Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Kabupaten ...bkd.jombangkab.go.id/main/uploads/dokumen/sakip2017/3_Rencana... · Jombang Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan

Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Jombang Tercapainya pelaksanaan

pelayanan administrasi

perkantoran

100% 861.660.000 Program Pelayanan




perkantoran

100% 876.330.000

Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis Perkantoran

Jombang Terbayarnya honorarium tenaga

non PNS

2 orang 13.800.000 Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis Perkantoran

Jombang Terbayarnya honorarium

tenaga non PNS

2 orang 26.400.000 kenaikan

honor

tenaga Non

PNS

Penyusunan dan Akreditasi

Kualitas Pelayanan

Jombang Terlaksananya audit akreditasi

ISO

1 paket 72.460.000 Penyusunan dan Akreditasi

Kualitas Pelayanan

Jombang Terlaksananya audit

akreditasi ISO

1 paket 72.460.000

Penyediaan Pelayanan


Jombang Terpenuhinya kebutuhan

administrasi perkantoran

12 bulan 775.400.000 Penyediaan Pelayanan




12 bulan 777.470.000 tambahan

biaya premi

BPJS tenaga

Non PNS

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jombang Tercapainya dukungan sarana

dan prasarana pelayanan

100% 251.303.250 Program Peningkatan


Aparatur

Jombang Tercapainya dukungan

sarana dan prasarana

pelayanan

100% 251.303.250

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor

Jombang Terpenuhinya sarana dan

prasarana kantor

1 paket 121.320.650 Pengadaan Sarana dan



prasarana kantor

4 paket 121.320.650

Pemeliharaan

rutin/berkala/sedang/berat

gedung kantor/bangunan

pendukungnya

Jombang Terlaksananya pemeliharaan

gedung

12 bulan 25.000.000 Pemeliharaan



pendukungnya


gedung

12 bulan 25.000.000

Pemeliharaan


sarana dan prasarana gedung

kantor



kantor




kantor



gedung kantor

12 bulan 51.875.700

Pemeliharaan


kendaraan dinas/kendaraan

operasional


kendaraan dinas/operasional




operasional



12 bulan 53.106.900


Disiplin Aparatur

Jombang

Tercapainya disiplin aparatur


Disiplin Aparatur

Jombang


100% 41.620.000

Pengadaan pakaian dinas dan

pakaian khusus lainnya

Jombang Tersedianya pakaian olah raga

karyawan skpd dan pakaian

regu paduan suara

80 stell (50 stel

pakaian OR, 30

stell paduan

suara

41.620.000 Pengadaan pakaian dinas dan


Jombang Tersedianya pakaian olah

raga karyawan skpd dan

pakaian regu paduan suara

80 stell (50 stel

pakaian OR, 30

stell paduan

suara

41.620.000

Catatan

Penting

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017

Kabupaten Jombang

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan



Kebutuhan

Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan

PentingNO


4 Program perencanaan

Strategis dan Pelaporan

Capaian Kinerja serta

Keuangan SKPD

Jombang Tercapainya perencanaan dan

pelaporan kinerja dan keuangan

100% 159.770.300 Program perencanaan



Keuangan SKPD

Jombang Tercapainya perencanaan

dan pelaporan kinerja dan

keuangan

100% 63.920.300

Penyusunan rencana strategis

SKPD

Jombang Tersusunnya perubahan

rencana strategis SKPD

1 paket 25.600.000 Penyusunan rencana strategis

SKPD



1 paket 25.600.000

Penyusunan rencana kerja

SKPD

Jombang Tersusunnya rencana Kerja

SKPD, terlaksananya rapat

kerja SKPD

2 kegiatan 107.550.300 Penyusunan rencana kerja

SKPD



kerja SKPD

2 kegiatan 11.700.300 sub kegiatan

workshop

peningkatan

kinerja

dipindah

pada

kegiatan tata

usaha

kepegawaia

n (hasil reviu

RKA oleh

Inspektorat)

