Upload
trinhquynh
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL
PADA IUIPHHK PT UTAMACORE ALBAZIA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Utamacore Albazia
b. Alamat Kantor / Industri : Jl. Boja – Kaliwungu Desa Kertosari Kec. Singorojo
Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK
d. SK IUIPHHK : No. 522.3/2303/DK-II/2017 tanggal 05 September 2017
e. Ruang Lingkup Produk
Tersertifikasi
: Plywood (5.950 m3/Tahun)
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Soeharmin Soenarjo Komisaris Utama : Eric Jatiman
Komisaris : Heru Jatiman h. Management Representatif : Nanang Ari Utomo
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
29 Oktober 2018
Industri PT Utamacore Albazia
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit
b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
29 – 30
Oktober 2018
Industri PT Utamacore Albazia
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan
dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen
serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
30 Oktober 2018
Industri PT Utamacore Albazia
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)
yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan
Sertifikasi Awal
Samarinda,
19 November 2018
a. PT Utamacore Albazia dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK
sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Kepada PT Utamacore Albazia diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
A. PRINSIP 1
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir untuk perusahaan
yang berbadan hokum atau
KTP bagi usaha perorangan
M
Akta nomor : 6 tanggal 06 Maret 2012, Akta
pendirian telah mendapat pengesahan
badan hukum perseroan sesuai Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : AHU-
15798.A.H.01.01Tahun 2012 tanggal 27
Maret 2012.
Akta nomor : 22 tanggal 17 Januari 2018,
telah mendapatkan persetujuan perubahan
anggaran dasar perseroan terbatas sesuai
dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor :
AHU-0001497.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal
23 Januari 2018.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri M
SIUP nomor 05/11.18/PB/IIP/018/DPMPTSP tanggal 05 Februari 2018 yang diterbitkan oleh (a.n. Bupati Kendal) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sesuai Peraturan Menteri Perdgangan Republik Indonesia No. 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Penerbitan SIUP pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri) NA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan
penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) M
TDP nomor 11.18.1.16.00601 tanggal 05 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan masa berlaku 05 Februari 2023.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) M
NPWP 03.209.592.9-503.00
SKT PEM-02683/WPJ.10/KP.0303/2012 tanggal 16 April 2012
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) nomor : S-76PKP/WPJ.10/KP.1403/2018 tanggal 24 Mei 2018
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
lain yang setara)
M
UKL-UPL disusun tahun 2015 dan telah mendapatkan Rekomendasi Persetujuan UKPL UPL sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten kendal nomor 660.35/580/PDPP/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 dan Izin Lingkungan sesuai dengan Keputusan Kepala Bdan Lingkungan Hidup Kabupaten kendal nomor 660.35/581/PDPP/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015
PT Utamacore Albazia telah melaporkan laporan pengelolaan Lingkungan semester I tahun 2018 dan telah mendapatkan tanggapan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sesuai nomor 660/3484/DLH tanggal 25 Oktober 2018.
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 522.36/2498/IUIPHHK/BPMD/04/2016 tanggal 06 April 2016. Dengan jenis produk veneer kapasitas 5.950 m3/th
Izin usaha industri tersebut mengalami perubahan komposisi jenis produk sesuai dengan persetujuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah nomor 522.36/2970 tanggal 28 September 2018. Jenis produk berubah dari veneer menjadi plywood dengan kapasitas 5.950 m3
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK
NA
PT Utamacore Albazia dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) tahun 2018 dengan bukti pelaporan online.
Tanda Terima Penyampaian RPBBI perubahan terakhir revisi 1 sesuai dengan nomor penyampaian 0000508824 tanggal 02
Oktober 2018.
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Realisasi pemenuhan bahan baku bulanan, realisasi pemanfaatan dan
penggunaan bahan baku serta produksi bulanan periode Juli s/d September 2018
sesuai dengan yang dilaporkan.
1.2.1. Dokumen identitas importir NA PT Utamacore Albazia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor.
1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
NA
PT Utamacore Albazia tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor.
1.3.1.
a. Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA
PT Utamacore Albazia tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
b. Internal audit anggota
kelompok NA
PT Utamacore Albazia tidak terdaftar sebagai
perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
B. PRINSIP 2
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
dengan bukti pembelian M
Dokumen pembelian kayu bulat yang dilakukan
oleh PT Utamacore Albazia berupa Nota
Pembelian dan bukti nota pembayaran, seluruh
dokumen Nota Angkutan kayu bulat yang
diterima PT Utamacore Albazia terdapat bukti
pembeliaanya. Periode Juli 2018 s/d September
2018 melakukan pembelian bahan baku
sebanyak 5.403,10 m3
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB) NA
PT Utamacore Albazia tidak menerima dan
mengolah kayu bulat dari hutan negara, seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan rakyat.
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi M
Seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari
kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dengan jenis kayu sengon yang menggunakan dokumen nota angkutan telah dilengkapi
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
dengan bukti serah terima kayu.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
Selama periode Juli 2018 s/d September 2018
penerimaan kayu bulat menggunkan dokumen
Nota Angkutan sebanyak 507 dokumen, dengan
volume sebesar 5.403,10 m3
Penggunaan dokumen angkutan pada PT
Utamacore Albazia telah sesuai PUHH yang
berlaku.
Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara
dokumen dengan kondisi fisik di lapangan.
Selama periode Juli 2018 s/d September 2018,
PT Utamacore Albazia tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bulan dari kayu lelang,
serta DKP
NA
PT Utamacore Albazia tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu.
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA
PT Utamacore Albazia tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok M
PT Utamacore Albazia menerima bahan baku kayu bulat dari kayu budidaya (rakyat) dan
telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P. 85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016 tanggal
04 Nobvember 2016 pasal 6 ayat (1) menyatakan Nota Angkutan hasil hutan kayu
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)
diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP.
PT Utamacore Albazia memiliki prosedur DKP dan telah menunjuk petugas pengecek DKP. Sebelum melakukan pembelian kayu bulat PT
Utamacore Albazia telah melakukan pemeriksaan atau pengecekan dokumen
pemasok meliputi keabsahaan dokumen kepemilikan hutan hak pemasok. Untuk pengecekaan lapangan sesuai dengan
ketentuan pengecekaan DKP dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun sejak menerima dokumen Nota Angkutan/DKP.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA
Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang
berasal dari hutan hak diterbitkan oleh pemilik hutan hak yang diterima PT Utamacore Albazia
berlaku sebagai DKP.
i. Dokumen pendukung
RPBBI
M
Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu bulat dari hasil hutan budidaya yang berasal dari
hutan hak. Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI PT Utamacore Albazia berupa persediaan
akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan
rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten asal sumber bahan baku. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
2.1.2.
a. Pemberitahuan impor
barang (PIB) NA PT Utamacore Albazia tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
b. Bill of Lading (B/L) NA
PT Utamacore Albazia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan
dan pengogolahan kayu impor.
c. Packing List (P/L) NA PT Utamacore Albazia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan pengogolahan kayu impor.
d. Invoice NA
PT Utamacore Albazia tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
e. Deklarasi NA
PT Utamacore Albazia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan
dan pengogolahan kayu impor.
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA
PT Utamacore Albazia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
PT Utamacore Albazia tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya NA PT Utamacore Albazia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
2.1.3.
a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi M
Terdapat catatan harian untuk kayu bulat yang
diproduksi menjadi veneer dan plywood yang
dapat diketahui ketelusuran asal kayu (asal
pemasok/dokumen),
b. Laporan produksi hasil
olahan
M
Tersedia laporan produksi plywood secara
harian ataupun bulanan. Produksi plywood
dalam periode juli 2018 s/d September 2018
sebesar 2149,17 m3 dengan rata-rata rendemen
plywood sebesar 41,96 % dari bahan baku kayu
bulat.
Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan input dan ouput nya.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan M
Jenis produk telah sesuai dengan izin yang
diberikan dan realisasi produksi masih dibawah
kapasitas produksi yang diizinkan dikarenakan
data produksi hanya tersedia 3 bulan belum
secara penuh dalam 1 tahun produksi.
d. Hasil produksi yang NA Selama periode Juni s/d Agustus 2018, PT Utamacore Albazia tidak menerima dan
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
mengolah kayu lelang
e. Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu M
Data dalam dokumen LMKB dan LMHHOK
dibandingkan dengan dokumen pendukungnya
berupa dokumen penerimaan Nota Angkutan
dan laporan produksi terdapat kesesuaian.
PT Utamacore Albazia telah melaporkan LMK
setiap bulannya ke instansi terkait.
2.1.4.
a. Dokumen S-LK atau DKP NA PT Utamacore Albazia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
NA
PT Utamacore Albazia tidak melakukan kegiatan
penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan NA
PT Utamacore Albazia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA
PT Utamacore Albazia tidak melakukan kegiatan
penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
e. Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA
PT Utamacore Albazia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
C. PRINSIP 3
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah M
PT Utamacore Albazia memproduksi plywood
dari produksi sendiri dan seluruh penjualan domestik/lokal dilengkapi dengan dokumen
angkutan berupa Nota Perusahaan, periode Juli
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2018 s/d September 2018 penjualan Plywood sebanyak 2.152,96 m3 dengan dokumen
angkutan sebanyak 51.
3.2.1.
