COVER & LEMBAR PENGESAHAN

MANAGEMENT & CONSULTAN ENGINEERSSURABAYA : JL. DARMO 220 A SURABAYA 13340 TLP (031) 8192040, 8192039 ( HUNTING )

FAX. 8192179 E-MAIL: reevyartrianto@yahoo.co.id.

KEGIATAN : PENGAWASAN PROYEK KONSTRUKSI JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANGKONTRAK NO.: KU.08.08- BPWS /SP-PMC/211TANGGAL

: 05 JANUARI 2013AMANDEMEN 01: KU.08.08- BPWS /SP-PMC/211

TANGGAL

: 29 JUNI 2013LEMBAR PENGESAHAN

U R A I A NDISUSUN OLEHDIPERIKSA OLEHDISAHKAN OLEH

NAMAABDULLAH MUFIEDIr.H. RIFATH KHUSNUL Ir. SYARKOWI, M. Sc

JABATANTEAM LEADERManager

PT. Waskita Karya Abadi KABID. RENWAS

TANDA TANGAN

TANGGAL02 - 01 201403 - 01 - 201404 - 01 2014

RENCANA MUTU KONTRAK

PENGAWASAN PROYEK KONSTRUKSI JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG KONTRAK NO. KU.08.08-BPWS/SP-PMC/211TANGGAL 5 MARET 2013

STATUS DOKUMEN

STATUS

Tanggal :04-02-2014

DAFTAR ISI

Sampul Depan........1Lembar Pengesahan,..

21. Latar belakang ........52. Informasi Kegiatan.......73. Sasaran Mutu Kegiatan .......11

4. Persyaratan teknis dan administrasi.....11

5. Struktur Organisasi .......126. Tugas, tanggung jawab dan wewenang....15

7. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan.....198. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .....209. Jadwal Peralatan.......2110. Jadwal Personil ........2211. Rencana & metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian & kriteria penerimaannya ...2412. Daftar Kriteria Penerimaan ......25

13. Daftar Induk Dokumen .......2614. Daftar Induk Rekaman / Bukti Kerja ..... 2615. Daftar Simak ........2816. Lampiran

1.Latar Belakang

Padatnya arus lalu lintas merupakan dampak dari arus urbanisasi yang terjadi di Surabaya. Padatnya jumlah penduduk di surabaya berbanding lurus dengan padatnya rutinitas yang dilakukan tiap individunya pada setiap sektor kegiatan. Hal ini turut mempengaruhi jumlah kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun transportasi massal.

Jalan A. Yani merupakan jalan nasional di provinsi jawa timur yang menghubungkan Surabaya dengan kota atau kabupaten lainnya di jawa timur. Sebagai jalan nasional tentunya jalan A. Yani dilewati oleh berbagai macam kendaraan guna melakukan rutinitas sehari hari.

Padatnya arus lalu lintas ( utamanya pada jam sibuk ) cukup sulit ditembus apabila terdapat individu yang akan menyeberang dari sisi timur ke barat ataupun sebaliknya. Adanya zebra cross pada titik titik tertentu dianggap kurang mumpuni untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, PEMKOT Surabaya berinisiatif untuk membangun Jembatan Penyebrangan Orang guna meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi pada pejalan kaki serta kemacetan yang terjadi jika ada individu maupun sekelompok orang yang akan menyebrang.

Namun demikian kebutuhan akan Jembatan Penyebrangan ini tetap menjadi sebuah keniscayaan bagi para pejalan kaki. Apalagi tentang kemungkinan prosentase kecelakaan yang terjadi tetaplah menjadi suatu hal yang tidak diinginkan bagi para pengemudi dan pejalankaki. Oleh karena itu kebutuhan adanya jembatan penyeberangan ini menjadi hal yang mutlak demi keselamatan bersama.

1. Informasi KegiatanInformasi Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

Nama Kegiatan: Supervisi Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang Lokasi Kegiatan : Jalan A.Yani Surabaya Kontrak

: KU.08.08-BPWS/SP-PMC/211, tanggal 5 Juni 2014 Pembiayaan

: APBN Murni

Nama Pengguna Jasa: Pemerintah Kota SurabayaAlamat Pengguna Jasa: Jl. Sedap Malam No 1 Surabaya.

