SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA … Labin, Raša i Rabac...Tablica 2.7 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2017-2031 za projekt prema varijanti 1 ....17 Tablica 2.8 Kretanje

Europska unija Ulaganje u budućnost Kohezijski fond

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA

- AGLOMERACIJE LABIN-RAŠA-RABAC

za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture

Nositelj projekta:

VODOVOD LABIN d.o.o.

Partner u projektu:

GRAD LABIN

OPĆINA RAŠA

OPĆINA

KRŠAN

OPĆINA

SVETA NEDELJA

OPĆINA

PIĆAN

SADRŽAJ : STUDIJA IZVEDIVOSTI POGLAVLJE : Troškovi projekta prema varijantama

odvodnje

BROJ PROJEKTA : 3478C

VERZIJA : 05

DATUM : 24. studeni 2017.

2

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje

Dokument: Troškovi projekta prema varijantama odvodnje

Ime projekta: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području

Labinštine

Ime ugovora: Izrada Studije izvodljivosti prema „ETAPI I“ projektnog zadatka za aglomeraciju Labin-Raša-Rabac za sufinanciranje iz

EU fondova

Komisionar: HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

Klijent: Vodovod Labin d.o.o. Ulica Slobode 6,52220 Labin

Konzultant: Zajednica:

WYG savjetovanje d.o.o.

(vodeći član zajednice) Ulica grada Vukovara 269G/IV,

10000 Zagreb,

Hrvatska

FLUM - ING d.o.o. Žrtava fašizma 2/4

51000 Rijeka, Hrvatska

PROMACON d.o.o Staroplavnička 56,

43000 Bjelovar, Hrvatska

3


Projektni timovi: PROJEKTNI TIM KONZULTANATA

Voditelj tima

Voditelj tima Josip Jozić, dipl. ing. građ.

Studija izvedivosti i aplikacija

Voditelj izrade studije izvedivosti i aplikacije Jeremy Bernard Charles Lazenby, dipl. ing. građ.

Josip Jozić, dipl. ing. građ.

Konzultant suradnik izrade studije izvedivosti i aplikacije (stručnjak za financijske i ekonomske analize)

Sohail Hassan, dipl. oec. Vjekoslav Šimunović, dipl. oec.

Konzultant suradnik kod izrade studije izvedivosti i aplikacije (projektant)

Boris Matić, dipl. ing. građ.

Ostali stručnjaci na izradi studije izvedivosti i aplikaciji Marko Pašagić, mag. ing. aedif.

Hrvoje Mudrić, mag. ing. aedif.

Klimatske promjene i rizici **

Stručnjaci za izradu klimatskih promjena i rizika projekta Josip Jozić, dipl.ing. građ.

Gorana Ernečić, mag. geol.

Okoliš

Stručnjak za vođenje postupaka za procjenu zahvata na okoliš - Maja Kerovec, dipl. ing. biol.

PROJEKTNI TIM NARUČITELJA

Voditelj projektnog tima (predstavnik Hrvatskih voda - Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana; Služba za podršku pripremi i provedbi EU projekata),

Dražen Kamber, dipl. ing. građ.

Ostali članovi projektnog tima: Alenka Drenški Anja Grljak Elena Miletić Budanko Feručo Dundara Helena Dagostin Ana Santaleza Anamarija Lukšić Tajana Kovač Sanja Dobrić Neven Vretenar Glorija Fable Vitaliano Beletić Renata Zulijani Aleksej Hrvatin

4


SADRŽAJ

UVOD ................................................................................................. 8

POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA

PODRUČJU LABINŠTINE PREMA VARIJANTI 1 ............................................. 9

2.1. Tehnički opis mjera prema varijanti 1 ............................................................................... 9

2.2. Izračun cijene vodne usluge za varijantu 1 (Labin i Raša pročišćavaju otpadne vode na lokaciji

Bršica) 14

2.3. Zaključni komentar za varijantu 1 ...................................................................................19

POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA

PODRUČJU LABINŠTINE PREMA VARIJANTI 2 ........................................... 20

3.1. Tehnički opis mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture Labinštine prema Varijanti 2

20

3.2. Izračun cijene vodne usluge za varijantu 2 – cijena vode za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju

25

3.3. Izračun cijene vodne usluge za varijantu 2 – cijena vode za Rašu .....................................30

3.4. Zaključni komentari za varijantu 2 ..................................................................................35

USPOREDBA REZULTATA................................................................. 36

PRILOZI ........................................................................................... 37

5


POPIS TABLICA

Tablica 2.1 Ukupni troškovi poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine prema

Varijanti 1 ....................................................................................................................................11

Tablica 2.2 Detaljne tehničke karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po

jedinicama lokalne samouprave prema Varijanti 1 ..........................................................................12

Tablica 2.3 Detaljne financijske karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po

jedinicama lokalne samouprave prema Varijanti 1 ..........................................................................13

Tablica 2.4 Ukupni troškovi projekta korišteni za financijsko ekonomsku analizu za varijantu 1 ........14

Tablica 2.5 Dodatna cijena zbog projekta 2021-2031 za projekt prema varijanti 1 ..........................15

Tablica 2.6 Dodatna cijena zbog projekta 2032-2047 za projekt prema varijanti 1 ..........................15

Tablica 2.7 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2017-2031 za projekt prema varijanti 1 ....17

Tablica 2.8 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2032-2047 za projekt prema varijanti 1 ....17

Tablica 2.9 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2031 % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt

prema varijanti 1 ..........................................................................................................................18

Tablica 2.10 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2031 % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt

prema varijanti 1 ..........................................................................................................................18

Tablica 2.11 Trošak za jedinice lokalne samouprave po godinama realizacije projekta (od 2020 – 2023

godine) ........................................................................................................................................19

Tablica 3.1 Ukupni troškovi poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine prema

Varijanti 2 ....................................................................................................................................22

Tablica 3.2 Detaljne tehničke karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po

naseljima prema Varijanti 2 ...........................................................................................................23

Tablica 3.3 Detaljne financijske karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po

naseljima prema Varijanti 2 ...........................................................................................................24

Tablica 3.4 Ukupni troškovi projekta korišteni za financijsko ekonomsku analizu za varijantu 2 ........25

Tablica 3.5 Dodatna cijena zbog projekta 2021-2031 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu

Nedelju ........................................................................................................................................26

Tablica 3.6 Dodatna cijena zbog projekta 2032-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu

Nedelju ........................................................................................................................................26

Tablica 3.7 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2017-2031 za varijantu 2 – za Labin, Kršan,

Pićan i Svetu Nedelju ....................................................................................................................28

Tablica 3.8 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2032-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan,

Pićan i Svetu Nedelju ....................................................................................................................28

Tablica 3.9 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2031 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu

2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju ......................................................................................29

Tablica 3.10 Priuštivost cijena vodnih usluga 2032-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za

varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju ........................................................................29

Tablica 3.11 Dodatna cijena zbog projekta vodoopskrba i odvodnja 2021-2031 za varijantu 2 –za Rašu

...................................................................................................................................................31


...................................................................................................................................................31

Tablica 3.13 Dodatna cijena zbog izgradnje uređaja u Raši 2021-2031 za varijantu 2 –za Rašu .......31

6


Tablica 3.14 Dodatna cijena zbog izgradnje uređaja u Raši 2032-2047 za varijantu 2 –za Rašu .......31

Tablica 3.15 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2017-2031 za varijantu 2 –za Rašu .........33

Tablica 3.16 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2032-2047 za varijantu 2 –za Rašu .........33


varijantu 2 –za Rašu .....................................................................................................................34


varijantu 2 –za Rašu .....................................................................................................................34


godine) ........................................................................................................................................35

Tablica 4.1 Usporedba troškova za varijantu 1 i 2 .........................................................................36

7


POPIS SLIKA

Slika 1.1 Sjednice Gradskog vijeća Grada Labina i Općinskog vijeća Općine Raša 21.9.2017 na kojima

je izglasana potpora varijantnim rješenjima sustava odvodnje na području Labina i Raše ................... 8

Slika 2.1 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m3 2021-2047 za projekt prema varijanti 1 ...........16

Slika 2.2 Kretanje dodatne fiksne cijene kn/mjesec 2021-2047 za projekt prema varijanti 1 ............16

Slika 2.3 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt

prema varijanti 1 ..........................................................................................................................18

Slika 3.1 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m3 2021-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan

i Svetu Nedelju .............................................................................................................................27

Slika 3.2 Kretanje dodatne fiksne cijene kn/mjesec 2021-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan

i Svetu Nedelju .............................................................................................................................27

Slika 3.3 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2

–za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju..........................................................................................29

Slika 3.4 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m3 2021-2047 za varijantu 2 –za Rašu ..................32

Slika 3.5 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/mjesec 2021-2047 za varijantu 2 –za Rašu ............32

Slika 3.6 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2

–za Rašu ......................................................................................................................................34

8


UVOD

U veljači 2016. godine izrađena je radna verzija studije izvedivosti SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH

VODA - AGLOMERACIJE LABIN-RAŠA-RABAC za prijavu izgradnje vodno-komunalne

infrastrukture na EU Fondove. Naručitelj projekta je Vodovod Labin d.o.o. a partneri u projektu su

Grad Labin, Općina Raša, Općina Kršan, Općina Sveta Nedjelja i Općina Pićan. Izrada studije je

financirana većim djelom sredstvima Hrvatskih voda sa ciljem da se vodnokomunalna infrastruktura u

Labinštini poboljša na način da se opskrba vodom i zbrinjavanje otpadnih voda obavljaju sukladno

zakonskoj regulativi koju je Republike Hrvatske. Za potrebe poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture

Europska unija će preko Strukturnih fondova financirati izgradnju u iznosu oko 70% (točan postotak

ovisi o rezultatima financijsko ekonomske analize – svako varijantno rješenje ima drugačiji postotak), te

zbog toga dokumentaciju revidira i odobrava JASPERS (tijelo koje je pripomoć Europskoj komisiji za

pripremu i provedbu projekata) i financiranje projekta je moguće tek kad JASPERS odobri projekt putem

završnog izvješće da je dokumentacijom predložena izgradnja optimalnog rješenja (temeljem

financijskih, okolišnih i socioekonomskih kriterija). Ostatak financiranja izgradnje infrastrukture pokrivat

će Hrvatske vode i Republika Hrvatska u iznosu od oko 23%, dok sve jedinice lokale samouprave će

financirati troškove izgradnje oko 7% ukupne investicijske vrijednosti. Najveći dio projekta čine

poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture u Gradu Labinu, pa onda u Općini Raša te manjim dijelom

u Općinama Kršan, Sveta Nedjelja i Pićan.

