Upload
lamnguyet
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. 1. 1. (1) Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
Poin 71,82* 72,79 73,71 74,70 75,72 76,81 76,81
(2) Rata-Rata Lama
Sekolah
Tahun 7,39* 7,77 8,14 8,55 8,96 9,47 9,47
(3) Angka Melek Huruf
(AMH)
Persen 95,84* 98,14 98,72 99,30 99,55 99,80 99,80
(4) Rasio Ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia
sekolah pada
pendidikan dasar
Per
sepuluh
ribu
penduduk
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
(5) Rasio Ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia
sekolah pada
pendidikan
menengah
Per
sepuluh
ribu
penduduk
0,14 0,30 0,46 0,61 0,77 0,93 1,08
(6) Prosentase
bangunan sekolah
pendidikan dasar
dalam kondisi baik
Persen 76 78 80 82 84 86 86
(7) Prosentase
bangunan sekolah
pendidikan
menengah dalam
kondisi baik
Persen 74 76 78 80 82 84 84
2. Meningkatnya Kualitas dan
Kuantitas SDM pendidik dan
tenaga kependidikan
(1) Pendidik yang
memenuhi
kualifikasi S1/D4
Persen 75,75 85,00 96,61 100,00 100,00 100,00 100,00
(5)
Indikator Kinerja
SasaranSatuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARAN
Tabel 5.1Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Majalengka
NoCapaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)
VISI : MAJALENGKA MAKMUR
MISI
(3) (4)
Meningkatkan kualitas pelayanan
pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, lingkungan, dan
sarana prasarana perekonomian
dalam rangka pencapaian
pembangunan yang berkelanjutan
Meningkatkan pelayanan
pendidikan, dan kesehatan yang
lebih berkualitas dengan
menjunjung tinggi profesionalitas
layanan
Meningkatnya akses dan mutu
sarana dan prasarana
pendidikan terutama untuk
penuntasan wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun dan
pelaksanaan wajib belajar 12
tahun
V-12
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(5)
Indikator Kinerja
SasaranSatuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARANNo
Capaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)MISI
(3) (4)
Meningkatkan kualitas pelayanan Meningkatkan pelayanan Meningkatnya akses dan mutu (2) Jumlah Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan yang
dilatih
Orang 1.494 900 100 100 50 50 1200
(3) Rasio Guru
terhadap murid
poin 1:20 1:21 1:22 1:23 1:24 1:25 1:25
3. Meningkatnya akses dan mutu
sarana dan prasarana
Kesehatan pada seluruh
wilayah Kab. Majalengka
(1) Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per
1.000 penduduk
Rasio 0,0893 0,0893 0,0893 0,0901 0,0910 0,0910 0,0910
(2) Jumah puskesmas
PONED
Unit 22 26 27 28 28 28 28
(3) Rasio Rumah Sakit
per 1.000 penduduk
Rasio 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026
4. Meningkatnya mutu layanan
kesehatan tingkat dasar dan
rujukan
(1) Jumlah Puskesmas
terakreditasi
Unit 1 6 6 6 6 7 32
(2) Tersedianya SOP
sistem Rujukan
Dokumen 3 3 3 3 3 3 3
(3) Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
Persen 66,98 83,49 100 100 100 100 100
5. Menurunnya AKI dan AKB (1) Angka Harapan
Hidup (AHH)
Tahun 67,13* 67,52 67,91 68,29 68,67 69,04 69,04
(2) Cakupan Desa
Siaga Aktif
Persen 70 75 74 76 78 80 80
(3) Cakupan Tatanan
Rumah Tangga ber-
PHBS
Persen 55 56 57 58 59 70 70
(4) AKI per 100.000 KH Poin 137,97 ≤ 136,24 ≤ 134,51 ≤ 132,78 ≤ 131,05 ≤ 129,32 ≤ 129,32
(5) AKB per 1.000 KH Poin 11.,6 ≤ 10,76 ≤ 10,16 ≤ 9,56 ≤ 8,96 ≤ 8,36 ≤ 8,36
(6) Balita Gizi Buruk Persen 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02
(7) Cakupan
Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization
Persen 95,33 96,21 97,10 97,96 98,83 100 100
6. Meningkatnya Kualitas dan
Kuantitas SDM kesehatan
(1) Pendidikan formal
bagi dokter
spesialis (medis)
Orang 7 3 3 7 9 9 9
V-13
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(5)
Indikator Kinerja
SasaranSatuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARANNo
Capaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)MISI
(3) (4)
Meningkatkan kualitas pelayanan Meningkatkan pelayanan Meningkatnya akses dan mutu (2) Pendidikan formal
bagi tenaga non
medis (perawat,
bidan, nutrisionis,
dll)
Orang 13 5 5 31 40 45 45
(3) Rasio dokter per
1.000 penduduk
Poin 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
(4) Rasio tenaga
kesehatan lainnya
per 1.000 penduduk
Poin 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
2. Mengembangkan dan
memantapkan infrastruktur yang
berkualitas, proporsional,
berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.
