Sdm Tor (Print)

KERANGKA ACUAN PROGRAM

BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

RS BAPTIS BATU TAHUN 2014

RS BAPTIS BATU

JL RAYA TLEKUNG NO 1 JUNREJO - BATU

1. PENDAHULUAN

Puji syukur kepada Bapa di Surga yang telah memberikan kesempatan kepada kita

semua untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kinerja, serta memberi dukungan

yang diperlukan untuk segala sesuatu yang baik di dunia ini. Dia telah memberikan Firman-

Nya, dalam kemuliaan-Nya sebagai Anak, untuk membimbing dan mengarahkan kita kepada

rencana-Nya yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita, yakni rencana damai sejahtera

yang tidak terkatakan untuk mendatangkan keselamatan yang besar dan persekutuan yang

indah dengan DIA, Allah Sang Pencipta.

Karena kuasanya itu pulalah kita dapat merencanakan untuk pelayanan kita khususnya

di Unit Sumber Daya Manusia RS Baptis Batu; suatu unit kerja yang mengelola segala

sesuatu tentang pegawai baik perencanaan, rekruitmen, penempatan, penggunaan,

pengembangan, pemberian kompensasi dan manfaat, serta terminasi pegawai.

2. LATAR BELAKANG

Sebagaimana ditetapkan Visi RS Baptis Batu menjadi rumah sakit pilihan utama

masyarakat Malang Raya yang berpusat pada mutu dan keselamatan pasien, memerlukan

sumber daya manusia yang handal di dalamnya.

Untuk itu sebagai bagian dari RS Baptis Batu sekaligus salah satu unit kerja di RS

Baptis Batu, Bagian SDM merupakan bagian yang sangat penting dalam peran sertanya

untuk mengelola sumber daya manusia di RS Baptis Batu.

3. TUJUAN UMUM & KHUSUS TUJUAN UMUM : Menjadi unit kerja yang memfasilitasi / mengelola pengadaan dan pengembangan

sumber daya manusia di RS Baptis Batu.

TUJUAN KHUSUS :

a) Mengelola mekanisme perencanaan / pengadaan sumber daya manusia.

b) Mengelola mekanisme rekruitmen dan seleksi pegawai.

c) Mengelola mekanisme penggunaan pegawai.

d) Mengelola pemberian manfaat dan benefit pegawai.

e) Mengelola evaluasi kinerja pegawai.

f) Mengelola pengembangan pegawai melalui pendidikan dan latihan.

g) Mengelola terminasi pegawai.

h) Pengembangan karakter pegawai.

4. KEGIATAN POKOK

A. PERSONALIA a. PERSPEKTIF KEUANGAN

NO RINCIAN

KEGIATAN SASARAN

STRATEGI

CARA MELAKSANAKAN

KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN ANGGARAN KET

1. TIDAK ADA

2.

SUB TOTAL 0

b. PERSPEKTIF PELANGGAN INTERNAL

NO RINCIAN

KEGIATAN SASARAN

STRATEGI

CARA MELAKSANAKAN

KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN


1. Melakukan survey kepuasan pelanggan internal

> 60% puas Membagikan angket kepada 80% pegawai

September -

SUB TOTAL 0

c. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

NO RINCIAN

KEGIATAN SASARAN

STRATEGI

CARA

MELAKSANAKAN KEGIATAN

JADWAL

PELAKSANAAN

KEGIATAN

ANGGARAN KET

a. Perencanaan

ketenagaan

1 Membuat Panduan

Pengembangan Pegawai 2014.

Adanya

perencanaan Pegawai

Menghimpun dari tiap

unit kerja

Januari 2014

b. Seleksi dan rekruitmen

2 Melakukan seleksi Pegawai

Ada laporan : 1. Jumlah

pelamar

2. Jumlah diproses

3. Jumlah

diterima

1. Seleksi surat lamaran

2. Memanggil calon

pegawai 3. Psikotest,

wawancara,

kesehatan 4. Berita acara hasil

seleksi

Proses insidentil. Laporan tiap

bulan.

3 Melakukan verifikasi surat-surat kredensial

pegawai klinis.

100% pegawai klinis dilakukan

verifikasi lulusan

1. Membuat surat dan fax ke PT.

2. Verifikasi situs KKI untuk dokter.

Sesuai kebutuhan.

c. Penggunaan

Pegawai

3 Melakukan rencana

penetapan pegawai sesuai sistem kepegawaian.

100% peg baru

ditetapkan status sesuai sistem kepegawaian.

