmark (BRN). På nuværende tidspunkt er der 12 medlemsvirksomheder fra Hjørring Kommune.

Hvad er opgaven:

• Tilsyn med industri- og håndværksvirksomheders, landbrugs og pelsdyrfarmes miljøforhold • Miljøtilladelse og miljøgodkendelse af industri- og håndværksvirksomheders, landbrug og

pelsdyrfarme til etablering, udvidelse og ændringer af produktion, bygninger og anlæg • Udledningstilladelser til virksomheder til offentlig kloak og havn • Administration af affald og farligt affald på industri- og håndværksområdet • Behandling af div. klagesager over lugt, røg, støj og møg • Vejledning af producenter om regler og ansøgninger • Partner i udviklingsprojekter vedrørende virksomheder og landbrugs produktionsvilkår og

rammebetingelser Faktuelle oplysninger, ca.:

• 100 godkendelsespligtige virksomheder (industri og håndværk) • 300 andre virksomheder, der skal have regelmæssigt tilsyn • 105 autoværksteder, der skal have regelmæssigt tilsyn • Knap 93.000 ha i kommunen er landbrugsareal (70 % af hele arealet) • 3.000 ejendomme med landbrugspligt, heraf ca. 900 med erhvervsmæssigt husdyrhold • 430 husdyrbrug med 3 - 75 DyreEnheder (DE) (miljøtilladelse) • 325 husdyrbrug over 75 DE (miljøgodkendelse) • 125 pelsdyrfarme (heraf 120 over 25 DE, miljøgodkendelse)


Vand og jord – myndighedsopgaver på drikkevand/grundvands-, badevands- og spilde-vandsområdet. Der arbejdes med sektorplanlægning i form af indsatsplaner for grundvands-beskyttelse, vandforsyningsplan, spildevandsplan og klimatilpasningsplan m.v. Som myndighed følges vandet:

når det regner, bliver noget af vandet til overfladevand, som sikres langsom afled-ning så vi ikke får oversvømmelser = klimatilpasning

noget siver ned i jorden og bliver til grundvand, der arbejdes med at sikre at grund-vandet ikke forurenes

noget af dette bliver til det drikkevand vi har i vore vandhaner fra håndvasken og toilettet bliver det til spildevand som pumpes og renses og ledes

ud i vandløb og havet. Her sikres at det er så rent, at vi kan bade i det uden at blive syge.

Opgaven er:

• Godkendelse af vandforsyningsanlæg • Vandforsyningsplanlægning • Tilsyn med såvel almene- som private vandforsyningsanlæg • Tilladelser til indvinding af grundvand – både permanent og midlertidigt • Udarbejdelse og udmøntning af indsatsplaner (grundvandsbeskyttelse) • Spildevandsplanlægning • Påbud om spildevandsrensning i det åbne land • Påbud om separering regn- og spildevand på egen grund • Myndighed vedr. tømningsordning for hustanke • Godkendelse af nedsivningsanlæg, minirenseanlæg m.v. • Udledningstilladelser til recipient • Administration af badevand, herunder det nye badevandsflag • Opsporing af kilder der påvirker badevandskvaliteten • Tilsyn og godkendelse af svømmebade • Udarbejdelse og udmøntning af klimatilpasningsplan • Godkendelse af jordvarmeanlæg • Myndighed og tovholder i forhold til private olietanke. • Modtagelse af anmeldelser om jordflytninger • Bistår Regionen med jordforureningskortlægning • Tilladelser og påbud efter Jordforureningsloven og Miljøbeskyttelsesloven • Tilladelser til genanvendelse af restprodukter, eksempelvis slagger • Tilladelser til jordflytninger og jorddepoter, såvel midlertidige som permanente • Kontaktled til Regionen i forhold til råstofsager



• 32 almene vandværker og 5 ikke-almene vandværker • Ca. 700 enkeltvandsforsyninger • Ca. 140 anlæg til markvanding • 9 renseanlæg med bassiner, overløbsbygværker, pumpestationer og kloakledninger • Påbud til ca. 500 ejendomme om separering på egen grund årligt • Ca. 450 udledningstilladelser • Ca. 9.000 ejendomme som ikke udleder spildevand til kloaksystemet, og omfattet af tøm-

ningsordning • Ca. 70 årlige tilladelser til etablering af nedsivningsanlæg • Ca. 56 km strand med 12 stationer med badevandsflag • 18 offentlige svømmebade med 36 bassiner • Ca. 30 årlige tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg • Ca. 65 % af kommunens by-arealer er områdeklassificerede, hvilket betyder at jord fra disse

områder inden en evt. flytning skal undersøges nærmere for forurening • Ca. 100 anmeldte jordflytninger årligt • Ca. 700 registrerede forurenede grunde, heraf ca. 150 uafklarede

Vandplaner: For at nå målet sat i EU’s vandrammedirektiv, vedtaget i 2000, er der udpeget 388 indsatser i Hjørring Kommune. Vandhandleplanen omfatter:

• Fjernelse af spærringer: 209 stk. • Frilægning af rørlagte vandløb: 12 km vandløb • Vandløbsrestaurering på 55 km vandløb • Ændret vandløbsvedligeholdelse på 167 km vandløb • Indsats mod okker i 9 km vandløb


Sektor Landdistrikter

Landdistriktsområdet varetager opgaver inden for landdistriktsudvikling og udvikling i kom-munens fire mindste områdebyer (Tårs, Vrå, Sindal og Løkken), primært ved at understøtte borgerprojekter, gennemføre forskønnelsesprojekter og udviklingsprojekter generelt.

Det overordnede mål med indsatsen er at styrke og videreudvikle levende, attraktive og bæ-redygtige lokalsamfund.


Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Landdistrikter 1,758 1,758 1,758 1,758

560 Matchningsmidler 1,029 1,029 1,029 1,029

561 Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalbyer 0,541 0,541 0,541 0,541

562 Landsbyforum og lokalområ-der 0,108 0,108 0,108 0,108

563 Ramme til udviklingsaktiviteter 0,080 0,080 0,080 0,080 Matchningsmidler Budgetbeløbet anvendes til medfinansiering af udviklingsprojekter i landdistriktet. Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lo kalbyer Budgetbeløbet anvendes til årligt tilskud til landsbyer og lokalbyer. Tilskuddet udbetales til foreningssamvirker, landsbyråd eller lignende paraplyorganisationer, der dækker et helt lo-kalområde. Beløbet skal bidrage til at dække områdernes udgifter til drift og administration. Der er desuden en vedligeholdelsespulje til Landsbyforum, hvor der kan søges om støtte til specifikke vedligeholdelsesopgaver. Pulje til Landsbyforum og lokalområder Budgetbeløbet anvendes til drift og udvikling i forhold til Landsbyforums funktion og anven-des primært til udgifter til kurser, konferencer, møder, foredrag og anden administration. Ramme til udviklingsaktiviteter Midlerne anvendes til udviklingsaktiviteter på opgaveområdet. Beløbet målrettes implemente-ring af Strategi for udvikling i landdistriktet, og kan desuden anvendes til inddragelsesaktivite-ter mv.

Grundlag for budget 2019 og historik Sektor landdistrikter indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 1,758 mio. kr. er placeret. Budgettet gør det muligt for udvalget og Byrådet at støtte initiativer i områdebyerne, lo-kalbyerne samt landsbyerne – konkret skal Hjørring Kommune være med til at understøtte metværk mellem lokalområderne og landdistriktets samspil med kommunen.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019-2022 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

1.0 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget varetager opgaver indenfor undervisning af børn og unge, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge.

Overordnet set fordeler Udvalgets nettodriftsramme sig i 2019 på 1,039 mia. kr. på følgende sektorområder:

Mio. kr. Budget 2019

(mio. kr.) Budget 2020



(mio. kr.) Sektor Undervisning 549,338 539,244 525,207 524,175 Sektor Dagtilbud 241,799 245,725 248,543 248,544 Sektor Børne- og Familie 207,412 205,277 204,303 204,302 Sektor Fritid 40,796 39,933 39,484 39,484 Udvalget i alt 1.039,346 1.030,179 1.017,537 1.016,505

Langt hovedparten af nettodriftsrammen på 53 % anvendes til undervisningstilbud, mens tilbud til dagtilbud samt tilbud til børn og familier udgør hhv. 23 % og 20 % af den samlede nettodriftsramme. Endeligt udgør nettodriftsrammen til halområdet samt folkeoplysningsområdet under fritidsområdet 4 % af Børne- Fritids- og Undervisningsudvalgets ramme.

I de følgende afsnit beskrives de enkelte driftsområder nærmere med fokus på de budgetforudsætninger, der gør sig gældende i forhold til den konkrete budgetlægning og fordeling af bevillinger på driftsområderne. Derudover præsenteres en række aktivitets- og nøgletal, der er indgået i budgetlægningen.


1.1 Undervisning 53 % af Børne-, Fritids og Undervisningsudvalgets driftsramme består af udgifter til undervisningsrelaterede opgaver. Opgaverne dækker over undervisning i folkeskoler, privatskoler og efterskoler, musisk skole samt ungdomsskoler. Derudover indgår specialiserede tilbud i form af kommunale samt regionale specialundervisningstilbud. Endelig indgår i driftsrammen udgifter til fritidstilbud i SFO og special SFO. Samlet set udgør driftsrammen i 2019: 549,3 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:

Specifikation Sektor Undervisning (mio. kr.)

Budget 2019 (mio. kr.)




Folkeskoler 345,411 337,035 324,672 323,660 Fællesudgifter skolevæsen 3,545 3,545 3,545 3,545 Skoleteaterordning 0,190 0,190 0,190 0,190 Skolefritidsordninger og special - SFO 22,727 21,901 21,255 21,243 Befordring elever i grundskolen 7,606 7,606 7,606 7,606 Regional specialundervisning 1,419 1,419 1,419 1,419 Kommunal specialundervisning 72,072 72,072 72,072 72,072 Undervisning på interne skoler 2,437 2,437 2,437 2,437 Ungdomsskole 9,997 9,997 9,997 9,997 Musikskole 7,129 7,129 7,129 7,129 Privatskoler og privat SFO 65,192 64,758 63,865 63,820 Efterskoler 11,231 10,773 10,639 10,674 Almen voksenuddannelse 0,382 0,382 0,382 0,382 Samlet Budget Sektor Undervisning 549,338 539,244 525,207 524,175

Med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev følgende budgetreduktioner og udvidelser på Sektor Undervisning vedtaget for 2019 og overslagsårene 2020-2022.

1.1.1 Grundlæggende principper for budgetlægning

Budgetterne på undervisningsområdet budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er elevtalsafhængige. Budgetterne reguleres derfor i forhold til det antal elever, der gør brug af de forskellige tilbud.

Sektor Undervisning Budget 2019




(mio. kr.) Bortfald af pulje til 3. mio. kr. -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 Ny model for kompensation for høje klassekvotienter -3,569 -4,394 -3,569 -5,219 Rammebesparelse decentrale institutioner Sektor Undervisning 0,000 -3,300 -7,658 -6,419 25 % reduktion midler til to-sprogede -3,773 -3,773 -3,773 -3,773 Reduktion kompetenceudvikling 0,000 -1,422 -1,422 0,000 Reduktion 1 time om ugen SFO -0,542 -0,514 -0,493 -0,496 Udvidelse vedr. lokalaftale 4,686 4,686 4,686 4,686 Samlede reduktioner og udvidelser -6,198 -11,717 -15,229 -14,221


På folkeskoleområdet tildeles budgettet for budget 2019 på baggrund af det faktisk opgjorte antal elever pr. 5. september 2018. Jævnfør Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets beslutning d. 9. april 2018 sker der ikke efterregulering af skolernes rammer ved start af nyt skoleår.

På specialundervisning og special-SFO reguleres budgetterne i forhold til det faktiske antal elever. På det almene SFO-område efterreguleres budgetterne med baggrund i elevtallet i SFO-en d. 1. januar 2019.

Budgettet for Ungdomsskolen og Musisk Skole er rammebaseret.

Budgettet til det kommunale bidrag til privat- og efterskoler fastsættes for 2019 på baggrund af antallet af indskrevne elever på privat- og efterskoler pr. 5. september 2018 samt de kommunale bidragssatser, der fremgår af finansloven for 2019.

1.1.2 Nøgletal Undervisning

På Undervisningsområdet er der i forhold til budgetlægningen taget udgangspunkt i følgende aktivitets- og nøgletal:

Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. elev (brutto) Folkeskoler inkl. andre kommuners elever* 5.629 61.063 - heraf elever fra andre kommuner 53 Skolefritidsordninger 865 20.904 Skolefritidsordninger - eftermiddag/ferie 596 16.085 Skolefritidsordninger – morgen/ferie 46 12.255 Generelt specialklassetilbud 45 164.808 Udvidet specialklassetilbud 165 242.645 G2 - specialklasse 44 300.036 K2 - specialklasse 5 378.955 Special SFO 60 91.260 Special SFO - K2 2 102.861 Bidrag til privatskoler** 1.661 38.672 Bidrag til efterskoler** 317 37.128 Bidrag til SFO ved privatskoler** 565 7.768 Elever i folkeskoler udenfor kommunen 69 77.103

* Elevtal samt budgettildeling til folkeskoler samt privat- og efterskoler er udregnet på baggrund af den elevtalsprognose, der er udarbejdet til budgetlægningsprocessen for 2019-2022. Den endelige fastlæggelse af skolernes elevtal i 2019 og dermed budgetrammer sker med baggrund i elevtallet pr. 5. september 2018. ** I forbindelse med afregning med staten vedr. kommunalt bidrag til privat- og efterskoler, afløftes 5% i moms.

Øvrige nøgletal Budgetteret gennemsnitlig klassekvotient for Budget 2019 21,7 Andel elever i almen undervisning 71,6% Andel elever i kommunal specialundervisning 3,3% Andel elever i privatskoler 21,1% Andel elever i efterskoler 4,0%


Dækningsgrad special SFO 23,9% Dækningsgrad SFO 70,8% Forældrebetalingsandel SFO 73,0%

1.1.3 Folkeskoler

Budgettet til folkeskoleområdet er opdelt i hhv. centrale bevillinger samt decentralt udlagte rammer til de enkelte skoler. I beregningen af budgetterne til folkeskolerne er der taget udgangspunkt i følgende budgetnormer: Budgetnormer folkeskoler 2019 Fremskrivningsprocenter Fremskrivningsprocenter 2018-2019 løn 1,62% Fremskrivningsprocenter 2018-2019 øvrig drift 1,21% Løntildeling Bh klasse 620.059 kr. pr. klasse Fase 1 636.211 kr. pr. klasse Fase 2 729.963 kr. pr. klasse Fase 3 767.091 kr. pr. klasse Hjørring Ny 10. 34.769 kr. pr. elev Øvrige lønrelaterede udgifter 2.181 kr. pr. elev

Skoledistriktsledelse Faktisk lønsum

Skoleledelse og administration Grundtildeling pr. undervisningssted 461.555 kr. pr. undervisningssted Beløb pr. elev 1.593 kr. pr. elev To-sprogede elever Modtageforløb Europa og vesten 16.945 kr. pr. elev. Øvrige lande 33.885 kr. pr. elev. Supplerende undervisning i dansk Europa og vesten 3.390 kr. pr. elev. Øvrige lande 16.591 kr. pr. elev. Udlægning af central pulje 599 kr. pr. elev. Øvrige driftsmidler 2.322 kr. pr. elev Bygningsdrift Vedligehold, rengøring og teknisk service 335 kr. pr. m2

Forbrugsudgifter og skatter og afgifter Fremskreven ramme på bygningsmasse


På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt til de enkelte skoler:

Samlet budget Elevtal Klassetal skoleåret 2017/18

Klasse-kvotient


Centrale konti 27,649 Hirtshals Skole 754 39 19,3 50,871 Sindal Skole 818 38 21,5 49,920 Vrå Skole 735 36 20,4 41,585 Tårs Skole 362 19 19,1 21,323 Hjørring Nordvest Skole 1.486 66 22,5 78,394 Hjørring Sydøst Skole 1.345 56 24,0 68,279 Hjørring Ny 10 129 - - 13,247 Samlet 5.629 254 21,7 351,268

Specifikation centrale konti:

Konto (mio. kr. ) Budget 2019

(mio. kr.) Bevillingsforudsætning

Kompetenceudvikling 2,079

Midler afsat til uddannelse, efter- og videreuddannelse samt diverse udviklingsindsatser-/projekter.

Strategi for kvalitetsudvikling 0,956

Midler afsat til udvikling, implementering og evaluering af kvalitetsudviklingsindsatser/-projekter.

IT og Digitalisering 2,138 Midler afsat til drift og udvikling af IT og digitalisering samt kontrakter, licenser, forsikringer mv.

Andet 0,710

Midler afsat til møder, rejser, repræsentation, annoncer, abonnementer, administrationssystemer mv.

Fælles tillidsrepræsentant 0,733

Midler afsat til udgifter til fælles tillidsrepræsentant på skoleområdet.

Diverse reguleringer 2,061 Midler afsat til diverse reguleringer indenfor Sektor Undervisning.

Budgettilførsel vedr. ny lokalaftale på skolerne 4,686

Med budgettet for 2019-2022 har Byrådet besluttet at udvide rammen til Sektor Undervisning med 4,686 mio. kr. fra 2019 og frem vedrørende den nye lokalaftale på lærerområdet. Forvaltningen udarbejder forslag til konkret udmøntning af midlerne, der forelægges Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget til behandling d. 12. november 2018.

Mellemkommunale betalinger skoler 2,176

Midler afsat til elevers skolegang på tværs af kommunegrænser.


Skoletjenesten 2,365

Midler afsat til drift og udvikling til skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum, Nordsøen Oceanarium, English House, Das Deutche Haus og Matematikkens Hus.

Skolebibliotekssystemer 0,355 Midler afsat drift af skolebibliotekssystemer mv.

Skolernes brug af haller 3,008 Midler afsat til betaling for skolernes brug af de selvejende haller.

Kørsel til diverse kulturarrangementer 0,537 Midler afsat til kørsel til diverse kulturarrangementer.

Befordring af elever i folkeskolen 2,808

Midler afsat til kørsel af folkeskoleelever til og fra eget hjem.

Skoleteaterordning 0,190 Midler afsat til skoleteaterordning.

Uddannelsesparathed i folkeskolen 0,089

Midler afsat vedr. ændring af Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. er ændret, således at der skal indføres en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurdering. Sektoren er i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet tilført 0,089 mio. kr. til formålet.

Kursusudgift 1,487 Midler afsat vedr. kursusudgift vedr. linjefagsuddannelse for lærer og skolepædagoger.

Kursusindtægt -1,487 Statstilskud vedrørende linjefagsuddannelse for lærer og skolepædagoger.

I alt 24,891

Administration og udvikling 2,759

Tværgående aktiviteter indenfor administration og udviklingsområdet inkl. midler afsat til tværgående fundraisingprojekter indenfor undervisningsområdet samt arbejdet med antimobningsstrategi.

Samlet budget 27,649 1.1.4 Specialundervisning

Økonomien på kommunal specialundervisning er decentraliseret, hvilket betyder, at ressourcerne til specialundervisning er lagt ud på folkeskolerne. Skolerne kan anvende midlerne til enten inkluderende undervisningstilbud indenfor egen ramme eller købe en plads på et udvidet specialklassetilbud ved Hjørring Skolen efter den gældende takststruktur. Der er dog afsat 10,261 mio. kr. på centrale konti til specialundervisning i andre kommuner samt specialklassekørsel jf. nedenstående.


I Hjørring Kommune er der følgende specialklassetilbud: Specialklasse* Målgruppe Intern Takst

pr. elev ADHD – klasser Elever med ADHD-diagnose 242.645 kr. Kontaktklasser Elever med autismespektrum-forstyrrelser og/eller

andre kontaktforstyrrelser

242.645 kr. TF – klasser Elever med tilknytningsforstyrrelser/tidlig

følelsesmæssigt skade

242.645 kr. K2 – klasse (Højenehuset)

Elever, som har en autismespektrum-forstyrrelse, og som derudover har en betydelig mental retardering, betydelige følelsesmæssige problematikker som, i kombination med autisme, betyder, at eleven vil være særligt ressourcekrævende

378.955 kr. G2 – klasser Elever med vidtgående indlærings- og

udviklingsforstyrrelser

300.036 kr. Kløverklassen Elever, som er i familiebehandling og ikke trives i den

almene skole og derfor har behov for mere struktureret undervisning og et forenklet skoleforløb

242.645 kr. G3 – klasser

Fælles fase 3-tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder

164.808 kr.

Sprogklasser Elever med sprog-, tale-, og læsevanskeligheder 164.808 kr. Ungd.skolens Heltidsuv.

Elever med brug for mere praktisk orienteret skolegang1 Er op

164.808 kr.

*Budgetterne til specialklasserne fastlægges på baggrund af det faktiske antal elever primo august 2018 i de enkelte tilbud med baggrund i den gældende takststruktur.

På baggrund af takststrukturen er følgende budgetter tildelt de enkelte specialklasser: Bevillinger på centrale kontoområder:

Elevtal Hjørring

Elevtal andre kommuner Samlet elevtal

Budget 2019 (mio.kr.)

Centrale konti 8,642

ADHD 46 3 49 12,272

Kontaktklasser 60 4 64 15,988 K2 - klasse (Højenehuset) 5 1 6 2,376 G2 - Klasser 44 3 47 14,730 TF - Klasser 47 8 55 13,848 Kløverklassen 12 0 12 2,984 Sprogklasser 16 3 19 3,266 G3 - Klasser 22 0 22 3,736 Ungdomsskolens Heltidsundervisning 1 7 1 8 1,392

Samlet 259 23 282 79,236

1 Ungdomsskolens Heltidsundervisning er oprettet efter ungdomsskoleloven, men er et specialklassetilbud og indgår derfor som del af kommunens specialklassetilbud.


Konto Budget 2019

(mio.kr.) Bevillingsforudsætning Betaling fra andre kommuner -6,417

Betaling fra andre kommuner for plads i specialklasse i Hjørring Kommune

Betaling til andre kommuner 7,824

Betaling til andre kommuner for plads i specialklasse i andre kommuner

Intern undervisning på opholdssteder 2,437

Midler afsat til undervisning på interne skoler på opholdssteder.

Kørsel til specialklasser 4,799 Befordring af specialklasseelever Samlet budget 8,642

Øvrige bevillinger:

Konto Budget 2019

(mio.kr.) Bevillingsforudsætning Specialundervisning regionale tilbud til småbørn 0,954

Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for småbørnsområdet

Specialundervisning regionale tilbud til undervisningspligtige elever 0,466

Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for undervisningspligtige elever

Tilskud til statslige uddannelsesinstitutioner 0,382

Betaling for kommunens tilskud til alment voksenuddannelsestilbud

Sygehusundervisning mellemkommunal betaling 0,223 Betaling for sygehusundervisning imellem kommuner Sygehusundervisning driftsbudget 0,533

Driftsbudget for sygehusundervisning i Hjørring Kommune, der drives under Hjørring Sydøstskole.

Samlet budget 2,558 *Udgifter til hjemmeundervisning ifb. sygdom afholdes af skolerne

1.1.5 Skolefritidsordninger

Pr. 1. januar 2016 blev SFO´en indført som fritidstilbud til elever i 0.-3. klasse på det almene undervisningsområde. På Special-SFO er der oprettet tilbud på alle årgange.

Budgetterne er tildelt efter en række budgetnormer pr. elev for tildeling til løn og øvrige driftsudgifter.

Normerne er baseret på den åbningstid, der gør sig gældende i de pågældende almene og specialiserede SFO-tilbud. Der er til Budget 2019 vedtaget en budgetreduktion vedr. afkortet åbningstid i SFO mandag - torsdag, således at de ligesom dagtilbud lukker kl. 16.45 i stedet for kl. 17.00. Til budgetlægning på de almene SFO’er er der taget udgangspunkt i antal indmeldte elever pr. 31. marts 2018 samt skolernes prognose for resten af 2018, mens der til budgetlægning på Special SFO tages udgangspunkt i antal visiterede elever pr. juni 2018.


På SFO-området opkræves en forældrebetalingsandel på 73 % af de budgetterede bruttoudgifter.

Normer almen SFO Fremskrivningsprocent løn 1,620% Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter 1,205% Løntildeling heltidsmodul 15.871 kr. pr. elev Løntildeling eftermiddag og feriemodul 12.062 kr. pr. elev Løntildeling morgen og feriemodul 9.268 kr. pr. elev Øvrige driftsudgifter heltidsmodul 1.666 kr. pr. elev Øvrige driftsudgifter eftermiddag og feriemodul 1.433 kr. pr. elev Øvrige driftsudgifter morgen og feriemodul 1.086 kr. pr. elev Tildeling til ledelse og administration Grundtildeling 276.084 kr. pr. SFO Elevtalsafhængig takst 2.003 pr. elev i heltidsmodul Normer G2-, ADHD-, Kontakt-, TF- og Kløver-SFO Lønrelaterede udgifter 80.581 kr. pr. elev Ledelse 9.470 kr. pr. elev Øvrige udgifter 4.132 kr. pr. elev Normer K2- SFO Lønrelaterede udgifter 91.085 kr. pr. barn Ledelse 9.470 kr. pr. barn Øvrige driftsudgifter 4.166 kr. pr. barn Forældretakster Forældretakst heltid - almen SFO (11 måneder) -1.413 kr. pr. mdr. Forældretakst - Special SFO (11 måneder)* -1.216 kr. pr. mdr. Forældretakst morgen- og ferie (11 måneder) -829 kr. pr. mdr. Forældretakst eftermiddag- og ferie (11 måneder) -1.088 kr. pr. mdr. * Der er taget udgangspunkt i taksten til det almene område justeret til den kortere åbningstid i Special SFO.

På baggrund af ovenstående normer er følgende budgetter beregnet:

Samlet budget (mio. kr.) Elevtal Budget 2019

(mio. kr.) Centrale konti -10,637 Hirtshals SFO 199 3,652 Sindal SFO 203 3,764 Vrå SFO 233 4,052 Tårs SFO 100 1,942 Hjørring Nordvest SFO 389 6,795 Hjørring Sydøst SFO 383 6,923 Samlet budget almen SFO 1.507 27,127 ADHD SFO 20 1,884 Kontakt - SFO 8 0,753 K2 - SFO 2 0,209


TF- SFO 12 1,130 G2 - SFO 22 2,072 Kløver-SFO 2 0,188 Samlet budget special - SFO 66 6,237 Samlet budget 1.573 22,727

Bevillinger på centrale kontoområder:

Konto Budget 2019

(mio. kr.) Bevillingsforudsætning Søskendetilskud 4,431 Budget afsat til søskendetilskud til SFO

Økonomiske fripladser 5,676 Budget afsat til tilskud til økonomiske fripladser i SFO

Mellemkommunale betalinger alm SFO (netto) 0,345

Her betales og opkræves for ophold i SFO imellem kommuner

Mellemkommunale betalinger special SFO (netto) 0,371

Her betales og opkræves for special SFO imellem kommuner

Fælles tillidsrepræsentant 0,192 Betaling for fælles tillidsrepræsentant på SFO området

Elevtalsregulering 0,178 Midler afsat til elevtalsregulering på almen- og special SFO

Rammebesparelse 0,000 Rammebesparelse SFO Samlet budget -10,637

1.1.6 Ungdomsskole Ungdomsskolen indgår i Hjørring Ungdomscenter og omfatter tilbud i almen undervisning, prøveforberedende undervisning og ungdomsskoletilbud. Ungdomsskoletilbuddet omfatter endvidere: Undervisning i knallertkørsel og andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Et tilbudt kursus oprettes, når der tilmelder sig 10 elever.

Undervisningen etableres primært lokalt. Såfremt et kursus ikke kan oprettes lokalt, tilbydes eleverne at deltage på et tilsvarende kursus andetsteds i ungdomsskolen.

På Ungdomsskolen udmeldes en samlet fremskrevet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.

Drift Budget 2019 (mio.kr.) Personale 9,179 Øvrig drift 0,818 Samlet budget 9,997

1.1.7 Hjørring Musiske Skole Hjørring Musiske Skole tilbyder forskole (førskoleundervisning), instrumentalundervisning mv. Aktiviteterne er mangeartede (solo-/holdundervisning, sammenspil, koncerter, workshops og andre fællesaktiviteter) med forskellig omkostningsstruktur.


Aktivitet

Gennemsnit elevtal skoleåret 2017/2018

Børn og unge 0-25 år: Forskoleundervisning – hold 258 Instrumentundervisning – hold 52 Instrumentundervisning – solo 288 Talentklasse 22 Sammenspil og fællesaktiviteter 20 Instrumentleje 63 Instrumentundervisning - Voksne + 25 år 7 Show-/streetdance mv. 0 Billedskole 24 Dramaskole 29 Drama Talent 6

Hjørring Musiske Skoles undervisning foregår både centralt i de fire centre: Center Hjørring (Hjørring Musiske Skole), Center Hirtshals (Hirtshals Skole), Center Sindal (Sindal Skole) og Vrå Musikskole - og decentralt på kommunens skoler.

Takststrukturen for de enkelte tilbud på Hjørring Musiske Skole kan ses i takstbladet for budget 2019 på Hjørring Kommunes hjemmeside.

På Hjørring Musisk skole udmeldes en samlet nettodriftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.

Drift Budget 2019 (mio.kr.) Personale 13,158 Øvrig drift 0,983 I alt bruttobudget 14,141 Salg af kerneydelser -4,461 Statsrefusion -2,551 Samlet budget 7,129


1.2 Dagtilbud 23 % af Børne- Fritids- og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til dagtilbudsområdet. Opgaverne her vedrører pædagogiske tilbud i dagpleje, vuggestue, børnehave samt klubber. Derudover ligger der budgetposter til tilskud til privat pasning samt privatinstitutioner og puljeordninger. Endvidere varetages også opgaver relateret til særlige dagtilbud samt indsatspædagoger. For uddybning vedrørende de forskellige dagtilbud henvises i øvrigt til serviceinformationerne, der kan findes på Hjørring Kommunes hjemmeside. Samlet set udgør driftsrammen i 2019: 241,8 mio. kr. og kan udspecificeres på følgende områder:

Specifikation Sektor Dagtilbud Budget 2019




(mio. kr.) Fælles formål dagtilbud 10,784 15,030 17,792 17,755 Dagpleje 45,200 44,942 44,942 44,942 Daginstitutioner og vuggestuer 155,583 155,583 155,583 155,583 Klubber 1,606 1,606 1,606 1,606 Forældrebetaling -52,002 -51,777 -51,777 -51,937 Søskendetilskud og økonomiske fripladser 20,130 20,079 20,135 20,200 Særlige dagtilbud 5,660 5,660 5,660 5,660 Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner 27,252 27,136 27,136 27,234 Tilskud til privat pasning 27,586 27,466 27,466 27,501 Samlet Sektor Dagtilbud 241,799 245,725 248,543 248,544

Med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev følgende budgetreduktioner på Sektor Dagtilbud vedtaget for 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Sektor Dagtilbud Budget 2019




(mio. kr.) Reduktion afdelingsleder i dagplejen -0,209 -0,417 -0,417 -0,417 Lukkedag fredag efter Kristi himmelfart -0,373 -0,373 -0,373 -0,373 Reduktion kompetenceudvikling 0,000 -0,545 -0,545 0,000 Ændring af dagtilbudsområder fra 3 til 2 0,000 -0,548 -0,548 -0,548 Samlede reduktioner og udvidelser -0,582 -1,883 -1,883 -1,338

1.2.1 Grundlæggende principper for budgetlægning

Budgetterne til dagpleje, børnehaver, vuggestuer samt private pasningstilbud budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er børnetalsafhængige. Budgetterne reguleres derfor, når børnetallet ændres.

Med budgetforliget for 2018-2021 blev det vedtaget, at der på dagtilbudsområdet skal sikres en minimumsnormering på 60 børn på de mindre institutioner. Minimumsnormeringen på de 60 børn er derfor indarbejdet som kriterier i tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet og dermed udmøntet på daginstitutionerne.

I 2019 er der i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i det følgende beskrevne


aktivitetsniveau på de enkelte tilbudstyper.

1.2.2 Nøgletal dagtilbud Budget 2019 Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. barn

(brutto) Kommunal dagpleje 368 122.826 Kommunal vuggestue 311 126.657 Puljeordning 0-2 år 8 72.074 Privatinstitutioner vuggestue* 61 98.320 Privat pasning § 80 0-2 år 397 69.485 Særlige dagtilbud 0-2,10 år 0 0

Kommunal børnehave 1572 78.437 Privatinstitutioner børnehave* 328 58.650 Særlige dagtilbud 2,10-5 år 9 403.607 Juniorklub 68 15.636 Ungdomsklub 30 19.258 *Nøgletallene for tilskud til puljeordninger, private børnehaver og vuggestuer er alle udtryk for den bruttoudgift kommunen har til de forskellige private pasningstilbud. Der gøres opmærksom på, at de private pasningsordninger i private børnehaver og vuggestuer selv opkræver forældrebetaling.

Børn i alderen 0-2,10 år Andel i procent*

Kommunal dagpleje 21,8% Kommunal vuggestue 18,4% Puljeordning 0,5% Privatinstitutioner vuggestue 4,1% Privat pasning § 80 23,5% Særlige dagtilbud 0,0% Passes hjemme/øvrig pasning 31,6% I alt 100% *Beregnet ud fra budgetteret børnetal i 2019.

Børn i alderen 2,10-5 år Andel i procent*

Kommunal børnehave 82,3% Privatinstitutioner børnehave 17,2% HPR § 80 førskolebørn 0,0% Særlige dagtilbud 0,5% Passes hjemme/øvrig pasning 0,0% I alt 100% *Beregnet ud fra budgetteret børnetal i 2019.

1.2.3 Dagpleje

Dagplejen tilbyder pasning af børn fra 0 til 2 år og 10 måneder. Der er budgetteret med 368 børn i dagplejen i 2019. Budgettet til dagplejen reguleres i forhold til det faktiske børnetal i budgetåret. Som udgangspunkt


beregnes lønbudgettet til dagplejen ud fra den forudsætning, at hver dagplejer har indskrevet 4 børn. Den geografiske spredning af børnene betyder dog, at ikke alle dagplejere i gennemsnit har 4 børn indskrevet. Der er derfor taget højde for, at den reelle pladsudnyttelsesgrad er mindre. Der er i budgettet forudsat en pladsudnyttelsesgrad på 91,5 %. Der er til budget 2019 vedtaget en reduktion af 1 afdelingslederstilling i dagplejen, med halvt gennemslag i 2019 og fuldt gennemslag i 2020.

Derudover er der taget udgangspunkt i følgende normer:

Personale Kr. årligt Gennemsnitlig lønudgift dagplejer 362.989 Gennemsnitlig lønudgift tilsynsførende 457.556 Gennemsnitlig lønudgift leder 766.617 Gennemsnitlig lønudgift afdelingsleder* 256.043 Gennemsnitlig lønudgift adm. pers. 418.193 * Reduktion i 2019 af ½ afdelingslederstilling i dagplejen.

Personalerelaterede udgifter % af lønsum Uddannelse/kurser 0,57% Øvrig drift Kr. pr. barn Samlet norm 3.288

Forældrebetaling Kr. pr. måned

Forældrebetaling (11 måneder) -2.747 På baggrund af budgetnormerne er følgende budget beregnet:

Dagpleje

Budget 2019 (Mio. kr.)

Bruttobudget 45,580 Forældreindtægt -11,121 Økonomiske fripladser 3,114 Samlet budget 37,573

1.2.4 Øvrige dagtilbud

I vuggestuerne og børnehaverne gives et tilbud til aldersgruppen 0 til 6 år.

I klubberne gives et fritidstilbud til børn i aldersgruppen 6-18 år.

Daginstitutionernes budgetter fastlægges ud fra et vægtet gennemsnitligt børnetal i de enkelte daginstitutioner. Det vægtede gennemsnit opgøres på baggrund af en aftale med det enkelte dagtilbud om, hvor mange børn, der forventes at være indskrevet måned for måned.

På baggrund af det vægtede børnetal lægges budget til løn og øvrige driftsudgifter ud fra de gældende budgetnormer. Idet budgetterne lægges ud fra et forventet vægtet gennemsnit, justeres budgetterne kvartalsvis i forhold til det faktiske børnetal.


Juniorklubben og ungdomsklubben budgetteres i forhold til det forventede antal børn.

I forhold til budgetlægningen for 2019 er der taget udgangspunkt i følgende normer: Normtal % Fremskrivning løn 1,620% Fremskrivning øvrige driftsudgifter 1,205% Pædagogisk personale Kr. pr. barn Børnehaver 43.944 Vuggestue 85.682 Områdeledelse Faktisk lønsum Faglig ledelse og administration Grundtildeling 250.171 Beløb pr. barn 5.052 Øvrige driftsudgifter Kr. pr. barn Børnehaver 2.654 Vuggestuer 3.316 Bygningsdrift Kr. pr. m2 Vedligehold, rengøring og teknisk service 501

Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Fremskreven ramme på bygningsmassen

Forældrebetaling (25%) Kr. pr. måned Vuggestuer (heltid) -2.879 Børnehaver (heltid) -1.783

På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt de enkelte institutioner:

Område Øst Børnetal Budget 2019 (mio. kr.)

Børnehave 678 44,956 Vuggestue 108 12,327 Klub 0 0,000 Samlet Område Øst 786 57,283

Område Vest Børnetal Budget 2019

(mio. kr.) Børnehave 409 29,165 Vuggestue 92 10,574 Juniorklub 42 0,613 Ungdomsklub 30 0,578 Samlet Område Vest 573 40,930


Område Nord Børnetal Budget 2019 (mio. kr.)

Børnehave 485 34,057 Vuggestue 110 13,269 Juniorklub 26 0,415 Samlet Område Nord 621 47,742

Budget 2019

(mio. kr.) Indsatspædagogerne* 8,161 Samlet budget 8,161

*Der er 17 pædagoger samt 1 pædagogisk vejleder i indsatsteamet.

Specifikation af de centrale konti på Dagtilbud:

Konto Budget 2019 (Mio. Kr.) Bevillingsforudsætninger

Kompetenceudvikling 0,283 Midler afsat til uddannelse, efter - og videreuddannelse samt diverse udviklingsindsatser/- projekter

Kvalitetsudvikling 0,578 Midler afsat til udvikling, implementering og evaluering af kvalitetsudviklingsindsatser/- projekter.

IT og Digitalisering 0,549 Midler afsat til drift og udvikling af IT og digitalisering samt kontrakter, licenser, forsikringer mv.

Andet 0,359 Midler afsat til møder, rejser, repræsentation, annoncer, abonnementer, administrationssystemer mv.

Fællestillidsrepræsentant 0,313 Midler afsat til fælles tillidsrepræsentant på dagtilbudsområdet.

Diverse reguleringer 0,972 Midler afsat til børnetalsreguleringer henover budgetåret samt diverse øvrige reguleringer.

Integrationspulje 0,412 Midler afsat til regulering af to-sprogede elever Mellemkommunale betalinger 1,392

Midler afsat til elevers skolegang på tværs af kommunegrænser.

Udvidet tilbud til sprogstimulering 0,201

Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning. Midler afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud, hvor en eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet. Børn med behov for sprogstimulering vil modtage et 30 timers sprogtilbud i form af en plads i et dagtilbud i 30 timer om ugen i stedet for kun 15 timer om ugen, jf. Dagtilbudsloven §11 stk. 5.

Tilbud til sprogvurdering 0,326

Midler afsat til sprogvurdering af børn efter dagtilbudsloven. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller to-sprogede, jf. § 11 stk. 1 og 2 i Dagtilbudsloven.

Sprogstimulering 0,506

Midler afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud. Børn med behov for sprogstimulering vil modtage et 15 timers sprogtilbud i form af en plads i et dagtilbud i 15 timer om ugen, jf. Dagtilbudsloven §11


stk. 4.

Søskendetilskud 6,100

Midler afsat til tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, klubber, puljeordninger samt tilskud til privat pasning vedrørende søskendetilskud

Tilskud til privat pasning 27,586

Midler afsat til udbetaling af tilskud til privatpasning. I 2019 er budgetteret med et aktivitetsniveau på 397 børn (0-2,10 år)

Kommunal frokostordning 0,535 Midler afsat til økonomiske fripladser ved etablering af madordninger på dagtilbudsområdet.

PAU 2,325

Midler afsat til aflønning af elever, der går på den pædagogiske assistentuddannelse på dagtilbuds- og SFO-området.

I alt: 42,436

Administration og udvikling 1,925 Tværgående aktiviteter indenfor administration og udvikling indenfor dagtilbudsområdet.

Lovændring vedr. fleksible dagtilbud 0,429

Lovændringen indeholder flere initiativer, som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne, herunder ret til deltidsplads i forbindelse med forældrenes barsel og ret til kombinationstilbud for enlige og familier med skæve arbejdstider. Desuden initiativer, der skal skabe bedre sammenhæng i kommunernes indsatser for de 0-6 årige og forbedre kvaliteten i private pasningsordninger. Hjørring Kommune er tilført 0,429 mio. kr. til formålet via Lov og cirkulære programmet.

Samlet budget 44,790 Specifikation centrale konti på Serviceområde Daginstitutioner og klubber:

Konto Budget 2019

(Mio. Kr.) Bevillingsforudsætninger

Fripladser dagtilbud 10,573

Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver og vuggestuer via udbetaling af økonomisk friplads.

Forældrebetaling vuggestuer -9,848 Forældrebetalingsandel for vuggestuer Forældrebetaling børnehaver -30,819 Forældrebetalingsandel for børnehaver

Fripladser klubber 0,106 Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen for juniorklubber

Forældrebetaling klubber -0,213 Forældrebetalingsandel for klubber

Mere pædagogisk personale dagtilbud 3,073

Statstilskud vedrørende mere pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne fordeles til vuggestuer og børnehaver jf. de politisk vedtagne principper


Skoleudgangsudsættere -0,499

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. til skoleudsættere, da det forventes, at færre børn har behov for skoleudsættelse.

