SBN : 062-04134-13 · ตารางที่ 4 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 12 ตารางที่ 5 เงินโอนกลับ

Teacher

Typewritten Text

SBN : 062-04134-13

ค ำน ำ

รายงานผลการใชจายงบประมาณประจ าป พ.ศ.2561 ฉบบน จดท าขนเพอรายงานผลการใชจายงบประมาณ น าเสนอฝายบรหาร ทมบรหารส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 ผทเกยวของ และผทสนใจ

ขอขอบคณผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1, รองผอ านวยการ, ผอ านวยการกลมทกกลม, ผอ านวยการหนวยตรวจสอบภายใน และผทเกยวของ ทใหค าปรกษาหารอ ค าชแนะ ในการจดท ารายงานเพอใหมความสมบรณ และหวงเปนอยางยงวา ขอมลในรายงานฉบบนจะเปนประโยชนในการวางแผนเพอการบรหารจดการส านกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษาในสงกด และด าเนนงานในสวน ทเกยวของตอไป กลมบรหารงานการเงนและสนทรพย ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1

สำรบญ หนา ค าน า สารบญ สวนท 1 1 บทน า 2 สวนท 2 5 วธด าเนนการและขอมลการใชจายเงนงบประมาณ 6 ตารางท 1 งบประมาณทรบอนมตจดสรรจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน 8 ตารางท 2 งบประมาณทรบอนมตจดสรรจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน จ าแนกตามงบประมาณทเบกจาย, เงนกนไวเบกเหลอมป และงบประมาณ โอนกลบสวนกลาง 9 ตารางท 3 งบประมาณทเบกจาย 10 ตารางท 4 เงนกนไวเบกเหลอมป 12 ตารางท 5 เงนโอนกลบ สพฐ. 16 ตารางท 6 งบประมาณการบรหารจดการในส านกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษาล าพน เขต 1 17 สวนท 3 22 สรปผลและขอเสนอแนะ 23 ตารางท 7 งบประมาณทไดรบอนมตจดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2561 24 ตารางท 8 งบประมาณทด าเนนการใชจายภายในปงบประมาณ พ.ศ.2561 25 ตารางท 9 งบประมาณทใชจายไดกอหนผกพนและกนไวเบกเหลอมป 26 ตารางท 10 งบประมาณโอนกลบสวนกลาง 27 ตารางท 11 งบงานประจ าและงานบรหารจดการตามภารกจ 27 ตารางท 12 งบพฒนาประสทธภาพการบรหารจดการสคณภาพการศกษาและ โครงการตามนโยบาย 28 ตารางท 13 งบประมาณกนไวเบกเหลอมป 28 ตารางท 14 ภาพรวมการใชจายเงนงบประมาณประจ าป พ.ศ.2561 แยกตามประเภทรายจาย 29

สวนท 1

2 สวนท 1 บทน ำ ควำมเปนมำและควำมส ำคญ ส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำล ำพน เขต 1 เปนหนวยงำนทำงกำรศกษำทเกดขนตำมพระรำชบญญตระเบยบบรหำรรำชกำรกระทรวงศกษำธกำร พ.ศ.2546 และทแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ.2553 และประกำศกระทรวงศกษำธกำร เรอง กำรแบงสวนรำชกำรภำยในส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำ พ.ศ.2533 กำรบรหำรจดกำรในส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำและสถำนศกษำในสงกด ในปงบประมำณ พ.ศ.2561 ไดน ำนโยบำยทเกยวของมำด ำเนนกำรบรหำรจดกำรในส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำและสถำนศกษำในสงกด และไดน ำแนวคดในกำรบรหำรจดกำรศกษำ ส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำล ำพน เขต 1 ในดำนควำมเสมอภำค ดำนคณธรรม จรยธรรม และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชวต ดำนทรพยำกรกำรบรหำร และดำนกำรพฒนำระบบบรหำรกำรศกษำ และทศทำงในกำรบรหำรจดกำรศกษำ ส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำล ำพน เขต 1 มำใชในกำรด ำเนนงำน โดยมเปำประสงคหลก 1. ประชำกรวยเรยนทกคนไดรบโอกำสในกำรศกษำอยำงมคณภำภพและทวถง 2. ผเรยนมคณภำพ มคณธรรม จรยธรรม คณลกษณะอนพงประสงคตำมหลกสตร และคำนยมหลกของคนไทย 12 ประกำร 3. ครและบคลำกรทำงกำรศกษำมควำมร ควำมสำมำรถ ทกษะตำมสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และสำมำรถปฏบตงำนไดตำมมำตรฐำนต ำแหนง 4. ส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำล ำพน เขต 1 และสถำนศกษำ มระบบบรหำรจดกำรทมคณภำพและไดมำตรฐำน เปนไปตำมหลกธรรมำภบำล โดยกำรมสวนรวมของทกภำคสวน กลยทธ ส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำล ำพน เขต 1 กลยทธท 1 จดกำรศกษำเพอควำมมนคง กลยทธท 2 พฒนำคณภำพและสงเสรมกำรจดกำรศกษำ เพอสรำงขดควำมสำมำรถในกำรแขงขน กลยทธท 3 พฒนำครและบคลำกรทำงกำรศกษำทงระบบ ใหสำมำรถจดกจกรรมกำรเรยนกำรสอนและสำมำรถปฏบตงำนไดอยำงมคณภำพตำมมำตรฐำนวชำชพ กลยทธท 4 ขยำยโอกำสกำรเขำถงบรกำรทำงกำรศกษำและกำรเรยนรอยำงมคณภำพ โดยระบบดแลชวยเหลอนกเรยนทเขมแขง กลยทธท 5 จดกำรศกษำเพอเสรมสรำงคณภำพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอม

3

กลยทธท 6 พฒนำประสทธภำพกำรบรหำรจดกำรตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศกษำ หลกธรรมำภบำล เนนกำรมสวนรวมจำกทกภำคสวนและควำมรวมมอกบองคกรปกครองสวนทองถนเพอสงเสรมและสนบสนนกำรจดกำรศกษำ