Penyusunan laporan capaian

kinerja SKPD

Jombang Tersusunnya Laporan Capaian

Kinerja SKPD

1 paket 13.310.000 Penyusunan laporan capaian

kinerja SKPD

Jombang Tersusunnya Laporan

Capaian Kinerja SKPD

1 paket 13.310.000

Penyusunan laporan

keuangan SKPD


Keuangan SKPD

1 paket 13.310.000 Penyusunan laporan

keuangan SKPD


Keuangan SKPD

1 paket 13.310.000

5 Program Pembinaan

Aparatur

Jombang Meningkatnya penyelenggaraan

administrasi kepegawaian

bidang penilaian kinerja

aparatur, pembinaan, disiplin,

pemberhentian, kesejahteraan

dan penghargaan PNS

100% 219.273.650 Program Pembinaan

Aparatur

Jombang Meningkatnya

penyelenggaraan




pemberhentian,

kesejahteraan dan

penghargaan PNS

100% 315.123.650

Sosialisasi Peraturan

Kepegawaian

Jombang Terlaksananya sosialisasi

Peraturan Perundang-undangan

bidang kepegawaian

300 orang 85.568.050 Sosialisasi Peraturan

Kepegawaian


Peraturan Perundang-

undangan bidang

kepegawaian

300 orang 85.568.050



Kebutuhan

Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan

PentingNO


Fasilitasi/Koordinasi Tata

Usaha Kepegawaian

Jombang Terwujudnya tata usaha

kepegawaian

12 bulan 35.000.000 Fasilitasi/Koordinasi Tata

Usaha Kepegawaian


kepegawaian

12 bulan 130.850.000 penambahan

sub kegiatan

workshop

peningkatan

kinerja,

pindahan

dari kegiatan

penyusunan

rencana

kerja(hasil

reviu RKA

oleh

Inspektorat)

Pelayanan Administrasi

Kesejahteraan Pegawai

Jombang Terlaksananya pemrosesan

Karis/karsu, Staya Lancana

Karya Satya, Kartu Pegawai

(Karpeg), Kartu dan layanan

klim TASPEN, Layanan

Bapertarum dan Pemrosesan

Surat Ijin Cuti.

12 bulan 56.205.600 Pelayanan Administrasi








Surat Ijin Cuti.

12 bulan 56.205.600

Pembinaan Disiplin Pegawai Jombang Terlaksananya pembinaan

disiplin PNS

12 bulan 42.500.000 Pembinaan Disiplin Pegawai Jombang Terlaksananya pembinaan

disiplin PNS

12 bulan 42.500.000

6 Program Pengembangan AparaturJombang Terpenuhinya kebutuhan PNS

di lingkup Pemkab jombang

sesuai dengan analisis jabatan

dan analisis beban kerja dalam

jangka waktu tertentu

100% 989.018.750 Program Pengembangan AparaturJombang Terpenuhinya kebutuhan

PNS di lingkup Pemkab

jombang sesuai dengan

analisis jabatan dan analisis

beban kerja dalam jangka

waktu tertentu

100% 989.018.750

Pemrosesan CPNS Daerah Jombang Terlaksananya Pemrosesan

CPNS menjadi PNS dan

Orientasi calon ASN

1 paket 87.673.150 Pemrosesan CPNS Daerah Jombang Terlaksananya Pemrosesan


Orientasi calon ASN

114 orang 87.673.150

Pembangunan/Pengembanga

n Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

Jombang Terlaksananya pengelolaan

Sistem Manajemen

Kepegawaian dan tersedianya

informasi kepegawaian

12 bulan 210.363.100 Pembangunan/Pengembanga

n Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah


Sistem Manajemen

Kepegawaian dan

tersedianya informasi

kepegawaian

12 bulan 210.363.100

Pengadaan Calon Aparatur

Sipill Negara

Jombang Terlaksananya Penyusunan

Formasi, Proses Seleksi

Penerimaan ASN

1 paket 649.903.900 Pengadaan Calon Aparatur

Sipill Negara



Penerimaan ASN

1 paket 649.903.900



Kebutuhan

Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan

PentingNO


Fasilitasi Pemrosesan

Jabatan Fungsional

Jombang Terlaksananya Pemrosesan

Jabatan Fungsional

12 bulan 41.078.600 Fasilitasi Pemrosesan

Jabatan Fungsional


Jabatan Fungsional

12 bulan 41.078.600

7 Program

Pendidikan,Pelatihan dan

Peningkatan Kompetensi

Aparatur

Jombang Terwujudnya peningkatan

kompetensi teknis, manajerial

dan sosio kultural

100% 2.433.575.550 Program



Aparatur



dan sosio kultural

100% 2.433.575.550

Fasilitasi Tugas Belajar Jombang Terlaksananya Pemberian

Bantuan Tugas Belajar

12 orang 58.561.000 Fasilitasi Tugas Belajar Jombang Terlaksananya Pemberian


2 orang 58.561.000

Fasilitasi Diklat Prajabatan Jombang Terlaksananya Pengiriman

DIklat Prajabatan

17 orang 142.950.000 Fasilitasi Diklat Prajabatan Jombang Terlaksananya Pengiriman