Nama Penyedia Jasa: PT. Waskita Karya Abadi, Cabang SurabayaAlamat Penyedia Jasa : Jl. Darmo No. 220 A SurabayaNilai Kontrak : Rp. 118.600.000Sistem Kontrak: Fixed Unit Price

Pembayaran

: TermynMasa Pelaksanaan: 10 bulan ( 300 hari kalender )Lingkup Kegiatan : Konsultan harus berusaha untuk mendapatkan informasi umum mengenai kondisi

eksisting jalan maupun pedestriannya, melalui Gambar Kerja beserta Dokumen

Teknisnya maupun perencanaan masterplan wilayah pengawasan.

Konsultan terdiri dari Tim Supervisi Lapangan yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik selama waktu pelaksanaan yang telah

ditentukan dengan menggunakan data lapangan yang diperoleh dari Penyedia Jasa

dan menggunakan standard design serta cara yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Ruang lingkup layanan jasa Konsultan Manajemen Proyek adalah membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pekerjaan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya serta dapat mendeteksi secara dini apabila akan terjadi penyimpangan atau permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun lingkup kegiatan ini antara lain, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

a. Membantu pengguna jasa dalam melaksanakan manajemen konstruksi agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, antara lain : Monitoring dan Evaluasi jadwal pelaksanaan proyek untuk semua aktivitas utama yang harus dilakukan sesuai target; Monitoring kemajuan penyerapan keuangan proyek dan memberikan rekomendasi bila kemajuan fisik dan keuangan mengalami deviasi dari target dan limit yang telah disetujui; Menyiapkan metode evaluasi rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan serta evaluasi aplikasi standar; Monitoring penerapan evaluasi rencana kerja dan prosedur operasi standar yang terkait dalam aktivitas pekerjaan; Memberikan laporan dan mengidentifikasi apabila terjadi permasalahan pelaksanaan proyek kepada pengguna jasa; Menyiapkan bahan presentasi multimedia untuk pelaporan secara grafis, numerik dan pemetaan; Membantu dalam persiapan rencana program pelatihan untuk semua staf dari pengguna jasa atau dengan pihak terkait; Menyiapkan sistem data base pelaporan proyek secara menyeluruh dengan sistem yang terpadu; Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait termasuk dengan masing-masing Balai dan Dinas PU Kota Surabaya dalam kegiatan proyek yang sedang berjalan;

Mengumpulkan masukan-masukan dan informasi yang diperlukan dari masing-masing Balai dan Dinas PU Kota dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan; Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;

b. Membantu pengguna jasa dalam monitoring proses lelang dan evaluasi review dokumen kontrak antara lain :

Membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan standar dokumen yang telah ditentukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Monitoring laporan evaluasi lelang berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku; Monitoring dan evaluasi review design pekerjaan fisik dilapangan dan pekerjaan pengajaran pengawasan/konsultan supervisi; Mengevaluasi kelengkapan dokumen kontrak dan prosedur variasi (CCO) atau addendum kontrak; Memberi petunjuk (advice) terkait masalah klaim dan prosedur pemutusan kontrak bila diperlukanc. Membantu pengguna jasa dalam evaluasi hasil pekerjaan dilapangan meliputi, antara lain :

Menyiapkan sistem kendali mutu, pekerjaan jalan dan jembatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan; Monitoring dan mengevaluasi kapasitas peralatan utama yang digunakan dalam pelaksanaan proyek; Mengevaluasi kelayakan peralatan utama dan peralatan laboratorium yang digunakan dalam pelaksanaan proyek; Mengevaluasi JMF pekerjaan utama jembatan penyebrangan orang yang telah dibuat oleh pihak terkait;

Monitoring dan mengevaluasi secara berkala performa pekerjaan dilapangan dan hasil quality control yang dilakukan oleh para pihak terkait dalam kegiatan di lapangan; Melaksanakan audit mutu hasil pekerjaan di lapangan secara berkala.

d. Menyusun manajemen pelaporan meliputi, antara lain :

Menyampaikan laporan bulanan termasuk eksekutif summary report sebelum tanggal 5 pada setiap bulan terkait; Menyampaikan laporan bulanan termasuk monitoring progress keuangan. Menyampaikan laporan teknis/khusus yang diperlukan oleh para pihak terkait; Mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan pekerjaan, koordinasi-koordinasi dengan para pihak dan penyebarluasan Menyampaikan draft laporan penyelesaian proyek satu bulan sebelum masa berakhirnya kontrak jasa layanan konsultan; Menyampaikan laporan penyelesaian proyek satu bulan sebelum masa berakhirnya kontrak jasa layanan konsultan.