กำรด ำเนนงำนกำรบรหำรจดกำรส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำและสถำนศกษำ งบประมำณทใชในกำรด ำเนนงำน ไดรบอนมตจดสรรงบประมำณจำกส ำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศกษำขนพนฐำน เพอสนบสนนเปนคำใชจำยในกำรบรหำรจดกำรของส ำนกงำนพนทกำรศกษำและสถำนศกษำ เพอใหทรำบผลกำรด ำเนนงำนใชจำยเงนงบประมำณประจ ำป พ.ศ.2561 จงไดจดท ำรำยงำนผลกำรใชจำยงบประมำณประจ ำป พ.ศ.2561 ขอมลจำกกำรรำยงำนครงนจะเปนประโยชนตอผอ ำนวยกำรส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำล ำพน เขต 1 ทมบรหำรส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำ ผทเกยวของ และผทสนใจ วตถประสงคของกำรรำยงำน 1. เพอรำยงำนผลกำรใชจำยงบประมำณประจ ำป พ.ศ.2561 2. เพอใหผอ ำนวยกำรผอ ำนวยกำรส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำล ำพน เขต 1 ทมบรหำรส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำ ผทเกยวของ และผทสนใจ น ำขอมลไปใชประกอบกำรพจำรณำวำงแผนในกำรบรหำรจดกำรในปงบประมำณถดไป 3. เพอใหเจำหนำท, ผรบผดชอบเกยวของ น ำขอมลไปวำงแผนในกำรปฏบตงำน ขอบเขตของกำรรำยงำน

1. รำยงำนกำรใชจำยงบประมำณประจ ำป พ.ศ.2561 ของส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำ ล ำพน เขต 1 ตำมวงเงนงบประมำณเพอใชในกำรบรหำรจดกำรส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำ

2. รำยงำนกำรใชจำยงบประมำณประจ ำป พ.ศ.2561 ของของส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำ ประถมศกษำล ำพน เขต 1 และสถำนศกษำ ตำมวงเงนงบประมำณทไดรบอนมตจดสรรจำกส ำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศกษำขนพนฐำน

ระยะเวลำกำรใชจำยงบประมำณ ตงแตวนท 1 ตลำคม พ.ศ.2560 ถงวนท 30 กนยำยน พ.ศ.2561

4

นยำมศพทเฉพำะ งบประมำณ หมำยถง เงนงบประมำณทไดรบอนมตจดสรรจำกส ำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศกษำ ขนพนฐำน ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2561

งบประมำณกำรบรหำรจดกำรส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำ หมำยถง เงนงบประมำณทไดรบอนมต จดสรรจำกส ำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศกษำขนพนฐำน เพอใชในกำรบรหำรส ำนกงำน คำสำธำรณปโภค คำใชจำยบรหำรจดกำรโรงเรยน และอน ๆ ทเกยวของ

งบประมำณของสถำนศกษำ หมำยถง งบประมำณทไดรบอนมตจดสรรจำกส ำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศกษำขนพนฐำน เพอใชจำยในสถำนศกษำในสงกดและทเกยวของ โดยส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำล ำพน เขต 1 เปนผด ำเนนกำรเบกจำยใหสถำนศกษำ หรอเบกเพอจำยใหเจำหนหรอผมสทธรบเงนโดยตรงแทนสถำนศกษำ งบรำยจำย หมำยถง งบบคลำกร งบด ำเนนงำน งบลงทน และงบเงนอดหนน

งบบคลำกร หมำยถง งบประมำณเพอใชจำยจำงบคลำกร พนกงำนรำชกำร งบด ำเนนงำน หมำยถง งบประมำณเพอใชจำยเปนคำตอบแทน คำใชสอย หรอคำวสด งบลงทน หมำยถง งบประมำณเพอใชจำยเปนครภณฑ หรอคำทดนสงกอสรำง งบเงนอดหนน หมำยถง งบประมำณเพอใชจำยเปนคำกจกรรมพฒนำคณภำพผเรยน คำอปกรณกำร

เรยน คำจดกำรเรยนกำรสอน คำจดกำรเรยนกำรสอนปจจยพนฐำนส ำหรบนกเรยนยำกจน คำหนงสอเรยน คำเครองแบบนกเรยน รำยจำยประจ ำ หมำยถง รำยจำยงบบคลำกร งบด ำเนนกำร และงบเงนอดหนน รำยจำยลงทน หมำยถง รำยจำยคำครภณฑและคำทดน สงกอสรำง ประโยชนทไดรบ 1. ส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำล ำพน เขต 1 มขอมลผลกำรใชจำยงบประมำณประจ ำป พ.ศ.2561 2. ผอ ำนวยกำรผอ ำนวยกำรส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำล ำพน เขต 1 ทมบรหำรส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำ ผทเกยวของ และผทสนใจ น ำขอมลไปใชประกอบกำรพจำรณำวำงแผนในกำรบรหำรจดกำรในปงบประมำณถดไป 3. เจำหนำท, ผรบผดชอบเกยวของ น ำขอมลไปวำงแผนในกำรปฏบตงำน

สวนท 2

6

สวนท 2 วธด ำเนนกำรและขอมลกำรใชจำยเงนงบประมำณ

วธด ำเนนกำร การรายงานการใชจายงบประมาณประจ าป พ.ศ.2561 ผรายงานไดด าเนนการดงน 1. แบบแผนกำรรำยงำน

การรายงานครงน เปนการรายงานขอมลการใชจายงบประมาณประจ าป พ.ศ.2561 มวตถประสงค 1. เพอรายงานผลการใชจายงบประมาณประจ าป พ.ศ.2561 2. เพอใหผอ านวยการผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 ทมบรหารส านกงานเขตพนทการศกษา ผทเกยวของ และผทสนใจ น าขอมลไปใชประกอบการพจารณาวางแผนในการบรหารจดการในปงบประมาณถดไป 3. เพอใหเจาหนาท, ผรบผดชอบเกยวของ น าขอมลไปวางแผนในการปฏบตงาน

2. งบประมำณหนวยงำน/สถำนศกษำ งบประมาณทใชจายในป พ.ศ.2561 ไดแก งบประมาณทไดรบอนมตจดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จากส านกงานคณะกรรมการการศกษา ขนพนฐานทกหมวดรายจาย ทใชในการบรหารจดการในส านกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษา

งบประมาณการบรหารจดการส านกงานเขตพนทการศกษา หมายถง เงนงบประมาณทไดรบอนมต จดสรรจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน เพอใชในการบรหารส านกงาน คาสาธารณปโภค คาใชจายบรหารจดการโรงเรยน และอน ๆ ทเกยวของ ในส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1

