Embed Size (px)
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA IUIPHHK DAN IUI
UD WANA LESTARI
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Audit / Auditor : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ikka Tiaraintan H, S.Ak (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : UD Wana Lestari
b. Alamat Kantor / Lokasi
Industri
: Kedungwatang RT. 002 RW. 005 Desa Bener Kec. Bener,
Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dan IUI
d. SK IUIPHHK : No. 522/36/1257/IUIPHHK/DPMPTSP/01/2018 tanggal 30
Januari 2018 berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
SK IUI : No. 1/3306/IU-PB/PMDN/2018 tanggal 22 Juni 2018
berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
e. Jenis Produk & Kap. Izin : - Kayu Gergajian (4.529 m3/Tahun)
- Moulding (4.529 m3/Tahun)
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Pry Haryadi
h. Management Representatif : Irmaidah
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
28 Juni 2018
Kantor
UD Wana Lestari
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit
b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
28 – 30 Juni 2018
Kantor dan Area
Pabrik UD Wana
Lestari
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan
dokumen, wawancara dan pemeriksaan
lapangan / uji petik terhadap data, dokumen
serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
30 Juni 2018
Kantor
UD Wana Lestari
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)
yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan
ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan
LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Sertifikasi
Awal
Samarinda,
21 Juli 2018
a. UD Wana Lestari dinyatakan Memenuhi
prinsip dan kriteria standar VLK sesuai
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/ SET/4/2016.
b. Kepada UD Wana Lestari diterbitkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
M
UD Wana Lestari merupakan usaha
dagang/perusahaan perseorangan yang pengusahaanya hanya satu orang, sehingga legalitas perusahaan berupa KTP
pemilik/penanggung jawab atas nama Pri Hariyadi.
Terdapat akta pendirian usaha dagang UD Wana Lestari nomor : 20 tanggal 04 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Imam
Supingi, S.H., notaris di Purworejo.
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin
Perdagangan yang tercantum dalam izin industri
M
SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Menengah nomor : 510/272/PM/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (a.n. Bupati
Purworejo). Izin tersebut berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama
perusahaan masih menjalankan usahanya.
Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan
ruang lingkupnya.
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017,
pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan nomor : 111151600180 tanggal 12 Oktober 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (a.n. Bupati Purworejo). TDP berlaku sampai dengan
tanggal 12 Oktober 2022.
Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan
ruang lingkupnya.
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M
NPWP (9 digit awal) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lainnya.
- NPWP : 82 386 907 8-531 000 atas nama Pri Haryadi (UD Wana Lestari)
- SKT No.: S-5572KT/WPJ.32/KP.1203/ 2017 tanggal 19 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan
(a.n. Kepala Kantor) KPP Pratama Purworejo.
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
M
Terdapat dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk Usaha Penggergajian dan Pengolahan Kayu UD Wana Lestari yang telah
mendapatkan rekomendasi berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah
Kabupaten Purworejo melalui surat nomor : 665.2/37/UKL/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL usaha
Penggergajian dan Pengolahan Kayu.
Laporan UKL-UPL Semester I tahun 2017 – 2018 telah disampaikan kepada Dinas
Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tanggal 11 Juli 2018, dibuktikan
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan pembubuhan tanda tangan petugas Dinas dan stempel basah pada sampul depan laporan.
Perusahaan telah memiliki Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo
nomor : 665.3/40/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Izin Lingkungan Atas Usaha Penggergajian dan Pengolahan Kayu oleh UD
wana Lestari. Izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha
dan/atau kegiatan.
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT)
M
- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor : 522/36/1257/IUIPHHK/DPMPTSP/01/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Pemberian Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD Wana Lestari. Jenis dan kapasitas produksi
terpasang yaitu kayu gergajian kapasitas 4.259 m3/tahun.
- UD Wana Lestari memiliki izin prinsip
penanaman modal dalam negeri dan izin usaha industri beserta perubahannya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (A.n. Bupati Purworejo).
