Embed Size (px)
Citation preview
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
realisasi
capaian
Tingkat
cpaian
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
1
20.06
01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 20% 100% 100% 100% 100% 60% 60%
20 Penyediaan Jasa Administrasi
Teknis Perkantoran
Terbayarnya
honorarium tenaga
non PNS
2 tenaga non PNS
selama 60 bulan
2 tenaga non PNS
selama 12 bulan
2 tenaga non PNS
selama 12 bulan
2 tenaga non PNS
selama 12 bulan
100% 2 tenaga honorer
selama 12 bulan
2 tenaga
honorer
selama 36
bulan
60%
24 Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 60%
02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 20% 20% 20% 100% 100% 60% 60%
46 Pengadaan sarana dan
prasarana gedung kantor
Terpenuhinya
sarana dan
prasarana kantor
5 paket 1 paket 1 paket rak arsip, 2
bh proyektor, 1
paket sound
system, 2 bh
tabung pemadam
kebakaran
2 bh Proyektor, 1
bh sound system, 1
paket rak arsip, dan
2bh tabung
pemadam
kebakaran, 1 paket
teralis jendela, 1bh
komputer PC, 1bh
laptop, 50bh kursi
rapat, 2bh meja
bundar, 2bh
ventilating fan
100% 1 kabel lyn,2 wifi,1
filing cbnt,2 rak
arsip,1 pkt korden,
4 bh printer
3 paket 60%
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Badan Kepegawaian Daerah
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2016
Kabupaten Jombang
Perkiraan realisasi
capaian target
program/kegiatan Renstra
SKPD s/d tahun 2016
(tahun berjalan/n-1)
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun
2014 (tahun n-3)
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015 (tahun lalu/n-2)
Target
program/kegiata
n Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun n-1)
Catatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
realisasi
capaian
Tingkat
cpaian
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/kegiatan Renstra
SKPD s/d tahun 2016
(tahun berjalan/n-1)
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun
2014 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015 (tahun lalu/n-2)
Target
program/kegiata
n Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun n-1)
Catatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
47 Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
gedung kantor/bangunan
pendukungnya
Terlaksananya
pemeliharaan
gedung
5 paket 1 paket 1 paket 1 paket jasa
konsultansi
perencanaan, 1
paket modal
konstruksi dan 1
paket jasa
pengawasan
konstruksi, 1 paket
pemeliharaan
taman, 1 paket
pemeliharaan
gedung (kamar
mandi, lantai dapur
dkk)
100% 1 paket
pemeliharaan
tempat parkir dan
1 paket
pengecatan
gedung kantor
3 paket 60%
48 Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
sarana dan prasarana
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan sarana
dan prasarana
gedung kantor
5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 60%
49 Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
kendaraan dinas/kendaraan
operasional
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional
20 kendaraan r4, 100
kendaraan r2
3 kendaraan r4, 20
kendaraan r2
3 kendaraan r4, 20
kendaraan r2
3 kendaraan r4, 20
kendaraan r2
100% 1 mobil jabatan,2
mobil
operasional,20
kendr roda dua
9 kendaraan
R4, 60 roda 2
58%
03 Program peningkatan
disiplin aparatur
Tercapainya disiplin
aparatur
100% 20% 100% 95% 95% 100% 60% 60%
06 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian
olah raga dan
pakaian paduan
suara
250 stell dan 150 stell 50 stell pakaian olah
raga dan 30 stell
pakaian paduan suara
50 stell dan 30 stell 46 stel pakaian
olahraga, 30 stel
pakaian paduan
suara
95% 50 stell pakaian
olah raga dan 30
stell pakaian
paduan suara
150 stell
pakaian olah
raga dan 90
stell pakaian
paduan suara
60%
.07 Program perencanaan
Strategis dan Pelaporan
Capaian Kinerja serta
Keuangan SKPD
Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 20% 20% 20% 100% 100% 60% 60%
02 Penyusunan rencana
strategis SKPD
Tersusunnya
rencana strategis
SKPD
1 paket 1 paket - -
-
1 paket 100%
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
realisasi
capaian
Tingkat
cpaian
