Embed Size (px)
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SEBAUNG SAWIT PLANTATION
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Sebaung Sawit Plantations b. Alamat Kantor : Jl. Raya Pejuang RT. 001 RW. 007 Kel. Kebon Jeruk
Kec. Kebon Jeruk - Jakarta Barat
c. Jenis Izin Usaha : IPK berdasarkan kepemilikan Sertifikat HGU
d. SK HGU : No. 37/HGU/BPN RI/2013 seluas 8.843,84 hektar
e. Email : [email protected]
f. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Tjia Ke Seng/Dachlan
g. Management Representatif : Edi Sutrisno
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tahapan Waktu dan
Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
8 April 2018
Kantor PT Sebaung
Sawit Plantations
Dilaksanakan di Kantor PT Sebaung Sawit
Plantations dan dihadiri oleh personil seperti
BAP dan daftar hadir terlampir.
a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan
MR PT Sebaung Sawit Plantations
didampingi personil terkait dan
menyampaikan perkenalan Tim Audit,
maksud dan tujuan audit, ruang lingkup
audit, uraian rinci kegiatan audit, standar
audit yang digunakan, dan komitmen
menjaga kerahasiaan.
b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita
Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
8 - 11 April 2018
Kantor & Areal
Kerja PT Sebaung
Sawit Plantations
a. Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan/uji petik lapangan.
b. Melakukan analisis kesesuaian data
terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria
standar VLK sesuai L.2.4 Perdirjen PHPL
No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan 11 April 2018
Kantor PT Sebaung
Sawit Plantations
Dilaksanakan di Kantor PT Sebaung Sawit
Plantations dan dihadiri oleh personil seperti
BAP dan daftar hadir terlampir.
a. Menyampaikan laporan hasil audit dan
mengkonfirmasikan persetujuannya,
meliputi temuan kesesuaian, temuan
ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan
tindakan perbaikan, dan observasi.
b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita
Acara dan Daftar Hadir
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Tahapan Waktu dan
Tempat
Ringkasan Catatan
Pengambilan
Keputusan Sertifikasi
Legalitas Kayu
Samarinda,
20 April 2018
a. PT Sebaung Sawit Plantations mampu
memenuhi persyaratan legalitas kayu
sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen
PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Kepada PT Sebaung Sawit Plantations
dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK) dengan masa berlaku selama 1
(satu) tahun.
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
A. PRINSIP 1
NO. Nomor &
Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 1.1.1.a. ILS/IPK
pada areal pinjam pakai
N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan areal pinjam pakai yang terletak
di kawasan hutan produksi.
2. 1.1.1.b.
Peta lampiran ILS/IPK
pada areal izin pinjam
pakai (dilampiri izin pinjam
pakai dan petanya)
N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit
Plantations bukan merupakan areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
3. 1.2.1.a. Izin HTHR
N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan kawasan hutan negara untuk
kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
4. 1.2.1.b. Peta Lampiran
HTHR
N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
5. 1.3.1.a. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi
pemegang IPK sama dengan
pemegang izin usaha)
N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan kawasan hutan yag dilepaskan
untuk kegiatan non kehutanan
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor &
Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
6. 1.3.1.b. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi
pemegang IPK yang
berbeda dengan pemegang
izin usaha)
N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan kawasan hutan yag dilepaskan
untuk kegiatan non kehutanan
7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang
dilepaskan
N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan kawasan hutan yag dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
8. 1.3.1.d. Peta lampiiran
IPK
N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan kawasan hutan yag dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat
perubahan status
kawasan (bagi pemegang
IPK sama dengan
pemegang izin usaha)
N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan kawasan hutan yag dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
10. 1.3.2.a. IPK pada areal
yang dilepaskan
N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan kawasan hutan yag dilepaskan
untuk pemukiman transmigrasi
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor &
Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
11. 1.3.2.b. Peta
lampiran IPK
N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan kawasan hutan yag dilepaskan
untuk pemukiman transmigrasi
12. 1.4.1.a. Dokumen
rencana IPK/ ILS (Survey
potensi)
M Rencana IPK/ILS sesuai dengan lokasi izin yang diberikan.
PT. Sebaung Sawit Plantations memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas 8.843,84 Hektar, sesuai SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 37/HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Mei 2013.