Izin Usaha Perubahan PMDN yang terakhir nomor : 1/3306/IU-PB/PMDN/2018 tanggal 22 Juni 2018 untuk jenis dan kapasitas produksi
terpasang yaitu Industri Kayu Olahan Moulding (Post Beam, Window Board, Decorative Profile, Doorjamb, E2E, dll) kapsitas 4.259 m3/tahun.
- Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan
ruang lingkup usaha yang tercantum di dokumen perizinan. Pada saat observasi
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
lapangan sudah terdapat mesin produksi dan kegiatan produksi untuk olahan Moulding.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
M
Peraturan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia nomor : P.9/Menhut-II/2012 tentang
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
Primer Hasil Hutan Kayu, Pasal 3 Ayat (1)
menyatakan : Setiap Pemegang Izin Usaha
Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
wajib menyusun RPBBI setiap tahun.
Terdapat tanda terima penyampaian rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI)
perubahan tahun 2018 secara online dengan nomor penyampaian : 0000482206 tanggal 28 Juni 2018. Laporan Bulanan Realisasi
Pemenuhan dan Pemanfaatan Bahan Baku IPHH akan diverifikasi pada audit Penilikan ke-1
apabila UD Wana Lestari dinyatakan memenuhi standar VLK.
9 1.2.1.
Dokumen pengakuan
dan/atau pengenal sebagai importir
N/A UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Maret s/d Mei 2018
tidak melakukan kegiatan impor.
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
N/A
UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai
importir dan selama periode Maret s/d Mei 2018 tidak melakukan kegiatan impor.
11 1.3.1.a.
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai anggota kelompok industri dan tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara berkelompok.
12 1.3.1.b.
Internal audit pembentukan N/A UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai
anggota kelompok industri dan tidak melakukan
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kelompok kegiatan sertifikasi secara berkelompok.
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti
pembelian
M
Selama periode Maret – Mei 2018, UD Wana
Lestari membeli bahan baku lokal dengan jenis kayu bulat mahoni yang dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa nota
penjualan/Invoice dari UD Sumber Rejeki.
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
N/A Selama periode Maret s/d Mei 2018, UD Wana Lestari tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
M
Dokumen yang menyertai pembelian bahan
baku pada setiap pengiriman akan diperiksa kesesuaian informasi dan fisik barangnya oleh petugas UD Wana Lestari. Hasil pemeriksaan
didokumentasikan pada dokumen pencatatan penerimaan kayu bulat yang kemudian
ditandatangani oleh supir pengirim dan petugas UD Wana Lestari. Dokumen pencatatan penerimaan kayu bulat menjadi bukti serah
terima kayu.
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang sah
M
Selama periode Maret – Mei 2018 perusahaan menerima kayu bulat jenis mahoni dari hutan rakyat sebanyak 1.044 batang / 73,1380 m3
dengan dilengkapi dokumen angkutan berupa Nota Angkutan sebanyak 10 set. Dokumen yang
digunakan telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor
P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Berasal dari Hutan Hak.
Hasil uji petik tidak dijumpai perbedaan jenis kayu maupun perbedaan fisik kayu.
Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di
dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 3 bulan terakhir.
UD Wana Lestari memiliki seorang GANIS PHPL
PKB-R teregister atas nama Sdri. Irmaidah dengan nomor register : 02548-07/PKB-
R/XIV/2018. Kartu GANIS berlaku sejak tanggal 09 Mei 2018 s/d 08 Mei 2021.
Selama periode Maret s/d Mei 2018 UD Wana
Lestari tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau
aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP
N/A
Selama periode Maret s/d Mei 2018, UD Wana
Lestari tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari kayu
lelang, serta DKP.
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah industri
N/A Selama periode Maret s/d Mei 2018, UD Wana Lestari tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
M
Seluruh pengiriman bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat telah dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang melekat sebagai DKP. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.48/Menlhk/Setjen/
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kum.1/11/2016.
Tersedia Pedoman Pelaksanaan Pengecekan
Deklarasi Kesesuaian Pemasok oleh UD Wana
Lestari dan personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab melakukan pemeriksaan
dokumen DKP dari pemasok berdasarkan SK
Direktur UD Wana Lestari tanggal 01 Februari
2018 adalah Sdri. Irmaidah. Laporan Hasil
Pengecekan DKP menunjukkan kesesuaian
terhadap seluruh uraian pengecekan.
