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SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
Quality & Consulting Group
Sistema de Información Documental
Desarrollado por Alexander Arias
Quality & Consulting GroupSistema de Información Documental
Proceso Gerencial
Gestión de Calidad
Proceso Comercial
Proyectos
Compras
Talento Humano
Mapa de Procesos
Marco Estratégico
Información
Inducción
Procesos de Planeación Procesos de Realización Procesos de Soporte
Mapa de Procesos
PROCESO GERENCIALSistema de Información Documental
Procedimientos e Instrucciones
Pr-GE-001 Revisión gerencial
Pr-GE-002 Planeación estratégica
Pr-GE-003 Medición, análisis y mejora
In-GE-001 Planificación de cambios significativos
Caracterización del Proceso
Planeación estratégica
Organigrama
FORMATOSPROCESO GERENCIAL
Fr-GE-001 Matriz de objetivos e indicadores de calidad
Fr-GE-002 Plan de acción
Fr-GE-003 Acta revisión por la dirección
GESTIÓN DE CALIDADSistema de Información Documental
Procedimientos e Instrucciones
Pr-GC-001 Control de Documentos
Pr-GC-002 Control de Registros
Pr-GC-003 Auditorias internas de calidad
Pr-GC-004 Acciones Correctivas y preventivas
Pr-GC-005 Observaciones, Quejas y Reclamos
Pr-GC-006 Elaboración de planes de calidad
Pr-GC-007 Servicio no conforme
Caracterización del Proceso
Guía para elaborar documentos
Manual de Calidad
FORMATOSGESTIÓN DE CALIDAD
Fr-GC-001 Medición Objetivos de Calidad e Indicadores de Gestión
Fr-GC-002 Listado maestro de documentos internos
Fr-GC-003 Listado maestro de documentos externos
Fr-GC-004 Actas de Reunión
Fr-GC-005 Plantilla para Comunicaciones
Fr-GC-006 Programa Auditorias
Fr-GC-007 Agenda de auditoría
Fr-GC-008 Lista de verificación
Fr-GC-009 Informe de auditoria
Fr-GC-010 Solicitud de acción correctiva o preventiva
Fr-GC-011 Control de acciones correctivas o preventivas
FORMATOSGESTIÓN DE CALIDAD
Fr-GC-012 Solicitud de creación, actualización o modificación de
documentos
Fr-GC-013 Quejas, Reclamos y Sugerencias
Fr-GC-014 Registro de Quejas
Fr-GC-015 Registro de Formación
Fr-GC-016 Encuesta de Satisfacción Cliente Interno
Fr-GC-017 Cronograma de Actividades
Fr-GC-018 Plan detallado de calidad
Plan de Trabajo Comercial
PROCESO COMERCIALSistema de Información Documental
Procedimientos e Instrucciones
Pr-CO-001 Proceso Comercial
Pr-CO-002 Elaboración de Ofertas
In-CO-001 Tratamiento de Quejas y Reclamos
In-CO-002 Seguimiento al Cliente y Personal en
ProyectosCaracterización
del Proceso
FORMATOSPROCESO COMERCIAL
Fr-CO-001 Solicitud de Presupuesto
Fr-CO-002 Presentación de Propuestas
Fr-CO-003 Seguimiento a Ofertas
Fr-CO-004 Inscripción de Clientes
Fr-CO-005 Parámetros para la Prestación de Servicios
Fr-CO-006 Encuesta de Satisfacción Cliente Externo
Fr-CO-007 Lista de Telemercadeo
Fr-CO-008 Informe de Visitas a Clientes
Fr-CO-009 Listado de Clientes
Caracterización del Proceso
PROYECTOSSistema de Información Documental
Procedimientos e Instrucciones
Pr-PR-001 Planeación de proyectos
Pr-PR-002 Coordinación y ejecución de proyectos
Pr-PR-003 Procedimiento de Consultoría
FORMATOSPROYECTOS
Fr-PR-001 Plan Detallado de Trabajo (PDT)
Fr-PR-002 Resumen ejecutivo
Caracterización del Proceso
PROCESO DE COMPRASSistema de Información Documental
Procedimientos e Instrucciones
Pr-CP-001 Procedimiento de compras
Pr-CP-002 Selección, evaluación y reevaluación de
proveedores
FORMATOSPROCESO DE COMPRAS
Fr-CP-001 Requisición
Fr-CP-002 Solicitud de cotización
Fr-CP-003 Comparativo cotizaciones
Fr-CP-004 Orden de compra
Fr-CP-005 Control y seguimiento solicitudes de compras
Fr-CP-006 Inscripción de proveedores
Fr-CP-007 Listado de proveedores aprobados
Fr-CP-008 Recepción de elementos
Fr-CP-009 Evaluación de proveedores
Caracterización del Proceso
TALENTO HUMANOSistema de Información Documental
Procedimientos e Instrucciones
Pr-TH-001 Selección y Contratación del Personal
Pr-TH-002 Formación y capacitación
FORMATOSTALENTO HUMANO
Fr-TH-001 Requisición de personal
Fr-TH-002 Informe de selección
Fr-TH-003 Verificación de referencias
Fr-TH-004 Documentos de ingreso
Fr-TH-005 Carta examen médico de ingreso
Fr-TH-006 Carta apertura cuenta de ahorros
FR-TH-007 Ficha de ingreso de personal
FR-TH-008 Identificación de necesidades de formación y capacitación
FR-TH-009 Programa de formación y capacitación
MARCO ESTRATÉGICOSistema de Información Documental
Generar confianza en nuestros
clientes por medio del
cumplimiento y puntualidad en los
servicios pactados, acatando la
normatividad legal aplicable a fin
de lograr un reconocimiento en el
sector que nos permita tanto la
consolidación como apertura de
nuevos mercados a través de
precios competitivos gracias a la
eficiencia de nuestras operaciones.
Conforme a la Política de calidad y
control interno, Quality & Consulting
Group ha formulado los siguientes
objetivos de calidad:
Mantener la confianza de nuestros
Clientes cumpliendo con lo
contractualmente pactado.
Consolidar la organización y lograr la
apertura de nuevos mercados.
Cumplir a cabalidad con los requisitos
legales de la prestación del servicio.
Brindar precios acordes a la
competitividad del mercado.
Optimizar los procesos internos de la
organización.
MARCO ESTRATÉGICOSistema de Información Documental
MISIÓN
Q&CG es una empresa líder que
brinda servicios de consultoría y
acompañamiento en temas
relacionados con sistemas
integrados de gestión acorde a las
necesidades de nuestros
clientes, prestando servicios de
capacitación y los procesos
resultantes de la implementación
del sistema, orientando nuestros
esfuerzos a la obtención de la
certificación y mejorando por ende
la competitividad e imagen de
nuestros clientes.
MARCO ESTRATÉGICOSistema de Información Documental
VISIÓN
En el futuro Q&CG será una empresa
icono en el sector, con reconocimiento
nacional y proyecciones internacionales
manteniendo siempre su compromiso
hacia el progreso empresarial y el
desarrollo sostenible de las organizaciones.
MAPA DE PROCESOSSistema de Información Documental