Terdapat Peta Bidang Tanah tanggal 10 April 2012 dengan
nomor peta 16.08.2012 yang telah diperbaiki tanggal 26 Februari 2013. Adapun Rencana Penebangan Tahun 2018 seluas 1.220 Hekar
berada dalam cakupan SK HGU Nomor: 37/HGU/BPN RI/2013. Areal ini merupakan areal yang direncakan untuk pembukaan
lahan untuk tanaman sawit PT. Sebaung Sawit Plantations pada tahun 2018/2019.
Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan dan Buku Laporan Hasil Cruising 100% Rencana Pemanfaatan Kayu pada areal HGU PT. Sebaung Sawit Plantations seluas ± 1.220 hektar
(yang berhutan), di areal Rencana Pembukaan Lahan pada Izin Usaha Perkebunan PT. Sebaung Sawit Plantations, Kabupaten
Nunukan yang dibuat tanggal 21 Januari 2018, dengan potensi total sebanyak 45.940,51 m3 ( KBK,KBS dan KBK), dengan rincian sbb :
No Kelas Diameter Kelompok Jenis (m3)
Meranti R. Campuran Indah Jumlah
1 KBB (50 cm up) 435,13 1.821,44 0 2.256,57
2 KBS (30-49 cm) 6.965,88 29.059,97 0 36.025,85
3 KBK (10-29 cm) 1.037,77 6.620,32 0 7.658,09
8.438,78 37.501,73 45.940,51
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor &
Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Namun setelah dikalikan faktor eksploitasi 0,7 RLHC menjadi dokumen rencana produksi/penebangan sbb :
No Kelas Diameter
Kelompok Jenis (m3)
Meranti R. Campuran Indah Jumlah
1 KBB (50 cm up) 304,591 1275,008 0 1579,599
2 KBS (30-49 cm) 4876,12 20341,98 0 25218,1
3 KBK (10-29 cm) 726,439 4634,224 0 5360,663
5.907,15 26.251,21 32.158,36
Dokumen risalah hutan dibuat oleh Ganis Canhut bernama Juni Leo Saputro / Reg:0215813/CANHUT/XXXIV/2016. Berlaku
mulai 19 Desember 2016 s/d 18 Desember 2019. Ganis Canhut tersebut merupakan pinjaman dari PT. Karya Jaya Parakawan yang berkedudukan di Tarakan Kalimantan Utara dan telah
mendapat rekomendasi dari kantor BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai surat nomor: S.24/BPHP.XI.3/2018 tanggal 5 Januari
2018. Dokumen risalah hutan diperkuat dengan Fakta Integritas yang dibuat pada tanggal 22 Januari 2018 oleh Manager Logging PT.
Sebaung Sawit Plantations (Memed Muhidin) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan timber cruissing dilaksanakan dengan
sebenarnya. Hasil pelaksanaan Timber Cruising tersebut telah mendapat Surat Pengantar untuk dapat diinput dalam SIPUHH sesuai Surat
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/119/II.I/Dishut tanggal 29 Januari 2018, tentang Input Data Hasil Timber Cruising (TC) HGU An. PT. Sebaung Sawit
Plantations.
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor &
Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
13. 1.4.1.b. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi
pemegang IPK sama
dengan pemegang izin usaha)
M a. Izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, dan
b. Sudah ada izin usaha non kehutanan, dan c. Ada persetujuan AMDAL/UKL-UPL usaha non kehutanan, dan d. Peta lampiran menunjukan lokasi yang diminta terletak pada
APL. Rencana penebangan kayu tahun 2018 seluas 1.220 terletak pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Sebaung Sawit Plantations yang telah bersertifikat HGU seluas 8.843,84 Hektar.
Dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT. Sebaung Sawit Plantations adalah; 1. SK. Bupati Nunukan Nomor : 659 Tahun 2010, tanggal 2
September 2010, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Budidaya Kelapa Sawit Kepada PT.
Sebaung Sawit Plantations seluas 10.991,10 hektar. Dilampiri peta Skala 1:60.000 . Lokasi IUP masuk kedalam APL.
2. Keputusan Bupati Nunukan nomor 144 Tahun 2010, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit
PT. Sebaung Sawit Plantations di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Maret 2010.