Dibuatkan rencana

penetapan status kepegawaian

Insidentil

4 Melakukan proses Orientasi

100 % pegawai baru mendapatkan orientasi :

1. Lingkungan RS 2. Struktur

Organisasi 3. Visi, Misi, Value

RSBB 4. PKB 5. Keselamatan

Pasien 6. PPI 7. Hak Pasien 8. Kesejahteraan

Spiritual 9. Come to XL 10. Services

Exellent 100% dilakukan evaluasi orientasi tiap unit kerja.

1. Jadwal. 2. Pertemuan.

Laporan orientasi unit kerja.

Insidentil

5 Rotasi dan Mutasi pegawai.

Mengelola rotasi dan mutasi

pegawai.

SK Rotasi, SK Mutasi,

Evaluasi,

Insidentil

6 Mengelola pengurusan baju seragam pegawai

100% seragam dikelola SDM. Maksimal 1 bulan kelar.

Koordinasi dengan pengadaan.

Insidentil.

d. Pemberian Gaji dan Kompensasi

8 Melakukan proses penggajian rutin :

- Gaji pokok - Insentif - Transport

- Lembur - Gaji 13

100% terpenuhi : 1. Tidak terlambat

2. Tidak ada error 3. Laporan tiap

bulan.

Koordinasi & Komunikasi efektif.

Tiap bulan

9 Melakukan penyesuaian premi Jamsostek.

Tepat waktu tiap bulan.

Laporan ke Jamsostek. Tiap bulan

10 Melakukan pendaftaran dana pensiun

Tepat waktu tiap bulan setelah pengangkatan

pegawai.

Laporan ke Dana Pensiun Baptis

Insidentil

11 Mengelola premi

tunjangan kesehatan pegawai, istri, dan anak.

Pendaftaran dan

Checking, Ada laporan bulanan : jumlah, nominal.

Koordinasi dengan

Bagian Keuangan.

Tiap bulan

12 Melakukan penghitungan plafon

tunjangan kesehatan

Ada laporan bulanan :

1. Pegawai 2. Plafon

Koordinasi dengan Bagian Keuangan

Tiga bulan sekali

e. Evaluasi Kinerja

13 Melakukan evaluasi kinerja

100% tepat waktu pengurusan perubahan status kepegawaian

Koordinasi Tiap bulan SPM

14 Dimulainya evaluasi kinerja dengan komputer.

Rutin penilaian : 1. KPI 2. Penilaian Status 3. Penilaian

Jabatan 4. Penilaian tahunan

Koordinasi dengan Bagian SIM

April 2014

f. Pengembangan Pegawai

15 Survei Kepuasan kerja pegawai

60% pegawai mengisi survey puas dan sangat

puas.

1. Menyebar Angket. 2. Melakukan Analisa. 3. Memberi feedback

ke Unit Kerja Masing-Masing.

April, Oktober

g. Terminasi Pegawai

17 Mengurus PHK pegawai Ada : 1. SK

2. Penghitungan pesangon.

Koordinasi dengan unit terkait.

Insidentil

RINCIAN

KEGIATAN

CARA

MELAKSANAKAN

KEGIATAN

JADWAL

PELAKSANAAN

KEGIATAN

ANGGARAN KET

Operasional :

a. Pengadaan Operasional 61.927.045 61.927.045

b. Gaji Pegawai 4 orang bulanan 140.936.625

c. Tunjangan Jabatan bulanan 10.400.000

d. Tunjangan Beras Single bulanan 3.510.000

e. Tunjangan Beras Klg bulanan 4.680.000

f. Tunjangan Transport bulanan 11.375.000

g. Anggaran Lembur bulanan 1.270.552

h. Subsidi Jamsostek bulanan 7.232.468

i. Subsidi Pensiun bulanan 25.830.244

j. Insentif bulanan 3.824.891

k. Tj Kes Diri bulanan 14.419.992

l. Tj Kes Pasangan bulanan 3.510.000

m. Tj Kes Anak I bulanan 10.800.000

n. Tj Kes Anak II bulanan 10.800.000

o. Tj Kes Anak III bulanan

p. Test MMPI (60 kandidat peg) insidentil 3.000.000

Q. Lainnya (belasungkawa) 7.000.000

Pemeliharaan

a. Umum (non alkes)

- LCD 725.000

- CPU 2.385.000

- Perawatan Komputer 1.000.000

b. Khusus (alkes)

3. Investasi

Memenuhi

100%

kebutuhan

investasi.

40.000.000

4. Program manajemen resiko di Unit

364.626.817 SUB TOTAL

STRATEGI

2.

NO SASARAN

1.