DIklat Prajabatan

17 orang 142.950.000

Fasilitasi Diklat Penjejangan Jombang Terlaksananya Pengiriman

Diklatpim IV, II & III dan Diklat

Kepemimpinan Reformasi

Birokrasi (Reformasi Leader

Academy)

4 org, 5 org, 60

org & 5 org

617.320.000 Fasilitasi Diklat Penjejangan Jombang Terlaksananya Pengiriman




Academy)

4 org, 5 org, 60

org & 5 org

617.320.000

Fasilitasi Diklat

Teknis/Fungsional

Jombang Penyusunan Renstra, Renja

dan Lakip, Diklat Standar

Akuntasi Pemerintah (SAP)

Berbasis Akrual, Workshop

Peningkatan Kapasitas Aparatur

2017 dan Pengiriman Peserta

Diklat

30 org, 60 org,

30 org, 40 org

1.201.379.550 Fasilitasi Diklat

Teknis/Fungsional





Peningkatan Kapasitas

Aparatur 2017 dan

Pengiriman Peserta Diklat

30 org, 60 org,

30 org, 40 org,

99 org

1.201.379.550

Fasilitasi Pengembangan

Diklat

Jombang Terlaksananya Analisa

kebutuhan diklat

70 orang 21.000.000 Fasilitasi Pengembangan

Diklat


kebutuhan diklat

70 orang 21.000.000


Kompetensi

Jombang Terlaksananya Ujian Dinas,

Ujian Penyesuaian Ijazah dan

seleksi jabatan pimpinan tinggi

3 kegiatan 392.365.000 Fasilitasi Pengembangan

Kompetensi



seleksi jabatan pimpinan

tinggi

3 kegiatan 392.365.000

8 Program Peningkatan Karir

Aparatur

Jombang Meningkatnya pelayanan karir

aparatur

100% 392.478.500 Program Peningkatan Karir

Aparatur

Jombang Meningkatnya pelayanan

karir aparatur

100% 392.478.500

Penyusunan Rencana

Pembinaan Karir Aparatur

Jombang Terlaksananya Sidang

Baperjakat, Pelantikan/Mutasi

Jabatan dan penyusunan

kompetensi jabatan

(12 kali, 3 kali, 75

org, 50 org & 100

org)

166.043.500 Penyusunan Rencana



Baperjakat,

Pelantikan/Mutasi Jabatan

dan penyusunan kompetensi

jabatan

(12 kali, 3 kali,

75 org, 50 org &

100 org)

166.043.500



Kebutuhan

Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan

PentingNO


Penataan Sistem Administrasi

Kenaikan Pangkat PNS


Kenaikan Pangkat 2 periode,

pemrosesan Gaji Berkala PNS,

pemrosesan inpassing gaji dan

pemrosesan peninjauan masa

kerja 12 bulan)

2 periode KP, 12

bln SKKGB, 2

bulan, 12 bulan

126.538.000 Penataan Sistem Administrasi




pemrosesan Gaji Berkala

PNS, pemrosesan inpassing

gaji dan pemrosesan

peninjauan masa kerja 12

bulan)

2 periode KP, 12

bln SKKGB, 2

bulan, 12 bulan

126.538.000

Fasilitasi Pemberian Pensiun

PNS

Jombang Terlaksananya kelancaran

pelayanan pemberhentian dan

pensiun

431 0rang 99.897.000 Fasilitasi Pemberian Pensiun

PNS


pelayanan pemberhentian

dan pensiun

12 bulan 99.897.000

Jumlah 5.348.700.000 5.363.370.000

Jombang, 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN JOMBANG drg. BUDI NUGROHO, MPPM Pembina Utama Muda NIP. 19631213 198903 1 006