Samlet budget -27,626

1.2.5 Særlige dagtilbud

Området omfatter tilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almene dagtilbud efter dagtilbudsloven.

Der er i 2019 budgetteret med 9 børn i specialbørnehaven Viben. Derudover er der budgetteret med 2 børn udenfor kommunen. Budgettet til Viben reguleres i forhold til det faktiske børnetal i budgetåret.

Nettodriftsramme 5,660 mio. kr.


1.3 Børne- og Familie 20 % af budgettet under Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget ligger på Børne- og Familieområdet. Opgaverne her omfatter tidlige og rettidige indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Dette med udgangspunkt i den gældende lovgivning samt kommunale målsætninger og indsatser. Børne- og Familieområdet vedrører Familieafdelingen og Handicapafdelingen samt Center for børn, unge og familier. Derudover ligger opgaver vedr. PPR og Sundhedspleje på området. Samlet set udgør driftsrammen i 2019: 207,4 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:

Specifikation Sektor Børne- og Familie Budget 2019




(mio. kr.) Plejefamilier og opholdssteder 99,214 101,455 100,685 100,685 Forebyggende foranstaltninger 50,905 50,904 50,901 50,901 Handicapinstitutioner for børn og unge 30,480 25,649 25,446 25,446 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1,596 1,596 1,596 1,596 Indtægter fra central refusionsordning -9,463 -8,935 -8,935 -8,935 Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter 8,182 8,110 8,111 8,110 Socialpædagogiske fripladser 1,266 1,266 1,266 1,266 Sundhedspleje 12,672 12,672 12,672 12,672 PPR 12,561 12,561 12,561 12,561 Samlet Sektor Børne- og Familie 207,412 205,277 204,303 204,302

1.3.1 Grundlæggende principper for budgetlægningen

Der er på anbringelsesområdet budgetlagt med det forventede antal anbringelser med udgangen af 2018.

For at sikre robusthed i budgettet, er der udover de forventede anbringelser indarbejdet 4,424 mio. kr. til nye endnu ikke kendte anbringelser. Den indarbejdede robusthed svarer til ca. 3 anbringelser på døgninstitution eller 4 anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder eller ca. 11 anbringelser i plejefamilie. På øvrige områder er der budgetlagt ud fra aktivitetsniveauet pr. april 2018.

1.3.2 Nøgletal Børne- og Familie

Budgetteret aktivitetsniveau Antal Budget 2019

Udgift pr. barn Antal børn i familiepleje 161 394.709 Antal børn i netværksplejefamilie 10 98.738 Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder 22 1.012.588 Antal børn på døgninstitutioner 18 1.632.674 Antal børn med afgivet refusionstilsagn 22 388.178 Antal børn i ung i egen bolig 5 83.566 Antal børn i aflastning på døgninstitutioner 11 350.063 Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste 123 111.799 Antal helårsbørn i forebyggende aflastning 45 72.984


Faktisk antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 2017 Spædbørnsområdet 1.062 1-6 års området 130 Skolebørnsområdet 5.058

1.3.3 Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter

Områdets opgaver omfatter de foranstaltninger, der i Lov om Social Service (LSS) skal ydes til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse og deres familier. Foranstaltningerne drejer sig om:

Merudgifter i forbindelse med hjemmeboende børn under 18 år med handicap (LSS, § 41), når merudgifterne er en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne.

Tabt arbejdsfortjeneste til forældre (LSS § 42), der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med nedsat funktionsevne.

Området omfatter tillige aflastning i hjemmet og hjemmetræning. Endvidere ydes der hjælp efter Servicelovens øvrige forebyggende foranstaltninger.

Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion2.

Samlet nettodriftsramme for tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter: 8,182 mio. kr.

1.3.4 Forebyggelse

De forebyggende foranstaltninger er indsatser, der støtter børn og unge samt familier med børn og unge med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn og familier, så problemer kan løses i nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet.

I Lov om Social Service § 52, stk. 3 angives en række foranstaltninger, som iværksættes, når det vurderes at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns særlige behov for støtte. De forebyggende foranstaltninger er bl.a.:

Rådgivning og vejledning Praktisk pædagogisk støtte Familiebehandling Aflastning3 Kontaktpersoner

Herudover ligger SSP-samarbejdet under serviceområde forebyggende foranstaltninger.

For forebyggelse udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.

Samlet nettodriftsramme for forebyggelse: 51,322 mio. kr.

2 Der er stor variation i omfanget af tabt arbejdsfortjeneste, det svinger fra enkeltdage til fuld tabt arbejdsfortjeneste. 3 Der er stor variation i opfanget af aflastning, det svinger fra enkeltdage til fuld tid i afgrænset perioder.


1.3.5 Anbringelser

Anbringelser og følgeudgifter af anbringelser sker på to hovedområder, døgnopholdsområdet og døgninstitutionsområdet. Døgnopholdsområdet omfatter anbringelser uden for eget hjem jf. § 52 stk. 3 pkt. 7. Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, plejefamilie, værtsfamilie, på eget værelse eller på et godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov.

Driftsramme døgnophold: 98,377 mio. kr.

Døgninstitutionsområdet omfatter anbringelser på døgninstitution, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte, jf. Servicelovens § 52.

På baggrund i budgetforliget 2018-2021 er rammen til døgninstitutioner, som led i investeringsstrategien, reduceret med 1,0 mio.kr. i 2019 stigende til 1,7 mio. kr. i 2021.

Driftsramme døgninstitutioner: 24,300 mio. kr. Samlet nettodriftsramme for anbringelser: 122,677 mio. kr.

1.3.6 Sundhedspleje

Sundhedsplejens hovedopgave er at styrke den sundhedsfremmende indsats overfor alle børn og unge samt at varetage koordinerede specifikke indsatser overfor børn med særlige behov.

Sundhedsplejen varetager undersøgelses- og rådgivningsopgaver, som er tilrettelagt ud fra ” Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge”.

Med baggrund i budgetforliget for 2018-2021 er rammen til Sundhedsplejen opjusteret med 1,0 mio. kr., for at styrke Sundhedsplejen og understøtte den tidlige forebyggende indsats. Derudover er der fra 2018 tilført 0,550 mio.kr. stigende til 0,590 mio.kr. i 2019 målrettet børn med overvægt. Arbejdet med indsatsen sker i samarbejde med Sundheds- Ældre og Handicap.

Station Victor er del af de kommunale forebyggende indsatser og opgaveløsningen omfatter en tidlig og målrettet indsats til:

Gravide, som ikke kan forholde sig til det kommende forældreskab Til forældre, hvor der er risiko for eller konstateret en forstyrrelse i den tidlige

forældre-barn– tilknytning/relation Målgruppen er gravide samt forældre med barn/børn fra 0 til 1 år. Behandlingstiden er max 6 måneder.

For sundhedsplejen udmeldes en samlet driftsramme, der er delt op på følgende:

Sundhedsplejen: 9,745 mio. kr. Station Viktor: 1,483 mio. kr. Projekt en god start sammen: 0,432 mio. kr. Projekt kom godt i gang: 0,411 mio. kr. Indsats for børn med overvægt: 0,600 mio. kr.

Samlet nettodriftsramme for sundhedsplejen: 12.672 mio. kr.


1.3.7 PPR

PPR varetager undersøgelser/vurderinger samt rådgivningsopgaver efter Folkeskoleloven og indgår i Hjørring Kommunes tværfaglige forebyggende arbejde. PPR foretager pædagogiske psykologiske vurderinger af børn og unge i daginstitutioner, skoler og special-SFO’er. For PPR udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme PPR’s aktiviteter.

Samlet nettodriftsramme for PPR: 12,561 mio. kr.


1.4 Fritidsområdet

Fritidsområdets nettodriftsbudget for 2019 udgør i alt ca. 41 mio. kr. Dette beløb anvendes til tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, drift af haller og idrætsfaciliteter og herunder tilskud til selvejeende haller samt mindre tilskud til eliteaktiviteter.

Samlet overblik over budget 2019 og overslagsår 2020-2022 fordelt på områder: Specifikation Sektor Fritid (mio. kr.) Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Stadion og idrætsanlæg 5,418 4,868 4,868 4,868

Idrætsfaciliteter for børn og unge 18,254 17,951 17,503 17,503

Andre kulturelle opgaver 0,214 0,214 0,214 0,214

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 16,910 16,900 16,899 16,899

Samlet Sektor Undervisning 40,796 39,933 39,484 39,484

Med budgettet for 2019-2022 blev følgende budgetreduktioner vedtaget for Sektor Fritid. Sektor Fritid Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Hjørring Hallerne - reduceret driftsramme 0,000 -0,100 -0,230 -0,230

Reduktion tilskud til selvejende haller -0,250 -0,400 -0,500 -0,500

Samlede reduktioner og udvidelser -0,250 -0,500 -0,730 -0,730

1.4.1 Haller og idrætsfaciliteter Området dækker udgifter, der er forbundet med hhv. driftstilskud til de selvejende haller, samt drift af de kommunale haller og bygninger som anvendes indenfor Udvalgets område. Den samlede driftsramme for budget 2019 på 23,672 mio. kr. fordeler sig således:

Haller og Idrætsfaciliteter Ejer-forhold

Geografisk placering

Midlernes anvendelse


Fælles formål, kommunale haller og bygninger

- - Drift 2,002

Bagterp Klubhus Ejer Hjørring Bygn. Drift/driftstilskud

0,148

Harkenhallen Ejer Harken Bygn. Drift/driftstilskud

0,234

Hjørring Stadion – Bredbånd Nord Arena

Ejer Hjørring Bygn. Drift 1,192

Hirtshals Stadion Ejer Hirtshals Bygn. Drift 0,324 Bagterphallen Ejer Hjørring Bygn. Drift 0,790 Bjergbyhallen Ejer Hjørring Bygn. Drift 0,630 Højenehallen Ejer Hjørring Bygn. Drift 0,717 Lundergårdhallen Ejer Hjørring Bygn. Drift 0,740 Venediahallen Ejer Hjørring Bygn. Drift 2,127 Vandhuset Ejer Hjørring Bygn. Drift 4,227 Atletikstadion Ejer Hjørring Drift 0,259 Kunstgræsbanen Ejer Hjørring Bygn. Drift 0,289 Haltilskudsordning selvejende haller, inkl. Institutioner, der får tilskud efter principperne i haltilskudsmodellen*

- Hele kommunen

Driftstilskud 9,994

Samlet budget 23,672


1.4.2 Folkeoplysning Området dækker udgifter til tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsliv og til den folkeoplysende voksenundervisning. Den samlede driftsramme for 2019 på 16,910 mio. kr. fordeler sig som vist i tabellen herunder. Rammen er budgetlagt på baggrund af aktivitetsniveau fra 2017 samt tilskudsramme til voksenundervisning på niveau med 2018.

Område Budget

2019 (mio. kr.)

Bemærkninger

Fællesudgifter Folkeoplysning 0,111 Samme niveau som i 2018 Betaling til og fra andre kommuner 0,000 Samme niveau som i 2018 Folkeoplysende Voksenundervisning

1,472 Samme niveau som i 2018

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

6,005 Budgetforudsætning er pointværdi på aktivitetstilskud på 0,89 kr.

Lokaletilskud 9,322 Budgetforudsætning er pointværdi på aktivitetstilskud på 70 %

Samlet budget 16,910

BILAG 1

Budget2019

Overslag2020

Overslag2021

Overslag2022

Udvalg Reduk-tionsnr. Tekst Sum Bemærkninger

Bundlinje i budgetopgørelse 3 - (1. behandling) 41.489 71.814 61.858 19.469 194.630DRIFT 20.813 17.513 -29.678 -34.124 -25.476

ØKU Balancepulje -60.000 -60.000 Tilpasning af balancepulje

ØKU 195 Arrangementer og aktiviteter 200 400 400Arrangementer og aktiviteter i Hjørring Bibliotekerne reduceres kun med 0,200 mio. kr. fra 2019 og frem

ØKU 251 Vestdansk Filmpulje 150Reduktion på Vestdansk Filmpulje bortfalder i 2019. Medlemskabet evalueres inden Budget 2020-2023.

ØKU 650 Økonomiudvalgets udviklingspulje -150Reduktion finansierer bortfald af reduktion på Vestdansk Filmpulje i 2019.

ØKU 604 Frigjorte midler - erhvervsfremme 200 Reduktion bortfalder i 2019

ØKU 649Udskydelse af implementering af det nye erhvervsfremmesystemet 300

Tilførsel af midler til omkostninger if. udskydelse af implementering af det nye erhvervsfremmesystemet

ØKU 648 Forskydning af ændret betaling til Nordjyllands Beredskab -500Finansiering af udskydelse af implementering af det nye erhvervsfremmesystemet

SÆH 316 03.2 Opsigelse samarbejdsaftale m. Blå Kors 340 515 515 515Samarbejdsaftalen med Blå Kors justeres, således at tilskuddet udgør halvdelen af det nuværende tilskud

SÆH 330 03.1 Væresteder indenfor socialpsykiatri 770 1.600 1.600 1.600 Reduktionsforslag udgårSÆH 345 05.5 Rengøring hver 4. uge 2.300 2.300 2.300 2.300 Reduktionsforslag udgårSÆH 556 10.1 §18-pulje - Frivilligt socialt arbejde 100 100 100 100 Reduktionsforslag udgårSÆH 592 13. Uspecificeret rammebesparelse 3.620 -1.120 3.260 -2.740 Reduktionsforslag udgårTMU 585 F4 Fortove 800 800 800 800 Reduktionsforslag udgårBFU 97 Kørsel til eksterne læringstilbud 522 522 522 522 Reduktionsforslag udgår

BFU 58 Rammebesparelse nettobudget Sektor Undervisning 0 5.000 5.000Rammebesparelse reduceres med 5 mio. årligt i 2021 og 2022

BFU 59 Rammebesparelse nettobudget Sektor Dagtilbud 0 0 3.229 4.783 Reduktionsforslag udgårBFU 274 SSP - tilpasning af serviceniveau (scenarie 1) 235 470 470 470 Reduktionsforslag udgårØKU 478 Hjerneskadekoordinator 640 640 640 640 UdvidelsesforslagØKU 625 DGI-konsulent 300 300 300 300 UdvidelsesforslagAUU 440 Styrket vejledning 7-10 klasse 1.000 1.000 1.000 1.000 UdvidelsesforslagSÆH 621 Særligt dyre enkeltsager - udvidelse 2.500 2.500 2.500 2.500 UdvidelsesforslagSÆH 622 Tilførsel til plejeboligområdet - udmøntes i SÆH 3.000 3.000 3.000 3.000 UdvidelsesforslagBFU 407 Lærerarbejdstidsaftale - udvidelse 4.686 4.686 4.686 4.686 Udvidelsesforslag

ANLÆG 2.171 -21.530 7.820 12.420 881ØKU 413 CKUV - erstatning af pavilloner med nybyggeri 0 0 11.000 0ØKU 411 Implementering af nyt valgsystem 500 0 0 0ØKU 641 Reduktion af "pulje til kulturelle formål" -1.000 -1.000 -1.000SÆH 433 Udvidelse til Plejeboligplan 2030 0 0 0 20.000SÆH 414 Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej 2.000 5.500 0 0TMU 609 Byforskønnelse - forhøjelse af pulje 900 900 900 900TMU 610 Bygværker - forhøjelse af pulje 0 1.000 1.000 1.000TMU 418 Frivillighed - Ny pulje 500 500 500 500TMU 520512 Klimastrategi - omprioritering til frivillighedspulje -500 -500 0 0TMU 425 Standningssted Hjørring Øst 2.400 0 0 0TMU 419 Trafikale forhold ved Skolevangen 3.200 0 0 0TMU 640 Natur Folkemøde - forhøjelse af pulje 1.000 1.000 1.000 1.000

BFU 428 Bjergby undervisningssted - Udskiftning af utæt abesttag 2.600 0 0 0BFU 427 Børnehus i Hjørring Øst - udvidelse af ramme 5.000 12.000 0 0

BFU 431Hjørringskolen, Bagterp Undervisningssted - Genhusning i forbindelse med ombygning etape 2 790 0 0 0

BFU 432Løkken Undervisningssted - Nyt tagpap på pyramidetaget og Østfløjen 0 0 2.200 0

BFU 429 Tagrenovering Sindal Undervisningssted 3.700 0 0 0BFU 294 Vandhuset, udskiftning af bassinduge 1.000 0 0 0BFU 647 Tilbygning Bagterp Skole 2.200ØKU 623/624 Udmøntning af anlægspuljer via ændringsforslag -11.919 -11.630 -28.780 -29.480SÆH 628 Demensby/plejeboligplan 0 -4.000 -15.500 19.500 Ændret periodiseringBFU 631 Børnehus i Hjørring Øst 0 -15.500 15.500 0 Ændret periodiseringBFU 630 Skole og børnehus i Vrå -9.000 -12.000 21.000 0 Ændret periodisering

Samlet virkning af ændringsforslag 22.984 -4.017 -21.858 -21.704 -24.595 Samlet kasseforbedring på 24,6 mio. kr.

Ny bundlinje efter ændringsforslag (+ = kasseforbrug) 64.473 67.797 40.000 -2.235 170.035Hertil teknisk virkning af ændringer i forhold til pris- og lønfremskrivning mv. -995 -134 199 1.754 824

Endelig bundlinje i budgetopgørelse 4(+ = kasseforbrug) 63.478 67.663 40.199 -481 170.859

Budget 2019-2022 - virkning af ændringsforslag 26. september 2018

BILAG 2

(i 1.000 kr.)

2019 2020 2021 2022 Sum Bemærkninger

Brutto anlægsramme i 2019-prisniveau 155.060 129.120 124.620 120.220 529.020

Netto anlægsramme i 2019-prisniveau 141.060 122.120 117.620 113.220 494.020Pris-reserve 2.080 4.380 6.580 13.039Bundlinje anlæg i budgetopgørelse 141.060 124.200 122.000 119.800 507.059

Økonomiudvalget 27.620 7.290 18.290 42.090 95.290Udisponeret anlægspulje 0 0 0 34.800 34.800 Disponeres ved kommende budgetlægninger.Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -28.000

Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv. 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Slotvedgård 540 540 540 540 2.160Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturismen. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring Slotvej Gård i Sindal, hvor man har købt gården. Købet afdrages over 10 år.

Værtskab for Børneteater Festival 2.500 0 0 0 2.500

Festivalen er tænkt som en del af profileringen af Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus, samtidig med at den skaber opmærksomhed og kendskab til professionel scenekunst for børn og unge. Børneteaterfestivalen udvikles og arrangeres i et samarbejde mellem Teatercentrum (selvejende institution under Kulturministeriet) og værtskommunen.

Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger 400 500 500 500 1.900Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på kultur-bygninger. Puljen dækker ligeledes tilskud til mindre anlæg i foreninger og selvejende institutioner efter ansøgning.

Etablering af yderligere tribunefaciliteter på Hjørring Stadion 19.500 0 0 0 19.500- Tilskud fra Nord Energi til projektet -2.000 0 0 0 -2.000

Pulje til kulturelle formål 180 250 250 250 930Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kulturområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg.

Områdefornyelser/Turismefremme 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000Puljen skal anvendes dels som en pulje til områdefornyelse rettet mod de 4 mindste områdebyer, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken og dels som en pulje til at fremme en turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og lokalbefolkningen.

Flytning af Rubjerg Knude fyr - tilskud fra staten -5.000 0 0 0 -5.000Flytning af Rubjerg Knude fyr - anlægsudgifter 5.000 0 0 0 5.000

Energibesparende foranstaltninger 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere kommunens bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen.

Energibesparende foranstaltninger - selvejende institutioner og foreninger

2.000 2.000 2.000 2.000 8.000En tilskudspulje med sigte på gennemførelse af demonstrationsprojekter i samarbejde med interesserede selvejende institutioner, der kan give inspiration til efterfølgende lånefinansierede projekter i andre institutioner.

Implementering af nyt valgsystem 500 0 0 0 500

Som en del af monopolbruddet skal der implementeres et nyt valgsystem. Systemet forventes udrullet ultimo 2019. Inden udrulningen skal der gennemføres lokale prøvevalg, hvor samtlige valgarter testes. Ligeledes skal alle kommuner deltage i et prøvevalg i november 2019. Prøvevalget gennemføres som skyggevalg til Europaparlamentsvalget. Som led i implementeringen af det nye valgsystem skal der afsættes ressourcer til projektstyringsopgaver, uddannelse af medvirkende ved valg, forberedelse og afvikling af test og prøvevalg samt IT-tekniske opgaver. Herudover skal der afsættes midler til indkøb af hardware til brug på kommunens 21 afstemningssteder.

Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel - erstatning af pavilloner med nybyggeri

0 11.000 0 11.000

Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel ønsker at erstatte eksisterende (nye og gamle) pavilloner på 540 m2 med et nybyggeri i mursten på 500 m2 i 2021. Det vil koste 10,000 mio. kr. til bygninger og 1,00 mio. kr. til ny parkeringsplads. Ydelsen på et 25-årigt lån vil kunne finansieres via lejebesparelse på den nye pavillon, hvor lejeaftalen udløber i foråret 2022. Herudover vil der være en restbesparelse på ca. 0,020 mio. kr. årligt til økonomiudvalgets bygningskonti. Den nuværende lejeudgift samt forventet energibesparelse på i alt 0,580 mio. kr. årligt skal overføres til Økonomiudvalget fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Dette med 2/3 virkning i 2022 (0,386 mio. kr.) og helårsvirkning fra 2023. I forbindelse med opsigelse af nuværende lejemål håndteres frigivelse af deponering i sammenhæng med lånerammeopgørelse.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 12.550 16.050 15.050 50.050 93.700

Vedligeholdelsesramme Ældreområdet 3.900 3.900 3.900 3.900 15.600Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme.

Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap 2.700 2.700 2.700 2.700 10.800Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet f.eks. træningsfaciliteter, botilbud og væresteder afsættes der en vedligeholdelsesramme.

Træningsområdet - reinvestering i udstyr 380 380 380 380 1.520 Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udslidt træningsudstyr på træningsområdet.

Tandplejen - reinvestering i udstyr 370 370 370 370 1.480Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr.

Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr 1.700 1.700 1.700 1.700 6.800For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne løbende vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning af reinvesteringer indgår i takstberegningen.

Omlægninger på det specialiserede socialområde 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000For at understøtte Sundheds-, Ældre- og Handicapområdets investeringsstrategi, videreføres puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet.

Demensby/Plejeboligplan 0 0 4.500 39.500 44.000

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har igangsat en proces omkring en fremtidig demensby i Hjørring Kommune. Etableringen af en demensby bør tænkes ind i udarbejdelsen af en samletplejeboligplan, der bl.a. skal sikre, at den samlede kapacitet i antal, struktur og indhold modsvarer behovene frem mod 2030. På baggrund heraf, er projektet tilføjet yderligere 20,000 mio. kr. i 2022 ud fra fornyet skøn over investeringsbehovet ifm. plejeboligplanen til 2030.

Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej 2.000 5.500 0 0 7.500

Projektet er todelt og indeholder dels en omfattende om- og tilbygning af servicearealerne dels en udvidelse af botilbuddet med 12 pladser. Servicearealerne er utilstrækkelige som det er i dag, og der skal derfor bl.a. etableres nye kontorer, stort mødelokale, personaletoiletter, p-pladser mm. Udvidelsen af botilbuddet ønskes med baggrund i ventelistesituationen samt forventninger til opdrift i øvrigt. Der ses både et behov for multihandicappede samt gruppen der efterspørger det generelle botilbud. Prisoverslaget er udregnet på baggrund af erfaringstal fra en tidligere udvidelse af Aage Holms Vej.

Projektet indgår i regeringens finanslovsforslag for 2019, hvor staten dækker udgifterne til flytning af Rubjerg Knude Fyr med op til 5,000 mio. kr.

Hjørring Kommune har et bredt udsnit af grunde til salg geografisk fordelt over hele kommunen til bolig- og erhvervsformål samt sommerhus. Forventningen er, at der årligt kan realiseres en netto indtægt på 2,000 mio. kr. Udgiftsbudgettet frigives løbende til nye byggemodningsprojekter mv. For nuværende er der gang i byggemodninger for boligområdet i Højene i Hjørring, Rugvænget i Sindal og Galgebakkevej i Vrå. For erhvervsområdet er der gang i et projekt i Løkken omkring Løkkensholmsvej.

Investeringsoversigt for årene 2019 - 2022

Budgetaftale

Overslag

Jf. byrådsbeslutning 29. august 2018

Side 1 af 2

(i 1.000 kr.)


Investeringsoversigt for årene 2019 - 2022

Budgetaftale

Overslag

Teknik- og Miljøudvalget 26.550 12.250 12.750 12.250 63.800

Helhedsindsats Hirtshals 2.500 0 0 0 2.500Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervsmæssige potentiale ved havnen og byen som hjemsted og turistby opgraderes.

Byforskønnelse - nedrivningspulje 1.900 1.900 1.900 1.900 7.600Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af igangværende proces med forskønnelse af yderområder.

Natur Folkemøde 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000Naturmødet er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor debatten omkring naturen i Danmark bliver præsenteret på et folkemøde. Med budgetaftalen er bevillingen til projektet udvidet med 1,000 mio. kr. årligt.

Bygværker 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000Består af broer, underføringer under veje og parkeringspladser i etager mv. Det er vigtigt at nuværende skader udbedres, inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne og på sigt kan medføre svigt/nedbrud

Buffer til infrastruktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger

6.000 6.000 6.000 6.000 24.000Indsats i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser. Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinær vejvedligeholdelse.

Cykelstiprojekter 500 500 500 500 2.000 En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter med størst behov.

Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken 5.700 0 0 0 5.700Etape 2 i 2018-2019 skal sikre adgang for alle på molen og stranden, samt en renovering af Hummerhuset.

Signalanlæg - fornyelse 350 350 350 350 1.400 Bevillingen skal sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau.

Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog 500 0 500 0 1.000Puljen skal udløses, når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere.

Frivillighed 500 500 500 500 2.000 Der foreslås en ny pulje til en indsats omkring frivillighed.

Trafikale forhold ved Skolevangen 3.200 0 0 0 3.200 Vejen indrettes på en anderledes måde, så der opnås en bedre og mere sikker afvikling af trafikken, specielt for bløde trafikanter. Konkret vedrører dette projekt en omdannelse af krydset mellem Skolevangen og Idrætsalle.

Standningssted Hjørring Øst 2.400

0 0 0

2.400

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om at medfinansiere et standsningssted (stoppested) i Hjørring Øst under betingelse af, at Hjørring Kommune selv finansierer 50% af udgiften. Der tages kontakt til Region Nordjylland for at ansøge dem om finansiering af 25% af projektet, således at Hjørring Kommunes andel ligeledes bliver 25%

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 74.340 86.530 71.530 8.830 241.230

Fællespulje, skoler 3.200 4.700 4.700 4.700 17.300Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.

Fællespulje, Hjørring Hallerne 800 1.130 1.130 1.130 4.190Der er afsat fællespulje til anlæg, haller. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i hallernes driftsbudgetter, herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.

Fællespulje, dagtilbud 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000Der er afsat fællespulje til anlæg, dagtilbud. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.

Medfinansieringspulje 500 500 500 500 2.000Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kultur-, fritids- og bosætningsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg.

Skole og børnehus i Vrå 43.500 53.000 45.000 0 141.500Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold til byggearbejdet og driftssituationen for de institutioner, der skal rummes i bygningen.

Musisk Skole 5.250 7.000 0 0 12.250

Rammebeløb til nye lokaler til Hjørring Musiske Skole. I lyset af at det forudsatte projekt på Jernbanegade 8 ikke kan realiseres som forudsat, udarbejder Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget oplæg til alternative modeller for sikring af nye rammer til Hjørring Musiske skole indenfor den tidligere besluttede samlede ramme.

Renovering af gulv i Højenehallen 900 0 0 0 900 Eksisterende halgulv er nedslidt. Der lægges et nyt gulv.

Vandhuset, udskiftning af bassinduge 1.600 0 0 0 1.600

En bassindug kan holde i 10 år. Bassindugene i Vandhuset er allerede i 2017 begyndt at bule op flere steder og udviser dermed tegn på, at det er tid til udskiftning. Hvis dugene ikke kan holde tæt, vil bygningen få vandskader. Bassindugene planlægges udskiftet i 2019 og udgifterne bliver på i alt 1,600 mio. kr. Med vedtagelsen af Budget 2018 blev der afsat 0,600 mio. kr. til projektet i 2019, men der blev ikke taget beslutning om periodisering af den resterende udgift på 1,000 mio. kr. Behovet for udskiftning af bassindugen er nu så stort, at den samlede anlægssum på 1,600 mio. kr. samles i 2019.

Børnehus i Hjørring Øst 9.000 15.500 15.500 0 40.000

Institutionerne i Hjørring Øst mangler børnehavepladser på grund af et stigende børnetal. På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 15. maj 2017 blev det anbefalet, at der arbejdes med et nyt børnehus i 2020 med plads til 75 børnehavebørn + 30 vuggestuebørn. De 30 vuggestuepladser skal imødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen. Det oprindelige projekt til nyt børnehus i Hjørring by, kan ikke dække behovet for pladser i forhold til det stigende børnetal i område øst. Projektet er oprindeligt beregnet til 75 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser. For at kunne dække pasningsbehovet i området, skal projektet øges med yderligere 65 børnehavepladser. Desuden ønskes specialbørnehaven Viben flyttet til det nye børnehus med plads til 15 børn. Herved gives der plads til yderligere 20 børnehavepladser i Børnehuset Bagterp. Budgettet til nyt børnehus i Hjørring by øges til samlet 40,000 mio. kr.

Hjørringskolen ved Bagterp undervisningssted - Genhusning i forbindelse med ombygning, etape 2

790 0 0 0 790

På grund af stigende elevtal og for at forstyrre skoledriften mindst muligt, har bygherreudvalget ladet opstille en midlertidig bygning til genhusning af eleverne i byggeperioden. Den midlertidige bygning er lejet for maksimum fem år, og udgiften søges finansieret udenfor anlægssummen, så det planlagte anlægsprojekt (de to første etaper) ikke belastes. Udgiften til genhusning kan opdeles i to poster: Udgiften til pavillonleje i maks. fem år 1,467 mio. og øvrige udgifter herunder indretning i ungdomsklubbens lokaler i Bagterp (anslået ca. 0,025 mio. kr.). BFU har den 23. april 2018 godkendt, at der prioriteres 0,700 mio. kr. af uforbrugte midler fra en anlægspulje afsat i 2015 til bygningsmæssige ændringer der fulgte af skolestrukturændringerne. De resterende udgifter til genhusning i byggeperioden (0,792 mio. kr.) ønsker Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget indarbejdet i investeringsoversigten for 2019 - 2022 som en selvstændig budgetpost.

Bjergby undervisningssted - Udskiftning af utæt asbesttag 2.600 0 0 0 2.600

Taget er fra skolens opførelse i 1965, så det har haft en liggetid på godt 53 år. Levetiden for denne type tagbeklædning er 20-30 år. Taget er utæt flere steder pga. liggetiden, der er dog skiftet få plader ifm. isætning af nye ovenlysvinduer med inddækninger, men disse inddækninger er ikke længere tætte. Tagbeklædningen er asbestholdige bølgeplader, og skal håndteres som farligt affald.

Tagrenovering Sindal undervisningssted 3.700 0 0 0 3.700

Tagbelægningen på de teglhængte tage fra 1962 udskiftes og taget renoveres på bygning D, gymnastiksalsfløj, mellemfløj og sundhedsplejen/Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. I projektet indgår opretning, efterisolering, udskiftning af nedløb mv. De seneste år udskiftes der årligt et stigende antal tegl, der med tiden er forvitret. Det er ikke længere muligt at skaffe tegl til udskiftning. Projektet blev sidste år forelagt Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, men blev taget af investeringsoversigten inden videre behandling.

Bagterp undervisningssted - tilbygning 0 2.200 0 0 2.200 Der afsættes 2,200 mio. kr. i 2020 til etablering af en tilbygning på 110 m2 ved Bergterp-skolen til erstatning for lokaler i den gamle lærerbolig. Der udarbejdes et projektforslag med mindre der i forbindelse med Finanslovens aftales ændringer, der medfører frigørelse af kommunale lokaler.

Løkken undervisningssted - Nyt tagpap på pyramidetaget og østfløjen

0 0 2.200 0 2.200

Tagene er fra henholdsvis 1963 og 1984 og trænger til udskiftning, da tagrygningerne er begyndt at blæse af og skifferpladerne er begyndt at gå i stykker og hæve sig, så der bliver åbent ind under pladerne. Det betyder, at regn og sne kan blæse ind på lofterne og give fugtskader på isolering, ydervægge og ned i bygningerne.

Side 2 af 2

25.09.2018

1

Uddrag af ”Principper for Økonomistyring”

Forord

Hjørring Byråd har i “Principper for Økonomistyring” fastlagt de grundlæggende regler og rammer

for økonomistyringen i Hjørring Kommune.

Byrådet har ud over de beskrevne formål meget fokus på,

• at budgetlægningen skal være robust og realistisk

• at budgettet overholdes i årets løb

Disse elementer er en afgørende forudsætning for, at Hjørring Kommune også i fremtiden kan

fastholde en sund og bæredygtig økonomi.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” er Hjørring Kommunes kasse- og regnskabsregulativ jf.

Styrelseslovens § 42, stk. 7, hvori Byrådet fastsætter de nærmere regler for indretningen af

kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter

vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilsendes den

kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i

kraft.

Formål

Formålet med principperne er:

• at fastlægge rammerne for den økonomiske styring i kommunen

• at sikre effektiv og korrekt administration af kommunens økonomi

• at give den nødvendige handlefrihed til de budgetansvarlige

Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper

Principper for Økonomistyring fastlægger kun de overordnede organisatoriske og styringsmæssige

principper. Teksten er kortfattet, men der findes i relevant omfang en henvisning eller et link til

mere detaljerede regler i form af forretningsgange, vejledning mv.

25.09.2018

2

I praksis fungerer principperne derfor som en indgang og portal til mere uddybende beskrivelser i

bilag, beslutninger i Byråd mv.

Principper for økonomistyring er gældende for hele kommunens virksomhed, herunder selvejende

institutioner og fonde mv., hvor kommunen varetager bogføringen.

Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau

Jf. styrelsesloven er det formelle ansvar for kommunens økonomiske styring henført til det

politiske niveau:

Økonomiudvalget skal jf. § 18 have indseende med de økonomiske og almindelige administrative

forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal

indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges.

Fagudvalgene bestyrer jf. § 21 de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

vedtagne årsbudget og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af Byrådet.

De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling

til Byrådet, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne.

Borgmesteren har jf. § 31 den øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Mere udtømmende regler for Byrådets, udvalgenes og borgmesterens funktioner er beskrevet i

Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune samt forretningsorden for Byråd og udvalg.

Forvaltningen, kommunens administrative ledelse, har i praksis det daglige ansvar for

udmøntningen af kommunens økonomistyring inden for rammerne af principperne i dette

dokument og det almindelige ledelsesansvar. Den enkelte forvaltningsdirektør varetager således

budgetansvaret indenfor egen forvaltning.

Økonomiske styringsprincipper

Budgetprocessen

De grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure findes i

Styrelsesloven og i regler fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

For at skabe den ønskede sammenhæng mellem økonomi og mål skal processen for den politiske

målstyring og den administrative aftalestyring sammentænkes med budgetprocessen.

25.09.2018

3

Budgetarbejdet foregår derfor efter en tidsplan, som udarbejdes af Direktøren for Økonomi- &

Personaleforvaltningen og som efter behandling i Direktion og Økonomiudvalg godkendes af

Byrådet.

Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at budgetarbejdet planlægges

og udføres i overensstemmelse med planen.

Årsbudget og bevillingsniveau

Bevillingsniveauet fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af det enkelte års budget og vil

normalt være på sektorniveau.

Byrådet afgiver som hovedprincip ”nettobevillinger”, men alle bevillinger skal i det detaljerede

budget opdeles mellem udgifter og indtægter.

Fagudvalget kan foretage omprioriteringer mellem serviceområderne indenfor den enkelte sektor.

Udvalget kan søge byrådet om omplacering mellem udvalgets sektorer. Særlige forhold vil være

særskilt beskrevet i budgettet.

Budgetansvar og ledelsestilsyn

Selv om det formelle budgetansvar er hos fagudvalget, er den praktiske udmøntning af ansvaret

delegeret til forvaltningsdirektøren og videre til ledende personer indenfor egen forvaltning.

På baggrund af oplysninger fra de enkelte forvaltninger er Økonomi- og Personaleforvaltningen

ansvarlig for, at alle budgetbeløb entydigt kan henføres til en konkret person/funktion.

Fordelingen fremgår af den administrative struktur i Økonomisystemet.

De budgetansvarlige har som ledere ansvaret for overholdelsen af den tildelte budgetramme og

de aktivitetsmæssige forudsætninger, herunder ansvaret for at opbygge hensigtsmæssige

arbejdsgange og interne kontroller inden for eget område.

Budgetopfølgningen for den enkelte leder udføres i sammenhæng med ledelsestilsynet minimum

en gang om måneden, så det er muligt at reagere hurtigt på udsving i forbrugsmønster og

aktiviteter.

I forbindelse med ledelsestilsynet føres der tilsyn med, om væsentlige arbejdsgange og interne

kontroller fungerer i praksis. Tilsynet skal foretages ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko.

De enkelte forvaltningsdirektører har ansvaret for, at ledelsestilsynet fungerer inden for egen

forvaltning.

For at sikre den nødvendige effektivitet og ensartethed i arbejdet udføres og dokumenteres

ledelsestilsyn i Økonomisystemet på grundlag af fælles retningslinjer og vejledninger.

25.09.2018

4

Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for fortsat udvikling af platformen for

ledelsestilsyn og uddannelsen af de budgetansvarlige og øvrige brugere i anvendelsen af

værktøjerne.

Økonomiopfølgning

De enkelte forvaltningsdirektører er ansvarlige for, at der tilrettelægges den nødvendige og

relevante økonomirapportering for det enkelte udvalg.

Der foretages økonomiopfølgning pr. 31.3 og 30.9. Disse fremsendes til behandling i

Økonomiudvalg og Byråd, jf. Økonomi- og Personaleforvaltningens vejledning og skabeloner. På

områder med særlig politisk bevågenhed eller med risiko for større budgetafvigelser, kan

Økonomiudvalget stille krav om en løbende rapportering af udviklingen mellem de to

økonomiopfølgninger.

Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at udarbejde en tidsplan for

arbejdet med økonomiopfølgningen, herunder fortsat udvikling af fælles rapporteringsværktøjer

med afsæt i Økonomisystemet. Dette omfatter også likviditetsstyring.

Tillægsbevillinger

Fagudvalgene og de enkelte budgetansvarlige har en ”initiativforpligtigelse” til at sikre

budgetoverholdelse indenfor udvalgets samlede budgetområde og det enkelte budgetområde.

Det er hovedreglen, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger ud over overførsel af

uforbrugte bevillinger ved årets udgang.

For at sikre den nødvendige finansiering og prioritering af eventuelle tillægsbevillinger, skal alle

muligheder være afsøgt, før der i helt særlige tilfælde søges om en kassefinansieret

tillægsbevilling. Dette indebærer, at fagudvalget undersøger mulighederne for

• at reducere udgifterne ved en ændret opgavevaretagelse

• en omprioritering mellem serviceområderne inden for sektoren

• for flytning af midler mellem sektorer inden for udvalgsområdet (kræver godkendelse af

Byrådet)

• en ændring af aktiviteten (kræver godkendelse af Byrådet)

Er alle muligheder afsøgt skal fagudvalget søge om tillægsbevillingen ved førstkommende

økonomiopfølgning.

25.09.2018

5

Økonomiudvalget er med afsæt i Styrelseslovens § 40 bemyndiget til at udmønte tværgående

budgetpuljer på tværs af sektorområder til konkrete formål f.eks. til barselsudligning. En ændring

af det fastlagte formål i budgetforudsætningerne kræver byrådets godkendelse.

På skoleområdet har de enkelte skolecenterledere adgang til efter godkendelse i skolebestyrelsen

at foretage budgetomplaceringer mellem omkostningssteder og serviceområder inden for den

enkelte sektor på skolecentrets budget. Budgetoverførsler mellem budgetår ses ligeledes samlet

for den enkelte sektor inden for skolecentrets budget.

Den seneste version af ”Principper for Økonomistyring” samt tilhørende bilag kan findes på

Hjørring Kommunes hjemmeside:

(Menu \ Demokrati \ Økonomi og budget \ Principper for Økonomistyring)

(i 1.000 kr.)


Brutto anlægsramme i 2019-prisniveau 144.880 126.870 122.370 117.970 512.090

Netto anlægsramme i 2019-prisniveau 135.880 119.870 115.370 110.970 482.090Pris-reserve 2.080 4.380 6.580 13.039

Bundlinje anlæg i budgetopgørelse 135.880 121.950 119.750 117.550 495.129

Økonomiudvalget 24.440 7.040 18.040 41.840 91.360Udisponeret anlægspulje 0 0 0 34.800 34.800 Disponeres ved kommende budgetlægninger.Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -28.000

Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv. 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Slotvedgård 540 540 540 540 2.160Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturismen. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring Slotvej Gård i Sindal, hvor man har købt gården. Købet afdrages over 10 år.

Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger 400 500 500 500 1.900Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på kultur-bygninger. Puljen dækker ligeledes tilskud til mindre anlæg i foreninger og selvejende institutioner efter ansøgning.

