RENCANAKERJADANANGGARAN … 2020.pdf · 2021. 1. 12. · Tahun Anggaran : 2020 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2020

Tahun Anggaran : 2020

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD

2.2PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 05 Badan Penghubung Provinsi

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Badan Penghubung Provinsi

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 296.000.000,00 4.332.018.320,00 0,00 4.628.018.320,00 5.310.763.000,00 75 %4.01 . 4.01.5 . 07

4.628.018.320,00 5.310.763.000,00 296.000.000,00 4.332.018.320,00 0,00 smdPelaksanaan Administrasi Perkantoran 12 Bulan4.01 . 4.01.5 . 07 . 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

12.800.000,00 2.232.899.500,00 191.800.000,00 2.437.499.500,00 5.143.995.000,00 2 unit4.01 . 4.01.5 . 08

680.049.500,00 2.000.000.000,00 7.000.000,00 481.249.500,00 191.800.000,00 smdPenyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

16 Jenis4.01 . 4.01.5 . 08 . 01

1.757.450.000,00 3.143.995.000,00 5.800.000,00 1.751.650.000,00 0,00 smdPemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

12 Bulan4.01 . 4.01.5 . 08 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

4.400.000,00 1.639.800.000,00 0,00 1.644.200.000,00 1.373.963.000,00 50 %4.01 . 4.01.5 . 09

1.168.050.000,00 960.740.000,00 0,00 1.168.050.000,00 0,00 smdKoordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah

Daerah

85 Kegiatan4.01 . 4.01.5 . 09 . 01

476.150.000,00 413.223.000,00 4.400.000,00 471.750.000,00 0,00 smdPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50 Orang4.01 . 4.01.5 . 09 . 02

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan

0,00 274.462.500,00 0,00 274.462.500,00 93.750.000,00 66 %4.01 . 4.01.5 . 12

56.237.500,00 73.750.000,00 0,00 56.237.500,00 0,00 smdPenyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran 10 Dokumen4.01 . 4.01.5 . 12 . 01

218.225.000,00 20.000.000,00 0,00 218.225.000,00 0,00 smdPenyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan

4 Laporan4.01 . 4.01.5 . 12 . 02

Program informasi pembangunan, potensi dan

peluang investasi

2.400.000,00 1.362.600.000,00 0,00 1.365.000.000,00 2.318.250.000,00 250 Orang4.01 . 4.01.5 . 38

657.875.000,00 1.465.200.000,00 1.500.000,00 656.375.000,00 0,00 smdPromosi di Anjungan Kaltim dan TMII 90 Laporan4.01 . 4.01.5 . 38 . 01

144.500.000,00 201.850.000,00 0,00 144.500.000,00 0,00 smdPromosi dalam daerah DKI Jakarta 9 Laporan4.01 . 4.01.5 . 38 . 02

562.625.000,00 651.200.000,00 900.000,00 561.725.000,00 0,00 smdPropaganda penerangan 1 Laporan4.01 . 4.01.5 . 38 . 04

Program Peningkatan Manajemen Kerja 900.000,00 702.525.000,00 0,00 703.425.000,00 762.987.000,00 80 %4.01 . 4.01.5 . 39

404.225.000,00 424.887.000,00 0,00 404.225.000,00 0,00 smdKeprotokolan dan fasilitasi pejabat daerah/ pusat 75 Kali4.01 . 4.01.5 . 39 . 01

299.200.000,00 338.100.000,00 900.000,00 298.300.000,00 0,00 smdPelayanan mess 600 Orang4.01 . 4.01.5 . 39 . 02

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

316.500.000,00 10.544.305.320,00 191.800.000,00 11.052.605.320,00 15.003.708.000,00 Jumlah

NIP . 19620914 198701 1 001

Samarinda, 12 Maret 2020

Kepala Badan Penghubung

Drs. H. Mohammad Rozaly, M.Si.





RKA SKPD


Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.731.000.000,00 5.836.073.860,00 0,00 7.567.073.860,00 679.808.000,00 100 Persen4.03 . 4.03.1 . 07

7.567.073.860,00 679.808.000,00 1.731.000.000,00 5.836.073.860,00 0,00 smdPelaksanaan Administrasi Perkantoran 70 Jumlah

Instansi/Lemb

agai

4.03 . 4.03.1 . 07 . 01


Aparatur

32.450.000,00 2.731.057.500,00 405.500.000,00 3.169.007.500,00 5.313.116.000,00 100 Persen4.03 . 4.03.1 . 08

553.186.000,00 3.143.605.000,00 3.050.000,00 144.636.000,00 405.500.000,00 smdPenyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

172 unit4.03 . 4.03.1 . 08 . 01


dan Prasarana

12 Bulan4.03 . 4.03.1 . 08 . 02


Pemerintah Daerah

2.000.000,00 4.248.000.000,00 0,00 4.250.000.000,00 3.744.771.000,00 90 Persen4.03 . 4.03.1 . 09

3.690.050.000,00 3.487.271.000,00 0,00 3.690.050.000,00 0,00 smdKoordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah

Daerah

12 Bulan4.03 . 4.03.1 . 09 . 01

559.950.000,00 257.500.000,00 2.000.000,00 557.950.000,00 0,00 smdPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40 Orang4.03 . 4.03.1 . 09 . 02



Pemerintahan

3.606.400.000,00 1.168.550.000,00 0,00 4.774.950.000,00 3.541.569.000,00 80 Persen4.03 . 4.03.1 . 10

445.950.000,00 423.124.000,00 158.900.000,00 287.050.000,00 0,00 smdPenyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran 4 Dokumen4.03 . 4.03.1 . 10 . 01

340.000.000,00 118.445.000,00 165.000.000,00 175.000.000,00 0,00 smdPenyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi


4 Dokumen4.03 . 4.03.1 . 10 . 02

3.989.000.000,00 3.000.000.000,00 3.282.500.000,00 706.500.000,00 0,00 smdPengawalan Percepatan Pembangunan Daerah 5 Dokumen4.03 . 4.03.1 . 10 . 03

Program Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi

465.600.000,00 2.205.200.000,00 0,00 2.670.800.000,00 2.500.000.000,00 90 Persen4.03 . 4.03.1 . 30

1.102.600.000,00 1.000.000.000,00 273.600.000,00 829.000.000,00 0,00 smdKoordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup

5 Laporan4.03 . 4.03.1 . 30 . 02

827.000.000,00 750.000.000,00 148.800.000,00 678.200.000,00 0,00 smdKoordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian

dan Perikanan

1 Laporan4.03 . 4.03.1 . 30 . 04

741.200.000,00 750.000.000,00 43.200.000,00 698.000.000,00 0,00 smdKoordinasi Perencanaan Pembangunan Industri,

Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata

4 Laporan4.03 . 4.03.1 . 30 . 05



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1.774.400.000,00 1.916.800.000,00 0,00 3.691.200.000,00 2.562.091.000,00 4.03 . 4.03.1 . 42

2.182.700.000,00 1.527.971.000,00 953.400.000,00 1.229.300.000,00 0,00 smdMonitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan

Pembangunan

3 Dokumen4.03 . 4.03.1 . 42 . 01

1.508.500.000,00 1.034.120.000,00 821.000.000,00 687.500.000,00 0,00 smdPengendalian rencana dan evaluasi hasil

pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

6 Laporan4.03 . 4.03.1 . 42 . 03

Program Perencanaan Bidang Pemerintahan

dan Sosial Budaya

699.600.000,00 1.861.200.000,00 7.000.000,00 2.567.800.000,00 2.725.000.000,00 4.03 . 4.03.1 . 46

815.000.000,00 720.000.000,00 215.400.000,00 599.600.000,00 0,00 smdKoordinasi Perencanaan Pembangunan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

1 Laporan4.03 . 4.03.1 . 46 . 01

790.000.000,00 755.000.000,00 163.400.000,00 626.600.000,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah ,

psr , ppu ,

bpn , bt

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Kesejahteraan Sosial

1 laporan4.03 . 4.03.1 . 46 . 02

962.800.000,00 1.250.000.000,00 320.800.000,00 635.000.000,00 7.000.000,00 smdKoordinasi Perencanaan Pembangunan

Pemerintahan

1 Laporan4.03 . 4.03.1 . 46 . 03

Program Perencanaan Bidang Prasarana

Wilayah

472.012.500,00 2.685.337.500,00 0,00 3.157.350.000,00 2.647.859.000,00 4.03 . 4.03.1 . 47

1.310.400.000,00 784.959.000,00 234.412.500,00 1.075.987.500,00 0,00 smd , luarPrvKoordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana

Perhubungan

2 Laporan4.03 . 4.03.1 . 47 . 01

1.002.550.000,00 1.087.100.000,00 113.000.000,00 889.550.000,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah ,

psr , ppu ,

bpn , sm

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana

Sumber Daya Air dan Tata Ruang

1 Laporan4.03 . 4.03.1 . 47 . 02

844.400.000,00 775.800.000,00 124.600.000,00 719.800.000,00 0,00 smd , luarPrvKoordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana

Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman

1 Laporan4.03 . 4.03.1 . 47 . 03

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.184.200.000,00 3.939.250.000,00 0,00 5.123.450.000,00 5.131.550.000,00 4.03 . 4.03.1 . 48

235.000.000,00 205.700.000,00 38.000.000,00 197.000.000,00 0,00 smdKoordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 3 Laporan4.03 . 4.03.1 . 48 . 05

3.563.000.000,00 1.120.000.000,00 764.500.000,00 2.798.500.000,00 0,00 smdPenyusunan Dokumen Rencana Pembangunan

Daerah

3 Dokumen4.03 . 4.03.1 . 48 . 08

600.450.000,00 2.305.850.000,00 161.700.000,00 438.750.000,00 0,00 smdPenyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan 2 dokumen4.03 . 4.03.1 . 48 . 10

725.000.000,00 1.500.000.000,00 220.000.000,00 505.000.000,00 0,00 smdPengendalian Rencana Pembangunan Daerah 112 dokumen4.03 . 4.03.1 . 48 . 11

Program Pengembangan Data dan Analisis

Pembangunan Daerah

757.500.000,00 1.466.400.000,00 0,00 2.223.900.000,00 1.911.940.000,00 4.03 . 4.03.1 . 50

915.500.000,00 1.206.540.000,00 342.000.000,00 573.500.000,00 0,00 smdPengembangan Data dan Analisis Sektoral

Pembangunan Daerah

14 Dokumen4.03 . 4.03.1 . 50 . 01

1.308.400.000,00 705.400.000,00 415.500.000,00 892.900.000,00 0,00 smdPengembangan Data dan Analisis Geospasial

Pembangunan Daerah

200 IGT4.03 . 4.03.1 . 50 . 02

10.725.162.500,00 28.057.868.860,00 412.500.000,00 39.195.531.360,00 30.757.704.000,00 Jumlah



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

NIP . 19660204 98803 1 016


SEKRETARIS, SELAKU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. H. SUFIAN AGUS, M.Si





RKA SKPD



Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 08 Biro Administrasi Pembangunan


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941




Aparatur

0,00 188.400.000,00 12.000.000,00 200.400.000,00 827.835.500,00 1 unit4.01 . 4.01.3 . 08

12.000.000,00 577.835.500,00 0,00 0,00 12.000.000,00 smdPenyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

30 Unit4.01 . 4.01.3 . 08 . 01

188.400.000,00 250.000.000,00 0,00 188.400.000,00 0,00 smdPemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