Riješenje problematike odvodnje otpadnih voda bilo je sporno za vijećnike Općine Raša, te se na

općinskom vijeću općine Raša zbog toga donosi odluka KLASA:022-05/16-01/7; URBROJ:2144/02-

01/01-16-4; Raša, 3.ožujka 2016.; kojom Općina Raša ne prihvaća odabrano optimalno tehničko

rješenje predstavljeno u studiji izvedivosti (financijski optimalno), te da kao partner neće sudjelovati u

njenoj izradi a problematiku zbrinjavanja otpadnih voda će riješiti samostalno. Usprkos odluci Općine

Raša nastavilo se sa izradom dokumentacije, a sve u vidu iznalaženja rješenja koje može zadovoljiti i

jedinice lokalne samouprave i glavne financijere projekta (Europsku komisiju), kako bi se izbjegla

naplata kazni za jedinice lokalne samouprave zbog neispunjenja kriterija pročišćavanja otpadnih voda

propisanih zakonskom regulativom za koje aglomeracija Labin – Raša ima rok do 31.12.2020. (izgradnja

sustava odvodnje i pripadajućih uređaja sa odgovarajućim stupnjem pročišćavanja). Sa ciljem rješavanja

ovog problema od strane izrađivača studije izvedivosti napravljene su varijante odvodnje koje su

prihvatljive za obije jedinice lokalne samouprave, te je tehničko riješenje prezentirano gradskim vijećima

21.9.2017.g.

GRAD LABIN OPĆINA RAŠA

Slika 1.1 Sjednice Gradskog vijeća Grada Labina i Općinskog vijeća Općine Raša 21.9.2017 na kojima je izglasana potpora varijantnim rješenjima sustava odvodnje na području Labina i Raše

Ovaj dokument analizira prezentirane varijante i njihov trošak za jedinice lokalne samouprave, kao i

trošak koji će imati građani Labinštine u vidu povećanja cijene vodne usluge. Podjela troškova pravično

je podijeljena sukladno udjelima u projektu, te za varijantu 2 sukladno dogovoru prema zapisniku sa

sastanka (vidi PRILOG 1, 2 i 3).

9


POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU LABINŠTINE PREMA VARIJANTI 1

2.1. Tehnički opis mjera prema varijanti 1

Za ovu varijantu karakteristično je da se otpadne vode iz aglomeracije Labin i Raša pročišćavaju na lokaciji Bršica. Financiranje svih objekata ravnomjerno je raspoređeno na jedinice lokalne samouprave.

Predviđa se da će se projekt realizirati u periodu od 2021 do 2023. godine. Projekt ukupnih kapitalnih

troškova od 285,3 milijuna kuna (37,5 milijuna eura) i čine ga sljedeće komponente:

1. MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Projektom se predviđa 4 mjera poboljšanja postojeće vodnokomunalne infrastrukture, koje

ima ukupni kapitalni trošak od 269,6 milijuna kuna (35,5 milijuna eura) i to su sljedeće mjere:

MJERA 1 Rekonstrukcija mješovitog sustava odvodnje

Temeljem CCTV snimki postojećeg mješovitog sustava odvodnje predlaže se sanacija 16,5

km postojećeg sustava odvodnje, čime će se spriječiti eksfiltracija i infiltracija otpadne vode

u podzemlje, obzirom da će se sanirati i rekonstruirati stari i ispucali cjevovodi u Labinu (11,6 km), Rabcu (2,5 km), Plominu (1,8 km) i Plomin Luki (0,5 km). U sklopu ove mjere

predviđa se i rekonstrukcija objekata koji nisu u odgovarajućem stanju i to:

Rekonstrukcija CS Mimoza

Rekonstrukcija dvije CS Plomin Luka

Izgradnja havarijskog preljeva CS Mimoza u dužini od cca 500m

Izgradnja havarijskog preljeva CS Riva u dužini od cca 500m

Produženje havarijskog preljeva CS Adoral u dužini od cca 250m (250m izgrađeno)

Ova mjera jednaka je za varijantu 1 i varijantu 2, te ima kapitalni trošak od oko

36,2milijuna HRK (4,7 milijuna eura).

MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže

Proširenje sustava odvodnje od 44,5 km' gravitacijskih cjevovoda sa 21 crpnih stanica i 8,4

km' tlačnih cjevovoda. Na postojeće sustave odvodnje kojima trenutno upravlja Vodovod Labin d.o.o. trenutno spojeno 3.200 kućanstava odnosno oko 8.300 stanovnika.

Realizacijom projekta, omogućit će se uvijete da zajedno sa realizacijom investicija koje u na području Labinštine financira IVS na sustave odvodnje bude spojeno cca 6.300 novih

priključaka odnosno 16.500 stanovnika. U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja kućnih

priključaka na postojećoj mreži kako bi se povećala priključenost.

Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od oko 118,85 milijuna HRK (15,6 milijuna eura).

MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Tehničko rješenje odvodnje u aglomeracijama Labin, Raša i Rabac je koncipirano tako da

Labin, Raša i Sveta Nedjelja imaju zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na

lokaciji Bršica (18.000 ES-a, treći stupanj pročišćavanja i ispust duljine 2 km u Raškom zaljevu na dubini od cca 20 m), dok je pročišćavanje otpadnih voda s aglomeracije Rabac

predviđeno na lokaciji Girandella (11.600 ES-a, drugi stupanj pročišćavanja i ispust duljine

500 m na dubini od 60 m).

Predviđa se i rekonstrukcija UPOV-a Plomin (500 ES-a, drugi stupanj pročišćavanja i ispust

duljine 2 km na dubini od cca 30 m).

Također je predviđena i rekonstrukcija UPOV-a Pićan na kom će se rekonstruirati

automatsko ulazno sito i mješač aeracijskog bazena.

U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja Hidro energetskog postrojenja – troškovi ovog

postrojenja su neprihvatljiv trošak, no obzirom da godišnja proizvodnja električne energije može umanjiti troškove Vodovoda Labin za 250.000 HRK. Ova mjera ima kapitalni trošak

od oko 87,8 milijuna HRK (11,5 milijuna eura).

MJERA 4 Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe

Gubici na sustavu su oko 25% (prema IWA metodologiji), no na sustavu osim gubitaka vode

postoje i problemi sa kvarovima (puknućima). Vodovod Labin ima godišnje oko 70

10


intervencija na sanaciji tih kvarova. Analize su pokazale da je 18,8 km postojeće mreže u

lošem stanju i projektom se kao kratkoročna mjera sanacije predviđa sanacija 16,5 km

vodoopskrbne mreže. Također predviđa se i rekonstrukcija i dogradnja sljedećih objekata:

zamjena crpnog agregata u CS Štrmac

zamjena crpnih agregata i elektroormara u CS Plomin

zamjena hidrostanice HP Salakovci

zamjena hidrostanice HP Letaj

Rekonstrukcija CS Brdo -Presika

Optika CS Fonte Gaja - VS Breg

Optika VS Breg- CS Brdo

Optika VS Breg-VS Stanišovi

Optika VS Stanišovi-VS Koromačno

Optika CS Plomin-CS Bubić jama

Optika CS Plomin-Pristav

Optika VS Škrokoni-VS Ravni Ugradnja daljinske stanice s komplet opremom

o VS Katun

o VS Boljevići o HP Bembići

o HP Ripenda Breg o HP Martinski

o HP Gornji Labin

o HP Letaj

Rekonstrukcija dispečerskog centra Labin i pod centara Fonte Gaja i UPOV Labin

Obzirom da će se rekonstruirati distributivna mreža na kojoj ima najviše puknuća i najviše

gubitaka vode, te da će se dograditi nadzorno upravljački sustav i rekonstruirati postojeći objekti na vodoopskrbnoj mreži predviđa se da će gubici vode na sustavu pasti na 15% a

broj kvarova će se smanjiti na 20 godišnje. Uštede provođenjem ove mjere su smanjenim

troškovima zahvaćanja vode i smanjenim troškovima na sanaciji kvarova i iznose oko 850.000 HRK godišnje. Ova mjera projekta jednaka je za varijantu 1 i 2 i ima kapitalni

trošak od oko 19,5 milijuna HRK (2,6 milijuna eura).

MJERA 5 Nabava opreme

Projektom se predviđa zamjena postojeće dotrajala opreme i nabava nove opreme sukladno

važećoj zakonskoj regulativi. Konkretno projektom će se nabaviti:

Zamjena vozila za prijevoz radnika (6x)

Zamjena vozila za prijevoz radnika – kombi (2x)

Zamjena kombinirke JCB 5

Kamion kiper 18t

Manji kamion s više sjedišta

Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (2x)

GIS - nabava opreme, nabava software za edukaciju

Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala

CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti

Ova mjera projekta jednaka je za varijantu 1 i 2 i ima kapitalni trošak od oko 7,2

milijuna HRK (0,95 milijuna eura).

2. NADZOR

Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 7,5 milijuna HRK (1 milijun eura).

3. PROMOCIJA I VIDLJIVOST

Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 0,73 milijuna HRK (0,1 milijuna eura).

4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 7,5 milijuna HRK (1 milijun eura).

Na stranicama u nastavku su prikazani troškovi projekta po svakoj od komponenti projekta, te po

jedinicama lokalne samouprave sukladno izračunima.

11


Tablica 2.1 Ukupni troškovi poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine prema Varijanti 1

VARIJANTA 1 - KOMPONENTE PROJEKTA Količina Investicija [HRK] Investicija [EUR]

1 MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LABIN, RAŠA I RABAC

MJERA 1 Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje 36.258.375 4.770.839

1.1. Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije 16.487 km 33.164.875 4.363.799

1.2. Rekonstrukcija postojećih crpnih stanica 4 kom 593.500 78.092

1.3. Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama 1.250 km 2.500.000 328.947

MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže 118.849.774 15.638.128

2.1. Izgradnja gravitacijskih cjevovoda 44.483 km 80.670.505 10.614.540

2.2. Izgradnja tlačnih cjevovoda 8.347 km 6.688.320 880.042

2.3. Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) 21 9.615.949 1.265.256

2.4. Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica 8.750 km 21.875.000 2.878.289

MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 87.810.000 11.553.947

3.1. UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom 11.600 ES 22.280.000 2.931.579

3.2. UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta 500 ES 7.990.000 1.051.316

3.3. UPOV Bršica - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust 18.000 ES 52.040.000 6.847.368

3.4. UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u 300 ES 1.500.000 197.368

3.5. Hidro energetsko postrojenje 5 MW 4.000.000 526.316

MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe 19.451.195 2.559.368

4.1. Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe 16.479 km 15.720.695 2.068.513

4.2. Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe 14 kom 3.730.500 490.855

MJERA 5 Nabava opreme 7.210.000 948.684

5.1. Zamjena vozila za prijevoz radnika 6 kom 1.200.000 157.895

5.2. Zamjena vozila za prijevoz radnika - kombi 2 kom 700.000 92.105

5.3. Zamjena kombinirke JCB 5 1 kom 750.000 98.684

5.4. Kamion kiper 18t 1 kom 600.000 78.947

5.5. Manji kamion s više sjedišta 1 kom 400.000 52.632

5.6. Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) 2 kom 360.000 47.368

5.7. GIS - nabava opreme, nabava software i edukacija 1 kom 350.000 46.053

5.8. Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala 1 kom 1.900.000 250.000

5.9. CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti 1 kom 950.000 125.000

UKUPNO SVE MJERE 269.579.344 35.470.966

3 NADZOR

NADZOR 7.500.000 986.842

4 VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA

VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA 730.328 96.096

5 UPRAVLJANJE PROJEKTOM

UPRAVLJANJE PROJEKTOM 7.500.000 986.842

UKUPNA INVESTICIJA 285.309.672 37.540.746

12


Tablica 2.2 Detaljne tehničke karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po jedinicama lokalne samouprave prema Varijanti 1

VARIJANTA 1 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE

Grad Labin Općina Raša

Općina Kršan

Općina Sveta Nedelja

Općina Pićan

UKUPNO

MJERA 1 Rekonstrukcija postojećeg

sustava odvodnje

Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije [m] 14.137 0 2.350 0 0 16.487

Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [m] 1.250 0 0 0 0 1.250

Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [kom] 4 0 0 0 0 5

UKUPNA DULJINA REKONSTUIRANE MREŽE [m] 15.387 0 2.350 0 0 17.737

MJERA 2 Izgradnja/dogradnja

sustava odvodnje - proširenje

mreže

Izgradnja gravitacijskih cjevovoda [m] 36.601 7.398 484 0 0 44.483

Izgradnja tlačnih cjevovoda [m] 5.700 2.647 0 0 0 8.347

Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) [kom] 20 1 0 0 0 21

Priključna okna [kom] 1.540 456 96 400 83 2.576

Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica [m] 8.750 8.750 8.750

UKUPNO [m] 42.301 10.045 484 0 0 52.830

MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih

voda

UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom 11.600 ES

UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta 500 ES 500 ES

UPOV Bršica - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust 18.000 ES 18.000 ES 18.000 ES

UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u 300 ES 300 ES

Hidro energetsko postrojenje cca 5 MW 5 MW


sustava vodoopskrbe

Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe 16.479 km 16.479 km

Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe 14 kom 10 kom

UKUPNO [m] 16.479 km 16.479 km


Zamjena vozila za prijevoz radnika 6 kom 6 kom

Zamjena vozila za prijevoz radnika - kombi 2 kom 2 kom

Zamjena kombinirke JCB 5 1 kom 1 kom

Kamion kiper 18t 1 kom 1 kom

Manji kamion s više sjedišta 1 kom 1 kom

Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (voda + odvodnja) 2 kom 2 kom

GIS - nabava opreme, nabava software i edukacija 1 kom 1 kom

Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala 1 kom 1 kom

CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti 1 kom 1 kom

USLUGE - NADZOR, VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA i

UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Usluge Nadzora - -

Usluge informiranja i vidljivosti - -

Upravljanje projektom - -

13


Tablica 2.3 Detaljne financijske karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po jedinicama lokalne samouprave prema Varijanti 1

VARIJANTA 1 FINANCIJSKI POKAZATELJI POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE

Grad Labin Općina Raša Općina Kršan Općina Sveta

Nedelja Općina Pićan

UKUPNO

MJERA 1 Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje

Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije [HRK] 28.464.875 0 4.700.000 0 0 33.164.875

Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [HRK] 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [HRK] 593.500 0 0 0 0 593.500

UKUPNO [HRK] 31.558.375 0 4.700.000 0 0 36.258.375

MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava

odvodnje - proširenje mreže

Izgradnja gravitacijskih cjevovoda [HRK] 54.931.550 12.134.910 726.000 0 0 67.792.460

Izgradnja tlačnih cjevovoda [HRK] 4.020.000 2.668.320 0 0 0 6.688.320

Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) [HRK] 9.304.967 310.982 0 0 0 9.615.949

Priključna okna [HRK] 7.702.194 2.280.001 482.273 1.999.549 414.027 12.878.045

Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica [HRK] 14.802.525 3.804.341 3.268.134 21.875.000

UKUPNO [HRK] 90.761.236 21.198.554 1.208.273 5.267.683 414.027 118.849.774

MJERA 3 Izgradnja -

dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom [HRK] 21.880.000 21.880.000

UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta [HRK] 7.990.000 7.990.000

UPOV Bršica - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust [HRK] 35.214.784 9.050.418

7.774.798

52.040.000

UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u [HRK] 1.500.000 1.500.000

Hidro energetsko postrojenje [HRK] 2.890.153 567.203 180.180 306.440 56.024 4.000.000

UKUPNO [HRK] 60.384.937 9.617.621 8.170.180 8.081.238 1.556.024 87.810.000

MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava

vodoopskrbe

Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe [HRK] 11.358.803 2.229.204 708.141 1.204.362 220.185 15.720.695

Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe [HRK] 2.695.429 528.987 168.041 285.794 52.250 3.730.500

UKUPNO [HRK] 14.054.232 2.758.192 876.181 1.490.156 272.435 19.451.195


Zamjena vozila za prijevoz radnika [HRK] 867.046 170.161 54.054 91.932 16.807 1.200.000

Zamjena vozila za prijevoz radnika – kombi [HRK] 505.777 99.260 31.532 53.627 9.804 700.000

Zamjena kombinirke JCB 5 541.904 106.350 33.784 57.457 10.505 750.000

Kamion kiper 18t [HRK] 433.523 85.080 27.027 45.966 8.404 600.000

Manji kamion s više sjedišta [HRK] 289.015 56.720 18.018 30.644 5.602 400.000

Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (voda, odvodnja) [HRK] 260.114 51.048 16.216 27.580 5.042 360.000

GIS - nabava opreme, nabava software za edukacija [HRK] 252.888 49.630 15.766 26.813 4.902 350.000

Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala [HRK] 1.372.823 269.421 85.586 145.559 26.612 1.900.000

CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti [HRK] 686.411 134.711 42.793 72.779 13.306 950.000

UKUPNO [HRK] 5.209.501 1.022.383 324.775 552.358 100.984 7.210.000

USLUGE - NADZOR,

VIDLJIVOST I PROMIDŽBA

PROJEKTA i UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Usluge Nadzora [HRK] 5.419.037 1.063.505 337.838 574.575 105.045 7.500.000

Usluge informiranja i vidljivosti [HRK] 527.690 103.561 32.898 55.950 10.229 730.328

Upravljanje projektom [HRK] 5.419.037 1.063.505 337.838 574.575 105.045 7.500.000

UKUPNO [HRK] 11.365.763 2.230.570 708.574 1.205.100 220.320 15.730.328

(1) SVE UKUPNO [HRK] 213.314.761 36.819.816 16.096.093 16.481.598 2.597.404 285.309.672

(2) NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI - HI POSTROJENJE 2.890.153 567.203 180.180 306.440 56.024 4.000.000

(3) NEPREDVIĐENI TROŠKOVI – 10% svih građ. radova [HRK] 14.753.793 2.895.483 919.794 1.564.329 285.995 20.419.394

(4)=(1)-(2)+(3) UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI [HRK] 225.197.683 39.155.600 16.727.598 17.854.424 2.793.760 301.729.066

(5)=(1)-(2) UKUPNI SVI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 210.443.890 36.260.117 15.807.804 16.290.095 2.507.765 281.309.672

(6)=71,99%x(5) EU SUFINANCIRANJE [HRK] 162.121.756 28.188.455 12.042.342 12.853.554 2.011.252 217.217.359

(7)=28,01%x(5) 63.075.927 10.967.146 4.685.256 5.000.870 782.508 84.511.707

(8)=36,67%x(7) HRVATSKE VODE [HRK] 23.127.840 4.021.287 1.717.927 1.833.652 286.920 30.987.626

(9)=36,67% x(7) VLADA REPUBLIKE HRVATSKE [HRK] 77.162.760 13.295.376 5.796.195 5.973.035 919.514 30.987.626

(10)=26,67% x(7) LOKALNA SAMOUPRAVA [HRK] 16.820.247 2.924.572 1.249.402 1.333.565 208.669 22.536.455

14


2.2. Izračun cijene vodne usluge za varijantu 1 (Labin i Raša

pročišćavaju otpadne vode na lokaciji Bršica)

Ukupna investicija projekta prikazana je u tablici u nastavku.

Tablica 2.4 Ukupni troškovi projekta korišteni za financijsko ekonomsku analizu za varijantu 1

RB TROŠKOVI IZNOS

1 MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE IFRASTRUKTURE 269.579.344 HRK

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje 155.108.149 HRK

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe 19.451.195 HRK

Rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja UPOV-a 87.810.000 HRK

Nabava opreme 7.210.000 HRK

2 NADZOR NAD GRADNJOM 7.500.000 HRK

3 VIDLJIVOST I PROMIDŽBA 730.328 HRK

4 UPRAVLJANJE PROJEKTOM 7.500.000 HRK

5 TROŠKOVI PROJEKTA 285.309.672 HRK

6 NEPRIHVARLJIVI TROŠKOVI ( Hidroenergetsko postrojenje) 4.000.000 HRK

7 NEPREDVIĐENI TROŠKOVI (10% svih građevinskih radova) 20.419.394 HRK

8 UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 301.729.066 HRK

9 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST I POREZ NA NEKRETNINE 76.082.267 HRK

10 NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI I NEPREDVIĐENI TROŠKOVI ISTIH 4.200.000 HRK

11 UKUPNI TROŠKOVI S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST 382.011.333 HRK

Za svrhu izrade financijske analize korištene su sljedeće pretpostavke:

svi korisnici usluga spojeni su na jedan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Labinu,

svi korisnici imaju identične cijene usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih

voda,

dodatne cijene vodoopskrbe i odvodnje koje proizlaze zbog provedbe projekta dodaju se na

trenutno postojeće cijene,

za postojeće cijene vodoopskrbe i odvodnje pretpostavlja se da će u periodu promatranja

projekta 2020-2047 ostati konstantne u odnosu na današnju razinu cijena,

postojeća cijena UPOV-a se puštanjem u rad novog UPOV-a ukida te se zamjenjuje novog

cijenom koja je rezultat provedbe projekta,

cjelokupna investicija (osim HE postrojena) predstavlja prihvatljive troškove te će se kao takva

su-financirati iz EU fondova prema pravilima financiranja,

nacionalna komponenta investicijskog troška financirati će se od strane JLS, HV i RH,

cijena vodnih usluga izračunata je prema smjernicama JASPERSA koji inzistira na

samoodrživosti projekta misleći pod tim da je prihodima od projekta potrebno osigurati

(akumulirati) dovoljna sredstva kojima će se financirati cjelokupna zamjena opreme.

Rezultati financijske analize prikazani su u nastavku:

ukupna vrijednost investicije: 382.011.333 kn (100%)

prihvatljivi troškovi: 301.729.066 kn (78,98%)

o od toga:

EU financiranje 217.217.359 kn (71,99%)

nacionalno financiranje 84.511.707 kn (28,01%)

neprihvatljivi troškovi: 80.282.267 kn (21,02%)

Na stranicama u nastavku prikazani su troškovi povećanja cijene vodne usluge, te izračun priuštivosti

cijene vodne usluge stanovnicima na području Labinštine za projekt predviđen prema varijanti 1.