Etablering af yderligere tribunefaciliteter på Hjørring Stadion 19.500 0 0 0 19.500- Tilskud fra Nord Energi til projektet -2.000 0 0 0 -2.000

Områdefornyelser/Turismefremme 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000Puljen skal anvendes dels som en pulje til områdefornyelse rettet mod de 4 mindste områdebyer, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken og dels som en pulje til at fremme en turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og lokalbefolkningen.

Energibesparende foranstaltninger 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere kommunens bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen.

Energibesparende foranstaltninger - selvejende institutioner og foreninger 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

En tilskudspulje med sigte på gennemførelse af demonstrationsprojekter i samarbejde med interesserede selvejende institutioner, der kan give inspiration til efterfølgende lånefinansierede projekter i andre institutioner.

Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel - erstatning af pavilloner med nybyggeri 0 0 11.000 0 11.000

Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel ønsker at erstatte eksisterende (nye og gamle) pavilloner på 540 m2 med et nybyggeri i mursten på 500 m2 i 2021. Det vil koste 10,000 mio. kr. til bygninger og 1,00 mio. kr. til ny parkeringsplads. Ydelsen på et 25-årigt lån vil kunne finansieres via lejebesparelse på den nye pavillon, hvor lejeaftalen udløber i foråret 2022. Herudover vil der være en restbesparelse på ca. 0,020 mio. kr. årligt til økonomiudvalgets bygningskonti. Den nuværende lejeudgift samt forventet energibesparelse på i alt 0,580 mio. kr. årligt skal overføres til Økonomiudvalget fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Dette med 2/3 virkning i 2022 (0,386 mio. kr.) og helårsvirkning fra 2023. I forbindelse med opsigelse af nuværende lejemål håndteres frigivelse af deponering i sammenhæng med lånerammeopgørelse.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 12.550 16.050 15.050 50.050 93.700

Vedligeholdelsesramme Ældreområdet 3.900 3.900 3.900 3.900 15.600 Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme.

Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap 2.700 2.700 2.700 2.700 10.800 Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet f.eks. træningsfaciliteter, botilbud og væresteder afsættes der en vedligeholdelsesramme.

Træningsområdet - reinvestering i udstyr 380 380 380 380 1.520 Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udslidt træningsudstyr på træningsområdet.

Tandplejen - reinvestering i udstyr 370 370 370 370 1.480 Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr.

Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr 1.700 1.700 1.700 1.700 6.800For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne løbende vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning af reinvesteringer indgår i takstberegningen.

Omlægninger på det specialiserede socialområde 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 For at understøtte Sundheds-, Ældre- og Handicapområdets investeringsstrategi, videreføres puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet.

Demensby/Plejeboligplan 0 0 4.500 39.500 44.000

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har igangsat en proces omkring en fremtidig demensby i Hjørring Kommune. Etableringen af en demensby bør tænkes ind i udarbejdelsen af en samletplejeboligplan, der bl.a. skal sikre, at den samlede kapacitet i antal, struktur og indhold modsvarer behovene frem mod 2030. På baggrund heraf, er projektet tilføjet yderligere 20,000 mio. kr. i 2022 ud fra fornyet skøn over investeringsbehovet ifm. plejeboligplanen til 2030.

Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej 2.000 5.500 0 0 7.500

Projektet er todelt og indeholder dels en omfattende om- og tilbygning af servicearealerne dels en udvidelse af botilbuddet med 12 pladser. Servicearealerne er utilstrækkelige som det er i dag, og der skal derfor bl.a. etableres nye kontorer, stort mødelokale, personaletoiletter, p-pladser mm. Udvidelsen af botilbuddet ønskes med baggrund i ventelistesituationen samt forventninger til opdrift i øvrigt. Der ses både et behov for multihandicappede samt gruppen der efterspørger det generelle botilbud. Prisoverslaget er udregnet på baggrund af erfaringstal fra en tidligere udvidelse af Aage Holms Vej.

Teknik- og Miljøudvalget 24.550 10.250 10.750 10.250 55.800

Helhedsindsats Hirtshals 2.500 0 0 0 2.500 Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervsmæssige potentiale ved havnen og byen som hjemsted og turistby opgraderes.

Byforskønnelse - nedrivningspulje 1.900 1.900 1.900 1.900 7.600Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af igangværende proces med forskønnelse af yderområder.

Bygværker 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000Består af broer, underføringer under veje og parkeringspladser i etager mv. Det er vigtigt at nuværende skader udbedres, inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne og på sigt kan medføre svigt/nedbrud

Buffer til infrastruktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000 Indsats i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser.

Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinær vejvedligeholdelse.Cykelstiprojekter 500 500 500 500 2.000 En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter med størst behov.

Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken 5.700 0 0 0 5.700 Etape 2 i 2018-2019 skal sikre adgang for alle på molen og stranden, samt en renovering af Hummerhuset.

Signalanlæg - fornyelse 350 350 350 350 1.400 Bevillingen skal sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau.

Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog 500 0 500 0 1.000 Puljen skal udløses, når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere.

Frivillighed 500 500 500 500 2.000 Der foreslås en ny pulje til en indsats omkring frivillighed.

Trafikale forhold ved Skolevangen 3.200 0 0 0 3.200 Vejen indrettes på en anderledes måde, så der opnås en bedre og mere sikker afvikling af trafikken, specielt for bløde trafikanter. Konkret vedrører dette projekt en omdannelse af krydset mellem Skolevangen og Idrætsalle.

Standningssted Hjørring Øst 2.400

0 0 0

2.400

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om at medfinansiere et standsningssted (stoppested) i Hjørring Øst under betingelse af, at Hjørring Kommune selv finansierer 50% af udgiften. Der tages kontakt til Region Nordjylland for at ansøge dem om finansiering af 25% af projektet, således at Hjørring Kommunes andel ligeledes bliver 25%


Hjørring Kommune har et bredt udsnit af grunde til salg geografisk fordelt over hele kommunen til bolig- og erhvervsformål samt sommerhus. Forventningen er, at der årligt kan realiseres en netto indtægt på 2,000 mio. kr. Udgiftsbudgettet frigives løbende til nye byggemodningsprojekter mv. For nuværende er der gang i byggemodninger for boligområdet i Højene i Hjørring, Rugvænget i Sindal og Galgebakkevej i Vrå. For erhvervsområdet er der gang i et projekt i Løkken omkring Løkkensholmsvej.

Investeringsoversigt for årene 2019 - 2022Budgetaftale

Overslag

Side 1 af 2

(i 1.000 kr.)


Investeringsoversigt for årene 2019 - 2022Budgetaftale

Overslag

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 74.340 86.530 71.530 8.830 241.230

Fællespulje, skoler 3.200 4.700 4.700 4.700 17.300Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.

Fællespulje, Hjørring Hallerne 800 1.130 1.130 1.130 4.190Der er afsat fællespulje til anlæg, haller. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i hallernes driftsbudgetter, herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.

Fællespulje, dagtilbud 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000Der er afsat fællespulje til anlæg, dagtilbud. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.

Medfinansieringspulje 500 500 500 500 2.000Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kultur-, fritids- og bosætningsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg.

Skole og børnehus i Vrå 43.500 53.000 45.000 0 141.500Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold til byggearbejdet og driftssituationen for de institutioner, der skal rummes i bygningen.

Musisk Skole 5.250 7.000 0 0 12.250

Rammebeløb til nye lokaler til Hjørring Musiske Skole. I lyset af at det forudsatte projekt på Jernbanegade 8 ikke kan realiseres som forudsat, udarbejder Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget oplæg til alternative modeller for sikring af nye rammer til Hjørring Musiske skole indenfor den tidligere besluttede samlede ramme.

Renovering af gulv i Højenehallen 900 0 0 0 900 Eksisterende halgulv er nedslidt. Der lægges et nyt gulv.

Vandhuset, udskiftning af bassinduge 1.600 0 0 0 1.600

En bassindug kan holde i 10 år. Bassindugene i Vandhuset er allerede i 2017 begyndt at bule op flere steder og udviser dermed tegn på, at det er tid til udskiftning. Hvis dugene ikke kan holde tæt, vil bygningen få vandskader. Bassindugene planlægges udskiftet i 2019 og udgifterne bliver på i alt 1,600 mio. kr. Med vedtagelsen af Budget 2018 blev der afsat 0,600 mio. kr. til projektet i 2019, men der blev ikke taget beslutning om periodisering af den resterende udgift på 1,000 mio. kr. Behovet for udskiftning af bassindugen er nu så stort, at den samlede anlægssum på 1,600 mio. kr. samles i 2019.

Børnehus i Hjørring Øst 9.000 15.500 15.500 0 40.000

Institutionerne i Hjørring Øst mangler børnehavepladser på grund af et stigende børnetal. På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 15. maj 2017 blev det anbefalet, at der arbejdes med et nyt børnehus i 2020 med plads til 75 børnehavebørn + 30 vuggestuebørn. De 30 vuggestuepladser skal imødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen. Det oprindelige projekt til nyt børnehus i Hjørring by, kan ikke dække behovet for pladser i forhold til det stigende børnetal i område øst. Projektet er oprindeligt beregnet til 75 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser. For at kunne dække pasningsbehovet i området, skal projektet øges med yderligere 65 børnehavepladser. Desuden ønskes specialbørnehaven Viben flyttet til det nye børnehus med plads til 15 børn. Herved gives der plads til yderligere 20 børnehavepladser i Børnehuset Bagterp. Budgettet til nyt børnehus i Hjørring by øges til samlet 40,000 mio. kr.

Hjørringskolen ved Bagterp undervisningssted - Genhusning i forbindelse med ombygning, etape 2 790 0 0 0 790

På grund af stigende elevtal og for at forstyrre skoledriften mindst muligt, har bygherreudvalget ladet opstille en midlertidig bygning til genhusning af eleverne i byggeperioden. Den midlertidige bygning er lejet for maksimum fem år, og udgiften søges finansieret udenfor anlægssummen, så det planlagte anlægsprojekt (de to første etaper) ikke belastes. Udgiften til genhusning kan opdeles i to poster: Udgiften til pavillonleje i maks. fem år 1,467 mio. og øvrige udgifter herunder indretning i ungdomsklubbens lokaler i Bagterp (anslået ca. 0,025 mio. kr.). BFU har den 23. april 2018 godkendt, at der prioriteres 0,700 mio. kr. af uforbrugte midler fra en anlægspulje afsat i 2015 til bygningsmæssige ændringer der fulgte af skolestrukturændringerne. De resterende udgifter til genhusning i byggeperioden (0,792 mio. kr.) ønsker Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget indarbejdet i investeringsoversigten for 2019 - 2022 som en selvstændig budgetpost.

Bjergby undervisningssted - Udskiftning af utæt asbesttag 2.600 0 0 0 2.600

Taget er fra skolens opførelse i 1965, så det har haft en liggetid på godt 53 år. Levetiden for denne type tagbeklædning er 20-30 år. Taget er utæt flere steder pga. liggetiden, der er dog skiftet få plader ifm. isætning af nye ovenlysvinduer med inddækninger, men disse inddækninger er ikke længere tætte. Tagbeklædningen er asbestholdige bølgeplader, og skal håndteres som farligt affald.

Tagrenovering Sindal undervisningssted 3.700 0 0 0 3.700

Tagbelægningen på de teglhængte tage fra 1962 udskiftes og taget renoveres på bygning D, gymnastiksalsfløj, mellemfløj og sundhedsplejen/Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. I projektet indgår opretning, efterisolering, udskiftning af nedløb mv. De seneste år udskiftes der årligt et stigende antal tegl, der med tiden er forvitret. Det er ikke længere muligt at skaffe tegl til udskiftning. Projektet blev sidste år forelagt Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, men blev taget af investeringsoversigten inden videre behandling.

Bagterp undervisningssted - tilbygning 0 2.200 0 0 2.200 Der afsættes 2,200 mio. kr. i 2020 til etablering af en tilbygning på 110 m2 ved Bergterp-skolen til erstatning for lokaler i den gamle lærerbolig. Der udarbejdes et projektforslag med mindre der i forbindelse med Finanslovens aftales ændringer, der medfører frigørelse af kommunale lokaler.

Løkken undervisningssted - Nyt tagpap på pyramidetaget og østfløjen 0 0 2.200 0 2.200

Tagene er fra henholdsvis 1963 og 1984 og trænger til udskiftning, da tagrygningerne er begyndt at blæse af og skifferpladerne er begyndt at gå i stykker og hæve sig, så der bliver åbent ind under pladerne. Det betyder, at regn og sne kan blæse ind på lofterne og give fugtskader på isolering, ydervægge og ned i bygningerne.

Side 2 af 2

ØkonomiudvalgetBudget 2019-2022

Byråd(1.000 kr.) Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022

24.440 7.040 18.040 41.840I alt

AnlægNummer Navn Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022

011.00000CKUV - erstatning af pavilloner med nybyggeri6562.0002.0002.0002.000Energibesp. foranstaltninger - selveje og forening5644.0004.0004.0004.000Energibesparende foranstaltninger453

000-5.000Flytning af Rubjerg Knude fyr - indtægt6110005.000Flytning af Rubjerg Knude Fyr - anlægsudgifter612

-7.000-7.000-7.000-7.000Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt1105.0005.0005.0005.000Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv.1112.0002.0002.0002.000Områdefornyelser/Turismefremme511

500500500400Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger208540540540540Slotvedgård252

34.800000Til prioritering i Byrådet49500019.500Tribunefaciliteter på Hjørring Stadion616000-2.000Tribunefaciliteter på Hjørring Stadion617

I alt 24.440 7.040 18.040 41.840

Beskrivelse

656 CKUV - erstatning af pavilloner med nybyggeri 0 0

Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel ønsker at erstatte eksisterende (nye og gamle) pavilloner på 540 m2 med et nybyggeri i mursten på 500 m2 i 2021. Det vil koste10,000 mio. kr. til bygninger og 1,00 mio. kr. til ny parkeringsplads. Ydelsen på et 25-årigt lån vil kunne finansieres via lejebesparelse på den nye pavillon, hvor lejeaftalenudløber i foråret 2022. Herudover vil der være en restbesparelse på ca. 0,020 mio. kr. årligt til økonomiudvalgets bygningskonti. Den nuværende lejeudgift samt forventetenergibesparelse på i alt 0,580 mio. kr. årligt skal overføres til Økonomiudvalget fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Dette med 2/3 virkning i 2022 (0,386 mio. kr.)og helårsvirkning fra 2023. I forbindelse med opsigelse af nuværende lejemål håndteres frigivelse af deponering i sammenhæng med lånerammeopgørelse.

Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 202111.000

Overslag 20220

564 Energibesp. foranstaltninger - selveje og forening 2.000 2.000

En tilskudspulje med sigte på gennemførelse af demonstrationsprojekter i samarbejde med interesserede selvejende institutioner, der kan give inspiration til efterfølgendelånefinansierede projekter i andre institutioner.


Overslag 20222.000

30 oktober 2018 Kl.: Side 113.44.57Kørt den:


453 Energibesparende foranstaltninger 4.000 4.000

Formål: Energioptimering og effektivisering, billigere vedligeholdelse.Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere kommunens bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages, har korte tilbagebetalingstider oglånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen.


Overslag 20224.000

611 Flytning af Rubjerg Knude fyr - indtægt -5.000 0

Projektet indgår i regeringens finanslovsforslag for 2019, hvor staten dækker udgifterne til flytning af Rubjerg Knude Fyr med op til 5 mio. kr.

Projektet er ikke med i budget 2019-22, da man ikke er sikker på at det bliver vedtaget i Finansloven. Fik ved en fejl status godkendt - skulle have haft status afvist -prioriteringen er sammenkædet med 612. Prioritering 611 og 612 bogføres på samme kontonr. hvor budgetbeløbet netto giver 0 kr.

Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 20210

Overslag 20220

612 Flytning af Rubjerg Knude Fyr - anlægsudgifter 5.000 0

Projektet indgår i regeringens finanslovsforslag for 2019, hvor staten dækker udgifterne til flytning af Rubjerg Knude Fyr med op til 5 mio. kr.

Projektet er ikke med i budget 2019-22, da man ikke er sikker på at det bliver vedtaget i Finansloven. Fik ved en fejl status godkendt - skulle have haft status afvist -prioriteringen er sammenkædet med 611 Prioritering 611 og 612 bogføres på samme kontonr. hvor budgetbeløbet netto giver 0 kr.


Overslag 20220

110 Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt -7.000 -7.000

Hjørring Kommune har et bredt udsnit af grunde til salg geografisk fordelt over hele kommunen til bolig- og erhvervsformål samt sommerhus. Forventningen er, at der årligtkan realiseres en netto indtægt på 2,0 mio. kr. Udgiftsbudgettet frigives løbende til nye byggemodningsprojekter mv. For nuværende er der gang i byggemodninger forboligområdet i Højene i Hjørring, Rugvænget i Sindal og Galgebakkevej i Vrå. For erhvervsområdet er der gang i et projekt i Løkken omkring Løkkensholmsvej.

Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021-7.000

Overslag 2022-7.000

111 Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv. 5.000 5.000

Hjørring Kommune har et bredt udsnit af grunde til salg geografisk fordelt over hele kommunen til bolig- og erhvervsformål samt sommerhus. Forventningen er, at der årligtkan realiseres en netto indtægt på 2,0 mio. kr. Udgiftsbudgettet frigives løbende til nye byggemodningsprojekter mv. For nuværende er der gang i byggemodninger forboligområdet i Højene i Hjørring, Rugvænget i Sindal og Galgebakkevej i Vrå. For erhvervsområdet er der gang i et projekt i Løkken omkring Løkkensholmsvej.


Overslag 20225.000



511 Områdefornyelser/Turismefremme 2.000 2.000

Puljen skal anvendes dels som en pulje til områdefornyelse rettet mod de 4 mindste områdebyer, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken, og dels som en pulje til at fremme en turisme,der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og lokalbefolkningen.


Overslag 20222.000

208 Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger 400 500

Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på kultur-bygninger. Puljen dækker ligeledes tilskud til mindre anlæg i foreninger ogselvejende institutioner efter ansøgning.


Overslag 2022500

252 Slotvedgård 540 540

Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturismen. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring SlotvedGård, Sindal, hvor man har købt gården. Købet afdrages over 10 år.


Overslag 2022540

495 Til prioritering i Byrådet 0 0

Disponeres ved kommende budgetlægninger.


Overslag 202234.800

616 Tribunefaciliteter på Hjørring Stadion 19.500 0



Overslag 20220

617 Tribunefaciliteter på Hjørring Stadion -2.000 0



Overslag 20220


Sundheds-, Ældre- og HandicapudvalgetBudget 2019-2022


12.550 16.050 15.050 50.050I alt


39.5004.50000Demensby/plejeboligplan5221.7001.7001.7001.700Køkkenområdet - reinvestering i udstyr4501.5001.5001.5001.500Omlægninger på det specialiserede område408

370370370370Tandplejen - reinvestering i udstyr451380380380380Træningsområdet - reinvestering i udstyr92

005.5002.000Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej65700-5.500-2.000Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej685005.5002.000Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej686

2.7002.7002.7002.700Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap4093.9003.9003.9003.900Vedligeholdelsesramme Ældreomr.449

I alt 12.550 16.050 15.050 50.050

Beskrivelse

522 Demensby/plejeboligplan 0 0

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har igangsat en proces omkring en fremtidig demensby i Hjørring Kommune. Etableringen af en demensby bør tænkes ind iudarbejdelsen af en samletplejeboligplan, der bl.a. skal sikre, at den samlede kapacitet i antal, struktur og indhold modsvarer behovene frem mod 2030. På baggrund heraf, er projektet tilføjet yderligere20,000 mio. kr. i 2022 ud fra fornyet skøn over investeringsbehovet i forbindelse med plejeboligplanen til 2030.


Overslag 202239.500

450 Køkkenområdet - reinvestering i udstyr 1.700 1.700

For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne løbende vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning afreinvesteringer indgår i takstberegningen.


Overslag 20221.700



408 Omlægninger på det specialiserede område 1.500 1.500

For at understøtte Sundheds-, Ældre- og Handicapområdets investeringsstrategi, videreføres puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet.Omlægningsopgaverne omfatter dels at kunne tilbyde relevante botilbud i nærområdet til Hjørring-borgere, og dels fremadrettet at nedbringe udgifterne til opholdsbetaling forborgere i botilbud udenfor kommunen gennem en kapacitetstilpasning og optimering af udnyttelsen af Hjørring Kommunes botilbud til voksne med fysisk, psykisk eller socialfunktionsnedsættelse.


Overslag 20221.500

451 Tandplejen - reinvestering i udstyr 370 370

Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning særligt tandplejeudstyr.


Overslag 2022370

92 Træningsområdet - reinvestering i udstyr 380 380

Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udslidt træningsudstyr på træningsområdet. En udbygning af �maskinparken� vil derudover gøre det muligt at udnytte noglemed-arbejderressourcer mere hensigtsmæssigt fordi det giver muligheder for at gennemfør træningsforløb i større hold.


Overslag 2022380

657 Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej 2.000 5.500

Projektet er todelt og indeholder dels en omfattende om- og tilbygning af servicearealerne dels en udvidelse af botilbuddet med 12 pladser. Servicearealerne erutilstrækkelige som det er i dag, og der skal derfor bl.a. etableres nye kontorer, stort mødelokale, personaletoiletter, p-pladser mm. Udvidelsen af botilbuddet ønskes medbaggrund i ventelistesituationen samt forventninger til opdrift i øvrigt. Der ses både et behov for multihandicappede samt gruppen der efterspørger det generelle botilbud.Prisoverslaget er udregnet på baggrund af erfaringstal fra en tidligere udvidelse af Aage Holms Vej.


Overslag 20220

685 Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej -2.000 -5.500

Rettelse til 657 - fejl i kontonr.


Overslag 20220



686 Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej 2.000 5.500

Projektet er todelt og indeholder dels en omfattende om- og tilbygning af servicearealerne dels en udvidelse af botilbuddet med 12 pladser. Servicearealerne erutilstrækkelige som det er i dag, og der skal derfor bl.a. etableres nye kontorer, stort mødelokale, personaletoiletter, p-pladser mm. Udvidelsen af botilbuddet ønskes medbaggrund i ventelistesituationen samt forventninger til opdrift i øvrigt. Der ses både et behov for multihandicappede samt gruppen der efterspørger det generelle botilbud.Prisoverslaget er udregnet på baggrund af erfaringstal fra en tidligere udvidelse af Aage Holms Vej.


Overslag 20220

409 Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap 2.700 2.700

Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet � f.eks. træningsfaciliteter, botilbud og væresteder� afsættes der en vedligeholdelsesramme.Der tages udgangspunkt i Team Kommunale bygningers vurdering af nødvendige investeringer i forhold til at sikre bygningerne en tidssvarende stand. Vurderingen tagerudgangspunkt i et gennemsnitsestimat af behovet for vedligeholdelse på 200 kr. pr. m2. Det skal bemærkes, at nogle af vedligeholdelsesprojekter på SundhedHandicapomfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel.


Overslag 20222.700

449 Vedligeholdelsesramme Ældreomr. 3.900 3.900

Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme. Der tages udgangspunkt i Team KommunaleBygningers vurdering af nødvendige investeringer i forhold til at sikre bygningerne en tidssvarende stand. Team Kommunale Bygninger udarbejder 10-årigevedligeholdelsesplaner, der ligger til grund for vurderingerne.

Der tages udgangspunkt i et gennemsnitsestimat af behovet for vedligeholdelse på 200 kr. pr. m2.

Det skal bemærkes, at de fleste vedligeholdelsesprojekter på ældrecentre omfatter såvel et serviceareal-del som en boligdel. Det foreslåede budget på SÆH-udvalgetsinvesteringsoversigt indeholder alene serviceareal-delen. Beboerdelen vil skulle finansieres af beboernes henlæggelser og evt. via huslejeforhøjelser.


Overslag 20223.900


Teknik- og MiljøudvalgetBudget 2019-2022


24.550 10.250 10.750 10.250I alt


6.0006.0006.0006.000Buffer til infrastruktur, vejvedl., klimaforanst.5161.9001.9001.9001.900Byforskønnelse - nedrivningspulje3701.0001.0001.0001.000Bygværker526

500500500500Cykelstiprojekter198500500500500Frivillighed658

0002.500Helhedsindsats i Hirtshals3750005.700Løkken Moleleje - helhedsindsats525

2.0002.0002.0002.000NATUR Folkemøde215-2.000-2.000-2.000-2.000NATUR Folkemøde629

350350350350Signalanlæg - fornyelse3740002.400Standningssted Hjørring Øst6590003.200Trafikale forhold ved Skolevangen66005000500Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog180

I alt 24.550 10.250 10.750 10.250

Beskrivelse

516 Buffer til infrastruktur, vejvedl., klimaforanst. 6.000 6.000

Indsats i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser. Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinær vejvedligeholdelse.


Overslag 20226.000

370 Byforskønnelse - nedrivningspulje 1.900 1.900

Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af igangværendeproces med forskønnelse af yderområder.


Overslag 20221.900



526 Bygværker 1.000 1.000

Består af broer, underføringer under veje og parkeringspladser i etager mv. Det er vigtigt at nuværende skader udbedres, inden de forværrer tilstandene på bygværkerne,hvilket vil fordyre reparationerne og på sigt kan medføre svigt/nedbrud


Overslag 20221.000

198 Cykelstiprojekter 500 500

En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter hvor der vurderes at være størst behov.


Overslag 2022500

658 Frivillighed 500 500

Der foreslås en ny pulje til en indsats omkring frivillighed.


Overslag 2022500

375 Helhedsindsats i Hirtshals 2.500 0

Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervsmæssige potentiale ved havnen, og byen som hjemsted og turistby opgraderes.


Overslag 20220

525 Løkken Moleleje - helhedsindsats 5.700 0

Etape 2 i 2018-2019 skal sikre adgang for alle på molen og stranden samt en renovering af Hummerhuset.Der blev lånt 1,600 mio. kr. fra etape 2 til delfinansiering af vandforanstaltninger ved regnhændelsen 2014.


Overslag 20220

215 NATUR Folkemøde 2.000 2.000

Naturmødet er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor debatten omkring naturen i Danmark bliver præsenteret på et folkemøde. Med budgetaftalen er bevillingen tilprojektet udvidet med 1,000 mio. kr. årligt.

Er flyttet til drift i B2019-22. Har fejlagtigt fået status godkendt, skulle have haft status afvist, og dermed overført til anlægs-budget. Er sammenkædet med 629. Prioritering215 og 629 giver netto 0 kr.


Overslag 20222.000



629 NATUR Folkemøde -2.000 -2.000

Flytning til drift - BP 215Naturmødet er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor debatten omkring naturen i Danmark bliver præsenteret på et folkemøde. I 2017 vil der bl.a. ske et samarbejdemed Aalborg Universitet, og profilen vil blive international.Folkemødet blev med succes afholdt i 2016 for første gang.

Er flyttet til drift i B2019-22. Har fejlagtigt fået status godkendt, skulle have haft status afvist, og dermed overført til anlægs-budget. Er sammenkædet med 629. Prioritering215 og 629 giver netto 0 kr.

Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021-2.000

Overslag 2022-2.000

374 Signalanlæg - fornyelse 350 350

Bevillingen vil sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau


Overslag 2022350

659 Standningssted Hjørring Øst 2.400 0

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om at medfinansiere et standsningssted (stoppested) i Hjørring Øst under betingelse af, at Hjørring Kommune selvfinansierer 50% af udgiften. Der tages kontakt til Region Nordjylland for at ansøge dem om finansiering af 25% af projektet, således at Hjørring Kommunes andel ligeledesbliver 25%


Overslag 20220

660 Trafikale forhold ved Skolevangen 3.200 0

Vejen indrettes på en anderledes måde, så der opnås en bedre og mere sikker afvikling af trafikken, specielt for bløde trafikanter. Konkret vedr. dette projekt en omdannelseaf krydset mellem Skolevangen og Idrætsalle.


Overslag 20220

180 Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog 500 0

Puljen skal udløses når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere. Den del som giver værdi for flerekan Hjørring Kommune være medfinansierende på. Såfremt der er dele af ruten, som kun giver værdi for ansøger, påhviler det ansøger at udvide vejen, såfremt dette ernødvendigt.


Overslag 20220


Børne-, Fritids- og UndervisningsudvalgetBudget 2019-2022


74.340 86.530 71.530 8.830I alt


002.2000Bagterp undervisninssted - tilbygning6610002.600Bjergby undervisninssted - Udskiftning af utæt tag662015.50015.5009.000Børnehus i Hjørring Øst529

2.5002.5002.5002.500Fællespulje dagtilbud2711.1301.1301.130800Fællespulje Hjørring Hallerne3954.7004.7004.7003.200Fællespulje skoler272

000790Hjørringskolen, Bagterp Undervisningssted - Genhus66302.20000Løkken Undervisningssted - Nyt tagpap på pyramide664

500500500500Medfinansieringspulje234007.0005.250Musisk Skole528000900Renovering af gulv i Højenehallen290045.00053.00043.500Skole og børnehus i Vrå5270003.700Tagrenovering Sindal Undervisningssted6650001.600Vandhuset, udskiftning af bassinduge291

I alt 74.340 86.530 71.530 8.830

Beskrivelse

661 Bagterp undervisninssted - tilbygning 0 2.200

Der afsættes 2,200 mio. kr. i 2020 til etablering af en tilbygning på 110 m2 ved Bergterp-skolen til erstatning for lokaler i den gamle lærerbolig. Der udarbejdes etprojektforslag med mindre der i forbindelse med Finanslovens aftales ændringer, der medfører frigørelse af kommunale lokaler.


Overslag 20220

662 Bjergby undervisninssted - Udskiftning af utæt tag 2.600 0

Taget er fra skolens opførelse i 1965, så det har haft en liggetid på godt 53 år. Levetiden for denne type tagbeklædning er 20-30 år. Taget er utæt flere steder pga. liggetiden,der er dog skiftet få plader i forbindelse med isætning af nye ovenlysvinduer med inddækninger, men disse inddækninger er ikke længere tætte. Tagbeklædningen erasbestholdige bølgeplader, og skal håndteres som farligt affald.


Overslag 20220



529 Børnehus i Hjørring Øst 9.000 15.500

Institutionerne i Hjørring Øst mangler børnehavepladser på grund af et stigende børnetal. På BSU den 15. maj 2017 blev det anbefalet, at der arbejdes med et nyt børnehus i2020 med plads til 75 børnehavebørn + 30 vuggestuebørn. De 30 vuggestuepladser skal imødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads.Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen.

Det oprindelige projekt til nyt børnehus i Hjørring by, kan ikke dække behovet for pladser i forhold til det stigende børnetal i område øst. Projektet er oprindeligt beregnet til 75børnehavepladser og 30 vuggestuepladser. For at kunne dække pasningsbehovet i området, skal projektet øges med yderligere 65 børnehavepladser. Desuden ønskesspecialbørnehaven Viben flyttet til det nye børnehus med plads til 15 børn. Herved gives der plads til yderligere 20 børnehavepladser i Børnehuset Bagterp. Budgettet til nytbørnehus i Hjørring by øges til samlet 40,000 mio. kr.


Overslag 20220

271 Fællespulje dagtilbud 2.500 2.500

Der er afsat fællespulje til anlæg, dagtilbud. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaverog myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.


Overslag 20222.500

395 Fællespulje Hjørring Hallerne 800 1.130

Der er afsat fællespulje til anlæg, haller. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i hallernes driftsbudgetter, herunder større renoveringsopgaver ogmyndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.


Overslag 20221.130

272 Fællespulje skoler 3.200 4.700

Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver ogmyndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.


Overslag 20224.700

663 Hjørringskolen, Bagterp Undervisningssted - Genhus 790 0

På grund af stigende elevtal og for at forstyrre skoledriften mindst muligt, har bygherreudvalget ladet opstille en midlertidig bygning til genhusning af eleverne ibyggeperioden. Den midlertidige bygning er lejet for maksimum fem år, og udgiften søges finansieret udenfor anlægssummen, så det planlagte anlægsprojekt (de to førsteetaper) ikke belastes. Udgiften til genhusning kan opdeles i to poster: Udgiften til pavillonleje i maks. fem år 1,467 mio. og øvrige udgifter herunder indretning iungdomsklubbens lokaler i Bagterp (anslået ca. 0,025 mio. kr.). BFU har den 23. april 2018 godkendt, at der prioriteres 0,700 mio. kr. af uforbrugte midler fra en anlægspuljeafsat i 2015 til bygningsmæssige ændringer der fulgte af skolestrukturændringerne. De resterende udgifter til genhusning i byggeperioden (0,792 mio. kr.) ønsker Børne-,Fritids- og Undervisningsudvalget indarbejdet i investeringsoversigten for 2019 - 2022 som en selvstændig budgetpost.


Overslag 20220



664 Løkken Undervisningssted - Nyt tagpap på pyramide 0 0

Rammebeløb til nye lokaler til Hjørring Musiske Skole. I lyset af at det forudsatte projekt på Jernbanegade 8 ikke kan realiseres som forudsat, udarbejder Børne-, Fritids- ogUndervisningsudvalget oplæg til alternative modeller for sikring af nye rammer til Hjørring Musiske skole indenfor den tidligere besluttede samlede ramme.


Overslag 20220

234 Medfinansieringspulje 500 500

Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kultur-, fritids- og bosætningsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nyeprojekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg.


Overslag 2022500

528 Musisk Skole 5.250 7.000

Nye lokaler til Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner, når bygningerne i Dronningensgade skal forlades. Med vedtagelse af Budget 2018, blev der afsat 10 mio. kr. påinvesteringsoversigten i 2019. På BY juni 2017 blev det besluttet, at salgsindtægten på 1,8 mio. kr. for salg af grunden, skulle indgå i køb af centrale lokaler til musisk skole.Det blev ligeledes besluttet, at der skulle ske en kassefinansiering på 3,5 mio. kr., og at der ved projektets afslutning skulle tages stilling til, hvorvidt disse skulle indgå ilåneoptag/lånerammen. På BY apr 2018 blev det besluttet at indarbejde yderligere godt 2 mio. kr. � konkret 2,255 mio. kr. i investeringsoversigt for budgetår 2019 til køb afcentrale lokaler til musisk skole. Dette udover de allerede budgetterede 10 mio. kr. i 2019.


Overslag 20220

290 Renovering af gulv i Højenehallen 900 0

Eksisterende halgulv er nedslidt. Der lægges et nyt gulv.


Overslag 20220

527 Skole og børnehus i Vrå 43.500 53.000

Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold til byggearbejdetog driftssituationen for de institutioner, der skal rummes i bygningen.


Overslag 20220



665 Tagrenovering Sindal Undervisningssted 3.700 0

Tagbelægningen på de teglhængte tage fra 1962 udskiftes og taget renoveres på bygning D, gymnastiksalsfløj, mellemfløj og sundhedsplejen/Pædagogisk PsykologiskRådgivning. I projektet indgår opretning, efterisolering, udskiftning af nedløb mv. De seneste år udskiftes der årligt et stigende antal tegl, der med tiden er forvitret. Det er ikkelængere muligt at skaffe tegl til udskiftning. Projektet blev sidste år forelagt Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, men blev taget af investeringsoversigten inden viderebehandling.


Overslag 20220

291 Vandhuset, udskiftning af bassinduge 1.600 0

En bassindug kan holde i 10 år. Bassindugene i Vandhuset er allerede i 2017 begyndt at bule op flere steder og udviser dermed tegn på, at det er tid til udskiftning. Hvisdugene ikke kan holde tæt, vil bygningen få vandskader. Bassindugene planlægges udskiftet i 2019 og udgifterne bliver på i alt 1,600 mio. kr. Med vedtagelsen af Budget2018 blev der afsat 0,600 mio. kr. til projektet i 2019, men der blev ikke taget beslutning om periodisering af den resterende udgift på 1,000 mio. kr. Behovet for udskiftning afbassindugen er nu så stort, at den samlede anlægssum på 1,600 mio. kr. samles i 2019.


Overslag 20220

Serviceinformation for

Dagtilbud 0-6-års området

Gældende fra 1. januar 2019

Dagtilbudssekretariatet

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

2

Mål for dagtilbud 0-6-års området ..................................................................................................... 3

Rammer og retning for arbejdet i dagtilbud ............................................................................... 3

En tryg hverdag med trygge overgange .................................................................................... 3

It og digitale medier ................................................................................................................... 4

Forældresamarbejde ................................................................................................................. 4

Dagtilbud i Hjørring Kommune .......................................................................................................... 4

Priser 2019 – kommunale dagtilbud .......................................................................................... 5

Pasningsgaranti ......................................................................................................................... 5

Dagpleje ..................................................................................................................................... 5

Lukkedage og feriepasning ................................................................................................. 5

Vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner ................................................................ 6

Udvidet åbningstid............................................................................................................... 6

Lukkedage og feriepasning ................................................................................................. 6

Frokostordning .................................................................................................................... 6

Tilskud og friplads ............................................................................................................................. 7

Søskendetilskud ........................................................................................................................ 7

Økonomisk fripladstilskud .......................................................................................................... 7

Socialpædagogisk friplads ......................................................................................................... 7

Book en plads til dagpleje, vuggestue og børnehave ....................................................................... 8

Digital pladsbooking ................................................................................................................... 8

Tilflyttere .................................................................................................................................... 8

Ønskeliste til andre dagtilbud ..................................................................................................... 8

Særlige hensyn .......................................................................................................................... 8

Søskende ............................................................................................................................ 8

Børn med særlige behov ..................................................................................................... 8

Udmeldelse ................................................................................................................................ 9

Bibeholdelse af plads ved orlov ................................................................................................. 9

Kombinationstilbud ............................................................................................................................ 9

Priser og tilskud ......................................................................................................................... 9

Priser 2019 – Kombinationstilbud ............................................................................................ 10

Ansættelse, godkendelse og tilsyn .......................................................................................... 10

Private pasningstilbud ..................................................................................................................... 10

Privatinstitutioner ..................................................................................................................... 11

3

Privat pasning .......................................................................................................................... 11

Godkendelse og tilsyn – privat pasning ................................................................................... 11

Priser 2019 – privat pasning .................................................................................................... 12

Har du spørgsmål? ......................................................................................................................... 12

I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i Hjørring Kommune. Du kan også læse om bestemmelserne for de private pasningstilbud sidst i dokumentet.

Mål for dagtilbud 0-6-års området1

Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Dette sker blandt andet gennem samarbejde og et fokus på, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring er et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier.

I samarbejde med forældrene arbejder dagtilbudsområdet for at sikre den bedst mulige kvalitet for alle 0-6-årige børns hverdagsliv og læring.

Rammer og retning for arbejdet i dagtilbud

Børnehaver, vuggestuer, integrerede institutioner og Dagplejen arbejder ud fra Dagtilbudsloven og Hjørring Kommunes ”Strategi for Pædagogisk Praksis”, der skaber retning på dagtilbudsområdet. ”Strategi for pædagogisk praksis” beskriver 11 temaer, der alle er centrale for børns trivsel, udvikling og læring. Fx er der fokus på de pædagogiske læreplaner, gode legerelationer, anerkendende voksen-relationer, forældresamarbejde og it og sundhed. Du kan læse hele strategien på Hjørring Kommunes hjemmeside: www.hjoerring.dk/pædagogiskpraksis

En tryg hverdag med trygge overgange

Det enkelte dagtilbud arbejder målrettet med at skabe en god og tryg hverdag for børnene, så de får optimale betingelser for at lære, trives og udvikle sig. Det enkelte barn og den aktuelle børnegruppes forudsætninger er udgangspunktet for, hvordan det pædagogiske arbejde tilrettelægges i såvel dagpleje, vuggestuer som børnehaver.

1 Mål for dagtilbudsområdet gælder de kommunale vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner,

Dagplejen og de private institutioner. Den private pasning er ikke underlagt målene.

4

Der er et særligt fokus på at skabe gode overgange, når børnene skifter fra et tilbud til et andet, fx ved skift fra dagpleje til børnehave, skift mellem institutioner eller fra børnehave til skole. Målet er, at både børn og familier oplever skiftene som positive og trygge.

It og digitale medier

Alle institutioner arbejder med Hjørring Kommunes medielæringsstrategi for skole og dagtilbud, der sætter fokus på at anvende digitale medier som en naturlig del af det pædagogiske arbejde og i kommunikationen med forældre. Læs medielæringsstrategien på: www.hjoerring.dk/medielæringsstrategi

Forældresamarbejde

Pædagogiske medarbejdere og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Ved dagpleje og dagtilbud oprettet efter Dagtilbudsloven er der oprettet forældrebestyrelser og forældreråd. Læs mere i Styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet på Hjørring Kommunes hjemmeside: www.hjoerring.dk/styrelsesvedtægter

Dagtilbud i Hjørring Kommune Hjørring Kommune har følgende dagtilbud til børn 0-6 år:

Aldersgruppe Dagtilbud Beskrivelse

0 – 2 år og 10 mdr. Dagpleje Dagplejen er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i 48 timer pr. uge. I Dagplejen kan der også tilbydes deltidspladser.

0 – 2 år og 10 mdr. Vuggestue Vuggestuer er oprettet efter Dagtilbudsloven og er heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I vuggestuer kan der også tilbydes deltidspladser.

2 år og 10 mdr. - skolestart

Børnehave Børnehaver er oprettet efter Dagtilbudsloven og er heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I børnehaver kan der også tilbydes deltidspladser.

0 – 6 år Integrerede institutioner

Integrerede institutionerne består af vuggestue og børnehave. Institutionerne er oprettet efter Dagtilbudsloven og er heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I de integrerede institutioner kan der også tilbydes deltidspladser.

5

Priser 2019 – kommunale dagtilbud

Dagtilbud efter Dagtilbudsloven Pr. måned

Dagpleje, heldags 2.747 kr.

Dagpleje, deltid 1.978 kr.