2. Sasaran MutuSasaran dari kegiatan ini adalah dapat tercapainya kesesuaian hasil pekerjaan terhadap norma, standar, pedoman, tatacara dan manual, dengan tepat sasaran yaitu tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu dan meminimalisasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan penyebrangan orang.3. Persyaratan Teknis dan Administrasi

Persyaratan teknis dan Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan Konsultan Manajemen Proyek adalah persyaratan yang tercantum dalam dokumen dokumen sebagai berikut :4.1. Kontrak : KU.08.08-BPWS/SP-PMC/211

Tanggal 5 Januari 20134.1.1. Dokumen Kontrak 4.2 Spesifikasi Teknis th. 2006

4.3 Peraturan yang tercantum dalam NSPM4.4 Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum no 19 / PRT / M / 2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan pasal 26,

Permen PU No. 43/PRT/M/2007 tentang Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

Permen PU No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;

Permen PU No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.

4. Struktur Organisasi

5. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Penyedia JasaA.Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Tim Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas yang ditentukan dalam kerangka acuan kerja; Bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan pemberi tugas dan para pihak yang terkait untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan; Mengendalikan anggota tim tenaga ahli lainnya dan bertanggung jawab atas perumusan metoda evaluasi dan analisa untuk pengembangan rekomendasi seperti yang dimaksud dalam kerangka acuan kerja; Monitoring laporan bulanan yang masuk dari proyek dan memeriksa ketepatan datanya dan waktu penyampaian; Bertanggung jawab dan menyiapkan sistem pelaporan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan; Bersama tenaga ahli lainnya menyusun Petunjuk Manajemen Proyek; Monitoring pelaksanaan konstruksi beserta progres dan kualitasnya; Membantu Dinas PU dalam menyiapkan sistem pelaporan yang diperlukan termasuk eksekutif summary report; Dapat membuat network planning penerapan pelaksanaan pekerjaan jalan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan resiko yang sekecil mungkin; Dapat membuat system pengendalian manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan penyebrangan orang;

Bertanggung jawab atas evaluasi rencana kerja pelaksanaan kontruksi jalan. Membuat rekomendasi mengenai permasalahan pekerjaan terkait untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan.B. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Konstruksi Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Ketua Tim serta mengusahakan agar Ketua Tim selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini; Bertanggung jawab atas evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan jalan agar sesuai dengan desain yang telah ditentukan; Evaluasi review design untuk setiap perubahan kinerja pekerjaan jalan dan proses eskalasi pekerjaan jika ada; Dapat mengevaluasi metode pelaksanaan pekerjaan jembatan penyebrangan; Bertanggung jawab atas evaluasi perubahan design dan memberikan masukan justifikasi teknik untuk CCO maupun Addendum Kontrak.C. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Kendali Mutu. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Ketua Tim serta mengusahakan agar Ketua Tim selalu mendapat informasi yang diperlukan sehubungan dengan penyiapan bahan penyebarluasan standar pengujian dan pengolahan material perkerasan konstruksi jalan; Menyiapkan rencana mutu proyek pekerjaan jembatan penyebrangan orang ; Monitoring pelaksanaan pekerjaan dan memberikan evaluasi hasil Quality kontrol yang dibuat pihak terkait;

Bertanggung jawab atas evaluasi penerapan standar (prosedur pengujian) bidang material perkerasan jalan; Membuat rekomendasi audit mutu pekerjaan konstruksi jalan.D. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli kontrak. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Ketua Tim serta mengusahakan agar Ketua Tim selalu mendapat informasi yang diperlukan sehubungan dengan penyiapan kegiatan evaluasi aplikasi panduan penyusunan kontrak, tata cara pengadaan barang / jasa dan penyerahan pekerjaan selesai pekerjaan konstruksi jalan; Bertanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi penyusunan kontrak, tata cara pengadaan barang / jasa dan penyerahan pekerjaan selesai pekerjaan konstruksi jalan; Bertanggung jawab atas evaluasi prosedur addendum kontrak dan CCO;