1. Meningkatnya kualitas dan
pembangunan infrastruktur
serta prasarana sosial dasar
masyarakat
1) Kondisi
Infrastruktur jalan
dan jembatan
dalam kondisi baik
% 85,77 87,13 88,73 90,62 92,36 94,61 94,61
2) Penambahan
infrstruktur jalan
dan jembatan
% 0,00 0,00 0,00 0,14 0,28 0,28 0,28
3) Jaringan irigasi
dalam kondisi baik
% 67,00 68,33 70,00 72,33 73,67 75,00 75,00
4) Rumah tidak layak
huni
% 15,10 13,50 10,33 7,15 3,97 0,00 0,00
5) Rumah yang
mempunyai akses
sanitasi baik
% 83,51 86,50 90,00 93,50 97,00 100,00 100,00
6) Rumah tinggal yang
mempunyai
penerangan listrik
% 90,51 91,07 91,64 92,20 92,77 93,33 93,33
7) Jumlah desa yang
dapat diakses
angkutan umum
% 65 70 75 80 85 90 90,00
2. 1) Pemenuhan RTH % 9,10 18,65 39,00 59,30 79,60 100,00 100,00
2) Luas lahan kritis
yang ditangani
Ha 10458,05 1.000 600 600 600 600 7.058,05
3) Penanganan dan
Pengelolaan
Persampahan
% 20 26 32 38 44 50 50
4) Upaya pelestarian
lingkungan
% 16,97 19,27 39,45 59,63 79,81 100 100
5) Penanganan
Kebencanaan Pra
bencana
% 20 20 20 20 20 20 20,00
Meningkatnya daya dukung
dan daya tampung lingkungan
serta kualitas penanggulangan
bencana
V-14
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(5)
Indikator Kinerja
SasaranSatuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARANNo
Capaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)MISI
(3) (4)
Meningkatkan kualitas pelayanan Meningkatkan pelayanan Meningkatnya akses dan mutu 6) Penanganan
Kebencanaan Saat
Bencana
% 50 50 50 60 60 65 65
7) Penanganan
Kebencanaan Pasca
Bencana
% 100 100 100 100 100 100 100
8) Tersedianya
dokumen RDTR dan
RTBL
% 25 58,33 83,33 88,89 94,44 100 100
3. Meningkatkan ketersediaan
sarana dan prasarana
perekonomian dalam rangka
mencapai pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas (inclusive
1. Terwujudnya pasar tradisional
yang representatif
Pasar 4 1 1 1 1 1 4
2. Berkembangnya sektor-sektor
ekonomi yang padat karya,
termasuk sektor pertanian.
Lokasi 3 0 5 5 5 5 23
2. 1. Peningkatan tatakelola
pemerintahan menuju pemerintah
yang profesional.
(1) OPD dan UPP
dengan nilai IKM
kriteria minimal "B"
Persen 90 100 100 100 100 100 100
(2) Capaian Nilai SAKIP
Pemda
Nilai C C C CC CC B B
(3) Pejabat struktural
yang telah
mengikuti Diklat
PIM sesuai
jenjangnya
Persen 61 62 67 72 73 74 74
(4) Tingkat
perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi
perencanaan
pembangunan
daerah
Persen 100 100 100 100 100 100 100
(5) Pemenuhan
kebutuhan data/
informasi
Persen 100 100 100 100 100 100 100
(6) Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Milyar 138 154 219 385 611 924 924
Jumlah outlet yang
dibangun
Jumlah pasar yang
direvitalisasi
Membangun tatakelola
pemerintahan yang baik (good
governance ) dengan berorientasi
pada peningkatan kualitas
pelayanan publik dan
peningkatan kesejahteraan
aparatur.