Vuggestue, heldags 2.879 kr.

Vuggestue, deltid 2.073 kr.

Børnehaver, heldags 1.783 kr.

Børnehaver, deltid 1.284 kr.

Pasningsgaranti

Hjørring Kommune har pasningsgaranti2 for alle børn fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Pasningsgarantien betyder, at der gives en garantidato, som er den dato, hvor forældre er garanteret en plads til barnet i et alderssvarende dagtilbud.

For at være omfattet af pasningsgarantien, skal du booke en plads til dit barn minimum 3 måneder før, du ønsker at benytte pladsen.

Vær opmærksom på, at hvis du ønsker en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, skal du booke en plads til dit barn 4 måneder før, du skal bruge pladsen.

Pasningsgarantien omfatter ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der kan bookes en plads i Hjørring Kommune.

Dagpleje

En plads i dagplejen omfatter maksimalt 48 timer ugentligt. Dagplejen tilbyder også deltidspladser. En deltidsplads kan benyttes i 30 timer ugentligt i tidsrummet fra kl. 7.30 -13.30.

Hvis den faste dagplejer er fraværende tilbydes dit barn gæstepleje hos den gæstedagplejer eller i den vuggestue, der er tilknyttet gruppen. Hvis der ikke er plads, tilbydes en plads hos en af de øvrige dagplejere.

Lukkedage og feriepasning

Dagplejen holder lukket på helligdage, weekender, den 24. december, fredag efter Kristi

Himmelfartsdag og 5. juni (Grundlovsdag).

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag er der mulighed for fælles pasning. Det betyder, at få dagplejere

står for pasningen af alle børn.

2 Jf. Dagtilbudsloven § 23.

6

I dagene mellem jul og nytår er der tilbud om fællespasning i én institution i Hjørring Kommune.

Sommerferiepasningen i dagplejen foregår som fællespasning, hvor flere dagplejere samarbejder om børnene i vuggestuerne og hos enkelte dagplejere, som arbejder hjemme.

Vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner

Den generelle åbningstid for vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner er fra kl. 6.30 til kl. 16.30 og fredage til kl.16.00. En fuldtidsplads i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner kan benyttes i dette tidsrum.

Vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner tilbyder også deltidspladser. En deltidsplads kan benyttes i 30 timer ugentligt i tidsrummet fra kl. 7.30 -13.30.

Udvidet åbningstid

Visse vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i Hjørring Kommune kan tilbyde udvidet åbningstid. Se hvilke på Hjørring Kommunes hjemmeside: www.hjoerring.dk/åbningstider

Der tilbydes udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 6.00 - kl. 18.00 mandag til torsdag, og på fredage til kl. 17.00, såfremt der på grund af arbejde eller uddannelse er behov for den udvidede åbningstid. Ansøgning fremsendes til den enkelte institution.

Børne- og Ungehuset Lundergård i Hjørring har åbent på lørdage. Tilbuddet kan benyttes af alle børn indskrevet i kommunens børnehaver efter aftale med lederen. Henvendelse skal ske til Børne- og Ungehuset Lundergård på tlf.72 33 44 20.

Lukkedage og feriepasning

Vuggestuer, børnehaver og integrerede institutionerne har lukket i weekender, helligdage, den 24. december, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og 5. juni (Grundlovsdag). Fredag efter Kristi Himmelfartsdag og i dagene mellem jul og nytår er der tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune.

Der er fælles feriepasning i alle områder i uge 28 – 29 – 30. Det betyder, at få institutioner står for pasningen af alle børn.

Frokostordning

Forældrebetalingen for frokostmåltidet fra 1. januar 2019 er 534 kr. pr. måned i vuggestue og 578 kr. pr. måned i børnehaver. Betalingen opkræves sammen med forældrebetalingen i de berørte institutioner. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten.

Der opkræves betaling for 11 måneder. Der er ingen frokostordning i juli måned, de tre dage før påske samt dagene mellem jul og nytår.

7

Maden leveres af ”Fru Hansens Kælder” til den enkelte institution. Frokostordningen består af ”smør selv” med lun ret: Brød, pålæg og grønt, som skifter flere gange om ugen. Hertil serveres en lille lun ret som tilbehør.

Se hvilke vuggestuer, der har madordning: www.hjoerring.dk/frokostordningvuggestue

Se hvilke børnehaver, der har madordning: www.hjoerring.dk/frokostordningbørnehave

Tilskud og friplads

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave, integreret institution og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud tildeles automatisk.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret.

Økonomisk fripladstilskud

Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i dagtilbud. Det kaldes økonomisk fripladstilbud.

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på www.dagtilbudssekretariatet.hjoerring.dk På samme side har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen.

Læs mere om økonomisk fripladstilskud på www.hjoerring.dk/økonomisk-friplads

Socialpædagogisk friplads

Du kan som forældre søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud.

Du søger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Kontakt: www.hjoerring.dk/kontaktfamilieafdelingen

8

Book en plads til dagpleje, vuggestue og børnehave

Digital pladsbooking

Booking af pladser til dagpleje, vuggestue og børnehave sker i kommunens digitale bookingsystem, som du finder på Hjørring Kommunes hjemmeside: www.dagtilbudssekretariatet.hjoerring.dk

Det er dit ansvar som forælder at booke pladsen. Hvis du undtagelsesvis ikke selv kan booke plads digitalt, skal du kontakte Dagtilbudssekretariatet.

Du kan booke plads til både dagpleje, vuggestue og børnehave, når barnet er født. Du skal selv sørge for at booke plads til dit barn helt frem til skolealderen.

Som forældre kan du frit vælge mellem alle ledige pladser i dagpleje, vuggestuer og børnehaver i hele Hjørring Kommune. Hjørring Kommune tilstræber, at der altid er mulighed for at booke plads i jeres nærområde og som minimum indenfor en radius på 10 km.

En plads kan bookes til start den 1. dag i måneden.

Tilflyttere

Skal du og din familie flytte til kommunen, kan du booke en plads til dit barn, når din familie har folkeregisteradresse i kommunen, eller når din familie kan dokumentere, at I skal have bopæl i kommunen. Dokumentation kan fx være en lejekontrakt eller købsaftale.

Ønskeliste til andre dagtilbud

Hvis der ikke er en ledig plads i den dagpleje, vuggestue eller børnehave, som du ønsker, kan du booke en anden plads og skrive dit barn på en ønskeliste til det ønskede tilbud. Du har mulighed for at skrive dit barn på ønskeliste til to tilbud udover det, du booker. Anciennitet tæller fra opskrivningsdato.

Når der bliver plads i det ønskede dagtilbud, modtager du besked. Du har 72 timer til at give besked til Dagtilbudssekretariatet, om du ønsker pladsen eller ej. Hvis du ikke ønsker pladsen, bortfalder ancienniteten.

Særlige hensyn

Søskende Børn, der har søskende, der allerede går i et dagtilbud, får fortrinsret til dette dagtilbud i bookingsituationen.

Børn med særlige behov Børn med særlige behov, som henvises via PPR eller Dispensationsudvalget, har fortrinsret.

9

Udmeldelse

En plads kan opsiges med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette foregår via det digitale bookingsystem.

I dagpleje og vuggestue udmeldes dit barn automatisk med udgangen af den måned, hvor barnet er fyldt 2 år og 9 mdr.

I børnehaven udmeldes sit barn automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i børnehaveklasse.

Bibeholdelse af plads ved orlov

Du har mulighed for at melde dit barn ud af vuggestue og børnehave i op til 12 måneder i forbindelse med orlov og være sikret, at dit barn kan komme ind i samme institution igen. Dagplejen er undtaget af ordningen. Kontakt Dagtilbudssekretariatet for yderligere information.

Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud består af en plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave i kombination med et tilskud fra kommunen til at ansætte en fleksibel børnepasser.

En fleksibel børnepasser er en voksen kvinde eller mand, som du ansætter til at passe dit barn i dit eget hjem, hvis du på grund af arbejde har et pasningsbehov, som er udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid f.eks. om natten. Kombinationstilbuddet giver mulighed for, at dit barn f.eks. kan blive passet af en person, som barnet kender, når du/I arbejder på skæve tidspunkter.

Kombinationstilbuddet er til enlige forsørgere og forældre, hvor begge forældres arbejde medfører et pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid

Forældre med børn i et obligatorisk sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen kan ikke benytte sig af kombinationstilbuddet.

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads på 48 timer i et dagtilbud. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Timerne opgøres over en periode på 4 uger.

Priser og tilskud

Du kan kun få tilskud til fleksibel pasning i tidsrum, hvor både du og/eller din ægtefælle eller eventuelle samlever er forhindret i selv at passe barnet på grund af arbejde.

Når du søger om at benytte dig af kombinationstilbuddet, skal du definere, hvor mange timer du ønsker en institutionsplads/dagpleje, og hvor mange timer du ønsker fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit fordelt på minimum en 4 ugers periode. Der skal fremsendes dokumentation for det faktiske pasningsbehov.

10

Ønsker du f.eks. 28 timer i dagtilbud og 20 timer i den fleksible ordning, bliver beregning af institutionspladsen opgjort efter 28 timer i forhold til, hvad en heltidsplads koster, med en max forældrebetaling på 25 %. Du skal derudover selv betale minimum 25 % af den samlede pasningsudgift til den fleksible passer.

Priser 2019 – Kombinationstilbud

Fradrag i forældrebetaling Pr. time

Dagpleje 57 kr.

Vuggestue 60 kr.

Børnehave 37 kr.

Tilskud til fleksibel børnepasser Pr. time

24 uger til 2 år og 10 mdr. 124 kr.

Børnehavestart til skolestart 77 kr.

Ansættelse, godkendelse og tilsyn

Du skal selv finde en fleksibel børnepasser.

Du betragtes som arbejdsgiver, når du ansætter en fleksibel børnepasser i dit eget hjem. Du har i den forbindelse pligt til at indberette til ATP og til at tegne en arbejdsskadeforsikring.

Hjørring Kommune indhenter straffeattest og børneattest på den fleksible børnepasser, som du ønsker at ansætte. Hjørring Kommune skal godkende den fleksible børnepasser og pasningsaftalen. Den fleksible børnepasser skal være minimum 18 år og have dokumenteret danskkundskaber.

Det er desuden et krav, at den fleksible pasning tilrettelægges på en måde, hvor:

barnet oplever medbestemmelse, medansvar og demokrati.

barnet får udviklet sin selvstændighed og evne til at indgå i fællesskaber og integration i detdanske samfund.

Hjørring Kommune fører tilsyn med ordningen.

Hvis du har brug for at vide mere, skal du hende dig til Dagtilbudssekretariatet.

Private pasningstilbud

De private pasningstilbud er et alternativ til de kommunale dagtilbud. Der skelnes mellem privatinstitutioner og privat pasning, som er en privat børnepasser i eget hjem.

Kommunen godkender og fører tilsyn med de private institutioner og private børnepassere.

11

Privatinstitutioner

Hjørring Kommune foretager årligt et anmeldt tilsynsbesøg, hvor privatinstitutionens pædagogiske indhold, mål og metoder drøftes ud fra blandt andet virksomhedsplan, læreplaner, oplysninger om personalenormering, personalekvalifikationer og hygiejne. Der føres også uanmeldte tilsyn.

Du kan finde en liste over privatinstitutioner på Hjørring Kommunes hjemmeside: www.hjoerring.dk/privatinstitutioner

Privat pasning

Tilbuddet om privat børnepasning gælder for børn i alderen 24 uger til skolestart. Der kan normalt maksimalt optages 5 børn i et tilbud, dog kan der godkendes tilbud i en institutionslignende ordning efter en konkret vurdering.

I modsætning til de kommunale dagtilbud stilles der ikke krav til private passere om, at der skal arbejdes med pædagogiske læreplaner. Der stilles heller ikke krav om forældreinddragelse eller om alternativ pasning ved lukning.

Det er dog et krav, at der foretages en sprogvurdering af barnet i 2-3-års alderen.

Godkendelse og tilsyn – privat pasning

Kommunen skal godkende den enkelte private passer og pasningsordningens fysiske rammer for at sikre, at de fysiske rammer er forsvarlige i forhold til at varetage pasningen af små børn, og at den private passer har de nødvendige personlige kvalifikationer til at kunne varetage opgaven.

Kommunen skal også godkende de økonomiske forhold i alle pasningsaftaler med private passere.

Kommunen fører løbende tilsyn med den private pasning. Omfanget og indholdet af tilsynet svarer til tilsynet i alderssvarende dagtilbud i kommunen. Der foretages tre årlige tilsyn, hvoraf ét er anmeldt og to er uanmeldte.

Tilsynet skal sikre, at de fysiske rammer, som den private passer er godkendt på, fortsat er forsvarlige, og at arbejdet med læring og pædagogiske læringsmiljøer indholdsmæssigt står mål med de krav, som stilles i dagtilbud.

Er du interesseret i privat pasning til dit barn, skal du henvende dig til en privat børnepasser og derefter kontakte Dagtilbudssekretariatet, som skal godkende aftalen.

Kommunen giver tilskud til ordningen. Tilskuddet gives til forældrene.

12

Priser 2019 – privat pasning

Tilskud til privat pasning Pr. måned

Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 48 timer 5.937 kr.

Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 32 timer 4.453 kr.

Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år, op til 48 timer 3.677 kr.

Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år, op til 32 timer 2.758 kr.

Du har mulighed for at søge om søskendetilskud, jf. dagtilbudsloven §85, men det er ikke muligt at søge om økonomisk fripladstilskud.

Læs mere om privat pasning på www.hjoerring.dk/privatpasningansoeg

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte:

Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Dagtilbudssekretariatet Tlf. 7233 3700 E-mail: [email protected] Online: www.dagtilbudssekretariatet.hjoerring.dk

Dagtilbudssekretariatets telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00 (onsdag lukket). Dagplejens telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00 (onsdag lukket)

Eller

Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Tlf.: 7233 3333 E-mail: [email protected] Online: www.hjoerring.dk

Find flere oplysninger om dagtilbuddene i Hjørring Kommune på www.hjoerring.dk

Serviceinformation for

Skolefritidsordning

Gældende fra 1. januar 2019

Dagtilbudssekretariatet

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

2

Indhold

Mål for skolefritidsordninger .............................................................................................................. 3

Rammer og retning for arbejdet i SFO ....................................................................................... 3

Samarbejde og overgange ........................................................................................................ 3

Meningsfulde aktiviteter og medbestemmelse ........................................................................... 3

SFO i Hjørring Kommune .................................................................................................................. 4

Pladsgaranti ............................................................................................................................... 4

Moduler ...................................................................................................................................... 4

Priser 2019 ................................................................................................................................ 5

Lukkedage og feriepasning ............................................................................................................... 5

Forældresamarbejde ......................................................................................................................... 5

Tilskud og friplads ............................................................................................................................. 5

Søskendetilskud ........................................................................................................................ 5

Økonomisk fripladstilskud .......................................................................................................... 6

Socialpædagogisk friplads ......................................................................................................... 6

Tilmelding og udmeldelse ................................................................................................................. 6

Generelt ved tilmelding .............................................................................................................. 6

Bindingsperiode ......................................................................................................................... 6

Udmeldelse ................................................................................................................................ 6

Har du spørgsmål? ........................................................................................................................... 7

3

I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for SFO i Hjørring Kommune.

Mål for skolefritidsordninger

Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier.

Skolefritidsordningen (SFO) er en integreret del af skolen, og samarbejder med skolens undervisningsdel om at skabe et attraktivt og sammenhængende skole- og fritidsliv for børnene.

Rammer og retning for arbejdet i SFO

SFO arbejder ud fra Folkeskoleloven og ud fra ”Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune”, som angiver den overordnede ramme og retning for skolernes SFO-tilbud i kommunen. ”Mål og indholdsbeskrivelse for SFO” udpeger en række temaer, som er centrale for SFO-arbejdet, fx forældresamarbejde, brobygning og overgange, barnets sociale, kulturelle og personlige udvikling m.fl. På baggrund af den overordnede mål- og indholdsbeskrivelse har de enkelte skoler udarbejdet en strategi for mål og indhold for egen SFO, som du finder på de enkelte skolers hjemmeside.

Samarbejde og overgange

SFO og undervisningsdel – pædagoger, lærere og øvrige medarbejdere – samarbejder med forældrene om at fremme det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. SFO’en samarbejder desuden med de omkringliggende daginstitutioner om at styrke brobygningen ved børnenes overgang fra børnehave til skole – særligt med fokus på udsatte børn. Der samarbejdes endvidere om at styrke det aktive medborgerskab ved at inddrage lokalområdets styrker og potentialer, fx gennem samarbejde med idrætsforeninger og lignende.

Meningsfulde aktiviteter og medbestemmelse

I SFO er der både voksenorganiserede aktiviteter og aktiviteter, som børnene selv vælger. Det skal sikre, at børnene har medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO. SFO’en lægger vægt på at støtte børnene i betydningsfulde, alsidige og for dem meningsfulde aktiviteter og på at støtte dem i deres samlede liv i skolen.

4

SFO i Hjørring Kommune

Pladsgaranti

Alle skoler i Hjørring Kommune tilbyder SFO fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. For 4.

klasses elever er der tilbud om morgen-SFO. Kommunen giver garanti for en plads i SFO, der hvor

dit barn går i skole.

Moduler

Tilbud til elever fra børnehaveklasse til 3. klasse:

Heldagsmodul På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart og fra skoledagens afslutning indtil kl. 16.45, fredag til kl.

16.00 I skoleferierne: kl. 6.30 til 16.45, fredag til kl. 16.00

Morgenmodul På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart I skoleferierne: kl. 6.30 til 16.45, fredag til kl. 16.00

Eftermiddagsmodul På skoleuger: fra skoledagens afslutning til kl. 16.45, fredag til kl. 16.00 I skoleferierne: kl. 6.30 til 16.45, fredag til kl. 16.00

Tilbud til elever i 4. klasse:

Morgenmodul På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart. Tilbuddet omfatter ikke skoleferierne.

Klassetrin Tilbud Beskrivelse

Fra børnehaveklasse

til og med 3. klasse.

Skolefritidsordning:

Heldags-, morgen- og

eftermiddagsmodul

Skolefritidsordninger er oprettet efter

Folkeskoleloven og er en integreret del

af skolen.

4. klasse Morgenmodul Skolefritidsordninger er oprettet efter

Folkeskoleloven og er en integreret del

af skolen.

5

Priser 2019

Skolefritidsordning Pr. måned

Heldagsmodul – bh til 3. klasse 1.413 kr.

Morgenmodul – bh til 3. klasse 829 kr.

Eftermiddagsmodul – bh til 3. klasse 1.088 kr.

Morgenmodul – 4. klasse 336 kr.

Betales i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Lukkedage og feriepasning SFO’en har åbent alle årets hverdage med undtagelse af:

de tre hverdage op til Skærtorsdag

fredagen efter Kristi Himmelfartsdag

hverdagene mellem jul og nytår

uge 29 og 30 (sommerferielukket)

På disse lukkedage tilbydes særlig feriepasning på enkelte skoler.

Skolebestyrelsen i den enkelte SFO kan indenfor rammen beslutte at udvide åbningstiden, så

tilbuddet tilpasses de lokale forhold.

Forældresamarbejde

Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Skolebestyrelsen dækker også SFO.

Tilskud og friplads

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave, integreret institution og SFO. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.

6

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tæller med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.

Økonomisk fripladstilskud

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i SFO. Det kaldes økonomisk fripladstilbud.

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på www.dagtilbudssekretariatet.hjoerring.dk På samme side har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen.

Læs mere om økonomisk fripladstilskud på www.hjoerring.dk/økonomisk-friplads

Socialpædagogisk friplads

Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i SFO er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud.

Du ansøger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Kontakt: www.hjoerring.dk/kontaktfamilieafdelingen

Tilmelding og udmeldelse

Generelt ved tilmelding

Du kan tilmelde dit barn til den 1. i hver måned. Tilmelding sker online på www.dagtilbudssekretariatet.hjoerring.dk

Bindingsperiode

Ved tilmelding binder du dig i minimum 2 måneder.

Udmeldelse

7

Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på www.dagtilbudssekretariatet.hjoerring.dk

Dit barn udmeldes automatisk fra SFO pr. 31. juli det år, det afslutter 3. klasse. Hvis dit barn skal tilmeldes morgen-SFO i 4. klasse, skal du skrive dit barn op igen. Dit barn udmeldes automatisk fra morgen-SFO for 4. klasses elever pr. 31. juli det år, det afslutter 4. klasse.

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte:

Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Dagtilbudssekretariatet Tlf. 7233 3700 E-mail: [email protected] Online: www.dagtilbudssekretariatet.hjoerring.dk

Dagtilbudssekretariatets telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00 (onsdag lukket).

Eller

Hjørring Borgerservice, Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Tlf. 7233 3333 E-mail: [email protected] Online: www.hjoerring.dk

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019 - 2022Takstblad 2019 - Økonomiudvalget

Takstområde 2018 2019

Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit):For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivningomfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsynefter miljøbeskyttelsesloven opkræves pr. time

Rykkergebyr/erindringsskrivelse/morarenter:Andre kommunale/statslige krav - tillagt udpantningsret 250,00 kr. 250,00 kr.Ejendomsskatter 250,00 kr. 250,00 kr.Regningskrav - ej tillagt udpantningsret 100,00 kr. 100,00 kr.

Underretningsgebyr f. inddrivelse ejendomsskatter (NY) 450,00 kr.Retsafgift (NY) jf. gældende lovgivning

Gebyr for diverse attester:

Bopælsattest jf. gældende lovgivning 80,00 kr.Folkeregisteroplysninger jf. gældende lovgivning 80,00 kr.Sundhedskort jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivningLegitimationskort for unge jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning

Gebyr for byrådsdagsordener, kommunale publikationer mv.:Kopier ved aktindsigt jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning

Fremfinding af gamle oplysninger:

Garantiprovision Varmeselskaber 0,75% 0,75%Garantiprovision Vandselskaber 0,50% 0,50%

Førerkort:

Behandling af ansøgning om førerkort 250,00 kr.

Behandling af ansøgning om førerkort incl. førerkort 359,00 kr.

Erstatning ved bortkomst og lignende 109,00 kr. 109,00 kr.

Taxabevilling:Behandling af ansøgning om taxi-/limousine 250,00 kr.Udstedelse af ny tilladelse/godkendelse af taxabevilling 750,00 kr.

Påtegning toldattest 154,00 kr. 154,00 kr.Trafikbøger, pr. stk Fremstillingspris + Fremstillingspris +

26,00 kr. 26,00 kr.Udlevering af tilladelsesnummerplader Fremstillingspris + Fremstillingspris +

39,00 kr. 39,00 kr.

*) Rentesatsen bliver ajourført til endelig udmelding fra staten efter budgetvedtagelsen.

Ejendomsskat * 0,4 % pr. påbegyndt måned

0,4 % pr. påbegyndt måned

Gebyr for opkrævning af grundejerforening m.v. over ejendomsskattebilletten 40,00 kr. 40,00 kr.

Fremfinding af gamle arkivalier/oplysninger, som ikke er at finde i CPR-systemet. Opkrævning pr. time gratis gratis

Udgår, da kommunen ikke længere har

opgaven

Udgår, da kommunen ikke længere har

opgaven

1



Tømningsordning for hustanke:

Vandløbsregulering:

Byggesagsbehandling 500,00 kr./time 550,00 kr./timefor alle sager for alle sager

Hjørring Bibliotekerne:Lånetiden overskrides:

Udstedelse af erstaningslånerkort 10,00 kr. 10,00 kr.

Fotokopier sort pr. stk.: - A4 1,00 kr. 2,00 kr. - A3 2,00 kr. 2,00 kr.

Farvekopier pr. stk.: - A4 4,00 kr. 4,00 kr. - A3 8,00 kr. 8,00 kr.

Print fra mikrofilm, pr. stk. 3,00 kr. 3,00 kr.

Vendsyssel Teater:MusiksalenForeninger/aktørerStandard opstillingStolerækker med plads til 174 + 2 handicappladserScenemål 3,80 x 8 meter. - ½ dag, lejepris ekskl. moms 2.500 kr. 2.500 kr. - Hel dag, lejepris ekskl. moms 4.000 kr. 4.000 kr.

BordopstillingMed plads til 110 spisende ved langborde - ½ dag, lejepris ekskl. moms 3.900 kr. 3.900 kr. - Hel dag, lejepris ekskl. moms 5.400 kr. 5.400 kr.

Stemning af flygel ekskl. moms 760 kr. 760 kr.

Administrationsgebyr for myndighedsbehandling af tømningsordning for hustanke 18,00 kr. pr. tømning 18,00 kr. pr. tømning

- 21-35 dage

- > 36 dage

Voksne 40,00 kr. Børn 20,00 kr.




Administrationsgebyr for myndighedsbehandling efter vandløbsloven 2 % af anlægssummen, dog min. 6.420 kr. pr.

projekt.(3.000 kr. i prisniveau 1983)

2 % af anlægssummen, dog min. 6.496 kr. pr.

projekt.(3.000 kr. i prisniveau 1983)



- 1-7 dage Voksne 20,00 kr. Børn 10,00 kr.


- 8-20 dage (hjemkaldelse)

2



Kommercielle virksomhederStandard opstillingStolerækker med plads til 174 + 2 handicappladserScenemål 3,80 x 8 meter. - ½ dag, lejepris ekskl. moms 5.000 kr. 5.000 kr. - Hel dag, lejepris ekskl. moms 8.000 kr. 8.000 kr.

BordopstillingMed plads til 110 spisende ved langborde - ½ dag, lejepris ekskl. moms 6.400 kr. 6.400 kr. - Hel dag, lejepris ekskl. moms 9.400 kr. 9.400 kr.

Stemning af flygel ekskl. moms 760 kr. 760 kr.

Flygel og scene er en del af standardopstillingen, men kan fjernes ved ekstra betaling

Funky Sound afregner med os, vi afregner med kunden.Standard AV udstyr: Projekter / 1 stk. håndholdt mikrofon / 1 stk. headset / PC

Ens timepris for alle lejere ved teknik/opstillingKlargøring, når det ikke er standard opstilling, timepris 450 kr. 450 kr.Nedtagning når det ikke er standardopstilling, timepris 450 kr. 450 kr.Teknisk bistand minimun 3 timer, timepris 450 kr. 450 kr.Teknisk afvikling af arrangement minimum 3 timer, timepris 450 kr. 450 kr.

Teknik og værtsfunktionDer skal altid som minimum være en vært tilknyttet det enkelte arrangementNår der er andre arrangementer end "foredrag" skal der altid være en tekniker tilstede

Black-BoxStandard opstilling:Tom scene 7 x 10 meter med publikumsopbygning 130 pladserForeninger/aktører - ½ dag, lejepris ekskl. moms 2.500 kr. 2.500 kr. - Hel dag, lejepris ekskl. moms 4.000 kr. 4.000 kr.

Kommercielle virksomhederStandardopstilling - ½ dag lejepris ekskl. moms 5.000 kr. 5.000 kr. - Hel dag lejepris ekskl. moms 8.000 kr. 8.000 kr.

Standard udstyr: standard lys + lille mikserHvis publikumsbopbygningen ønskes fjernet, skal der minimum betales for 20 timer x 350 kr. 7.000 kr. 7.000 kr.

Funky Sound afregner med os, vi afregner med kunden.

Ens timepris for alle lejere ved teknik/opstillingKlargøring, når det ikke er standard opstilling, timepris 450 kr. 450 kr.Nedtagning når det ikke er standardopstilling, timepris 450 kr. 450 kr.Teknisk bistand minimun 3 timer, timepris 450 kr. 450 kr.Teknisk afvikling af arrangement minimum 3 timer, timepris 450 kr. 450 kr.

3



Teknik og værtsfunktionDer skal altid som minimum være en vært tilknyttet det enkelte arrangementNår der er andre arrangementer end "foredrag" skal der altid være en tekniker tilstede

Store salKan kun lejes ud efter særaftale kontakt teatret.Øvrige:Her er ingen standardopstilling. Udgangspunktet er ud fra den givende opstilling på lejedato.

Foreninger/aktører - Minimumsbeløb ekskl. moms 8.000 kr. 8.000 kr.

Kommercielle virksomheder - Minimumsbeløb ekskl. moms 12.000 kr. 12.000 kr.

Teknik og værtsfunktion i alle saleDer skal altid som minimum være en vært tilknyttet det enkelte arrangementNår der er andre arrangementer end "foredrag" skal der altid være en tekniker tilstedeLejere skal altid betale for opsætning og nedtagningStore sal kan ikke lejes uden teknikLejere sørger selv for at hyre teknik ind / Bambilys / Funky Sound

Prøvesal er buffer, men priser og betalingsbetingelser er de sammesom Musiksal / Black Box

Foyeren er gratis undtagen hvis det kræver teknik eller særlig opstilling

Vendelbohus:Godkendte foreninger, gebyr pr. time - Den store sal m. scene 65,00 kr. 66,00 kr. - Den store sal u. scene og lille sal 43,00 kr. 44,00 kr. - Andre lokaler Intet gebyr Intet gebyr

Øvrige, alle priser er ved leje pr. dag - Den store sal 4.642,00 kr. 4.727,00 kr. - Den store sal med scene 6.538,00 kr. 6.658,00 kr. - Den lille sal 2.795,00 kr. 2.846,00 kr. - Restauranten og Hjørnestuen (samlet) 2.795,00 kr. 2.846,00 kr. - Kælderen (60'eren) 1.885,00 kr. 1.919,00 kr. - Mindre lokaler - Restauranten, Hjørnestuen, Håndværkerstuen, Olaistuen og Bevægelseslokalet 1.397,00 kr. 1.423,00 kr. - Køkken inkl. Forbrug; pr. uge; særlige vilkår gælder 4.300,00 kr.

Lejen inkluderer 2 teknikertimer; herefter betales 250,00 kr. pr. påbetyndt time + momsTimepris for øvrige er 20 pct. af dagsprisen og minimum 2 timer.Kommunale afdelinger og institutioner betaler fuld pris ved lån af bygningen til offentlige arrangementer.

4

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019 - 2022Takstblad 2019 - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget


Madservice for pensionister:

Leverede portioner:Madudbringning pr. portion , leveret inkl. biret 52,75 kr. 52,31 kr.Madudbringning pr. portion , leveret ekskl. biret 45,26 kr. 44,73 kr.Kost på plejecentre pr. måned 3.613,00 kr. 3.685,00 kr.

Servicepakken på plejecentre pr. måned:

Lovpligtig forsikring, indbo og ansvar 14,00 kr. 16,00 kr.Vask og leje af linned 256,00 kr. 313,00 kr.Vask af øvrigt tøj 197,00 kr. 239,00 kr.Rengøringsartikler 208,00 kr. 199,00 kr.

Aflastning på plejecentre mv. pr. dag 140,15 kr. 142,38 kr.

Priser, private leverandører:

Madudbringning pr. portion leveret, inkl. biret 52,14 kr. 52,11 kr.Madudbringning pr. portion leveret, ekskl. biret 44,61 kr. 44,46 kr.

Personlig pleje og praktisk hjælp:

Praktisk bistand, pr. time 365,44 kr. 371,25 kr.Personlig pleje, hverdage, pr. time 365,44 kr. 371,25 kr.Personlig pleje, ubekvemme tider, pr. time 464,63 kr. 472,01 kr.

Plejecentertakst pr. visiteret time 477,65 kr. 488,28 kr.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019 - 2022Takstblad 2019 - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget


Døgntakster på Handicapområdet:

Institutioner med døgndækning:Elsagervej 27-31 1.192,00 kr. 1.202,00Aage Holms Vej Multihandicappede 3.539,00 kr. 3.642,00Aage Holms Vej Handicappede 2.163,00 kr. 2.202,00Elsagervej 44 1.556,00 kr. 1.563,00Grønningen (§107) 2.128,00 kr. 2.224,00Kollegietilbud 1.390,00 kr. 1.410,00Bispehuset (§108) 1.403,00 kr. 1.638,00Buen ( Grundtakst derudover individuel takst) 892,00 kr. 975,00Laden 1.014,00 kr. 1.062,00Botilbuddet Rålingen 1.484,00 kr. 1.542,00Lysningen (§107) 2.017,00 kr. 1.853,00Poulstruplund (§107) 2.759,00 kr. 2.743,00Poulstruplund §85 2.553,00 kr. 2.709,00Mosbjerghus 2.028,00 kr. 1.998,00Bispehuset 4. sal §107 1.239,00 kr. 984,00Lunden §107 (enkeltmandstilbud) 15.959,00 kr. 14.174,00

Institutioner uden døgndækning:Valmuevej 1 1.028,00 kr. 1.113,00 kr.Fællesopgangen Penta 936,00 kr. 716,00 kr.St. Kirkestræde 21-23 660,00 kr. 675,00 kr.Tørholmsvej 99 620,00 kr. 691,00 kr.ADHD-tilbud (§107) 1.122,00 kr. 0,00 kr.Bofællesskabet Frederikshavnsvej 847,00 kr. 0,00 kr.Botilbuddet Kristiansandsvej 20 (ADHD) 629,00 kr.

Øvrige:Hjørring Krisecenter 2.019,00 kr. 2.591,00 kr.

Dagtilbud:V. Thirup (§104) 234,00 kr. 239,00 kr.Slusen 524,00 kr. 520,00 kr.NBV 316,00 kr. 334,00 kr.REVA 316,00 kr. 334,00 kr.

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019 - 2022Takstblad 2019 - Teknik- og Miljøudvalget


Affald og genbrug:

Ugetømning (årligt gebyr):Restaffald: 110 l sæk 1.297,00 kr. 1.323,00 kr.Restaffald container: 140 l 1.596,00 kr. 1.628,00 kr.Restaffald container: 240 l 2.124,00 kr. 2.166,00 kr.Restaffald container: 400 l 2.838,00 kr. 2.895,00 kr.Restaffald container: 660 l 4.284,00 kr. 4.370,00 kr.Restaffald container: 770 l 4.928,00 kr. 5.027,00 kr.Madaffald 400 l

14 dages tømning (årligt gebyr):Helårsstativ: 110 l sæk 771,00 kr. UdgårContainer: 140 l 901,00 kr. 920,00 kr.Container: 240 l 1.159,00 kr. 1.181,00 kr.Container: 400 l 1.648,00 kr. 1.681,00 kr.Container: 660 l 2.555,00 kr. 2.606,00 kr.Container: 770 l 2.993,00 kr. 3.053,00 kr.To delt container 240 l (rest- + madaffald) 902,00 kr. 920,00 kr.Container madaffald 140 lContainer madaffald 240 lContainer madaffald 400 l

Sommerhustømning 26 uger (årligt gebyr):Helårsstativ: 110 l sæk 689,00 kr. 703,00 kr.Container: 140 l 850,00 kr. 867,00 kr.Container: 240 l 1.159,00 kr. 1.182,00 kr.Container: 400 l 1.520,00 kr. 1.550,00 kr.Container: 660 l 2.163,00 kr. 2.206,00 kr.Container: 770 l 2.433,00 kr. 2.482,00 kr.

Sommerhustømning 32 uger (årligt gebyr):Helårsstativ: 110 l sæk 809,00 kr. 825,00 kr.Container: 140 l 1.068,00 kr. 1.089,00 kr.Container: 240 l 1.398,00 kr. 1.426,00 kr.Container: 400 l 1.959,00 kr. 1.998,00 kr.Container: 660 l 2.626,00 kr. 2.679,00 kr.Container: 770 l 2.929,00 kr. 2.988,00 kr.

Ekstra tømning i rute:Tillæg ekstra tømning udenfor rute + pris for containerstørrelse 375,00 kr. 382,50 kr.Helårsstativ: 110 l sæk 41,00 kr. 42,00 kr.Container: 140 l 44,00 kr. 45,00 kr.Container: 240 l 50,00 kr. 51,00 kr.Container: 400 l 63,00 kr. 64,00 kr.Container: 660 l 84,00 kr. 86,00 kr.Container: 770 l 96,00 kr. 98,00 kr.

Erstatning og rengøring af containere:Udbringning/ hjemtagning af containere 261,00 kr. 287,00 kr.Rengøring af meget beskidt container ved hjemtagning 261,00 kr. 150,00 kr.Erstatning af containere gældende dagspris gældende dagspris

Note til containere : I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.



Ekstra tømning, ekstra sæk m.v.:Køb af ekstra sæk 40,00 kr. 41,00 kr.Køb af ekstra plastposer til madaffald 15,00 kr.Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis administrationen foretager ændringen 100,00 kr. 110,00 kr.Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis borgeren selv foretager ændringen digitalt 25,00 kr. 30,00 kr.Container afhentet/afleveret af kunde 50,00 kr.Tillæg tømning af forkert sorteret container 103,00 kr. 150,00 kr.Tillæg for tømning af affaldsbeholder med støvende indhold 175,00 kr. 175,00 kr.

Specialafhentning m.v.:Speciel tømning tillæg pr. år 438,00 kr.Sække (pr. år) 2.369,00 kr. Udgår32 uger sommerhus (sæk) 1.475,00 kr. Udgår26 uger sommerhus 14-dages (sæk) 1.236,00 kr. UdgårTillæg containere pr. år 1.219,00 kr. UdgårTillæg container 32 uger sommerhus 750,00 kr. UdgårTillæg container 26 uger sommerhus 14-dages 610,00 kr. Udgår

Nedgravede beholdere, pris pr. tømning:3 m³ restaffald - ekstra tømning 522,00 kr. 431,00 kr.3 m³ restaffald - hver 1. uge 22.427,00 kr.3 m³ restaffald - hver 2. uge 11.214,00 kr.3 m³ restaffald - hver 3. uge 7.332,00 kr.3 m³ restaffald - hver 4. uge 5.175,00 kr.

5 m³ restaffald - ekstra tømning 710,00 kr. 598,00 kr.5 m³ restaffald - hver 1. uge 31.072,00 kr.

5 m³ restaffald - hver 2. uge 15.536,00 kr.



Nedgravet beholderÅrlig leje af nedgravet beholder 5.000,00 kr. 4.000,00 kr.Foringsposer 64,00 kr.Andel i nedgravet beholder til restaffald pr. husstand pr. år 750,00 kr.Der skal minimum være 18 husstande om en nedgravet beholder. Hvis der er færre end 18 husstande til en nedgravet beholder til genanvendelse, kan husstandene betale de manglende andele.




Storaffald og genbrug:Helårshuse og sommerhuse 1.377,00 kr.Helårshuse 1.577,00 kr.Sommerhuse 1.377,00 kr.(Samlet gebyr for genbrugspladser, bobler, genbrugscontainere)Husstandsindsamling af genbrugsmaterialer 200,00 kr.Beholdere til genbrugsmaterialer er indeholdt i genbrugsgebyret til helårshuseAfhentning og behandling af genbrugsmaterialer, er indeholdt i genbrugsgebyret til helårshuse

Grundgebyr for erhvervsaffald

Vester ThirupRen jord pr. m3 25,00 kr.Lettere forurenet jord pr. m3 70,00 kr.

Ny fraktionsopdelte affaldscontainereOmbytning til ny affaldscontainer, oktober - december 2018 gratis udgår

Muldvarpebekæmpelse Efter regning Efter regning

Badehusafgift: 2.149,00 kr. 2.156,00 kr.Venteliste badehuse 100,00 kr. 100,00 kr.

Leje af offentlige arealer:Leje af vejareal 1,00 kr. pr. m2 pr. dag 1,00 kr. pr. m2 pr. dagUdeservering/vareudstilling 115,00 kr. pr. m2 pr. år 115,00 kr. pr. m2 pr. årTorvehandel 1-6 gang ugentligt 330,00 kr. pr. måned 330,00 kr. pr. måned

Lejlighedsudlejning ved arrangementer:Stadeplads 275,00 kr. pr. dag 275,00 kr. pr. dagBusstadeplads, Sct Olai Plads, Hjørring 440,00 kr. pr. dag 440,00 kr. pr. dag

Servicetavler:sort/hvid vejvisning til private forretninger mv. 6.100,00 kr. 6.100,00 kr.

Områdeklassificering:Gebyr for administration af jordflytning 100,00 kr. pr. ejendom 100,00 kr. pr. ejendom

(Gebyret dækker de faste omkostninger til opretholdelse af Modtagerstation Vendsyssel, betaling til staten for regulativ database og affaldssystem, samt den kommunale administration af ordningerne. Stort set alle virksomheder skal betale grundgebyret)

375,00 kr. 325,00 kr.

0,036 o/oo af ejendomsværdien

0,036 o/oo af ejendomsværdien

Rottebekæmpelse


HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019 - 2022Takstblad 2019 - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget


Dagtilbud

Dagpleje - 11 mdr. 30 timer 1.978 kr. 48 timer 2.806 kr. 2.747 kr.

Vuggestue - 11 mdr. Deltid 30 timer 1.862 kr. 2.073 kr. Heldags 2.793 kr. 2.879 kr. Madordning pr. 1. januar 2019 524 kr. 534 kr. Madordning - forventet takststigning pr. 1. april 2019 540 kr.

Børnehaver - 11 mdr. Deltid 30 timer 1.171 kr. 1.284 kr. Heldags 1.756 kr. 1.783 kr. Madordning pr. 1. januar 2019 568 kr. 578 kr. Madordning - forventet takststigning pr. 1. april 2019 585 kr.

Juniorklubber i daginstitutioner - 11 mdr. 279 kr. 284 kr.

SFO

Almen SFO (heltid) - 11 mdr. Heltidsmodul 1.428 kr. 1.413 kr. Morgen og feriemodul 818 kr. 829 kr. Eftermiddags- og feriemodul 1.110 kr. 1.088 kr. 4. kl. morgenmodul (eksl. feriemodul) 336 kr.