8 Unit4.01 . 4.01.3 . 08 . 02


Pemerintah Daerah

0,00 691.500.000,00 0,00 691.500.000,00 1.647.800.000,00 50 %4.01 . 4.01.3 . 09

691.500.000,00 1.647.800.000,00 0,00 691.500.000,00 0,00 smdKoordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah

Daerah

130 kegiatan4.01 . 4.01.3 . 09 . 01



Pemerintahan

0,00 12.550.000,00 0,00 12.550.000,00 1.598.630.000,00 70 %4.01 . 4.01.3 . 12




4 dokumen4.01 . 4.01.3 . 12 . 02

Program Peningkatan Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

0,00 1.839.550.000,00 0,00 1.839.550.000,00 4.000.000.000,00 80 %4.01 . 4.01.3 . 25

463.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 463.000.000,00 0,00 smdLayanan Pengadaan Barang/Jasa 421

Pengadaan

4.01 . 4.01.3 . 25 . 01

628.750.000,00 1.500.000.000,00 0,00 628.750.000,00 0,00 smdEvaluasi dan Pembinaan SDM Pengadaan 30 orang4.01 . 4.01.3 . 25 . 02

747.800.000,00 1.500.000.000,00 0,00 747.800.000,00 0,00 smdPengembangan dan Layanan Sistem Informasi

Pengadaan

421 paket4.01 . 4.01.3 . 25 . 03

Program Koordinasi dan Pembinaan

Monitoring serta Evaluasi Pembangunan

694.200.000,00 1.498.100.000,00 70.000.000,00 2.262.300.000,00 3.650.000.000,00 70 %4.01 . 4.01.3 . 46

808.800.000,00 1.000.000.000,00 184.200.000,00 554.600.000,00 70.000.000,00 smdMonitoring dan Evaluasi APBD 1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 46 . 01

694.500.000,00 1.650.000.000,00 150.000.000,00 544.500.000,00 0,00 smdMonitoring dan Evaluasi Sektoral 1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 46 . 02



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

759.000.000,00 1.000.000.000,00 360.000.000,00 399.000.000,00 0,00 smdAdministrasi dan Evaluasi Pembangunan 3 dokumen4.01 . 4.01.3 . 46 . 03

Program Koordinasi dan Pembinaan

Perencanaan serta Pengendalian Program

1.906.120.000,00 1.499.803.800,00 0,00 3.405.923.800,00 6.384.383.500,00 90 %4.01 . 4.01.3 . 47

518.828.800,00 550.000.000,00 48.000.000,00 470.828.800,00 0,00 smdPenyelenggaraan Rapat Koordinasi Administrasi

Pembangunan

1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 47 . 01

2.128.425.000,00 4.181.100.000,00 1.496.200.000,00 632.225.000,00 0,00 bru , ktm ,

bpn , btg ,

smd , luarPrv

Perencanaan dan Pengendalian Program 1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 47 . 02

758.670.000,00 1.653.283.500,00 361.920.000,00 396.750.000,00 0,00 smdPengembangan Kebijakan Program Pembangunan 2 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 47 . 03

2.854.720.000,00 6.835.689.520,00 82.000.000,00 9.772.409.520,00 19.603.149.000,00 Jumlah

NIP . 19610904 198903 1 006


Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Setda Prov. Kalltim

Ir. Fadjar Djojoadikusumo, MM., MT.





RKA SKPD




Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 02 Biro Hubungan Masyarakat


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941




Aparatur

0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 60.500.000,00 3 unit4.01 . 4.01.3 . 08

170.000.000,00 60.500.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 smdPemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

11 Bulan4.01 . 4.01.3 . 08 . 02


Pemerintah Daerah

1.500.000,00 890.000.000,00 0,00 891.500.000,00 1.460.530.500,00 85 %4.01 . 4.01.3 . 09


Daerah

11 Kegiatan4.01 . 4.01.3 . 09 . 01

157.500.000,00 276.485.000,00 1.500.000,00 156.000.000,00 0,00 smdPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22 Kegiatan4.01 . 4.01.3 . 09 . 02



Pemerintahan

0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 72.600.000,00 74 %4.01 . 4.01.3 . 12




4 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 12 . 02

Program Peningkatan dan Pembinaan

Kerjasama

729.400.000,00 1.434.900.000,00 0,00 2.164.300.000,00 1.505.361.000,00 0 laporan4.01 . 4.01.3 . 37

1.260.000.000,00 403.105.450,00 510.000.000,00 750.000.000,00 0,00 smdPeningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

dan Non Pemerintah

22 Laporan4.01 . 4.01.3 . 37 . 01

397.800.000,00 480.022.730,00 39.400.000,00 358.400.000,00 0,00 smdPeningkatan dan Pembinaan Adminstrasi Kerjasama 22 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 37 . 02

506.500.000,00 622.232.820,00 180.000.000,00 326.500.000,00 0,00 smdPeningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 22 laporan4.01 . 4.01.3 . 37 . 03

Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan 709.400.000,00 10.171.557.500,00 0,00 10.880.957.500,00 8.577.707.680,00 5 Persen4.01 . 4.01.3 . 88

855.875.000,00 575.960.000,00 226.400.000,00 629.475.000,00 0,00 smdKerjasama media 0 Kegiatan4.01 . 4.01.3 . 88 . 02

9.470.521.500,00 7.294.489.370,00 264.200.000,00 9.206.321.500,00 0,00 smdPenyelenggaraan Peliputan dan Publikasi 1100 Berita4.01 . 4.01.3 . 88 . 03

554.561.000,00 707.258.310,00 218.800.000,00 335.761.000,00 0,00 smdPenyediaan Data dan Informasi 24 Laporan4.01 . 4.01.3 . 88 . 04



