Upload
vannhi
View
272
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Clean Energy for a Brighter Future
Balai Besar Teknologi Konversi Energi
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) B2TKE Tahun 2016
Disampaikan pada
Raker B2TKE, 31 Maret 2017
Balai Besar Teknologi Konversi Energi
PENDAHULUAN : Latar Belakang dan Tujuan
METODOLOGI
HASIL Pembahasan
Balai Besar Teknologi Konversi Energi
PENDAHULUAN
Balai Besar Teknologi Konversi EnergiBalai Besar Teknologi Konversi Energi
Latar Belakang :
4
• Terbentuknya B2TKE melalui Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi KonversiEnergi,
• Diperlukannya pedoman tertulis untuk melaksanakantugas dan fungsi organisasi B2TKE dalam menjalankanseluruh kegiatannya.
Balai Besar Teknologi Konversi EnergiBalai Besar Teknologi Konversi Energi
Tujuan :
5
• Sebagai pedoman tertulis yang dipergunakan untuk
melaksanakan tugas dan fungsi B2TKE dalam
menjalankan seluruh aktifitas kegiatan B2TKE untuk
mencapai tujuan organisasi.
Balai Besar Teknologi Konversi EnergiBalai Besar Teknologi Konversi Energi
METODOLOGI
6
• Pemetaan dan Pemilahan SOP, – Referensi : SOP B2TE, SK B2TKE dan Sumber Lain terkait.
• Pembagian Tim Kerja (Kecil) sbb :No Tim SOP Folder SOP DD
P. Siswanto (Koord. TIM TU SDM &RT) TU & Kesekretariatan (9 SOP) 22-Apr-16
P. Budiman Kamil SDM (21 SOP) 20 Mei 2016
Ibu Winarni Kesejahteraan, Kesehatan, Transportasi (12 SOP) 03 Juni 2016
P. Budi Sutrisno Rumah tangga (7 SOP) 27-Jun-16
Total SOP : 49 SOP
P' Adjat (Koord. TIM MM) Kendali Mutu/ Lab (11 SOP) 22-Apr-16
Wiwie C, P. Danang, Budi Sutrisno Total SOP : 11 SOP
Ibu Dian (Koord. TIM PELJASTEK) Jasa Teknologi & Pemasaran (17 SOP) 29-Apr-16
P. Budiman Kamil, Budi Sutrisno Kerjasama Instansi Lain (4 SOP) 13 Mei 2016
Perpustakaan - Arsip - Dokumentasi & HAKI (2 SOP) 27 Mei 2016
Total SOP : 23 SOP
P. Djatmiko (Koord. TIM Prog. & Keu) Program (6 SOP) 29-Apr-16
P. Sofyan Agus S, Ibu. Winarni, Keuangan (16 SOP) 29-Apr-16
P. Budi Sutrisno Total SOP : 22 SOP
TOTAL : 105 SOP
3
4
1
2
• Pembahasan di setiap unit kerja• Dibahas dalam Pleno mingguan dan Konsinyering (2 x)• Laporan Akhir
Balai Besar Teknologi Konversi EnergiBalai Besar Teknologi Konversi Energi
HASIL PEMBAHASANNo Bagian
SOP
B2TE
SOP
B2TKEInternal Dihapus Keterangan
1 Tata Usaha/ Sekretariat 9 9 - -
Prosedur Pengajuan Tidak Masuk Kerja Diklat dijadikan satu ekternal dan internal
Prosedur Tidak Melakukan Absen Datang/PulangFungsional dijadikan satu (Peneliti,
Prekayasa,Pranata humas dan Litkayasa)
3 Prosedur Berobat di Balai Kesehatan PUSPIPTEK
Prosedur Pengajuan Kebutuhan Minum Sehari-hari Dijadikan satu dengan pengadaan barang/jasa