15


Tablica 2.5 Dodatna cijena zbog projekta 2021-2031 za projekt prema varijanti 1

Tablica 2.6 Dodatna cijena zbog projekta 2032-2047 za projekt prema varijanti 1

UKUPNA DODATNA CIJENA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

VODOOPSKRBA varijabilna HRK/m3 0,00 -0,55 -0,56 -0,46 -0,45 -0,45 -0,44 -0,42 -0,41 -0,40 -0,38

Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,00 -0,55 -0,56 -0,46 -0,47 -0,47 -0,48 -0,48 -0,48 -0,49 -0,49

Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11

ODVODNJA varijabilna HRK/m3 0,47 0,37 0,31 0,95 0,98 1,08 1,25 1,41 1,61 1,81 2,42


Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,47 0,37 0,31 0,84 0,84 0,84 0,83 0,83 0,83 0,82 1,40


UPOV varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 4,28 4,32 4,41 4,57 4,72 4,91 5,09 5,30




SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 0,47 -0,18 -0,25 4,77 4,84 5,04 5,38 5,71 6,11 6,50 7,33

SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 0,00 0,00 0,00 8,27 8,25 8,23 8,21 8,19 8,16 8,14 8,12

UKUPNA DODATNA CIJENA 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

VODOOPSKRBA varijabilna HRK/m3 -0,36 -0,35 -0,33 -0,31 -0,30 -0,28 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,24 -0,25 -0,25 -0,25 -0,26

Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redovna varijabilna cijena HRK/m3 -0,49 -0,50 -0,50 -0,50 -0,51 -0,51 -0,51 -0,40 -0,40 -0,41 -0,41 -0,41 -0,42 -0,42 -0,43 -0,43

Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

ODVODNJA varijabilna HRK/m3 2,60 2,79 2,97 3,16 3,34 3,52 3,75 3,70 3,73 3,82 3,87 4,03 4,01 4,00 3,98 3,96


Redovna varijabilna cijena HRK/m3 1,40 1,39 1,39 1,38 1,38 1,37 1,37 1,66 1,65 1,65 1,64 1,63 1,63 1,62 1,62 1,61


UPOV varijabilna HRK/m3 5,51 5,72 5,92 6,13 6,33 6,53 6,79 7,02 7,03 7,07 7,09 7,15 7,15 7,14 7,14 7,14




SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 7,75 8,16 8,56 8,97 9,37 9,77 10,28 10,47 10,52 10,63 10,72 10,93 10,91 10,89 10,87 10,85

SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 8,10 8,08 8,05 8,03 8,01 7,99 7,97 7,95 7,92 7,90 7,88 7,86 7,84 7,82 7,80 7,77

16


Slika 2.1 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m3 2021-2047 za projekt prema varijanti 1

Slika 2.2 Kretanje dodatne fiksne cijene kn/mjesec 2021-2047 za projekt prema varijanti 1

0,47-0,18 -0,25

4,77 4,84 5,04 5,38 5,71 6,11 6,507,33 7,75 8,16 8,56 8,97 9,37 9,77

10,28 10,47 10,52 10,63 10,72 10,93 10,91 10,89 10,87 10,85

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

CIJ

ENA

kn

/m3

GODINA

KRETANJE DODATNE VARIJABILNE CIJENE kn/m3

0,00 0,00 0,00

8,27 8,25 8,23 8,21 8,19 8,16 8,14 8,12 8,10 8,08 8,05 8,03 8,01 7,99 7,97 7,95 7,92 7,90 7,88 7,86 7,84 7,82 7,80 7,77

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

CIJ

ENA

kn

/m3

GODINA

KRETANJE DODATNE FIKSNE CIJENE kn/mjesec

17


Tablica 2.7 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2017-2031 za projekt prema varijanti 1

Tablica 2.8 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2032-2047 za projekt prema varijanti 1

KRETANJE UKUPNE CIJENE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

CIJENA NAKON PROJEKTA

FIKSNI DIO

Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Pročišćavanje 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 8,27 8,25 8,23 8,21 8,19 8,16 8,14 8,12

PDV 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 4,52 4,52 4,51 4,51 4,51 4,51 4,50 4,50

UKUPNO FIKSNI DIO 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 39,30 39,27 39,25 39,22 39,20 39,17 39,15 39,12

VARIJABILNI DIO

Vodoopskrba 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,10 5,09 5,19 5,20 5,20 5,21 5,23 5,24 5,25 5,27

Odvodnja 1,60 1,60 1,60 1,60 2,07 1,97 1,91 2,55 2,58 2,68 2,85 3,01 3,21 3,41 4,02

Pročišćavanje 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 4,28 4,32 4,41 4,57 4,72 4,91 5,09 5,30

PDV 1,24 1,24 1,24 1,24 1,30 1,22 1,21 1,56 1,57 1,60 1,64 1,69 1,74 1,79 1,90

UKUPNO VARIJABILNI DIO 10,79 10,79 10,79 10,79 11,32 10,59 10,51 13,58 13,66 13,89 14,27 14,65 15,10 15,54 16,48

NAKNADE

Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85

Naknada za zaštitu voda 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Naknada za razvoj IVS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Naknada za razvoj odvodnje 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO NAKNADE 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12

SVEUKUPNO PO M3 15,91 15,91 15,91 15,91 16,44 15,71 15,63 16,70 16,78 17,01 17,39 17,77 18,22 18,66 19,60

KRETANJE UKUPNE CIJENE 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047


FIKSNI DIO

Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Pročišćavanje 8,10 8,08 8,05 8,03 8,01 7,99 7,97 7,95 7,92 7,90 7,88 7,86 7,84 7,82 7,80 7,77

PDV 4,50 4,49 4,49 4,49 4,49 4,48 4,48 4,48 4,48 4,47 4,47 4,47 4,46 4,46 4,46 4,46

UKUPNO FIKSNI DIO 39,10 39,07 39,05 39,02 39,00 38,97 38,95 38,92 38,90 38,88 38,85 38,83 38,80 38,78 38,75 38,73

VARIJABILNI DIO

Vodoopskrba 5,29 5,30 5,32 5,34 5,35 5,37 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,41 5,40 5,40 5,40 5,39

Odvodnja 4,20 4,39 4,57 4,76 4,94 5,12 5,35 5,30 5,33 5,42 5,47 5,63 5,61 5,60 5,58 5,56

Pročišćavanje 5,51 5,72 5,92 6,13 6,33 6,53 6,79 7,02 7,03 7,07 7,09 7,15 7,15 7,14 7,14 7,14

PDV 1,95 2,00 2,06 2,11 2,16 2,21 2,28 2,30 2,31 2,32 2,34 2,36 2,36 2,36 2,36 2,35

UKUPNO VARIJABILNI DIO 16,95 17,41 17,87 18,33 18,78 19,23 19,81 20,02 20,08 20,21 20,30 20,55 20,52 20,50 20,47 20,45

NAKNADE

Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85

Naknada za zaštitu voda 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Naknada za razvoj IVS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Naknada za razvoj odvodnje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO NAKNADE 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12

SVEUKUPNO PO M3 20,07 20,53 20,99 21,45 21,90 22,35 22,93 23,14 23,20 23,33 23,42 23,67 23,64 23,62 23,59 23,57

18


Tablica 2.9 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2031 % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt prema varijanti 1

Tablica 2.10 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2031 % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt prema varijanti 1

Slika 2.3 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt prema varijanti 1

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

PRIUŠTIVOST 2,42% 2,39% 2,37% 2,35% 2,39% 2,29% 2,26% 2,44% 2,43% 2,44% 2,46% 2,48% 2,50% 2,53% 2,61%%

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

PRIUŠTIVOST 2,64% 2,66% 2,69% 2,71% 2,73% 2,75% 2,79% 2,79% 2,77% 2,76% 2,74% 2,74% 2,72% 2,69% 2,66% 2,64%%

19


2.3. Zaključni komentar za varijantu 1

Prema provedenim izračunima može se reći da projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture sa

ukupnim troškom od 285,3 milijuna kuna (37,5 milijuna eura), te godišnjim operativnim troškovima od

5,4 milijuna kuna i generiranim godišnjim uštedama od 875.000 kuna je priuštiv stanovnicima

Labinštine.

Projekt se smatra priuštivim ako je trošak za vodne usluge kućanstva ispod 3% prosječnog prihoda

kućanstva. Za projekt prema varijanti 1 trošak za prosječno kućanstvo doseže 2,8% prosječnog prihoda

kućanstva.

Projektom se predviđa povećanje cijene vodne usluge u 2024. godini za fiksni dio u iznosu od 8,27

HRK i za varijabilni dio 4,77 HRK/m3. Najviša cijena vodne usluge u projektnom periodu predviđena je

2043. godine i iznosi 7,88 HRK za fiksni dio i 10,93 HRK/m3 za varijabilni dio.

U tablici u nastavku dana je projekcija troška za jedinice lokalne samouprave po godinama realizacije

projekta. Dakle od ukupnog kapitalnog troška od 285,3 milijuna kuna jedinice lokalne samouprave

sudjelovat će u sufinanciranju projekta sa 22,5 milijuna kuna što iznosi 7,9% ukupne vrijednosti

projekta.


godine)

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 2020 2021 2022 2023 UKUPNO

Grad Labin 4.205.062 4.205.062 4.205.062 4.205.062 16.820.247

Općina Raša 731.143 731.143 731.143 731.143 2.924.572

Općina Kršan 312.350 312.350 312.350 312.350 1.249.402

Općina Sveta Nedelja 333.391 333.391 333.391 333.391 1.333.565

Općina Pićan 52.167 52.167 52.167 52.167 208.669

UKUPNO 5.634.114 5.634.114 5.634.114 5.634.114 22.536.455

Zaključno se može reći da ovakav projekt biti prihvatljiv za financiranje iz fondova Europske unije.

20


POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU LABINŠTINE PREMA VARIJANTI 2

3.1. Tehnički opis mjera poboljšanja vodnokomunalne

infrastrukture Labinštine prema Varijanti 2

Za ovu varijantu je karakteristično da se otpadne vode iz Raše pročišćavaju na UPOV- u Raša dok se otpadne vode ostalih jedinica lokalne samouprave pročišćavaju na UPOV - u u Labinu. Općina Raša

financira sama izgradnju UPOV-a u Raši i zbrinjavanje mulja dok troškove pogona i održavanja plaćaju korisnici mreže. Svi ostali troškovi podijeljeni su prema udjelima JLS. Predviđa se da će se projekt

realizirati u periodu od 2021 do 2023. godine. Projekt ukupnih kapitalnih troškova od 309,3 milijuna

kuna (40,7 milijuna eura) i čine ga sljedeće komponente: 1. MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Projektom se predviđa 4 mjera poboljšanja postojeće vodnokomunalne infrastrukture, koje ima ukupni kapitalni trošak od 293,5 milijuna kuna (38,6 milijuna eura) i to su sljedeće mjere:

MJERA 1 Rekonstrukcija mješovitog sustava odvodnje

Temeljem CCTV snimki postojećeg mješovitog sustava odvodnje predlaže se sanacija 16,5 km postojećeg sustava odvodnje, čime će se spriječiti eksfiltracija i infiltracija otpadne vode

u podzemlje, obzirom da će se sanirati i rekonstruirati stari i ispucali cjevovodi u Labinu (11,6 km), Rabcu (2,5 km), Plominu (1,8 km) i Plomin Luki (0,5 km). U sklopu ove mjere

predviđa se i rekonstrukcija objekata koji nisu u odgovarajućem stanju i to:

Rekonstrukcija CS Mimoza

Rekonstrukcija dvije CS Plomin Luka

Izgradnja havarijskog preljeva CS Mimoza u dužini od cca 500m

Izgradnja havarijskog preljeva CS Riva u dužini od cca 500m

Produženje havarijskog preljeva CS Adoral u dužini od cca 250m (250m izgrađeno) Ova mjera jednaka je za varijantu 1 i varijantu 2, te ima kapitalni trošak od oko

36,2milijuna HRK (4,7 milijuna eura).

MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže Proširenje sustava odvodnje od 44,5 km' gravitacijskih cjevovoda sa 21 crpnih stanica i 8,4

km' tlačnih cjevovoda. Na postojeće sustave odvodnje kojima trenutno upravlja Vodovod Labin d.o.o. trenutno spojeno 3.200 kućanstava odnosno oko 8.300 stanovnika.