(



Kebutuhan

Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Program Pelayanan




perkantoran





perkantoran

100% 876.330.000 876.330.000


Teknis Perkantoran


non PNS


Teknis Perkantoran


tenaga non PNS

2 orang 26.400.000 26.400.000 hasil verifikasi dr

Bappeda bahwa ada

tambahan anggaran dari

DPPKAD untuk kenaikan

honor non PNS sebesar

12.600.000


Kualitas Pelayanan


ISO


Kualitas Pelayanan

Jombang Terlaksananya audit

akreditasi ISO

1 paket 72.460.000 72.460.000









12 bulan 777.470.000 777.470.000 tambahan biaya premi

BPJS tenaga Non PNS

sebesar 2.070.000 pada

rekening belanja premi

asuransi non PNS



Aparatur





Aparatur

Jombang Tercapainya dukungan


pelayanan

100% 251.303.250 251.303.250




prasarana kantor




prasarana kantor

4 paket 121.320.650 121.320.650

Pemeliharaan



pendukungnya


gedung




pendukungnya


gedung

12 bulan 25.000.000 25.000.000

Pemeliharaan



kantor



kantor




kantor



gedung kantor

12 bulan 51.875.700 51.875.700

Pemeliharaan



operasional






operasional



12 bulan 53.106.900 53.106.900


Disiplin Aparatur

Jombang Tercapainya disiplin aparatur 100% 41.620.000 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Jombang


100% 41.620.000 41.620.000




karyawan skpd dan pakaian

regu paduan suara

80 stell (50 stel

pakaian OR, 30

stell paduan

suara






80 stell (50 stel

pakaian OR, 30

stell paduan

suara

41.620.000 41.620.000

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017

Kabupaten Jombang


NO


Anggaran RKA Catatan Penting



Kebutuhan

Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO






Keuangan SKPD






Keuangan SKPD

Jombang Tercapainya perencanaan

dan pelaporan kinerja dan

keuangan

100% 63.920.300 63.920.300


SKPD




SKPD



1 paket 25.600.000 25.600.000


SKPD



kerja SKPD


SKPD



kerja SKPD

2 kegiatan 11.700.300 11.700.300 sub kegiatan workshop

peningkatan kinerja

dipindah pada kegiatan

tata usaha kepegawaian

(hasil reviu RKA oleh

Inspektorat) sebesar Rp

95.850.000


kinerja SKPD


Kinerja SKPD


kinerja SKPD



1 paket 13.310.000 13.310.000

Penyusunan laporan

keuangan SKPD


Keuangan SKPD

1 paket 13.310.000 Penyusunan laporan

keuangan SKPD


Keuangan SKPD

1 paket 13.310.000 13.310.000

5 Program Pembinaan

Aparatur






dan penghargaan PNS


Aparatur


penyelenggaraan




pemberhentian,

kesejahteraan dan

penghargaan PNS

100% 315.123.650 315.123.650


Kepegawaian



bidang kepegawaian


Kepegawaian



undangan bidang

kepegawaian

300 orang 85.568.050 85.568.050


Usaha Kepegawaian


kepegawaian


Usaha Kepegawaian


kepegawaian

12 bulan 130.850.000 130.850.000 penambahan sub

kegiatan workshop

peningkatan kinerja,

pindahan dari kegiatan

penyusunan rencana

kerja(hasil reviu RKA

oleh Inspektorat) sebesar

Rp 95.850.000









Surat Ijin Cuti.









Surat Ijin Cuti.

