VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - Trustindo

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA IUIPHHK DAN IUI

UD WANA LESTARI

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit / Auditor : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor)

2. Ikka Tiaraintan H, S.Ak (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD Wana Lestari

b. Alamat Kantor / Lokasi

Industri

: Kedungwatang RT. 002 RW. 005 Desa Bener Kec. Bener,

Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dan IUI

d. SK IUIPHHK : No. 522/36/1257/IUIPHHK/DPMPTSP/01/2018 tanggal 30

Januari 2018 berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

SK IUI : No. 1/3306/IU-PB/PMDN/2018 tanggal 22 Juni 2018

berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo

e. Jenis Produk & Kap. Izin : - Kayu Gergajian (4.529 m3/Tahun)

- Moulding (4.529 m3/Tahun)

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Pry Haryadi

h. Management Representatif : Irmaidah

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

28 Juni 2018

Kantor

UD Wana Lestari

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit

dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

28 – 30 Juni 2018

Kantor dan Area

Pabrik UD Wana

Lestari

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan

dokumen, wawancara dan pemeriksaan

lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

30 Juni 2018

Kantor

UD Wana Lestari

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan

ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan

LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Sertifikasi

Awal

Samarinda,

21 Juli 2018

a. UD Wana Lestari dinyatakan Memenuhi

prinsip dan kriteria standar VLK sesuai

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/ SET/4/2016.

b. Kepada UD Wana Lestari diterbitkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

UD Wana Lestari merupakan usaha

dagang/perusahaan perseorangan yang pengusahaanya hanya satu orang, sehingga legalitas perusahaan berupa KTP

pemilik/penanggung jawab atas nama Pri Hariyadi.

Terdapat akta pendirian usaha dagang UD Wana Lestari nomor : 20 tanggal 04 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Imam

Supingi, S.H., notaris di Purworejo.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

M

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Menengah nomor : 510/272/PM/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (a.n. Bupati

Purworejo). Izin tersebut berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama

perusahaan masih menjalankan usahanya.

Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan

ruang lingkupnya.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017,

pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan nomor : 111151600180 tanggal 12 Oktober 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (a.n. Bupati Purworejo). TDP berlaku sampai dengan

tanggal 12 Oktober 2022.

Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan

ruang lingkupnya.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

NPWP (9 digit awal) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lainnya.

- NPWP : 82 386 907 8-531 000 atas nama Pri Haryadi (UD Wana Lestari)

- SKT No.: S-5572KT/WPJ.32/KP.1203/ 2017 tanggal 19 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan

(a.n. Kepala Kantor) KPP Pratama Purworejo.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M

Terdapat dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk Usaha Penggergajian dan Pengolahan Kayu UD Wana Lestari yang telah

mendapatkan rekomendasi berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah

Kabupaten Purworejo melalui surat nomor : 665.2/37/UKL/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL usaha

Penggergajian dan Pengolahan Kayu.

Laporan UKL-UPL Semester I tahun 2017 – 2018 telah disampaikan kepada Dinas

Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tanggal 11 Juli 2018, dibuktikan

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dengan pembubuhan tanda tangan petugas Dinas dan stempel basah pada sampul depan laporan.

Perusahaan telah memiliki Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo

nomor : 665.3/40/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Izin Lingkungan Atas Usaha Penggergajian dan Pengolahan Kayu oleh UD

wana Lestari. Izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha

dan/atau kegiatan.

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

M

- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor : 522/36/1257/IUIPHHK/DPMPTSP/01/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Pemberian Izin

Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD Wana Lestari. Jenis dan kapasitas produksi

terpasang yaitu kayu gergajian kapasitas 4.259 m3/tahun.

- UD Wana Lestari memiliki izin prinsip

penanaman modal dalam negeri dan izin usaha industri beserta perubahannya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (A.n. Bupati Purworejo).

Izin Usaha Perubahan PMDN yang terakhir nomor : 1/3306/IU-PB/PMDN/2018 tanggal 22 Juni 2018 untuk jenis dan kapasitas produksi

terpasang yaitu Industri Kayu Olahan Moulding (Post Beam, Window Board, Decorative Profile, Doorjamb, E2E, dll) kapsitas 4.259 m3/tahun.

- Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan

ruang lingkup usaha yang tercantum di dokumen perizinan. Pada saat observasi

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


lapangan sudah terdapat mesin produksi dan kegiatan produksi untuk olahan Moulding.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

Peraturan Menteri Kehutanan Republik

Indonesia nomor : P.9/Menhut-II/2012 tentang

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

Primer Hasil Hutan Kayu, Pasal 3 Ayat (1)

menyatakan : Setiap Pemegang Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

wajib menyusun RPBBI setiap tahun.

Terdapat tanda terima penyampaian rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI)

perubahan tahun 2018 secara online dengan nomor penyampaian : 0000482206 tanggal 28 Juni 2018. Laporan Bulanan Realisasi

Pemenuhan dan Pemanfaatan Bahan Baku IPHH akan diverifikasi pada audit Penilikan ke-1

apabila UD Wana Lestari dinyatakan memenuhi standar VLK.

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan

dan/atau pengenal sebagai importir

N/A UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Maret s/d Mei 2018

tidak melakukan kegiatan impor.

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

N/A

UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai

importir dan selama periode Maret s/d Mei 2018 tidak melakukan kegiatan impor.

11 1.3.1.a.

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai anggota kelompok industri dan tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara berkelompok.

12 1.3.1.b.

Internal audit pembentukan N/A UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai

anggota kelompok industri dan tidak melakukan

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


kelompok kegiatan sertifikasi secara berkelompok.

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti

pembelian

M

Selama periode Maret – Mei 2018, UD Wana

Lestari membeli bahan baku lokal dengan jenis kayu bulat mahoni yang dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa nota

penjualan/Invoice dari UD Sumber Rejeki.

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A Selama periode Maret s/d Mei 2018, UD Wana Lestari tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

Dokumen yang menyertai pembelian bahan

baku pada setiap pengiriman akan diperiksa kesesuaian informasi dan fisik barangnya oleh petugas UD Wana Lestari. Hasil pemeriksaan

didokumentasikan pada dokumen pencatatan penerimaan kayu bulat yang kemudian

ditandatangani oleh supir pengirim dan petugas UD Wana Lestari. Dokumen pencatatan penerimaan kayu bulat menjadi bukti serah

terima kayu.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Selama periode Maret – Mei 2018 perusahaan menerima kayu bulat jenis mahoni dari hutan rakyat sebanyak 1.044 batang / 73,1380 m3

dengan dilengkapi dokumen angkutan berupa Nota Angkutan sebanyak 10 set. Dokumen yang

digunakan telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor

P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Berasal dari Hutan Hak.

Hasil uji petik tidak dijumpai perbedaan jenis kayu maupun perbedaan fisik kayu.

Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di

dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 3 bulan terakhir.

UD Wana Lestari memiliki seorang GANIS PHPL

PKB-R teregister atas nama Sdri. Irmaidah dengan nomor register : 02548-07/PKB-

R/XIV/2018. Kartu GANIS berlaku sejak tanggal 09 Mei 2018 s/d 08 Mei 2021.

Selama periode Maret s/d Mei 2018 UD Wana

Lestari tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau

aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

N/A

Selama periode Maret s/d Mei 2018, UD Wana

Lestari tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari kayu

lelang, serta DKP.

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah industri

N/A Selama periode Maret s/d Mei 2018, UD Wana Lestari tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

Seluruh pengiriman bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat telah dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang melekat sebagai DKP. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.48/Menlhk/Setjen/

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Kum.1/11/2016.

Tersedia Pedoman Pelaksanaan Pengecekan

Deklarasi Kesesuaian Pemasok oleh UD Wana

Lestari dan personel yang ditunjuk untuk

bertanggung jawab melakukan pemeriksaan

dokumen DKP dari pemasok berdasarkan SK

Direktur UD Wana Lestari tanggal 01 Februari

2018 adalah Sdri. Irmaidah. Laporan Hasil

Pengecekan DKP menunjukkan kesesuaian

terhadap seluruh uraian pengecekan.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Selama periode Maret s/d Mei 2018, kebutuhan bahan baku UD Wana Lestari dipasok oleh

pemasok yang telah menerbitkan DKP.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI N/A

Selama periode Maret s/d Mei 2018, kebutuhan bahan baku UD Wana Lestari berasal dari hutan hak sehingga tidak diwajibkan memiliki

dokumen pendukung RPBBI.

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A

Selama periode Maret s/d Mei 2018 UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor

kayu/produk olahan dari kayu.

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A



12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A

Selama periode Maret s/d Mei 2018 UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan

tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu/produk olahan dari kayu.

