Upload
doananh
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej
DOZYMETRIA
Jakub Ośko
2
System zarządzania jakością
• zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia, że dana struktura, układ lub ich części składowe bądź procedury będą działać w sposób zadowalający, spełniając wymagania określone w przepisach
3
Zasady SZJ
• poprawa jakości wyrobów i usług
• zadowolenie klienta
• zapobieganie wadom, a nie ich wykrywanie
• odpowiedni dobór i kontrola dostawców
• stałe udoskonalanie
• szkolenia personelu
• komunikacja
4
Po co wprowadza się SZJ?
• wzrost popularności
• względy marketingowe
• uporządkowanie pracy
• obniżenie kosztów
• wymagania prawne
5
Definicje
• Audit – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z działań kontrolnych oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów kontroli.
• Bezpieczeństwo jądrowe – osiągnięcie odpowiednich warunków eksploatacji, zapobieganie awariom i łagodzenie ich skutków, czego wynikiem jest ochrona pracowników i ludności przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego z obiektów jądrowych.
• Cel dotyczący jakości – przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości.
• Ciągłe doskonalenie – powtarzające się działanie mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań.
• Dokument – informacja i jej nośnik.
6
Definicje
• Działanie korygujące – działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji.
• Działanie zapobiegawcze – działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej.
• Infrastruktura – system urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji.
• Instrukcja – szczegółowy sposób postępowania przy wykonywaniu określonych prac lub czynności.
• Jakość – stopień, w jakim zbiór inherentnych (samych w sobie) właściwości spełnia wymagania.
7
Definicje
• Komórka organizacyjna – każdy podmiot wykonujący działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, Zakład lub jego element składowy, prowadzący działalność na podstawie odrębnego zezwolenia Prezesa PAA.
• Księga Jakości – dokument opisujący system zarządzania w organizacji, który gwarantuje spełnienie określonych wymagań ochrony radiologicznej.
• Najwyższe kierownictwo – osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują.
• Niezgodność – niespełnienie wymagania.
8
Definicje
• Organizacja – grupa ludzi i infrastruktura, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań.
• Polityka jakości – ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo.
• Procedura – ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu.
• Proces – zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia.
• Przegląd SZJ – przeprowadzana przez kierownictwo formalna ocena stanu wdrożenia SZJ i jego adekwatności do polityki jakości i celów.
• Wyrób – wynik procesu.
9
Definicje
• Zagrożenie (narażenie potencjalne) – narażenie, które może nastąpić, przy czym prawdopodobieństwo jego wystąpienia i wielkość mogą być wcześniej oszacowane.
• Zapis – dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań.
• Zdarzenie radiacyjne – sytuacja związana z zagrożeniem, wymagająca podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników i ludności.
10
Normy
• ISO 9000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia • ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania • ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego • ISO 18001 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy • ISO 9004 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia
funkcjonowania • ISO 19011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania
jakością lub zarządzania środowiskowego
Program zapewnienia jakości
11
12
PZJ w OR
Art. 7
• 2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia opracowuje i wdraża program zapewnienia jakości.
13
Program zapewnienia jakości
• system działań gwarantujący spełnienie określonych wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w zależności od prowadzonej działalności, a w przypadku działalności z materiałami jądrowymi lub obiektami jądrowymi także wymagań ochrony fizycznej;
14
Wymagania PAA
• Wytyczne inspektora dozoru jądrowego do programu zapewnienia jakości działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
15
Wymagania PAA
1. Odpowiedzialność kierownictwa jednostki organizacyjnej. 1.1. Uzasadnienie, że prowadzona polityka jakości w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i
ochrony radiologicznej jest: 1.1.1. odpowiednia do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności związanej z narażeniem na
promieniowanie jonizujące, 1.1.2. spełnia wymagania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i
ochrony radiologicznej (podać jakich). 1.2. Zapewnienie, że: 1.2.1. prowadzona polityka jakości w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
jest znana i zrozumiała w komórkach organizacyjnych bezpośrednio prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz jest przeglądana pod względem jej skuteczności,
1.2.2. opracowany program zapewnienia jakości w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej będzie wdrożony, utrzymywany a jego skuteczność udoskonalana. Wszelkie zmiany w systemie określonym programem nie zakłócą jego integralności.