3. Dokumen RKL-RPL Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sebaung Sawit Plantations tahun 2010.
Disamping itu PT. Sebaung Sawit Plantations telah memiliki
dokumen legal lainnya yaitu: 1. Akta Pendirian: dari OEIJ Jian Hiap, SH di Tarakan, Nomor
28 tanggal 28 Maret 2008. Disahkan oleh Kementrian hukum dan HAM nomor: AHU-18915, tanggal 16 April 2008.
2. Akta Perubahan Terakhir : dari kantor Notaris Anesta
Chrisanti, SH, M.Kn di Depok Akta nomor: 35, tanggal 24 Oktober 2017. Disahkan oleh Kemenkumham nomor: AHU-
0134059.AH.01.11Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017. Dirut Utama : Tjia Ke Seng/Dachlan Saham: 1. Sanghai Xinjiu Chemical Co.Ltd 24.300 saham
2.PT. Citra Makmur Sentosa 2.700 saham 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing dari Badan
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor &
Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Koordinasi Penanaman Modal nomor 3865/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 23 Oktober 2017, dimana 90% modal asing (RRC)
dan 10% modal dalam negeri ( PT. Citra Makmur Sentosa). 4. Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tarakan pada
tanggal 14 Januari 2015, Nomor: 17-03/PB/33/II/13/2015. 5. NPWP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
bernomor: 02.905.636.3-723.000. PT. Sebaung Sawit Plantations. Jl. Cendrawasih no 35A. RT 14. Karang Anyar Pantai. Tarakan Barat. Tarakan. Terdaftar sejak 14 Agustus
2008. 6. TDP yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor:
09.02.1.01.60656. Berlaku hingga 15 Maret 2023. Alamat Kantor: Plaza Kebon Jeruk Blok E6-8. Jln Raya Pejuang RT
001 RW007 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk. Jakarta Barat.
14. 1.4.1.c. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi
pemegang IPK berbeda
dengan pemegang izin usaha)
N/A Pemegang Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung
Sawit Plantations sama dengan pemegang izin usaha yaitu PT.
Sebaung Sawit Plantations.
15. 1.4.1.d. IPK
pada APL
M IPK terletak pada areal yang telah disetujui.
Dapat dipastikan bahwa rencana pemanfaatan kayu HGU PT. Sebaung Sawit Plantations masih terletak pada areal yang telah direncanakan. Bukti administrasi rencana pemanfaatan kayu
pada areal HGU milik PT. Sebaung Sawit Plantations adalah sebagai berikut:
a. Fakta Integritas yang dibuat pada tanggal 22 Januari 2018 oleh Manager Logging PT. Sebaung Sawit Plantations (Memed Muhidin) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor &
Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
timber cruising dilaksanakan dengan sebenarnya.. b. Peta rencana pembukaan lahan dan rencana penebangan
Skala 1: 50.000. terletak pada lahan yang sama. c. Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan dan Buku
Laporan Hasil Cruising 100% Rencana Pemanfaatan Kayu
pada areal HGU PT. Sebaung Sawit Plantations seluas ± 1.220 hektar (yang berhutan), di areal Rencana Pembukaan
Lahan pada Izin Usaha Perkebunan PT. Sebaung Sawit Plantations, Kabupaten Nunukan yang dibuat tanggal 21 Januari 2018, dengan potensi total sebanyak 45.940,51 m3.
Keabsahan dan kelengkapan pelaksanaan timber cruising telah sesuai peraturan yang berlaku.
d. Terhadap kewajiban pembayaran dimuka 25% PSDH dan
DR, PT Sebaung Sawit Plantations telah melunasinya, dengan total Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar
Rp. 407.562.040,- untuk 25% PSDH dan USD 112.964,84 untuk 25% DR.
Uji petik posisi geografis Batas Blok 2018 (Petak 1) pada titik
koordinat 30 51’ 17,4” N dan 1170 22’ 44,8”E menunjukkan posisi yang sesuai dengan peta rencana penebangan.
16. 1.4.1.e. Peta
lampiran IPK
M Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.
Dapat diyakini bahwa lokasi IPK masih pada areal HGU. Letak
lokasi IPK sesuai dengan Peta lokasi. PT. Sebaung Sawit Plantation stelah menyiapkan Peta Permohonan Kegiatan
Pembukaan Lahan skala 1:50.000. Karena HGU melekat sebagai IPK, sehingga tidak diperlukan lagi peta khusus untuk IPK yang disahkan oleh pejabat pemerintah.