4 Keuangan 16 9Prosedur Pencairan Uang
di Bank
Prosedur Peminjaman dan
Pengembalian Buku di
Perpustakaan B2TKE
Prosedur Pengelolaan Buku
Prosedur Pengajuan Perawatan dan Perbaikan
Perangkat Teknologi Informasi
Prosedur Pengajuan International Standard Book
Number
6 HAKI 1 1
7 Kerjasama dengan instansi lain 4 3 Dijadikan satu tugas akhir dan PKL
8 Rumah Tangga 7 7 Pros. Penerimaan Barang SOP Internal pejabat penerimaan barang
9 Program 6 6
10 Jasa teknologi 12 11Prosedur Legalisir Sal.
Dok. (Sertifikat/Laporan) Prosedur Pelayanan InformasiDigabung dengan permohonan pengambilan
data
Prosedur Pengajuan Pembuatan Benda Pamer Pengadaan Barang dan Jasa
Prosedur Pengajuan Pemandu Pameran Digabung dengan keikutsertaan pameran
Prosedur Pelaporan
Pengujian (Lanjastek)Prosedur Penanganan, Transportasi, & Penyimpanan
Barang UjiPindah ke Lanjastek
Prosedur Survey Kepuasan
Pelanggan (Lanjastek)Prosedur Penanganan Keluhan / Pengaduan
PelangganPindah ke Lanjastek
Total 105 86
12 MKM 11 6
5 Perpustakaan/dokumentasi 2 5
11 Pemasaran 4 2
Kesejahteraan, Kesehatan,
Transportasi
2 SDM 21 17
12 10
7
Balai Besar Teknologi Konversi EnergiBalai Besar Teknologi Konversi Energi
HASIL PEMBAHASAN
NO BIDANG KERJA
I TU SDM & RT.
- Tata Usaha / Sekretariat 9
- SDM 17
- Kesejahteraan, Kesehatan dan Transportasi 10
- Rumah Tangga 7
II Program & Keuangan.
- Keuangan 9
- Program 6
III Layanan Jasa Teknologi.
- Perpustakaan, Arsip, Dokumentasi dan HAKI 6
- Kerjasama Instansi Lain 3
- Jasa Teknologi 11
- Pemasaran 2
IV Manajer Mutu.
- Manajer Mutu 6
15
22
6
TOTAL SOP 86
Jumlah SOP
43
8
Balai Besar Teknologi Konversi EnergiBalai Besar Teknologi Konversi Energi
SOP TU SDM & RT ( bag-1)1 1 . Prosedur Penanganan Surat/Nota Dinas Masuk
2 2 . Prosedur Penanganan Surat/Nota Dinas Keluar
3 3 . Prosedur Prosedur Pembuatan Surat Keputusan (SK)
4 4 . Prosedur Penggunaan Mesin Faksimile dan Telepon
5 5 . Prosedur Pengelolaan Surat/Dokumen Masuk
6 6 . Prosedur Penggandaan Dokumen
7 7 . Prosedur Penggunaan Papan Pengumuman
8 8 . Prosedur Permintaan Fasilitas Rapat
9 9. Prosedur Pembuatan Tanda Pengenal Siswa/Mahasiswa Praktek
Kerja Lapangan (PKL)
Tata Usaha /
Sekretariat
9
1 10 . Prosedur Permintaan Pegawai Baru
2 11 . Prosedur Job Test Calon Pegawai
3 12 . Prosedur Pengajuan Mutasi Antar Lembaga Pemerintah
4 13 . Prosedur Pengisian Sasaran Kerja Pegawai
5 14 . Prosedur Penerapan Sanksi Pegawai
6 15 . Prosedur Mutasi Satminkal Pegawai Internal
7 16 . Prosedur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) External
8 17 Prosedur Pelaksanaan Pelatihan Internal
9 18 . Prosedur Pengajuan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
10 19 . Prosedur Absensi
11 20 . Prosedur Pengajuan Cuti Bersalin
12 21 . Prosedur Pengajuan Cuti Besar
13 22 . Prosedur Pengajuan Cuti Alasan Penting
14 23 . Prosedur Pengajuan Cuti Diluar Tanggungan Negara
15 24 . Prosedur Pengajuan Cuti Sakit
16 25 . Prosedur Kenaikan Pangkat
17 26 Prosedur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
SDM
Balai Besar Teknologi Konversi EnergiBalai Besar Teknologi Konversi Energi
SOP TU SDM & RT (bag-2)1 27 . Prosedur Pembayaran Insentif dan Uang Transportasi Pengemudi
2 28 . Prosedur Pengajuan Uang Makan Siang
329 . Prosedur Pelaporan Anak Yang Masih Kuliah dan Berusia di atas 21
tahun
4 30 . Prosedur Pengajuan Pekerjaan Beresiko Tinggi
5 31 . Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kegiatan Beresiko Tinggi
6 32 .Prosedur Pengajuan Klaim Uang Duka & Jaminan Hari Tua Dari PT.
