SURAT KEPUTUSAN · RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI 1. Identitas

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: [email protected] ;

website: www.intimultimasertifikasi.com

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 034/IMSertifikasi-SK/IV/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian

KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI

Berdasarkan : 1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI

berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/688/2015, tanggal 20 November 2015, yang berlokasi

di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI.

3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 05 April 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap

KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI dengan predikat kinerja MEMENUHI.

2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu KOPERASI INDO FRIMA HUTAN

LESTARI.

Bekasi, 05 April 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN


RESUMEHASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN, tanggal 25 Maret 2015

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi

d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934 / [email protected]

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

g. Tim Audit : Eka Prayudha, S.Hut

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang IUIPHHK : KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI

b. Nomor dan Tanggal SK : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/688/2015 tanggal 20 Nopember 2015

c. Jenis Industri : Penggergajian Kayu

d. Izin Kapasitas Produksi : 5.500 m3/tahun

e.Lokasi Industri : Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten

Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah



f.Alamat Kantor : Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten

Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

g. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 0821-5694-8666

h. Pengurus : Mardianto

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (biladibutuhkan)

- Tidak dibutuhkan

Pertemuan Pembukaan Tanggal 14 Maret 2016pk. 08.00-09.00 WIB dikantor KOPERASI INDOFRIMA HUTAN LESTARI

Perkenalan Tim Auditor PT IMS denganmanajemen KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI. Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup

audit, rencana audit dan standar yang akandigunakan dalam penilaian VLK Penunjukan Manajemen Representatif yang akan

menandatangani berita cara verifikasi legalitaskayu. Penandatanganan berita acara Pertemuan

Pembukaan

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Tanggal 14 s.d. 15 Maret2016 pk. 09.00-17.00WIB di kantor dan pabrikKOPERASI INDO FRIMAHUTAN LESTARI

Verifikasi dokumen dan wawancara Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di

lokasi pabrik.

Pertemuan Penutupan Tanggal 15 Maret 2016pk. 17.00-18.00 WIB dikantor KOPERASI INDOFRIMA HUTAN LESTARI

Penyampaian hasil verifikasi terhadap semuaverifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitaskayu dan penandatanganan hasil temuan penandatanganan berita acara Pertemuan

Penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal 7 April 2016 diKantor LVLK PT. IntiMultima Sertifikasi, Bekasi

Pengambilan keputusan oleh PengambilKeputusan berdasarkan hasil laporan Auditor Diputuskan kepada Izin Usaha Industri

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu KOPERASI INDOFRIMA HUTAN LESTARI untuk diterbitkanSertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

K.1 1.1.1 a. Akta pendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir

Memenuhi Tersedia akta pendirian KOPERASIINDO FRIMA HUTAN LESTARI No.43 tanggal 24 Juni 2013 olehNotaris Devina Oktalina, SH.,M.Kn. Notaris KabupatenKatingan. Akta Pendirian tersebuttelah mendapatkan pengesahandari Bupati Katingan melaluikeputusan No.518/282/KPTS/VII/2013 tanggal19 Juli 2013.

Pengurus Koperasi yaitu:

- Ketua: Mardianto

- Sekretaris: Harapan Anggen

- Bendahara: Darminto

b. Surat Izin UsahaPerdagangan(SIUP) atau IzinPerdaganganyang tercantumdalam izinindustri

Memenuhi KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI telah memiliki Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) No.:510/019/KP2T-DAG-I/I/2014tanggal 14 Oktober 2014 yangdikeluarkan oleh Kepala PelayananPerizinan Terpadu KabupatenKatingan an. Bupati Katingan.Masa berlaku SIUP selamaperusahaan menjalankanusahanya dan wajib daftar ulangsetiap 5 tahun sekali.Kegiatan Usaha (KBI): IndustriPenggergajian Kayu (16101).



c. Izin HO (izingangguanlingkungansekitar industri).

Memenuhi Tersedia izin Gangguan (HO)Usaha KOPERASI INDO FRIMAHUTAN LESTARI No.503/039/KP2T/I/2014 tanggal 14Oktober 2014 yang diterbitkanoleh Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Katingan an.Bupati Katingan.

Izin HO tersebut untuk kegiatanpenggergajian kayu dan berlakus.d. 15 Januari 2015. TersediaSurat Pernyataan oleh Mardianto(Ketua Koperasi) tanggal 23Januari 2015 untuk melakukanperpanjangan ke instansi terkait.

d. Tanda DaftarPerusahaan(TDP).

Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan(TDP) KOPERASI INDO FRIMAHUTAN LESTARI yang dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Katinganan.Bupati Bupati Katingan No.15.12.2.16.019 tanggal 14Oktober 2014 dengan kegiatanusaha industri penggergajian kayudan berlaku sampai dengan 15Januari 2019.

e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP).