งบประมาณของสถานศกษา หมายถง งบประมาณทไดรบอนมตจดสรรจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน เพอใชจายในสถานศกษาในสงกด โดยส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 เปนผด าเนนการเบกจายใหสถานศกษา หรอเบกเพอจายใหเจาหนหรอผมสทธรบเงนโดยตรงแทนสถานศกษา 3. เครองมอทใชในกำรจดเกบขอมลและรำยงำนขอมล เครองมอทใชในการรายงานครงนประกอบดวย

1. แบบฟอรมการจดเกบขอมลการใชจายเงน 2. โปรแกรม Microsoft Excel

7

ผลกำรเกบขอมล

การรายงานการใชจายเงนงบประมาณครงนมวตถประสงคเพอ รายงานผลการใชจายเงนงบประมาณประจ าป พ.ศ.2561 ดงน 1. ผลการใชจายงบประมาณทไดรบอนมตจดสรรจากส านกงานคณะกรรมการการศกษา ขนพนฐาน เพอใชจายในส านกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษาในสงกด โดยส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 เปนผด าเนนการเบกจายใหสถานศกษา หรอเบกเพอจายใหเจาหนหรอผมสทธรบเงนโดยตรงแทนสถานศกษา 2. ผลการใชจายงบประมาณในการบรหารส านกงาน คาสาธารณปโภค คาใชจายบรหารจดการโรงเรยน และอน ๆ ทเกยวของของส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1

ตารางท 1 งบประมาณงบประมาณทรบอนมตจดสรรจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

ท ประเภท หมวดรายจาย รายการ จ านวนเงนทไดรบ จ านวนเงนทใชจาย จ านวนเงน รอยละของ หมายเหตงบประมาณ อนมตจดสรร และกอหนผกพน คงเหลอ การใชจาย

งบประมาณทเบกจาย1 งบบคลากร เงนคาจาง คาตอบแทนจางพนกงานราชการ 5,746,181.00 5,746,180.65 0.35 99.99

2 งบด าเนนงาน คาตอบแทนใชสอย คาใชจายในการบรหารจดการศกษา 61,363,666.00 60,474,511.79 889,154.21 98.55 และวสด พฒนาคณภาพการศกษา

3 งบลงทน คาครภณฑ ชดอปกรณส าหรบการศกษาทางไกล, 6,193,720.00 6,130,319.00 63,401.00 98.98 คาทดนสงกอสราง อาคารเรยน, ปรบปรงซอมแซม 32,134,020.00 32,060,745.84 73,274.16 99.77

38,327,740.00 38,191,064.84 136,675.16 99.64

4 งบเงนอดหนน อดหนนทวไป คาเครองแบบนกเรยน 49,198,053.00 49,164,243.64 33,809.36 99.93

รวม 154,635,640.00 153,576,000.92 1,059,639.08 99.31

8

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1รายงานการใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2561

งบประมาณทรบอนมตจดสรรจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

ตารางท 2 งบประมาณงบประมาณทรบอนมตจดสรรจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน จ าแนกตามงบประมาณทเบกจาย, เงนกนไวเบกเหลอมป และงบประมาณโอนกลบสวนกลาง

ท ประเภท หมวดรายจาย รายการ จ านวนเงนทไดรบ จ านวนเงนทใชจาย จ านวนเงน รอยละของ หมายเหตงบประมาณ อนมตจดสรร และกอหนผกพน คงเหลอ การใชจาย

งบประมาณทเบกจาย1 งบบคลากร เงนคาจาง คาตอบแทนจางพนกงานราชการ 5,746,181.00 5,746,180.65 0.35 99.99 2 งบด าเนนงาน คาตอบแทนใชสอย คาใชจายในการบรหารจดการศกษา 58,178,050.00 57,288,895.79 889,154.21 98.47

และวสด พฒนาคณภาพการศกษา3 งบลงทน คาครภณฑ ชดอปกรณส าหรบการศกษาทางไกล, 6,193,720.00 6,130,319.00 63,401.00 98.98

คาทดนสงกอสราง อาคารเรยน, ปรบปรงซอมแซม 13,248,830.00 13,175,555.84 73,274.16 99.45 รวมงบลงทน 19,442,550.00 19,305,874.84 136,675.16 99.30

4 งบเงนอดหนน อดหนนทวไป คาเครองแบบนกเรยน 49,198,053.00 49,164,243.64 33,809.36 99.93

รวม 132,564,834.00 131,505,194.92 1,059,639.08 99.20

เงนกนไวเบกเหลอมป5 งบด าเนนงาน คาใชสอย เงนกนไวเบกเหลอมป 3,185,616.00 3,185,616.00 - 100.00 6 งบลงทน คาทดนสงกอสราง เงนกนไวเบกเหลอมป 13,449,296.95 13,449,296.95 - 100.00

รวม 16,634,912.95 16,634,912.95 - 100.00

งบประมาณโอนกลบสวนกลาง7 งบลงทน คากอสรางและปรบปรง เงนเหลอจายจากการกอหนผกพน 5,435,893.05 5,435,893.05 - 100.00

และคนคาเขม

รวมงบประมาณทงสน 154,635,640.00 153,576,000.92 1,059,639.08 99.31

9

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1รายงานการใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2561

ตารางท 3 งบประมาณทเบกจาย

ท ประเภท หมวดรายจาย รายการ จ านวนเงนทไดรบ จ านวนเงน จ านวนเงน รอยละของ หมายเหตงบประมาณ อนมตจดสรร ทเบกจาย คงเหลอ การเบกจาย

1 งบบคลากร เงนคาจาง คาตอบแทนจางพนกงานราชการ 5,746,181.00 5,746,180.65 0.35 99.99

2 งบด าเนนงาน คาตอบแทนใชสอย คาใชจายในการบรหารจดการศกษา 58,178,050.00 57,288,895.79 889,154.21 98.47 เงนคงเหลอ 889,154.21และวสด พฒนาคณภาพการศกษา ไดแจงสงคน สพฐ.