100%

terpelihara

dengan baik.

c.1. PENGADAAN OPERASIONAL

NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA HARGA SATUAN TOTAL

BARANG BELI 10% HARGA

1 AMPLOP KOSONGAN (T) 5 13.000 14.300 71.500

2 BINDER CLIP 200 2 800 880 1.760

3 BUFALO COVER ROSE P 200 200 220 44.000

4 BUKU EXPEDISI 3 5.000 5.500 16.500

5 BUKU FOLIO ISI 10 2 9.500 10.450 20.900

6 BUKU TULIS ISI 200/ MIRAGE 2 9.500 10.450 20.900

7 CLEAR HOLDER ISI 40 LBR 8 15.500 17.050 136.400

8 CLIP K 10 900 990 9.900

9 DDR 2 ( 1 GIGA) 0 - -

10 FLASH DISK 8 G 1 80.000 88.000 88.000

11 GLUE CARD B1/A1 200 - -

12 ISI STAPLES K / MAX 6 1.800 1.980 11.880

13 JEPIT YOYO HIJAU 50 3.000 3.300 165.000

14 KERTAS A4 70 GR SINDU 7 30.000 33.000 231.000

15 KERTAS A4S 70G 5 35.000 38.500 192.500

16 KERTAS BURAM 12 19.500 21.450 257.400

17 KERTAS FOTO COPY 70 GR 17 29.750 32.725 556.325

18 KERTAS GLOSY 3 19.000 20.900 62.700

19 KERTAS NCR 2 PLY WTL (4) 1 191.000 210.100 210.100

21 LEM POVINAL 1 3.000 3.300 3.300

20 MAP KERTAS BUFALO 60 1.150 1.265 75.900

22 MOUSE 0 80.000 88.000 -

24 OTNER QUARTO CONTINUIS 0 - -

26 PENGHAPUS STADLER K 1 1.500 1.650 1.650

28 PENSIL 2B 4 3.000 3.300 13.200

30 POST IT 5 8.000 8.800 44.000

32 SOLASI DAIMARU 2 CM 2 4.200 4.620 9.240

34 SPIDOL KECIL SNOWMAN 6 900 990 5.940

36 STAPLES K 0 - -

38 STIPO KIROKO 2 4.000 4.400 8.800

40 T. SURAT LS 0 - -

42 TINTA ORI EPSON BIRU 70 ML 2 78.000 85.800 171.600

44 TINTA ORI EPSON HITAM 70 ML 6 78.000 85.800 514.800

46 TINTA ORI EPSON KUNING 70 ML 3 78.000 85.800 257.400

48 TINTA ORI EPSON MERAH 70 ML 2 78.000 85.800 171.600

628 881.200 969.320 3.374.195

ALAT TULIS KANTOR

SUB. TOTAL 1



1 AMPLOP RS.BAPTIS TANGGUNG 5 50.000 55.000 275.000

2 KALENDER DINDING 350 20.000 22.000 7.700.000

7.975.000

BARANG CETAKAN

SUB. TOTAL 2



1 LAMPU NEON PHILIPS 36/40 W 1 12000 13200 13200

2 STARTER S.10 1 3000 3300 3300

3 TRAFO 40 WATT 1 32500 35750 35750

4 BATERAI UPS PANASONIC 1 150000 165000 165000

5 - LCD 725.000 725.000

6 - CPU 2.385.000 2.385.000

7 - Perawatan Komputer 1.000.000 1.000.000

4.327.250 SUB TOTAL 3

BENGKEL



1 TISSUE KOTAK 700 GR 4 11500 12650 50.600

2 Seragam Pegawai 1 stel 280 150000 165000 46.200.000

46.250.600

RUMAH TANGGA & DAPUR

SUB TOTAL 4

KETERANGAN JUMLAH HARGA HARGA SATUAN TOTAL


3.374.195

7.975.000

4.327.250

46.250.600

61.927.045

SUB. TOTAL 4

TOTAL

SUB. TOTAL 1

SUB. TOTAL 2

SUB. TOTAL 3

c.2. PENGADAAN INVESTASI

NO USULAN INVESTASI

ANGGARAN INVESTASI TAHUN 2014

KELOMPOK INVESTASI

KET

SAT JML ESTIMASI

HARGA LEVEL OF REVENUE

LEVEL OF SERVICE

MINIMAL REQUIREMENT

1 Beli Software Program SDM

1 10.000.000, v

2 Manekin resusitasi 1 30.000.000, v

TOTAL 40.000.000,

c. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN.