Hasil pengecekan posisi geografis pada peta dan lapangan dengan menggunakan GPS menunjukkan kesesuaian.
Batas-batas areal HGU yang dijadikan rencana pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu adalah sebagai berikut:
Batas Utara: Anak sungai sebuku.
Batas Timur: IUPHHK PT. Karya Jaya Parakawan.
Batas Selatan: Sungai Sembakung
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor &
Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Batas Barat: PT. Dana Mula Bhakti
Uji petik posisi geografis batas-batas HGU, batas rencana
penebangan dan lokasi penebangan di lapangan menunjukkan kesesuaian, yaitu:
a. Uji Petik dengan batas IUPHHK PT. Karya Jaya
Parakawan sekaligus sebagai Patok HGU pada titik koordinat 30 51’ 19,2” N dan 1170 22’ 47,4”E.
b. Uji petik posisi geografis lokasi penebangan pada titik koordinat 30 51’ 22,5” N dan 1170 22’ 42,4”E.
17. 1.4.2.a. IPK pada APL
N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan APL untuk pemukiman
transmigrasi
18. 1.4.2.b.
Peta lampiran
IPK
N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit
Plantations bukan merupakan APL untuk pemukiman transmigrasi
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
19. 2.1.1. Dokumen
rencana penebangan
IPK/ILS
M Rencana penebangan IPK/ILS disahkan oleh pejabat yang berwenang. Rencana penebangan HGU sesuai pasal 26 ayat 3 Permen
LHK nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 wajib dibuat oleh pemegang HGU. Terdapat dokumen rencana penebangan seluas 1.220 hektar pada areal HGU PT Sebaung Sawit
Plantations yang ditandatangani oleh Manager Logging PT. Sebaung Sawit Plantation pada Januari 2018 (tanpa
tanggal). Adapun rencana produksi kayu yang akan direncanakan adalah:
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
No Kelas Diameter
Kelompok Jenis (m3)
Meranti R.
Campuran Indah Jumlah
1 KBB (50 cm up) 304,591 1275,008 0 1579,599
2 KBS (30-49 cm) 4876,12 20341,98 0 25218,1
3 KBK (10-29 cm) 726,439 4634,224 0 5360,663
5.907,15 26.251,21 32.158,36
20. 2.1.2 a. Dokumen
potensi tegakan pada areal kerja
M Tersedia laporan survey potensi dan laporan uji petik hasil survey potensi. Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan dan Buku Laporan Hasil Cruising 100% Rencana Pemanfaatan Kayu pada areal HGU PT. Sebaung Sawit Plantations seluas ±
1.220 hektar (yang berhutan), di areal Rencana Pembukaan Lahan pada Izin Usaha Perkebunan PT.
Sebaung Sawit Plantations, Kabupaten Nunukan yang dibuat tanggal 21 Januari 2018, dengan potensi total sebanyak 45.940,51 m3. Keabsahan dan kelengkapan
pelaksanaan timber cruissing telah sesuai peraturan yang berlaku, dengan rincian sbb :
No Kelas Diameter Kelompok Jenis (m3)
Meranti R. Campuran Indah Jumlah
1 KBB (50 cm up) 435,13 1.821,44 0 2.256,57
2 KBS (30-49 cm) 6.965,88 29.059,97 0 36.025,85
3 KBK (10-29 cm) 1.037,77 6.620,32 0 7.658,09
8.438,78 37.501,73 45.940,51
Namun setelah dikalikan faktor eksploitasi 0,7 RLHC menjadi dokumen rencana produksi/penebangan sbb :
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
No Kelas Diameter
Kelompok Jenis (m3)
Meranti R. Campuran Indah Jumlah
1 KBB (50 cm up) 304,591 1275,008 0 1579,599
2 KBS (30-49 cm) 4876,12 20341,98 0 25218,1
3 KBK (10-29 cm) 726,439 4634,224 0 5360,663
5.907,15 26.251,21 32.158,36
Dokumen risalah hutan dibuat oleh Ganis Canhut bernama
Juni Leo Saputro / Reg:0215813/CANHUT/XXXIV/2016. Berlaku mulai 19 Desember 2016 s/d 18 Desember 2019. Ganis Canhut tersebut merupakan pinjaman dari PT. Karya
Jaya Parakawan yang berkedudukan di Tarakan Kalimantan Utara dan telah mendapat rekomendasi dari
kantor BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai surat nomor: S.24/BPHP.XI.3/2018 tanggal 5 Januari 2018. Dokumen risalah hutan diperkuat dengan Fakta Integritas
yang dibuat pada tanggal 22 Januari 2018 oleh Manager Logging PT. Sebaung Sawit Plantations (Memed Muhidin)
yang menjelaskan bahwa pelaksanaan timber cruising dilaksanakan dengan sebenarnya. Hasil pelaksanaan Timber Cruising tersebut telah
mendapat Surat Pengantar untuk dapat diinput dalam SIPUHH sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Utara No. 522/119/II.I/Dishut tanggal 29 Januari 2018, tentang Input Data Hasil Timber Cruising (TC) HGU An. PT. Sebaung Sawit Plantations.