การด าเนนงานตามนโยบาย, คาจาง งบพฒนาคร 168,620 .-และคาตอบแทนพนกงาน ฯลฯ ครผทรงคณคา 300,000.-

รวม 468,620.- บาทเงนคาจางพเลยงเดกพการ

394,525.43 บาทเงนพฒนาครไดรบอนมตงบในการพฒนาครทเพมเตม รวม26,008.78 บาท

ยอดยกไป 63,924,231.00 63,035,076.44 889,154.56 98.61

10

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1การใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2561

ท ประเภท หมวดรายจาย รายการ จ านวนเงนทไดรบ จ านวนเงน จ านวนเงน รอยละของ หมายเหตงบประมาณ อนมตจดสรร ทเบกจาย คงเหลอ การเบกจาย

ยอดยกมา 63,924,231.00 63,035,076.44 889,154.56 3 งบลงทน คาครภณฑ ชดอปกรณส าหรบการศกษาทางไกล, 6,193,720.00 6,130,319.00 63,401.00 98.98

โตะ-เกาอนกเรยน, คอมพวเตอร อปกรณปฏบตการหองวทยาศาสตร,ตเหลก, โตะ ฯลฯ

คาทดนสงกอสราง อาคารเรยน, ปรบปรงซอมแซม 13,248,830.00 13,175,555.84 73,274.16 99.45 เงนเหลอจาย ไมรวมเงนสวมนกเรยนหญง, เบกเหลอมปลานกฬาเอนกประสงค ฯลฯ

รวมงบลงทน 19,442,550.00 19,305,874.84 136,675.16 99.30

4 งบเงนอดหนน อดหนนทวไป คาเครองแบบนกเรยน 4,076,730.00 4,075,650.00 1,080.00 99.97 แจงสงคน 1,080.- บาทคากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน 5,724,545.00 5,723,825.00 720.00 99.99 แจงสงคน 720.- บาทคาอปกรณการเรยน 4,023,135.00 4,022,355.00 780.00 99.98 แจงสงคน 585.- บาทคาหนงสอเรยน 5,793,787.00 5,791,657.64 2,129.36 99.96 แจงสงคน 1,456.36 บาทคาจดการเรยนการสอน 29,579,856.00 29,550,756.00 29,100.00 99.90 แจงสงคน 3,600.- บาท

รวมงบเงนอดหนน 49,198,053.00 49,164,243.64 33,809.36 99.93 รวมทงสน 132,564,834.00 131,505,194.92 1,059,639.08 99.20

11


ตารางท 4 เงนกนไวเบกเหลอมป

ท ประเภท หมวดรายจาย รายการ จ านวนเงนทไดรบ จ านวนเงน จ านวนเงน รอยละของ หมายเหตงบประมาณ อนมตจดสรร กอหนผกพน คงเหลอ การใชจาย

เงนกนไวเบกเหลอมป 1 งบด าเนนงาน คาใชสอย 1.คาใชจายในการซอมบ ารงระบบ

พลงงานไฟฟาส าหรบโรงเรยน ทจดการเรยนการสอนทางไกล ผานดาวเทยมฯ 1.1 โรงเรยนบานปงแมลอบ 185,636.00 185,636.00 - 100.00 สาขาหองเรยนบานหวยเหยะ 1.2 โรงเรยนบานปงแมลอบ 198,390.00 198,390.00 - 100.00 สาขาขนกอง 1.3 โรงเรยนบานปงแมลอบ 199,590.00 199,590.00 - 100.00 สาขาหวยฮอม 1.4 โรงเรยนบานปาเลา 200,000.00 200,000.00 - 100.00 สาขาบานโปงผาง 1.5 โรงเรยนบานปาเลา 200,000.00 200,000.00 - 100.00 สาขาผาดาน 1.6 โรงเรยนบานปาเลา 200,000.00 200,000.00 - 100.00 สาขาหองเรยนบานแมสะแงะ

รวม 1,183,616.00 1,183,616.00 - 100.00

12



ยอดยกมา 1,183,616.00 1,183,616.00 - งบด าเนนงาน คาใชสอย 2.คาซอมแซมระบบไฟฟาและ

ระบบอนเทอรเนตส าหรบ โรงเรยนในโครงการพฒนา คณภาพการศกษาดวยเทคโนโลย การศกษาทางไกลผานดาวเทยม (DLTV)

2.1 โรงเรยนบานหวยสม 252,000.00 252,000.00 - 100.00 งบด าเนนงาน คาใชสอย 3.คาซอมแซมปรบปรงหลงคา 120,000.00 120,000.00 - 100.00

โรงจอดรถงบด าเนนงาน คาใชสอย 4.คาซอมแซมปรบปรงถนน 200,000.00 200,000.00 - 100.00

ในส านกงานเขตฯงบด าเนนงาน คาใชสอย 5.คาใชจายในการตดตงขยายเขต

ปรบปรงและซอมแซม ระบบไฟฟา-ประปา 5.1 โรงเรยนบานหวยไซ 184,000.00 184,000.00 - 100.00

ยอดยกไป 1,939,616.00 1,939,616.00 -

13

การใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2561ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1


ยอดยกมา 1,939,616.00 1,939,616.00 - งบด าเนนงาน คาใชสอย 6.คาใชจายในการตดตงขยายเขต

ปรบปรงและซอมแซม ระบบไฟฟา-ประปา 6.1 โรงเรยนบานเหลาปากอย 122,000.00 122,000.00 - 100.00 6.2 โรงเรยนบานฉางขาวนอย 408,000.00 408,000.00 - 100.00 6.3 โรงเรยนบานศรบญยน-วงทอง 397,000.00 397,000.00 - 100.00 6.4 โรงเรยนวดอรญญาราม 319,000.00 319,000.00 - 100.00

รวม 1,246,000.00 1,246,000.00 - 100.00

รวมงบด าเนนงาน 3,185,616.00 3,185,616.00 -

14



เงนกนไวเบกเหลอมป 2 งบลงทน คาสงกอสราง 1.อาคารเรยน 105/58 (ข)

ตานแผนดนไหว ขนาด 4 หองเรยน 1.1 โรงเรยนบานแพะยนตดอยแช 1,925,000.00 1,925,000.00 - 100.00 1.2 โรงเรยนบานศรยอย 5,546,498.35 5,546,498.35 - 100.00 1.3 โรงเรยนต าบลบานแปน 5,614,885.00 5,614,885.00 - 100.00

รวม 13,086,383.35 13,086,383.35 -

2.ปรบปรงซอมแซมบานพกคร โรงเรยนบานปาเลา 177,200.00 177,200.00 - 100.00

รวมคาสงกอสราง 13,263,583.35 13,263,583.35 - 100.00

งบลงทน ครภณฑ 1.โตะ-เกาอนกเรยน บรษทตงวาเฮง 185,713.60 185,713.60 - 100.00

รวมงบลงทน 13,449,296.95 13,449,296.95 -

รวมทงสน 16,634,912.95 16,634,912.95 -

15


ตารางท 5 เงนโอนกลบ สพฐ.