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
NA
PT Utamacore Albazia dalam periode Juli s.d September 2018 belum melakukan realisasi
penjualan eksport sehingga verifier ini pada saat ini tidak dapat dinilai
PT Utamacore Albazia telah terdaftar sebagai eksportir dan mempunya kemampuan personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan eskport
akan diverifikasi pada saat penilaian berikutnya.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA
PT Utamacore Albazia dalam periode Juli s.d September 2018 belum melakukan realisasi penjualan eksport sehingga verifier ini pada saat
ini tidak dapat dinilai
PT Utamacore Albazia telah terdaftar sebagai eksportir dan mempunya kemampuan personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan eskport
akan diverifikasi pada saat penilaian berikutnya.
c. Packing List (P/L)
NA
PT Utamacore Albazia dalam periode Juli s.d September 2018 belum melakukan realisasi penjualan eksport sehingga verifier ini pada saat
ini tidak dapat dinilai
PT Utamacore Albazia telah terdaftar sebagai eksportir dan mempunya kemampuan personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan eskport
akan diverifikasi pada saat penilaian berikutnya.
d. Invoice
NA
PT Utamacore Albazia dalam periode Juli s.d September 2018 belum melakukan realisasi penjualan eksport sehingga verifier ini pada saat
ini tidak dapat dinilai
PT Utamacore Albazia telah terdaftar sebagai eksportir dan mempunya kemampuan personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan eskport
akan diverifikasi pada saat penilaian berikutnya.
e. Bill of Lading (B/L) NA PT Utamacore Albazia dalam periode Juli s.d September 2018 belum melakukan realisasi
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
penjualan eksport sehingga verifier ini pada saat ini tidak dapat dinilai
PT Utamacore Albazia telah terdaftar sebagai
eksportir dan mempunya kemampuan personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan eskport akan diverifikasi pada saat penilaian berikutnya.
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal NA
PT Utamacore Albazia dalam periode Juli s.d
September 2018 belum melakukan realisasi penjualan eksport sehingga verifier ini pada saat ini tidak dapat dinilai
PT Utamacore Albazia telah terdaftar sebagai
eksportir dan mempunya kemampuan personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan eskport akan diverifikasi pada saat penilaian berikutnya.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis NA
PT Utamacore Albazia dalam periode Juli s.d
September 2018 belum melakukan realisasi penjualan eksport sehingga verifier ini pada saat ini tidak dapat dinilai
PT Utamacore Albazia telah terdaftar sebagai
eksportir dan mempunya kemampuan personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan eskport akan diverifikasi pada saat penilaian berikutnya.
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA
PT Utamacore Albazia dalam periode Juli s.d
September 2018 belum melakukan realisasi penjualan eksport sehingga verifier ini pada saat ini tidak dapat dinilai
PT Utamacore Albazia telah terdaftar sebagai
eksportir dan mempunya kemampuan personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan eskport akan diverifikasi pada saat penilaian berikutnya.
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya NA
PT Utamacore Albazia dalam periode Juli s.d
September 2018 belum melakukan realisasi penjualan eksport sehingga verifier ini pada saat ini tidak dapat dinilai
PT Utamacore Albazia telah terdaftar sebagai
eksportir dan mempunya kemampuan personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan eskport
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
akan diverifikasi pada saat penilaian berikutnya.
3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
NA
PT Utamacore Albazia masih dalam proses
sertifikasi dan belum dapat dinyatakan
Memenuhi, akan di verifikasi jika dinyatakan
memenuhi dan pada saat penilaian berikutnya.
4. PRINSIP 4
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.
a. Pedoman/prosedur K3
M
PT Utamacore Albazia telah memiliki dan
menerapkan manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) pada operasional
usahanya.
Prosedur K3 PT Utamacore Albazia telah
mencakup kegiatan proses produksi. PT
Utamacore Albazia telah memiliki penanggung
jawab K3 tertanggal 05 September 2018.
b. Implementasi K3
M
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di
areal produksi moulding, peralatan tersebut
berfungsi dengan baik.
Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu
K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja
M
Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT
Utamacore Albazia yang memuat informasi
nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian
kecelakaan, dan penanganan. Selama periode
Juli s.d September 2018 telah terjadi 2
kecelakaan kerja dan telah tertangani dengan
baik, PT Utamacore Albazia menanggung
seluruh biaya pengobatan karyawan akibat
kecelakaan kerja dan Perusahaan telah
melakukan upaya pencegahan terhadap
kecelakan kerja dengan membuat SOP K3,
memasang rambu-rambu K3, menyediakan
perlengkapan P3K, membentuk penanggung
jawab K3, melakukan himbauan-himbaun terkait
$ ^t i RESUME HASIL lilus --i;a*+4,' 01 April2017
Trustindocertiffcafion i :Halamani j nalalllclll
Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable
llo. ]{IiL
K3.
4.2.t.
Serikat pekerja ataukebijakan peruasahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja
M
Manajemen perusahaan memberikan kebebasankepada karyawannya untuk membentuk atauterlibat dalam kegiatan serikat pekerja yangdibuktikan dengan Surat Pernyataan Direktur PTUtamacore Albazia (yang ditandatangani diatasmaterai tertanggal 31 luli 2018.
4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak
- hak pekerjaM
lumlah karyawan PT Utamacore Albazia > 10
Orang, sehingga wajib untuk membuatPeraturan Perusahaan.
Peraturan Perusahaan telah mendapatpengesahaan dari Dinas Tenaga KerjaKabupaten Kendal
4.2.3.Pekerja yang masih dibawah umur M
tidak ada karyawan dibawah umur. Umurtermuda atas nama Fiki Rifaldi bagianspindelelms dengan umur 18 tahun.