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan 30.600.000,00 1.937.504.500,00 0,00 1.968.104.500,00 1.846.147.820,00 90 %4.01 . 4.01.3 . 90

714.929.500,00 735.342.410,00 0,00 714.929.500,00 0,00 smdPelayanan Tamu dan Pimpinan Keprotokolan 99 Instansi4.01 . 4.01.3 . 90 . 03

1.253.175.000,00 1.110.805.410,00 30.600.000,00 1.222.575.000,00 0,00 smdPenatacaraan kegiatan Pemda 110 Kegiatan4.01 . 4.01.3 . 90 . 04

1.787.100.000,00 16.269.587.120,00 0,00 18.056.687.120,00 15.226.164.000,00 Jumlah

NIP . 19641012 198910 1 004


Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Drs. H. M. SYAFRANUDDIN, MM





RKA SKPD




Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 03 Biro Hukum


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 248.400.000,00 258.385.120,00 0,00 506.785.120,00 600.000.000,00 0 %4.01 . 4.01.3 . 07

506.785.120,00 600.000.000,00 248.400.000,00 258.385.120,00 0,00 smdPelaksanaan Administrasi Perkantoran 12 Bulan4.01 . 4.01.3 . 07 . 01


Aparatur

1.700.000,00 42.750.000,00 35.000.000,00 79.450.000,00 320.000.000,00 90 %4.01 . 4.01.3 . 08

36.700.000,00 300.000.000,00 1.700.000,00 0,00 35.000.000,00 smdPenyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

0 Unit4.01 . 4.01.3 . 08 . 01


Prasarana

12 Bulan4.01 . 4.01.3 . 08 . 02


Pemerintah Daerah

0,00 407.500.000,00 0,00 407.500.000,00 630.000.000,00 90 %4.01 . 4.01.3 . 09

397.500.000,00 600.000.000,00 0,00 397.500.000,00 0,00 smdKoordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah

Daerah

15 Kegiatan4.01 . 4.01.3 . 09 . 01

10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 smdPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Jumlah4.01 . 4.01.3 . 09 . 02



Pemerintahan

0,00 12.150.000,00 0,00 12.150.000,00 75.000.000,00 95 %4.01 . 4.01.3 . 12




10 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 12 . 02

Program Peningkatan Pembentukan Peraturan

Daerah

256.250.000,00 233.750.000,00 0,00 490.000.000,00 725.550.000,00 80 %4.01 . 4.01.3 . 26

490.000.000,00 725.550.000,00 256.250.000,00 233.750.000,00 0,00 smdPeningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan

Perda Provinsi

20 Jumlah4.01 . 4.01.3 . 26 . 01

Program Peningkatan Produk Hukum Daerah

Provinsi

317.500.000,00 382.500.000,00 0,00 700.000.000,00 364.350.000,00 80 %4.01 . 4.01.3 . 28

700.000.000,00 364.350.000,00 317.500.000,00 382.500.000,00 0,00 smdPeningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan

Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur

600 Jumlah4.01 . 4.01.3 . 28 . 01

Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi 148.200.000,00 251.800.000,00 0,00 400.000.000,00 210.000.000,00 87 %4.01 . 4.01.3 . 29



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

dan Informasi Hukum

400.000.000,00 210.000.000,00 148.200.000,00 251.800.000,00 0,00 smdPeningkatan Jaringan Informasi Hukum dan Publikasi

Produk Hukum Daerah

600 Jumlah4.01 . 4.01.3 . 29 . 01

Program Pembinaan dan Pengawasan Produk

Hukum Daerah

745.900.000,00 854.100.000,00 0,00 1.600.000.000,00 1.306.515.000,00 83 %4.01 . 4.01.3 . 32

1.600.000.000,00 1.306.515.000,00 745.900.000,00 854.100.000,00 0,00 smdPeningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk

Hukum Kab/Kota

250 Jumlah4.01 . 4.01.3 . 32 . 01

Program Pelayanan Bantuan Hukum 589.250.000,00 652.900.000,00 0,00 1.242.150.000,00 1.932.000.000,00 78 %4.01 . 4.01.3 . 33

872.150.000,00 1.690.500.000,00 489.250.000,00 382.900.000,00 0,00 smdPeningkatan Palayanan Bantuan Hukum 10 %4.01 . 4.01.3 . 33 . 01

370.000.000,00 241.500.000,00 100.000.000,00 270.000.000,00 0,00 smdPeningkatan Penyelesaian Sengketa 73 %4.01 . 4.01.3 . 33 . 02

Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan

HAM

230.250.000,00 391.000.000,00 0,00 621.250.000,00 388.500.000,00 80 %4.01 . 4.01.3 . 36

621.250.000,00 388.500.000,00 230.250.000,00 391.000.000,00 0,00 smdPeningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM 80 %4.01 . 4.01.3 . 36 . 01

2.537.450.000,00 3.486.835.120,00 35.000.000,00 6.059.285.120,00 6.551.915.000,00 Jumlah

NIP . 19620527 198503 1 006


Kepala Biro Hukum

H. Suroto, SH





RKA SKPD




Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941


975.329.200,00 821.166.500,00 330.000.000,00 645.329.200,00 0,00 smd , luarPrvPelaksanaan Administrasi Perkantoran 12 Bulan4.01 . 4.01.3 . 07 . 01


Aparatur

11.500.000,00 122.700.000,00 98.500.000,00 232.700.000,00 260.000.000,00 2 unit4.01 . 4.01.3 . 08

130.000.000,00 200.000.000,00 11.500.000,00 20.000.000,00 98.500.000,00 smdPenyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

20 Unit4.01 . 4.01.3 . 08 . 01


dan Prasarana

12 Bulan4.01 . 4.01.3 . 08 . 02


Pemerintah Daerah

0,00 744.000.000,00 0,00 744.000.000,00 767.050.000,00 45 %4.01 . 4.01.3 . 09

686.500.000,00 732.050.000,00 0,00 686.500.000,00 0,00 smd , luarPrvKoordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah

Daerah

25 Kegiatan4.01 . 4.01.3 . 09 . 01

57.500.000,00 35.000.000,00 0,00 57.500.000,00 0,00 smd , luarPrvPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10 Orang4.01 . 4.01.3 . 09 . 02



Pemerintahan

0,00 76.800.000,00 0,00 76.800.000,00 110.000.000,00 73 %4.01 . 4.01.3 . 12




14 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 12 . 02

Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Bidang Keagamaan dan Kesehatan

743.500.000,00 1.050.050.000,00 0,00 1.793.550.000,00 2.844.710.000,00 85 %4.01 . 4.01.3 . 17

1.251.050.000,00 2.118.710.000,00 618.500.000,00 632.550.000,00 0,00 smd , luarPrvKoordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang

Keagamaan

14 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 17 . 01

542.500.000,00 726.000.000,00 125.000.000,00 417.500.000,00 0,00 smd , luarPrvKoordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang

Kesehatan

14 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 17 . 02


Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan

dan Olahraga

296.500.000,00 1.044.500.000,00 0,00 1.341.000.000,00 1.467.730.000,00 85 Persen4.01 . 4.01.3 . 18

849.000.000,00 929.885.000,00 251.000.000,00 598.000.000,00 0,00 smd , luarPrvKoordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang 14 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 18 . 01



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Pendidikan dan Kebudayaan


Kepemudaan dan Olahraga

14 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 18 . 02


Perpustakaan dan Kearsipaan

14 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 18 . 03


Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlidungan Anak, dan Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

168.400.000,00 884.300.000,00 0,00 1.052.700.000,00 1.218.470.000,00 85 Persen4.01 . 4.01.3 . 19


Kesejahteraan Sosial

14 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 19 . 01

304.350.000,00 367.235.000,00 25.000.000,00 279.350.000,00 0,00 smd , luarPrvKoordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

14 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 19 . 02


Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlidungan Anak

14 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 19 . 03

Program Peningkatan Pelayanan dan

Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

1.806.500.000,00 1.839.350.000,00 0,00 3.645.850.000,00 4.155.648.200,00 100 %4.01 . 4.01.3 . 79

3.338.000.000,00 3.814.186.200,00 1.649.000.000,00 1.689.000.000,00 0,00 smd , luarPrvPelayanan Administrasi Hibah dan Bantuan Sosial 4 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 79 . 01

175.850.000,00 211.508.000,00 37.500.000,00 138.350.000,00 0,00 smd , luarPrvPelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 79 . 02

132.000.000,00 129.954.000,00 120.000.000,00 12.000.000,00 0,00 smd , luarPrvPenyusunan Perumusan Kebijakan Hasil Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

3 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 79 . 03

3.356.400.000,00 6.407.029.200,00 98.500.000,00 9.861.929.200,00 11.644.774.700,00 Jumlah

NIP . 1961101519888111002


Kepala Biro

Drs. H. Elto, M.Si





RKA SKPD




Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 04 Biro Organisasi


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941


563.179.400,00 500.570.280,00 213.000.000,00 350.179.400,00 0,00 smd , luarPrvPelaksanaan Administrasi Perkantoran 0 Bulan4.01 . 4.01.3 . 07 . 01


Aparatur

18.000.000,00 46.956.100,00 199.000.000,00 263.956.100,00 382.223.625,00 3 unit4.01 . 4.01.3 . 08

224.850.000,00 277.223.625,00 18.000.000,00 7.850.000,00 199.000.000,00 smd , luarPrvPenyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

0 Unit4.01 . 4.01.3 . 08 . 01


dan Prasarana

0 Unit4.01 . 4.01.3 . 08 . 02


Pemerintah Daerah

0,00 2.402.500.000,00 0,00 2.402.500.000,00 821.125.463,00 85 %4.01 . 4.01.3 . 09

2.215.500.000,00 657.955.463,00 0,00 2.215.500.000,00 0,00 smd , luarPrvKoordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah

Daerah

1 Laporan4.01 . 4.01.3 . 09 . 01

187.000.000,00 163.170.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 smd , luarPrvPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 Orang4.01 . 4.01.3 . 09 . 02

Program Peningkatan Pelayanan Publik 340.000.000,00 558.494.900,00 0,00 898.494.900,00 457.493.400,00 61 %4.01 . 4.01.3 . 42

491.495.000,00 248.018.400,00 180.000.000,00 311.495.000,00 0,00 smd , luarPrvPenerapan Survey Kepuasan Masyarakat 1 Laporan4.01 . 4.01.3 . 42 . 03

406.999.900,00 209.475.000,00 160.000.000,00 246.999.900,00 0,00 smd , luarPrvPeningkatan Tata Laksana Pelayanan Publik 3 Nominasi4.01 . 4.01.3 . 42 . 04

Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian

Setda

112.000.000,00 228.000.000,00 0,00 340.000.000,00 141.075.900,00 100 %4.01 . 4.01.3 . 51

340.000.000,00 141.075.900,00 112.000.000,00 228.000.000,00 0,00 smd , luarPrvPenataan Administrasi Kepegawaian Setda 1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 51 . 01

Program Peningkatan Reformasi Birokrasi 679.800.000,00 1.457.310.000,00 0,00 2.137.110.000,00 2.966.943.263,00 70.50 Skor4.01 . 4.01.3 . 53

1.880.310.000,00 2.786.011.988,00 566.000.000,00 1.314.310.000,00 0,00 smd , luarPrvPelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 53 . 01

256.800.000,00 180.931.275,00 113.800.000,00 143.000.000,00 0,00 smd , luarPrvPeningkatan Kinerja Pemerintah Daerah 38 PD4.01 . 4.01.3 . 53 . 02