Meningkatnya kualitas dan
akuntabilitas layanan pemerintah
V-15
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(5)
Indikator Kinerja
SasaranSatuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARANNo
Capaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)MISI
(3) (4)
Meningkatkan kualitas pelayanan Meningkatkan pelayanan Meningkatnya akses dan mutu 2. Peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM pemerintahan
dalam rangka peningkatan
layanan publik.
Orang 1.832 239 250 275 300 325 3.221
3. Meningkatkan stabiitas keamanan
daerah.
(1) Jumah Demo Kali 12 4 6 8 10 12 12
(2) Angka Kriminalitas Poin 202 207 187 200 205 218 218
(3) Partisipasi
masyarakat dalam
pemilu/ pilkada
Persen 72 76,12 - - - 80 80
3. 1. Meningkatkan daya saing daerah
sebagai tujuan investasi
(1) Laju Pertumbuhan
Ekonomi
Persen 4,80* 5,30 5,50 5,80 6,30 6,50 6,50
(2) Daya beli Rp 641,01* 648,04 652,64 657,47 662,62 667,65 667,65
(3) Jumlah investor
berskala nasional
(PMDN/PMA)
dengan investasi
diatas Rp.
Pelaku
Usaha
157 27 30 33 36 39 165
(4) Jumlah nilai
investasi berskala
nasional
(PMDN/PMA)
dengan investasi
diatas Rp.
Milyar Rp. 430,98 139,05 146,00 153,30 160,97 169,02 768,34
(5) Jumlah Investor
UMKM
Pelaku
Usaha
1.168 600 600 600 600 600 4.168
(6) Nilai Investasi
UMKM
Milyar Rp. 331,67 339,47 300 300 300 300 1.871
2. Peningkatan daya saing KUMKM
berbasis potensi lokal
(1) Jumlah UMKM UMKM 25.437 26.963 28.581 30.296 32.114 34.040 34.040
(2) Persentase Usaha
Kecil dan Usaha
Menengah
% 6 6 7 8 9 10 10
(3) Jumlah Tenaga
Kerja di Sektor
UMKM
Orang 102.147 613 715 817 919 1.021 106.232
Jumlah Aparatur Sipil
Negara yang mengikuti
Diklat
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
sumber daya aparatur pemerintah
daerah
Meningkatnya stabilitas keamanan
dan ketertiban masyarakat serta
kesadaran politik dan hukum
Meningkatnya investasi PMA/PMDN
dan investasi lokal terkait
pengembangan UMKM
Membangun iklim investasi yang
kondusif dan pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) untuk mencapai
pemerataan kesejahteraan
masyarakat
Meningkatnya pertumbuhan output
sektor UMKM, skala usaha UMKM,
dan penyerapan tenaga kerja di
sektor UMKM
V-16
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(5)
Indikator Kinerja
SasaranSatuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARANNo
Capaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)MISI
(3) (4)
Meningkatkan kualitas pelayanan Meningkatkan pelayanan Meningkatnya akses dan mutu 4. 1. Memantapkan ketahanan pangan
daerah
(1) Cadangan Pangan
Pemerintah
Ton 0 0 0 20 20 20 60
(2) Ketersediaan
Pangan (LPM)
Unit 80 20 20 20 20 20 180
(3) SLPTT Kelompok 2 10 10 10 10 10 52
2. Meningkatnya destinasi wisata (1) Jumlah Destinasi
Wisata
Unit 5 - - 1 1 1 8
(2) Jumlah Kunjungan
Wisata
Orang 124.918 134.000 145.000 162.000 175.000 200.000 940.918
3. Mengembangkan sektor-sektor
ekonomi unggulan daerah
berdasarkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan
Kawasan 5 1 0 1 0 1 8
4. Meningkatkan kesetaraan gender
dalam pembangunan
(1) Partisipasi
perempuan di
lembaga
pemerintah
Persen 44,69 1 1 1 1 1 49,69
(2) Partisipasi
perempuan di
lembaga swasta
Persen 47,83 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 63,33
5. Mengendalikan pertumbuhan
penduduk
(1) Kemiskinan Persen 14,11* 12 11 9 7 5 5
(2) Rata-rata jumlah
anak per keluarga
Rasio 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 1,12
(3) Keluarga Pra
Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I
Persen 33,61 31,28 29,48 27,68 25,88 24,08 24,08
6. Meningkatnya kemampuan
masyarakat Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Persen 33 3 3 3 3 3 48
7. Meningkatkan daya saing
ketenagakerjaan
1 Meningkatnya ketersediaan
lapangan pekerjaan dan
kualitas tenaga kerja terlatih
(1) Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)
Persen 7,35* 6,74 4,74 4,24 3,99 2,25 2,25
Meningkatkan daya saing daerah
dengan berfokus pada
pemanfaatan sumber daya alam,
sumber daya manusia, inovasi,
ilmu pengetahuan, dan teknologi
dengan mengedepankan prinsip-
prinsip pembangunan
berkelanjutan.