Special-SFO - 11 mdr. 1.190 kr. 1.216 kr. * Til beregning af takst på special-SFO er der taget

udgangspunkt i taksten til SFO på det almene

område justeret i forhold til åbningstiden i special-

SFO'en



Mellemkommunale takster - 11 mdr.:

05.11 DagplejeFuldtid:Brutto: 119.953 kr. 11.044 kr. 10.905 kr.Netto: 89.732 kr. 8.338 kr. 8.157 kr.Forældrebetaling: 30.221 kr. 2.806 kr. 2.747 kr.

Deltid:Brutto: 86.366 kr. 7.431 kr. 7.851 kr.Netto: 64.607 kr. 5.569 kr. 5.873 kr.Forældrebetaling: 21.758 kr. 1.862 kr. 1.978 kr.

05.14 Vuggestue Fuldtid:Brutto: 125.897 kr. 11.147 kr. 11.445 kr.Netto: 94.233 kr. 8.354 kr. 8.567 kr.Forældrebetaling: 31.664 kr. 2.793 kr. 2.879 kr.Madordning 524 kr. 540 kr.

Deltid:Brutto: 90.646 kr. 7.431 kr. 8.241 kr.Netto: 67.848 kr. 5.569 kr. 6.168 kr.Forældrebetaling: 22.803 kr. 1.862 kr. 2.073 kr.Madordning 524 kr. 540 kr.

0-2 års vægtet gennemsnitstilskudFuldtid:Brutto: 122.676 kr. 11.145 kr. 11.152 kr.Netto: 91.793 kr. 8.345 kr. 8.345 kr.Forældrebetaling: 30.882 kr. 2.800 kr. 2.807 kr.Madordning 524 kr. 540 kr.

05.14 BørnehaveFuldtid:Brutto: 78.535 kr. 7.056 kr. 7.140 kr.Netto: 58.926 kr. 5.300 kr. 5.357 kr.Forældrebetaling: 19.613 kr. 1.756 kr. 1.783 kr.Madordning 568 kr. 585 kr.

Deltid:Brutto: 56.545 kr. 4.704 kr. 5.140 kr.Netto: 42.427 kr. 3.533 kr. 3.857 kr.Forældrebetaling: 14.118 kr. 1.171 kr. 1.284 kr.Madordning 568 kr. 585 kr.

05.16 Junior-klubber (dagtilbud)Fuldtid:Brutto: 15.292 kr. 1.365 kr. 1.390 kr.Netto: 12.164 kr. 1.086 kr. 1.106 kr.Forældrebetaling: 3.127 kr. 279 kr. 284 kr.



Mellemkommunale takster:

Almen - SFO skoleområdet

Skolefritidsordninger - 11 mdr. Brutto: 22.300 kr. 2.148 kr. 2.027 kr.Netto: 6.751 kr. 720 kr. 614 kr.Forældrebetaling: 15.548 kr. 1.428 kr. 1.413 kr.

Skolefritidsordninger - morgenåbning + ferie - 11 mdr.Brutto: 13.171 kr. 1.230 kr. 1.197 kr.Netto: 4.055 kr. 412 kr. 369 kr.Forældrebetaling: 9.117 kr. 818 kr. 829 kr.

Skolefritidsordninger - eftermiddag + ferie - 11 mdr. Brutto: 17.283 kr. 1.670 kr. 1.571 kr.Netto: 5.319 kr. 560 kr. 484 kr.Forældrebetaling: 11.965 kr. 1.110 kr. 1.088 kr.

Special - SFO skoleområdet

Kontakt-SFOBrutto: 104.634 kr. 9.381 kr. 9.512 kr.Netto: 91.260 kr. 8.191 kr. 8.296 kr.

K2 SFOBrutto: 116.235 kr. 10.414 kr. 10.567 kr.Netto: 102.861 kr. 9.224 kr. 9.351 kr.

ADHD-SFOBrutto: 104.634 kr. 9.381 kr. 9.512 kr.Netto: 91.260 kr. 8.191 kr. 8.296 kr.

TF-SFOBrutto: 104.634 kr. 9.381 kr. 9.512 kr.Netto: 91.260 kr. 8.191 kr. 8.296 kr.

G2Brutto: 104.634 kr. 9.381 kr. 9.512 kr.Netto: 91.260 kr. 8.191 kr. 8.296 kr.

Kløverklassens SFOBrutto: 104.634 kr. 9.381 kr. 9.512 kr.Netto: 91.260 kr. 8.191 kr. 8.296 kr.



Hjørring Musiske Skole Skoleåret 2017/18 Skoleåret 2018/19

Børn og unge 0-25 år Forskoleundervisning 1.643 kr. 1.643 kr.Instrumentalforskole 2.438 kr. 2.438 kr.Karrusel, orkesterskole mv. 3.021 kr. 3.021 kr.Instrumentalundervisning, hold 4.108 kr. 4.108 kr.Instrumentalundervisning, solo 4.823 kr. 4.823 kr.Talentklasse 7.235 kr. 7.235 kr.

Sammenspil og fællesaktiviteterInstrumentalelever 0 kr. 0 kr.Øvrige 1.272 kr. 1.272 kr.Instrumentleje 875 kr. 875 kr.

Voksne + 25 årInstrumentalundervisning 7.129 kr. 7.129 kr.

Billedskole24 x 2/1 lektion 2.465 kr. 2.465 kr.

DramaskoleDrama 2 (2/1 lektion i 24 uger) 1.749 kr. 1.749 kr.Drama Talent 7.235 kr. 7.235 kr.

BalletAlment (32 uger) 4.081 kr. 4.081 kr.Elitehold (32 uger) 3.856 kr. 3.856 kr.Show-/streetdance 3.790 kr. 3.790 kr.



Fritidsområdet

GenereltGodkendte foreninger er: - Folkeoplysende foreninger og foreninger, der kan sidestilles hermed - § 18 (frivillige sociale foreninger) - Foreninger godkendt efter EliteidrætslovenBetaler ikke gebyr for brug i tidsrummet 22.00 - 08.00

1) Idrætshaller - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 107,00 kr 108,00 kr. - Øvrige, pr. time 354,00 kr. 360,00 kr.

Kommerciel takst - Pr. dag 17.257,00 kr. 17.573,00 kr. - ½ dag (op til 5 timer) 8.628,00 kr. 8.786,00 kr.

2) Træningssale 600 - 800 m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 86,00 kr. 87,00 kr. - Øvrige, pr. time 286,00 kr. 291,00 kr.

Kommerciel takst - Pr. dag 10.151,00 kr. 10.337,00 kr. - ½ dag (op til 5 timer) 5.076,00 kr. 5.169,00 kr.

3) Træningssale 250 - 599 m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 65,00 kr. 66,00 kr. - Øvrige, pr. time 215,00 kr. 219,00 kr.

Kommerciel takst - Pr. dag 10.151 kr. 10.337,00 kr. - ½ dag (op til 5 timer) 5.076 kr. 5.169,00 kr.

4) Gymnastiksale og øvrige sale op til 249 m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 43,00 kr. 44,00 kr. - Øvrige, pr. time 142,00 kr. 145,00 kr.

Note ; Lav takst til godkendte foreninger gælder normalt kun til de støtteberettigede aktiviteter de er godkendt til - altså idræt, voksenundervisning o.s.v.

5) Fitnesslokaler Park VendiaGodkendte foreninger, gebyr pr. timeSamlet lokale 153,00 kr. 156,00 kr.Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 43,00 kr. 44,00 kr. - Træningsal 43,00 kr. 44,00 kr. - Motionsrum 86,00 kr. 88,00 kr.

Godkendte foreninger, øvrige arrangementer pr. timeSamlet lokale 512,00 kr. 521,00 kr.Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 143,00 kr. 145,00 kr. - Træningsal 143,00 kr. 145,00 kr. - Motionsrum 308,00 kr. 314,00 kr.

Øvrige:Samlet lokale 513,00 kr. 522,00 kr.Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 143,00 kr. 145,00 kr. - Træningsal 143,00 kr. 145,00 kr. - Motionsrum 308,00 kr. 314,00 kr.



6) Svømmehaller (25 m bassin) - Godkendte foreninger, gebyr pr. time *) 158,00 kr. 161,00 kr. - Øvrige 528,00 kr. 538,00 kr.

7) Vandhuset - Park Vendia - Børnebillet 30,00 kr. 31,00 kr. - Voksenbillet 45,00 kr. 46,00 kr. Rabatter: - 10-turskort = 10 % rabat - 20-turskort = 20 % rabat - 30-turskort = 30 % rabat

Pr. time: - 1 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger 34,00 kr. 35,00 kr. - 1 bane af 25 m - øvrige 112,00 kr. 114,00 kr.

- 1 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger 68,00 kr. 69,00 kr. - 1 bane af 50 m - øvrige 223,00 kr. 227,00 kr.

- 8 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger 268,00 kr. 273,00 kr. - 8 bane af 25 m - øvrige 893,00 kr. 909,00 kr.

- 8 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger 536,00 kr. 546,00 kr. - 8 bane af 50 m - øvrige 1.807,00 kr. 1.840,00 kr.

Leje af hele Vandhuset pr. time udenfor off. åbningstid: - Godkendte foreninger til foreningsaktivitet 1.536,00 kr. 1.564,00 kr. - Til øvrige aktiviteter, for såvel godkendte og ikke godkendte 2.560,00 kr. 2.607 kr. foreninger samt øvrige

Varmtvandsbassin: - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 131,00 kr. 134,00 kr. - Øvrige 439,00 kr. 447,00 kr.

*): Der er medtaget en takst for godkendte foreningers brug af svømmehaller. Taksten anvendes, hvis foreningen har købt timer til foreningsbrug i f.eks. UCN's svømmehal.

8) Kunstgræsbane:Godkendte foreninger og folkeskoler i Hjørring Kommune

1. januar - 30. juni - Gebyr pr. time hel bane 361,00 kr. 368,00 kr. - Gebyr pr. time ½ bane 182,00 kr. 185,00 kr.

1. juli - 31. december - Gebyr pr. time hel bane 184,00 kr. - Gebyr pr. time ½ bane 93,00 kr.

Note: Taksten for benyttelsen af kunstgræsbanen i 2. halvår er nedsat, da der ikke forventes behov for indsættelse af vinterberedskab

Øvrige 1.206,00 kr. 1.228,00 kr.

Note: I perioden kl. 8.00 - 15.00 på hverdage mandag - fredag fastsættes taksten for benyttelsen til 50 pct. af ovennævnte takster.


Takstområde 2018 20199) Hjørring Stadion:Stadion anvises til fodboldkampe på eliteniveau samt andre arrangementer med tilsvarende tilskuer/tilhørerinteresse, hvortil FKB-udvalget vurderer, at faciliteterne er egnede.

- Godkendte foreninger 3.806,00 kr. 3.876,00 kr. - Øvrige 12.685,00 kr. 12.917,00 kr.Note: Priserne er for en varighed af 7 timer og er excl. lys.

10) AtletikstadionGratis for foreninger og borgere - for kommercielle brugere

opkræves pr. time 354,00 kr. 360,00 kr.

11) Oppustelig fodboldbane - Leje pr. gang 508,00 kr. 517,00 kr.

12) Særlig gebyrordning:Kan tildeles til godkendte foreninger med fuld råderet over kommunale bygninger.Foreningen betaler et gebyr for benyttelse af den kommunale bygning.Gebyret svarer til 30 pct. af driftsudgifterne i henhold til det kommunale budget. Gebyret nedsættes dog forholdsvist, hvis foreningens forventede driftsbudget er lavere end det kommunale budget. Gebyret på 30 pct. af driftsudgifterne gøres endeligt op ved regnskabsopgørelsen i det efterfølgende år.Gebyrordningen anvendes i forbindelse med indgåelse af frivillig aftale mellem de enkelte foreninger og Hjørring Kommune.

Note vedr kunstgræsbanenFlg. er slettet i 2019, da taksten ikke længere er relevant"Øvrige brugere/øvrige aktiviteter (foreninger, skoler og virksomheder)i Hjørring Kommune, der indgår aftale om benyttelsen af banen i minimum25 gange pr. år kan leje banen til 428 kr. pr. time for en hel bane og 214 kr. for 1/2 bane."

Baggrundsnotater – Indtægtssiden Budget 2019 - 2022

1|20

Tilskud,udligningogskatter

Dette notat er en gennemgang af Hjørring Kommunes vigtigste indtægtsposter, som danner grundlag for

budget 2019. Indtægtsposterne består både af diverse tilskud, udligningsordninger samt skatter. I notatet

vil kommunens vigtigste tilskuds- og udligningsordninger først blive gennemgået, hvorefter indtægtsposter

vedrørende skatter vil blive gennemgået. Til sidst redegøres der for de forudsætninger der ligger til grund

for fremskrivningen af budgetposterne på indtægtsområdet. Selve resultaterne af fremskrivningerne kan

findes i budgetopgørelsen.

For yderligere information omkring udligning og tilskud henvises der til Økonomi og indenrigsministeriets

publikation: ”Kommunal udligning og generelle tilskud 2019”.

Publikationen kan findes på ministeriets hjemmeside www.oim.dk

Beløbende i de følgende udregninger er afrundet, således de passer til ministeriets udmelding omkring

statstilskud, derfor kan de tekniske udregninger godt variere lidt i forhold til den officielle udmelding.


2|20

Indholdsfortegnelse 1. Generelle tilskud mv. ..................................................................................................................................... 3

1.1 Kommunal udligning .................................................................................................................................... 4

Landsudligning ............................................................................................................................................... 4

Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. ................................................................ 6

1.2 Statstilskud .................................................................................................................................................. 7

1.3 Udligning af selskabskat .............................................................................................................................. 8

1.4 Udligning vedr. udlændinge ........................................................................................................................ 9

1.5 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner ................................................................................................... 10

1.6 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår ............................................................................................. 10

1.7 Beskæftigelsestilskud i 2019 ...................................................................................................................... 10

1.8 Ekstraordinært / styrket finansieringstilskud ............................................................................................ 11

1.9 Tilskud til bedre dagtilbud ......................................................................................................................... 11

1.10 Tilskud til styrket kvalitet og løft i ældreplejen ....................................................................................... 12

Tilskud til styrket kvalitet af ældreplejen .................................................................................................... 12

Tilskud til generelt løft af ældreplejen ........................................................................................................ 12

1.11 Modregning i bloktilskud vedr. salg af naturgas ..................................................................................... 12

2. Skatter ......................................................................................................................................................... 13

2.1 Indkomst skat ............................................................................................................................................ 13

2.2 Det skrå skatteloft ..................................................................................................................................... 14

2.3 Selskabsskat ............................................................................................................................................... 14

2.4 Grundskyld ................................................................................................................................................. 14

2.5 Dækningsafgift og dækningsafgift af forskelsbeløb .................................................................................. 15

3. Befolkningsfremskrivning for 2018 og forudsætninger for Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022

på indtægtssiden. ............................................................................................................................................ 17

3.1 Befolkningsfremskrivning .......................................................................................................................... 17

3.2 Forudsætninger for Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 på indtægtssiden ............................. 18

KL-tilskudsmodel ......................................................................................................................................... 18

CPR-folketal pr. 1.1: ..................................................................................................................................... 18

Grundværdier: ............................................................................................................................................. 18

Provenu af selskabsskat: ............................................................................................................................. 19

Forudsætninger for fremskrivning af dækningsafgift for grundværdi ........................................................ 19

Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi: ......................................................................... 19


3|20

1. Generelle tilskud mv. Det kommunale tilskuds- og udligningssystem består af et bloktilskud samt en landsudligning og en

tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Derudover udmeldes der et

beskæftigelsestilskud samt andre specifikke tilskuds- og udligningsordninger. Hjørring Kommune er dybt

afhængig af tilskud- og udligningsordninger, da der i Hjørring Kommune er et større udgiftsbehov end der

er skatteindtægter, hvilket betyder at der i Hjørring Kommune er et strukturelt underskud.

Samlet set opnår Hjørring kommune en indtægt på 4,298 mia. kr. hvoraf 1,372 mia. kr. er tilskud mv. Det

svare til 31,4 % af Hjørrings samlede indtægter. I den følgende figur er den andelsmæssige fordelingen af

disse tilskud mv. illustreret. Figuren inkludere kun indtægtsposter, dvs. at udligningsordninger hvor vi skal

betale ikke er med, det inkludere bl.a. udligning til udlændinge. Figuren viser at Kommunal udligning udgør

langt den største andel af de samlede indtægter indenfor tilskud mv. er får Hjørring kommune 1,040 mia.

kr.

73,9%

1,4%

2,4%

0,8%

1,9%

1,1%

1,5%

10,7%

4,2%

0,4%

1,0%

0,7%

Generelle tilskud mv.

Kommunal udligning 73,9%

Statstilskud til kommuner 1,4%

Statstilskud til kommuner, betinget 2,4%

Statstilskud til kommuner, betinget anlæg 0,8%

Udligning selskabsskat 1,9%

Tilskud til vanskeligt stillede kommuner 1,1%

Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår 1,5%

Beskæftigelsestilskud 10,7%

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 4,2%

Statstilskud til bedre dagtilbud 0,4%

Statstilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 1,0%

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 0,7%


4|20

1.1 Kommunal udligning

Landsudligning

Landsudligningen omfatter alle landets 98 kommuner. De kommuner, der har et beregnet strukturelt

underskud, vil modtage et udligningstilskud svarende til 61 % af det beregnede underskud. Omvendt skal

de kommuner, der har et beregnet overskud, betalt et udligningsbidrag der udgør 61 % af overskuddet. Der

vil alene i 2019 være 10 kommuner i Danmark, som efter beregningen har et strukturelt overskud, hvilket

betyder at hovedparten af udligningen finansieres af staten.

Udover den generelle landsudligning som alle kommuner er en del af, ydes der et særligt tilskud, hvis

kommunens strukturelle underskud pr. indbygger overstiger 95 % af det landsgennemsnitlige underskud pr.

indbygger.

Ved at sammenholde en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter finder man

kommunens strukturelle underskud/overskud. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for,

om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skattesats vil få underskud eller overskud i forhold til

det beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle underskud eller overskud betragtes således som et samlet

udtryk for en kommunes økonomiske situation.

I det følgende vil kommunens udgiftsbehov og beskatningsgrundlag blive redegjort for.

Udgiftsbehov

Kommunens udgiftsbehov bliver opgjort efter befolkningens alderssammensætning, og ud fra en beregning

af kommunens socioøkonomiske struktur. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov

sammenvejes til et samlet udgiftsbehov, hvor det aldersbestemte udgiftsbehov vægter 67 % og det

socioøkonomiske udgiftsbehov vægter 33 %. Begge udgiftsbehov fastsættes efter

befolkningssammensætningen i kommunen, hvor det aldersbestemte udelukkende kigger på

aldersgrupperinger, hvor gruppen af ældre på 85+ år er den gruppe med de estimerede største

omkostninger pr. indbygger. Herefter kommer gruppen af 6 - 16 årige. De aldersbestemte udgiftsbehov

afspejler naturligvis henholdsvis ældrepleje og folkeskolen, og det er klart her kommunen har de største

omkostninger. Fra og med 2008 er det vedtaget at vægten for den socioøkonomiske struktur, hvert år skal

stige med ¼ % point mens de demografiske kriteriers vægt nedsættes tilsvarende.


5|20

Den socioøkonomiske struktur bliver afgjort af 14 forskelige parameter. Disse parameter er vist i tabellen

nedenfor.

Oversigt over socioøkonomiske kriterier

20 - 59 årige uden beskæftigelse over 5 % *

25 - 49 årige uden erhvervsuddannelse

Udlejede beboelseslejligheder

Psykiatriske patienter

Familier i bestemte boligtyper

Børn i familier hvor forsørgerne har lav uddannelse

Enlige på 65 år og derover

Personer med lav indkomst i tre ud af fire år

Antal personer med handicap

Antal indvandrere og efterkommere

20 - 59 årige med færdigheder på grundniveau

Beregnet årlig nedgang i befolkningstallet

Børn af enlige forsørgere

Børn som har flyttet kommune mindst tre gange * Det største antal 20 - 59 årige uden beskæftigelse over 5 % i det seneste opgjorte år eller tre år tidligere. Korrektionen skal sikre, at kommunerne

får et økonomisk udbytte ved en skabt fremgang i beskæftigelsen.

Samlet set er udgiftsbehovet pr. indbygger i Hjørring i 2019 beregnet til 63.381 kr. Til sammenligning er

udgiftsbehovet i hele landet i 2019 pr. indbygger beregnet til 60.754 kr.

Beskatningsgrundlag

En kommunes beskatningsgrundlag opgøres ud fra udskrivningsgrundlaget for indkomstskat tillagt en

nærmere fastsat andel af de afgiftspligtige grundværdier for henholdsvis produktionsjord og øvrige

ejendomme. Andelen af de afgiftspligtige grundværdier for produktionsjord er fastsat til 2,8 %. og for

øvrige ejendomme til 10,5 %. Andelene er fastsat ud fra grundskyldens landsgennemsnitlige vægt i den

kommunale beskatning.

I opgørelsen af beskatningsgrundlaget for 2019 indgår de afgiftspligtige grundværdier pr. 1. oktober 2016

med 2,8 % for produktionsjord og med 10,5 % for øvrige ejendomme.

Ved en gennemsnitlig beregnet skatteprocent i 2019 på 24,90 % og en gennemsnitlig beregnet

grundskyldspromille på 6,86 promille for produktionsjord samt 26,09 promille for øvrige ejendomme er det

muligt at beregne skatteindtægterne pr. indbygger i 2019.

For Hjørring kommune er de beregnede skatteindtægter i 2019 ved en gennemsnitlig beregnet skattesats i

2019 pr. indbygger opgjort til 41.717 kr. Til sammenligning er de beregnede skatteindtægter i 2019 ved en

gennemsnitlig beregnet skattesats pr. indbygger i hele landet opgjort til 47.772 kr., hvilket siger noget om

at Hjørring kommunen ligger under landsgennemsnittet i forhold til indkomst via skatteindtægter.


6|20

For Hjørring kommune kan landsudligningen vedr. 61 % af kommunens strukturelle underskud udregnes til:

- 21.664 kr. i strukturelt underskud pr. borger (63.381 kr. – 41.717 kr.)

- 65.163 borgere pr. 1. januar 2019

- 61 % i udligningsgrad

21.664 ��.∗ 65.163 ∗ 0,61 ≈ 861,132 ��. ��.

Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud.

Kommuner der er særligt vanskeligt stillede, og som derfor har et strukturelt underskud pr. indbygger som

overstiger 95 % af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger, får tildelt et ekstra tilskud. Tilskuddet

pr. indbygger udgør 32 % af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger der overstiger den

ovennævnte grænse på 95 %.

Hjørring Kommune har et strukturelt underskud på 21.664 kr. pr. indbygger og landsgennemsnittet er på

13,784 kr. pr. indbygger. Hvilket betyder at Hjørrings strukturelle underskud over stiger de 95 % af

landsgennemsnittet �21.664 ��. > 0,95 ∗ 13,784 ��.⇔ 21.664 ��. > 13.095 ��. �.

Tilskuddet kan beregnes på følgende måde:

Data til beregning:

- -21.664 kr., i strukturelt underskud pr. indbygger i Hjørring

- -13.095 kr. (95 % af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger)

- 32 % (Udligningsniveau)

- 65.163 Hjørring Kommunens indbyggertal

�21.664— 13.095� ∗ 0,32 ∗ 65.163 ≈ 178,692 ��. ��.

Hvis man sammenholder de overstående udligningsbeløb på henholdsvis 861,132 mio. kr. og 178,692 mio.

kr. samt en korrektion på 0,204 mio. kr., udgør den samlede kommunale udligning til Hjørring kommune

1.040,028 mio. kr.


7|20

1.2 Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (også benævnt bloktilskud eller statstilskud) til kommunerne. Tilskuddet

fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

Statstilskuddet fastsættes på baggrund af:

- Det foregående års tilskud

- Regulering for den forventede pris- og lønudvikling

- Regulering for kommunale mer- og mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller

opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den

statslige regulering af kommunerne.

- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes

udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien).

Endvidere kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg forhøje eller nedsætte

tilskuddet, hvis hensynet til en balanceret udvikling i den kommunale økonomi taler herfor.

I 2019 består statstilskuddet for hele landet af:

- 1,735 mia. kr. i et ordinært statstilskud til fri budgettering.

- 3,999 mia. kr. i betinget statstilskud

o 3,0 mia. kr. som skal gå til drift

o 0,999 mia. kr. som skal gå til anlæg

Statstilskuddet fordeles kommunerne imellem efter indbyggertallet. For hele landet er indbyggertallet pr.

1. januar 2019 i statsgarantien fastsat til 5.814.225 borgere.

For Hjørring kommune kan statstilskuddet for 2019 herefter beregnes til:

�1,735 + 3,000 + 0,999�5.814.225 ∗ 65.163 ≈ 64,284 ��. ��.

For Hjørring kommune betyder det at statstilskuddet i 2019 udgør 64,284 mio. kr. som fordeles således:

- 19,452 mio. kr. i ordinært statstilskud

- 33,624 mio. kr. som skal gå til drift

- 11,208 mio. kr. som skal gå til anlæg

Det betingede statstilskud vedrørende drift på 33,624 mio. kr. i 2019 for Hjørring kommune kan blive

udbetalt/skal ikke tilbagebetales såfremt:


8|20

- Kommunerne under et har budgetteret inden for den aftalte udgiftsramme for de kommunale

serviceudgifter.

- Kommunale budgetter under et vedrørende serviceudgifterne bliver overholdt, dvs. at

regnskaberne ikke overstiger det i KL-aftalen aftalte niveau for serviceudgifter.

Det betingede statstilskud vedrørende anlæg på 11.208 mio. kr. i 2019 for Hjørring kommune kan blive

udbetalt/skal ikke tilbagebetales såfremt:

- At kommunen budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer, som er indgået i

økonomiaftalen med KL for 2019.

Klippekortsordningen tilgår bloktilskuddet

Fra og med 2019 og frem omlægges finansieringen af klippekortsordningen til bloktilskuddet, som før var

en pulje der skulle søges separat. Dvs. at der i budget 2019 og frem reserveres 4,4 mio. kr. af blok tilskuddet

til denne ordning.

1.3 Udligning af selskabskat Der er en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af

selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

I Hjørring kommune er provenuet af selskabsskat pr. indbygger lavere end landsgennemsnittet, og Hjørring

kommune vil derfor modtage et tilskud pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens

provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger i Hjørring kommune er i 2019 opgjort til 733 kr.

Provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger for hele landet som indgår i kommunal udligning af

selskabsskat er tilsvarende for 2019 opgjort til 1.572 kr.

Med et forudsat indbyggertal i Hjørring kommune i 2019 på 65.163 borgere kan udligning af selskabsskat

for Hjørring kommune herefter beregnes til:

�1.572 ��. ��. �� − 733 ��. ��. �� ∗ 0,50 ∗ 65.163 �� = 27,336 ��. ��.


9|20

1.4 Udligning vedr. udlændinge Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige

merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge.

Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens

folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til

ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et

tilskud.

Til merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande såsom udgifter

til integration og sprogundervisning ydes der følgende tilskud i 2019:

- Tilskud pr. udlænding 6.082 kr.

- Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding 5.948 kr.

- Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding 24.431 kr.

Hjørring kommune har pr. 1. januar 2018 følgende antal indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke

vestlige lande:

- 3.288 indvandrere og efterkommere

- 352 indvandrere og efterkommere i alderen 0-5 år

- 611 indvandrere og efterkommere i alderen 6-16 år

Samlet giver ovennævnte Hjørring kommune udgifter svarende til:

�24.431 ∗ 611� + �5.948 ∗ 352� + �6.082 ∗ 3.288� ≈ 37.020 ��. ��. Som tidligere nævnt finansieres flygtningeordningen for kommunerne af kommunerne selv, med

befolkningstallet som fordelingsnøgle. For hele landet kan det samlede tilskud opgøres til 5.015,424 mio.

kr. Hjørring kommunes andel kan med et forudsat folketal på 65.163 borgere opgøres til:

5.015,424 ��. ��5.814.225 �� ∗ 65.163 �� ≈ 56,208 ��. ��.

Netto bidrager Hjørring kommune i 2019 med:

56,208 ��. ��. −37,020 ��. ��. = 19,188 ��. ��. Dvs. Hjørring kommune bidrager med 19,188 mio. kr. til ordningen om udligning vedrørende indvandrere

og efterkommere. Hjørring kommune bidrager til udligningsordningen da Hjørring har færre indvandrere

pr. indbygger end gennemsnittet i Danmark.


10|20

1.5 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder Økonomi og

indenrigsministeren årligt tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter konkrete ansøgninger.

Ved vurdering lægges der vægt på:

- Demografiske udfordringer

- Aktuelle økonomiske udfordringer

- Vedvarende økonomiske udfordringer

- Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområderne (dagpasning-, folkeskole- og

ældreområdet) samt anlæg

I 2019 har 58 kommuner søgt om at få del i den særlige tilskudspulje på i alt 300 mio. kr. Økonomi og

indenrigsministeriet oplyste d. 29/08-2018, at Hjørring i 2019 får 12,996 mio. kr. af puljen.

1.6 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår Puljen som i 2019 udgør 310,9 mio. kr. tilgår kommuner efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag, og

objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldene indbyggertal og en stigende andel af

ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og

beskæftigelsesmæssige udfordringer, i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få

arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.

I alt får 25 kommuner andel i puljen til kommuner med vanskelige vilkår. De 25 kommuner har i alt 969.613

indbygger. Da puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier skal

modtage tilskud i det enkelte år, kan Hjørrings andel udregnes til:

- Hjørrings befolkningstal 65.163

- Indbyggertal for tilskuds berettigede kommuner 969.613

- Tilskudspulje i alt 310,90 mio. kr.

# 65.163969.613$ ∗ 310,90 ��. ��. ≈ 20,892 ��. ��.

1.7 Beskæftigelsestilskud i 2019 Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den

forbindelse ydes der et statsligt beskæftigelsestilskud til kommunerne.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for

merudgiftsbehov for tilskudsåret.


11|20

For 2019 baseres grundtilskuddet på en beregning af de kommunale udgifter to år før tilskudsåret dvs.

2017. Dette beskæftigelsestilskud for 2017 bliver omregnet til pris- og lønniveauet i 2019, samt det

regelgrundlag, der er gældende i 2019. Grundtilskuddet bliver således beregnet for hver enkelt kommune.

Merudgiftsbehovet er den forventede udgiftsudvikling på landsplan fra 2017 til 2019. Merudgiftsbehovet

fordeles mellem kommunerne efter den enkelte kommunes andel af bruttoledigheden i 2017.

For 2019 er det forudsat for hele landet, at bruttoledigheden vil være på 80.505 indbygger, og at de

kommunale nettoudgifter til de forsikrede ledige vil være 10.577 mio. kr. fordelt med 11.869 mio. kr. i

grundtilskud og -1.292 mio. kr. i merudgiftsbehov.

For 2019 er beskæftigelsestilskuddet for Hjørring kommune udregnet til:

- 167,016 mio. kr. i grundtilskud

- -16,092 mio. kr. i merudgiftsbehov

Dvs. et samlet beskæftigelsestilskud på:

167,016 ��. ��. −16,092 ��. ��. = 150,924 ��. ��. For flere detaljer omkring beskæftigelses tilskuddet, henvises der til notatet som findes i afsnit 3.

1.8 Ekstraordinært / styrket finansieringstilskud Det ekstraordinære Finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2019 fordeles jf. tilskudsudmelding for 2019 fra

Økonomi- og Indenrigsministeriet kommunerne imellem på følgende måde:

1. 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.

2. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr.

indbygger over landsgennemsnittet.

3. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag

(statsgaranti) under 179.200 kr. pr. indbygger.

Samlet for Hjørring kommune i 2019 et ekstraordinært finansieringstilskud på 59,520 mio. kr.

1.9 Tilskud til bedre dagtilbud I Finanslovaftalen for 2012 aftalte Regeringen og Enhedslisten, at der skal ske opprioritering af dagtilbud til

børn via et prioriteret løft af kvaliteten og normeringerne.

I Økonomiaftalen for 2013 er det aftalt, at omhandlede 500 mio. kr. fordeles som et tilskud til kommunerne

ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne med henblik på at fremme en styrkelse af kvaliteten i

dagtilbud.

For 2019 udgør omhandlede tilskud 554,796 mio. kr.


12|20

Hjørring kommunes andel af tilskuddet udgør 5,472 mio. kr. for 2019.

Tilskuddet for 2019 er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelt efter den enkelte kommunes andel af

det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2019.

Antal 0-5 årige i Hjørring: 3.622

Antal 0-5 årige i Hele landet: 367.002

3.622367.002 ∗ 554,796 ��. ��. ≈ 5,472

1.10 Tilskud til styrket kvalitet og løft i ældreplejen

Tilskud til styrket kvalitet af ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statslig tilskud til kommunerne ligeledes

efter en demografisk nøgle på ældreområdet.

Tilskudspuljen udgør for 2019 for hele landet 990,5 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede

kommunale pris- og lønudvikling.

Hjørring kommune vil i 2019 modtage 13,380 mio. kr. fra denne ældrepulje.

Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Fra og med 2002 er der indført en ældrepulje, som skal medvirke til at give et generelt løft af ældreplejen.

Tilskudspuljen udgør 739,1 mio. kr. i 2019 og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og

lønudvikling. Puljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på

ældreområdet.

Hjørring kommune vil efter fordelingen i 2019 modtage 9,984 mio. kr. fra denne ældrepulje.

1.11 Modregning i bloktilskud vedr. salg af naturgas Hjørring kommune har solgt sin andel af HMN naturgas, hvilket resulterer i et salgsprovenu på 34,57 mio.

kr. Hjørring byråd valgte en udbetalingsløsning hvor 20 % skal modregnes i bloktilskuddet i 2019 og 80 %

deponeres, med frigivelse over 10 år med 1/10 årligt.

- Modregning af bloktilskud: 20 % 6,914 mio. kr.

- Deponering: 80 % 27,656 mio. kr.

o Frigivelse de næste 10 år (1/10) 2,7656 mio. kr.


13|20

2. SkatterI det følgende vil diverse skatteindtægters poster blive gennemgået. Hjørrings skatteindtægter er i 2019

beregnet til at udgøre 2,926 mia. kr. hvilket svare til 68,6 % af Hjørrings samlede indtægter. Figuren

nedenfor viser fordelingen af disse skatte i forhold til hinanden. Langt største delen er forskudsbeløb af

indkomst skat, som i 2019 er beregnet til 2,605 mia. kr. hvilket svare til 88,8 % af de samlede

skatteindtægter.

2.1 Indkomst skat Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes

udskrivningsgrundlag for 2016 som er opgjort maj 2018.

Det beregnede korrigerede udskrivningsgrundlag for 2016 på 9.054,227 mio. kr. for Hjørring kommune er

herefter fremskrevet til 2019 niveau med den af staten fastsatte fremskrivningsprocent på 11,1 %. Der

anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Hjørring kommune er i 2019 fastsat til 10.059,247 mio. kr.

Hvis der i 2019 budgetteres med en udskrivningsprocent som i 2018 for Hjørring kommune på 25,9 %, vil

indkomstskatteprovenuet for Hjørring kommune i 2019 blive 2.605,345 mio. kr.

88,8%

1,6%0,0%

0,0%

9,3%

0,0%0,2%

Skatter

Forskudsbeløb af indkomstskat 88,8%

Afregning af selskabsskat mv. 1,6%

Forskerskat 0,0%

Dødsbobeskatning 0,0%

Grundskyld 9,3%

Dækningsafgift af grundværdi 0,0%

Dækningsafgift af forskelsbeløb 0,2%


14|20

2.2 Det skrå skatteloft Det skrå skatteloft medfører, at såfremt en kommune med en forholdsvis høj udskrivningsprocent sætter

sin skatteprocent op, så vil det ikke slå igennem over for den indkomstmasse, som beskattes som topskat,

idet der er lagt loft over, hvor meget borgeren kan komme til at betale i indkomstskat.

For 2019 vil en kommune komme til at medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft såfremt:

- Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007

- Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87

Såfremt Hjørring kommune i 2019 har en udskrivningsprocent, der er højere end 24,87 %, skal Hjørring

kommune for indkomståret 2019 medfinansiere det skrå skatteloft.

Konkret skal Hjørring kommune medfinansiere det skrå skatteloft svarende til 1,03 % af

topskattegrundlaget ved en udskrivningsprocent på 25,9 pct., svarende til uændret udskrivningsprocent i

forhold til 2018 �25,9 % − 24,87 % = 1,03 %�. I kroner svare det i 2019 til at Hjørring skal betale 6,571

mio. kr.

2.3 Selskabsskat I 2019 afregnes selskabs- og fondsskat vedrørende opgjorte selskabsskatter for indkomstårene 2016 samt

eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år.

For Hjørring kommune er den endelige opgjorte selskabsskat og fondsskat til afregning i 2019 opgjort til

47,769 mio. kr.

2.4 Grundskyld Kommunerne har mulighed for at udskrive grundskyld inden for et interval på 16-34 promille. For

ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug er der dog fastsat

en lavere grundskyldspromille.

For disse ejendomme opkræves grundskylden med en promille, som er 14,8 promillepoint lavere end den

fastsatte grundskyldspromille, såfremt kommunen har fastsat en grundskyldspromille på 22,0 eller

derunder.

Der er endvidere for ejendomme, som anvendes til landbrug mv. fastsat et loft, så der maksimalt kan

opkræves en grundskyldspromille på 7,2 promille, uanset hvilken grundskyldspromille kommunen har

fastsat.

I statsgarantien for 2019 for Hjørring kommune er de afgiftspligtige grundværdier fastsat til 9.873,936 mio.

kr. og med et beregnet grundskyldsprovenu på 272,762 mio. kr. for Hjørring kommune.


15|20

Fordelingen af afgiftspligtige grundværdier og grundskyldsprovenu mv. for hhv. landbrug og øvrige kan

opgøres til:

Afgiftspligtige grundværdier Grundskyldspromille Grundskyldsprovenu

- Landbrug 2.348.946 7,2 16.912

- Øvrige 7.524.990 34,00 255.849

- I alt 9.873.936 - 272.762

(i 1.000 kr.)

2.5 Dækningsafgift og dækningsafgift af forskelsbeløb Kommunerne har fra og med 2007 overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes

grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld.

Kommunerne kan højest opkræve dækningsafgiften af grundværdien med halvdelen af vedkommende

kommunes grundskyldspromille, dog højest med 15 promille.

Det er i det følgende beregningsmæssigt forudsat, at der i 2019 af Byrådet bliver fastsat den samme

grundskyldspromillesats, som var gældende i 2018 for Hjørring kommune.

For Hjørring kommune vil dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundværdier i 2019 opkræves med

en promille på halvdelen af 34,00 svarende til 17,00 promille. I praksis 15,00 promille pga. det statsligt

fastsatte loft over dækningsafgiftssatsen.

Dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme:

- Statsejendomme: 18,605 mio. kr.

- Øvrige offentlige ejendomme: 43,438 mio. kr.

I alt dækningsafgiftspligtige grundværdier for statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme på

62.042.900 kr.

For Hjørring kommune kan provenuet af dækningsafgift for 2018 for offentlige ejendomme beregnes til:

62,043 ��. ��.∗ 15 ��&& = 0,931 ��. ��.


16|20

Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi:

Endvidere har kommunerne fra 2007 overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes

forskelsværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld.

Kommunerne kan højest opkræve afgiften med 8,75 promille.

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi for offentlige ejendomme: 602,420 mio. kr.

For Hjørring kommune kan provenuet af dækningsafgift af forskelsværdien for 2018 for offentlige

ejendomme beregnes til: 602,420 mio. kr. * 8,75 promille = 5,271 mio. kr.

Dækningsafgift i alt:

I alt kan provenuet af dækningsafgift for Hjørring kommune i 2019 beregnes til:

0,931 ��. ��. +5,271 ��. ��. = 6,202 ��. ��.


17|20

3. Befolkningsfremskrivning for 2018 og forudsætninger for Budget 2019

samt overslagsårene 2020-2022 på indtægtssiden. I det følgende redegøres der for den seneste befolkningsfremskrivning samt andre forudsætninger for

beregning af indtægtssiden til Budget 2019-2022.

3.1 Befolkningsfremskrivning

På baggrund af forudsætninger for den fremtidige fertilitet, dødelighed samt ind- og udvandring har

Danmarks Statistik udarbejdet en befolkningsfremskrivning for hele landet frem til 2022:

Opgjort pr. 1. januar 2018 2019 2020 2021 2022

Personer med dansk oprindelse 5.010.793 5.016.601 5.023.165 5.030.456 5.038.498

Indvandrere fra vestlige lande 247.873 258.318 266.432 272.812 277.952

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 343.805 352.833 360.780 367.820 374.172

Efterkommere fra vestlige lande 29.056 30.968 32.967 35.042 37.224

Efterkommere fra ikke-vestlige lande 149.663 155.583 161.468 167.280 172.990

Befolkningstal i alt 5.781.190 5.814.303 5.844.812 5.873.410 5.900.836

(Danmarks Statistik, 2018)

Tilsvarende har Danmarks Statistik også udarbejdet en befolkningsfremskrivning på kommuneniveau, som

dog ikke er opdelt efter oprindelse:

Opgjort pr. 1. januar 2018 2019 2020 2021 2022

Hjørring 65.257 65.141 65.030 64.893 64.772

(Danmarks Statistik, 2018)

Forvaltningen oplyser, at i relation til tilskud og udligning mv. anvendes betalingsbefolkningstallet, som

opgives af Økonomi- og Indenrigsministeriet (OIM) i forbindelse med offentliggørelsen af den årlige

kommunale tilskud- og udligningsordning. Befolkningstallet som offentliggøres af Danmarks Statistik

anvendes ikke, da befolkningstallet er opgjort efter CPR.