ท ประเภท หมวดรายจาย รายการ จ านวนเงนทไดรบ จ านวนเงน จ านวนเงน รอยละของ หมายเหตงบประมาณ อนมตจดสรร ทใชจาย คงเหลอ การใชจาย

สพฐ.โอนเงนกลบสวนกลาง1 งบลงทน คาใชสอย คาครภณฑ 169,000.00 169,000.00 - 100.00 มนาคม 2561

คาปรบปรง, อาคารเรยน 4,562,000.00 4,562,000.00 - 100.00 รวม 4,731,000.00 4,731,000.00 - 100.00

2 งบลงทน คาใชสอย คาครภณฑ 310,006.40 310,006.40 - 100.00 กนยายน 2561คาปรบปรง, อาคารเรยน 296,500.00 296,500.00 - 100.00 เงนเหลอจากการท าสญญา 98,386.65 98,386.65 - 100.00

รวม 704,893.05 704,893.05 - 100.00 รวมทงสน 5,435,893.05 5,435,893.05 - 100.00

รวมเงนงบประมาณทงสน 154,635,640.00 153,576,000.92 1,059,639.08 99.31

16

งบประมาณโอนกลบ สพฐ.


ตารางท 6 งบประมาณการบรหารจดการในส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1

งานประจ า ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวมคาเบยเลยง ทพก พาหนะ 69,078.00 71,813.00 51,952.00 106,715.00 299,558.00 คาอาหารท าการนอกเวลา 120,722.85 120,822.60 179,694.45 99,079.36 520,319.26 คาไฟฟา 16,186.90 5,656.29 15,830.90 16,423.61 54,097.70 โทรศพทพนฐาน 8,340.12 13,915.35 14,351.91 15,359.56 51,966.94 โทรศพทเคลอนท 603.85 2,593.31 1,281.86 1,933.49 6,412.51 คาน าประปา 15,331.92 18,467.88 12,475.98 10,177.31 56,453.09 คาไปรษณย 7,438.00 9,462.00 9,376.00 7,153.00 33,429.00 คาอาหารท าการนอกเวลา 31,200.00 24,130.00 23,890.00 217,476.53 296,696.53 คาซอมรถ 16,813.85 17,655.00 4,372.27 89,795.89 128,637.01 คาซอมคอมพวเตอร,ปรนเตอร 8,100.00 13,040.00 4,200.00 27,720.00 53,060.00 คาซอมครภณฑอน 12,100.00 17,675.00 1,200.00 100,300.00 131,275.00 คาจางเจาหนาท 141,750.00 141,750.00 141,750.00 110,250.00 535,500.00 คาถายเอกสาร 13,752.90 14,430.15 9,202.05 16,272.90 53,658.00 คาน าดม 7,178.00 12,748.00 11,600.00 16,451.00 47,977.00 คาวสด 56,615.00 80,578.00 138,228.88 772,032.65 1,047,454.53 คาหนงสอพมพ - 320.00 4,050.00 430.00 4,800.00 คาจางเกบขยะ - 4,500.00 - 13,500.00 18,000.00 คาปรบปรงส านกงาน/สงกอสรางอน - 134,815.00 58,550.00 380,640.00 574,005.00 คาประกนภยรถยนต - - - 7,737.00 7,737.00

รวมงานประจ า 525,211.39 704,371.58 682,006.30 2,009,447.30 3,921,036.57

17

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1การใชจายเงนงบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณการบรหารจดการในส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1

รายการ ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวมงานบรหารจดการตามภารกจ(ดานวชาการ บรหารทวไปงบประมาณ และบรหารงานบคคล)กลมอ านวยการ 112,020.70 53,026.00 304,145.00 302,193.99 771,385.69 1) การพฒนาประสทธภาพการประเมนสวนราชการตามมาตรการปรบปรง ประสทธภาพในการปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ .ศ.2561 (KRS) 2) การด าเนนการตามเกณฑการประเมนคณธรรม และความโปรงใสของ ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 13) การพฒนาส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 สมาตรฐาน4) การพฒนาระบบการควบคมภายในของ สพป.ล าพน เขต 1 และสถานศกษา ในสงกด ประจ าปงบประมาณ 25615) การประชมส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1

6) การประชาสมพนธส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1

กลมนโยบายและแผน 97,644.00 25,635.00 12,700.00 32,525.00 168,504.00 1) การจดท าแผนปฏบตการประจ าป2) การจดตง จดสรรงบประมาณ3) การตดตามและประเมนผลการบรหารจดการศกษาขนพนฐาน ของ สพป.ลพ.1 ประจ าปงบประมาณ 2561

ยอดยกไป 209,664.70 78,661.00 316,845.00 334,718.99 939,889.69

18



รายการ ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวมยอดยกมา 209,664.70 78,661.00 316,845.00 334,718.99 939,889.69

4) การจดตง รวม หรอเลกสถานศกษาขนพนฐาน5) การโอนสถานศกษาขนพนฐานไปสงกดองคกรปกครองสวนทองถน6) การเปดหองเรยนพเศษในสถานศกษาขนพนฐาน7) สนบสนนการบรหารจดการเครอขายพฒนาคณภาพการศกษากลมสงเสรมการศกษาทางไกลฯ 3,720.00 - - 31,940.00 35,660.00 1) การอบรมเชงปฏบตการการจดเกบและบนทกขอมลนกเรยนรายบคคลในระบบ DMC2) การอบรมปฏบตการจดท าเวปไซต3) การอบรมระบบปฏบตการ SMART AREA กลมนเทศ ตดตาม ประเมนผลฯ 26,400.00 28,885.00 40,020.00 39,730.00 135,035.00 1) การเสรมสรางประสทธภาพการปฏบตงานรวมกนของบคลากร ในกลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา2) การประชมคณะกรรมการตดตาม ตรวจสอบ ประเมนผลและ

นเทศการศกษา (กตปน.)