Memberikan rekomendasi kepada pengguna jasa berkaitan masalah klaim, tripatride dan pemutusan kontrak (termination);E. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Mesin (Mekanikal). Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Ketua Tim serta mengusahakan agar Ketua Tim selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini;

Monitoring kapasitas peralatan utama yang digunakan di lapangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan; Mengecek kelayakan peralatan yang digunakan oleh kontraktor dilapangan dan memberi evaluasi; Bertanggung jawab atas evaluasi peralatan pekerjaan jalan yang digunakan oleh kontraktor. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi terhadap penggunaan peralatan.F. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Data Base. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Ketua Tim serta mengusahakan agar Ketua Tim selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini; Menyiapkan sistem data base manajemen pelaporan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;

Dapat mengupdate sofware pada sistem jaringan informatika yang digunakan proyek; Bertanggung jawab atas pengembangan data base yang berkaitan dengan sistem informasi dan pelaporan proyek;

Membantu membuat sistem pelaporan dan monitoring progres pekerjaan termasuk eksekutif summary report;

Membuat bahan presentasi visual tentang pelaporan secara grafis dengan multimedia.6. BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN:

7. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 8. JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATANPeb.Mar.Apr.MeiJun.Jul.Agt.SepOkt.NovDes

01.Asphalt Mixing PlantUnit1

02.Motor graderUnit1

03.ExcavatorUnit1

04.Wheel LoaderUnit1

05.Vibratory RollerUnit1

06.Water TankerUnit1

07.Asphalt Sprayer Unit1

08.Asphalt FinisherUnit1

09.Tandem RollerUnit1

10.Tire RollerUnit1

11.Concrete MixerUnit2

12.Concrete VibratorUnit2

13.Core DrillUnit1

14.Dump TruckUnit8

15.CompressorUnit1

16.Jack HammerSet1

17.Survey EquipmentUnit1

18.StamperUnit1

19.Flat Bed TruckUnit1

9. JADWAL MATERIALNo.JENIS MATERIALSAT.VOLUMETahun 2014Keterangan

Peb.Mar.Apr.MeiJun.Jul.Agt.SepOkt.NovDes

01.SplitM31.230.00

02.ScreeenM31.054.00

03.Abu BatuKg8.438.00

04.PasirM3102.00

05.SemenZak810.00

06.Aspal CurahTon9.844.00

07.Batu KaliM3297.00

10. JADWAL PERSONILNo.JABATANNAMATahun 2014Keterangan

PebMar.Apr.MeiJun.Jul.Agt.SepOkt.Nov.Des

01.General SuperintendantIr. Zulhaki M.

02.Highway EngineerEdi Yanson, ST

03.Quality EngineerJunaedi, ST

04.Quantity EngineerJoko Pitono

05.Laboratory ManagerYurlian

06.PelaksanaMulyadi

07.KeuanganWediansyah

08.LogistikAnsyorie

11. JADWAL ARUS KAS(Dalam Jutaan Rupiah)No.JENISBOBOT (%)Tahun 2014Ket.

Peb.MaretAprilMeiJuniJuliAgust.Sept.Okt.Nop.Des.

IPenerimaan (Cash In)

1.Uang Muka (20%)0849,9

2.Pembayaran I 2,1974,45

3.Pembayaran II4,45147,97

4.Pembayaran III8,68275,77

5.Pembayaran IV20,67599,71

6.Pembayaran V43,37998,22

7.Pembayaran VI66,05860,91

8.Pembayaran VII80,08354,36

9.Pembayaran VIII94,2983,11

10.Pembayaran IX99,725,0

11.Pembayaran X 1000,013

849,9924,351.072,321.348,091.947,82.946,023.806,934.161,294.244,44.249,404.249,413

IIPengeluaran (Cash Out)

1.Biaya Material

2.Biaya Upah

3.Biaya Peralatan

4.Biaya Sub Kontraktor

5.Biaya Tak Langsung

Balance Cash Flow

12. RENCANA DAN METODA VERIFIKASI, VALIDASI, MONITORING, EVALUASI, INSPEKSI DAN PENGUJIAN & KRITERIA PENERIMAANNYANo.Jenia PekerjaanTahun 2014Keterangan