NO RINCIAN

KEGIATAN SASARAN

STRATEGI

CARA MELAKSANAKAN

KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN


1. Pelatihan manajemen SDM

4 pelatihan Pelatihan keluar 20.000.000,-

SUB TOTAL

NO PERSPEKTIF JUMLAH

1 OPERASIONAL KEUANGAN -

PELANGGAN -

PROSES BISNIS INTERNAL 356.626.817

PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN 20.000.000

SUB TOTAL 376.626.817

2 INVESTASI 40.000.000

416.626.817 TOTAL ANGGARAN

DENGAN HURUF

EMPAT RATUS ENAM BELAS JUTA

ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS TUJUH BELAS RUPIAH

B. DIKLAT DAN PENGEMBANGAN KARAKTER SDM

NO

RINCIAN KEGIATAN

SASARAN

STRATEGI

CARA


JADWAL

PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN KET

1 Survei Kepuasan kerja pegawai

80% pegawai mengisi survey

Menyebar Angket. Melakukan Analisa. Memberi feedback ke Unit Kerja Masing-

Masing.

Mei, November

2

Survey TNA Kepala Unit Kerja mengisi survey

Form TNA Januari

3 Pembinaan Karakter Pegawai

1. Ada kajian kebutuhan

pengembangan karakter

2. Ada pertemuan pengembanga

n karakter pegawai.

3. Ada reward

terhadap karakter positip pegawai

melalui intranet.

4 Pengelolaan pelatihan di dalam dan di luar.

Target : 1. 20 jam

training per pegawai.

2. >60% Pegawai yang

mencapai pelatihan 20 jam.

1. Menyusun jadwal pelatihan

3. Melaksanakan 4. Serifikat dan

Pelaporan hasil pelatihan.

Insidentil 5.000.000,-

160.000.000,-

Pelatihan di dalam.

Diklat luar anggaran tiap unit.

5 Memfasilitasi pegawai

yang akan melanjutkan

1. Ada SK

2. Ada MOU

1. Konsultasi dengan

Ka.Bid

Insidentil

NO

RINCIAN KEGIATAN

SASARAN

STRATEGI

CARA


JADWAL

PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN KET

pendidikan 3. Penyesuaian

Grade / Gol setelah selesai

2. Konsultasi dengan

Direktur

6 Mengelola mini perpustakaan RSBB

Ada laporan bulanan :

1. Jumlah buku. 2. Jumlah

pembaca 3. Jumlah

peminjam

1. Mendaftar semua buku yang ada

2. Mencatat aktivitas perpustakaan.

Tiap bulan 5.000.000,-

7 Program Pengembangan

Karakter Pegawai

Ada :

1. Kajian 2. Panduan 3. Proses

Pertemuan Koordinasi 4. Proses Pertemuan dengan

Pegawai 5. Record and Reward

Koordinasi utama

dengan Tim Pelayanan Prima.

Tiap Bulan.

SUB TOTAL 170.000.000

ANGGARAN DIKLAT

NO PERSPEKTIF JUMLAH

1 OPERASIONAL KEUANGAN Rp -

PELANGGAN Rp -

PROSES BISNIS INTERNAL Rp 170.000.000

PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN Rp -

SUB TOTAL Rp 170.000.000

2 INVESTASI - Rp -

Rp 170.000.000 TOTAL ANGGARAN

Total Anggaran Bagian SDM :

A PERSONALIA : 416.626.817Rp

B DIKLAT : 170.000.000Rp

JUMLAH : 586.626.817Rp

Batu, 30 Desember 2013

Mengetahui, RS. Baptis Batu

Dr. Arhwinda P A, SpKFR., MARS Sigit Minarso,S.Kp.

5. EVALUASI DAN PELAPORAN 5.1. STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT (SPM-RS).

NO JENIS

PELAYANAN

INDIKATOR STANDAR JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

Kriteria Indikator

16 Administrasi dan manajemen

Input 1. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi

≥ 90 %

2. Adanya peraturan internal rumah sakit

Ada

3. Adanya peraturan karyawan rumah sakit

Ada

4. Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan

Ada

5.

6. Adanya perencanaan pengembangan SDM

Ada

Proses 7.

8. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

100 %

9. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala

100 %

10. Pelaksanaan rencana pengembangan SDM

≥ 90 %

11.

12.

Output 13.

14. 100 %

15. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun

≥ 60 %

16. 100 %

5.2. INDIKATOR PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP).

NO INDIKATOR PMKP JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

1. SURVEY KEPUASAN KARYAWAN (STANDAR > 60%

PUAS)

1. Numerator

2. Denominator

3. Hasil

Documents

Sdm Tor (Print)