21. 2.1.2 b. Dokumen
produksi kayu (LHP)
M 1. LHP dibuat oleh Ganis PKB dan disahkan oleh Wasganis PKB
2. Sesuai antara uji petik fisik dengan LHP (nomor batang, volume dan jenis kayu)
3. Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis
14
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Sampai dengan berita acara penutupan ditandatangani,
PT. Sebaung Sawit Plantations belum melakukan pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP). Sesuai hasil uji
petik posisi geografis lokasi penebangan pada titik koordinat 30 51’ 22,5” N dan 1170 22’ 42,4”E, bahwa kegiatan di lapangan baru mulai pada tahap penebangan.
Adapun penatausahaan kayu baru pada tahap pengukuran beberapa batang disertai pemberian identitas fisik kayu
(nama jenis, ukuran) dan penempelan label cruising pada bontos kayu. Secara keseluruhan kegiatan penebangan sudah berjalan namun belum ada penerbitan LHP, karena
PT. Sebaung Sawit Plantations belum memiliki Ganis PKB, sehingga pada pertemuan pembukaan diterbitkan LKS untuk verifier ini. Namun pada tanggal 17 April 2018, PT.
Sebaung Sawit Plantations telah mengirimkan bukti pemenuhan melalui alamat email auditor berupa:
a. SK. Mutasi dan perpanjangan Pengangkatan Ganis PHPL PKB-R dari BPHP nomor 223/BPHP.IX/2018 tanggal 13 April 2018, a.n ATO’/Register baru:
01624-11/PKB-R/XXXIV/2014 perusahaan PT. Sebaung Sawit Plantations. Berlaku hingga 12 April
2021. b. SK pengangkatan sebagai Petugas Pembuat LHP dari
Pimpinan PT. Sebaung Sawit Plantations nomor:
02/SSP/SK-PLHP/IV/2018 tanggal 16 April 2018. Berlaku hingga 31 Desember 2018.
c. SK pengangkatan sebagai Penerima dan pemeriksa
kayu bulat (P3KB) di TPK Antara Sembakung dari Pimpinan PT. Sebaung Sawit Plantations nomor:
04/SSP/SK-P3KB/IV/2018 tanggal 16 April 2018. Atas dokumen pemenuhan tersebut LKS pada verifier ini telah ditutup tanggal 17 April 2018.
Adapun untuk penatausahaan kayu secara online, PT. Sebaung Sawit Plantations sudah memiliki hak akses
SIPUHH Online dan sudah dapat dioperasikan.
22. 2.2.1. a. Dokumen
SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR
M Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan/atau PSDH
telah diterbitkan.