Mar.Apr.MeiJun.Jul.Agt.SepOkt.Nov.Des

01.Rekayasa Lapangan

02.Mobilisasi

03.Request Kerja

04.Galian

05.Galian Perkerasan Beraspal

06.Pasangan Batu

07.Timbunan Tanah

08.Bahu Jalan

09.Lapis Pondasi Agregat

10.Prime Coat

11.Tack Coat

12.Hot Mix

13. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN

KodePemeriksaan MetodeKriteria PenerimaanKeterangan

Q1Rekayasa LapanganPerhitungan & PengukuranKelengkapan Data

Q2MobilisasiVisualKelengkapan

Peralatan

Personil

Q3Request PekerjaanVisualGambar Kerja

Daftar Peralatan

Daftar Tenaga Kerja

Daftar Material

Kondisi Cuaca

Q4Galian TanahPengukuranGambar Kerja

Q5Pasangan BatuPengukuran Uji Kuat TekanGambar Kerja

Sampel Adukan

Q6Galian Tanah DasarInspeksiGambar Kerja

Q7Timbunan TanahUji Sand ConeKepadatan

Q8Lap. Pond. Angg.Visual

Hasil Uji

Hasil Uji

InspeksiGambar Kerja

Sieve Analis

Water Content

Peralatan

Q9Prime Coat / Tack CoatVisual

Hasil ujiWaktu Peresapan

Ketebalan

Q10HotmixVisual Test

Test

Visual

Core DrillGambar Kerja

Aspal content

Suhu

Kondisi Cuaca

Ketebalan

13 DAFTAR INDUK DOKUMEN

1. ISO 9001:2000 dan SNI 199001:2001 tentang Sistem Manajemen Mutu

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.3. Permen 43/PRT/M/2007 tentang Standar Pengadaan Jasa dan Konstruksi 4. Keppres 80 tahun 2003

5. Prosedur Pengendalian Dokumen Nomor : BBPJN.III/PM.PPD-001

14 . DAFTAR REKAMAN

DAFTAR INDUK REKAMAN

No.Nama Rekaman / Bukti KerjaLokasi Penyimpanan

RekamanMasa Simpan Rekaman

1Laporan PendahuluanKantor KMP Reg.31 tahun

2Laporan Bulanan

3Laporan Khusus

4Laporan Catatan Rapat/Presentasi

5Laporan Kunjungan Lapangan

6Laporan Akhir

14. DAFTAR SIMAKNOPEMERIKSAANJenis pemeriksaanURAIAN

1KEMASAN Ada identitas pemilik perusahaanAdaTdk

Tercantum identitas PerusahaanYaTdk

Judul jelasYaTdk

Tertera tahun pelaksanaanYaTdk

2LEMBAR PENGESAHAN Ada lembar pengesahanYaTdk

Mencantumkan tiga pihak yang terlibat, Disusun oleh, diperiksa oleh, disahkan oleh.YaTdk

Ada kolom status, distribusi dan tanggal distribusi.YaTdk

Ada penomoran dokumen.YaTdk

Ada identifikasi tanggal penerbitan.YaTdk

3DAFTAR ISI Daftar isi lengkap memuat substansi RMKYaTdk

4LATAR BELAKANG Ada penjelasan latar belakang proyek pd RMKYaTdk

Informatif dan dapat memberikan gam- baran penjelasan latar belakang YaTdk

5INFORMASI KEGIATAN Berisi data mengenai informasi kegiatan.YaTdk

Identitas Satuan Kerja & alamatnya.YaTdk

Identitas Perusahaan & alamatnya.

Aspek legal hukum Kontrak, nomor dan tanggal kontrak.YaTdk

Sumber pendanaan, proporsinya dan nomor pendanaan loan atau GOI.YaTdk

Tercantum paket kegiatan.YaTdk

Ada nama pejabat dan alamat (GS).YaTdk

Ada identifikasi Pagu Biaya.YaTdk

6SASARAN MUTU Ada sasaran mutuYaTdk

Tersedia sasaran mutu bagian.YaTdk

Sasaran mutu relevanYaTdk

7

PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI

Apa ada KAK, Spesifikasi Teknis, SNI, NSPMYaTdk

Apa ada Peraturan Perundang-undanganYaTdk

Apa ada Kontrak/ Surat Penunjukan PemenangYaTdk

8STRUKTUR ORGANISASI Ada Struktur Organisasi Perusahaan

YaTdk

Lengkap & sesuai kebutuhan kontrakYaTdk

Menunjukkan garis instruksi& koordinasiYaTdk

9TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Ada uraian tugas tanggung jawab dan