12 bulan 56.205.600 56.205.600



Kebutuhan

Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO




disiplin PNS


disiplin PNS

12 bulan 42.500.000 42.500.000

6 Program Pengembangan AparaturJombang Terpenuhinya kebutuhan PNS



dan analisis beban kerja dalam


100% 989.018.750 Program Pengembangan AparaturJombang Terpenuhinya kebutuhan

PNS di lingkup Pemkab

jombang sesuai dengan

analisis jabatan dan analisis

beban kerja dalam jangka

waktu tertentu

100% 989.018.750 989.018.750



Orientasi calon ASN



Orientasi calon ASN

114 orang 87.673.150 87.673.150


n Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah


Sistem Manajemen




n Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah


Sistem Manajemen

Kepegawaian dan

tersedianya informasi

kepegawaian

12 bulan 210.363.100 210.363.100


Sipill Negara



Penerimaan ASN


Sipill Negara



Penerimaan ASN

1 paket 649.903.900 649.903.900

Fasilitasi Pemrosesan

Jabatan Fungsional


Jabatan Fungsional

12 bulan 41.078.600 Fasilitasi Pemrosesan

Jabatan Fungsional


Jabatan Fungsional

12 bulan 41.078.600 41.078.600

7 Program



Aparatur



dan sosio kultural

100% 2.433.575.550 Program



Aparatur



dan sosio kultural

100% 2.433.575.550 2.433.575.550





2 orang 58.561.000 58.561.000

Fasilitasi Diklat Prajabatan Jombang Terlaksananya Pengiriman

DIklat Prajabatan


DIklat Prajabatan

17 orang 142.950.000 142.950.000





Academy)

4 org, 5 org, 60

org & 5 org





Academy)

4 org, 5 org, 60

org & 5 org

617.320.000 617.320.000



Kebutuhan

Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO



Fasilitasi Diklat

Teknis/Fungsional





Peningkatan Kapasitas Aparatur

2017 dan Pengiriman Peserta

Diklat

30 org, 60 org,

30 org, 40 org


Teknis/Fungsional






Aparatur 2017 dan


30 org, 60 org,

30 org, 40 org,

99 org

1.201.379.550 1.201.379.550


Diklat


kebutuhan diklat

70 orang 21.000.000 Fasilitasi Pengembangan

Diklat


kebutuhan diklat

70 orang 21.000.000 21.000.000


Kompetensi





Kompetensi



seleksi jabatan pimpinan

tinggi

3 kegiatan 392.365.000 392.365.000


Aparatur


aparatur


Aparatur

Jombang Meningkatnya pelayanan

karir aparatur

100% 392.478.500 392.478.500

Penyusunan Rencana





kompetensi jabatan


org, 50 org & 100

org)




Baperjakat,

Pelantikan/Mutasi Jabatan

dan penyusunan kompetensi

jabatan

(12 kali, 3 kali,

75 org, 50 org &

100 org)

166.043.500 166.043.500








kerja 12 bulan)

2 periode KP, 12

bln SKKGB, 2

bulan, 12 bulan







gaji dan pemrosesan


bulan)

2 periode KP, 12

bln SKKGB, 2

bulan, 12 bulan

126.538.000 126.538.000


PNS



pensiun


PNS


pelayanan pemberhentian

dan pensiun

12 bulan 99.897.000 99.897.000

Jumlah 5.348.700.000 5.363.370.000 5.363.370.000

Jombang, 2016



(

Badan Kepegawaian Daerah 2.378.562.723

1 387.209.061 1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 10.350.000 2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 376.859.061

2 265.112.300 1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 63.000.000 2 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung

kantor/bangunan pendukungnya 166.074.800 3 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan

prasarana gedung kantor 18.193.500 4 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan

dinas/kendaraan operasional 17.844.000

3 - 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu -

4 15.358.260 1 Penyusunan rencana strategis SKPD - 2 Penyusunan rencana Kerja SKPD 2.478.260 3 Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD 7.045.000 4 Penyusunan laporan keuangan SKPD 5.835.000

1.710.883.102 5 384.496.458

1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 24.447.200 2 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pagkat PNs 55.790.348 3 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 19.480.850 4 Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian 1.640.000 5 Pelayanan Administrasi Kesejahteraan kepegawaian 29.732.210 6 Pembinaan Disiplin Pegawai 6.112.500 7 Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional dan PAK 6.781.800 8 Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai 33.407.300 9 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Daerah 207.104.250

6 1.326.386.644 1 Pengadaan CPNS Daerah 102.903.659 2 Pemprosesan CPNS Daerah 148.587.650 3 Fasilitasii Tugas Belajar 19.680.000 4 Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN 1.020.000 5 Fasilitasi Diklat Prajabatan 78.580.000 6 Fasilitasi Diklat Kepemimpinan 889.820.000 7 Fasilitasi Diklat Tekis/Fungsional 85.795.335 8 Fasilitasi Pengembangan Diklat -

.