Meningkatnya penanganan masalah
kesejahteraan sosial
Meningkatnya kemudahan dan
kemampuan masyarakat untuk
mengakses pangan
Terwujudnya destinasi wisata
unggulan
Meningkatnya pertumbuhan sektor-
sektor ekonomi unggulan daerah
yang pro-job, pro-poor , dan pro-
environment
Meningkatnya peran gender dalam
pembangunan
Terkendalinya pertumbuhan
penduduk dan meningkatnya
keluarga sejahtera
PMKS skala kab/kota
yang memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
Jumlah Kawasan Industri
Potensi Daerah
V-17
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(5)
Indikator Kinerja
SasaranSatuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARANNo
Capaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)MISI
(3) (4)
Meningkatkan kualitas pelayanan Meningkatkan pelayanan Meningkatnya akses dan mutu (2) Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi
Persen 20 5 20 15 10 10 80
(3) Pencari kerja
terdaptar yg di
tempatkan
Persen 27 2 2 2 2 2 37
2 Memberikan fasilitasi
hubungan industrial bagi
perusahaan dan pekerja,
menjamin hak-hak pekerja dan
melindungi tenaga kerja untuk
meningkatkan kesejahteraan
Persen 35,40 31,86 28,32 24,78 21,24 17,70 17,70
8. Mewujudkan pemuda yang
tangguh dan berdaya saing serta
meningkatnya prestasi olah raga.
(1) Jumlah kompetisi
olah raga
Kali 5 7 7 8 8 8 8
(2) Jumlah Pemuda
Pelopor
Orang 4 4 4 4 4 4 24
9. Melestarikan seni dan budaya
berbasis kearifan lokal.
Kali 2 2 2 2 2 2 2
5. Mewujudkan Desa Mandiri (1) Jumlah desa
Mandiri
Desa 3 4 4 4 5 6 26
(2) Swadaya
Masyarakat
Terhadap Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Ribu
Rupiah
661.364 681.204 701.045 720.886 740.727 760.568 760.568
(3) Ketersediaan
Pedoman
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Buah 990 330 330 330 330 340 340
(4) Ketersediaan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Desa
% 50 50 60 65 70 75 75
(5) Jumlah Peraturan
Desa
Jenis 3 4 5 6 7 8 8
Meningkatnya peran pemuda,
organisasi kemasyarakatan dan
prestasi olah raga
Meningkatnya peran masyarakat
dalam pembangunan seni dan
budaya
Kuatnya Pemerintah Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Memperkuat Pemerintahan Desa dan
Memberdayakan Masyarakat Desa
Penyelenggaraan festival
seni dan budaya
Angka sengketa
pengusaha-pekerja per
tahun
V-18
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(5)
Indikator Kinerja
SasaranSatuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARANNo
Capaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)MISI
(3) (4)
Meningkatkan kualitas pelayanan Meningkatkan pelayanan Meningkatnya akses dan mutu (6) Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaba
n Kepala Desa
Desa 330 330 330 330 330 340 340
(7) Peningkatan
Kapasitas Desa
Persen 50 50 60 65 70 75 75
(8) Profil Desa % 5 10 25 50 75 100 100
6. (1) Konflik antar umat
beragama
Kejadian 1 0 0 0 0 0 0
(2) Jumlah zakat yang
terkumpul
Miliar 1,40 5 8 11 14 16 16
(3) Rasio tempat
ibadah per satuan
penduduk
Per Seribu
Penduduk
0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 0,012
Mendorong peningkatan kualitas
pendidikan agama dan keagamaan
serta meningkatkan layanan
kehidupan beragama
Meningkatnya kualitas kehidupan
beragama dan kerukunan antar
umat beragama
Meningkatkan pemahaman dan
pengamalan ajaran agama disertai
penyediaan sarana prasarana
keagamaan yang memadai
V-19