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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PROYECTOS caracterizaciónCódigo
Empresa de Acueducto, 51.15Aleanta~~r.~1.1~;~pde Yapal Fecha de ElaboraciónI
Fecha Ultima Modificación Versión_.__ .••...2014-12-19 2014-12-19 01
1. INFORMACIÓN GENERAL
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO: Proyectos TIPOLOGÍA: Proceso de Apoyo
RESPONSABLE O LIDER DEL PROCESO: Profesional Oficina de Proyectos
OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar en el diseño, evaluación, programación seguimiento y puesta en marcha de los proyectos deinfraestructura de la empresa.
DESCRIPCION DEL PROCESOEste proceso identifica los proyectos prioritarios de inversión en agua potable y saneamiento básico en la jurisdicción de la EAAAY-EICE-ESP.Desarrolla los pasos definidos por el RAS-2000 para la elaboración de proyectos por sector (Agua Potable - Saneamiento Básico).Identifica los insumas requeridos para la presentación de los proyectos dependiendo de la fuente de financiación (Recursos Propios,Alcaldía, Gobernación, OCAD, PDA,VMASB).
RECURSOS REQUISITOS LEGALES -NUMERALES PROCEDIMIENTOSNORMA APLICAR
Resolución 1096 de Noviembre 17 deProfesional de Apoyo 2000: Reglamento Técnico de AguaTopógrafo Potable y Saneamiento Básico.
HUMANOS InspectorCadeneros Resolución 2320 de Noviembre 27 de
2009. Modifica Res. 1096/2000.
HARDWARE Resolución 0379 de 25 de Junio de 2012:
TECNOLÓGICOSRequisitos presentación, Viabilización y
Computador SO Windows 7 o aprobación de proyectos VMASB.Superior
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«':>.>Tipo de Documento, CaracterizaciónCARACTERIZACION DEL PROCESO PROYECTOS Código
Empresa de Ae •..•educ:to, 51.15Alcant.ar~~rg~l!-~~~~pde Yopal Fecha de Elaboración I Fecha Ultima Modificación Versión••••• __ 7M-O
2014-12-19 2014-12-19 01
- - - --- - REQUISITOS LEGALES -NUMERALES .RECURSOS NORMA APLICAR
PROCEDIMIENTOS
Plotter HPT120Impresora Láser ColorEquipo de Topografía Resolución 0504 de 04 de Septiembre de 51.15.01: Procedimiento paraGPSSubmétrico 2013. Modifica Res. 0379. la elaboración, presentación,Cámara Fotográfica
Acuerdo 017 de 12 de Diciembre de 2013:viabilización y registro de
proyectos de la EAAAYSOFTWARE Requisitos de Viabilización, Aprobación y
Ejecución de proyectos financiados con
Auto CAD V-2014 recursos del Sistema General de Regalías. 51.15.02: ProcedimientoWater CAD / Water Gems Ley 142 de 1994, ISO 9000 Y NTCGP1000 Evaluación y Aprobación deSewer CAD / Sewer Gems numerales: Proyectos de APSB.Storm CADCivil CAD 4.1 REQUISITOS GENERALES, 4.2.3.
Control de Documentos, 4.2.4. Control deRegistros, 6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS,8.1. GENERALIDADES, 8.2 SEGUIMIENTO
Camioneta 2500 cc Y MEDICIÓN, 8.2.3 Seguimiento yIN FRAESTRUCTU RA Puesto de trabajo. Medición de ios Procesos, 8.4 Análisis de
Datos, 8.5 MEJORA, 8.5.1 MejoraContinua, 8.5.2 Acción Correctiva, 8.5.3Acción Preventiva.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
PARAMETROS DE CONTROL
Auditorías Internas, Revisión por la dirección, Indicadores de gestión, procedimientos.
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PROYECTOS CaracterizaciónCódigo
Empl'llsa de Acuedueto. 51.15Aleantarl~~~g~l.~~pdeYapal Fecha de Elaboración I Fecha Ultima Modificación Versión•.•.•__ ••.•...