Realizacijom projekta, omogućit će se uvijete da zajedno sa realizacijom investicija koje u

na području Labinštine financira IVS na sustave odvodnje bude spojeno cca 6.300 novih priključaka odnosno 16.500 stanovnika. U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja kućnih

priključaka na postojećoj mreži kako bi se povećala priključenost. Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od oko 119,5 milijuna HRK (15,7 milijuna eura).

MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Tehničko rješenje odvodnje u aglomeracijama Labin, Raša i Rabac je koncipirano tako da

Labin i Sveta Nedelja imaju zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji

ispod Labina (16.000 ES-a, treći stupanj pročišćavanja), te se pročišćene otpadne vode u zatvorenom sustavu odvodnje transportiraju uz kanal u Raši (predviđena je rekonstrukcija

kanala) do lokacije u Bršici gdje se predviđa izgradnja crpne stanice koja će prepumpavati pročišćene otpadne vode ispustom duljine 2,0 km u Raški zaljev na dubini od cca 20 m. U

Raši se predviđa izgradnja sustava odvodnje i uređaja na kom bi se pročišćavale otpadne

vode sa područja općine Raša na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji postojeće taložnice u Raši trećeg stupnja pročišćavanja sa prijemom septike za septičke

jame sa područja opčine Raša i vlastitim sustavom za zbrinjavanje mulja. Pročišćene otpadne vode ispustile bi se u cjevovod kojim se odvode pročišćene otpadne vode iz uređaja

u Labinu. Kao i u varijanti 1 predviđa se i rekonstrukcija UPOV-a Plomin (500 ES-a, drugi

stupanj pročišćavanja i ispust duljine 1 km na dubini od cca 30 m). Predviđa se i rekonstrukcija UPOV-a Pićan na kom će se rekonstruirati automatsko ulazno sito i mješač

aeracijskog bazena. U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja Hidro energetskog postrojenja – troškovi ovog postrojenja su neprihvatljiv trošak, no obzirom da godišnja

proizvodnja električne energije može umanjiti troškove Vodovoda Labin za 250.000 HRK. Ova mjera ima kapitalni trošak od oko 111 milijuna HRK (14,6 milijuna eura).

21


MJERA 4 Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe

Gubici na sustavu su oko 25% (prema IWA metodologiji), no na sustavu osim gubitaka vode

postoje i problemi sa kvarovima (puknućima). Vodovod Labin ima godišnje oko 70 intervencija na sanaciji tih kvarova. Analize su pokazale da je 18,8 km postojeće mreže u

lošem stanju i projektom se kao kratkoročna mjera sanacije predviđa sanacija 16,5 km vodoopskrbne mreže. Također predviđa se i rekonstrukcija i dogradnja sljedećih objekata:

Rekonstrukcija CS Brdo –Presika

zamjena crpnog agregata u CS Štrmac

zamjena crpnih agregata i elektroormara u CS Plomin

zamjena hidrostanice HP Salakovci

zamjena hidrostanice HP Letaj

Optika CS Fonte Gaja - VS Breg

Optika VS Breg- CS Brdo

Optika VS Breg-VS Stanišovi

Optika VS Stanišovi-VS Koromačno

Optika CS Plomin-CS Bubić jama

Optika CS Plomin-Pristav

Optika VS Škrokoni-VS Ravni

Ugradnja daljinske stanice s komplet opremom

o VS Katun o VS Boljevići

o HP Bembići

o HP Ripenda Breg o HP Martinski

o HP Gornji Labin o HP Letaj

Rekonstrukcija dispečerskog centra Labin i pod centara Fonte Gaja i UPOV Labin

Obzirom da će se rekonstruirati distributivna mreža na kojoj ima najviše puknuća i najviše

gubitaka vode, te da će se dograditi nadzorno upravljački sustav i rekonstruirati postojeći objekti na vodoopskrbnoj mreži predviđa se da će gubici vode na sustavu pasti na 15% a

broj kvarova će se smanjiti na 20 godišnje. Uštede provođenjem ove mjere su smanjenim troškovima zahvaćanja vode i smanjenim troškovima na sanaciji kvarova i iznose oko

850.000 HRK godišnje. Ova mjera projekta jednaka je za varijantu 1 i 2 i ima kapitalni trošak od oko 19,5 milijuna HRK (2,6 milijuna eura).


Projektom se predviđa zamjena postojeće dotrajala opreme i nabava nove opreme sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Konkretno projektom će se nabaviti:

Zamjena vozila za prijevoz radnika (6x)

Zamjena vozila za prijevoz radnika – kombi (2x)

Zamjena kombinirke JCB 5

Kamion kiper 18t

Manji kamion s više sjedišta

Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (2x)

GIS - nabava opreme, nabava software za edukaciju

Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala

CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti

Ova mjera projekta jednaka je za varijantu 1 i 2 i ima kapitalni trošak od oko 7,2 milijuna HRK (0,95 milijuna eura).

2. NADZOR Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 7,5 milijuna HRK (1 milijun eura).

3. PROMOCIJA I VIDLJIVOST

Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 0,73 milijuna HRK (0,1 milijuna eura). 4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 7,5 milijuna HRK (1 milijun eura). Na stranicama u nastavku su prikazani troškovi projekta po svakoj od komponenti projekta, te po

jedinicama lokalne samouprave sukladno izračunima.

22


Tablica 3.1 Ukupni troškovi poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine prema Varijanti 2

VARIJANTA 2 KOMPONENTE PROJEKTA Količina Investicija [HRK] Investicija [EUR]

1 MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LABIN, RAŠA I RABAC

MJERA 1 Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje 36.258.375 4.770.839

1.1. Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije 16.487 km 33.164.875 4.363.799

1.2. Rekonstrukcija postojećih crpnih stanica 4 kom 593.500 78.092

1.3. Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama 1.250 km 2.500.000 328.947

MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže 119.545.924 15.729.727

2.1. Izgradnja gravitacijskih cjevovoda 44.947 km 81.366.655 10.706.139

2.2. Izgradnja tlačnih cjevovoda 8.347 km 6.688.320 880.042

2.3. Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) 21 9.615.949 1.265.256

2.4. Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica 8.750 km 21.875.000 2.878.289

MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 111.060.000 14.613.158

3.1. UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom 11.600 ES 21.880.000 2.878.947

3.2. UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta 500 ES 7.990.000 1.051.316

3.3. UPOV Labin - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust 16.000 ES 58.940.000 7.755.263

3.4. UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u 300 ES 1.500.000 197.368

3.5. UPOV Raša - izgradnja novog uređaja 2.000 ES 16.750.000 2.203.947

3.6. Hidro energetsko postrojenje 5 MW 4.000.000 526.316

MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe 19.451.195 2.559.368

4.1. Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe 16.479 km 15.720.695 2.068.513

4.2. Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe 14 kom 3.730.500 490.855

MJERA 5 Nabava opreme 7.210.000 948.684

5.1. Zamjena vozila za prijevoz radnika 6 kom 1.200.000 157.895

5.2. Zamjena vozila za prijevoz radnika - kombi 2 kom 700.000 92.105

5.3. Zamjena kombinirke JCB 5 1 kom 750.000 98.684

5.4. Kamion kiper 18t 1 kom 600.000 78.947

5.5. Manji kamion s više sjedišta 1 kom 400.000 52.632

5.6. Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) 2 kom 360.000 47.368

5.7. GIS - nabava opreme, nabava software za edukacija 1 kom 350.000 46.053

5.8. Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala 1 kom 1.900.000 250.000

5.9. CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti 1 kom 950.000 125.000

UKUPNO SVE MJERE 293.525.494 38.621.776

3 NADZOR

NADZOR 7.500.000 986.842

4 VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA

VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA 730.328 96.096

5 UPRAVLJANJE PROJEKTOM

UPRAVLJANJE PROJEKTOM 7.500.000 986.842

UKUPNA INVESTICIJA 309.255.822 40.691.556

23


Tablica 3.2 Detaljne tehničke karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po naseljima prema Varijanti 2

VARIJANTA 2 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE

Grad Labin Općina Raša

Općina Kršan

Općina Sveta Nedelja

Općina Pićan

UKUPNO


sustava odvodnje

Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije [m] 14.137 0 2.350 0 0 16.487

Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [m] 1.250 0 0 0 0 1.250

Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [kom] 4 0 0 0 0 5

UKUPNA DULJINA REKONSTUIRANE MREŽE [m] 15.387 0 2.350 0 0 17.737

MJERA 2 Izgradnja/dogradnja

sustava odvodnje - proširenje

mreže

Izgradnja gravitacijskih cjevovoda [m] 37.065 7.398 484 0 0 44.947

Izgradnja tlačnih cjevovoda [m] 5.700 2.647 0 0 0 8.347

Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) [kom] 20 1 0 0 0 21

Priključna okna [kom] 1.540 456 96 400 83 2.576

Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica [m] 8.750 8.750 8.750

UKUPNO [m] 42.765 10.045 484 0 0 53.294

MJERA 3 Izgradnja - dogradnja

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom 11.600 ES

UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta 500 ES 500 ES

UPOV Labin - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust 18.000 ES 18.000 ES 18.000 ES

UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u 300 ES 300 ES

UPOV Raša 2.000 ES

Hidro energetsko postrojenje cca 5 MW 5 MW

MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe

Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe 16.479 km 16.479 km

Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe 14 kom 10 kom

UKUPNO [m] 16.479 km 16.479 km


Zamjena vozila za prijevoz radnika 6 kom 6 kom

Zamjena vozila za prijevoz radnika – kombi 2 kom 2 kom

Zamjena kombinirke JCB 5 1 kom 1 kom

Kamion kiper 18t 1 kom 1 kom

Manji kamion s više sjedišta 1 kom 1 kom

Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (voda + odvodnja) 2 kom 2 kom

GIS - nabava opreme, nabava softwarwedukacija 1 kom 1 kom

Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala 1 kom 1 kom

CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti 1 kom 1 kom

USLUGE - NADZOR, VIDLJIVOST I

PROMIDŽBA PROJEKTA i

UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Usluge Nadzora - -

Usluge informiranja i vidljivosti - -

Upravljanje projektom - -

24


Tablica 3.3 Detaljne financijske karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po naseljima prema Varijanti 2

VARIJANTA 2 FINANCIJSKI POKAZATELJI

POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE Grad Labin Općina Raša Općina Kršan

Općina Sveta

Nedelja

Općina

Pićan UKUPNO

MJERA 1 Rekonstrukcija

postojećeg sustava odvodnje

Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije [HRK] 28.464.875 0 4.700.000 0 0 33.164.875

Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [HRK] 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [HRK] 593.500 0 0 0 0 593.500

UKUPNO [HRK] 31.558.375 0 4.700.000 0 0 36.258.375

MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava

odvodnje - proširenje mreže

Izgradnja gravitacijskih cjevovoda [HRK] 55.627.700 12.134.910 726.000 0 0 68.488.610

Izgradnja tlačnih cjevovoda [HRK] 4.020.000 2.668.320 0 0 0 6.688.320

Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) [HRK] 9.304.967 310.982 0 0 0 9.615.949

Priključna okna [HRK] 7.702.194 2.280.001 482.273 1.999.549 414.027 12.878.045

Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica [HRK] 14.802.525 3.804.341 3.268.134 21.875.000