Program Pengembangan Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja

serta Keuangan SKPD

Program pembinaan aparatur

-

607.633.644 220.424.583

13.800.000 3.450.000

593.833.644 216.974.583

387.973.199 122.860.899

102.180.000 39.180.000

217.156.700 51.081.900

34.257.499 16.063.999

34.379.000 16.535.000

24.300.000 24.300.000

24.300.000 24.300.000

34.290.690 18.932.430

13.395.690 10.917.430

11.065.000 4.020.000

9.830.000 3.995.000

834.790.758 450.294.300

69.620.250 45.173.050

93.670.198 37.879.850

55.621.350 36.140.500

7.000.000 5.360.000

33.612.210 3.880.000

9.182.500 3.070.000

14.377.900 7.596.100

84.321.300 50.914.000

467.385.050 260.280.800

3.032.444.339 1.706.057.695

162.811.009 59.907.350

148.682.000 94.350

60.150.000 40.470.000

1.020.000 676.410.000 597.830.000

1.068.150.000 178.330.000

900.707.080 814.911.745 14.514.250 14.514.250

#VALUE!

Rp Rp Rp

Badan Kepegawaian Daerah 1.271.401.826 6.029.384.225 4.921.432.630

903.668.121 1.167.888.750 1.054.197.533

1 473.425.186 689.031.000 607.633.644

1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 16.550.000 13.800.000 13.800.000

2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 456.875.186 675.231.000 593.833.644

2 380.310.000 412.500.250 387.973.199

1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 189.897.000,00 103.678.700 102.180.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung

kantor/bangunan pendukungnya

133.458.000,00 217.796.550 217.156.700

3 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan

prasarana gedung kantor

33.650.000,00 43.025.000 34.257.499

4 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan

dinas/kendaraan operasional

23.305.000,00 48.000.000 34.379.000

3 17.115.000 25.700.000 24.300.000

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 17.115.000 25.700.000 24.300.000

4 32.817.935 40.657.500 34.290.690

1 Penyusunan rencana strategis SKPD 8.906.925,00 - 0

2 Penyusunan rencana Kerja SKPD 9.052.410,00 15.537.500 13.395.690

3 Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD 8.236.400,00 14.120.000 11.065.000

4 Penyusunan laporan keuangan SKPD 6.622.200,00 11.000.000 9.830.000

4.861.495.475 3.867.235.097

5 367.733.705 494.593.050 367.405.708

1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 76.078.930 133.451.900 69.620.250

2 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pagkat PNs 87.006.675 102.539.000 93.670.198

3 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 56.337.850 74.855.750 55.621.350

4 Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian 11.148.000 16.968.000 7.000.000

5 Pelayanan Administrasi Kesejahteraan kepegawaian 26.693.750 34.616.400 33.612.210

6 Pembinaan Disiplin Pegawai 6.101.000 19.770.000 9.182.500

7 Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional dan PAK 20.935.500 16.512.000 14.377.900

8 Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai 83.432.000 95.880.000 84.321.300

6 4.328.246.277 4.366.902.425 3.499.829.389

1 Pengadaan CPNS Daerah 878.195.627,00 631.853.000 162.811.009

2 Pemprosesan CPNS Daerah 152.099.800,00 174.569.650 148.682.000

3 Fasilitasii Tugas Belajar 19.050.000,00 115.270.000 60.150.000

4 Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN 15.585.200,00 20.081.325 1.020.000

5 Fasilitasi Diklat Prajabatan 1.558.000.000,00 680.000.000 676.410.000

6 Fasilitasi Diklat Kepemimpinan 1.005.079.550,00 1.091.640.000 1.068.150.000

7 Fasilitasi Diklat Tekis/Fungsional 682.435.100,00 1.148.957.100 900.707.080

8 Fasilitasi Pengembangan Diklat 17.801.000,00 25.709.200 14.514.250

2014 target 2015 realisasi 2015

Program pembinaan aparatur

Program Pengembangan Aparatur

Program / Kegiatan

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian

Kinerja serta Keuangan SKPD

9 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

478.822.150 467.385.050

.