3) การประชมประธานเครอขายคณภาพการศกษาเพอการพฒนา เครอขายการนเทศการศกษา

ยอดยกไป 239,784.70 107,546.00 356,865.00 406,388.99 1,110,584.69

19



รายการ ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวมยอดยกมา 239,784.70 107,546.00 356,865.00 406,388.99 1,110,584.69

กลมสงเสรมการจดการศกษา 60,000.00 10,700.00 5,500.00 12,730.00 88,930.00 1) การพฒนาและเสรมสรางโอกาสทางการศกษา ปการศกษา 25612) การรณรงคสงเสรมการเกณฑเดกเขาเรยน ปการศกษา 25613) การสงเสรมการจดการศกษาขนพนฐานโดยครอบครว4) การคดเลอกสภานกเรยนและสถานศกษาสขาวประจ าปการศกษา 25615) การแนะแนวเพอการศกษาตอและการประกอบอาชพกลมบรหารงานการเงนและสนทรพย - - 83,200.00 2,850.00 86,050.00 1) การพฒนาศกยภาพผปฏบตงานดานการเงน บญช และพสด2) การด าเนนการจดซอ/จดจางกลมบรหารงานบคคล 29,100.00 10,680.00 21,950.00 10,557.00 72,287.00 1) การคดเลอกบคลากรทางการศกษาอนตามาตรา 38 ค.(2) เพอเลอนและแตงตงใหด ารงต าแหนงในระดบทสงขน กรณต าแหนงวาง2) การคดเลอกครผทรงคณคา แหงแผนดน3) การยายขาราชการครและบคลากรทางการศกษา4) การคดเลอกพนกงานราชการ/บคลากรวทยาศาสตร และลกจางชวคราวใน สพป.ลพ.15) การพจารณาเลอนขนเงนเดอนขาราชการครและบคลากรทางการศกษา คาจางลกจางและคาตอบแทนพนกงานราชการ6) การเสนอขอพระราชทานเครองราชอสรยาภรณและเหรยญจกรพรรดมาลา

ยอดยกไป 328,884.70 128,926.00 467,515.00 432,525.99 1,357,851.69

20



รายการ ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวมยอดยกมา 328,884.70 128,926.00 467,515.00 432,525.99 1,357,851.69

การรบและพระราชทานเครองราชอสรยาภรณฯ7) การประเมนวทยฐานะ8) การจดท าแผนอตราก าลงเพอการบรหารทรพยากรบคคลของสถานศกษาในสงกด9) การจดกจกรรมมทตาจต/การยกยองเชดชเกยรตขาราชการคร และบคลากรทางการศกษา ลกจางประจ าในสงกด ประจ าป 2561

รวมงานบรหารจดการตามภารกจ 328,884.70 128,926.00 467,515.00 432,525.99 1,357,851.69 รวมบรหารจดการการศกษาขนพนฐาน 854,096.09 833,297.58 1,149,521.30 2,441,973.29 5,278,888.26

การพฒนาประสทธภาพการบรหารจดการสคณภาพการศกษาและตามนโยบายศลปหตถกรรม 33,700.00 457,130.00 - - 490,830.00 อบรมพฒนาลกจาง 55,000.00 82,930.00 - - 137,930.00 ยกระดบผลสมฤทธทางการเรยนเครอขายพฒนาคณภาพการศกษา 7,000.00 9,500.00 83,500.00 100,000.00 พฒนาหองเรยนคณภาพ 63,160.00 - - - 63,160.00 กจกรรมตามโครงการพฒนาประสทธภาพการบรหารจดการสคณภาพการศกษา - - 150,000.00 459,191.74 609,191.74

รวม 151,860.00 547,060.00 159,500.00 542,691.74 1,401,111.74 รวมใชจายในปงบประมาณ พ.ศ.2561 1,005,956.09 1,380,357.58 1,309,021.30 2,984,665.03 6,680,000.00

กนไวเบกเหลอมป 1. คาซอมแซมหลงคาโรงจอดรถ 120,000.00 2. คาปรบปรงถนน 200,000.00

รวม 320,000.00 รวมใชจายทงสน 1,005,956.09 1,380,357.58 1,309,021.30 2,984,665.03 7,000,000.00

21



\

สวนท 3

สวนท 3 สรปผลและขอเสนอแนะ

การรายงานครงน มวตถประสงค 1. เพอรายงานผลการใชจายงบประมาณประจ าป พ.ศ.2561 2. เพอใหผอ านวยการผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 ทมบรหารส านกงานเขตพนทการศกษา ผทเกยวของ และผทสนใจ น าขอมลไปใชประกอบการพจารณาวางแผนในการบรหารจดการในปงบประมาณถดไป 3. เพอใหเจาหนาท, ผรบผดชอบเกยวของ น าขอมลไปวางแผนในการปฏบตงาน

งบประมาณทใชจายในป พ.ศ.2561 ไดแก งบประมาณทไดรบอนมตจดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จากส านกงานคณะกรรมการการศกษา ขนพนฐานทกหมวดรายจาย ทใชในการบรหารจดการในส านกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษา

งบประมาณการบรหารจดการส านกงานเขตพนทการศกษา หมายถง เงนงบประมาณทไดรบอนมต จดสรรจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน เพอใชในการบรหารส านกงาน คาสาธารณปโภค คาใชจายบรหารจดการโรงเรยน และอน ๆ ทเกยวของ ในส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1

งบประมาณของสถานศกษา หมายถง งบประมาณทไดรบอนมตจดสรรจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน เพอใชจายในสถานศกษาในสงกด โดยส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 เปนผด าเนนการเบกจายใหสถานศกษา หรอเบกเพอจายใหเจาหนหรอผมสทธรบเงนโดยตรงแทนสถานศกษา

ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ ตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ.2560 ถงวนท 30 กนยายน พ.ศ.2561

เครองมอทใชในการจดเกบขอมลและรายงานขอมล เครองมอทใชในการจดเกบขอมลและรายงานขอมลครงนประกอบดวย 1. แบบฟอรมการจดเกบขอมลการใชจายเงน 2. โปรแกรม Microsoft Excel