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 735.000.000,00 1.189.557.000,00 0,00 1.924.557.000,00 3.279.562.650,00 75 %4.01 . 4.01.3 . 60

1.924.557.000,00 3.279.562.650,00 735.000.000,00 1.189.557.000,00 0,00 smd , luarPrvPeningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah

38 PD4.01 . 4.01.3 . 60 . 01



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Penguatan Kelembagaan 1.005.000.000,00 1.321.350.000,00 0,00 2.326.350.000,00 1.263.376.800,00 90 %4.01 . 4.01.3 . 80

998.625.000,00 661.455.900,00 473.000.000,00 525.625.000,00 0,00 smd , luarPrvPenguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi 38 PD4.01 . 4.01.3 . 80 . 05

731.800.000,00 254.677.500,00 231.000.000,00 500.800.000,00 0,00 smd , luarPrvPenguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

Kab/Kota

10 Kab/Kota4.01 . 4.01.3 . 80 . 07

595.925.000,00 347.243.400,00 301.000.000,00 294.925.000,00 0,00 smd , luarPrvPelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban

Kerja

1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 80 . 08

Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan 105.000.000,00 295.000.000,00 0,00 400.000.000,00 248.018.400,00 68.42 %4.01 . 4.01.3 . 81

400.000.000,00 248.018.400,00 105.000.000,00 295.000.000,00 0,00 smd , luarPrvPeningkatan Tata Laksana Pemerintahan 2080 SOP4.01 . 4.01.3 . 81 . 02

3.207.800.000,00 7.849.347.400,00 199.000.000,00 11.256.147.400,00 10.060.389.781,00 Jumlah

NIP . 19710124 199703 1 007


KEPALA BIRO ORGANISASI

ROZANI ERAWADI, S.H.,M.Si





RKA SKPD




Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 05 Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 294.600.000,00 806.180.320,00 0,00 1.100.780.320,00 1.328.843.250,00 75 %4.01 . 4.01.3 . 07

1.100.780.320,00 1.328.843.250,00 294.600.000,00 806.180.320,00 0,00 smdPelaksanaan Administrasi Perkantoran 12 Bulan4.01 . 4.01.3 . 07 . 01


Aparatur

33.900.000,00 36.500.000,00 18.000.000,00 88.400.000,00 256.882.500,00 1 unit4.01 . 4.01.3 . 08


Prasarana

2 Unit4.01 . 4.01.3 . 08 . 01


dan Prasarana

2 Unit4.01 . 4.01.3 . 08 . 02


Pemerintah Daerah

0,00 1.091.375.000,00 0,00 1.091.375.000,00 1.041.534.500,00 50 %4.01 . 4.01.3 . 09

850.875.000,00 991.534.500,00 0,00 850.875.000,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah ,

psr , ppu ,

bpn , bt

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah

Daerah

12 Bulan4.01 . 4.01.3 . 09 . 01

240.500.000,00 50.000.000,00 0,00 240.500.000,00 0,00 smdPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Kegiatan4.01 . 4.01.3 . 09 . 02



Pemerintahan

0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 3.307.500,00 70 %4.01 . 4.01.3 . 12




1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 12 . 02

Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/wakil kepala daerah

160.000.000,00 402.460.000,00 0,00 562.460.000,00 506.047.500,00 1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 16

562.460.000,00 506.047.500,00 160.000.000,00 402.460.000,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah ,

psr , ppu ,

bpn , bt

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pej.

Negara, PAW Anggota DPRD Prov. Dan Kab/Kota

1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 16 . 16

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 169.000.000,00 1.067.000.000,00 0,00 1.236.000.000,00 1.366.999.250,00 100 %4.01 . 4.01.3 . 27



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

305.000.000,00 353.718.750,00 40.000.000,00 265.000.000,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah ,

psr , ppu ,

bpn , bt

Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintahan

Daerah

2 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 27 . 04

390.400.000,00 407.346.500,00 69.000.000,00 321.400.000,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah ,

psr , ppu ,

bpn , bt

Pembakuan nama rupabumi 1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 27 . 10

540.600.000,00 605.934.000,00 60.000.000,00 480.600.000,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah ,

psr , ppu ,

bpn , bt

Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah

administrasi antar daerah

5 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 27 . 11

Program Penyempurnaan Perangkat Daerah

dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan

Pengawasan

222.000.000,00 1.765.375.000,00 0,00 1.987.375.000,00 1.186.565.625,00 100 %4.01 . 4.01.3 . 31

412.970.000,00 462.884.625,00 61.000.000,00 351.970.000,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah ,

psr , ppu ,

bpn , bt

Penataan Masalah Pertanahan 1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 31 . 04

1.574.405.000,00 723.681.000,00 161.000.000,00 1.413.405.000,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah ,

psr , ppu ,

bpn , bt

Pembinaan Kamtibmas 1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 31 . 05

Program Pembinaan Penyelenggaran Otonomi

Daerah

260.000.000,00 1.121.977.500,00 0,00 1.381.977.500,00 1.014.079.500,00 1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 34

1.381.977.500,00 1.014.079.500,00 260.000.000,00 1.121.977.500,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah ,

psr , ppu ,

bpn , bt

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 34 . 10

Program Penataan dan Pelaksanaan

Administrasi Pemerintahan Daerah

285.000.000,00 484.212.500,00 0,00 769.212.500,00 597.224.250,00 1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 35

769.212.500,00 597.224.250,00 285.000.000,00 484.212.500,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah ,

psr , ppu ,

bpn , bt

Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

1

Dokumen/Lap

oran

4.01 . 4.01.3 . 35 . 10

1.424.500.000,00 6.778.230.320,00 18.000.000,00 8.220.730.320,00 7.301.483.875,00 Jumlah