Memenuhi KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI memiliki NPWP no.66.124.100.0-712.000 yangterdaftar tanggal 21 Januari 2014.

Tersedia Surat Pernyataan olehMardianto (Ketua Koperasi)tanggal 23 Januari 2015 untukmelakukan pengurusan SKTKOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI ke instansi terkait.



f. Dokumenlingkungan hidup(AMDAL/UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumenlingkungan hiduplain yang setara).

Memenuhi Tersedia dokumen UKL UPLKOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI dan telah memperolehrekomendasi dari BadanLingkungan Hidup KabupatenKatingan no. 660.1.1/384/BLH-PDL/VII/2014 tanggal 17 Juli2014.

g. IUIPHHK atauIzin UsahaIndustri (IUI)atau Izin UsahaTetap (IUT).

Memenuhi KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI telah memiliki IUIPHHKmelalui Keputusan GubernurKalimantan Tengah No.188.44/688/2015 tanggal 20Nopember 2015.

Kapasitas Izin: 5.500 m3/tahun

Informasi dalam dokumenIUIPHHK sesuai dengan dokumenSIUP, TDP dan Izin HO.

h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri (RPBBI)untuk IUIPHHK

Memenuhi KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI telah menyusun RPBBItahun 2016 dan telah disampaikankepada Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah secara onlinedengan bukti tanda terima no.0000264549 tanggal 5 Februari2016.

Rencana kebutuhan bahan bakusebanyak 11.000 m3 yangseluruhnya berasal dari hutan hak.

Realisasi pemenuhan bahan bakumasih nihil.

1.1.2 Berstatus EksportirTerdaftar ProdukIndustri Kehutanan(ETPIK).

Not Applicable KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI bukan eksportir dan tidakpernah melakukan kegiatanekspor

K.1.2 1.2.1. Dokumen pengakuan/ pengenal sebagaiimportir

Not Applicable KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI bukan merupakanimportir



K,1.2 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan danbukti pelaksanaansistem uji tuntas(due diligence)importir


K.1.3 1.3.1 Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok

Not Applicable KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI tidak membentukkelompok dalam pengajuansertifikasi VLK

K.2.1 2.1.1 a. Kontrak suplaibahan baku dan/atau dokumenjual beli

Not Applicable Sumber bahan baku KOPERASIINDO FRIMA HUTAN LESTARIseluruhnya berasal dari hutan hakdan tersedia kontrak suplai bahanbaku. Sementara itu, pemenuhanbahan baku tahun 2016 s.d.Februari belum terealisasisehingga bukti dokumen jual belitidak tersedia.

b. Berita AcaraPemeriksaan yangditandatanganioleh petugaskehutanan yangberwenang untukpenerimaan kayubulat dari hutannegara, dilengkapidengan dokumenangkutan hasilhutan yang sah

Not Applicable Bahan baku kayu bulat KOPERASIINDO FRIMA HUTAN LESTARIseluruhnya berasal dari hutan hak

c. Berita acara serahterima kayu dan/atau bukti serahterima kayu selainkayu bulat darihutan negara,dilengkapi dengandokumenangkutan hasilhutan yang sah

Not Applicable Selama periode Desember 2015s.d. Februari 2016, industri masihdalam kondisi vakum (tidak adapenerimaan bahan baku, produksi,dan penjualan).



d. Dokumenangkutan hasilhutan yang sah

Not Applicable Selama periode Desember 2015s.d. Februari 2016, industri dalamkondisi vakum (tidak adapenerimaan bahan baku, produksi,dan penjualan).

e. Nota danDokumenKeterangan(Berita Acara daripetugaskehutanankabupaten/kotaatau dari AparatDesa / Kelurahan)yang menjelaskanasal usul untukkayu bekas/hasilbongkaran, sertaDKP.

Not Applicable KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI tidak menggunakanbahan baku dari kayu bekas/hasilbongkaran

f. Dokumenangkutan berupaNota untuk kayulimbah industri

Not Applicable KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI tidak menggunakanbahan baku dari kayu limbahindustri

g. Dokumen S-LK/S- PHPL yangdimiliki pemasokdan/atau DKPdari pemasok

Not Applicable Selama periode Desember 2015s.d. Februari 2016, perusahaandalam kondisi vakum (tidak adapenerimaan bahan baku, produksi,dan penjualan).

h. Dokumenpendukung RPBBI

Memenuhi KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI telah menyusun RPBBItahun 2016 dan telah disampaikankepada Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah secara onlinedengan bukti tanda terima no.0000264549 tanggal 5 Pebruari2016.