Wewenang.YaTdk

Lengkap untuk masing masing personil

yang terlibat.YaTdk

Ada penugasan untuk penanganan mutuYaTdk

Ada petugas yg mengendalikan masalah

dengan eksternal, pemerintahan dan

Masyarakat.YaTdk

Ada pengaturan pelimpahan wewenang

Jika terjadi kondisi khususYaTdk

10BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN Ada bagan alir pelaksanaan KegiatanYaTdk

Menggunakan kaidah Flow Chart.YaTdk

Memuat seluruh aktifitas utama kegiatan dan lengkap.YaTdk

Setiap simpul kegiatan menunjukkan referensi kepada Prosedur atau Instruksi Kerja.YaTdk

Setiap kegiatan Pengecekan dan penge tesan direferensikan dengan persyaratan, atau kriteria penerimaannya.YaTdk

11JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN Tersedia Jadwal Pelaksanaan PekerjaanYaTdk

Dalam bentuk bar diagramYaTdk

Menguraikan rinci item pekerjaanYaTdk

Ada kolom untuk rekaman realisasi progresYaTdk

12JADWAL PERALATAN Ada jadwal PeralatanYaTdk

Sesuai jumlah dgn kebutuhan.YaTdk

YaTdk

13JADWAL PERSONIL Ada jadwal tenaga kerjaYaTdk

Sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaanYaTdk

Pelaksanaan kegiatan mencakup personal intiYaTdk

Menunjukan jadwal kegiatan rutinYaTdk

Ada jadwal/ Rencana Pengeluaran (Cash out)YaTdk

Sesuai jumlah dgn kebutuhan.YaTdk

14RENCANA DAN METODA VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI Verifikasi dilakukan terhadap seluruh laporanYaTdk

Monitoring dilakukan terhadap seluruh kegiatanYaTdk

Evaluasi dilakukan terhadap seluruh kegiatanYaTdk

Pengujian Penerimaan dilakukan terhadap seluruh kegiatanYaTdk

15DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN Ada daftar Kriteria PenerimaanYaTdk

Sesuai dengan Bagan Alir Pelaksanaan KegiatanYaTdk

Memenuhi, sesuai dengan kebutuhanYaTdk

Menyatakan rujukannya, dan mudah di fahamiYaTdk

16DAFTAR DOKUMEN SMM Ada sasaran mutuYaTdk

Ada 6 (enam) Prosedur Mutu wajibYaTdk

Ada DE/DIYaTdk

17DAFTAR INDUK DOKUMEN Tersedia Daftar Induk Dokumen, YaTdk

Memerincikan jenis dokumen yang dimiliki organisasi, Dokumen Eksternal, Dokumen Internal dan Dokumen sistem mutu.YaTdk

Lengkap dan sesuai dengan kebutuhanYaTdk

Dokumen diberi kode penomoranYaTdk

Ada daftar Prosedur.YaTdk

Sesuai dengan kebutuhan prosedur utk melaksanakan kegiatanYaTdk

Prosedur diberi kode penomoranYaTdk

Ada daftar Instruksi KerjaYaTdk

Sesuai dengan kebutuhan Instruksi Kerja utk melaksanakan kegiatanYaTdk

Instruksi Kerja diberi kode penomoranYaTdk

18DAFTAR INDUK REKAMAN Tersedia Daftar Induk Rekaman YaTdk

Dokumen diberi kode penomoranYaTdk

Dokumen rekaman tersimpan dengan rapi dan mudah untuk mendapatkannya.YaTdk

TANDA TANGANCATATAN

Nama :

Jabatan :

ASLI

PT WASKITA KARYA ABADI

TERKENDALI

PT WASKITA KARYA ABADI

DIREKTUR JENDRAL

BINA MARGA

DIREKTUR BADAN PEKERJAAN UMUM KOTA SURABAYA

DIEREKTORA

DIREKORAT LAIN

KABID

SISTEM MANAJEMEN MUTU

KABID PELAKSANAAN

KABID PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

DIEREKTORA

DIREKORAT LAIN

KABAG.