1.3. Ustalenie częstotliwości przeglądu programu w celu zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności i skuteczności.
1.4. Wyznaczenie przez kierownika jednostki organizacyjnej osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wdrożeniem i utrzymaniem programu zapewnienia jakości, ustalenie jej podległości i uprawnień wynikających z powierzonej odpowiedzialności.
16
Wymagania PAA
2. Księga jakości. 2.1. Zakres działań jednostki organizacyjnej objęty programem zapewnienia jakości. 2.2. Obowiązujące w jednostce organizacyjnej: regulaminy, instrukcje i inne
dokumenty ustanawiające procedury wymagane przepisami w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
2.3. Opis zakresu dokumentów i ich wzajemnego oddziaływania. 3. Nadzór na dokumentami. 3.1. Procedura zatwierdzania tworzonych dokumentów oraz przeglądu dokumentów i
ich aktualizowania i ponownego zatwierdzania. 3.2. Zapewnienie, że tworzone dokumenty będą: 3.2.1. aktualizowane na bieżąco, 3.2.2. dostępne w miejscu ich użytkowania w odpowiedniej wersji, 3.2.3. zawsze czytelne i łatwe do zidentyfikowania. 3.3. Zapewnienie, że dokumenty pochodzące z zewnątrz będą dostępne we
wskazanym miejscu.
17
Wymagania PAA
4. Kompetencje i szkolenie. 4.1. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony radiologicznej oraz kompetencje sprawujących go osób.
4.2. Stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz kompetencje zajmujących je osób.
4.3. Częstotliwość i zakres prowadzonych wewnętrznych szkoleń. 5. Ochrona zdrowia. 5.1. Środki ochrony osobistej. 5.2. Opieka i nadzór medyczny. 5.3. Dokumentacja medyczna.
18
Wymagania PAA
6. Infrastruktura. 6.1. Obiekty i urządzenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony radiologicznej i ich uznanie przez kompetentne organy.
6.2. Wyposażenie techniczne środowiska pracy. 6.3. Sprzęt dozymetryczny i jego wzorcowanie. 6.4. Transport drogowy – wyposażenie i badania techniczne pojazdów. 7. System ochrony fizycznej. 7.1. Rodzaje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony
fizycznej. 7.2. Obiekty i materiały jądrowe podlegające ochronie fizycznej z podziałem
materiałów jądrowych na kategorie. 7.3. Sposób przeprowadzania okresowej kontroli systemu ochrony fizycznej.
19
Wymagania PAA
8. Dozymetria.
8.1. Sposób kontroli narażenia na promieniowanie jonizujące.
8.2. Częstotliwość i zakres prowadzonych pomiarów dozymetrycznych.
9. Ewidencje.
9.1. Prowadzone ewidencje.
9.2. Wzór kart ewidencyjnych.
Zintegrowany system zarządzania
20
21
Zintegrowany system zarządzania
• system zarządzania obejmujący elementy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem, środowiskiem, zapewnieniem jakości, kwestiami ekonomicznymi oraz ochroną fizyczną, dający priorytet bezpieczeństwu jądrowemu przez zapewnienie, że wszystkie decyzje są podejmowane po analizie ich wpływu na bezpieczeństwo jądrowe, ochronę radiologiczną, ochronę fizyczną i zabezpieczenia materiałów jądrowych;
22
SZ w obiektach jądrowych
Prawo atomowe, Art. 36k 2. Zintegrowany system zarządzania obejmuje: 1) politykę jakości; 2) program zapewnienia jakości; 3) opis systemu zarządzania; 4) opis struktury organizacyjnej; 5) opis odpowiedzialności, obowiązków, uprawnień i wzajemnych oddziaływań w
dziedzinach zarządzania, realizacji i ocen; 6) opis wzajemnych oddziaływań z podmiotami zewnętrznymi; 7) opis procesów zachodzących w jednostce organizacyjnej wraz z informacjami
pomocniczymi wyjaśniającymi, w jaki sposób dokonuje się przygotowania, przeglądu, wykonania, dokumentowania, oceny i ulepszania działalności;
8) przyjętą klasyfikację bezpieczeństwa systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego;
9) wstępny raport bezpieczeństwa lub raport bezpieczeństwa obiektu.
Akredytacja
23
24
Akredytacja
Atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności.