Sampai dengan berita acara penutupan ditandatangani,
PT. Sebaung Sawit Plantations belum melakukan pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP), sehingga belum
ada kode billing untuk tagihan PSDH dan DR dari LHP berjalan. Namun verifier ini sudah terpenuhi dengan adanya bukti-bukti kode billing untuk pembayaran dimuka
25% PSDH dan DR dari seluruh hasil cruising yang telah dikalikan faktor eksploitasi 0,7. Adapun kode billing
tagihan pembayaran dimuka 25% PSDH dan DR PT. Sebaung Sawit Plantations adalah sebagai berikut:
a. Terdapat Kode Billing nomor: 820180123196210
tanggal 23 Januari 2018, tanggal kadaluarsa 30 Januari 2018. Sebagai SPP/tagihan PSDH kelompok Meranti dan R.Campuran sebesar 8.039,59 m3
(25% dari 32.158,36 m3). Besarnya PSDH yang harus dibayar sebesar Rp. 407.562.040.000,-
b. Terdapat Kode Billing nomor: 820180123194980 tanggal 23 Januari 2018, tanggal kadaluarsa 30 Januari 2018. Sebagai SPP/tagihan DR kelompok
Meranti dan R.Campuran sebesar 8.039,59 m3 (25% dari 32.158,36 m3. Besarnya DR yang
harus dibayar sebesar USD 112.964,84,-
23. 2.2.1. b. Bukti Setor
DR dan/atau PSDH
M DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
Sampai dengan berita acara penutupan ditandatangani,
PT. Sebaung Sawit Plantations belum melakukan pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP), sehingga belum ada kode billing untuk tagihan PSDH dan DR dari LHP
berjalan dan bukti pelunasannya. Namun verifier ini sudah terpenuhi dengan adanya bukti-bukti Penerimaan
Negara untuk pembayaran dimuka 25% PSDH dan DR dari seluruh hasil cruissing yang telah dikalikan faktor eksploitasi 0,7. Adapun Bukti Penerimaan Negara atas
tagihan pembayaran dimuka 25% PSDH dan DR PT. Sebaung Sawit Plantations adalah sebagai berikut:
a. Terdapat Bukti Penerimaan Negara atas Kode Billing
nomor: 820180123196210 tanggal 23 Januari 2018,
16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
tanggal kadaluarsa 30 Januari 2018. Tanggal bayar 23
Januari 2018 di Bank Mandiri. Bukti ini merupakan bukti pelunasan SPP/tagihan PSDH kelompok
Meranti dan R.Campuran sebesar 8.039,59 m3 (25% dari 32.158,36 m3). Besarnya PSDH yang sudah dibayar sebesar Rp. 407.562.040.000,-
b. Terdapat Bukti Penerimaan Negara atas Kode Billing nomor: 820180123194980 tanggal 23 Januari 2018,
tanggal kadaluarsa 30 Januari 2018. Tanggal bayar 23 Januari 2018 di Bank Mandiri. Bukti ini merupakan bukti pelunasan SPP/tagihan DR kelompok Meranti
dan R.Campuran sebesar 8.039,59 m3 (25% dari 32.158,36 m3. Besarnya DR yang harus dibayar sebesar USD 112.964,84,-
24. 2.2.1. c. Kesesuaian
tarif DR dan PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan tanaman)
dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman
M Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
Seluruh perhitungan tarif PSDH/DR 25% telah sesuai
untuk kelas diameter dan jenis kayu yang berlaku di wilayah Kalimantan. Perhitungan besarnya tarif telah dihitung secara otomatis oleh aplikasi dalam sistem
informasi PNBP.
25. 2.2.2 a. FAKB dan
DKB untuk KBK diterbitkan sesuai
dengan ketentuan
M Seluruh FAKB dilengkapi dengan DKB untuk KBK sesuai dengan ketentuan.
Sampai dengan berita acara penutupan ditandatangani,
PT. Sebaung Sawit Plantations belum melakukan pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan belum ada kegiatan lansiran kayu. Disamping itu PT. Sebaung Sawit
Plantations belum memiliki Ganis PKB, sehingga untuk verifier ini diterbitkan LKS, namun pada tanggal 17 April
2018 PT. Sebaung Sawit Plantations telah mengirimkan dokumen pemenuhan melalui email auditor berupa:
17
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Rekomendasi peminjaman Ganis PHPL PKB dari
BPHP Wilayah XI Samarinda nomor S.229/BPHP.XI-3/2018 tanggal 11 April 2018, a.n RENO
Hermawan/Reg: 01693-11/PKB-R/XXXIV/2014, hingga tanggal 13 September 2018. Reno Hermawan selama ini merupakan Ganis PKB milik
perusahaan PT. Majutama Jaya. b. SK pengangkatan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK
Hutan dan TPK Antara Sebakung dari Pimpinan PT. Sebaung Sawit Plantations nomor: 03/SSP/SK-SKSHHK/IV/2018 tanggal 16 April 2018, berlaku
sesuai rekomendasi BPHP Wilayah XI Samarinda (13 September 2018).
Atas dokumen pemenuhan tersebut LKS pada verifier ini
telah ditutup tanggal 17 April 2018.
Adapun untuk penatausahaan kayu secara online, PT.