UKUPNO [HRK] 91.457.386 21.198.554 1.208.273 5.267.683 414.027 119.545.924

MJERA 3 Izgradnja -

dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom 21.880.000

21.880.000

UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta

7.990.000

UPOV Labin - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust 48.280.520

10.659.480

58.940.000

UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u

1.500.000 1.500.000

UPOV Raša 16.750.000

Hidro energetsko postrojenje [HRK] 2.890.153 567.203 180.180 306.440 56.024 4.000.000

UKUPNO [HRK] 73.050.673 17.317.203 8.170.180 10.965.920 1.556.024 111.060.000

MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava

vodoopskrbe

Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe [HRK] 11.358.803 2.229.204 708.141 1.204.362 220.185 15.720.695

Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe [HRK] 2.695.429 528.987 168.041 285.794 52.250 3.730.500

UKUPNO [HRK] 14.054.232 2.758.192 876.181 1.490.156 272.435 19.451.195


Zamjena vozila za prijevoz radnika [HRK] 867.046 170.161 54.054 91.932 16.807 1.200.000

Zamjena vozila za prijevoz radnika – kombi [HRK] 505.777 99.260 31.532 53.627 9.804 700.000

Zamjena kombinirke JCB 5 541.904 106.350 33.784 57.457 10.505 750.000

Kamion kiper 18t [HRK] 433.523 85.080 27.027 45.966 8.404 600.000

Manji kamion s više sjedišta [HRK] 289.015 56.720 18.018 30.644 5.602 400.000

Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (voda, odvodnja) [HRK] 260.114 51.048 16.216 27.580 5.042 360.000

GIS - nabava opreme, nabava software za edukacija [HRK] 252.888 49.630 15.766 26.813 4.902 350.000

Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala [HRK] 1.372.823 269.421 85.586 145.559 26.612 1.900.000

CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti [HRK] 686.411 134.711 42.793 72.779 13.306 950.000

UKUPNO [HRK] 5.209.501 1.022.383 324.775 552.358 100.984 7.210.000

USLUGE - NADZOR,

VIDLJIVOST I PROMIDŽBA

PROJEKTA i UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Usluge Nadzora [HRK] 5.419.037 1.063.505 337.838 574.575 105.045 7.500.000

Usluge informiranja i vidljivosti [HRK] 527.690 103.561 32.898 55.950 10.229 730.328

Upravljanje projektom [HRK] 5.419.037 1.063.505 337.838 574.575 105.045 7.500.000

UKUPNO [HRK] 11.365.763 2.230.570 708.574 1.205.100 220.320 15.730.328

(1) SVE UKUPNO [HRK] 226.695.930 44.526.902 15.987.985 19.481.217 2.563.789 309.255.822

(2) NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI - HI POSTROJENJE 2.890.153 17.317.203 180.180 306.440 56.024 20.750.000

(3) NEPREDVIĐENI TROŠKOVI – 10% svih građ. radova [HRK] 2.888.622 17.308.030 180.085 306.278 55.995 20.739.009

(4)=(1)-(2)+(3) UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI [HRK] 223.805.777 27.209.699 15.807.804 19.174.777 2.507.765 288.505.822

(5)=(1)-(2) UKUPNI SVI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 226.694.399 44.517.729 15.987.889 19.481.054 2.563.760 309.244.831

(6)=71,99%x(5) EU SUFINANCIRANJE [HRK] 162.026.474 31.818.390 11.427.108 13.923.796 1.832.409 221.028.177

(7)=28,01%x(5) 64.667.925 12.699.340 4.560.782 5.557.258 731.350 88.216.654

(8)=36,67%x(7) HRVATSKE VODE [HRK] 23.711.572 4.656.425 1.672.287 2.037.661 268.162 32.346.107

(9)=36,67% x(7) VLADA REPUBLIKE HRVATSKE [HRK] 83.121.280 16.323.167 5.862.226 7.143.053 940.045 32.346.107

(10)=26,67% x(7) LOKALNA SAMOUPRAVA [HRK] 17.244.780 3.386.491 1.216.208 1.481.936 195.027 23.524.441

25


3.2. Izračun cijene vodne usluge za varijantu 2 – cijena vode za

Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju

Ukupna investicija projekta prema varijanti 2 prikazana je u tablici u nastavku.

Tablica 3.4 Ukupni troškovi projekta korišteni za financijsko ekonomsku analizu za varijantu 2

RB TROŠKOVI IZNOS

1 MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE IFRASTRUKTURE 293.525.494 HRK

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje 155.804.299 HRK

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe 19.451.195 HRK

Rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja UPOV-a 111.060.000 HRK

Nabava opreme 7.210.000 HRK

2 NADZOR NAD GRADNJOM 7.500.000 HRK

3 VIDLJIVOST I PROMIDŽBA 730.328 HRK

4 UPRAVLJANJE PROJEKTOM 7.500.000 HRK

5 TROŠKOVI PROJEKTA 309.255.822 HRK

6 NEPRIHVARLJIVI TROŠKOVI ( Hidroenergetsko postrojenje) 20.750.000 HRK

7 NEPREDVIĐENI TROŠKOVI (10% svih građevinskih radova) 20.739.009 HRK

8 UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 309.244.831 HRK

9 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST I POREZ NA NEKRETNINE 82.161.208 HRK

11 UKUPNI TROŠKOVI S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST 391.406.039 HRK

Obzirom da se za varijantu 2 predviđaju 2 različite cijene vodne usluge, u nastavku je prikaz ulaznih

pretpostavki financijske analize korištene za izračun cijene vode u Labinu, Kršanu, Pićanu i Svetoj

Nedelji:

izgradnja novog uređaja u Labinu,

svi korisnici usluge odvodnje (osim s područja Raše) spojeni su na novi uređaj za

pročišćavanje otpadnih voda u Labinu,

svi korisnici (osim s područja Raše) imaju identične cijene usluga vodoopskrbe, odvodnje i

pročišćavanja otpadnih voda,





postojeća cijena UPOV-a se puštanjem u rad novog UPOV-a ukida te se zamjenjuje novog

cijenom koja je rezultat provedbe projekta,

cjelokupna investicija (osim HE postrojena) predstavlja prihvatljive troškove te će se kao takva

su-financirati iz EU fondova prema pravilima financiranja,

nacionalna komponenta investicijskog troška financirati će se od strane JLS, HV i RH,




Rezultati financijskih analiza su u nastavku:

ukupna vrijednost investicije1: 391.406.039 kn (100%)

prihvatljivi troškovi: 309.244.831 kn (79,01%)

o od toga:

EU financiranje 221.028.177 kn (71,99%)

nacionalno financiranje 88.216.654 kn (28,01%)

neprihvatljivi troškovi: 82.161.208 kn (21,02%)

1 Ne uključuje troškove izgradnje uređaja U Raši

26


Tablica 3.5 Dodatna cijena zbog projekta 2021-2031 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju

Tablica 3.6 Dodatna cijena zbog projekta 2032-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju































27


Slika 3.1 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m3 2021-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju

Slika 3.2 Kretanje dodatne fiksne cijene kn/mjesec 2021-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju

0,50-0,15 -0,23

5,05 5,13 5,50 5,87 6,24 6,607,70

8,40 8,72 9,04 9,35 9,67 9,98 10,29 10,6011,28 11,33 11,45 11,61 11,77 11,75 11,72 11,70 11,67

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

CIJ

ENA

kn

/m3

GODINA


0,00 0,00 0,00

9,09 9,07 9,04 9,02 8,99 8,96 8,94 8,91 8,89 8,86 8,84 8,81 8,79 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,64 8,61 8,59 8,56 8,54 8,51

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

CIJ

ENA

kn

/m3

GODINA


28


Tablica 3.7 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2017-2031 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju

Tablica 3.8 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2032-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju

KRETANJE UKUPNE CIJENE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031


FIKSNI DIO

Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Pročišćavanje 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 9,09 9,07 9,04 9,02 8,99 8,96 8,94 8,91

PDV 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 4,63 4,62 4,62 4,62 4,61 4,61 4,61 4,60


VARIJABILNI DIO

Vodoopskrba 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,10 5,09 5,20 5,20 5,21 5,22 5,24 5,25 5,29 5,30

Odvodnja 1,60 1,60 1,60 1,60 2,10 2,00 1,93 2,70 2,74 2,92 3,10 3,27 3,45 3,99 4,50

Pročišćavanje 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 4,40 4,44 4,62 4,80 4,98 5,16 5,68 5,85

PDV 1,24 1,24 1,24 1,24 1,31 1,22 1,21 1,60 1,61 1,66 1,71 1,75 1,80 1,94 2,03


NAKNADE





UKUPNO NAKNADE 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12

SVEUKUPNO PO M3 15,91 15,91 15,91 15,91 16,48 15,74 15,65 17,02 17,11 17,53 17,95 18,37 18,78 20,02 20,80

KRETANJE UKUPNE CIJENE 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047


FIKSNI DIO

Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Pročišćavanje 8,89 8,86 8,84 8,81 8,79 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,64 8,61 8,59 8,56 8,54 8,51

PDV 4,60 4,60 4,59 4,59 4,59 4,58 4,58 4,58 4,57 4,57 4,57 4,56 4,56 4,56 4,55 4,55


VARIJABILNI DIO

Vodoopskrba 5,31 5,32 5,33 5,34 5,35 5,36 5,37 5,40 5,40 5,40 5,41 5,41 5,40 5,40 5,40 5,39

Odvodnja 4,64 4,78 4,91 5,05 5,18 5,32 5,45 5,60 5,64 5,72 5,83 5,95 5,93 5,91 5,89 5,88

Pročišćavanje 6,02 6,19 6,36 6,53 6,70 6,86 7,03 7,53 7,55 7,58 7,62 7,67 7,66 7,66 7,66 7,65

PDV 2,08 2,12 2,16 2,20 2,24 2,28 2,32 2,41 2,42 2,43 2,45 2,47 2,47 2,47 2,46 2,46


NAKNADE





UKUPNO NAKNADE 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12

SVEUKUPNO PO M3 21,17 21,53 21,88 22,24 22,59 22,94 23,29 24,06 24,11 24,25 24,44 24,62 24,58 24,56 24,53 24,50

29


Tablica 3.9 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2031 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju

Tablica 3.10 Priuštivost cijena vodnih usluga 2032-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju

Slika 3.3 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 –za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

PRIUŠTIVOST % 2,42% 2,39% 2,37% 2,35% 2,40% 2,29% 2,26% 2,49% 2,48% 2,51% 2,53% 2,55% 2,58% 2,69% 2,75%

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

PRIUŠTIVOST % 2,76% 2,78% 2,79% 2,80% 2,81% 2,82% 2,84% 2,89% 2,87% 2,86% 2,85% 2,84% 2,82% 2,79% 2,76% 2,74%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

20

34

20

35

20

36

20

37

20

38

20

39

20

40

20

41

20

42

20

43

20

44

20

45

20

46

20

47

Ud

io t

rošk

ova

ku

ćan

stva

za

vod

ne

usl

uge

u u

kup

no

m

rasp

olo

živo

m d

oh

otk

u k

uća

nst

va (

%)

Godina

PRIUŠTIVOST - KORISNICI SPOJENI NA NOVI UREĐAJ U LABINU

GRANICA PRIUŠTIVOSTI VODOOPSKRBA, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

30


3.3. Izračun cijene vodne usluge za varijantu 2 – cijena vode za

Rašu

U nastavku je dan prikaz ulaznih pretpostavki financijske analize korištene za izračun cijene vode u

Raši:

izgradnja novog uređaja u Raši,

svi korisnici usluge odvodnje (s područja Raše) spojeni su na novi uređaj za pročišćavanje

otpadnih voda u Raši,

svi korisnici (s područja Raše) imaju identične cijene usluga vodoopskrbe i odvodnje kao i u

Modelu 2,



svi korisnici (s područja Raše) imaju zasebnu cijenu usluge pročišćavanja otpadnih voda

(različitu od cijene u Modelu 2),



cjelokupna investicija predstavlja neprihvatljive troškove za EU financiranje te će se kao takva

financirati sredstvima iz lokalnog proračuna,




Na stranicama u nastavku dat je izračun cijene vodne usluge za korisnike u Raši.