2014-12-19 2014-12-19 01
INDICADORES
DIRECTRIZ DE LA POLITICA OBJETIVO DE INDICADOR FORMULA META FRECUENCIACALIDAD
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Cumplir conAseo de Yopal ElCE - ESP se compromete con todos los (Proyectosla prestación de los Servicios Públicos requisitos Financiados/ProyectosDomiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y legales y Formulación Formulados) * 100 90% AnualAseo y sus actividades complementarias e reglamentariosinherentes y servicios de valor agregado,cumpliendo con todos los requisitos legales y Contribuir enreglamentarios, contribuyendo activamente en la protecciónla protección del medio ambiente, mejorando del mediocontinuamente el sistema de gestión de ambientecalidad, utilizando todos los medios necesariospara que la operación sea cada vez más eficaz
[Proyectosy eficiente y respaldando la prestación del Promover laservicio con el equipo de trabajo altamente mejora Evaluación Aprobados/Proyectos 100% Trimestralcomprometido y capacitado a fin de cumplir continua del Evaluados)* 100satisfactoriamente con los objetivos de la Sistema deorganización y los requerimientos de los Gestión de lausuarios. Calidad
DOCUMENTACION SOPORTE
Plan de Acción
SISTEMAS DE INFORMACION
Sistema de Gestión Documental - Banco de Proyectos
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PROYECTOS CaracterizaciónCódigo
Empresa de Acueducto, 51.15A'ca"ta1!~rg~l:~~s~pdeYopal Fecha de Elaboración
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2014-12-19 2014-12-19 01
2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
PROCESO ENTRADAS AL ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO CRITERIOS DE SALIOA DE PROCESOPROVEEDOR PROCESO ACTIVIDAD CONTROL PROCESO CLIENTE
De acuerdo a lasnecesidadesidentificadas porcada una de lasunidades operativas
Identificar de los servicios deacueducto, Plan deproyectos alcantarillado y Profesional Acción Socialización
Oficina de Plan de prioritarios en aseo. Y en Oficina de Comunicaci con Plan de PlaneaciónP el sector deProyectos Acción agua potable y concordancia con el Proyectos ones Dirección y Inversiones
saneamiento Plan de Desarrollo Directores Oficiales Gerencia
básico Municipal y el Plan MGAde Gestión yResultados de laorganización, sedeterminan lasprioridades deinversión.Se verifica elcumplimiento de losrequisitos Gerencia,
Viabilizar los establecidos por la Formatos Garantizar Unidad de
Información diferentes normatividad Profesional DNP que exista la Proyecto Planeación,Oficina de de cada proyectos de vigente y los Oficina de Listas de MGAy con ficha y EntesProyectos proyecto. inversión de la requisitos proyectos Chequeo formatos registro territoriales
particulares de los DNP, PDA Y , PDA,empresa diferentes entes VMASB. requeridos.OCAD y
encargados de VMASB.aprobar los
ro ectos.
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Empre.a de Acueducto, 51.15Alcanta~~~~l.ttp de Yopal Fecha de Elaboración
1
Fecha Ultima Modificación Versión•• , •••. ooo.• -2014-12-19 2014-12-19 01
PROCESO ENTRADAS AL ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO CRITERIOS DE SALIDA DE PROCESOPROVEEDOR PROCESO ACTIVIDAD CONTROL PROCESO CLIENTE
Realizarseguimiento a los
Oficina de Información proyectos Profesional Indicadores Evaluación Informes a Dirección yProyectos de cada V Seguimiento formulados, luego Oficina de de Gestión Trimestral Dirección y Gerenciaproyecto de presentados a proyectos. Gerencia
las dependencias yentes com etentes.Realizar los ajustes Plan dey actualización Acción Socialización
Oficina de Información Acciones correspondientes en Profesional Comunicaci Informes a Dirección yde cada preventivas aquellos Oficina de con Dirección yProyectos y casos en Dirección y Gerenciaproyecto correctivas los proyectos proyectos. ones Gerenciaque Oficiales Gerenciano han sido objeto MGAde financiación.
p IPLANEAR_ HACER W VERIFICAR • ACTUAR I
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS
./ 51.15.01: Procedimiento Formulación de Proyectos de APSB.
./ 51.15.02: Procedimiento Evaluación y Aprobación de Proyectos de APSB.
./ Resolución 0504 de 04 de Septiembre de 2013. Modifica Res. 0379 .
./ Acuerdo 017 de 12 de Diciembre de 2013: Requisitos de Viabilización, Aprobación y Ejecución de proyectos financiados conrecursos del Sistema General de Regalías.
./ Ley 142 de 1994, ISO 9000 Y NTCGP1000
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«':»Tipo de Documento, CaracterizaciónCARACTERIZACION DEL PROCESO PROYECTOS Código
Empresa de Acueducto, 51.15Alcantarillado y Aseo de Yopaol
Fecha de Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C.E. E.S.P_ •....•... ,.,.2014-12-19 2014-12-19 01
4. APROBACIONES
Elaboró
5. BITÁCORADEACTUALIZACIÓN
Revisó
Freddy Alexander Larrota CantorRe resentante or la Dirección SGC
Aprobó
Daniel Hernando Posada SuarezRe resentante Le al
Versión Fechade Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por
01 2014-12-19 Todos Aprobación Inicial Representante Legal
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