Tersedia bukti alas titel daripemilik hutan hak selaku pemasokbahan baku KOPERASI INDOFRIMA HUTAN LESTARI.



K.2.1 2.1.2a. Pemberitahuan

Impor Barang(PIB).


b. Bill of Lading(B/L)


c. Packing List (P/L) Not Applicable KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI bukan merupakanimportir

d. Invoice Not Applicable KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI bukan merupakanimportir

e. Deklarasi Impor Not Applicable KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI bukan merupakanimportir

f. RekomendasiImpor


g. Bukti pembayaranbea masuk (bilaterkena beamasuk)


h. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya


i. Bukti penggunaankayu impor


2.1.3 a. Tally sheetpenggunaanbahan baku danhasil produksi




b. Laporan produksihasil olahan


c. Produksi industritidak melebihikapasitasproduksi yangdiizinkan

Not Applicable Sejak memperoleh izin IUIPHHKtanggal 20 Nopember 2015. s.d.Februari 2016, perusahaan dalamkondisi vakum (tidak adapenerimaan bahan baku, produksi,dan penjualan).

d. Hasil produksiyang berasal darikayu lelangdipisahkan

Not Applicable KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI tidak menggunakanbahan baku dari kayu lelang

e. Dokumen LMKB/LMKBK danLMHHOK.

Not Applicable Sejak memperoleh izin IUIPHHKtanggal 20 November 2015. s.d.Februari 2016, perusahaan dalamkondisi vakum (tidak adapenerimaan bahan baku, produksi,dan penjualan).

2.1.4 a. Dokumen S-LKatau DKP

Not Applicable Pengolahan produk KOPERASIINDO FRIMA HUTAN LESTARIdikerjakan sendiri dan tidakdijasakan kepada pihak lain

b. Kontrak jasapengolahanproduk antaraauditee denganpihak penyediajasa (pihak lain)


c. Berita acara serahterima kayu yangdijasakan


d. Ada pemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaanpenyedia jasa




e. Adanya pendoku-mentasian bahanbaku, prosesproduksi, danekspor apabilaekspor dilakukanmelalui industripenyedia jasa


K.3.1 3.1.1 Dokumen angkutanhasil hutan yang sah

Not Applicable Sejak memperoleh izin IUIPHHKtanggal 20 Nopember 2015. s.d.Februari 2016, perusahaan dalamkondisi vakum (tidak adapenerimaan bahan baku, produksi,dan penjualan).

K.3.2 3.2.1 a. Produk hasilolahan kayu yangdiekspor

Not Applicable KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI tidak melakukan kegiatanekspor

b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB).


c. Packing list (P/L). Not Applicable KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI tidak melakukan kegiatanekspor

d. Invoice. Not Applicable KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI tidak melakukan kegiatanekspor

e. Bill of Lading(B/L)


f. Dokumen V-Legaluntuk produkyang wajibdilengkapidengan DokumenV- Legal.

Not Applicable KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI belum memperolehsertifikat Legalitas Kayu



g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor) untukproduk yangwajib verifikasiteknis.


h. Buktipembayaran beakeluar bilaterkena beakeluar


i. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya.


K.3.3 3.3.1Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan.

Not Applicable KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI belum memperoleh S-LKsehingga tidak membubuhkantanda V-Legal pada produknya

K.4.1 4.1.1 a. Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI telah memiliki SOP K3dan personel yang ditunjukuntuk bertanggung jawab dalamimplementasi pedoman/prosedurK3 a.n Madi yang di tunjuk olehdirektur Koperasi Indo FrimaHutan Lestari Mardianto

b. Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuaipedoman dan berfungsi baik sertatersedia tanda/jalur evakuasi dilapangan.

c. Catatankecelakaan kerja.

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerjadan terdapat upaya penangananmelalui program K3



K.4.2 4.2.1 Serikat pekerja ataukebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalamkegiatan serikatpekerja.

Memenuhi Terdapat pernyataan tertulismengenai kebijakan perusahaanyang membolehkan karyawanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja.Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwa terdapatkebebasan berserikat bagi pekerja

K.4.2 4.2.2 KetersediaanDokumen KKB atauPP yang mengaturhak-hak pekerja

Not Applicable Jumlah karyawan tetap KOPERASIINDO FRIMA HUTAN LESTARI <11orang sehingga tidak berkewajibanmenyusun KKB atau PP

4.2.3 Pekerja yang masihdi bawah umur

Memenuhi KOPERASI INDO FRIMA HUTANLESTARI tidak mempekerjakantenaga kerja di bawah umurdengan umur karyawan termudaumur 36 tahun dengan tanggallahir 18 april 1980

Documents

SURAT KEPUTUSAN · RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK KOPERASI INDO FRIMA HUTAN LESTARI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI 1. Identitas