31




U dijelu cijene za usluge vodoopskrbe i odvodnje cijene su identične onima u ostalim JSL.

Tablica 3.13 Dodatna cijena zbog izgradnje uređaja u Raši 2021-2031 za varijantu 2 –za Rašu

Tablica 3.14 Dodatna cijena zbog izgradnje uređaja u Raši 2032-2047 za varijantu 2 –za Rašu

Za uređaj u Raši zasebno je izračunata nova fiksna i varijabilna cijena za uslugu pročišćavanja otpadnih voda


































SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 0,00 0,00 0,00 23,03 23,04 23,06 23,07 23,09 23,10 23,12 23,13







32


Slika 3.4 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m3 2021-2047 za varijantu 2 –za Rašu

Slika 3.5 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/mjesec 2021-2047 za varijantu 2 –za Rašu

0,50 -0,15 -0,23

23,68 23,73 23,93 24,14 24,34 24,55 25,14 25,68 25,85 26,01 26,17 26,34 26,50 26,66 26,82 27,02 27,07 27,17 27,31 27,45 27,44 27,44 27,44 27,44

-2,00-1,000,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00

10,0011,0012,0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,0028,0029,0030,0031,0032,0033,0034,0035,0036,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

CIJ

ENA

kn

/m3

GODINA


0,00 0,00 0,00

22,31 22,28 22,25 22,22 22,20 22,17 22,14 22,11 22,09 22,06 22,03 22,00 21,98 21,95 21,92 21,89 21,87 21,84 21,81 21,78 21,76 21,73 21,70 21,67

-2,00-1,000,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00

10,0011,0012,0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,0028,0029,0030,0031,0032,0033,0034,0035,0036,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

CIJ

ENA

kn

/m3

GODINA


33


Tablica 3.15 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2017-2031 za varijantu 2 –za Rašu

Tablica 3.16 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2032-2047 za varijantu 2 –za Rašu

UKUPNA DODATNA CIJENA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031


FIKSNI DIO

Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Pročišćavanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,31 22,28 22,25 22,22 22,20 22,17 22,14 22,11

PDV 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 6,34 6,34 6,34 6,33 6,33 6,33 6,32 6,32


VARIJABILNI DIO

Vodoopskrba 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,10 5,09 5,20 5,20 5,21 5,22 5,24 5,25 5,29 5,30

Odvodnja 1,60 1,60 1,60 1,60 2,10 2,00 1,93 2,70 2,74 2,92 3,10 3,27 3,45 3,99 4,50

Pročišćavanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,03 23,04 23,06 23,07 23,09 23,10 23,12 23,13

PDV 0,94 0,94 0,94 0,94 1,01 0,92 0,91 4,02 4,03 4,05 4,08 4,11 4,13 4,21 4,28


NAKNADE





UKUPNO NAKNADE 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12

SVEUKUPNO PO M3 13,31 13,31 13,31 13,31 13,88 13,14 13,05 38,07 38,13 38,36 38,59 38,82 39,05 39,72 40,33



FIKSNI DIO

Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Pročišćavanje 22,09 22,06 22,03 22,00 21,98 21,95 21,92 21,89 21,87 21,84 21,81 21,78 21,76 21,73 21,70 21,67

PDV 6,32 6,31 6,31 6,31 6,30 6,30 6,29 6,29 6,29 6,28 6,28 6,28 6,27 6,27 6,27 6,26


VARIJABILNI DIO

Vodoopskrba 5,31 5,32 5,33 5,34 5,35 5,36 5,37 5,40 5,40 5,40 5,41 5,41 5,40 5,40 5,40 5,39

Odvodnja 4,64 4,78 4,91 5,05 5,18 5,32 5,45 5,60 5,64 5,72 5,83 5,95 5,93 5,91 5,89 5,88

Pročišćavanje 23,15 23,16 23,18 23,20 23,21 23,23 23,25 23,27 23,28 23,30 23,32 23,34 23,36 23,38 23,40 23,42

PDV 4,30 4,32 4,34 4,37 4,39 4,41 4,43 4,45 4,46 4,48 4,49 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51


NAKNADE





UKUPNO NAKNADE 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12

SVEUKUPNO PO M3 40,52 40,70 40,89 41,07 41,25 41,43 41,62 41,84 41,90 42,02 42,18 42,33 42,32 42,32 42,32 42,32

34


Tablica 3.17 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2031 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 –za Rašu

Tablica 3.18 Priuštivost cijena vodnih usluga 2032-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 –za Rašu

Slika 3.6 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 –za Rašu

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

PRIUŠTIVOST % 2,05% 2,05% 2,05% 2,03% 2,02% 2,00% 2,05% 1,94% 1,92% 5,09% 5,05% 5,03% 5,02% 5,00% 4,98% 5,01% 5,03%

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

PRIUŠTIVOST % 5,01% 4,98% 4,96% 4,93% 4,91% 4,89% 4,86% 4,84% 4,81% 4,78% 4,75% 4,73% 4,69% 4,65% 4,61% 4,57%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

5,50%

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

20

34

20

35

20

36

20

37

20

38

20

39

20

40

20

41

20

42

20

43

20

44

20

45

20

46

20

47

Ud

io t

rošk

ova

ku

ćan

stva

za

vod

ne

usl

uge

u u

kup

no

m

rasp

olo

živo

m d

oh

otk

u k

uća

nst

va (

%)

Godina

PRIUŠTIVOST - KORISNICI SPOJENI NA NOVI UREĐAJ U RAŠI

GRANICA PRIUŠTIVOSTI VODOOPSKRBA, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

35


3.4. Zaključni komentari za varijantu 2

Prema provedenim izračunima može se reći da projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture sa

ukupnim troškom od 309,3 milijuna kuna (40,7 milijuna eura), te godišnjim operativnim troškovima od

6,2 milijuna kuna i generiranim godišnjim uštedama od 825.000 kuna je priuštiv stanovnicima u Labinu,

Pićanu, Kršanu i Svetoj Nedelji no nije priuštiv stanovnicima u Raši.

Projekt se smatra priuštivim ako je trošak za vodne usluge kućanstva ispod 3% prosječnog prihoda

kućanstva. Za projekt prema varijanti 2 trošak za prosječno kućanstvo u Labinu, Pićanu, Kršanu i Svetoj

Nedelji doseže 2,89% prosječnog prihoda kućanstva, dok za Općinu Raša ine od 5,09% do 4,57%.

U Labinu, Pićanu, Kršanu i Svetoj Nedelji projektom se predviđa povećanje cijene vodne usluge u 2024.

godini za fiksni dio u iznosu od 9,09 HRK i za varijabilni dio 5,05 HRK/m3. Najviša cijena vodne usluge

u projektnom periodu predviđena je 2043. godine i iznosi 8,61 HRK za fiksni dio i 11,77 HRK/m3 za

varijabilni dio.

U Raši projektom se predviđa povećanje cijene vodne usluge u 2024. godini za fiksni dio u iznosu od

22,31 HRK i za varijabilni dio 23,68 HRK/m3. Najviša cijena vodne usluge u projektnom periodu

predviđena je 2043. godine i iznosi 21,78 HRK za fiksni dio i 27,45 HRK/m3 za varijabilni dio.

U tablici u nastavku dana je projekcija troška za jedinice lokalne samouprave po godinama realizacije

projekta. Dakle od ukupnog kapitalnog troška od 309,3 milijuna kuna jedinice lokalne samouprave

sudjelovat će u sufinanciranju projekta sa 22,5 milijuna kuna što iznosi 7,9% ukupne vrijednosti

projekta.


godine)

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

2020 2021 2022 2023 UKUPNO

Grad Labin 4.311.195 4.311.195 4.311.195 4.311.195 17.244.780

Općina Raša** 5.034.123 5.034.123 5.034.123 5.034.123 20.136.491

Općina Kršan 304.052 304.052 304.052 304.052 1.216.208

Općina Sveta Nedelja 370.484 370.484 370.484 370.484 1.481.936

Općina Pićan 48.757 48.757 48.757 48.757 195.027

UKUPNO 10.068.610 10.068.610 10.068.610 10.068.610 40.274.441

** Ukupni trošak općine Raša je 3.386.491 HRK za sve ostale mjere i mrežu u na području općine

Raša te izgradnju UPOV-a Raša u iznosu od 16.750.000 HRK što ukupno iznosi 20.136.491 HRK

Ovaj projekt teško može biti prihvatljiv za financiranje obzirom da je na jednom uslužnom

području dupla cijena vodne usluge za različite jedinice lokalne samouprave što nije u

potpunosti u skladu sa važećom zakonskom regulativom, a drugi razlog je što cijena vode

nije u potpunosti priuštila građanima Raše.

36


USPOREDBA REZULTATA

U tablici u nastavku dana je usporedba rezultata analize.

Tablica 4.1 Usporedba troškova za varijantu 1 i 2

VARIJANTA PARAMETAR Grad Labin Općina Raša Općina Kršan Općina Sveta

Nedelja Općina Pićan

VARIJANTA 1 TROŠAK [HRK] 16.820.247 2.924.572 1.249.402 1.333.565 208.669

POVEČANJE VARIJABILNE CIJENE 2024. GODINE [HRK/m3]

4,77 4,77 4,77 4,77 4,77

VARIJANTA 2 TROŠAK [HRK] 17.244.780 20.136.491 1.216.208 1.481.936 195.027

POVEČANJE VARIJABILNE CIJENE 2024. GODINE [HRK/m3]]

5,05 23,68 5,05 5,05 5,05

37


PRILOZI

PRILOG 1 – Zapisnik sa sastanka

PRILOG 2 – Odluka Grad Labin

PRILOG 3 – Odluka Općina Raša

PRILOG 4 - Dinamički plan projekta

PRILOG 5 - MJERA 1 - Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje

PRILOG 6 - MJERA 2 - Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže

PRILOG 7 - MJERA 3 - Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – VARIJANTA 1

PRILOG 8 - MJERA 3 - Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – VARIJANTA 2

PRILOG 9 - MJERA 4 - Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe

HRVATSKE VODE Ulica grada Vukovara 220 Zagreb

Datum: 24.8.2017.

PREDMET : Zapisnik sa sastanka za projekt EU Labin, Raša, Rabac održanog u Hrvatskim vodama

, Zagreb

Sastanak je održan na temelju poziva iz ureda generalnog direktora. Podloga sastanku je

Studija izvedivosti za sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Labin, Raša, Rabac; radna

verzija 2016. WYG savjetovanje d.o.o.