Taspen Indonesia
7 33 . Prosedur penerbitan surat tugas
8 34 . Prosedur Perjalanan Dinas dengan Biaya DIPA B2TKE
9 35. Prosedur Pengajuan Biaya Operasional Dinas ke Jakarta dan Tangerang
10 36 Prosedur Pengajuan Hak Pensiun Pegawai B2TKE
Kesejahteraan,
Kesehatan dan
Transportasi
1 27 . Prosedur Pembayaran Insentif dan Uang Transportasi Pengemudi
2 28 . Prosedur Pengajuan Uang Makan Siang
329 .
4 30 . Prosedur Pengajuan Pekerjaan Beresiko Tinggi
5 31 . Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kegiatan Beresiko Tinggi
6 32 . Prosedur Pengajuan Klaim Uang Duka (TASPEN)
7 33 . Prosedur penerbitan Surat Tugas
8 34 . Prosedur Perjalanan Dinas dengan Biaya DIPA B2TKE
9 35.
10 36 Prosedur Pengusulan Pemberhentian PNS dan Hak Pensiun
Kesejahteraan
, Kesehatan
dan
Transportasi
10
1 37 . Prosedur Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Kepentingan Dinas
2 38 . Prosedur Pengeluaran Barang
3 39 . Prosedur Penanganan Kehilangan Barang
4 40 . Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Rutin & PNBP
5 41 . Prosedur Pengelolaan ATK
6 42 . Prosedur Kerja pada Hari Libur
7 43 . Prosedur Penggunaan Fasilitas Workshop
Rumah Tangga
10 36 Prosedur Pengusulan Pemberhentian PNS dan Hak Pensiun
Kesejahteraan
, Kesehatan
dan
Transportasi
1 37 . Prosedur Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Kepentingan Dinas
2 38 . Prosedur Pengeluaran Barang
3 39 . Prosedur Penanganan Kehilangan Barang
4 40 . Prosedur Pengajuan Pengadaan Barang / Jasa Rutin & PNBP
5 41 . Prosedur Pengelolaan ATK
6 42 . Prosedur Kerja pada Hari Libur
7 43 . Prosedur Penggunaan Fasilitas Workshop
. Prosedur Pengajuan Perbaikan Fasilitas KerjaProsedur Penggunaan Rumah Dinas
Rumah
Tangga
Balai Besar Teknologi Konversi EnergiBalai Besar Teknologi Konversi Energi
SOP PROGRAM & KEUANGAN
11
1 44 . Prosedur Verifikasi Berkas Pertanggungjawaban Keuangan
2 45 . Prosedur Pembayaran Uang Muka Perjalanan Dinas Langsung (LS)
3 46. Prosedur Pembayaran Uang Muka Perjalanan Dinas dengan Dana Uang Persediaan
(UP)
4 47 . Prosedur Pembayaran Uang Muka Pengadaan Barang / Jasa
5 48 . Prosedur Pertanggungjawaban Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa
6 49 . Prosedur Pertanggungjawaban Uang Muka Perjalanan Dinas Langsung (LS)
7 50 . Prosedur Pertanggungjawaban Uang Muka Perjalanan Dinas dengan Dana Uang
Persediaan (UP)8 51 . Prosedur Penagihan Pembayaran Jasa Teknologi
9 52 . Prosedur Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi (SAI)
Keuangan
6 42 . Prosedur Kerja pada Hari Libur