13 2.1.2.d

Invoice N/A


tidak terdapat realisasi kegiatan impor

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER



14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A



15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)

N/A



16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N/A



17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya N/A



18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi

M

Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi.

Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran dokumen asal bahan baku.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan

M

Hasil verifikasi dokumen menunjukkan terdapat

kesesuaian antara laporan produksi dengan laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK). Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Realisasi produksi UD Wana Lestari selama periode Maret – Mei 2018, yaitu :

- Mengolah 73,1340 m3 kayu bulat menjadi 49,8330 m3 kayu gergajian dengan rata-rata

rendemen 69,00 %.

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


- Mengolah 49,8330 m3 kayu gergajian menjadi 41,1226 m3 kayu olahan (output mesin planer, belum final produk moulding).

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M Jenis produk yang diproduksi serta realisasi produksi UD Wana Lestari telah sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan

N/A


Lestari tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu M

UD Wana Lestari telah menyusun laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) beserta laporan

pendukungnya. Terdapat tanda terima bukti penyampaian laporan mutasi kayu beserta

laporan pendukungnya kepada instansi terkait.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A


Lestari tidak melakukan penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

N/A Selama periode Maret s/d Mei 2018, UD Wana Lestari tidak melakukan penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.

25 2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

N/A Selama periode Maret s/d Mei 2018, UD Wana Lestari tidak melakukan penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.

26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A



12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi

dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa

N/A



C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Selama periode audit Sertifikasi Awal yaitu

Maret s/d Mei 2018, hasil verifikasi menunjukkan UD Wana Lestari belum

melakukan kegiatan penjualan tujuan domestik untuk hasil produksinya. Verifikasi dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada UD Wana

Lestari akan di verifikasi kembali pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 1, apabila

dinyatakan memenuhi standar VLK.

UD Wana Lestari telah memiliki izin usaha peredaran dalam negeri kayu sonokeling yang

dibuktikan dengan surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah

nomor : SK.397/K.21/TU/KSA/12/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Izin Usaha Pengedar Dalam Negeri Kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia) yang Tidak Dilindungi Undang-undang Kepada UD Wana Lestari. Izin usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dan

evaluasi kinerja UD Wana Lestari.

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

M

UD Wana Lestari telah memiliki akses

kepabeanan sebagai eksportir dengan nomor referensi 02.069370 berdasarkan surat nomor :

S-025613/BC.02/BC-RK.03/2017 tanggal 21 Desember 2017 perihal Pemberitahuan

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Pemberian Akses Kepabeanan dari Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik

Indonesia.


Maret s/d Mei 2018, hasil verifikasi menunjukkan UD Wana Lestari belum melakukan kegiatan penjualan tujuan ekspor

untuk hasil produksinya. Verifikasi penjualan tujuan ekspor untuk hasil produksi UD Wana

Lestari akan di verifikasi kembali pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 1, apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

M



untuk hasil produksinya. Verifikasi kesesuaian dokumen pelengkap ekspor hasil produksi UD

Wana Lestari akan di verifikasi kembali pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 1, apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.

4 3.2.1.c

Packing List (P/L)

M



untuk hasil produksinya. Verifikasi kesesuaian dokumen pelengkap ekspor hasil produksi UD Wana Lestari akan di verifikasi kembali pada

saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 1, apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.

5 3.2.1.d

Invoice M



untuk hasil produksinya. Verifikasi kesesuaian

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dokumen pelengkap ekspor hasil produksi UD Wana Lestari akan di verifikasi kembali pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 1,

apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

M

Selama periode audit Sertifikasi Awal yaitu Maret s/d Mei 2018, hasil verifikasi menunjukkan UD Wana Lestari belum

melakukan kegiatan penjualan tujuan ekspor untuk hasil produksinya. Verifikasi kesesuaian



7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi

dengan dokumen V-Legal M





8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

M





9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

N/A

Selama periode Maret s/d Mei 2018 UD Wana Lestari belum terdapat realisasi penjualan ekspor. Berdasarkan Izin Usaha Perubahan PMDN nomor : 1/3306/IU-PB/PMDN/2018 tanggal 22 Juni 2018, bidang usaha UD Wana Lestari adalah Industri Kayu Olahan Moulding

15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


(Post Beam, Window Board, Decorative Profile, Doorjamb, E2E, dll).