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/kegiatan Renstra
SKPD s/d tahun 2016
(tahun berjalan/n-1)
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun
2014 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015 (tahun lalu/n-2)
Target
program/kegiata
n Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun n-1)
Catatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
03 Penyusunan rencana Kerja
SKPD
Tersusunnya
Rencana Kerja
SKPD
5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 4 dokumen dan
dokumen ISO
3 paket 60%
04 Penyusunan laporan Capaian
kinerja SKPD SKPD
Tersusunnya
Laporan Capaian
Kinerja SKPD
5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 5 laporan 3 paket 60%
Penyusunan laporan
keuangan SKPD
Tersusunnya
Laporan Keuangan
SKPD
5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 5 laporan 3 paket 60%
57 Program pembinaan
aparatur
persentase aparatur
mempunyai sasaran
kerja pegawai (SKP)
berkategori baik
100% 20% 100% 94% 94% 100% 60% 60%
01 Penyusunan Rencana
Pembinaan Karir PNS
Terlaksananya
Sidang
Baperjakat/pansel,
Pelantikan/Mutasi
Jabatan, Ujian Dinas
Tingkat I & II serta
Ujian PI dan
Pemrosesan Mutasi
PNS
855 org 6 kl, 2 kl & mutasi 146
org serta Ujian Dinas
Tk I 17 orang, Ujian
Dinas Tk II 3 orang,
Ujian PI (SMA) 26
orang, Ujian PI Sarjana
13 orang
12kl & 3kl, 75 org,
50 org &100 org
2 kl pelantikan,
koordinasi terkait
mutasi PNS, sidang
baperjakat 8 kali,
ujian dinas/P1 42
orang, mutasi antar
SKPD sebanyak
107 orang,
koordinasi terkait
mutasi PNS dan
mutasi PNS
sebanyak 11
oranng.
100% 12 kali, 3 kali dan
pengisian jabatan
struktural secara
terbuka
18 kl, 5 kl, 146
orang,20 org,
39 org
60%
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
realisasi
capaian
Tingkat
cpaian
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/kegiatan Renstra
SKPD s/d tahun 2016
(tahun berjalan/n-1)
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun
2014 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015 (tahun lalu/n-2)
Target
program/kegiata
n Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun n-1)
Catatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
02 Penataan Sistem Administrasi
Kenaikan pagkat PNs
Terlaksananya
pemrosesan
kenaikan pangkat 2
periode dan
pemrosesan gaji
berkala PNS
10 periode KP dan 60
bulan Gaji Berkala
KP periode April 2014
sebanyak Gol IV b
keatas : 15, Gol IV
a/IV b : 632, Gol III :
646, Gol II : 496 dan
KP periode Oktober
sebanyak Gol IV b
keatas : 12, Gol IV
a/IV b : 44, Gol III :
215, Gol II : 160 serta
KP periode Oktober
436, berkala 1051
2 periode KP & 12
bln SK KGB
proses kenaikan
pangkat periode
April 2014
sebanyak 1.509
org, proses
kenaikan gaji
berkala s/d bulan
Juni 2015, proses
kenaikan pangkat
periode April 2015
sebanyak 1.502
orang, proses
kenaikan pangkat
periode oktober
2015 dan KGB
sebanyak 680
orang, proses
kenaikan pangkat
periode oktober
sebanyak 709
orang dan KGB
1.043 orang
100% 6000 orang 6 periode KP
dan 36 bulan
GB
60%
03 Sosialisasi Peraturan
Kepegawaian
Terlaksananya
Sosialisasi Peraturan
Perundang-
undangan Bidang
Kepegawaian
1575 org 331 org 300 org ( 2 kali
sosialisasi )
sosialisasi tata cara
penilaian SKP
sebanyak 150 org,
sosialisasi
bappertarum
sebanyak 50 orang,
sosialisasi jaminan
kecelakaan kerja
dan jaminan
kematian PNS
sebanyak 150
orang
100% 300 org 631 org 40%
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
realisasi
capaian
Tingkat
cpaian
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/kegiatan Renstra
SKPD s/d tahun 2016
(tahun berjalan/n-1)
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun
2014 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015 (tahun lalu/n-2)
Target
program/kegiata
n Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun n-1)
Catatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
04 Fasilitasi/koordinasi Tata
Usaha Kepegawaian
Terwujudnya tata
usaha kepegawaian
yang baik
10 jenis laporan 2 laporan 2 jenis laporan koordinasi tata
usaha
kepegawaian ke
BKD Prop dan
kantor Pajak
Pratama Mojokerto,
penyusunan LP2P
dan
koorrdinasi/rapat
tata usaha
kepegawaian
sebanyak 113
orang.