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Selama periode Maret s/d Mei 2018, kebutuhan bahan baku UD Wana Lestari dipasok oleh
pemasok yang telah menerbitkan DKP.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI N/A
Selama periode Maret s/d Mei 2018, kebutuhan bahan baku UD Wana Lestari berasal dari hutan hak sehingga tidak diwajibkan memiliki
dokumen pendukung RPBBI.
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
N/A
Selama periode Maret s/d Mei 2018 UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor
kayu/produk olahan dari kayu.
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
Selama periode Maret s/d Mei 2018 UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor
kayu/produk olahan dari kayu.
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
Selama periode Maret s/d Mei 2018 UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan
tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu/produk olahan dari kayu.
13 2.1.2.d
Invoice N/A
Selama periode Maret s/d Mei 2018 UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan
tidak terdapat realisasi kegiatan impor
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kayu/produk olahan dari kayu.
14 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
Selama periode Maret s/d Mei 2018 UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor
kayu/produk olahan dari kayu.
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)
N/A
Selama periode Maret s/d Mei 2018 UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor
kayu/produk olahan dari kayu.
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
N/A
Selama periode Maret s/d Mei 2018 UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan
tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu/produk olahan dari kayu.
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya N/A
Selama periode Maret s/d Mei 2018 UD Wana Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan
tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu/produk olahan dari kayu.
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi
M
Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi.
Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran dokumen asal bahan baku.
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan
M
Hasil verifikasi dokumen menunjukkan terdapat
kesesuaian antara laporan produksi dengan laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK). Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Realisasi produksi UD Wana Lestari selama periode Maret – Mei 2018, yaitu :
- Mengolah 73,1340 m3 kayu bulat menjadi 49,8330 m3 kayu gergajian dengan rata-rata
rendemen 69,00 %.
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
- Mengolah 49,8330 m3 kayu gergajian menjadi 41,1226 m3 kayu olahan (output mesin planer, belum final produk moulding).
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
M Jenis produk yang diproduksi serta realisasi produksi UD Wana Lestari telah sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan
N/A
Selama periode Maret s/d Mei 2018, UD Wana
Lestari tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu M
UD Wana Lestari telah menyusun laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) beserta laporan
pendukungnya. Terdapat tanda terima bukti penyampaian laporan mutasi kayu beserta
laporan pendukungnya kepada instansi terkait.
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
Selama periode Maret s/d Mei 2018, UD Wana
Lestari tidak melakukan penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
N/A Selama periode Maret s/d Mei 2018, UD Wana Lestari tidak melakukan penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima kayu yang dijasakan
N/A Selama periode Maret s/d Mei 2018, UD Wana Lestari tidak melakukan penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
N/A
Selama periode Maret s/d Mei 2018, UD Wana
Lestari tidak melakukan penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi
dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri
penyedia jasa
N/A
Selama periode Maret s/d Mei 2018, UD Wana
Lestari tidak melakukan penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang sah
M
Selama periode audit Sertifikasi Awal yaitu
Maret s/d Mei 2018, hasil verifikasi menunjukkan UD Wana Lestari belum
melakukan kegiatan penjualan tujuan domestik untuk hasil produksinya. Verifikasi dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada UD Wana
Lestari akan di verifikasi kembali pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 1, apabila
dinyatakan memenuhi standar VLK.
UD Wana Lestari telah memiliki izin usaha peredaran dalam negeri kayu sonokeling yang
dibuktikan dengan surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah
nomor : SK.397/K.21/TU/KSA/12/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Izin Usaha Pengedar Dalam Negeri Kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia) yang Tidak Dilindungi Undang-undang Kepada UD Wana Lestari. Izin usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dan
evaluasi kinerja UD Wana Lestari.
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
M
UD Wana Lestari telah memiliki akses
kepabeanan sebagai eksportir dengan nomor referensi 02.069370 berdasarkan surat nomor :
S-025613/BC.02/BC-RK.03/2017 tanggal 21 Desember 2017 perihal Pemberitahuan
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pemberian Akses Kepabeanan dari Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik
Indonesia.
Selama periode audit Sertifikasi Awal yaitu
Maret s/d Mei 2018, hasil verifikasi menunjukkan UD Wana Lestari belum melakukan kegiatan penjualan tujuan ekspor
untuk hasil produksinya. Verifikasi penjualan tujuan ekspor untuk hasil produksi UD Wana
Lestari akan di verifikasi kembali pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 1, apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
M
Selama periode audit Sertifikasi Awal yaitu
Maret s/d Mei 2018, hasil verifikasi menunjukkan UD Wana Lestari belum melakukan kegiatan penjualan tujuan ekspor
untuk hasil produksinya. Verifikasi kesesuaian dokumen pelengkap ekspor hasil produksi UD
Wana Lestari akan di verifikasi kembali pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 1, apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.
4 3.2.1.c
Packing List (P/L)
M
Selama periode audit Sertifikasi Awal yaitu
Maret s/d Mei 2018, hasil verifikasi menunjukkan UD Wana Lestari belum melakukan kegiatan penjualan tujuan ekspor
untuk hasil produksinya. Verifikasi kesesuaian dokumen pelengkap ekspor hasil produksi UD Wana Lestari akan di verifikasi kembali pada
saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 1, apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.
5 3.2.1.d
Invoice M
Selama periode audit Sertifikasi Awal yaitu
Maret s/d Mei 2018, hasil verifikasi menunjukkan UD Wana Lestari belum melakukan kegiatan penjualan tujuan ekspor
untuk hasil produksinya. Verifikasi kesesuaian
14
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen pelengkap ekspor hasil produksi UD Wana Lestari akan di verifikasi kembali pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 1,
apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
M
Selama periode audit Sertifikasi Awal yaitu Maret s/d Mei 2018, hasil verifikasi menunjukkan UD Wana Lestari belum
melakukan kegiatan penjualan tujuan ekspor untuk hasil produksinya. Verifikasi kesesuaian
dokumen pelengkap ekspor hasil produksi UD Wana Lestari akan di verifikasi kembali pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 1,
apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi
dengan dokumen V-Legal M
Selama periode audit Sertifikasi Awal yaitu Maret s/d Mei 2018, hasil verifikasi menunjukkan UD Wana Lestari belum
melakukan kegiatan penjualan tujuan ekspor untuk hasil produksinya. Verifikasi kesesuaian
dokumen pelengkap ekspor hasil produksi UD Wana Lestari akan di verifikasi kembali pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 1,
apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi teknis
M
Selama periode audit Sertifikasi Awal yaitu Maret s/d Mei 2018, hasil verifikasi menunjukkan UD Wana Lestari belum
melakukan kegiatan penjualan tujuan ekspor untuk hasil produksinya. Verifikasi kesesuaian
dokumen pelengkap ekspor hasil produksi UD Wana Lestari akan di verifikasi kembali pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 1,
apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
N/A
Selama periode Maret s/d Mei 2018 UD Wana Lestari belum terdapat realisasi penjualan ekspor. Berdasarkan Izin Usaha Perubahan PMDN nomor : 1/3306/IU-PB/PMDN/2018 tanggal 22 Juni 2018, bidang usaha UD Wana Lestari adalah Industri Kayu Olahan Moulding
15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(Post Beam, Window Board, Decorative Profile, Doorjamb, E2E, dll).
Produk yang dihasilkan dari bidang usaha
tersebut tidak tergolong dalam kelompok produk yang wajib terkena bea keluar, sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan
Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
M
Selama periode audit Sertifikasi Awal yaitu Maret s/d Mei 2018, hasil verifikasi
menunjukkan UD Wana Lestari belum melakukan kegiatan penjualan tujuan ekspor untuk hasil produksinya. Verifikasi kesesuaian
dokumen pelengkap ekspor hasil produksi UD Wana Lestari akan di verifikasi kembali pada
saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 1, apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.