22

การรายงานผลการใชจายเงนงบประมาณประจ าป พ.ศ.2561 1. รายงานการใชจายงบประมาณประจ าป พ.ศ.2561 ของส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา ล าพน เขต 1 ตามวงเงนงบประมาณเพอใชในการบรหารจดการส านกงานเขตพนทการศกษา 2. รายงานการใชจายงบประมาณประจ าป พ.ศ.2561 ของของส านกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษาล าพน เขต 1 และสถานศกษา ตามวงเงนงบประมาณทไดรบอนมตจดสรรจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

ผลการใชจายงบประมาณ 1. งบประมาณทไดรบอนมตจดสรรจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน เพอใชในการ

บรหารจดการส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 และสถานศกษาในสงกด ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 ไดรบอนมตจดสรรงบประมาณจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน จ านวน 154,635,640 บาท มรายละเอยดดงน ตารางท 7 งบประมาณทไดรบอนมตจดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2561

ประเภท งบประมาณ ใชจาย คงเหลอ รอยละ การใชจาย

หมายเหต

งบบคลากร 5,746,181.00 5,746,180.65 0.35 99.99 งบด าเนนงาน 61,363,666.00 60,474,511.79 889,154.21 98.55 งบลงทน คาครภณฑ 6,193,720.00 6,130,319.00 63,401.00 98.98 คาทดนสงกอสราง 32,134,020.00 32,060,745.84 73,274.16 99.77

รวมงบลงทน 38,327,740.00 38,191,064.84 136,675.16 99.64 งบเงนอดหนน 49,198,053.00 49,164,243.64 33,809.36 99.93

รวม 154,635,640.00 153,576,000.92 1,059,639.08 99.31

23

ไดด าเนนการใชจายดงน สวนท 1 งบประมาณทด าเนนการใชจายภายในปงบประมาณ พ.ศ.2561 สวนท 2 งบประมาณทใชจายไดกอหนผกพนและกนไวเบกเหลอมป สวนท 3 งบประมาณทโอนกลบสวนกลาง

สวนท 1 งบประมาณทไดใชจายภายในปงบประมาณ งบประมาณ จ านวน 132,564,834 บาท คดเปนรอยละ85.73 ของงบประมาณทงหมด ไดใชจาย 131,505,194.92 บาท คงเหลอ จ านวน 1,059,639.08 บาท ใชจาย รอยละ 99.20 ดงน ตารางท 8 งบประมาณทด าเนนการใชจายภายในปงบประมาณ พ.ศ.2561



งบบคลากร 5,746,181.00 5,746,180.65 0.35 99.99 งบด าเนนงาน 58,178,050.00 57,288,895.79 889,154.21 98.47 แจงสงคน

863,145.43 เหลอจากการด าเนนงาน 26,008.78 บาท

งบลงทน คาครภณฑ 6,193,720.00 6,130,319.00 63,401.00 98.98 คาทดนสงกอสราง 13,248,830.00 13,175,555.84 73,274.16 99.45

รวมงบลงทน 19,442,550.00 19,305,874.84 136,675.16 99.30 งบเงนอดหนน 49,198,053.00 49,164,243.64 33,809.36 99.93 แจงสงคน 7,441.36 บาท

รวม 132,564,834.00 131,505,194.92 1,059,639.08 99.20

งบด าเนนงาน เงนคงเหลอ จ านวน 889,154.21 บาท ไดแจงสงคนส านกงานคณะกรรมการการศกษา ขนพนฐาน จ านวน 863,145.43 บาท ดงน

1. งบพฒนาคร จ านวน 168,620.00 บาท 2. งบจางครผทรงคณคา จ านวน 300,000.00 บาท 3. งบคาจางพเลยงเดกพการ จ านวน 394,525.43 บาท

24

งบเงนอดหนน เงนคงเหลอ 33,809.36 บาท ไดแจงสงคนส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน จ านวน 7,441.36 บาท

สวนท 2 งบประมาณทไดกอหนผกพนและกนไวเบกเหลอมป เนองจากยงไมครบก าหนดสงมอบงวดงานตามสญญา จ านวนเงน 16,634,912.95 บาท คดเปนรอยละ 10.76 ของงบประมาณทงหมด ดงน ตารางท 9 งบประมาณทใชจายไดกอหนผกพนและกนไวเบกเหลอมป

ประเภท งบประมาณ กอหนผกพน คงเหลอ รอยละ การใชจาย


งบด าเนนงาน 3,185,616.00 3,185,616.00 - 100 งบลงทน คาทดนสงกอสราง 13,449,296.95 13,449,296.95 - 100

รวม 16,634,912.95 16,634,912.95 - 100

งบด าเนนงาน จ านวน 3,185,616 บาท มรายละเอยดดงน 1.1 คาใชจายในการซอมบ ารงระบบพลงงานไฟฟาส าหรบโรงเรยนทจดการเรยนการสอนทางไกลผาน

ดาวเทยมฯ จ านวน 6 โรง เปนเงน 1,183,616 บาท 1.2 คาซอมแซมระบบไฟฟาและระบบอนเทอรเนตส าหรบโรงเรยนในโครงการพฒนาคณภาการศกษา

ดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกลผานดาวเทยม (DLTV) จ านวน 1 โรง เปนเงน 252,000 บาท 1.3 คาซอมแซมปรบปรงหลงคาโรงจอดรถในส านกงานเขตฯ จ านวน 120,000 บาท 1.4 คาซอมแซมปรบปรงถนนในส านกงานเขตฯ จ านวน 200,000 บาท 1.5 คาใชจายในการตดตงขยายเขตปรบปรงและซอมแซมระบบไฟฟา-ประปา จ านวน 1 โรง เปนเงน

184,000 บาท 1.6 คาใชจายในการตดตงขยายเขต ปรบปรงและซอมแซมฯ จ านวน 4 โรง เปนเงน 1,246,000 บาท

2. งบลงทน จ านวน 13,449,296.95 บาท มรายละเอยดดงน 2.1 คาทดนสงกอสรางและคาปรบปรงซอมแซมฯ จ านวน 4 โรง เปนเงน 13,263,583.35 บาท 2.2 คาครภณฑ โตะ-เกาอนกเรยน จ านวน 185,713.60 บาท