PN-EN ISO/IEC 17000:2006
25
Akredytacja
• Szacowanie dawki
• Wzorcowanie aparatury
• Kontrola zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie
26
Polskie Centrum Akredytacji
27
Norma
Jednostka akredytowana musi wdrożyć system zarządzania jakością (zapewnienia jakości) zgodny z normą
PN-EN ISO/IEC 17025
Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących
Dokumenty zewnętrzne
• Normy
• Dokumenty PCA
• Zalecenia (np. ICRP, ICRU, IAEA, …)
• Prawo o miarach: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. z późniejszymi zmianami
28
29
Wymogi akredytacji • Księga jakości
• Procedury (oznaczone w zakresie akredytacji)
• Polityka jakości
• Dbanie o klienta
• Dbanie o poziom usług
• Ciągłe doskonalenie
• Świadomość
• Kierownik ds. jakości
Księga jakości
Spełnia wymogi normy i PAA
Zakres PAA plus:
• współpraca z klientem (p. 4.7 normy)
• skargi (4.8)
• audity (4.11)
• przegląd zapytań i ofert (4.4)
• wymagania techniczne (5)
30
Procedury
• Znormalizowane – wzorcowań nie wykonuje się według procedur własnych.
• Laboratorium określa formę i układ procedury.
• Procedury muszą zostać zatwierdzone przez PCA.
• Zmiana wydania procedury wymaga zmiany zakresu akredytacji.
31
Dokumentacja wewnętrzna
• Identyfikowalna
• Nadzorowana
• Procedura wprowadzania zmian w dokumentacji
32
Poziom usług
• Polityka jakości
• Całokształt działalności
33
Klient
• Zachowanie poufności
• Ochrona danych
• Procedury postępowania z przyrządami przyjętymi do wzorcowań
• Rejestr zamówień
• Rejestr rozmów z klientem
• Rejestr skarg (z udokumentowaną reakcją laboratorium)
34
Ciągłe doskonalenie
Doskonalenie systemu
– Działania korekcyjne
– Działania korygujące
– Działania zapobiegawcze
– Audity
Doskonalenie personelu
– Szkolenia pracowników (REJESTRY)
35
36
Audity
Audity zewnętrzne
• PCA
• Inne jednostki kontrolujące
– Wysłać dokumenty w terminie
– Działania korekcyjne i korygujące
37
Audity
Audity wewnętrzne
• Program roczny auditów
• Wybór auditora/ów (lista)
• Plan auditu
• Raport z auditu (auditor)
• Karty niezgodności
• Działania korekcyjne i korygujące
Przegląd zarządzania
• Program przeglądu (Kierownik ds. Jakości)
• Przebieg przeglądu (Najwyższe Kierownictwo)
38
Porównania międzylaboratoryjne
• Porównania stosowanych procedur wzorcowań z innymi laboratoriami wykonującymi takie same wzorcowania.
• Harmonogram porównań
• Procedura sterowania jakością uwzględniająca wyniki porównań
39
Usługi laboratoriów akredytowanych
• Monitoring narażenia indywidualnego
• Źródła wzorcowe
• Inne usługi (nie wszystkie)
Są to również wymogi PAA.
40
41
Blaski i cienie
42
Blaski
• Spełnienie wymogów ustawy i możliwość prowadzenia działalności.
43
Blaski
• Większa wiarygodność w oczach klienta.
44
Blaski
• Uporządkowanie funkcjonowania laboratorium.
45
Blaski
• Większa liczba zleceń (potencjalnie).
46
Cienie
• Koszty • Praca (Księga Jakości, audity…)
47
Cienie
• Porównania międzylaboratoryjne
Norma PN-EN ISO/IEC 17025 zaleca, aby jedną z technik stosowaną do określenia możliwości metody były porównania międzylaboratoryjne.
PCA wymaga udziału w tego typu porównaniach.
48
Cienie
• Porównania międzylaboratoryjne
Niektóre dziedziny OR są na tle specyficzne, że:
nikt nie organizuje tego typu porównań
nie ma się z kim się porównywać
49
Cienie
• Metrologia
Dopuszczalna niepewność pomiaru 30 %
50
Cienie
• Rzadko wykonywane badania/wzorcowania
Konieczność utrzymywania aparatury, zakupu źródeł wzorcowych
51
Prawo atomowe wymaga posiadania akredytacji.
Z punktu widzenia jednostki akredytującej, akredytacja jest dobrowolna.
52
Dziękuję za uwagę