UD Wana Lestari telah memiliki izin usaha
peredaran luar negeri kayu sonokeling yang dibuktikan dengan surat Keputusan Direktur
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor : SK.45/KSDAE/SET/KSA.2/1/2018 tanggal 29
Januari 2018 tentang Izin Usaha Pengedar Luar Negeri Kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia) yang Tidak Dilindungi Undang-undang Kepada
UD Wana Lestari. Izin usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dan evaluasi kinerja UD Wana Lestari.
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
N/A
UD Wana Lestari belum memiliki kewajiban
membubuhkan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan UD Wana Lestari belum mendapatkan kepastian status
16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
legalitas kayu.
D. PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3
M
UD Wana Lestari telah memiliki prosedur K3, menerapkan manajemen Keselamatan Kerja dan telah menunjuk penanggung jawab K3 untuk
melakukan pengawasan terhadap implementasi kesehatan dan keselamatan kerja yang dibuktikan dengan Surat Penunjukkan
Penanggung Jawab K3 pada tanggal 02 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Direktur
Perusahaan.
2 4.1.1.b
Implementasi K3
M
UD Wana Lestari memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang masih berfungsi dengan baik (tidak kadaluwarsa), menyediakan stock
APD yang cukup dan dalam kondisi baik/siap digunakan dan terdapat Kotak P3K yang sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi
kecelakaan kerja. Seluruh karyawan yang bekerja memperhatikan keselamatan kerja dan
menggunakan alat pelindung diri (APD).
Terdapat rambu-rambu K3 berupa : tanda “jalur evakuasi” ; tanda “titik kumpul” ; utamakan
kesehatan dan keselamatan kerja serta himbauan dilarang merokok.
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
UD Wana Lestari memiliki catatan kecelakaan kerja yang dituangkan dalam bentuk tabel yang
memuat informasi nama, jabatan, tanggal kejadian kecelakaan, uraian kronologis kejadian
kecelakaan kerja, dan uraian penanganan korban kecelakaan kerja. Selama periode Maret s/d Mei 2018, tidak terdapat kecelakaan kerja
(NIHIL) baik yang terjadi di dalam area industri maupun di luar area industri.
VERIMKASI LEGALITAS KAYU$/Trustindo Certlficat'lon 01 April2017
Irlo. I{omor &tudulVERIFIER
]UITI RI 1{ GKASAil' USTI FI KASI
4 4.2.1.
Seriikat kerja atau kebijakanperusahaan (auditee) yangmemperbolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat kerja
M
Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan danwawancara dengan karyawan UD Wana Lestaridiketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja.Manajemen perusahaan memberikan kebebasankepada karyawannya untuk membentuk atauterlibat dalam kegiatan serikat pekerja yangdibuktikan dengan Surat Pernyataan Direkturtanggal 02 Juni 2018.
5 4.2.2.
Ketersediaan dokUmen KKBatau PP yang mengatur hak -hak pekerja
M
Sesuai dengan Undang-undang RepublikIndonesia No. 13 tahun 2003 tentangKetena$akerjaan pasal 108 ayat 1, perusahaantelah menyusun Peraturan Perusahaan.Peraturan perusahaan telah mendapatkanpengesahan berdasarkan Keputusan KepalaDinas 'Perindusffian dan Tenaga KerjaKabupaten Purworejo nomor : 550/567/2018tanggal 28 Juni 2018 tentang PengesahanPeraturan Perusahaan UD Wana Lestari.Peraturan Perusahaan berlaku terhitung tanggal28 luni 2018 s/d 27 luni 2AZA.
6 4.2.3.
Pekerja yang masih dibawahumur
M
Berdasarkan data karyawan (34 orangkaryawanlti), observasi lapangan serta uji petikkaryawan pada UD Wana Lestari tidakditemukan pekerja di bawah umur.
Keterangan :
M : Memenuhi;TM : Tidak Memenuhi;NA : Not Applicable.
25 Juli 2018PT Trustindo Prima Karya
rP"Ir KurniaDirektur