Produk yang dihasilkan dari bidang usaha

tersebut tidak tergolong dalam kelompok produk yang wajib terkena bea keluar, sesuai

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan

Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

M

Selama periode audit Sertifikasi Awal yaitu Maret s/d Mei 2018, hasil verifikasi

menunjukkan UD Wana Lestari belum melakukan kegiatan penjualan tujuan ekspor untuk hasil produksinya. Verifikasi kesesuaian

dokumen pelengkap ekspor hasil produksi UD Wana Lestari akan di verifikasi kembali pada

saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 1, apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.

UD Wana Lestari telah memiliki izin usaha

peredaran luar negeri kayu sonokeling yang dibuktikan dengan surat Keputusan Direktur

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor : SK.45/KSDAE/SET/KSA.2/1/2018 tanggal 29

Januari 2018 tentang Izin Usaha Pengedar Luar Negeri Kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia) yang Tidak Dilindungi Undang-undang Kepada

UD Wana Lestari. Izin usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung

sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dan evaluasi kinerja UD Wana Lestari.

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

N/A

UD Wana Lestari belum memiliki kewajiban

membubuhkan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan UD Wana Lestari belum mendapatkan kepastian status

16

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


legalitas kayu.

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3

M

UD Wana Lestari telah memiliki prosedur K3, menerapkan manajemen Keselamatan Kerja dan telah menunjuk penanggung jawab K3 untuk

melakukan pengawasan terhadap implementasi kesehatan dan keselamatan kerja yang dibuktikan dengan Surat Penunjukkan

Penanggung Jawab K3 pada tanggal 02 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Direktur

Perusahaan.

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M

UD Wana Lestari memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang masih berfungsi dengan baik (tidak kadaluwarsa), menyediakan stock

APD yang cukup dan dalam kondisi baik/siap digunakan dan terdapat Kotak P3K yang sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi

kecelakaan kerja. Seluruh karyawan yang bekerja memperhatikan keselamatan kerja dan

menggunakan alat pelindung diri (APD).

Terdapat rambu-rambu K3 berupa : tanda “jalur evakuasi” ; tanda “titik kumpul” ; utamakan

kesehatan dan keselamatan kerja serta himbauan dilarang merokok.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

UD Wana Lestari memiliki catatan kecelakaan kerja yang dituangkan dalam bentuk tabel yang

memuat informasi nama, jabatan, tanggal kejadian kecelakaan, uraian kronologis kejadian

kecelakaan kerja, dan uraian penanganan korban kecelakaan kerja. Selama periode Maret s/d Mei 2018, tidak terdapat kecelakaan kerja

(NIHIL) baik yang terjadi di dalam area industri maupun di luar area industri.

VERIMKASI LEGALITAS KAYU$/Trustindo Certlficat'lon 01 April2017

Irlo. I{omor &tudulVERIFIER

]UITI RI 1{ GKASAil' USTI FI KASI

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakanperusahaan (auditee) yangmemperbolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat kerja

M

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan danwawancara dengan karyawan UD Wana Lestaridiketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja.Manajemen perusahaan memberikan kebebasankepada karyawannya untuk membentuk atauterlibat dalam kegiatan serikat pekerja yangdibuktikan dengan Surat Pernyataan Direkturtanggal 02 Juni 2018.

5 4.2.2.

Ketersediaan dokUmen KKBatau PP yang mengatur hak -hak pekerja

M

Sesuai dengan Undang-undang RepublikIndonesia No. 13 tahun 2003 tentangKetena$akerjaan pasal 108 ayat 1, perusahaantelah menyusun Peraturan Perusahaan.Peraturan perusahaan telah mendapatkanpengesahan berdasarkan Keputusan KepalaDinas 'Perindusffian dan Tenaga KerjaKabupaten Purworejo nomor : 550/567/2018tanggal 28 Juni 2018 tentang PengesahanPeraturan Perusahaan UD Wana Lestari.Peraturan Perusahaan berlaku terhitung tanggal28 luni 2018 s/d 27 luni 2AZA.

6 4.2.3.

Pekerja yang masih dibawahumur

M

Berdasarkan data karyawan (34 orangkaryawanlti), observasi lapangan serta uji petikkaryawan pada UD Wana Lestari tidakditemukan pekerja di bawah umur.

Keterangan :

M : Memenuhi;TM : Tidak Memenuhi;NA : Not Applicable.

25 Juli 2018PT Trustindo Prima Karya

rP"Ir KurniaDirektur

Documents

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - Trustindo