100% 2 jenis laporan
dan 1 kali rapat
6 jenis lap,1
kali rapat
60%
05 Pelayanan Administrasi
Kesejahteraan kepegawaian
Terlaksananya
pemrosesan
Karis/karsu, Staya
Lancana Karya
Satya, Kartu
Pegawai (Karpeg),
Kartu TASPEN,
Layanan Bapertarum
dan Pemrosesan
Surat Ijin Cuti
8400 org satya lencana karya
satya:462, Karpeg 94
org, kartu Taspen
:24 orang, Layanan
Bapertarum: 135
orang, Layanan cuti
PNS: 1.136, proses
ijin/keterangan cerai :
4 orang
12 bulan Karis/Karsu 509
org, layanan
bappertarum 127
berkas, Kartu
TASPEN 242 org,
pemrosesan cuti
1000 orang dan ijin
cerai 20 orang
100% 100 orang
(karis/karsu), 500
orang (satya
lencana), 235
orang (karpeg), 65
orang (kartu
taspen), 1000
orang (surat ijin
cuti)
3.755 45%
06 Pembinaan Disiplin Pegawai Terlaksananya
pembinaan disiplin
PNS
175 org selama 60
bulan
hukdis berat 11 orang,
sedang 7 orang, ringan
108 orang, Rapat
Teknis Finger Print 63
org
12 bulan 19 orang 100% 12 bulan 36 bulan 60%
07 Fasilitasi pemprosesan
Jabatan Fungsional dan PAK
Terlaksananya
Pemrosesan Jabatan
Fungsional dan
Angka Kredit
5000 org terlaksananya
pemrosesan jabatan
fungsional
1000 org 809 orang 81% 1000 orang 1809 org 85%
08 Fasilitasi Pelayanan Purna
Tugas Pegawai
Terlaksananya
kelancaran
pelayanan pensiun
PNS dan klaim
asuransi
2162 org 239 org 446 org 318 orang 71% 446 org 764 org 35%
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
realisasi
capaian
Tingkat
cpaian
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/kegiatan Renstra
SKPD s/d tahun 2016
(tahun berjalan/n-1)
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun
2014 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015 (tahun lalu/n-2)
Target
program/kegiata
n Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun n-1)
Catatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
58 Program Pengembangan
Aparatur
Meningkatnya
persentase
ketersediaan
pegawai
berdasarkan analisis
beban kerja
100% 20% 100% 89% 89% 100% 60% 60%
01 Pengadaan CPNS Daerah Terlaksananya
Terwujudnya
Kompetensi PNS
dan Proses Seleksi
Penerimaan CPNS
dari Pelamar Umum
5 paket 1 paket 1 paket Koordinasi proses
pengumuman
seleksi CPNS
tahun 2014 &
pelaksanaan
penyusunan
formasi tahun 2015,
pelaksanaan
penyusunan
formasi tahun 2015,
koordinasi terkait
pengusulan
penyelenggaraan
pengadaan CPNS.
100% 12 bulan 3 paket 60%
02 Pemprosesan CPNS Daerah Terlaksananya
Pemrosesan CPNS
menjadi PNS dan
Orientasi CPNS
1750 CPNS Terlaksananya
orientasi CPNS dari
THK II sebanyak 512
orang
1 paket Koordinasi proses
pengumuman
seleksi CPNS
tahun 2014,
orientasi CPNS
seleksi tahun 2014
sebanyak 215 org,
pelaksanaan
sumpah PNS
sebanyak 521
orang.
100% 1 paket 3 paket 60%
03 Fasilitasii Tugas Belajar Terlaksananya
Pemberian Bantuan
Tugas Belajar
75 org Bantuan Tugas Belajar
S2 1= orang
554 org 6 orang 2% 5 orang 11 org 15%
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
realisasi
capaian
Tingkat
cpaian
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/kegiatan Renstra
SKPD s/d tahun 2016
(tahun berjalan/n-1)
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun
2014 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015 (tahun lalu/n-2)
Target
program/kegiata
n Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun n-1)
Catatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
04 Fasilitasi seleksi CPNS Praja
IPDN
Terlaksananya
Seleksi Administrasi
Penerimaan Capra
IPDN
5 paket 1 paket 7 orang koordinasi
pelaksanaan
penerimaan Cappra
IPDN
100% 1 paket 2 paket 60%
05 Fasilitasi Diklat Prajabatan Terlaksananya
Pengiriman Diklat
Prajabatan
637 org 527 org ( Gol I 21 org,
Gol II 224 org & Gol III
282 org)
1 paket pengiriman diklat
prajabatan 219 org
100% 140 orang 667 org 105%
06 Fasilitasi Diklat
Kepemimpinan
Terlaksananya
Penyelenggaran
Diklatpim IV,
Pengiriman Diklatpim
II & III
597 org Pim IV= 30 orang )
Pengiriman Pim II= 1
orang Pengiriman
Pim II= 5 orang Pim III
= 30 orang (16 s/d 21
Nov 2014)
134 org koordinasi
penyelenggaraan
diklatpim IV serta
pelaksanaan
Diklatpim IV 2
angkatan @ 30 org,
pengiriman
diklatpim III
sebanyak 3 orang,
pengiriman
diklatpim II
sebanyak 1 orang,
PAK assesment
eselon II sebanyak
33 orang.
100% 40 orang 106 org 18%
07 Fasilitasi Diklat
Tekis/Fungsional
Terselenggaranya
diklat Dasar Polisi
Pamong Praja Pola
150jp, Diklat
Pemantapan
Kompetensi
Sekretaris
Desa/Kelurahan,
Diklat Budidaya
Tebu Berbasis GAP
dan pengiriman
diklat teknis/fungsi
1736 org pengiriman= 15 orang 60 org, 1 org dam 4
org
Diklat Pemantapan
Kompetensi Sekdes
sebanyak 50 org
serta pengiriman
diklat sebanyak 3
orang, pengiriman
diklat 2 orang,
diklat SAP erbasis
akrual 67 orang,
diklat MEA 95
orang.
100% 30 orang, 25
orang dan 95 org
367 org 21%
08 Fasilitasi Pengembangan
Diklat
Terlaksananya
analisa kebutuhan
diklat
5 kegiatan 1 keg 30 org, 60 org dan
30 org
Analisis kebutuhan
diklat 50 orang
100% 60 orang 3 kegiatan 60%
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
realisasi
capaian
Tingkat
cpaian
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/kegiatan Renstra
SKPD s/d tahun 2016
(tahun berjalan/n-1)
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun
2014 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015 (tahun lalu/n-2)
Target
program/kegiata
n Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun n-1)
Catatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
09 Pembangunan/Pengembanga
n Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
Terlaksananya
pengelolaan Sistem
Manajemen
Kepegawaian dan
tersedianya
informasi
kepegawaian
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan & 1 paket
pemeliharaan
aplikasi Simpeg
100% 12 bulan 36 bulan 60%
Jombang, Oktober 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG drg. BUDI NUGROHO, MPPM Pembina Utama Muda NIP. 19631213 198903 1 006
Badan Kepegawaian Daerah 2.378.562.723
1 387.209.061 1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 10.350.000 2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 376.859.061
2 265.112.300 1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 63.000.000 2 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung
kantor/bangunan pendukungnya 166.074.800 3 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan
prasarana gedung kantor 18.193.500 4 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan
dinas/kendaraan operasional 17.844.000
3 - 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu -
4 15.358.260 1 Penyusunan rencana strategis SKPD - 2 Penyusunan rencana Kerja SKPD 2.478.260 3 Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD 7.045.000 4 Penyusunan laporan keuangan SKPD 5.835.000
1.710.883.102 5 384.496.458
1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 24.447.200 2 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pagkat PNs 55.790.348 3 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 19.480.850 4 Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian 1.640.000 5 Pelayanan Administrasi Kesejahteraan kepegawaian 29.732.210 6 Pembinaan Disiplin Pegawai 6.112.500 7 Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional dan PAK 6.781.800 8 Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai 33.407.300 9 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah 207.104.250
6 1.326.386.644 1 Pengadaan CPNS Daerah 102.903.659 2 Pemprosesan CPNS Daerah 148.587.650 3 Fasilitasii Tugas Belajar 19.680.000 4 Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN 1.020.000 5 Fasilitasi Diklat Prajabatan 78.580.000 6 Fasilitasi Diklat Kepemimpinan 889.820.000 7 Fasilitasi Diklat Tekis/Fungsional 85.795.335 8 Fasilitasi Pengembangan Diklat -
.
Program Pengembangan Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD
Program pembinaan aparatur
-
607.633.644 220.424.583
13.800.000 3.450.000
593.833.644 216.974.583
387.973.199 122.860.899
102.180.000 39.180.000
217.156.700 51.081.900
34.257.499 16.063.999
34.379.000 16.535.000
24.300.000 24.300.000
24.300.000 24.300.000
34.290.690 18.932.430
13.395.690 10.917.430
11.065.000 4.020.000
9.830.000 3.995.000
834.790.758 450.294.300
69.620.250 45.173.050
93.670.198 37.879.850
55.621.350 36.140.500
7.000.000 5.360.000
33.612.210 3.880.000
9.182.500 3.070.000
14.377.900 7.596.100
84.321.300 50.914.000
467.385.050 260.280.800
3.032.444.339 1.706.057.695
162.811.009 59.907.350
148.682.000 94.350
60.150.000 40.470.000
1.020.000
676.410.000 597.830.000
1.068.150.000 178.330.000
900.707.080 814.911.745
14.514.250 14.514.250
#VALUE!
Rp Rp Rp
Badan Kepegawaian Daerah 1.271.401.826 6.029.384.225 4.921.432.630
903.668.121 1.167.888.750 1.054.197.533
1 473.425.186 689.031.000 607.633.644
1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 16.550.000 13.800.000 13.800.000
2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 456.875.186 675.231.000 593.833.644
2 380.310.000 412.500.250 387.973.199
1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 189.897.000,00 103.678.700 102.180.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung
kantor/bangunan pendukungnya
133.458.000,00 217.796.550 217.156.700
3 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan
prasarana gedung kantor
33.650.000,00 43.025.000 34.257.499
4 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan
dinas/kendaraan operasional
23.305.000,00 48.000.000 34.379.000
3 17.115.000 25.700.000 24.300.000
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 17.115.000 25.700.000 24.300.000
4 32.817.935 40.657.500 34.290.690
1 Penyusunan rencana strategis SKPD 8.906.925,00 - 0
2 Penyusunan rencana Kerja SKPD 9.052.410,00 15.537.500 13.395.690
3 Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD 8.236.400,00 14.120.000 11.065.000
4 Penyusunan laporan keuangan SKPD 6.622.200,00 11.000.000 9.830.000
4.861.495.475 3.867.235.097
5 367.733.705 494.593.050 367.405.708
1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 76.078.930 133.451.900 69.620.250
2 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pagkat PNs 87.006.675 102.539.000 93.670.198
3 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 56.337.850 74.855.750 55.621.350
4 Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian 11.148.000 16.968.000 7.000.000
5 Pelayanan Administrasi Kesejahteraan kepegawaian 26.693.750 34.616.400 33.612.210
6 Pembinaan Disiplin Pegawai 6.101.000 19.770.000 9.182.500
7 Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional dan PAK 20.935.500 16.512.000 14.377.900
8 Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai 83.432.000 95.880.000 84.321.300
6 4.328.246.277 4.366.902.425 3.499.829.389
1 Pengadaan CPNS Daerah 878.195.627,00 631.853.000 162.811.009
2 Pemprosesan CPNS Daerah 152.099.800,00 174.569.650 148.682.000
3 Fasilitasii Tugas Belajar 19.050.000,00 115.270.000 60.150.000
4 Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN 15.585.200,00 20.081.325 1.020.000
5 Fasilitasi Diklat Prajabatan 1.558.000.000,00 680.000.000 676.410.000
6 Fasilitasi Diklat Kepemimpinan 1.005.079.550,00 1.091.640.000 1.068.150.000
7 Fasilitasi Diklat Tekis/Fungsional 682.435.100,00 1.148.957.100 900.707.080
8 Fasilitasi Pengembangan Diklat 17.801.000,00 25.709.200 14.514.250
2014 target 2015 realisasi 2015
Program pembinaan aparatur
Program Pengembangan Aparatur
Program / Kegiatan
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian
Kinerja serta Keuangan SKPD
9 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
478.822.150 467.385.050
.
12 kl, 3 kl, pengisian jab. Struktural dan fungsional umum
6000 orang
300 orang
2 jenis laporan dan 1 kali rapat
1900 orang 612.913.881 2.106.419.006 1.493.505.125
176.329.573 425.107.954 248.778.381
110.540.073 300.304.454 189.764.381
3.450.000 6.900.000 3.450.000
107.090.073 293.404.454 186.314.381
-
63.869.500 105.258.500 41.389.000
56.492.000 62.792.000 6.300.000
- 24.792.000 24.792.000
3.450.000 8.290.000 4.840.000
3.927.500 9.384.500 5.457.000
-
- 11.850.000 11.850.000
- 11.850.000 11.850.000
-
1.920.000 7.695.000 5.775.000
1 - - -
- 2.330.000 2.330.000
1.920.000 3.445.000 1.525.000
- 1.920.000 1.920.000
1000 orang 436.584.308 1.681.311.052 1.244.726.744
128.440.600 239.412.210 110.971.610
7.095.000 32.898.890 25.803.890
21.206.000 51.882.080 30.676.080
446 orang 18.607.540 19.307.540 700.000
74.028.860 74.028.860 -
3.600.000 18.024.450 14.424.450
200.000 3.090.000 2.890.000
1 1.253.200 9.662.890 8.409.690
2.450.000 30.517.500 28.067.500
-
308.143.708 1.441.898.842 1.133.755.134
1 25.521.008 48.971.758 23.450.750
- 12.543.000 12.543.000
- 32.483.000 32.483.000
- 600.000 600.000
5 orang 272.600.000 386.750.000 114.150.000
- 198.367.799 198.367.799
5.050.000 736.988.285 731.938.285
- - -
1 paket 4.972.700 25.195.000 20.222.300
140 orang
40 orang
150 orang
60 orang
1