TATA USAHA

DIEREKTORA

DIREKORAT LAIN

KASUBDIT

WIL. IV

DIEREKTORA

DIREKORAT LAIN

KASUBDIT

WIL. III

DIEREKTORA

DIREKORAT LAIN

KASUBDIT

WIL. II

DIEREKTORA

DIREKORAT LAIN

KASUBDIT

WIL. I

DIEREKTORA

DIREKORAT LAIN

SATKER

BALAI PU

DIEREKTORA

DIREKORAT LAIN

SATKER - SATKER

DIEREKTORA

DIREKORAT LAIN

SATKER

PEMELIHARAAN

DIEREKTORA

DIREKORAT LAIN

SATKER P2JJ

DIEREKTORA

DIREKORAT LAIN

KMP

DJJWB

KONSULTAN MANAJEMEN LAIN

TIM

REGIONAL

DINAS / SUBDINAS PU PROVINSI DINAS / SUBDINAS KABUPATEN / KOTA

DIEREKTORA

DIREKORAT LAIN

KEPALA BALAI

DIEREKTORA

DIREKORAT LAIN

KABID

PENGUJIAN DAN PERALATAN

KASUBDIT

WIL. V

DIEREKTORA

DIREKORAT LAIN

SATKER PEMBANGUNAN

DIEREKTORA

DIREKORAT LAIN

TIM

PUSAT

LEGENDA :

Garis Komando

Garis Koordinasi

Garis Bantuan Penugasan

KEPALA BADAN PEKERJAAN UMUM KOTA SURABAYA

Ir. SUKIRMANTO, MT

Nip. 110044000

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MA.ENIM SP. SURABAYA

Nip. 440025655

PEMEGANG UANG MUKA

INNEKE JUNIATI

KAUR. TU/KOOR. LAPANGAN

ZULKARNAEN, BE

STAFF URUSAN PEMBUKUAN

R.A. KARTINI SM.AK

STAFF URUSAN KEUANGAN

IRNAWI NURDIN

STAFF TATA USAHA

ABDUL SALAM

STAFF ADM. LAPORAN

APRIANTA, SH

KOORDINATOR LAPANGAN

ZULKARNAEN, BE

PENGAWAS LAPANGAN

ERMAN, ST

ABDUL MANAF

ADIMAN

PAKET

DALAM KOTA MA. ENIM

PAKET

SP. SURABAYA

STAFF ADM. KEUANGAN

BILLY SHAUMANKO

STAFF KEUANGAN/VERIFIKASI

NILAWATI, SE.AK

STAFF URUSAN UMUM

AKHMAD IRFAN

STAFF ADM. TEKNIK

PURNAWATI, ST

STAFF URUSAN TU

RATNA DEWI

DIREKTUR UTAMA

PT. WASKITA KARYA ABADI

RIFATH KHUSNUL. ST MT

GENERAL SUPERINTENDANT

IR. ZULHAKI MAKMUN

KEUANGAN

WEDIANSYAH

HIGHWAY ENGINEER

EDY YANSON, ST

PELAKSANA REKONST.

YULIAN,ST

PELAKSANA STRUKTUR

HABIB IBNU ST.

PELAKSANA PATCHING

ARIS CAHYONO ST

QUALITY ENGINEER

JUNAEDI, ST

ADM. LAPANGAN

NOVA ARIO

SURVEYOR

BUDIONO

LABORATORY MANAGER

YURLIAN

MEKANIK

HADI SUYONO

DRAFTMAN

HERMINTO

DRIVER

WIDODO

QUANTITY ENGINEER

JOKO PITONO

OPERATOR

HANGGA WYASA

Ass. QUANTITY

MULYADI

LOGISTIK

ANIS

PEKERJA

BUDI

UMBAR

RUDI

FAHRUL

TIGOR

MULAI

PENGUKURAN

REKAYASA LAPANGAN

MOBILISASI

REQUEST KERJA

GALIAN TANAH

LAP.PONDASI AGGT.

PRIME COAT

AC-BC

TACK COAT

AC-WC

Q1

Q2

Q3

Q4

Q8

Q9

Q10

Q9

SELESAI

Q10

GALIAN TANAH DASAR

Q6

Q5

TIMBUNAN BAHU

Q7

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

P1

P2

P3

P4

P5

P7

P8

P6

P5

P7

P9

P10

P12

YA

YA

YA

YA

YA

YA

YA

YA

YA

PASANGAN BATU

YA

YA

6