Økonomi- og Indenrigsministeriet opgiver kun betalingsbefolkningstallet for det kommende budgetår,

hvilket betyder at de følgende overslagsår er et estimat beregnet af forvaltningen.

Betalingsbefolkningstallet i Hjørring Kommune er beregnet til:

Ifølge OIM juni 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Betalingsbefolkningstal 65.224* 65.163* 65.052** 64.915** 64.794**

Befolkningstal i alt 5.781.190 5.814.303 5.844.812 5.873.410 5.900.836

Hjørrings andel (Hjørring / Hele landet) 0,0113 0,0112 0,0111 0,0111 0,0110


18|20

(Danmarks Statistik & Økonomi og Indenrigsministeriet (OIM))

* Skøn fra OIM, statsgaranti

** Skøn fra Økonomisk forvaltning

3.2 Forudsætninger for Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 på

indtægtssiden

Hjørring Kommune har for 2019 valgt det statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Overslagsårene 2020-2022

beregnes af forvaltningen ved brug af KL’s tilskudsmodel. Tilskudsmodellen kan ikke beregne alle fremtidige

indtægtsposter, som i stedet beregnes ved brug af forskellige analyser for at fremskrive udviklingen i

overslagsårene.

I det følgende fremgår der først en forklaring til forudsætningerne i tilskudsmodellen. Efterfølgende

fremgår en forklaring på fremskrivning af de indtægtsposter, som tilskudsmodellen ikke beregner.

KL-tilskudsmodel

For at anvende tilskudsmodellen skal CPR-folketal pr. 1.1.2018, grundværdier samt provenu af selskabsskat

indsættes. Værdierne danner grundlag for modellens resultater for indtægtssiden til Budget 2019-2022.

CPR-folketal pr. 1.1:

CPR-folketallet pr. 1.1.2018 findes i Danmarks Statistiks seneste befolkningsprognose for Hjørring

Kommune. Tilskud og udligning beregnes jf. tidligere efter betalingsbefolkningstallet for Hjørring

Kommune, men da dette befolkningstal ikke fremskrives af Danmarks Statistik, anvendes i stedet

udviklingen i CPR-folketallet til at estimere udviklingen af betalingsbefolkningstallet.

Betalingsbefolkningstallet er historisk set lidt større end CPR-folketallet. Til Budget 2019-2022 drejer det sig

om en stigning på 22 personer fra CPR-folketallet til betalingsbefolkningstallet.

Grundværdier:

Grundværdierne for 2019 skønnes af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og udmeldes sammen med de

officielle tilskudsberegninger for budgetår 2019. Fremskrivningen bygger på KL’s skøn over udviklingen

frem til 2022. KL’ skøn er baseret på landsgennemsnittet, dog ekskl. Hovedstadsområdet.

KL skøn over udvikling af grundværdier 2020 2021 2022

Øvrige ejendomme 4,5% 5,3% 5,3%

Produktionsjord 0,3% 2,9% 2,9%


19|20

Provenu af selskabsskat:

Provenu af selskabsskat for 2019 fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Overslagsårene beregnes

på baggrund af KL’s skøn over afregning af selskabsskat til kommunerne, hvor den procentvise udvikling er

beregnet. Som tabellen nedenfor viser er der en stor udvikling i selskabsskatten fra 2019 til 2020, hvilket

primært skyldes, at nogle større selskaber i Danmark har haft en god indtjening, som vil blive afregnet med

kommunerne i årene 2018-2020. Udviklingen skønnes til at normalisere i årene efter, hvilket betyder at

niveauet er mindre end i 2020. Selvom væksten i skatte-provenuet primært skyldes meget store selskaber,

så har udviklingen også været gunstig for Hjørring Kommune. Det vurderes derfor at KL’s skøn over

udviklingen i selskabsskat også er en god indikator for Hjørring Kommunes udvikling.

Forudsætninger for fremskrivning af dækningsafgift for grundværdi

Dækningsafgifter pålægges erhvervs- og visse offentlige ejendomme. Fremskrivningen for dækningsafgiften

er beregnet på baggrund af den historiske udvikling. Til Budget 2019-2022 anvendes udviklingen i år 2016-

2018, som pejlemærke for den fremtidige udvikling. Dækningsafgifterne for 2018 fra ESR-systemet

anvendes som værdi for budgetår 2019. Hjørring Kommune kan højest opkræve dækningsafgift af

grundværdien med halvdelen af kommunens grundskyldspromille, som i Hjørring Kommune udgør 34

promille. Staten har dog indsat et loft på 15 promille.

Fra 2017 til 2018 faldt antallet af statsejendomme fra 11 til 9, hvilket har medført en stor nedgang i

provenu af dækningsafgiften for 2018. Nedgangen skyldes at der pr. 1. januar 2018 ikke kan opkræves

offentlig dækningsafgift af statsskove mv. Med baggrund i nedgangen af antal statsejendomme fra 2017 til

2018 er overslagsårene fremskrevet med ændringen fra 2016 til 2017, da antal af ejendomme var stabilt i

denne periode.

Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi:

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi for offentlige ejendomme kan højest opkræves med en afgift på 8,75

promille. Fra 2017 til 2018 er antal ejendomme faldet med 1, hvilket igen giver en stor ændring i provenuet

af dækningsafgiften. Ændringen fra 2016 til 2017 på -0,3 pct. er derfor valgt som fremskrivningsprocent for

overslagsårene.

Skøn over udvikling i selskabsskatten 2020 2021 2022

Udvikling selskabsskat 10,0% -4,1% -4,0%

Kørsel 2016 2017 2018 (B2019) 2020 2021 2022

Statsejendomme 29.232.600 29.114.300 18.605.400

Antal ejendomme 11 11 9

Øvrige offentlige ejendomme 46.576.800 45.657.800 43.437.500


Grundskyldspromillesats 0,015 0,015 0,015

Provenu af dækningsafgift 1.137.141 1.121.582 930.644 917.910 905.350 892.962

Ændring (pct.) -1,37 -17,02


20|20

Til 1. behandling af Budget 2019-2022 vil der indgå et bilag med en nærmere beskrivelse af de enkelte

poster på indtægtssiden.

Kørsel 2016 2017 2018 (B2019) 2020 2021 2022

Dækn. Afg. Pligtig forskelsværdi 628.161.900 626.349.200 602.420.200


højst mulig opkrævnings promille 0,00875 0,00875 0,00875

Provenu af dækningsafgift 5.496.417 5.480.556 5.271.177 5.255.966 5.240.798 5.225.675

Ændring (pct.) -0,29 -3,82

HovedoversigtKommunenummer: 860Hele 1000 kr Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 104.036 -64.414 104.359 -65.192 104.196 -65.244 104.196 -65.244

Heraf refusion -859 -859 -859 -8591. Forsyningsvirksomheder m.v. 76.953 -76.953 76.953 -76.953 76.953 -76.953 76.953 -76.9532. Transport og infrastruktur 132.158 -23.803 131.008 -23.803 130.258 -23.803 130.258 -23.8033. Undervisning og kultur 757.107 -54.812 741.532 -52.834 724.547 -50.490 723.495 -50.474

Heraf refusion -5.977 -5.991 -5.991 -5.9914. Sundhedsområdet 360.767 -104 368.200 -104 368.675 -104 368.675 -1045. Sociale opgaver og beskæftigelse 2.989.905 -560.235 2.991.987 -539.962 3.015.492 -539.030 3.024.529 -538.173

Heraf refusion -315.789 -311.752 -311.753 -311.7536. Fællesudgifter og administration mv. 589.464 -71.599 585.791 -73.127 533.473 -73.126 483.319 -73.126

Driftsvirksomhed i alt 5.010.391 -851.922 4.999.831 -831.977 4.953.595 -828.751 4.911.426 -827.878 Heraf refusion -322.625 -318.602 -318.603 -318.603B. ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 39.040 -9.000 20.540 -7.000 15.040 -7.000 15.040 -7.0002. Transport og infrastruktur 19.150 0 7.350 0 7.850 0 7.350 03. Undervisning og kultur 63.240 0 69.030 0 65.030 0 6.830 04. Sundhedsområdet 750 0 750 0 750 0 750 05. Sociale opgaver og beskæftigelse 14.700 0 21.200 0 25.700 0 45.200 06. Fællesudgifter og administration mv. 8.000 0 8.000 0 8.000 0 42.800 0

Anlægsvirksomhed i alt 144.880 -9.000 126.870 -7.000 122.370 -7.000 117.970 -7.000Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 0 0 120.706 -18.953 232.112 -36.289 344.160 -54.052C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78) 21.552 -4.300 21.257 -4.000 21.067 -3.800 20.710 -3.800D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 0 0 333 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) 1.345 382 -928 382 6.872 -664 -1.240 -664 Balanceforskydninger i alt 1.345 382 -928 382 6.872 -664 -907 -664E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79) 78.739 0 82.530 0 85.872 0 89.186 0 SUM (A + B + C + D + E) 5.256.907 -864.841 5.350.267 -861.548 5.421.888 -876.504 5.482.545 -893.393F. FINANSIERING

HovedoversigtKommunenummer: 860Hele 1000 kr Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022


Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) -63.478 -67.708 -40.294 0 Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) -33.000 -38.000 -38.000 -38.000 Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) 8.797 -1.379.714 7.254 -1.406.039 7.379 -1.409.359 7.508 -1.433.217 Refusion af købsmoms (7.65.87) 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 Skatter (7.68.90 - 7.68.96) 7.571 -2.933.242 7.681 -2.992.907 7.776 -3.073.886 7.857 -3.134.299 Finansiering i alt 17.368 -4.409.435 15.935 -4.504.654 16.155 -4.561.539 16.365 -4.605.516BALANCE 5.274.275 -5.274.275 5.366.202 -5.366.202 5.438.043 -5.438.043 5.498.910 -5.498.910

Bevillingsoversigt for Hjørring Kommune 22.11.2018 - 14.49.29

Kontotekst2019

Budget2019

Budget2020

Budget2021

Budget2022

10 Økonomiudvalget 568.160.778,00 581.157.161,00 529.349.420,00 479.393.016,00

10 Administrativ organisation 488.958.268,00 506.466.171,00 454.293.891,00 404.338.891,00

11 Politisk organisation 11.911.687,00 11.791.687,00 12.171.687,00 12.171.687,00

14 Erhverv, Turisme og 12.629.790,00 11.051.790,00 10.933.790,00 10.934.790,00

profilering

16 Kultur 54.661.033,00 51.847.513,00 51.950.052,00 51.947.648,00

20 Arbejdsmarkeds- og 1.015.142.150,00 1.037.621.755,00 1.058.967.526,00 1.067.278.272,00

Uddannelsesudvalget 20 Forsørgelsesydelser 895.726.352,00 911.324.168,00 924.346.607,00 931.840.353,00

21 Beskæftigelsesindsats 110.027.911,00 116.909.700,00 125.233.032,00 126.050.032,00

22 Specialundervisning for 9.387.887,00 9.387.887,00 9.387.887,00 9.387.887,00

Voksne

30 Sundheds-, Ældre- og 1.412.386.755,00 1.396.960.907,00 1.398.019.195,00 1.399.401.195,00

Handicapudvalget 30 Sikringsområdet 61.086.611,00 61.113.611,00 60.961.611,00 60.962.611,00

31 Sundheds- og Ældreområdet 896.542.093,00 892.235.453,00 893.951.787,00 895.335.787,00

32 Handicapområdet 454.809.852,00 443.663.644,00 443.157.598,00 443.154.598,00

33 Social Tilsyn Nord -51.801,00 -51.801,00 -51.801,00 -51.801,00

50 Teknik- og 123.433.589,00 121.935.678,00 120.970.738,00 120.970.738,00

Miljøudvalget 41 Park og vej 133.752.947,00 132.480.947,00 131.733.947,00 131.733.947,00

42 Byggeri og Ejendomme -25.440.392,00 -25.440.392,00 -25.440.392,00 -25.440.392,00

45 Natur og Miljø 13.362.552,00 13.136.641,00 12.918.701,00 12.918.701,00

46 Landdistrikter 1.758.482,00 1.758.482,00 1.758.482,00 1.758.482,00

70 Børne-, Fritids- og 1.039.345.762,00 1.030.179.261,00 1.017.537.288,00 1.016.504.950,00

Undervisningsudvalget 50 Undervisning 549.338.362,00 539.244.258,00 525.207.261,00 524.174.893,00

52 Dagtilbud 241.799.024,00 245.724.725,00 248.542.861,00 248.543.891,00

53 Børne- og Familie 207.412.283,00 205.277.011,00 204.302.729,00 204.301.729,00

55 Fritid 40.796.093,00 39.933.267,00 39.484.437,00 39.484.437,00

Total 4.158.469.034,0 4.167.854.762,0 4.124.844.167,0 4.083.548.171,0

Budget på sektor og serviceniveauØkonomiudvalget 21.11.2018 - 10.25.12

Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

10 Økonomiudvalget 568.160.778 581.157.161 529.349.420 479.393.016

10 Administrativ organisation 488.958.268 506.466.171 454.293.891 404.338.891

100 Central administration 372.555.117 369.103.095 362.919.700 362.330.241

005100 Salgsmodning af bolig- og erhversgrunde 1.029.600 1.029.600 1.029.600 1.029.600

013017 EXIT Bygninger - fælles -46.116 -46.116 -46.116 -46.116

013018 Møllegården, Vrå -62.764 -62.764 -62.764 -62.764

013031 Stationsvej 12, Vrensted -5.089 -5.089 -5.089 -5.089

013032 Sct. Thøgersvej 10, Vrensted -1.035 -1.035 -1.035 -1.035

013037 Toftagervej 1, Hirtshals -30.290 -30.290 -30.290 -30.290

013045 Skolegade 4, Hjørring 85.976 85.976 85.976 85.976

013055 Møllebakken 5 -3.645 -3.645 -3.645 -3.645

013062 Lyngbyvej 140, Lyngby, Løkken -1.526 -1.526 -1.526 -1.526

013065 Dalsagervej 20 -3.873 -3.873 -3.873 -3.873

013078 Hyttebyen -5.580 -5.580 -5.580 -5.580

018001 Fælles formål 1.020.635 1.020.635 1.020.635 1.020.635

019001 Tomgangsleje 96.107 96.107 96.107 96.107

305170 BFU Barseludligningspulje 1.251.501 1.251.501 1.251.501 1.251.501

360020 Arkivering 1.885.287 1.685.287 1.685.287 1.685.287

510050 BFU barselsudligningspulje 1.884.209 1.884.209 1.884.209 1.884.209

651001 Fælles formål -5.427.612 -5.725.693 -6.163.693 -6.163.693

05 Centrale forvaltningsudgifter -8.799.760 -9.097.841 -9.535.841 -9.535.841

15 Kantine 1.637.685 1.637.685 1.637.685 1.637.685

20 Kontorelever 1.734.463 1.734.463 1.734.463 1.734.463

651005 Decentrale forvaltninger 143.045.757 142.026.697 139.180.977 139.179.977

05 Plan og Udvikling 12.856.666 12.857.476 12.248.566 12.248.566

10 Stabene 12.943.131 12.892.321 12.841.511 12.841.511

15 Økonomi- og Personale 27.733.867 27.503.867 27.273.867 27.273.867

18 Borgerservice 26.593.380 26.582.380 26.127.380 26.127.380

20 Arbejdsmarkedsområdet 9.005.545 9.005.545 9.005.545 9.005.545

25 Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet 17.649.595 17.598.595 17.560.595 17.559.595

30 Børne- og Undervisning 14.729.120 14.479.120 14.229.120 14.229.120

35 Teknik- og Miljøområdet 21.534.453 21.107.393 19.894.393 19.894.393

651005 Decentrale forvaltninger 93.969.365 91.215.415 88.544.495 88.544.495

20 Arbejdsmarkedsområdet 93.969.365 91.215.415 88.544.495 88.544.495

654005 Administration vedrørende naturbeskyttelse 5.101.993 5.101.993 5.101.993 5.101.993

655005 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 8.694.805 8.691.805 8.699.805 8.700.805

656001 Administration vedrørende 7.443.711 7.443.711 7.443.711 7.443.711

byggesagsbehandling

657005 Voksenområdet 1.459.764 1.459.764 1.459.764 1.459.764

657010 Ældreområdet 10.280.762 10.280.762 10.280.762 10.280.762

657015 Handicapområdet 11.210.436 11.210.436 11.210.436 11.210.436

658001 Fælles formål 3.546.871 3.513.871 3.512.871 3.512.871

658005 Tidlig indsats 2.313.437 2.313.437 2.313.437 2.313.437


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

658010 Børne- og Familieafdelingen 16.588.234 16.588.234 16.588.234 16.588.234

658012 Ledelsessekretariat 1.776.948 1.776.948 1.776.948 1.776.948

658013 Handicap 5.030.927 5.030.927 5.030.927 5.030.927

658015 Administration 2.386.887 2.386.887 2.386.887 2.386.887

659001 Administrationsbidrag til Udbetaling 12.373.921 13.228.990 12.993.235 12.403.776

Danmark

662002 Profilering -9.122 -9.122 -9.122 -9.122

40 Bosætningsprofilering -9.122 -9.122 -9.122 -9.122

670010 Barselsudligningsordning 7.492.455 7.492.455 7.492.455 7.492.455

672001 Fælles formål 25.220.518 25.220.518 25.220.518 25.220.518

674001 Fælles formål -820.834 -820.834 -820.834 -820.834

674005 Forsikringsadministration 9.165.773 9.165.773 9.165.773 9.165.773

01 Løsøreforsikring 886.487 886.487 886.487 886.487

02 Bygningsforsikring 1.684.173 1.684.173 1.684.173 1.684.173

03 Ansvarsforsikring 888.227 888.227 888.227 888.227

04 Motorkøretøjsforsikring 1.676.431 1.676.431 1.676.431 1.676.431

05 Rejseforsikring 238 238 238 238

06 Entrepriseforsikring 2.881 2.881 2.881 2.881

08 Øvrige forsikringer 174.130 174.130 174.130 174.130

09 Sikringstiltag 1.609.600 1.609.600 1.609.600 1.609.600

11 AES/AFU 2.243.606 2.243.606 2.243.606 2.243.606

674010 Arbejdsskadeadministration 4.616.724 4.616.724 4.616.724 4.616.724

102 IT og Digitalisering 54.619.826 51.915.254 51.798.009 52.381.468

651010 Kommunikation 83.241 83.241 83.241 83.241

45 Medarbejderordning - fleksible lønpakker 83.241 83.241 83.241 83.241

652010 Kommunikation 54.536.585 51.832.013 51.714.768 52.298.227

40 IT-drift 19.397.741 19.197.741 18.997.741 18.997.741

50 KMD 20.913.813 21.375.050 21.410.805 22.000.264

51 Øvrige systemer 8.906.406 8.906.406 8.958.406 8.957.406

55 CMS/SBSYS systemer 2.272.853 2.272.853 2.272.853 2.272.853

60 Kopi/Print 622.897 622.897 622.897 622.897

75 Monopolbrud 1.450.875 -1.304.934 -1.304.934 -1.304.934

80 DPO-funktion 972.000 762.000 757.000 752.000

104 Administrationsbygninger 26.002.354 25.794.251 25.794.251 25.794.251

650005 Rådhuset Hirtshals 86.996 86.996 86.996 86.996

650006 Rådhuset, Løkken-Vrå, Sdr. Vråvej 5 -900.756 -900.756 -900.756 -900.756

650007 Rådhuset, Hjørring 17.835.983 17.627.880 17.627.880 17.627.880

650010 Rådhuset Sindal -6.116 -6.116 -6.116 -6.116

650011 Jobcentret 7.988.944 7.988.944 7.988.944 7.988.944

650013 Amtmandsboligen 997.303 997.303 997.303 997.303

106 Redningsberedskabet 16.057.626 16.557.626 16.557.626 16.557.626

095001 Generelle udgifter 5.132.232 5.632.232 5.632.232 5.632.232

095010 Afhjælpende indsats 10.925.394 10.925.394 10.925.394 10.925.394


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

02 Beredskab 10.925.394 10.925.394 10.925.394 10.925.394

108 Budgetpuljer 19.723.345 43.095.945 -2.775.695 -52.724.695

663001 Fælles formål -8.500.000 0 0 0

560002 Tilbud til udlændinge -6.379.500 -5.168.900 -4.762.540 -4.562.540

663001 Fælles formål -11.000.000 0 0 0

663001 Fælles formål 20.362.472 23.024.472 -23.275.528 -73.425.528

11 Politisk organisation 11.911.687 11.791.687 12.171.687 12.171.687

110 Byråd, råd og nævn 10.872.402 10.752.402 11.132.402 11.132.402

640001 Fælles formål 538.139 538.139 538.139 538.139

641005 Byråd 9.700.462 9.580.462 9.960.462 9.960.462

642005 Diverse nævn og kommissioner 212.778 212.778 212.778 212.778

642010 Huslejenævn 111.892 111.892 111.892 111.892

642015 Beboerklagenævn 70.823 70.823 70.823 70.823

642040 Handicaprådet 35.733 35.733 35.733 35.733

642045 Hegnsyn 21.451 21.451 21.451 21.451

642050 Ældrerådet 139.400 139.400 139.400 139.400

642055 Det Sociale Koordinationsudvalg 11.233 11.233 11.233 11.233

642065 Integrationsområdet 30.491 30.491 30.491 30.491

113 Valg 1.039.285 1.039.285 1.039.285 1.039.285

643001 Valg fælles formål 1.039.285 1.039.285 1.039.285 1.039.285

14 Erhverv, Turisme og profilering 12.629.790 11.051.790 10.933.790 10.934.790

140 Turisme 4.363.642 4.363.642 4.363.642 4.363.642

662001 Turisme 4.363.642 4.363.642 4.363.642 4.363.642

05 Turismeudviklingscenter 4.363.642 4.363.642 4.363.642 4.363.642

141 Profilering 974.995 924.995 884.995 884.995

662002 Profilering 974.995 924.995 884.995 884.995

25 Pulje - Profilering - Markedsføringstiltag 825.820 775.820 735.820 735.820

30 Ungeindsats/HjørringLIVE 149.175 149.175 149.175 149.175

142 Erhverv 7.291.153 5.763.153 5.685.153 5.686.153

667001 Erhverv 7.291.153 5.763.153 5.685.153 5.686.153

12 Servicering af samarbejdsfora m.m. 54.418 54.418 54.418 54.418

15 Hjørring ErhvervsCenter 4.878.260 3.578.260 3.578.260 3.578.260

20 Tværkommunale samarbejder - Erhverv 2.029.335 1.951.335 1.873.335 1.874.335

25 Pulje - Erhverv 182.091 182.091 182.091 182.091

30 Filmsatsning 147.049 -2.951 -2.951 -2.951

16 Kultur 54.661.033 51.847.513 51.950.052 51.947.648

160 Bygninger 794.126 385.795 385.795 385.795

013070 Børglum Kirkevej 5 66.499 0 0 0

013071 Jernbanegade 8, Vrå 89.739 89.739 89.739 89.739

013072 Stadionvej 11, Vrå 71.854 71.854 71.854 71.854

013073 Vejbyvej 605, Vejby 42.738 0 0 0

013074 Nørregade 12, Løkken 21.773 21.773 21.773 21.773

013075 Redningshus, Løkken 15.900 15.900 15.900 15.900


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

364007 Byens Hus, Vrensted (Kulturhus) 75.068 75.068 75.068 75.068

01 Byens Hus i Vrensted 75.068 75.068 75.068 75.068

364025 Vendelbohus 299.094 0 0 0

364028 Sømandskirken, Hirtshals 111.461 111.461 111.461 111.461

161 Biblioteker 31.091.185 30.965.374 30.861.185 30.861.185

350002 Hjørring Bibliotekerne 31.091.185 30.965.374 30.861.185 30.861.185

03 Kulturelle arrangementer voksne 145.051 145.051 145.051 145.051

04 Kulturelle arrangementer børn 31.018 31.018 31.018 31.018

05 Metropolen 4.240.696 4.240.696 4.240.696 4.240.696

06 Varebiler 123.129 123.129 123.129 123.129

07 Projektarbejde 23.390 23.390 23.390 23.390

08 Brugerbetalte print -114.116 -114.116 -114.116 -114.116

162 Museer og Teatre 20.342.234 18.058.313 18.229.056 18.176.613

012015 Banegårdspladsen 4 - Vendsyssel Teater -1.679.193 -1.627.271 -1.627.271 -1.627.271

318039 Andre formål 0 0 52.443 0

360002 Vendsyssel Historiske Museum 5.994.581 6.052.799 6.104.954 6.104.954

360003 Vendsyssel Kunstmuseum 4.147.385 4.131.071 4.181.772 4.181.772

360004 Løkken Museum 69.602 69.602 69.602 69.602

360005 Vrå Kunstbygning 689.618 689.618 689.618 689.618

360006 Nordsøen Oceanarium 921.606 921.606 921.606 921.606

362001 Fælles formål teatre 20.874 10.296 25.740 25.740

362002 Hjørring Teater 246.211 246.211 246.211 246.211

362003 Vendsyssel Teater 10.180.298 10.326.859 10.326.859 10.326.859

01 Egnsteateraftale 370.734 370.734 370.734 370.734

02 Drifttilskud til Vendsyssel Teater 2.237.751 2.237.751 2.237.751 2.237.751

362010 Refusion børneteater m.v. -2.748.748 -2.762.478 -2.762.478 -2.762.478

364038 Værtsskab for Børneteater Festival 2.500.000 0 0 0

163 Andre Kulturelle forhold 2.433.488 2.438.031 2.474.016 2.524.055

013069 Renovering - Det Gamle Rugbrødsbageri 49.527 49.527 49.527 49.527

i Vrå

364001 Fælles formål andre kulturelle opgaver 318.498 333.050 359.026 409.065

364006 Hjørring Kommunes Kunstudvalg 108.081 108.081 108.081 108.081

364010 Kulturaftale Nordjylland 239.982 239.982 239.982 239.982

364011 KulturAlliancen Hjørring-Frederikshavn 821.478 811.469 821.478 821.478

02 Tilskud Spillestedsaftale 569.512 569.512 569.512 569.512

03 Talentudviklingspulje 101.830 101.830 101.830 101.830

04 Fritidsaftale 25.023 25.023 25.023 25.023

05 Udligning i henhold til aftale 50.045 50.045 50.045 50.045

06 Mødeaktivitet/ramme til forhandling 75.068 65.059 75.068 75.068

364012 Herregården Odden 250.225 250.225 250.225 250.225

364014 Løkken-Vrå Nærradio 43.448 43.448 43.448 43.448

364015 Lokalhistoriske arkiver 181.690 181.690 181.690 181.690

364017 Tornby-Vidstrup Sognearkiv 32.435 32.435 32.435 32.435


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

364018 Brinck Seidelinsgade 10 41.609 41.609 41.609 41.609

364031 Tversted Arkiv 30.888 30.888 30.888 30.888

364034 Frie kulturstøttemidler 209.382 209.382 209.382 209.382

364035 Musikarrangementer 66.664 66.664 66.664 66.664

364036 Nyskabende initiativer 39.581 39.581 39.581 39.581

Total 568.160.778 581.157.161 529.349.420 479.393.016

Budget på sektor og serviceniveauArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 21.11.2018 - 10.27.10

Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

20 Arbejdsmarkeds- og 1.015.142.150 1.037.621.755 1.058.967.526 1.067.278.272

Uddannelsesudvalget 20 Forsørgelsesydelser 895.726.352 911.324.168 924.346.607 931.840.353

200 Kontanthjælp 73.446.429 73.116.177 73.116.177 72.896.964

572005 Arbejdsmarkedsområdet -1.041.041 -1.041.041 -1.041.041 -1.041.041

201 Revalidering 25.567.652 25.567.652 25.567.652 25.567.652

202 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 133.616.789 137.717.191 141.653.940 145.590.690

02 Arbejdsgiverandel 2.658.252 2.658.252 2.658.252 2.658.252

203 Førtidspension 343.688.502 354.368.601 361.006.503 365.598.872

204 Sygedagpenge 121.637.814 120.755.909 120.755.909 120.755.909

205 A-dagpenge 119.585.577 119.576.094 119.574.062 119.574.062

206 Ressourceforløb 35.015.713 35.015.713 35.015.713 35.015.713

207 Løntilskud 12.855.407 12.855.407 12.855.407 12.855.407

598002 Beskæftigelsesordninger 9.394.117 9.394.117 9.394.117 9.394.117

13 Jobrotation 9.394.117 9.394.117 9.394.117 9.394.117

208 Øvrig forsørgelse 15.986.297 18.445.297 21.815.297 21.815.297

209 Integrationsydelse 14.326.172 13.906.127 12.985.947 12.169.787

21 Beskæftigelsesindsats 110.027.911 116.909.700 125.233.032 126.050.032

210 Afklaringsforløb, projekter mv. 70.658.795 74.437.795 82.504.795 82.504.795

345002 EGU forløb 1.632.269 1.632.269 1.632.269 1.632.269

03 Udgifter uden refusion -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

04 Udgifter med refusion 2.132.269 2.132.269 2.132.269 2.132.269

590012 Kommuneguides -673 -673 -673 -673

01 Kommuneguides drift -673 -673 -673 -673

590003 Tilbudsafdelingen 13.193.335 13.193.335 13.193.335 13.193.335

02 Administration 1.638.213 1.638.213 1.638.213 1.638.213

09 Helhedstilbud 11.555.122 11.555.122 11.555.122 11.555.122

590004 Kontanthjælpstilbud 4.957.688 4.957.688 4.957.688 4.957.688

02 Fælles 1.314.482 1.314.482 1.314.482 1.314.482

03 City Bike 1.185.319 1.185.319 1.185.319 1.185.319

04 Arbejdsredskaber & Beklædning 405.024 405.024 405.024 405.024

05 Serviceteam 906.105 906.105 906.105 906.105

06 Ren By -5.280 -5.280 -5.280 -5.280

07 Naturplejen 1.152.038 1.152.038 1.152.038 1.152.038

590009 Vejledning og opkvalifisering 23.453.317 23.453.317 23.453.317 23.453.317

10 Øvrige driftsudgifter kontanthjælp 3.077.851 3.077.851 3.077.851 3.077.851

14 Mellemkommunal refusion 108.491 108.491 108.491 108.491

15 Ordinær uddannelse kontanthjælp 438.089 438.089 438.089 438.089

16 Ordinær uddannelse revalidering 3.575.850 3.575.850 3.575.850 3.575.850

17 Øvrige driftsudgifter revalidering 929.263 929.263 929.263 929.263

19 Øvrige driftsudgifter sygedagpenge 352.897 352.897 352.897 352.897

21 Øvrige driftsudgifter ledighedsydelse 597.704 597.704 597.704 597.704

22 Projekt ledighedsydelse 953.770 953.770 953.770 953.770


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

24 Forsikring selvrisiko 104.160 104.160 104.160 104.160

26 Projekt Væreværksted -1.578 -1.578 -1.578 -1.578

27 Ordinær uddannelse for 104.051 104.051 104.051 104.051

uddannelseshjælpsmodtagere

28 Øvrige driftsudgifter for 2.610.015 2.610.015 2.610.015 2.610.015

uddannelseshjælpsmodtagere

31 Godtgørelse efter § 83 1.976.976 1.976.976 1.976.976 1.976.976

35 Mentorudgifter til aktivitetsparate 1.588.225 1.588.225 1.588.225 1.588.225

kontanthjælpsmodtagere,

uddannelseshjælpsmodtagere m.v.

36 Ikke-Refusionsberettigede mentorudgifter 5.164.628 5.164.628 5.164.628 5.164.628

37 Mentorudgifter til revalidender, 1.872.925 1.872.925 1.872.925 1.872.925

sygedagpengemodtagere mv.

590012 Kommuneguides -15.900 -15.900 -15.900 -15.900

01 Kommuneguides drift -15.900 -15.900 -15.900 -15.900

590013 Investeringsstrategi 22.526.771 24.805.771 32.872.771 32.872.771

33 Investeringsstrategi 24.649.771 24.649.771 24.649.771 24.649.771

34 FGU -2.123.000 156.000 8.223.000 8.223.000

598002 Beskæftigelsesordninger 614.916 614.916 614.916 614.916

04 Tilskud til befordring 20.810 20.810 20.810 20.810

05 Hjælpemidler 253.275 253.275 253.275 253.275

06 Vejledning og opkvalificering af unge 102.908 102.908 102.908 102.908

10 Tuba 133.872 133.872 133.872 133.872

11 Befordring 104.051 104.051 104.051 104.051

212 Tilbud til udlændinge 1.148.953 1.485.742 2.000.090 2.817.090

560002 Tilbud til udlændinge 7.002.676 7.339.465 7.853.813 8.670.813

215 Uddannelse, vejledning forsikrede 11.932.877 14.932.877 14.932.877 14.932.877

590010 Driftsudgift dagpengemodtagere 13.664.577 13.664.577 13.664.577 13.664.577

590010 Driftsudgift dagpengemodtagere -3.000.000 0 0 0

218 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 18.224.480 17.990.480 17.733.480 17.733.480

346101 STU 18.224.480 17.990.480 17.733.480 17.733.480

219 Ungdommens uddannelsesvejledning 8.062.806 8.062.806 8.061.790 8.061.790

314001 UU Hjørring 6.062.806 6.062.806 6.061.790 6.061.790

314002 Styrket uddannelsesvejledning 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

22 Specialundervisning for Voksne 9.387.887 9.387.887 9.387.887 9.387.887

220 CKU Vendsyssel 6.321.421 6.321.421 6.321.421 6.321.421

317110 CKU Vendsyssel 2.194.686 2.194.686 2.194.686 2.194.686

01 Fælles udgifter 2.194.686 2.194.686 2.194.686 2.194.686

317111 Voksenspecialundervisning 2.164.210 2.164.210 2.164.210 2.164.210

346110 STU - CKU Vendsyssel -160.165 -160.165 -160.165 -160.165

01 Fælles udgifter -160.165 -160.165 -160.165 -160.165

598002 Beskæftigelsesordninger 2.122.690 2.122.690 2.122.690 2.122.690

03 Klub Hjerneværket 2.122.690 2.122.690 2.122.690 2.122.690


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

221 Regional Voksenspecialundervisning 3.066.466 3.066.466 3.066.466 3.066.466

01 Mellemkommunal refusion 516 516 516 516

Total 1.015.142.150 1.037.621.755 1.058.967.526 1.067.278.272

Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapområdet 21.11.2018 - 10.30.25

Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

30 Sundheds-, Ældre- og 1.412.386.755 1.396.960.907 1.398.019.195 1.399.401.195

Handicapudvalget 30 Sikringsområdet 61.086.611 61.113.611 60.961.611 60.962.611

301 Særlige sikringsydelser 61.086.611 61.113.611 60.961.611 60.962.611

567002 Personlige tillæg 14.810.514 14.810.514 14.810.514 14.810.514

567002 Personlige tillæg -5.697.951 -5.697.951 -5.697.951 -5.697.951

576002 Boligydelse 35.364.667 35.364.667 35.364.667 35.364.667

577002 Boligsikring 16.609.381 16.636.381 16.484.381 16.485.381

31 Sundheds- og Ældreområdet 896.542.093 892.235.453 893.951.787 895.335.787

311 Sundhed 94.742.793 93.676.497 94.151.020 94.151.020

482002 Træningsenheden 22.105.193 22.137.665 22.159.994 22.159.994

482003 Kørsel til genoptræning 1.308.460 1.308.460 1.308.460 1.308.460

482999 Projekter 360.000 360.000 360.000 360.000

52 Nedbringelse af ventetid til genoptræning 360.000 360.000 360.000 360.000

484010 Aktivitetsbestemt medfinansiering 10.114.817 10.114.817 10.114.817 10.114.817

485010 Tandplejen 26.514.302 25.777.557 26.218.588 26.218.588

488001 Sundhedsområdet 1.178.894 1.178.894 1.178.894 1.178.894

03 Administration - Sundhedsområdet 1.178.894 1.178.894 1.178.894 1.178.894

488002 Borgersundhed 8.084.707 8.000.943 8.012.106 8.012.106

488003 Sundhedscenter - Boligadm. -358 -358 -358 -358

488004 Ejendomsdrift Sundhedscenter 1.868.928 1.868.928 1.868.928 1.868.928

488999 Projekter 1.512.285 1.424.351 1.424.351 1.424.351

53 Tidlig indsat 1.438.430 1.438.430 1.438.430 1.438.430

56 Investeringsstrategi -5.566 -5.566 -5.566 -5.566

57 Projekt funktionelle lidelser -8.513 -8.513 -8.513 -8.513

58 Hjælp til rygestop til særlige grupper 87.934 0 0 0

490001 Fælles formål 6.021.113 5.910.788 5.910.788 5.910.788

20 Fælles udgifter 473.103 473.103 473.103 473.103

21 Trækningsret - Sundhed 3.824.728 3.824.728 3.824.728 3.824.728

22 Hospice 888.371 888.371 888.371 888.371

23 Færdigbehandlede - somatiske -1.931 -1.931 -1.931 -1.931

24 Fælleskommunal Sekretariat for Sundhed 89.868 89.868 89.868 89.868

27 Pulje til styrkelse af Sundhedsområdet 239.999 231.674 231.674 231.674

30 Aftaler med almen praksis -3.335 -3.335 -3.335 -3.335

31 Sundhedsområdets barselspulje -208.644 -208.644 -208.644 -208.644

32 Telecare nord/servicefunktion 537.744 537.744 537.744 537.744

34 EOJ rationale Sundhed -518.918 -620.918 -620.918 -620.918

90 Budgetudvidelser SundhedÆldre 2018-2021 700.128 700.128 700.128 700.128

490002 Særlige sikringsydelser 4.116.129 4.116.129 4.116.129 4.116.129

490003 Personale - Myndighed 7.420.528 7.340.528 7.340.528 7.340.528

28 Personale - Myndighed-Hjælpemidler 7.420.528 7.340.528 7.340.528 7.340.528

490004 Faglig udvikling SÆH 4.137.795 4.137.795 4.137.795 4.137.795

312 Ældre 540.584.038 537.343.824 538.585.720 539.969.720


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

019001 Tomgangsleje 6.270.055 6.270.055 6.270.055 6.270.055

01 Lejetab - Ældreboliger 6.270.055 6.270.055 6.270.055 6.270.055

507001 Særligt dyre enkeltsager -1.528.973 -1.528.973 -1.528.973 -1.528.973

526001 Hjemmeplejen 112.037.583 21.464.783 19.654.783 19.654.783

01 Fælles formål 4.978.900 1.248.900 -561.100 -561.100

02 Administration - hjemmeplejen 8.308.247 8.308.247 8.308.247 8.308.247

05 Hjemmepleje Dag - Hirtshals 14.406.722 796.722 796.722 796.722

06 Hjemmepleje Aften - Hirtshals 5.678.367 -221.633 -221.633 -221.633

07 Hjemmepleje Nat 8.366.569 8.366.569 8.366.569 8.366.569

08 Hjemmepleje Dag - Sindal - Ny 2016 15.536.387 796.387 796.387 796.387

09 Hjemmepleje Aften - Sindal 6.426.427 -103.573 -103.573 -103.573

10 Hjemmepleje Dag - Løkken 15.969.184 1.129.184 1.129.184 1.129.184

11 Hjemmepleje Aften - Løkken 6.498.993 -561.007 -561.007 -561.007

12 Hjemmepleje Dag - Hjørring Nord 16.997.890 707.890 707.890 707.890

13 Hjemmepleje Aften - Hjørring Nord 6.495.043 -314.957 -314.957 -314.957

14 Hjemmepleje Dag - Hjørring Vest 15.096.609 676.609 676.609 676.609

15 Hjemmeplejen Aften - Hjørring Vest 6.444.427 -315.573 -315.573 -315.573

16 Hjemmepleje Dag - Hjørring Syd Ny 2016 15.960.860 870.860 870.860 870.860

17 Hjemmepleje Aften - Syd 5.953.928 -236.072 -236.072 -236.072

19 Hjemmepleje Dag - overførsel til Handicap -14.137.200 0 0 0

22 Hjemmehjælp - SUL -27.260.000 0 0 0

23 Ålborgvej 94 - Hjemmeplejen 691.953 691.953 691.953 691.953

25 § 94 -356.822 -356.822 -356.822 -356.822

27 Bispecentret (Ejendom) -18.901 -18.901 -18.901 -18.901

526006 Fælles formål 2.746.836 2.746.836 2.746.836 2.746.836

10 Mellemkommunale Ældre 2.746.836 2.746.836 2.746.836 2.746.836

526020 Madservice 10.985.019 10.985.019 10.985.019 10.985.019

05 Overførsel til Handicap -1.688.114 -1.688.114 -1.688.114 -1.688.114

526022 Centrale udgifter og indtægter vedr. -9.361.390 -9.361.390 -9.361.390 -9.361.390

madservice

05 Overførsel til Handicap 1.486.980 1.486.980 1.486.980 1.486.980

526031 Hjemmeplejebiler 127.300 127.300 127.300 127.300

526043 Private leverandører Hjemmehjælp Ældre 11.373.839 11.373.839 11.373.839 11.373.839

04 Private leverandører af hjemmehjælp 11.373.839 11.373.839 11.373.839 11.373.839

526048 Visitationsbudget - §83 Ældre -2.405.508 104.204.822 110.645.156 117.005.156

04 Visitationsbudget §83 -2.405.508 104.204.822 110.645.156 117.005.156

526049 Visitationsbudget - §94 Ældre 597.593 597.593 597.593 597.593

04 Visitationsbudget § 94 15.092.907 15.092.907 15.092.907 15.092.907

05 Overførsel til Handicap -14.495.314 -14.495.314 -14.495.314 -14.495.314

526052 Indkøbsordning - Ældre 125.091 65.091 65.091 65.091

526053 Mellemregningskonto - BN-Model 3.798.208 3.798.208 3.798.208 3.798.208

526036 Tilsyn hjemmehjælp og Madservice 100.000 100.000 100.000 100.000

527001 Plejecentre 218.831.062 212.181.062 208.181.062 202.181.062


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

01 Fælles formål -8.713.458 -8.713.458 -8.713.458 -8.713.458

02 Administration - plejecentre 6.679.329 6.679.329 6.679.329 6.679.329

03 Administrative medarbejdere Ældrecentre 2.077.670 2.077.670 2.077.670 2.077.670

05 Mariebo 11.172.727 11.172.727 11.172.727 11.172.727

06 Vikingbanke 9.853.737 9.853.737 9.853.737 9.853.737

07 Lynggården 17.171.552 17.171.552 17.171.552 17.171.552

08 Vellingshøjcentret 20.558.665 20.558.665 20.558.665 20.558.665

09 Lundgården 19.353.740 19.353.740 19.353.740 19.353.740

10 Bålhøjcentret 15.590.323 15.590.323 15.590.323 15.590.323

11 Skovgården 18.754.535 18.754.535 18.754.535 18.754.535

12 Smedegården 7.142.629 7.142.629 3.142.629 -2.857.371

13 Fynsgadecentret 11.215.261 11.215.261 11.215.261 11.215.261

14 Vendelbocentret 25.153.879 25.153.879 25.153.879 25.153.879

15 Havgården 14.439.182 14.439.182 14.439.182 14.439.182

16 Vesterlund 22.333.971 22.333.971 22.333.971 22.333.971

17 Havbakken 6.384.115 -265.885 -265.885 -265.885

18 Svanelundsbakken 15.868.049 15.868.049 15.868.049 15.868.049

19 Skovgården - serviceteam 2 2.346.843 2.346.843 2.346.843 2.346.843

21 Vendelbocentret - serviceteam 1 1.371.701 1.371.701 1.371.701 1.371.701

23 Havbakken - serviceteam 3 1.962.469 1.962.469 1.962.469 1.962.469

25 Industrirengøring -23.232 -23.232 -23.232 -23.232

57 Barselspuljer -1.862.625 -1.862.625 -1.862.625 -1.862.625

527020 Centralkøkkenet -3.874.158 -3.874.158 -3.874.158 -3.874.158

527022 Fælles udgifter Centralkøkkenet 971.973 971.973 971.973 971.973

527030 FTR - Ældreområdet 1.320.598 1.320.598 1.320.598 1.320.598

527032 EOJ funktionen 5.454.228 5.454.228 5.454.228 5.454.228

05 EOJ Værdighedspuljen -2.019 -2.019 -2.019 -2.019

527033 Ældrerådet 125.190 125.190 125.190 125.190

527034 Uddannelse Plejecentre -10.233 -10.233 -10.233 -10.233

527035 Nødkald 161.974 161.974 161.974 161.974

527036 Plejehjemstilsyn 531.494 530.453 530.453 530.453

527038 Genhusningspulje 55.258 55.258 55.258 55.258

527039 Beklædning Plejecentre 4.376.964 4.376.964 4.376.964 4.376.964

527040 Sosu elever 16.135.818 17.135.818 17.135.818 17.135.818

527041 Køkkenelever 1.311.689 1.311.689 1.311.689 1.311.689

527044 Diverse udgifter på ældreområdet 2.746.847 2.746.847 2.746.847 2.746.847

527047 Tilpasningspakke Ældre -409.620 410.380 380 380

527050 Særlige borgersager - Ældre 3.189.698 3.189.698 3.189.698 3.189.698

527051 Velfærdsteknologi 532.471 532.471 532.471 532.471

05 Velfærdsteknologi Værdighedspuljen -1.912 -1.912 -1.912 -1.912

527053 Opsamling haleydelser - Plejecentre 51.491 51.491 51.491 51.491

527054 Honorar til fast tilknyttede læger på 238.277 0 0 0

plejecentre


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

527055 EOJ rationale Ældre -1.877.427 -2.912.427 -2.912.427 -2.912.427

527056 EOJ rationale Myndighed -229.359 -263.359 -263.359 -263.359

527058 Reguleringspulje Plejecentrenes afregning 660.427 660.427 660.427 660.427

med Køkkenområdet

527090 Værdighedspuljen 78.019 0 0 0

527091 Lov- og Cirkulæreprogram - SÆH 672.329 426.254 424.195 424.195

527093 Brandforebyggelse Ældre- og Handicap 416.642 416.642 416.642 416.642

527094 Pulje økonomirapport 32.560 32.560 32.560 32.560

527095 Pulje L&C 1.714.000 1.916.000 1.944.000 1.928.000

528001 Hjemmesygeplejen 66.355.920 67.508.921 68.515.654 69.555.654

02 Fælles formål - Hjemmesygepleje 1.420.999 2.574.000 3.580.733 4.620.733

03 Administration - Hjemmesygepleje 2.884.816 2.884.816 2.884.816 2.884.816

04 Demensvejledere 1.225.583 1.225.583 1.225.583 1.225.583

05 Sygepleje Nat 2.195.185 2.195.185 2.195.185 2.195.185

06 Hjemmesygepleje - Nord 10.167.034 10.167.034 10.167.034 10.167.034

07 Hjemmesygepleje - Syd 10.641.854 10.641.854 10.641.854 10.641.854

08 Hjemmesygepleje - Vest 9.951.164 9.951.164 9.951.164 9.951.164

09 Visitationsbudget - §83 609.285 27.869.285 27.869.285 27.869.285

22 Hjemmehjælp - SUL - Vis.budget §83 27.260.000 0 0 0

528002 Hjemmesygeplejen Private leverandører 2.337.260 2.337.260 2.337.260 2.337.260

10 Visitationsbudget - §83 2.337.260 2.337.260 2.337.260 2.337.260

529001 Forebyggende hjemmebesøg 1.581.733 1.471.733 1.471.733 1.471.733

05 Forebyggende hjemmebesøg 1.581.733 1.471.733 1.471.733 1.471.733

529002 Aktivitetsområdet 12.478.197 12.478.197 12.478.197 12.478.197

02 Fælles formål - Aktivitetscentre 9.386.260 9.386.260 9.386.260 9.386.260

03 Kørsel til dag- og aktivitetscentre 2.964.383 2.964.383 2.964.383 2.964.383

04 Aktivitetscenter Lynggården -7.242 -7.242 -7.242 -7.242

05 Aktivitetscenter Vellingshøjcentret -7.129 -7.129 -7.129 -7.129

07 Aktivitetscenter Lundgården -4.106 -4.106 -4.106 -4.106

08 Dagcenter Sindal By 152.302 152.302 152.302 152.302

09 Aktivitetscenter Vesterlund -6.271 -6.271 -6.271 -6.271

529010 Forsamlingsbygningen 719.155 719.155 719.155 719.155

529011 Aktivitets Huset Lønstrup 160.379 160.379 160.379 160.379

529012 Aktivitets Huset Poulstrup 109.911 109.911 109.911 109.911

529013 Frivilligcentret 407.556 407.556 407.556 407.556

529014 Vestergaarden 124.850 124.850 124.850 124.850

529015 Frivillighedens Huse 773.912 773.912 773.912 773.912

01 Frivillig Aktivitetsdel 427.958 427.958 427.958 427.958

02 Café/køkken 345.954 345.954 345.954 345.954

529016 Frivillige aktiviteter i.s.m. Tårshallen 260.128 260.128 260.128 260.128

531020 Hjælpemidler - Ældre 29.376.901 29.376.901 29.376.901 29.376.901

531025 Overførsel til handicap -14.272.646 -14.272.646 -14.272.646 -14.272.646

536001 Fælles formål 3.185.497 3.185.497 3.185.497 3.185.497


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

538001 Hjemmepleje Handicap 14.137.200 0 0 0

05 Hjemmepleje Dag - Hjemmehjælp til 14.137.200 0 0 0

handicappede

538020 Madservice - Handicap 1.688.114 1.688.114 1.688.114 1.688.114

538022 Centrale udgifter og indtægter vedr. -1.486.980 -1.486.980 -1.486.980 -1.486.980

madservice - Handicap

538049 Visitationsbudget - §94 Handicap 14.495.314 14.495.314 14.495.314 14.495.314

539015 Pasning af nærtstående med handicap -3.774 -3.774 -3.774 -3.774

541025 Overførsel fra ældre 14.272.646 14.272.646 14.272.646 14.272.646

541030 Handicap - Biler 4.527.933 4.514.800 4.503.688 4.503.688

599002 Frivilligt socialt arbejde 1.280.967 1.430.967 1.430.967 1.430.967



482002 Træningsenheden 2.097.891 2.097.891 2.097.891 2.097.891

32 Handicapområdet 454.809.852 443.663.644 443.157.598 443.154.598

322 Interne tilbud 239.261.960 227.687.829 227.181.783 227.178.783

019001 Tomgangsleje 548.399 548.399 548.399 548.399

02 Lejetab - Handicap 548.399 548.399 548.399 548.399

490001 Fælles formål 532.768 532.768 532.768 532.768

26 Færdigbehandliede - psykiatriske 532.768 532.768 532.768 532.768

526995 Pulje L&C 492.000 488.000 484.000 481.000

539010 Bostøtten Åstrupvej 14.956.007 14.956.007 14.956.007 14.956.007

539011 Bostøtte Misbrug 2.587.930 2.587.930 2.587.930 2.587.930

539013 Den gode modtagelse 8.893.274 8.893.274 8.893.274 8.893.274

541010 Hjælpemiddeldepotet 8.197.580 8.197.580 8.197.580 8.197.580

542015 Akuttilbuddet 277.745 277.745 277.745 277.745

542012 Hjørring Krisecenter 2.519.412 2.519.412 2.519.412 2.519.412

03 Egenbetaling kost -72.874 -72.874 -72.874 -72.874

544002 Behandlingscenter Nordenfjord 2.354.575 2.354.575 2.354.575 2.354.575

544003 Substitutionsbehandling 2.606.107 2.606.107 2.606.107 2.606.107

544005 Vejlederteamet udsatteområdet 1.526.573 1.526.573 1.526.573 1.526.573

544006 Dagbehandling alkohol 2.966.322 186.402 186.402 186.402

550001 Fælles formål -2.385.275 -2.385.275 -2.385.275 -2.385.275

01 Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud -2.385.275 -2.385.275 -2.385.275 -2.385.275

550010 Bispehuset 11.646.650 11.646.650 11.646.650 11.646.650

550011 Bispehuset - Egenbetaling -482.382 -482.382 -483.411 -483.411

02 Fast læge på botilbud §108 58.687 58.687 57.658 57.658

551001 Fælles formål 9.690.114 1.587.007 1.085.990 1.085.990

03 Visitationsbudget handicap 9.690.114 1.587.007 1.085.990 1.085.990

551010 Laden 6.316.931 6.316.931 6.316.931 6.316.931

551011 Tørholmsvej 99 1.834.919 1.834.919 1.834.919 1.834.919

551012 Rålingen 7.799.768 7.799.768 7.799.768 7.799.768

551014 St. Kirkestræde 21 - 25 2.523.253 2.523.253 2.523.253 2.523.253


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

551015 Opgangsfælleskabet Penta 1.894.256 1.894.256 1.894.256 1.894.256

551016 Botilbuddet Kristiansandsvej 20 159.368 159.368 159.368 159.368

551017 Botilbuddet Frederikshavnsvej -254.710 -254.710 -254.710 -254.710

551019 Mosbjerghus 10.160.799 10.160.799 10.160.799 10.160.799

551030 Elsagervej 27-31 10.099.196 10.099.196 10.099.196 10.099.196

551031 Aage Holms Vej (Handicap) 16.306.659 16.306.659 16.306.659 16.306.659

551032 Aage Holms Vej (Multihandicap) 16.519.751 16.519.751 16.519.751 16.519.751

02 Fællespersonale 4.068.093 4.068.093 4.068.093 4.068.093

03 Hus 14 A-F 5.127.366 5.127.366 5.127.366 5.127.366

04 Hus 12 G-N 7.324.292 7.324.292 7.324.292 7.324.292

551033 Elsagervej 44 7.487.509 7.487.509 7.487.509 7.487.509

551036 Kollegietilbud 8.270.150 8.270.150 8.270.150 8.270.150

551037 Valmuevej 2.348.291 2.348.291 2.348.291 2.348.291

551040 Bofællesskabet Buen 4.779.064 4.779.064 4.779.064 4.779.064

552001 Kontorchef Handicap 2.335.265 2.043.835 2.043.835 2.043.835

02 Fælles formål handicap 733.073 733.073 733.073 733.073

04 Barselsudligning -585.247 -585.247 -585.247 -585.247

05 Bufferpulje Handicap 339.570 339.570 339.570 339.570

07 Drift - Styremodel 670.569 670.569 670.569 670.569

08 Områdeleder Psykiatri 886.164 886.164 886.164 886.164

09 Områdeleder Botilbud 1.366.893 1.366.893 1.366.893 1.366.893

10 Områdeleder Dagtilbud 869.591 807.161 807.161 807.161

11 Sygeplejeartikler 915 915 915 915

13 EOJ rationale Handicap -1.036.352 -1.265.352 -1.265.352 -1.265.352

20 Egen betaling -909.911 -909.911 -909.911 -909.911

552010 Lysningen 4.544.158 4.544.158 4.544.158 4.544.158

552020 Botilbuddet Kristiansandsvej 20 2.598.061 2.598.061 2.598.061 2.598.061

552030 Grønningen, ventetidstilbud 4.123.592 4.123.592 4.123.592 4.123.592

552031 Poulstruplund, hovedbygning 11.738.835 11.738.835 11.738.835 11.738.835

05 Seksualvejledningsfunktionen 37.133 37.133 37.133 37.133

552032 Bispehuset 4. sal 2.596.763 2.596.763 2.596.763 2.596.763

552033 Lunden 5.383.952 5.383.952 5.383.952 5.383.952

553001 Fælles formål 2.150.329 2.150.329 2.150.329 2.150.329

553010 Det opsøgende Team 1.362.271 1.362.271 1.362.271 1.362.271

553011 SKP-overgade 1.390.462 1.390.462 1.390.462 1.390.462

558010 NBV 1.837.540 1.837.540 1.837.540 1.837.540

30 Snedkeriet -601.844 -601.844 -601.844 -601.844

34 Kantinen NBV § 103 -41.712 -41.712 -41.712 -41.712

558011 NBV/REVA § 103 2.984.881 2.784.881 2.784.881 2.784.881

35 Værksted -729.932 -729.932 -729.932 -729.932

36 Trykkeriet 16.643 16.643 16.643 16.643

558012 Grafiskværksted -2.908 -2.908 -2.908 -2.908

559001 Fælles formål 719.343 544.343 544.343 544.343


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

02 Blå Kors 719.343 544.343 544.343 544.343

559008 Den gode modtagelse -38.092 -38.092 -38.092 -38.092

559009 Værestederne Socialpsykiatrien 5.134.757 5.134.757 5.134.757 5.134.757

559010 Huset i Overgade 274.422 274.422 274.422 274.422

559011 Sindal Værested 123.001 123.001 123.001 123.001

559012 Bøjen 103.234 103.234 103.234 103.234

559013 Stokrosen i Vrå 81.867 81.867 81.867 81.867

559014 Det røde Hus 2.408.204 2.408.204 2.408.204 2.408.204

559015 Hirtshals Værested 197.600 197.600 197.600 197.600

559051 Vester Thirup 2.905.158 2.905.158 2.905.158 2.905.158

559052 NBV 10.629.134 10.629.134 10.629.134 10.629.134

32 Mirabell § 104 360.011 360.011 360.011 360.011

33 Cafeen NBV § 104 3.903 3.903 3.903 3.903

36 Dyrparken, NBV § 104 126.432 126.432 126.432 126.432

37 Kommunikationsprojekt 70.000 70.000 70.000 70.000

559053 Slusen 1.387.320 1.387.320 1.387.320 1.387.320

559054 Sansemotorisk 1.082.947 1.082.947 1.082.947 1.082.947

559055 Befordring af brugere, §§103+104 2.995.930 2.995.930 2.995.930 2.995.930

559056 Servicegruppen 568.105 547.431 547.431 547.431

559057 Servicecenter handicap 2.332.109 2.332.109 2.332.109 2.332.109

572001 Fælles formål 4.481.463 4.481.463 4.481.463 4.481.463

572001 Fælles formål -2.340.746 -2.340.746 -2.340.746 -2.340.746

323 Eksterne tilbud 215.547.892 215.975.815 215.975.815 215.975.815

231002 NT 2.550.172 2.550.172 2.550.172 2.550.172


527010 Fælles formål 6.953.717 6.953.717 6.953.717 6.953.717

01 Eksterne tilbud - Friplejehjem og 6.953.717 6.953.717 6.953.717 6.953.717

hjemmepleje

539001 Fælles formål 2.326.328 2.326.328 2.326.328 2.326.328

01 Eksterne tilbud - §85 bostøtte 2.326.328 2.326.328 2.326.328 2.326.328

539002 Speciel § 85 bostøtte 2.382.805 2.382.805 2.382.805 2.382.805

539020 BPA §§ 95 og 96 10.761.600 10.761.600 10.761.600 10.761.600

01 Visitationsreserve -995.952 -995.952 -995.952 -995.952

13 Klient nr. 2388 1.956.103 1.956.103 1.956.103 1.956.103

14 Klient nr. 2369 1.534.479 1.534.479 1.534.479 1.534.479

15 Klient nr. 2394 4.849 4.849 4.849 4.849

16 Klient nr. 2398 530.821 530.821 530.821 530.821

17 Klient nr. 2363 1.214.927 1.214.927 1.214.927 1.214.927

18 Klient nr. 2360 1.297.590 1.297.590 1.297.590 1.297.590

19 Klient nr. 2402 1.989.214 1.989.214 1.989.214 1.989.214

20 Klient nr. 1052 1.300.332 1.300.332 1.300.332 1.300.332

21 Klient nr. 2406 1.929.237 1.929.237 1.929.237 1.929.237

539001 Fælles formål 5.431.954 5.431.954 5.431.954 5.431.954


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

02 Ekstern tilbud - §85 bostøtte (Private 5.431.954 5.431.954 5.431.954 5.431.954

leverandører)

539020 BPA §§ 95 og 96 11.559.346 11.559.346 11.559.346 11.559.346

10 Klient nr. 2357 1.786.579 1.786.579 1.786.579 1.786.579

11 Klient nr. 1663 1.317.157 1.317.157 1.317.157 1.317.157

12 Klient nr. 1053 1.204.159 1.204.159 1.204.159 1.204.159

22 Klient nr. 2319 1.986.108 1.986.108 1.986.108 1.986.108

23 Klient nr. 2361 1.500.095 1.500.095 1.500.095 1.500.095

24 Klient nr. 1585 876.663 876.663 876.663 876.663

25 Klient nr. 2567 460.191 460.191 460.191 460.191

26 Klient nr. 1584 342.227 342.227 342.227 342.227

27 Klient nr. 2290 2.086.167 2.086.167 2.086.167 2.086.167

542001 Fælles formål 1.922.907 1.922.907 1.922.907 1.922.907

01 Eksterne tilbud - Forsorgshjem og 1.922.907 1.922.907 1.922.907 1.922.907

Krisecenter

542001 Fælles formål 2.368.080 2.368.080 2.368.080 2.368.080

02 Eksterne tilbud - Forsorgshjem og 2.368.080 2.368.080 2.368.080 2.368.080

Krisecenter (Privat)

542001 Fælles formål -3.100.000 -3.100.000 -3.100.000 -3.100.000

13 Statsrefusion - Handicap og Socialpsykiatri -3.100.000 -3.100.000 -3.100.000 -3.100.000

544001 Misbrug - Alkohol 180.581 180.581 180.581 180.581

03 Anonym alkoholbehandling 137.837 137.837 137.837 137.837

05 Ambulant alkoholbehandling 42.744 42.744 42.744 42.744

544001 Misbrug - Alkohol 352.075 352.075 352.075 352.075

03 Anonym alkoholbehandling 352.075 352.075 352.075 352.075

545001 Misbrug - Stofmisbrug -91.800 -91.800 -91.800 -91.800

04 Ambulant 11.003 11.003 11.003 11.003

545001 Misbrug - Stofmisbrug 5.671.201 5.671.201 5.671.201 5.671.201

09 Døgnbehandling til stofmisbrugere på 18 år 5.016.552 5.016.552 5.016.552 5.016.552

og derover - private inst.

10 Halvvejshuset 620.312 620.312 620.312 620.312

11 Ambulant 34.337 34.337 34.337 34.337

550001 Fælles formål 49.306.066 49.306.066 49.306.066 49.306.066

01 Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud 48.250.878 48.250.878 48.250.878 48.250.878

02 Trækningsret 1.055.188 1.055.188 1.055.188 1.055.188

550001 Fælles formål 5.800.857 5.800.857 5.800.857 5.800.857

04 Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud 5.800.857 5.800.857 5.800.857 5.800.857

(Privat)

550001 Fælles formål -3.750.375 -3.750.375 -3.750.375 -3.750.375

13 Statsrefusion - Handicap og Socialpsykiatri -3.750.375 -3.750.375 -3.750.375 -3.750.375

551001 Fælles formål 63.292.815 63.720.738 63.720.738 63.720.738

01 Eksterne tilbud - §85 Botilbud 41.805.815 41.805.815 41.805.815 41.805.815

03 Visitationsbudget handicap 21.487.000 21.914.923 21.914.923 21.914.923


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

551001 Fælles formål 296.880 296.880 296.880 296.880

02 Eksterne tilbud - § 85 botilbud (private 296.880 296.880 296.880 296.880

tilbud)


01 Eksterne tilbud - Midlertidige botilbud 15.896.297 15.896.297 15.896.297 15.896.297


15 Eksterne tilbud - Midlertidige botilbud (Privat) 37.498.418 37.498.418 37.498.418 37.498.418

553001 Fælles formål 409.319 409.319 409.319 409.319

554001 Fælles formål 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000

558001 Fælles formål 908.590 908.590 908.590 908.590

01 Eksterne tilbud - Beskyttet beskæftigelse 908.590 908.590 908.590 908.590

558001 Fælles formål 2.411.162 2.411.162 2.411.162 2.411.162

02 Eksterne tilbud - Beskyttet beskæftigelse 2.411.162 2.411.162 2.411.162 2.411.162

(Privat)

559001 Fælles formål 3.514.612 3.514.612 3.514.612 3.514.612

01 Eksterne tilbud - Aktivitets og samværstilbud 3.514.612 3.514.612 3.514.612 3.514.612

559001 Fælles formål 3.851.106 3.851.106 3.851.106 3.851.106

03 Eksterne tilbud - Aktivitets og samværstilbud 3.851.106 3.851.106 3.851.106 3.851.106

(Privat)

33 Social Tilsyn Nord -51.801 -51.801 -51.801 -51.801

331 Social Tilsyn Nord -51.801 -51.801 -51.801 -51.801

651005 Decentrale forvaltninger -51.801 -51.801 -51.801 -51.801

25 Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet -51.801 -51.801 -51.801 -51.801

Total 1.412.386.755 1.396.960.907 1.398.019.195 1.399.401.195

Budget på sektor og serviceniveauTeknik- og Miljøudvalget 21.11.2018 - 10.31.18

Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

50 Teknik- og Miljøudvalget 123.433.589 121.935.678 120.970.738 120.970.738

40 Forsyningsområdet 0 0 0 0

402 Affald og Genbrug 0 0 0 0

41 Park og vej 133.752.947 132.480.947 131.733.947 131.733.947

415 Park og vej 133.752.947 132.480.947 131.733.947 131.733.947

010003 Offentlige toiletter. 2.299.466 2.299.466 2.299.466 2.299.466

01 Drift - offentlige toiletter 1.460.472 1.460.472 1.460.472 1.460.472

02 Renovering af toiletbygninger 838.994 838.994 838.994 838.994

010004 Udsmykning og service 417.123 417.123 417.123 417.123

010005 Gadeudsmykning 570.125 570.125 570.125 570.125

010006 Grundejer- og interesseforeninger 67.698 67.698 67.698 67.698

010007 Udsmykning af byer 563.593 563.593 563.593 563.593

020003 Grønne omr. parker og legepladser 9.914.658 9.914.658 9.914.658 9.914.658

01 Parker og udsmykning 4.787.886 4.787.886 4.787.886 4.787.886

02 Grønne områder og legepladser 4.171.384 4.171.384 4.171.384 4.171.384

03 Ride/Naturstier 537.169 537.169 537.169 537.169

04 Driftssektionen, grønne områder 418.219 418.219 418.219 418.219

020004 Plejeplaner m.m. 44.942 44.942 44.942 44.942

020005 Livreddertårne 187.292 187.292 187.292 187.292

020006 Strandrensning 1.820.697 1.820.697 1.820.697 1.820.697

031002 Hjørring Stadion, udenomsarealer 447.639 447.639 447.639 447.639

050015 Park og Vej - Natur 1.080.781 1.080.781 1.080.781 1.080.781

053002 Skove 223.294 236.294 239.294 239.294

01 Arealer og pladsen, skove 740.132 753.132 756.132 756.132

02 Salg fra skove -516.838 -516.838 -516.838 -516.838

054002 Sandflugt 67.923 67.923 67.923 67.923

071002 Vandløbsvedligeholdelse 4.002.369 3.867.369 3.867.369 3.867.369

072002 Grænsevandløb, udgifter 298.109 298.109 298.109 298.109

093002 Muldvarpe -56 -56 -56 -56

093003 Skadedyrbekæmpelse u/moms -128 -128 -128 -128

01 Andre skadedyr 22.409 22.409 22.409 22.409

02 Rotter -22.537 -22.537 -22.537 -22.537

201000 Materielgården, administration 1.116.393 1.116.393 1.116.393 1.116.393

201001 Materielgården, fælles formål -3.477.552 -3.627.552 -3.977.552 -3.977.552

01 Drift personale -7.044.213 -7.194.213 -7.544.213 -7.544.213

02 Drift Værksted, tømrer 114.685 114.685 114.685 114.685

03 Drift Materialeplads 38.201 38.201 38.201 38.201

05 Drift Anskaffelser 3.413.775 3.413.775 3.413.775 3.413.775

201002 Centralværksted, fælles formål -85.140 -85.140 -85.140 -85.140

201003 Administrationen fælles formål 5.020.058 5.020.058 5.020.058 5.020.058

201004 Maskiner og materiel -6.064.644 -6.064.644 -6.064.644 -6.064.644

201005 Vejplanlægning 128.606 128.606 128.606 128.606

201006 Leje af off. Arealer -59.947 -59.947 -59.947 -59.947


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

201007 Udstillings- og udeserveringsarealer -23.865 -23.865 -23.865 -23.865

201008 Matrikulære berigtigelser m.m. 74.954 74.954 74.954 74.954

201010 Håndværkerkorps -223.592 -223.592 -223.592 -223.592

201011 Gebyr for lån af vejareal -109.956 -109.956 -109.956 -109.956

203003 Arbejde for fremmed regning u/moms -30.252 -30.252 -30.252 -30.252

01 Arbejde for fremmed regning u/moms, HJ -30.901 -30.901 -30.901 -30.901

02 Arbejde for fremmed regning u/moms, HI 649 649 649 649

203004 Arbejder for fremmed regning -37.525 -37.525 -37.525 -37.525

01 Arbejde for fremmed regning m/moms, HJ -37.525 -37.525 -37.525 -37.525

205001 Materielbygninger 2.111.291 2.111.291 2.111.291 2.111.291

205002 Stoppesteder 260.980 260.980 260.980 260.980

205003 Hirtshals Transportcenter -29.230 -29.230 -29.230 -29.230

211002 Vedligeholdelse af veje m.v. 23.824.746 23.824.746 23.424.746 23.424.746

01 Vejvedligeholdelse 18.814.976 18.814.976 18.414.976 18.414.976

02 Administration 5.009.770 5.009.770 5.009.770 5.009.770

211003 Vejbelysning 13.838.390 13.838.390 13.838.390 13.838.390

212002 Belægninger 27.840.461 26.840.461 26.840.461 26.840.461

01 Asfaltarbejder 21.464.385 20.464.385 20.464.385 20.464.385

02 Fortove 3.914.568 3.914.568 3.914.568 3.914.568

03 Grusveje 794.270 794.270 794.270 794.270

04 Broer 584.967 584.967 584.967 584.967

05 Sortplet og trafiksikkerhedsprojekter 1.082.271 1.082.271 1.082.271 1.082.271

214002 Vintervedligeholdelse 15.476.517 15.476.517 15.476.517 15.476.517

231002 NT 26.301.760 26.301.760 26.301.760 26.301.760

234002 Sindal Lufthavn -32.834 -32.834 -32.834 -32.834

318060 Stadion og idrætsanlæg 5.030.794 5.030.794 5.030.794 5.030.794

318061 Idrætsanalyse 967.463 967.463 967.463 967.463

651005 Decentrale forvaltninger -70.454 -70.454 -70.454 -70.454

35 Teknik- og Miljøområdet -70.454 -70.454 -70.454 -70.454

42 Byggeri og Ejendomme -25.440.392 -25.440.392 -25.440.392 -25.440.392

421 Lejeadministrationen 3.369.916 3.369.916 3.369.916 3.369.916

001001 Fælles formål 80.570 80.570 80.570 80.570

003001 Fælles formål 7.694 7.694 7.694 7.694

004001 Fælles formål 7.065 7.065 7.065 7.065

004002 Strandvejen, sommerhus -95.755 -95.755 -95.755 -95.755

004003 Kystvejen -574 -574 -574 -574

004004 Nejst fodboldbaner, bygning på lejet grund -25.652 -25.652 -25.652 -25.652

004005 Ulvegravene m.fl. -18.405 -18.405 -18.405 -18.405

005001 Fælles formål -1.045.957 -1.045.957 -1.045.957 -1.045.957

005003 Vandstedgaard jorde, Forpagtning af -18.286 -18.286 -18.286 -18.286

jordareal

005004 Nydalvej 70, jordareal Carstens klit -52.350 -52.350 -52.350 -52.350

005005 Hedevej 52, jordareal 14.032 14.032 14.032 14.032


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

005007 Asger Højlundsvej, forpagtning af jord til -344 -344 -344 -344

rideklubben

005008 Kringelhøjvej 12, bygning på lejet grund -1.381 -1.381 -1.381 -1.381

005009 Uggerbyvej, forpagtning af jord vedr. -572 -572 -572 -572

matrikel nr. 37g og 38 al.

005010 Uggerbyvej 36, forpagtning af jord -459 -459 -459 -459

005011 Hjørringvej, Ulstedbo, jordleje -23.005 -23.005 -23.005 -23.005

005012 Vibevej, Hørmested, jordleje -5.177 -5.177 -5.177 -5.177

005014 Nyvang diverse matrikel nr. -25.421 -25.421 -25.421 -25.421

005016 Nygårdsvej, del af matr.nr. 73 ac, 913 913 913 913

005017 Bindslevvej, del af matr. nr. 66, Sindal -9.778 -9.778 -9.778 -9.778

005018 Troldnæsvej, Hegnet, del af matr. 1, -9.434 -9.434 -9.434 -9.434

Ugilt

005021 Højene Nordøst, jordareal Vellingshøjvej, -30.820 -30.820 -30.820 -30.820

Skagensvej

005022 Lundergårdsvej 24, jordareal/engareal -20.704 -20.704 -20.704 -20.704

005023 Kirkegårdsjorde -58.517 -58.517 -58.517 -58.517

005024 Vinstrup -127.439 -127.439 -127.439 -127.439

005026 Frh.vej - Sæbyvej -42.558 -42.558 -42.558 -42.558

005027 Sæbyvej - Fuglsigvej -69.158 -69.158 -69.158 -69.158

005028 Fuglsigvej - Ålborgvej -16.103 -16.103 -16.103 -16.103

005029 Hedevej 96 9.232 9.232 9.232 9.232

010001 Fælles formål 809.527 809.527 809.527 809.527

011002 Finlandsvej 20, parcelhus -27.415 -27.415 -27.415 -27.415

011005 Hegnsvænget 1, parcelhus 6.867 6.867 6.867 6.867

011006 Hans Jensens Alle 27, parcelhus -34.900 -34.900 -34.900 -34.900

011010 Stenbjerg 2, parcelhus -51.282 -51.282 -51.282 -51.282

011012 Baggesvognsvej 57B -558 -558 -558 -558

012001 Fælles formål 216.011 216.011 216.011 216.011

012002 P. Nørkjærs Plads 16, erhverv, -99.075 -99.075 -99.075 -99.075

blomstercafeen

012006 Strandvejen 90, Lønstrup Turistforening, -3.849 -3.849 -3.849 -3.849

erhverv

012008 Sct. Cathrinevej 31, Hjørring -9.981 -9.981 -9.981 -9.981

012009 Hirtshals Transport Center 1.534.848 1.534.848 1.534.848 1.534.848

012010 Ejerforeningen Springvandspladsen 5 -21.308 -21.308 -21.308 -21.308

012011 Vikingebanke 5-7 og Peder Rimmensgade -72.326 -72.326 -72.326 -72.326

11

012012 Ejerforeningen Femhøje -1.010 -1.010 -1.010 -1.010

012013 Ejerforeningen Hallerne Park Vendia -1.152 -1.152 -1.152 -1.152

013001 Fælles formål 162.250 162.250 162.250 162.250

013002 Jernbanegade 25, erhverv/kontor -47.027 -47.027 -47.027 -47.027

013003 Hj. Krisecenter ejd., erhverv -102.939 -102.939 -102.939 -102.939


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

013007 Cathrinegården, ældreboliger 2.814.748 2.814.748 2.814.748 2.814.748

013008 Bispecentret, ældreboliger 173.206 173.206 173.206 173.206

013009 Tyrsigvej 24, Sindal, stuehus og lade til -71.592 -71.592 -71.592 -71.592

erhverv

013010 Gutenbergvej 2 A,B og C, Sindal, -62.628 -62.628 -62.628 -62.628

erhverv

013011 Nørregade 91, Værestedet 9.589 9.589 9.589 9.589

013015 Hovedgaden 8, Poulstrup 17 17 17 17

013020 Strømgade 14 822 822 822 822

013023 Slettingenvej 51 -10.186 -10.186 -10.186 -10.186

013024 Akseltorv 5, Hjørring -282 -282 -282 -282

013076 Vråvej 622 -1.803 -1.803 -1.803 -1.803

020007 Kolonihaver -145.942 -145.942 -145.942 -145.942

231003 Tårs rutebilstation 38.694 38.694 38.694 38.694

231010 Hjørring rutebilstation -106.727 -106.727 -106.727 -106.727

231011 Jyllandsgade 15 46.707 46.707 46.707 46.707

231012 Løkkensvej 743B 6.955 6.955 6.955 6.955

423 Ældre- og plejeboliger -28.810.308 -28.810.308 -28.810.308 -28.810.308

019002 Budgettilpasning ældreboliger -1.880.544 -1.880.544 -1.880.544 -1.880.544

019003 100 Tværvej -484.875 -484.875 -484.875 -484.875

019004 101 Bålhøjcentret, 16 boliger -505.351 -505.351 -505.351 -505.351

019005 102 Bålhøjcentret, 24 boliger -928.593 -928.593 -928.593 -928.593

019007 103 Poulstruplund -853.050 -853.050 -853.050 -853.050

019008 104 Korshøjvænget -579.287 -579.287 -579.287 -579.287

019009 105 Fynsgadecentret 42 boliger -2.585.537 -2.585.537 -2.585.537 -2.585.537

019010 106 Fynsgade - 6 udslusningsboliiger -526.623 -526.623 -526.623 -526.623

019011 107 Skovgården - 28 boliger -935.462 -935.462 -935.462 -935.462

019012 108 Skovgården - Solsikken 28 nye -1.079.607 -1.079.607 -1.079.607 -1.079.607

019013 137 Bofællesskabet Elsagervej 27-31 -1.210.075 -1.210.075 -1.210.075 -1.210.075

019014 145 Bofællesskabet Aage Holmsvej 8-18 -1.911.466 -1.911.466 -1.911.466 -1.911.466

019015 149 Boformen Elsagervej 44 -615.187 -615.187 -615.187 -615.187

019016 200 Havbakken -1.256.302 -1.256.302 -1.256.302 -1.256.302

019017 201 Lynggården -1.129.970 -1.129.970 -1.129.970 -1.129.970

019018 202 Smedegården -593.501 -593.501 -593.501 -593.501

019019 203 Mariebo -805.596 -805.596 -805.596 -805.596

019020 204 Vikingebanke 12 -738.198 -738.198 -738.198 -738.198

019022 301 Vendelbohjemmet -2.100.094 -2.100.094 -2.100.094 -2.100.094

019023 302 Færøvej 4-16 -362.133 -362.133 -362.133 -362.133

019024 303 Mosbjerg Ældrecenter -747.940 -747.940 -747.940 -747.940

019025 401 Gårdhusene -290.047 -290.047 -290.047 -290.047

019027 404 Lundgården -2.356.279 -2.356.279 -2.356.279 -2.356.279

019028 406 Valmuevej 3A -630.728 -630.728 -630.728 -630.728

019029 407 Havgården -1.026.622 -1.026.622 -1.026.622 -1.026.622


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

019030 Svanelundsbakken - 45 plejeboliger -2.677.241 -2.677.241 -2.677.241 -2.677.241

45 Natur og Miljø 13.362.552 13.136.641 12.918.701 12.918.701

450 Natur og Miljø 13.362.552 13.136.641 12.918.701 12.918.701

050010 Natur 635.106 635.106 635.106 635.106

050020 Bæredygtig udvikling 388.345 388.345 388.345 388.345

01 Grøn Guide 388.345 388.345 388.345 388.345

051010 Natur 571.418 571.418 570.389 570.389

054001 Fælles formål 1.232.464 1.232.464 1.232.464 1.232.464

070040 Natur 1.124.626 1.124.626 1.124.626 1.124.626

080001 Fælles formål 4.056.939 4.056.939 4.056.939 4.056.939

080010 Naturmødet 2018 -4.038 -4.038 -4.038 -4.038

080015 Naturmødet 2019 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

081040 Vand og Jord 2.390 2.390 2.390 2.390

089020 Bæredygtig udvikling 1.454.212 1.454.212 1.454.212 1.454.212

089030 Erhverv 276.555 276.555 276.555 276.555

089040 Vand og Jord 1.624.535 1.398.624 1.181.713 1.181.713

46 Landdistrikter 1.758.482 1.758.482 1.758.482 1.758.482

460 Landdistrikter 1.758.482 1.758.482 1.758.482 1.758.482

668001 Fælles formål 1.758.482 1.758.482 1.758.482 1.758.482

Total 123.433.589 121.935.678 120.970.738 120.970.738

Budget på sektor og serviceniveauBørne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 21.11.2018 - 10.33.42

Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

70 Børne-, Fritids- og 1.039.345.762 1.030.179.261 1.017.537.288 1.016.504.950

Undervisningsudvalget 50 Undervisning 549.338.362 539.244.258 525.207.261 524.174.893