Odluka općine Raša KLASA:022-05/16-01/7; URBROJ:2144/02-01/01-16-4; Raša, 3.ožujka

2016.; kojom Općina Raša donosi odluku da ne prihvaća tehnička rješenja predstavljena u

navedenoj studiji, te da kao partner neće sudjelovati u njenoj izradi, veće će samostalno

rješavati problematiku zbrinjavanja otpadnih voda

Zaključci sastanka su da se postojeću studija izvedivosti treba doraditi na način, koji bi bio prihvatljiv i

Općinu Raša i sve ostale JLS, a to je da se dodaju još neke varijante zbrinjavanja otpadnih voda,

uzimajući u obzir zahtjeve Općine Raša. Pri odabiru optimalne varijante a sve prema zaključcima s ovog

sastanka konzultantu se nalaže da uzme u obzir sljedeće zahtjeve i činjenice:

Grad Labin će prihvatiti nepročišćene otpadne vode izgrađenim sustavom odvodnje sukladno

važećoj zakonskoj regulativi , generirane iz kućanstava i gospodarskih subjekata sa područja

Općine Kršan, Sveta Nedjelja Pićan i pročišćavati ih na zajedničkom UPOV – u

Izgradnja sustava odvodnje i zajedničkog UPOV-a sa postrojenjem za zbrinjavanje mulja za

Grad Labin i Općine Kršan, Sveta Nedjelja Pićan biti će prijavljena na sufinanciranje iz

Strukrurnih fondova EU, te će sukladno rezultatima financijske analize u studiji izvedivosti

troškove gradnje snositi EU, RH, Hrvatske vode i JLS (bez Raše)

Troškovi pogona i održavanja zajedničkog sustava odvodnje sa pripadajućim UPOV-om Labin

za Grad Labin i Općine Kršan, Sveta Nedjelja Pićan snosit će kućanstva i gospodarski subjekti

koji žive i posluju u navedenim jedinicama lokalne samouprave, te će za njih biti formirana

jedna cijena vodne usluge

Sakupljene nepročišćene otpadne vode, izgrađenim sustavom odvodnje sukladno važećoj

zakonskoj regulativi , generirane iz kućanstava i gospodarskih subjekata sa područja Općine

Kršan, Sveta Nedjelja Pićan i Grada Labina ne mogu nepročišćene u zatvorenom sustavu

odvodnje pročišćavati na području Općine Raša

Troškove izgradnje UPOV-a Raša i postrojenja za zbrinjavanje mulja sa uređaja za pročišćavanje

u Općini Raša u 100%-tnom iznosu snosit će Općina Raša u okviru nacionalne komponente

projekta EU Labin, Raša i Rabac

Troškove sustava odvodnje u naseljima Raša i Krapan ( Općina Raša) biti će prijavljena na

sufinanciranje iz Strukrurnih fondova EU, te će sukladno rezultatima financijske analize u studiji

izvedivosti troškove gradnje snositi EU, RH, Hrvatske vode i Općina Raša

Troškove pogona i održavanja UPOV-a Raša i postrojenja za zbrinjavanje mulja na UPOV-u Raša

snosit će kućanstva i gospodarski subjekti sa područja Općine Raša, te će za područje Općine

Raša biti formirana druga cijena vodne usluge, koja će sačinjavati troškove dobave vode (koji

su jednaki za sve) i troškove UPOV-a Raša i održavanja sustava odvodnje

Opcina Raša će dostaviti financijska izvješća za posljednje 3 godine

Dinamika izrade dokumentacije je:

o Izrada tehničkih rješenja do 07.09.2017.

o Sastanak projektnog tima 08.09.2017. (prezentacija i eventualne korekcije obzirom na

zahtjeve naručitelja i predstavnika JLS-a)

o Izrada studije izvedivosti

Konzultant je zatražio da se obzirom da su se promijenili ulazni podaci u izradi studijske dokumentacije,

točnije obzirom da ponudom o izradi studije izvedivosti, nisu obuhvaćene promjene ovakvog tipa, da

mu se priznaju dodatni troškovi nastali za izradu svih dosadašnjih elaborate i nove studije izvedivosti

koja se traži prema ovom sastanku. Trošak navedenih promjena je 150.000 HRK.

Zapisnik sastavio:

Josip Jozić

Prisutni:

Hrvatske vode, zamjenik generalnog direktora

Krešimir Nevistić, dipl. ing. el.

Hrvatske vode, Voditelj sektora za podršku pripremi i provedbi EU projekata

Doc.dr.sc. Siniša Širac

Hrvatske vode, Voditelj sektora za podršku pripremi i provedbi EU projekata

Anđa Ćurić Slunjski, dipl.ing. građ.

Hrvatske vode, Sektor za podršku pripremi i provedbi EU projekata

Vivian Veble Šturlan, dipl.ing. građ.

Gradonačelnik Grada Labina

Valter Glavičić, ing. el.

Načelnica Općine Raša

mr.sc.Glorija Paliska Bolterstein,dipl.ing.stroj.,

Direktor Vodovoda Labin

Dino Škopac, mag.ing.mech.

Konzultant

Josip Jozić, dipl.ing. građ.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica - 10 – Broj – 7 OPĆINE RAŠA 22.rujna 2017. VIII

Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09 i 5/13), po razmatranju dorađene radne verzije Studije izvedivosti Sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracije LABIN – RAŠA - RABAC, Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 21.rujna 2017. godine donijelo je

ZAKLJU ČAK

I.

Prihvaća se dorađena radna verzija Studije izvedivosti Sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracije LABIN – RAŠA – RABAC iz rujna 2017. godine, te će Općina Raša sudjelovati kao partner u projektu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture u svrhu prijave na sufinanciranje iz EU fondova.

II.

Studija iz točke I. ovog Zaključka prihvaća se budući da projektna dokumentacija sadrži varijantno tehničko rješenje koje je prihvatljivo za Općinu Raša. Varijantno tehničko rješenje prihvatljivo za Općinu Raša koncipirano je tako da je u Raši predviđena izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na postojećoj lokaciji, dok Grad Labin i Općina Sveta Nedelja imaju izgraditi zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji u Labinu, iz kojeg će se pročišćene otpadne vode u zatvorenom sustavu odvodnje transportirati kroz Rašu.

III. Ovaj se Zaključak ima pravo ponovno razmatrati nakon što Studiju iz članka 1. ovog Zaključka razmotre i ocjene nadležna tijela.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Općine Raša". KLASA: 021-05/17-01/6 URBROJ: 2144/02-03-17-9 Raša, 21. rujna 2017. Predsjednik Općinskog vijeća Željko Zahtila,v.r.

DINAMIČI PLAN PROJEKTA EU LABIN, RAŠA I RABAC

sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro

1Postupak javne nabaveObjava poziva za nadmetanje, vrijeme za pripremu i Rok dostave ponuda

Pregled i ocjena ponuda

Odluka o odabiru i vrijeme do sklapanja Ugovora

Provedba ugovora o javnoj nabavi radovaSklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga i uvođenje u posao

Izvođenje radova rekonstrukcije i izgradnje uključivo testovi po dovršetku ‐ FAZA RADOVA

Izdavanje Potvrde o preuzimanju i Potvrde o izvršenju Ugovora ‐ FAZA RADOVA



Odluka o odabiru, vrijeme do pravomoćnosti

Provedba ugovora o javnoj nabavi radovaSklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga i uvođenje u posao

Projektiranje ‐ FAZA RADOVA

Izvođenje radova izgradnje UPOV‐a i pristupne ceste ‐ FAZA RADOVA

Testovi po dovršetku (POKUSNI RAD) ‐ OPERATIVNA FAZA

Ishođenje Potvrde o ispunjenju ugovora ‐ OPERATIVNA FAZA 1 mj3

Postupak javne nabaveObjava poziva za nadmetanje, vrijeme za pripremu i Rok dostave ponuda



Provedba ugovora o javnoj nabavi uslugeSklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga i uvođenje u posao

Usluge nabave opreme ‐ DOSTAVA OPREME





Usluge nadzora nad izvođenjem radova ‐ FAZA RADOVA





Usluge promidžbe i vidljivosti ‐ FAZA RADOVA





Usluge promidžbe i vidljivosti ‐ FAZA RADOVA

Usluge promidžbe i vidljivosti ‐ OPERATIVNA FAZA

R.B. NAZIV KOMPONENTE PROJEKTA / UGOVORA2021 2022 20232020

41 mjesec ukupno

41 mjesec

6 mjeseci ukupno

Ugovor o pružanju usluga: Usluge upravljanja projektom

41 mjesec

41 mjesec ukupno

6 mjeseci

2019

Ugovor o pružanju usluga: Usluga Promidžbe i vidljivosti projekta

41 mjesec ukupno

Ugovor o javnoj nabavi radova: IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Ugovor o javnoj nabavi: NABAVA OPREME

Ugovor o pružanju usluga: Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Ugovor o javnoj nabavi radova: REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE, REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE

41 mjesec

38 mjeseci ukupno

2 mj36 mjeseci

12 mjeseci

40 mjeseci ukupno

6 mjeseci21 mjesec

UPOV Labin

UPOV Plomin Luka

S

Legenda

postojeći sustav odvodnje

postojeći gravitacijski sustav - rekonstrukcija

postojeće crpne stanicepostojeći UPOV

PRILOG 5 - MJERA 1 - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE

UPOV Katarina

UPOV Labin

UPOV Plomin Luka

S

UPOV Bršica

Legenda


planirani gravitacijski sustavplanirani tlačni sustavplanirane crpne stanice

spojni cjevovod

planirani UPOV

postojeće crpne stanice

planirani podmorski ispust

planirani gravitacijski sustav - obuhvaćeno IVS-omplanirani tlačni sustav - obuhvaćeno IVS-omplanirane crpne stanice - obuhvaćeno IVS-om

postojeći UPOV

UPOV Girandella

planirani UPOV - obuhvaćeno IVS-om

UPOVUPOV Ružići

UPOV Martinski

UPOV Marići

MJERA 2 - IZGRADNJA/DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE - PROŠIRENJE MREŽE

UPOV Katarina

UPOV Labin

UPOV Plomin Luka

S

UPOV Bršica

Legenda



spojni cjevovod

planirani UPOV




postojeći UPOV

UPOV Girandella


UPOVUPOV Ružići

UPOV Martinski

UPOV Marići

MJERA 3 - IZGRADNJA-DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - VARIJANTA 1

UPOV Katarina

UPOV Plomin Luka

S

UPOV Raša

Legenda



spojni cjevovod

planirani UPOV




postojeći UPOV

UPOV Girandella


UPOV Labinnovo

UPOV Labinpostojeće

tlačni cjevovod - potrebno odrediti trasu

UPOVUPOV Ružići

UPOV Martinski

UPOV Marići

MJERA 3 - IZGRADNJA - DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – VARIJANTA 2

S

Legenda

postojeći sustav vodoopskrbepostojeći sustav vodoopskrbe - rekonstrukcija

MJERA 4 - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA VODOOPSKRBE

- kratkoročno rješenjepostojeći sustav vodoopskrbe - rekonstrukcija- dugoročno rješenje

Documents

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA … Labin, Raša i Rabac...Tablica 2.7 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2017-2031 za projekt prema varijanti 1 ....17 Tablica 2.8 Kretanje