7 43 . Prosedur Penggunaan Fasilitas Workshop
. Prosedur Pengajuan Perbaikan Fasilitas KerjaProsedur Penggunaan Rumah Dinas
Rumah
Tangga
1 53 . Prosedur Penyusunan Program Jangka Menengah
2 54 . Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian Negara/Lembaga
(RKA-KL)3 55 . Prosedur Monitoring dan Evaluasi DIPA B2TKE
4 56 . Prosedur Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan B2TE
5 57. Prosedur Penyusunan Laporan Triwulan, Rencana Triwulan Berikutnya dan
Laporan Akhir (DIPA)
6 58. Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Program
Balai Besar Teknologi Konversi EnergiBalai Besar Teknologi Konversi Energi
SOP LANJASTEK
1 59 . Prosedur Pemeliharaan Website B2TE
2 60 . Prosedur Pengajuan Pengadaan Buku
3 61 . Prosedur Pengelolaan Buku
4 62 . Prosedur Pengajuan Perawatan dan Perbaikan Perangkat Teknologi Informasi
5 63 Prosedur Pengajuan International Standard Book Number
6 64 . Prosedur Pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
1 65. Prosedur Pelayanan untuk Siswa-Mahasiswa yang Melakukan Kerja Praktek &
Penelitian Tugas Akhir
2 66 . Prosedur Pelayanan Kunjungan Tamu
3 67 . Prosedur Permintaan Data
Perpustakaan /
Arsip /
Dokumentasi/
HAKI
Kerjasama
Instansi Lain
12
1 68 . Prosedur Monitoring & Evaluasi Kegiatan Pelayanan Jasa Teknologi
2 69 . Prosedur Pelayanan Jasa Konsultansi
3 70 . Prosedur Pelayanan Jasa Pengujian
4 71 . Prosedur Pelayanan Jasa Pelatihan
5 72 . Prosedur Penyusunan Rencana Tahunan dan Penawaran Jasa Pelatihan
6 73 . Prosedur Pembuatan Kontrak Kerja Jasa Teknologi
7 74 . Prosedur Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) PNBP
8 75 . Prosedur Penyiapan Nota Kesepahaman (MoU)
9 76 . Prosedur Penyerahan Laporan/ Sertifikat Hasil Layanan Teknologi
10 77 . Prosedur Penanganan barang uji
11 78 . Prosedur Penanganan Keluhan / Pengaduan Pelanggan
1 79 . Prosedur Pemasaran Jasa Teknologi
2 80 . Prosedur Pengajuan Keikutsertaan Pameran
Jasa Teknologi
Pemasaran
Balai Besar Teknologi Konversi EnergiBalai Besar Teknologi Konversi Energi
SOP MANAJER MUTU
1 81 . Prosedur Audit Internal
2 82 . Prosedur Kaji Ulang Manajemen
3 83 . Prosedur Kalibrasi Peralatan
4 84 . Prosedur Penanganan Pengambilan sampel
5 85 . Prosedur Penanganan, Transportasi & Penyimpanan Barang Uji
6 86 . Prosedur Sub Kontrak Pekerjaan
Manajer Mutu
13
Balai Besar Teknologi Konversi EnergiBalai Besar Teknologi Konversi Energi
FORMAT SOP
14
Balai Besar Teknologi Konversi Energi15
Clean Energy for a Brighter Future
Balai Besar Teknologi Konversi Energi