Sebaung Sawit Plantations sudah memiliki hak akses SIPUHH Online dan sudah dapat dioperasikan.
26. 2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB
M Seluruh SKSKB dilengkapi dengan DKB untuk KB sesuai dengan ketentuan.
Sampai dengan berita acara penutupan ditandatangani, PT. Sebaung Sawit Plantations belum melakukan pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan belum ada
kegiatan lansiran kayu. Disamping itu PT. Sebaung Sawit Plantations belum memiliki Ganis PKB, sehingga untuk
verifier ini diterbitkan LKS, namun pada tanggal 17 April 2018 PT. Sebaung Sawit Plantations telah mengirimkan dokumen pemenuhan melalui email auditor berupa:
a. Rekomendasi peminjaman Ganis PHPL PKB dari BPHP Wilayah XI Samarinda nomor S.229/BPHP.XI-
3/2018 tanggal 11 April 2018, a.n RENO Hermawan/Reg: 01693-11/PKB-R/XXXIV/2014, hingga tanggal 13 September 2018. Reno
Hermawan selama ini merupakan Ganis PKB milik perusahaan PT. Majutama Jaya.
b. SK pengangkatan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK
Hutan dan TPK Antara Sebakung dari Pimpinan PT.
18
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Sebaung Sawit Plantations nomor: 03/SSP/SK-
SKSHHK/IV/2018 tanggal 16 April 2018, berlaku sesuai rekomendasi BPHP Wilayah XI Samarinda
(13 September 2018). Atas dokumen pemenuhan tersebut LKS pada verifier ini telah ditutup tanggal 17 April 2018.
Adapun untuk penatausahaan kayu secara online, PT. Sebaung Sawit Plantations sudah memiliki hak akses
SIPUHH Online dan sudah dapat dioperasikan.
27. 2.3.1. Tanda V-
Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan
N/A PT Sebaung Sawit Plantations masih dalam proses
mendapatkan S-LK untuk kayu rencana penebangan tahun 2018 pada areal HGU seluas 1.220 hektar dengan
target volume 32.158,36 m3.
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur
K3
M Tersedia pedoman/prosedurK3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).
Pemegang HGU/IPK PT Sebaung Sawit Plantations adalah perusahaan perkebunan sawit yang telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure
(SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus pada pemanfaatan kayu.
Dalam dokumen SOP K3 tersebut dicantumkan tentang prosedur atau tatacara penerapan K3 pada masing-masing bagian kegiatan yaitu :
a. Prosedur K3 pada Kegiatan Cruising b. Prosedur K3 pada Kegiatan Penebangan c. Prosedur K3 pada Kegiatan Penyaradan bagi
operator dan chokerman/helper d. Prosedur K3 pada Kegiatan Pemuatan dengan
Loader
19
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Prosedur K3 pada Pengangkutan Kayu dengan
Truk f. pemuatan kayu ke kapal
g. Alat-alat pelindung diri g. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan h. Pembuatan simbol-simbol K3
Terdapat organisasi K3 sesuai SK pimpinan PT. Sebaung Sawit Plantations. Adapun penanggungjawab
K3 adalah Sdr. Apendi Diningrat.
29. 3.1.1.b.
Ketersediaan peralatan K3
M Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).
Terdapat daftar peralatan K3 yang diperbaharui setiap
bulan dan ditandatangani oleh Kepala Produksi IPK berupa sepatu safety, sarung tangan las, sarung tangan biasa, helm, pelampung, APAR, Jungle boot,
kaca mata las, ear plug, kotak p3k.
Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa
tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD).
Alat Pemadam Api Ringan (APAR ) terdapat pada
bangunan kantor, dapur dan Mess karyawan yang
ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau.
Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di
kantor, sedangkan apabila terdapat kasus yang berat
akan ditindaklanjuti dengan diantar ke Puskesmas
terdekat.
30. 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
M Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
PT. Sebaung Sawit Plantations memiliki dokumen
Catatan Kecelakaan Kerja. Catatan/laporan
kecelakaan kerja oleh Pemegang HGU PT. Sebaung
Sawit Plantations telah dibuat setiap bulannya.
Laporan disusun oleh penanggung jawab K3.
Dari laporan tersebut selama satu tahun terakhir tidak
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
grTrustindo Cer$ti('tlon 01 April2017
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi
rPIr KurniaDirektur