25

สวนท 3 งบประมาณโอนกลบสวนกลาง จ านวน 5,435,893.05 บาท เปนงบประมาณทเหลอจากการด าเนนการจดซอ/จดจาง รายการคาครภณฑ, คาปรบปรงซอมแซม, คากอสรางอาคารเรยน ทไดด าเนนการกอหนผกพนและเงนคนคาเสาเขม คดเปนรอยละ 3.52 ของงบประมาณทงหมด ตารางท 10 งบประมาณโอนกลบสวนกลาง



งบลงทน 5,435,893.05 - 5,435,893.05 100

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 ไดด าเนนการแจงโอนกลบสวนกลาง จ านวน 2 ครง ดงน ครงท 1 เดอนมนาคม 2561 จ านวนเงน 4,731,000.00 บาท ครงท 2 เดอนกนยายน 2561 จ านวนเงน 704,893.05 บาท

2. งบประมาณการบรหารจดการของส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 ไดรบอนมต

จดสรรงบประมาณจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน จ านวน 7,000,000 บาท ไดใชจายดงน สวนท 1 การใชจายงบประมาณงานประจ าและงานบรหารจดการตามภารกจ (ดานวชาการ บรหารทวไป งบประมาณ และบรหารงานบคคล) ไดใชจายดงน ตารางท 11 งบงานประจ าและงานบรหารจดการตามภารกจ

ประเภท ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวม งานประจ า 525,211.39 704,371.58 682,006.30 2,009,447.30 3,921,036.57 งานบรหารจดการตามการกจ

320,184.70 128,926.00 467,515.00 432,525.99 1,349,151.69

รวม 845,396.09 833,297.58 1,149,521.30 2,441,973.29 5,270,188.26

26

สวนท 2 การใชจายงบประมาณ งบพฒนาประสทธภาพการบรหารจดการสคณภาพการศกษาและโครงการตามนโยบาย ไดใชจายเพอพฒนาคณภาพการศกษาและการด าเนนงานตามนโยบาย ตารางท 12 งบพฒนาประสทธภาพการบรหารจดการสคณภาพการศกษาและโครงการตามนโยบาย

ประเภท ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวม งบพฒนา 160,560.00 547,060.00 309,500.00 592,691.74 1,609,811.74

รวม 160,560.00 547,060.00 309,500.00 592,691.74 1,609,811.74 สวนท 3 การใชจายงบประมาณงานประจ าและงานบรหารจดการตามภารกจ กอหนผกพนและกนไวเบกเหลอมป ตารางท 13 งบประมาณกนไวเบกเหลอมป

ประเภท งบประมาณ กอหนผกพน คงเหลอ รอยละ การใชจาย


งบด าเนนงาน 1.คาซอมแซมปรบปรงหลงคา โรงจอดรถ

120,000 120,000 -

100

2.คาซอมแซมปรบปรงถนน

200,000 200,000 - 100

รวม 320,000 320,000 - 100

27

ตารางท 14 ภาพรวมการใชจายเงนงบประมาณประจ าป พ.ศ.2561 แยกตามประเภทรายจาย ประเภท งบประมาณ ใชจาย คงเหลอ รอยละ

การใชจาย


รายจายประจ า งบบคลากร 5,746,181.00 5,746,180.65 0.35 99.99 งบด าเนนงาน 61,363,666.00 60,474,511.79 889,154.21 98.55 งบเงนอดหนน 49,198,053.00 49,164,243.64 33,809.36 99.93

รวม 116,307,900.00 115,384,936.08 922,963.92 99.21 รายจายลงทน คาครภณฑ 6,193,720.00 6,130,319.00 63,401.00 98.98 คาทดนสงกอสราง 32,134,020.00 32,060,745.84 73,274.16 99.77

รวมงบลงทน 38,327,740.00 38,191,064.84 136,675.16 99.64 ภาพรวม 154,635,640.00 153,576,000.92 1,059,639.08 99.31

สรปผลจากการด าเนนงานใชจายเงนงบประมาณ 1. การใชจายงบประมาณประจ าป พ.ศ.2561 ไดด าเนนการใชจายเงนเปนไปตามวตถประสงคและเปาหมาย ทไดวางไว 2. การด าเนนการเบกจายเปนไปตามตามกฎหมาย ระเบยบ แนวปฏบตทเกยวของ 3. การใชจายเงนงบประมาณประจ าป พ.ศ.2561 รายจายประจ า รายลงทน และภาพรวม สงกวาเปาหมาย

ประมาณการรายจาย

เปาหมายทก าหนด การใชจายงบประมาณ

สง/ต ากวาเปาหมาย หมายเหต

รายจายประจ า 98.36 % 99.21% + 0.85% สงกวาเปาหมาย รายจายลงทน 88.00% 99.64% +11.64% สงกวาเปาหมาย ภาพรวม 96.00% 99.31% +3.31% สงกวาเปาหมาย

28

ขอเสนอแนะ 1. การใชจายเงนงบประมาณทกรายการ ควรศกษาหลกเกณฑและเงอนไขในการใชจายเงน และกฎหมาย ระเบยบทเกยวของ 2. เพอใหการใชจายเงนงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย บรรลวตถประสงคและมประสทธภาพ ควรมควบคม การใชจายงบประมาณเพอใหเปนไปตามเปาหมาย และมการตดตาม เรงรด การใชจายเงน 2. จดท าขอมลสถตการใชจายเงนงบประมาณใหเปนปจจบน เมอไดรบจดสรรอนมตเงนงบประมาณและ มการใชจายเงน เพอจะไดตรวจสอบยอดเงนงบประมาณ แลวน าขอมลทไดไปวางแผนในการใชจายเงน ใหเกดประโยชนสงสดตอหนวยงาน 3. จดท ารายงานเสนอขอมลความเคลอนไหวในการใชจายเงนในทกหมวดรายจาย

29

คณะผจดท า ทปรกษา นายสวทย มกดาภรมย ผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 นายพนท ค าพรรษา รองผอผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 ผจดท ารายงาน นางภสพร จนทรผง นกวชาการเงนและบญชช านาญการพเศษ ผอ านวยการกลมบรหารงานการเงนและสนทรพย ผออกแบบปกรายงาน นายพระณฐ สงขสอน นกวเคราะหนโยบายและแผนปฏบตการ

30

Documents

SBN : 062-04134-13 · ตารางที่ 4 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 12 ตารางที่ 5 เงินโอนกลับ