12 kl, 3 kl, pengisian jab. Struktural dan fungsional umum

6000 orang

300 orang

2 jenis laporan dan 1 kali rapat

1900 orang 612.913.881 2.106.419.006 1.493.505.125

176.329.573 425.107.954 248.778.381

110.540.073 300.304.454 189.764.381

3.450.000 6.900.000 3.450.000

107.090.073 293.404.454 186.314.381

-

63.869.500 105.258.500 41.389.000

56.492.000 62.792.000 6.300.000

- 24.792.000 24.792.000

3.450.000 8.290.000 4.840.000

3.927.500 9.384.500 5.457.000

-

- 11.850.000 11.850.000

- 11.850.000 11.850.000

-

1.920.000 7.695.000 5.775.000

1 - - -

- 2.330.000 2.330.000

1.920.000 3.445.000 1.525.000

- 1.920.000 1.920.000

1000 orang 436.584.308 1.681.311.052 1.244.726.744

128.440.600 239.412.210 110.971.610

7.095.000 32.898.890 25.803.890

21.206.000 51.882.080 30.676.080

446 orang 18.607.540 19.307.540 700.000

74.028.860 74.028.860 -

3.600.000 18.024.450 14.424.450

200.000 3.090.000 2.890.000

1 1.253.200 9.662.890 8.409.690

2.450.000 30.517.500 28.067.500

-

308.143.708 1.441.898.842 1.133.755.134

1 25.521.008 48.971.758 23.450.750

- 12.543.000 12.543.000

- 32.483.000 32.483.000

- 600.000 600.000

5 orang 272.600.000 386.750.000 114.150.000

- 198.367.799 198.367.799

5.050.000 736.988.285 731.938.285

- - -

1 paket 4.972.700 25.195.000 20.222.300

140 orang

40 orang

150 orang

60 orang

1



Kebutuhan

Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Program Pelayanan




perkantoran





perkantoran

100% 876.330.000 876.330.000


Teknis Perkantoran


non PNS


Teknis Perkantoran


tenaga non PNS

2 orang 26.400.000 26.400.000 hasil verifikasi dr

Bappeda bahwa ada

tambahan anggaran dari

DPPKAD untuk kenaikan

honor non PNS sebesar

12.600.000


Kualitas Pelayanan


ISO


Kualitas Pelayanan


ISO

1 paket 72.460.000 72.460.000









12 bulan 777.470.000 777.470.000 tambahan biaya premi

BPJS tenaga Non PNS

sebesar 2.070.000 pada

rekening belanja premi

asuransi non PNS



Aparatur





Aparatur



100% 251.303.250 251.303.250




prasarana kantor




prasarana kantor

4 paket 121.320.650 121.320.650

Pemeliharaan



pendukungnya


gedung




pendukungnya


gedung

12 bulan 25.000.000 25.000.000

Pemeliharaan



kantor



kantor




kantor



kantor

12 bulan 51.875.700 51.875.700

Pemeliharaan



operasional






operasional



12 bulan 53.106.900 53.106.900


Disiplin Aparatur

Jombang Tercapainya disiplin aparatur 100% 41.620.000 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Jombang


100% 41.620.000 41.620.000




karyawan skpd dan pakaian regu

paduan suara

80 stell (50 stel

pakaian OR, 30

stell paduan

suara






80 stell (50 stel

pakaian OR, 30

stell paduan

suara

41.620.000 41.620.000




Keuangan SKPD






Keuangan SKPD


pelaporan kinerja dan

keuangan

100% 63.920.300 63.920.300


SKPD

Jombang Tersusunnya perubahan rencana

strategis SKPD


SKPD



1 paket 25.600.000 25.600.000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG


NO



Kode SKPD : 4.05.06.1



Kebutuhan

Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO




SKPD


SKPD, terlaksananya rapat kerja

SKPD


SKPD



kerja SKPD

2 kegiatan 11.700.300 11.700.300 sub kegiatan workshop

peningkatan kinerja

dipindah pada kegiatan

tata usaha kepegawaian

(hasil reviu RKA oleh


95.850.000


kinerja SKPD


Kinerja SKPD


kinerja SKPD



1 paket 13.310.000 13.310.000

Penyusunan laporan keuangan

SKPD

Jombang Tersusunnya Laporan Keuangan

SKPD

1 paket 13.310.000 Penyusunan laporan keuangan

SKPD


Keuangan SKPD

1 paket 13.310.000 13.310.000

5 Program Pembinaan

Aparatur


administrasi kepegawaian bidang

penilaian kinerja aparatur,

pembinaan, disiplin,


dan penghargaan PNS


Aparatur


penyelenggaraan administrasi

kepegawaian bidang penilaian

kinerja aparatur, pembinaan,

disiplin, pemberhentian,

kesejahteraan dan

penghargaan PNS

100% 315.123.650 315.123.650


Kepegawaian



bidang kepegawaian


Kepegawaian



undangan bidang

kepegawaian

300 orang 85.568.050 85.568.050


Usaha Kepegawaian


kepegawaian


Usaha Kepegawaian


kepegawaian

12 bulan 130.850.000 130.850.000 penambahan sub

kegiatan workshop

peningkatan kinerja,

pindahan dari kegiatan

penyusunan rencana

kerja(hasil reviu RKA oleh


95.850.000






(Karpeg), Kartu dan layanan klim

TASPEN, Layanan Bapertarum

dan Pemrosesan Surat Ijin Cuti.









Surat Ijin Cuti.

12 bulan 56.205.600 56.205.600


disiplin PNS


disiplin PNS

12 bulan 42.500.000 42.500.000

6 Program Pengembangan AparaturJombang Terpenuhinya kebutuhan PNS di

lingkup Pemkab jombang sesuai

dengan analisis jabatan dan

analisis beban kerja dalam


100% 989.018.750 Program Pengembangan AparaturJombang Terpenuhinya kebutuhan PNS



dan analisis beban kerja

dalam jangka waktu tertentu

100% 989.018.750 989.018.750



Orientasi calon ASN



Orientasi calon ASN

114 orang 87.673.150 87.673.150



Kebutuhan

Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO




n Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah


Sistem Manajemen




n Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah


Sistem Manajemen



12 bulan 210.363.100 210.363.100


Sipill Negara



Penerimaan ASN


Sipill Negara



Penerimaan ASN

1 paket 649.903.900 649.903.900

Fasilitasi Pemrosesan Jabatan

Fungsional


Jabatan Fungsional

12 bulan 41.078.600 Fasilitasi Pemrosesan Jabatan

Fungsional


Jabatan Fungsional

12 bulan 41.078.600 41.078.600

7 Program



Aparatur



dan sosio kultural

100% 2.433.575.550 Program



Aparatur



dan sosio kultural

100% 2.433.575.550 2.433.575.550





2 orang 58.561.000 58.561.000

Fasilitasi Diklat Prajabatan Jombang Terlaksananya Pengiriman DIklat

Prajabatan


DIklat Prajabatan

17 orang 142.950.000 142.950.000





Academy)

4 org, 5 org, 60

org & 5 org





Academy)

4 org, 5 org, 60

org & 5 org

617.320.000 617.320.000

Fasilitasi Diklat

Teknis/Fungsional

Jombang Penyusunan Renstra, Renja dan

Lakip, Diklat Standar Akuntasi

Pemerintah (SAP) Berbasis

Akrual, Workshop Peningkatan

Kapasitas Aparatur 2017 dan


30 org, 60 org, 30

org, 40 org


Teknis/Fungsional






Aparatur 2017 dan


30 org, 60 org,

30 org, 40 org,

99 org

1.201.379.550 1.201.379.550

Fasilitasi Pengembangan Diklat Jombang Terlaksananya Analisa

kebutuhan diklat

70 orang 21.000.000 Fasilitasi Pengembangan Diklat Jombang Terlaksananya Analisa

kebutuhan diklat

70 orang 21.000.000 21.000.000


Kompetensi





Kompetensi




3 kegiatan 392.365.000 392.365.000


Aparatur


aparatur


Aparatur


aparatur

100% 392.478.500 392.478.500

Penyusunan Rencana





kompetensi jabatan


org, 50 org & 100

org)






kompetensi jabatan

(12 kali, 3 kali,

75 org, 50 org &

100 org)

166.043.500 166.043.500








kerja 12 bulan)

2 periode KP, 12

bln SKKGB, 2

bulan, 12 bulan







gaji dan pemrosesan


bulan)

2 periode KP, 12

bln SKKGB, 2

bulan, 12 bulan

126.538.000 126.538.000



Kebutuhan

Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO




PNS



pensiun


PNS



pensiun

12 bulan 99.897.000 99.897.000

Jumlah 5.348.700.000 5.363.370.000 5.363.370.000

Jombang, 2016



(

Documents

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Kabupaten ...bkd.jombangkab.go.id/main/uploads/dokumen/sakip2017/3_Rencana... · Jombang Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi