Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RESUME
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN (TEPRA)
PER 31 DESEMBER 2017
DINAS PERKEBUNANPROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA, 2 JANUARI 2018
STRUKTUR BELANJADINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALTIM 2017APBD PERUBAHAN DAN APBN PERUBAHAN
BL Rp. 8.703.000.000,-BTL Rp. 16.418.598.000,-
GAJI &TUNJANGANRp. 8.276.838.00,-
TAMBAHAN PENGHASILANRp. 8.130.360.000,-
PEGAWAI (5.2.1)Rp. 1.370.985.000,-
BARANG & JASA (5.2.2)Rp. 6.631.215.000,- / 29 Pkt
MODAL (5.2.3)Rp. 700.800.000,- / 10 Pkt
BL NON PEG Rp. 6.242.615.000,-
PLRp. 543.300.000,-
/ 6 PKT
SYRp. 0,-/ 0 PKT
LU/SU/LTRp. 0,-/ 0 Pkt
PML/LS/SSRp. 0,-/ 0 PKT
PKRp. 0,-/ 0 PKT
SWRp. 6.087.915.000,-
/ 23 PKT
PLRp. 700.800.000,-
/ 10 PKT
SYRp. 0,-/ 0 PKT
LU/SU/LTRp. 0,-/ 0 Pkt
PML/LS/SSRp. 0,-/0 PKT
PKRp. 0,-/ 0 PKT
SWRp. 0,-/ 0 PKT
RESUME ANGGARAN
SUMBER DANA
DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIMDPA SKPD DIPA-05
DISBUN PROV. KALTIM Rp. 25.121.598.000,- Rp. 7.876.407.000,- Rp. 32.998.005.000,-
PROGRAM, KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAANDISBUN KALTIM TAHUN 2017
20PROGRAM
23KEGIATAN
38 PAKET UMUM
6 PAKETBELANJA PEGAWAI
16 PAKETKONTRAKTUAL
1 PAKET BTL
23 PAKETSWAKELOLA
16 Paket : Telah selesai pekerjaan
REALISASI BELANJA (APBD-PERUBAHAN)DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM
PER 31 DESEMBER 2017 BERDASARKAN SIMDA
BELANJA TIDAK LANGSUNGRp. 16.418.598.000,-
TerserapRp. 13.898.238.135,-
(84,65 %)
BELANJA LANGSUNGRp. 8.703.000.000,-
TerserapRp. 8.256.313.248,-
(94,87 %)
PAGU BELANJADINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017Rp. 25.121.598.000,-
Terserap Rp. 22.154.551.383,- (88,19 %)DEVIASI – 7,81 % DARI TARGET PROVINSI 96 %
REALISASI BELANJA (APBN-P SATKER 05)DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM
PER 31 DESEMBER 2017
DANA DEKONSENTRASIRp. 707.535.000,-
RealisasiRp. 610.173.250,-,-
(86,24 %)
TUGAS PEMBANTUANRp. 7.168.872.000,-
RealisasiRp. 5.384.083.950,-
(75,16 %)
PAGU BELANJADINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(APBN-P SATKER 05)TAHUN ANGGARAN 2017
Rp. 7.876.407.000,-Realisasi : Rp. 5.994.257.200,- (76,15 %)
PENJELASAN1. Penyerapan Belanja Tidak Langsung yang rendah disebabkan
oleh beberapa pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memasuki masa purna tugas sehingga berpengaruh terhadap perhitungan gaji dan tunjangan tambahan penghasilan. Selain itu, apabila ada pegawai yang sakit, ijin, Dinas Luar maupun cuti juga mempengaruhi di dalam penyerapan uang makan.
PENJELASAN2. Penyerapan Belanja Langsung mencapai 94,87 %. Hal-hal
yang menyebabkan realisasi tidak bisa mencapai 100 % adalah sebagai berikut :
a. Pekerjaan penurapan pagar kantor dinas bagian belakang dengan pagu senilai Rp, 224.530.000,- tidak dilaksanakan karena dengan nilai pagu yang rendah tidak dapat memenuhi asas manfaat dari pekerjaan tersebut.
b. Adanya Silpa positif dari proses pengadaan dan kegiatan
c. Tidak tepatnya perhitungan perencanaan belanja rutin, seperti belanja air, belanja telepon, belanja listrik dan belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit sehingga menyebabkan sisa pagu yang cukup besar.
Perluasan Areal Karet 20 Ha
Pembuatan Pilar dan Pagar Turap Bagian Depan
Pembuatan Embung di Km. 41
Rehab Kantor UPTD di Km. 41
Rehab Gudang Pupuk di Km. 41