500 Skoler 351.268.122 343.692.265 331.328.933 330.317.132

301001 Fælles formål skoler 20.778.596 12.402.739 40.423 -971.378

01 Kompetenceudvikling 3.534.477 4.104.508 4.104.508 5.526.508

02 Centrale puljer 17.244.119 8.298.231 -4.064.085 -6.497.886

301003 Diverse aktiviteter 326.009 326.009 324.993 324.993

301110 Hjørring SydØst Skole 68.281.385 68.281.385 68.281.385 68.281.385

01 Fællesudgifter, SydØst 60.637.437 60.637.437 60.637.437 60.637.437

02 Teknisk afdeling, SydØst 7.643.948 7.643.948 7.643.948 7.643.948

301111 Hirtshals Skole 50.870.608 50.870.608 50.870.608 50.870.608

01 Hirtshals Skole - fælles 43.865.226 43.865.226 43.865.226 43.865.226

02 Teknisk Afdeling 7.005.382 7.005.382 7.005.382 7.005.382

301112 Hjørring Ny 10. 13.246.671 13.246.671 13.246.671 13.246.671


301114 Hjørring NordVest Skole 78.393.748 78.393.748 78.393.748 78.393.748

01 Fællesudgifter, NordVest 68.952.270 68.952.270 68.952.270 68.952.270

02 Teknisk Afdeling, NordVest 9.441.478 9.441.478 9.441.478 9.441.478

301117 Sindal Skole 49.919.959 49.919.959 49.919.959 49.919.959

17 Sindal skole - fælles 41.029.291 41.029.291 41.029.291 41.029.291


301124 Tårs Skole 21.322.748 21.322.748 21.322.748 21.322.748

01 Tårs Skole - fælles 17.864.008 17.864.008 17.864.008 17.864.008


301125 Vrå Skole 41.585.494 41.585.494 41.585.494 41.585.494

01 Vrå Skole - fælles 35.779.446 35.779.446 35.779.446 35.779.446


302002 Skolernes brug af haller 3.007.826 3.007.826 3.007.826 3.007.826

302003 Skolekørsel til diverse kultur og 537.066 537.066 537.066 537.066

naturprojekter

306005 Skolekørsel 2.807.562 3.607.562 3.607.562 3.607.562

02 Adminstrationsbidrag til NT for drift og 757.383 757.383 757.383 757.383

planlægning

03 NT-kort 1.708.695 2.508.695 2.508.695 2.508.695

05 Sygetransport 241.484 241.484 241.484 241.484

07 Teaterkørsel 100.000 100.000 100.000 100.000

362004 Skoleteaterordning 190.450 190.450 190.450 190.450

501 Skolefritidsordninger 22.727.063 21.900.987 21.254.735 21.243.016

305001 Fælles formål SFO -11.007.528 -11.833.414 -12.479.666 -12.491.385

01 Endelig normering 177.552 205.267 219.165 221.461

02 Rammebesparelse SFO 0 -1.314.041 -2.489.762 -2.512.814

03 Fælles-TR pædagoger 192.013 192.013 192.013 192.013


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

305130 Hirtshals SFO 3.652.233 3.652.233 3.652.233 3.652.233

01 Fællesudgifter Hirtshals SFO 3.652.233 3.652.233 3.652.233 3.652.233

305131 Sindal SFO 3.763.529 3.763.529 3.763.529 3.763.529

01 Fællesudgifter Sindal SFO 3.763.529 3.763.529 3.763.529 3.763.529

305132 Vrå SFO 4.051.536 4.051.536 4.051.536 4.051.536

01 Fællesudgifter Vrå SFO 4.051.536 4.051.536 4.051.536 4.051.536

305133 Tårs SFO 1.942.367 1.942.367 1.942.367 1.942.367

01 Tårs SFO 1.942.367 1.942.367 1.942.367 1.942.367

305134 Hjørring Sydøst SFO 6.922.509 6.922.509 6.922.509 6.922.509

01 Fællesudgifter Hjørring Sydøst 6.922.509 6.922.509 6.922.509 6.922.509

305135 Hjørring Nordvest SFO 6.794.656 6.794.656 6.794.656 6.794.656

01 Fællesudgifter Hjørring Nordvest 6.794.656 6.794.656 6.794.656 6.794.656

308001 Fælles formål specialundervisning 370.638 370.448 370.448 370.448

308123 Bagterp DAMP SFO 1.883.650 1.883.650 1.883.650 1.883.650

308124 Muldbjerg Special SFO 2.072.015 2.072.015 2.072.015 2.072.015

308125 Højene Kontakt SFO 753.460 753.460 753.460 753.460

308126 Højene Kontakt K2 SFO 209.443 209.443 209.443 209.443

308127 Holmegård TF SFO 1.130.190 1.130.190 1.130.190 1.130.190

308130 Kløverklassen SFO 188.365 188.365 188.365 188.365

502 Specialundervisning 81.793.849 80.993.849 80.993.849 80.993.849

301001 Fælles formål skoler 178.948 178.948 178.948 178.948

01 Kompetenceudvikling 178.948 178.948 178.948 178.948

301110 Hjørring SydØst Skole 506.526 506.526 506.526 506.526

01 Fællesudgifter, SydØst 506.526 506.526 506.526 506.526

306010 Kørsel specialklasseelever 4.798.534 3.998.534 3.998.534 3.998.534

308001 Fælles formål specialundervisning 3.888.193 3.888.193 3.888.193 3.888.193

40 Sygehusundervisning 44.455 44.455 44.455 44.455

308003 Sygehusundervisning 26.661 26.661 26.661 26.661

308110 ADHD-klasser, Bagterpskolen 12.272.384 12.272.384 12.272.384 12.272.384

308111 Muldbjergskolens G2-klasser 14.730.292 14.730.292 14.730.292 14.730.292

308112 Kontaktklasser, Højene Skole 15.987.980 15.987.980 15.987.980 15.987.980

308113 K2-tilbud, Højene Skole 2.376.221 2.376.221 2.376.221 2.376.221

308114 TF-klasser, Holmegårdskolen 13.847.997 13.847.997 13.847.997 13.847.997

308116 Sprogklasser, Lundergårdskolen 3.266.327 3.266.327 3.266.327 3.266.327

308117 Muldbjerg G1-klasser 3.736.353 3.736.353 3.736.353 3.736.353

308122 Ungdomsskolens Heltidsundervisning 1.391.978 1.391.978 1.391.978 1.391.978

308129 Kløverklassen 2.984.287 2.984.287 2.984.287 2.984.287

01 Mellemkommunal refusion 75.000 75.000 75.000 75.000

504 Ungdomsskoler 9.997.350 9.997.350 9.997.350 9.997.350

376110 Ungdomsskoler 9.997.350 9.997.350 9.997.350 9.997.350

01 Fælles formål 4.034.657 4.034.657 4.034.657 4.034.657

03 Aftenundervisning 2.299.198 2.299.198 2.299.198 2.299.198

04 Klubber 3.663.495 3.663.495 3.663.495 3.663.495


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

505 Musikskoler 7.128.925 7.128.925 7.128.925 7.128.925

363005 Hjørring Musiske Skole 9.679.506 9.679.506 9.679.506 9.679.506

01 Musikskolen 9.679.506 9.679.506 9.679.506 9.679.506

363090 Refusion vedrørende musikskoler -2.550.581 -2.550.581 -2.550.581 -2.550.581

506 Privatskoler og efterskoler 76.423.053 75.530.882 74.503.469 74.494.621

310001 Fælles formål 65.191.956 64.758.316 63.942.532 63.898.413

312001 Fælles formål 11.231.097 10.772.566 10.560.937 10.596.208

01 Specialefterskoler 50.000 50.000 50.000 50.000

52 Dagtilbud 241.799.024 245.724.725 248.542.861 248.543.891

520 Fælles formål dagtilbud 44.789.968 45.321.267 45.405.595 45.968.808

510001 Fælles Formål 39.059.756 39.624.055 39.716.383 40.282.596

03 Børnetalsregulering 971.644 1.534.266 1.627.624 1.493.044

04 Kommunal frokosttilbud 534.777 534.777 534.777 534.777

05 Kvalitetsudvikling i dagtilbud 577.714 1.462.968 1.462.968 1.462.968

07 IT og Digitalisering 548.828 548.828 548.828 548.828

13 Mellemkommunale betalinger 1.392.316 1.392.316 1.392.316 1.392.316

14 Kompetenceudvikling 283.161 92.891 92.891 734.744

15 Administration 358.630 358.630 358.630 358.630

16 Ændring af dagtilbudsområder fra 3 til 2 0 -548.000 -548.000 -548.000

510003 Tosprogsmedarbejdere 737.752 737.752 737.752 737.752

510004 Dagtilbudskonsulenter 1.269.858 1.269.858 1.269.858 1.269.858

510007 FTR 313.370 313.370 313.370 313.370

510008 PAU 2.325.387 2.325.387 2.325.387 2.325.387

510012 Dagtilbudssekretariatet 429.000 396.000 388.000 385.000

01 Ny dagtilbudslov 429.000 396.000 388.000 385.000

510014 Ledelsessekretariatet 654.845 654.845 654.845 654.845

521 Dagpleje 37.572.591 38.271.191 38.271.191 38.271.191

511001 Fælles formål dagpleje -7.627.341 -6.671.238 -6.671.238 -6.671.238

511010 Dagplejen 45.199.932 44.942.429 44.942.429 44.942.429

01 Fællesugifter 6.104.317 5.846.814 5.846.814 5.846.814

02 Legestuer 522.136 522.136 522.136 522.136

04 Barnevogne 428.955 428.955 428.955 428.955

05 Dagplejen - lønrelaterede udgifter 38.144.524 38.144.524 38.144.524 38.144.524

522 Daginstitutioner og klubber 126.524.062 129.336.205 132.070.013 131.410.300

510001 Fælles Formål -499.461 2.158.939 4.835.747 4.295.777

08 Skolegangsudsættere -499.461 -619.950 -619.950 -619.950

10 Rengøringsbesparelse 0 -99.017 -99.411 -99.411

12 Demografireguleringer 0 2.877.906 5.555.108 5.015.138

510013 Indsatsteamet 8.160.985 8.160.985 8.160.985 8.160.985

514001 Fælles formål -26.986.221 -26.832.478 -26.775.478 -26.895.221

02 Projekt flere pædagoger i dagtilbud 3.072.912 3.072.912 3.072.912 3.072.912

514110 Dagtilbudsområde NORD 47.326.602 47.326.602 47.326.602 47.326.602

01 Børnehaven område NORD 34.057.226 34.057.226 34.057.226 34.057.226


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

02 Vuggestuen område NORD 13.269.376 13.269.376 13.269.376 13.269.376

514111 Dagtilbudsområde VEST 39.739.289 39.739.289 39.739.289 39.739.289

01 Børnehaven område VEST 29.164.915 29.164.915 29.164.915 29.164.915

02 Vuggestuen område VEST 10.574.374 10.574.374 10.574.374 10.574.374

514113 Dagtilbudsområde ØST 57.283.136 57.283.136 57.283.136 57.283.136

01 Børnehaven område ØST 44.955.733 44.955.733 44.955.733 44.955.733

02 Vuggestuen område ØST 12.327.403 12.327.403 12.327.403 12.327.403

516001 Fælles formål -106.323 -106.323 -106.323 -106.323

516111 Klub Hjørring 613.119 613.119 613.119 613.119

02 juniorklub 613.119 613.119 613.119 613.119

516113 Børne- og Ungehuset Lundergaard, 577.728 577.728 577.728 577.728

Hjørring

04 Ungdomsklub 577.728 577.728 577.728 577.728

516114 Klub Hirtshals 415.208 415.208 415.208 415.208

02 Juniorklub 415.208 415.208 415.208 415.208

523 Særlige dagtilbud 5.660.054 5.660.054 5.660.054 5.660.054

525001 Fælles formål 2.027.592 2.027.592 2.027.592 2.027.592

525110 Specialgruppen i Bagterp 3.632.462 3.632.462 3.632.462 3.632.462

525 Tilskud til puljeordninger 27.252.349 27.136.008 27.136.008 27.233.538

519001 Fælles formål 27.252.349 27.136.008 27.136.008 27.233.538

53 Børne- og Familie 207.412.283 205.277.011 204.302.729 204.301.729

530 Handicap 8.181.596 8.110.478 8.111.494 8.110.494

572010 Handicap 15.447.136 15.305.900 15.307.932 15.306.932

572010 Handicap -7.265.540 -7.195.422 -7.196.438 -7.196.438

531 Døgnophold 98.377.207 100.618.414 99.848.275 99.848.275


520005 Opholdssteder - Fælles 1.068.065 3.256.554 2.486.415 2.486.415

70 Buffer til nye/ukendte anbringelser 1.068.065 1.068.065 1.068.065 1.068.065

98 Investeringsstrategi BF 0 2.188.489 1.418.350 1.418.350

520010 Opholdssteder Familie 1.022.708 1.022.707 1.022.707 1.022.707

40 Opholdssteder Børn og Familie 1.022.708 1.022.707 1.022.707 1.022.707

520020 Opholdssteder Handicap 53.608 53.608 53.608 53.608

52 Opholdssteder Handicap 53.608 53.608 53.608 53.608

520010 Opholdssteder Familie 19.122.704 19.167.784 19.167.784 19.167.784

45 Private opholdssteder Børn og Familie 19.122.704 19.167.784 19.167.784 19.167.784

520020 Opholdssteder Handicap 3.154.241 3.161.678 3.161.678 3.161.678

52 Opholdssteder Handicap 3.154.241 3.161.678 3.161.678 3.161.678

520010 Opholdssteder Familie -372.463 -372.463 -372.463 -372.463

522005 Plejefamilie - fælles 5.686.210 5.686.210 5.686.210 5.686.210

25 Afgivet refusionstilsagn 8.539.905 8.539.905 8.539.905 8.539.905

30 Modtaget refusionstilsagn - indtægt -4.872.174 -4.872.174 -4.872.174 -4.872.174

522010 Plejefamilie - Familie 61.309.126 61.309.328 61.309.328 61.309.328

05 Plejefamilier 57.342.562 57.342.562 57.342.562 57.342.562


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

10 Aflastning § 66 466.213 466.213 466.213 466.213

40 Netværksplejefamilier 823.863 824.065 824.065 824.065

60 Følgeudgifter anbringelser 2.676.488 2.676.488 2.676.488 2.676.488

522015 Plejefamilie - familie modtaget refusion 4.578.939 4.578.939 4.578.939 4.578.939

35 Modtaget refusionstilsagn 4.578.939 4.578.939 4.578.939 4.578.939

522020 Plejefamilie - Handicap 3.679.811 3.679.811 3.679.811 3.679.811

10 Plejefamilier, excl. vederlag 663.743 663.743 663.743 663.743

15 Vederlag plejefamilier 2.766.068 2.766.068 2.766.068 2.766.068

60 Følgeudgifter anbringelser 250.000 250.000 250.000 250.000

524010 Sikrede døgninstitutioner 1.595.673 1.595.673 1.595.673 1.595.673

532 Forebyggende foranstaltninger 51.321.561 51.319.953 51.317.634 51.317.634

305001 Fælles formål SFO 692.875 692.875 692.875 692.875

507001 Særligt dyre enkeltsager -850.000 -850.000 -850.000 -850.000

514001 Fælles formål 570.227 570.227 570.227 570.227

516001 Fælles formål 3.340 3.340 3.340 3.340

521005 Forebyggende foranstaltninger - Fælles 4.710.101 4.708.493 4.706.174 4.706.174


09 Ny indsatsstrategi - specialiserede område 2.691.763 2.691.763 2.691.763 2.691.763

14 DUBU 753.986 752.378 750.059 750.059

521010 Forebyggende foranstaltninger - Familie 24.161.764 24.161.764 24.161.764 24.161.764

52 Forebyggelsespulje (§11) 277.064 277.064 277.064 277.064

95 Overgrebspakken 487.417 487.417 487.417 487.417

521020 Forebyggende foranstaltninger - Handicap 11.240.074 11.240.074 11.240.074 11.240.074

521030 Integration 4.505.750 4.505.750 4.505.750 4.505.750

521110 SSP 1.587.126 1.587.126 1.587.126 1.587.126

02 SSP 1.587.126 1.587.126 1.587.126 1.587.126

521111 Center for Børn, Unge og Familier 5.691.260 5.691.260 5.691.260 5.691.260

01 Kløvergården - rammebudget 5.431.132 5.431.132 5.431.132 5.431.132

11 COOL KIDS 260.128 260.128 260.128 260.128

521115 Støtte og Kontaktkorpset 1.147.438 1.147.438 1.147.438 1.147.438

30 Korpset - rammebudget 1.147.438 1.147.438 1.147.438 1.147.438

521010 Forebyggende foranstaltninger - Familie 1.869.252 1.869.252 1.869.252 1.869.252

50 Økonomisk støtte 1.869.252 1.869.252 1.869.252 1.869.252

521020 Forebyggende foranstaltninger - Handicap 473.403 473.403 473.403 473.403

521030 Integration -4.481.049 -4.481.049 -4.481.049 -4.481.049

535 Døgninstitutioner for handicappede 24.299.610 19.995.857 19.793.017 19.793.017


523005 Døgninstitutioner - fælles 2.091.600 2.091.600 2.091.600 2.091.600


523010 Døgninstitution Familie 9.961.688 9.942.161 9.942.161 9.942.161

523020 Døgninstitution Handicap 18.337.652 13.525.987 13.323.147 13.323.147

541 PPR 12.560.616 12.560.616 12.560.616 12.560.616

304010 PPR 12.560.616 12.560.616 12.560.616 12.560.616


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

10 PPR 12.560.616 12.560.616 12.560.616 12.560.616

542 Sundhedsplejen 12.671.693 12.671.693 12.671.693 12.671.693

489010 Sundhedsplejen 12.671.693 12.671.693 12.671.693 12.671.693

10 Sundhedsplejen 9.745.264 9.745.264 9.745.264 9.745.264

11 Station Victor 1.483.229 1.483.229 1.483.229 1.483.229

12 "Projekt "" En god start sammen""" 432.479 432.479 432.479 432.479

13 "Projekt ""Kom godt igang"" 411.163 411.163 411.163 411.163

14 Tilbud til børn med overvægt 599.558 599.558 599.558 599.558

55 Fritid 40.796.093 39.933.267 39.484.437 39.484.437

550 Haller 23.671.792 22.819.262 22.371.462 22.371.462

031010 Bredbånd Nord Arena 1.191.587 641.587 641.587 641.587

031012 Vandhuset 4.226.638 4.226.638 4.226.638 4.226.638

01 Cafe Park Vendia 640.891 640.891 640.891 640.891

318001 Fælles formål kommunale Haller og 2.002.229 1.799.933 1.669.933 1.669.933

bygninger m.v.

318002 Bagterphallen 790.294 790.294 790.294 790.294

01 Sjov Lørdag 12.274 12.274 12.274 12.274

318003 Hallen Park Vendia 2.126.634 2.126.634 2.126.634 2.126.634

01 Sjov Lørdag 9.140 9.140 9.140 9.140

03 Vendiahallens cafeteria -814 -814 -814 -814

318004 Højenehallen 717.120 717.120 717.120 717.120

318005 Lundergårdhallen 740.290 740.290 740.290 740.290

318007 Bjergby-Mygdalhallen 629.555 629.555 629.555 629.555

318016 Kunstgræsbane 288.797 288.797 288.797 288.797

318017 Atletikstadion 258.970 258.970 258.970 258.970

318020 Hirtshals Stadion 323.550 323.550 323.550 323.550

318022 Bagterp Klubhus 147.567 147.567 147.567 147.567

318024 Harkenhallen 234.430 234.430 234.430 234.430

318040 Fælles formål selvejende haller 9.994.131 9.893.897 9.576.097 9.576.097

551 Fritid 214.022 214.022 214.022 214.022

364033 Talentudvikling idræt/sport 214.022 214.022 214.022 214.022

552 Folkeoplysning 16.910.279 16.899.983 16.898.953 16.898.953

318023 Frems Klubhus -1 -1 -1 -1

370001 Fælles formål folkeoplysning 110.697 100.401 99.371 99.371

372002 Folkeoplysende voksenundervisning 1.199.122 1.199.122 1.199.122 1.199.122

372003 Betaling til og fra andre kommuner 272.860 272.860 272.860 272.860

373002 Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde 6.005.399 6.005.399 6.005.399 6.005.399

01 Aktivitetstilskud 4.582.455 4.582.455 4.582.455 4.582.455

02 Kursustilskud 626.049 626.049 626.049 626.049

03 Kørselstilskud til turneringskampe og 661.793 661.793 661.793 661.793

mesterskaber

05 Pulje til nye aktiviteter 135.102 135.102 135.102 135.102

374002 Lokaletilskud 9.322.202 9.322.202 9.322.202 9.322.202


Kontotekst2019

Budget2019(K)

Budget2020(K)

Budget2021(K)

Budget2022(K)

01 Lokaletilskud til folkeoplysende 12.876 12.876 12.876 12.876

voksenundervisning

02 Halleje 8.769.703 8.769.703 8.769.703 8.769.703

03 Tilskud til øvrige lokaler 4.052.303 4.052.303 4.052.303 4.052.303

04 Gebyrindtægter folkeoplysende -5.424 -5.424 -5.424 -5.424

voksenundervisning

05 Gebyrindt. frivillige folkeoplysende -3.507.256 -3.507.256 -3.507.256 -3.507.256

foreningsarbejde

Total 1.039.345.762 1.030.179.261 1.017.537.288 1.016.504.950

SammendragKommune: 860 HJØRRING KOMMUNEHele 1000 kr Kode Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022


A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsyning 02200 1 1.395 -1.944 1.395 -1.944 1.395 -1.944 1.395 -1.944 Faste ejendomme 02500 1 40.645 -52.395 40.587 -52.395 40.587 -52.395 40.587 -52.395 Fritidsområder 02800 1 12.739 -917 12.739 -917 12.739 -917 12.739 -917 Fritidsfaciliteter 03200 1 10.680 -4.814 10.680 -5.364 10.680 -5.364 10.680 -5.364 Naturbeskyttelse 03800 1 4.716 -517 4.729 -517 4.731 -517 4.731 -517 Vandløbsvæsen 04800 1 5.634 -209 5.499 -209 5.499 -209 5.499 -209 Miljøbeskyttelse m.v. 05200 1 10.070 -660 10.072 -888 9.908 -940 9.908 -940 Diverse udgifter og indtægter 05500 1 2.100 -2.100 2.100 -2.100 2.100 -2.100 2.100 -2.100 Redningsberedskab 05800 1 16.058 0 16.558 0 16.558 0 16.558 0 REFUSION I ALT 09900 2 0 -859 0 -859 0 -859 0 -859 HOVEDKONTO 0 i alt 104.036 -64.414 104.359 -65.192 104.196 -65.244 104.196 -65.244 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 Affaldshåndtering 13800 1 76.953 -76.953 76.953 -76.953 76.953 -76.953 76.953 -76.953 HOVEDKONTO 1 i alt 76.953 -76.953 76.953 -76.953 76.953 -76.953 76.953 -76.953 2. Transport og infrastruktur 0 0 0 0 0 0 0 0 Fælles funktioner 22200 1 12.694 -14.123 12.544 -14.123 12.194 -14.123 12.194 -14.123 Kommunale veje 22800 1 90.085 -9.105 89.085 -9.105 88.685 -9.105 88.685 -9.105 Kollektiv trafik 23200 1 29.380 -575 29.380 -575 29.380 -575 29.380 -575 HOVEDKONTO 2 i alt 132.158 -23.803 131.008 -23.803 130.258 -23.803 130.258 -23.803 3. Undervisning og kultur 0 0 0 0 0 0 0 0 3.22.01 Folkeskoler 32201 1 350.217 -4.806 341.841 -4.806 329.478 -4.806 328.466 -4.806 3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samledeskolevæsen

32202 1 3.545 0 3.545 0 3.545 0 3.545 0

3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 32204 1 12.561 0 12.561 0 12.561 0 12.561 0 3.22.05 Skolefritidsordninger 32205 1 39.948 -21.884 38.162 -20.925 36.658 -20.066 36.629 -20.049 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 32206 1 7.606 0 7.606 0 7.606 0 7.606 0 3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf.folkeskolelovens § 20, stk. 3

32207 1 466 0 466 0 466 0 466 0



3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler idagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf.Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5

32208 1 87.586 -6.469 87.585 -6.469 87.585 -6.469 87.585 -6.469

3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 32209 1 1.487 -1.487 1.487 -1.487 0 0 0 0 3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler 32210 1 65.479 -287 65.047 -288 64.232 -289 64.188 -289 3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 32212 1 11.231 0 10.773 0 10.561 0 10.596 0 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 32214 1 8.063 0 8.063 0 8.062 0 8.062 0 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn iførskolealderen

32216 1 954 0 954 0 954 0 954 0

3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 32217 1 10.431 -3.006 10.431 -3.006 10.431 -3.006 10.431 -3.006 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 32218 1 24.788 -536 24.485 -536 24.090 -536 24.038 -536 FOLKESKOLEN M.M. I ALT 624.360 -38.475 613.005 -37.517 596.228 -35.173 595.127 -35.156 Ungdomsuddannelser 33000 1 24.399 0 24.165 0 23.908 0 23.908 0 Folkebiblioteker 33200 1 32.212 -1.121 32.086 -1.121 31.982 -1.121 31.982 -1.121 Kulturel virksomhed 33500 1 45.103 -5.495 41.253 -4.461 41.407 -4.461 41.457 -4.461 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 33800 1 31.033 -3.744 31.023 -3.744 31.022 -3.744 31.022 -3.744 REFUSION I ALT 39900 2 0 -5.977 0 -5.991 0 -5.991 0 -5.991 HOVEDKONTO 3 i alt 757.107 -54.812 741.532 -52.834 724.547 -50.490 723.495 -50.474 4. Sundhedsområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 Sundhedsudgifter m.v. 46200 1 360.767 -104 368.200 -104 368.675 -104 368.675 -104 HOVEDKONTO 4 i alt 360.767 -104 368.200 -104 368.675 -104 368.675 -104 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25.10 Fælles formål 52510 1 56.452 -2.116 59.642 -2.116 62.403 -2.116 62.426 -2.116 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 52511 1 48.694 -11.121 49.328 -11.057 49.328 -11.057 49.328 -11.057 5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 52514 1 158.601 -40.668 158.594 -40.507 158.651 -40.507 158.692 -40.668 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud(dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)

52516 1 1.716 -213 1.716 -213 1.716 -213 1.716 -213

5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger

52519 1 27.252 0 27.136 0 27.136 0 27.234 0

DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT 292.715 -54.118 296.416 -53.893 299.234 -53.893 299.395 -54.054 Tilbud til børn og unge med særlige behov 52800 1 223.982 -31.274 221.391 -31.274 220.415 -31.274 220.415 -31.274 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør

53026 1 159.072 -28.556 175.046 -28.556 179.672 -28.556 186.029 -28.556


Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter(servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samtrehabiliteringsforløb (§ 83 a) 5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget fritvalg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85samt friplejeboliglovens § 32)

53027 1 337.002 -76.740 316.661 -62.660 312.277 -62.660 306.261 -62.660

5.30.28 Hjemmesygepleje 53028 1 68.693 0 69.846 0 70.853 0 71.893 0 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbudmålrettet mod primært ældre

53029 1 19.133 -2.517 19.023 -2.517 19.023 -2.517 19.023 -2.517

5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning ogbefordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)

53031 1 15.104 0 15.104 0 15.104 0 15.104 0

5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. vedpasning af døende i eget hjem

53036 1 3.185 0 3.185 0 3.185 0 3.185 0

TILBUD TIL ÆLDRE I ALT 602.190 -107.813 598.866 -93.733 600.115 -93.733 601.496 -93.733 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af fritvalg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94),samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)

53838 1 30.321 -1.487 16.183 -1.487 16.183 -1.487 16.183 -1.487

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer medhandicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og118)

53839 1 59.139 -243 59.139 -243 59.139 -243 59.139 -243

5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning ogbefordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112,113, 114, 116 og 117)

53841 1 29.195 -2.197 29.182 -2.197 29.171 -2.197 29.171 -2.197

5.38.42 Botilbud for personer med særlige socialeproblemer (servicelovens §§ 109 og110)

53842 1 8.399 -1.311 8.399 -1.311 8.399 -1.311 8.399 -1.311

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem foralkoholskadede (sundhedslovens § 141)

53844 1 13.234 -3.248 10.454 -3.248 10.454 -3.248 10.454 -3.248

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§101 og 101 a og sundhedslovens § 142)

53845 1 5.682 -103 5.682 -103 5.682 -103 5.682 -103

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens§ 108)

53850 1 69.034 -5.148 69.034 -5.148 69.033 -5.148 69.033 -5.148

5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1,nr. 3, i lov om socialtilsyn)

53851 1 175.816 -6.291 168.140 -6.291 167.639 -6.291 167.639 -6.291

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens §107)

53852 1 93.909 -6.431 93.618 -6.431 93.618 -6.431 93.618 -6.431

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger(servicelovens §§ 97-99)

53853 1 5.474 -162 5.474 -162 5.474 -162 5.474 -162

5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 53854 1 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0


Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter(sundhedslovens § 238 a) 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) 53858 1 13.455 -5.316 13.255 -5.316 13.255 -5.316 13.255 -5.316 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens §104)

53859 1 40.587 -2.316 40.412 -2.337 40.412 -2.337 40.412 -2.337

TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT 546.344 -34.251 521.072 -34.271 520.558 -34.271 520.558 -34.271 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 54660 1 14.990 -14.367 14.585 -12.415 14.572 -11.481 14.572 -10.464 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet afintegrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.

54661 1 32.019 0 31.205 0 30.285 0 29.469 0

5.46.65 Repatriering 54665 1 0 0 0 0 0 0 0 0 TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT 47.009 -14.367 45.790 -12.415 44.857 -11.481 44.041 -10.464 Førtidspensioner og personlige tillæg 54800 1 358.499 0 369.179 0 375.817 0 380.409 0 5.57.71 Sygedagpenge 55771 1 141.754 -2.107 140.872 -2.107 140.872 -2.107 140.872 -2.107 5.57.72 Sociale formål 55772 1 22.011 0 21.870 0 21.872 0 21.871 0 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 55773 1 107.668 0 108.792 0 108.792 0 108.573 0 5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct.refusion vedrørende visse grupper af flygtninge

55774 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiveredekontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

55775 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunalmedfinansering

55776 1 35.365 0 35.365 0 35.365 0 35.365 0

5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering 55777 1 16.609 0 16.636 0 16.484 0 16.485 0 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 55778 1 119.586 0 119.576 0 119.574 0 119.574 0 5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning ogkontantydelsesordning

55779 1 0 0 0 0 0 0 0 0

KONTANTE YDELSER I ALT 442.993 -2.107 443.112 -2.107 442.960 -2.107 442.740 -2.107 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OGFLEKSJOBORDNINGER MV. (58)

55800 1 356.726 0 360.827 0 364.764 0 368.700 0

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunalebeskæftigelsesindsats

56890 1 66.780 0 80.059 0 88.126 0 88.126 0

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 56891 1 10.465 0 10.465 0 10.465 0 10.465 0 5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under densærlige uddannelsesordning og den midlertidigearbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelseansat i kommuner

56895 1 2.670 -517 2.670 -517 2.670 -517 2.670 -517

5.68.96 Servicejob 56896 1 207 0 2.666 0 6.036 0 6.036 0



5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 56897 1 25.912 0 25.912 0 25.912 0 25.912 0 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 56898 1 12.132 0 12.132 0 12.132 0 12.132 0 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT 118.166 -517 133.904 -517 145.341 -517 145.341 -517 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 57200 1 1.281 0 1.431 0 1.431 0 1.431 0 REFUSION I ALT 59900 2 0 -315.789 0 -311.752 0 -311.753 0 -311.753 HOVEDKONTO 5 i alt 2.989.905 -560.235 2.991.987 -539.962 3.015.492 -539.030 3.024.529 -538.173 6. Fællesudgifter og administration mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 Politisk organisation 64200 1 12.009 -97 11.889 -97 12.269 -97 12.269 -97 Administrativ organisation 64500 1 467.487 -67.191 462.850 -68.718 456.548 -68.717 456.542 -68.717 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 64800 1 34.742 0 35.826 0 -10.592 0 -60.741 0 Lønpuljer m.v. 65200 1 75.226 -4.311 75.226 -4.311 75.248 -4.311 75.249 -4.311 HOVEDKONTO 6 i alt 589.464 -71.599 585.791 -73.127 533.473 -73.126 483.319 -73.126 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 5.010.391 -851.922 4.999.831 -831.977 4.953.595 -828.751 4.911.426 -827.878B. Anlægsvirksomhed

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsyning 02200 3 5.540 -7.000 5.540 -7.000 5.540 -7.000 5.540 -7.000 Faste ejendomme 02500 3 13.000 0 14.000 0 8.500 0 8.500 0 Fritidsområder 02800 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Fritidsfaciliteter 03200 3 19.500 -2.000 0 0 0 0 0 0 Naturbeskyttelse 03800 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Vandløbsvæsen 04800 3 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 HOVEDKONTO 0 i alt 39.040 -9.000 20.540 -7.000 15.040 -7.000 15.040 -7.000 2. Transport og infrastruktur 0 0 0 0 0 0 0 0 Fælles funktioner 22200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunale veje 22800 3 13.450 0 7.350 0 7.850 0 7.350 0 Kollektiv trafik 23200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Havne 23500 3 5.700 0 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 2 i alt 19.150 0 7.350 0 7.850 0 7.350 0 3. Undervisning og kultur 0 0 0 0 0 0 0 0



Folkeskolen m.m. 32200 3 57.590 0 61.530 0 64.530 0 6.330 0 Kulturel virksomhed 33500 3 5.650 0 7.500 0 500 0 500 0 HOVEDKONTO 3 i alt 63.240 0 69.030 0 65.030 0 6.830 0 4. Sundhedsområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 Sundhedsudgifter m.v. 46200 3 750 0 750 0 750 0 750 0 HOVEDKONTO 4 i alt 750 0 750 0 750 0 750 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 0 0 0 0 0 0 0 0 Dagtilbud m.v. til børn og unge 52500 3 11.500 0 18.000 0 18.000 0 2.500 0 Tilbud til børn og unge med særlige behov 52800 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør(servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samtrehabiliteringsforløb (§ 83 a)

53026 3 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0

5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget fritvalg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85samt friplejeboliglovens § 32)

53027 3 0 0 0 0 4.500 0 39.500 0

TILBUD TIL ÆLDRE I ALT 1.700 0 1.700 0 6.200 0 41.200 0 Tilbud til ældre og handicappede 53200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem foralkoholskadede (sundhedslovens § 141)

53844 3 0 0 0 0 0 0 0 0

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens§ 108)

53850 3 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0

TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 56800 3 0 0 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 5 i alt 14.700 0 21.200 0 25.700 0 45.200 0 6. Fællesudgifter og administration mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 Administrativ organisation 64500 3 6.000 0 6.000 0 6.000 0 40.800 0 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 64800 3 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 HOVEDKONTO 6 i alt 8.000 0 8.000 0 8.000 0 42.800 0 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 144.880 -9.000 126.870 -7.000 122.370 -7.000 117.970 -7.000 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)

99900 9 0 0 120.706 -18.953 232.112 -36.289 344.160 -54.052

7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 7 i alt 70000 4 38.920 -4.317.256 37.192 -4.402.946 37.222 -4.487.045 37.075 -4.571.316



8. Balanceforskydninger 0 0 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 8 i alt 80000 5 16.606 -32.618 13.894 -37.618 52.450 -38.664 88.279 -38.664Balance 5.210.797 -5.210.797 5.298.494 -5.298.494 5.397.749 -5.397.749 5.498.910 -5.498.910

Tværgående artsoversigt 21.11.2018 - 08.54.00

Kontotekst2019

Budget 20192019(K)

1 Lønninger 1.996.777.177

1.0 Fast løn 1.996.777.177

2 Varekøb 171.417.005

2.2 Fødevarer 15.312.565

2.3 Brændsel og drivmidler 38.805.011

2.7 Anskaffelser 4.559.630

2.9 Øvrige varekøb 112.739.799

4 Tjenesteydelser m.v. 2.084.616.087

4.0 Tjenesteydelser uden moms 458.438.695

4.5 Entreprenør- & håndv.ydelser 207.103.169

4.6 Betalinger til staten 590.282.136

4.7 Betalinger til kommuner 129.854.945

4.8 Betalinger til regioner 363.981.916

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 334.955.226

5 Tilskud og overførsler 902.368.097

5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 22.187.915

5.2 Overførsler til personer 746.746.098

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 133.434.084

6 Finansudgifter 55.525.833

6.1 Renteudgifter 20.551.879

6.2 Kurstab 1.000.000

7 Indtægter -512.693.660

7.1 Egne huslejeindtægter -50.636.587

7.2 Salg af produkter og ydelser -210.934.067

7.6 Betalinger fra staten -6.757.059

7.7 Betalinger fra kommuner -65.219.047

7.8 Betalinger fra Regioner -967.385

7.9 Øvrige indtægter -178.179.515

8 Finansindtægter -4.698.103.391

8.1 Renteindtægter -800.000

8.3 Provision -1.500.000

8.6 Statstilskud -4.661.185.020

9 Interne udgifter og indtægter 92.852

9.1 Overførte lønninger 71.256.350

9.4 Overførte tjenesteydelser 16.414.016

9.7 Interne indtægter -87.577.514

Total 0

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019 - 2022Personaleoversigt - Økonomiudvalget

Områder Lønsum Budgetoverslag(1.000 kr.)

2019 2020 2021 2022

Sektor : Administrativ organisation 325.772 321.606 316.222 316.223Serviceområde: Central administration 315.148 310.982 305.598 305.599Serviceområde: IT og Digitalisering 7.552 7.552 7.552 7.552Serviceområde: Administrationsbygninger 2.673 2.673 2.673 2.673Serviceområde: Redningsberedskabet 0 0 0 0Serviceområde: Budgetpuljer 399 399 399 399

Sektor : Politisk organisation 8.939 8.939 9.439 9.439Serviceområde: Byråd, råd og nævn 7.900 7.900 8.400 8.400Serviceområde: Valg 1.039 1.039 1.039 1.039

Sektor : Erhverv, Turisme og profilering 1.089 1.089 1.089 1.089Serviceområde: Turisme 1.089 1.089 1.089 1.089Serviceområde: Profilering 0 0 0 0Serviceområde: Erhverv 0 0 0 0

Sektor: Kultur 18.266 17.989 17.989 17.989Serviceområde: Bygninger 277 0 0 0Serviceområde: Biblioteker 17.989 17.989 17.989 17.989Serviceområde: Museer og Teatre 0 0 0 0Serviceområde: Andre Kulturelle forhold 0 0 0 0

Udvalget ialt 354.066 349.624 344.739 344.740

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019 - 2022Personaleoversigt - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget


2019 2020 2021 2022

Sektor : Forsørgelsesydelser 31.621 31.621 31.621 31.621Serviceområde: Kontanthjælp 0 0 0 0Serviceområde: Revalidering 0 0 0 0Serviceområde: Fleks-, skånejob og ledighedsyd. 0 0 0 0Serviceområde: Førtidspension 0 0 0 0Serviceområde: Sygedagpenge 0 0 0 0Serviceområde: A-dagpenge 0 0 0 0Serviceområde: Ressourceforløb 0 0 0 0Serviceområde: Løntilskud 0 0 0 0Serviceområde: Øvrig forsørgelse 31.621 31.621 31.621 31.621Serviceområde: Integrationsydelse 0 0 0 0

Sektor : Beskæftigelsesindsats 29.734 29.734 29.733 29.733Serviceområde: Afklaringsforløb, projekter mv. 21.652 21.652 21.652 21.652Serviceområde: Tilbud til udlændinge 0 0 0 0Serviceområde: Uddannelse, vejl.forsikrede 0 0 0 0Serviceområde: Særligt tilrettelagt udd.vejl. 0 0 0 0Serviceområde: Ungdommens udd.vejl. 8.082 8.082 8.081 8.081

Sektor : Specialundervisning for voksne 3.719 3.719 3.719 3.719Serviceområde: CKU Vendsyssel 3.719 3.719 3.719 3.719Serviceområde: Reg. Voksenspecialundervisn. 0 0 0 0

Udvalget ialt 65.074 65.074 65.073 65.073

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019 - 2022Personaleoversigt - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget


2019 2020 2021 2022

Sektor : Sikringsområdet 0 0 0 0Serviceområde: Særlige sikringsydelser 0 0 0 0

Sektor : Sundheds- og Ældreområdet 561.144 547.129 551.050 552.450Serviceområde: Sundhed 61.642 60.761 61.235 61.235Serviceområde: Ældre 499.502 486.368 489.815 491.215Serviceområde: Aktivitetsbest. medfinans. 0 0 0 0

Sektor : Handicapområdet 238.665 228.420 227.919 227.919Serviceområde: Interne tilbud 204.821 194.148 193.647 193.647Serviceområde: Eksterne tilbud 33.844 34.271 34.271 34.271

Sektor : Social Tilsyn Nord 27.121 27.121 27.121 27.121Serviceområde: Social Tilsyn Nord 27.121 27.121 27.121 27.121

Udvalget ialt 826.930 802.669 806.090 807.490

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019 - 2022Personaleoversigt - Teknik- og Miljøudvalget


2019 2020 2021 2022

Sektor : Forsyningsområdet 0 0 0 0Serviceområde: Affald og Genbrug 0 0 0 0

Sektor : Park og Vej 51.913 51.913 51.913 51.913Serviceområde: Vejområdet 51.913 51.913 51.913 51.913Serviceområde: Grønne områder 0 0 0 0Serviceområde: Strand og Kyst 0 0 0 0

Sektor : Byggeri og Ejendomme 611 611 611 611Serviceområde: Lejeadministrationen 611 611 611 611Serviceområde: Bygningsvedligeholdelse 0 0 0 0Serviceområde: Ældre- og plejeboliger 0 0 0 0

Sektor : Natur og Miljø 0 0 0 0Serviceområde: Natur og miljø 0 0 0 0

Sektor : Landdistrikter 0 0 0 0Serviceområde: Landdistrikter 0 0 0 0

Udvalget ialt 52.524 52.524 52.524 52.524

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2019 - 2022Personaleoversigt - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget


2019 2020 2021 2022

Sektor : Undervisning 358.500 351.605 344.060 340.717Serviceområde: Skoler 238.759 233.150 226.768 223.445Serviceområde: Skolefritidsordninger 31.067 29.781 28.619 28.598Serviceområde: Specialundervisning 66.455 66.455 66.455 66.455Serviceområde: Ungdomsskoler 9.180 9.180 9.180 9.180Serviceområde: Musikskoler 13.039 13.039 13.039 13.039Serviceområde: Privatskoler og efterskoler 0 0 0 0

Sektor : Dagtilbud 187.119 187.392 187.477 187.340Serviceområde: Fælles formål dagtilbud 7.352 8.003 8.088 7.951Serviceområde: Dagpleje 43.414 43.157 43.157 43.157Serviceområde: Daginstitutioner og klubber 133.136 133.015 133.015 133.015Serviceområde: Særlige dagtilbud 3.217 3.217 3.217 3.217Serviceområde: Tilskud til puljeordninger 0 0 0 0

Sektor : Børne og Familie 141.283 141.142 141.144 141.143Serviceområde: Handicap 10.396 10.255 10.257 10.256Serviceområde: Døgnophold 66.466 66.467 66.467 66.467Serviceområde: Forebyggende foranstaltn. 36.890 36.890 36.890 36.890Serviceområde: Døgninst. for handicappede 2.961 2.961 2.961 2.961Serviceområde: PPR 11.861 11.861 11.861 11.861Serviceområde: Sundhedsplejen 12.709 12.709 12.709 12.709

Sektor: Fritid 11.282 11.231 11.231 11.231Serviceområde: Haller 11.282 11.231 11.231 11.231Serviceområde: Fritid 0 0 0 0Serviceområde: Folkeoplysning 0 0 0 0

Udvalget ialt 698.183 691.370 683.913 680.431

Documents

Budget 2019 · 2.5 Budgetansvar og ledelsestilsyn Selv om det formelle budgetansvar er hos fagudvalget, er den praktiske udmøntning af ansvaret delegeret til forvaltningsdirektøren