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

NIP . 19670927 198803 1 013


KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, PERBATASAN

DAN OTONOMI DAERAH

Drs. DENI SUTRISNO, M.Si





RKA SKPD




Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 07 Biro Perekonomian


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941


620.088.320,00 561.000.000,00 231.000.000,00 389.088.320,00 0,00 smdPelaksanaan Administrasi Perkantoran 12 Bulan4.01 . 4.01.3 . 07 . 01


Aparatur

2.400.000,00 34.300.000,00 81.000.000,00 117.700.000,00 259.188.000,00 3 Unit4.01 . 4.01.3 . 08


Prasarana

9 Unit4.01 . 4.01.3 . 08 . 01

31.800.000,00 34.364.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah ,

psr , ppu ,

bpn , bt

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

9 Unit4.01 . 4.01.3 . 08 . 02


Pemerintah Daerah

0,00 960.500.000,00 0,00 960.500.000,00 859.100.000,00 80 %4.01 . 4.01.3 . 09

960.500.000,00 859.100.000,00 0,00 960.500.000,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah ,

psr , ppu ,

bpn , bt


Daerah

30 kegiatan4.01 . 4.01.3 . 09 . 01



Pemerintahan

0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 75.000.000,00 744.01 . 4.01.3 . 12



4 dokumen4.01 . 4.01.3 . 12 . 02

Program Kebijakan Pengembangan Produksi

Daerah

80.000.000,00 849.750.000,00 0,00 929.750.000,00 678.760.000,00 100 %4.01 . 4.01.3 . 48

449.000.000,00 345.000.000,00 35.000.000,00 414.000.000,00 0,00 smdKoordinasi Kebijakan Ekonomi Pertanian 3 kali4.01 . 4.01.3 . 48 . 01

109.250.000,00 105.000.000,00 15.000.000,00 94.250.000,00 0,00 smdKoordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi

Kelautan dan Perikanan

1 kali4.01 . 4.01.3 . 48 . 02

233.000.000,00 158.760.000,00 30.000.000,00 203.000.000,00 0,00 smdKoordinasi Peningkatan Ekonomi Kehuatanan dan

Perkebunan

2 kali4.01 . 4.01.3 . 48 . 03

138.500.000,00 70.000.000,00 0,00 138.500.000,00 0,00 smdKoordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Dukung

Lingkungan Hidup Berkelanjutan

1 kali4.01 . 4.01.3 . 48 . 04



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Kebijakan Peningkatan Investasi

Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD

190.800.000,00 795.500.000,00 0,00 986.300.000,00 1.061.605.500,00 100 %4.01 . 4.01.3 . 49

350.000.000,00 300.000.000,00 62.500.000,00 287.500.000,00 0,00 smdKoordinasi Kebijakan Penanaman Modal, Perijinan

dan Non Perijinan Daerah

1 kebijakan4.01 . 4.01.3 . 49 . 01

408.800.000,00 348.169.500,00 98.300.000,00 310.500.000,00 0,00 smdKoordinasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan

Kinerja BUMD

7 kali4.01 . 4.01.3 . 49 . 03

227.500.000,00 413.436.000,00 30.000.000,00 197.500.000,00 0,00 smdKoordinasi Promosi Sarana dan Prasarana

Perekonomian Daerah

1 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 49 . 04

Program Peningkatan Sinegritas Bidang

Industri dan Jasa

130.000.000,00 763.500.000,00 0,00 893.500.000,00 859.950.000,00 100 %4.01 . 4.01.3 . 50

516.000.000,00 474.075.000,00 130.000.000,00 386.000.000,00 0,00 smdPeningkatan Sinergi Kebijakan Perekonomian Daerah 3 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 50 . 01

190.000.000,00 242.550.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 smdKoordinasi Kebijakan Peningkatan Pariwisata dan

Perhotelan

2 kali4.01 . 4.01.3 . 50 . 02

187.500.000,00 143.325.000,00 0,00 187.500.000,00 0,00 smdPeningkatan Koordinasi dan Sinergi Bidang Koperasi

dan UKM

2 kali4.01 . 4.01.3 . 50 . 03

634.200.000,00 3.799.888.320,00 81.000.000,00 4.515.088.320,00 4.354.603.500,00 Jumlah

NIP . 1962022 199303 1 006


Kepala Biro Perekonomian

Ir. H. Nazrin, M.Si





RKA SKPD




Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 Biro Umum


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.293.000.000,00 20.739.450.560,00 0,00 22.032.450.560,00 23.600.770.000,00 75 %4.01 . 4.01.3 . 07

22.032.450.560,00 23.600.770.000,00 1.293.000.000,00 20.739.450.560,00 0,00 smdPelaksanaan Administrasi Perkantoran 12 Bulan4.01 . 4.01.3 . 07 . 01


Aparatur

425.200.000,00 30.816.725.000,00 19.422.300.000,00 50.664.225.000,00 56.505.530.000,00 2 unit4.01 . 4.01.3 . 08

22.801.000.000,00 36.290.580.000,00 139.950.000,00 3.238.750.000,00 19.422.300.000,00 smdPenyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

0 Unit4.01 . 4.01.3 . 08 . 01

27.863.225.000,00 20.214.950.000,00 285.250.000,00 27.577.975.000,00 0,00 smdPemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

12 Bulan4.01 . 4.01.3 . 08 . 02


Pemerintah Daerah

2.800.000,00 30.593.590.100,00 0,00 30.596.390.100,00 21.917.718.500,00 65 %4.01 . 4.01.3 . 09

29.529.930.100,00 20.679.240.500,00 0,00 29.529.930.100,00 0,00 smdKoordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah

Daerah

45 Kegiatan4.01 . 4.01.3 . 09 . 01

1.066.460.000,00 1.238.478.000,00 2.800.000,00 1.063.660.000,00 0,00 smdPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 190 Orang4.01 . 4.01.3 . 09 . 02



Pemerintahan

0,00 185.850.000,00 0,00 185.850.000,00 80.690.575,00 73 %4.01 . 4.01.3 . 12


75.000.000,00 690.575,00 0,00 75.000.000,00 0,00 smdPenyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi


18 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 12 . 02

Program Pelayanan Tata Usaha Umum 1.783.100.000,00 3.039.384.900,00 0,00 4.822.484.900,00 3.812.066.500,00 12 bulan4.01 . 4.01.3 . 30

1.176.591.400,00 900.490.000,00 190.000.000,00 986.591.400,00 0,00 smdPelayanan Administrasi Biro 190 orang4.01 . 4.01.3 . 30 . 01

570.250.000,00 593.215.000,00 240.000.000,00 330.250.000,00 0,00 smdPengelolaan Arsip dan Dokumen Setda 0 Dokumen4.01 . 4.01.3 . 30 . 02

865.370.000,00 387.300.000,00 298.400.000,00 566.970.000,00 0,00 smdPelayanan Tata Usaha Pimpinan 1500

Dokumen

4.01 . 4.01.3 . 30 . 03

1.622.744.500,00 1.430.152.500,00 805.000.000,00 817.744.500,00 0,00 smdPengelolaan Admistrasi Keuangan Setda 2 dokumen4.01 . 4.01.3 . 30 . 04

587.529.000,00 500.909.000,00 249.700.000,00 337.829.000,00 0,00 smdPelayanan Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Setda 11 dokumen4.01 . 4.01.3 . 30 . 05

Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah

Tangga Setda

1.927.000.000,00 6.925.500.000,00 0,00 8.852.500.000,00 5.660.701,00 200 buah4.01 . 4.01.3 . 40



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

1.393.500.000,00 610.250,00 1.092.000.000,00 301.500.000,00 0,00 smdPengelolaan Barang Aset Setda 8 Gedung4.01 . 4.01.3 . 40 . 01

7.459.000.000,00 5.050.451,00 835.000.000,00 6.624.000.000,00 0,00 smdPelayanan Rumah Tangga Pimpinan 95 acara4.01 . 4.01.3 . 40 . 02

5.431.100.000,00 92.300.500.560,00 19.422.300.000,00 117.153.900.560,00 105.922.436.276,00 Jumlah

NIP . 19620112 198803 1 011


KUASA PENGGUNA ANGGARAN

H. FATHUL HALIM, SE, MM





RKA SKPD


Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 Badan Kepegawaian Daerah


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941


2.389.713.180,00 2.125.000.000,00 863.600.000,00 1.526.113.180,00 0,00 smdPelaksanaan Administrasi Perkantoran 12 bulan4.05 . 4.05.1 . 07 . 01


Aparatur

23.200.000,00 989.897.020,00 503.400.000,00 1.516.497.020,00 1.630.000.000,00 5 unit4.05 . 4.05.1 . 08

526.600.000,00 800.000.000,00 23.200.000,00 0,00 503.400.000,00 smdPenyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

38 Unit4.05 . 4.05.1 . 08 . 01


Prasarana

12 Bulan4.05 . 4.05.1 . 08 . 02


Pemerintah Daerah

259.000.000,00 1.815.842.500,00 0,00 2.074.842.500,00 2.375.000.000,00 11 %4.05 . 4.05.1 . 09

1.005.842.500,00 1.000.000.000,00 0,00 1.005.842.500,00 0,00 bpn , smd ,

luarPrv


Daerah

55 kegiatan4.05 . 4.05.1 . 09 . 01

188.500.000,00 325.000.000,00 0,00 188.500.000,00 0,00 smdPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17 PNS4.05 . 4.05.1 . 09 . 02

880.500.000,00 1.050.000.000,00 259.000.000,00 621.500.000,00 0,00 bpn , smd ,

luarPrv

Sinkronisasi dan Pemantapan ASN 2 Laporan4.05 . 4.05.1 . 09 . 03



Pemerintahan

56.300.000,00 449.420.380,00 0,00 505.720.380,00 375.000.000,00 76 Nilai4.05 . 4.05.1 . 10

50.000.000,00 50.000.000,00 13.300.000,00 36.700.000,00 0,00 smdPenyusunan Dokumen dan Perencanaan Anggaran 2 Dokumen4.05 . 4.05.1 . 10 . 01

455.720.380,00 325.000.000,00 43.000.000,00 412.720.380,00 0,00 bpn , smd ,

luarPrv

Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi


4 Laporan4.05 . 4.05.1 . 10 . 02

Program Peningkatan Pelayanan Mutasi

Kepegawaian

1.127.980.000,00 1.493.095.000,00 0,00 2.621.075.000,00 2.523.000.000,00 89 %4.05 . 4.05.1 . 15

661.875.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 361.875.000,00 0,00 bpn , smd ,

luarPrv

Administrasi Kepangkatan PNS 1144 PNS4.05 . 4.05.1 . 15 . 01

1.689.200.000,00 2.048.000.000,00 740.780.000,00 948.420.000,00 0,00 bpn , smd ,

luarPrv

Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai 0 PNS4.05 . 4.05.1 . 15 . 02

270.000.000,00 275.000.000,00 87.200.000,00 182.800.000,00 0,00 bpn , smd ,

luarPrv

Penempatan PNS 60 PNS4.05 . 4.05.1 . 15 . 03



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Peningkatan Kompetensi Aparatur 1.515.400.000,00 7.054.593.000,00 0,00 8.569.993.000,00 10.086.000.000,00 75 %4.05 . 4.05.1 . 16

349.500.000,00 250.000.000,00 180.000.000,00 169.500.000,00 0,00 bpn , smd ,

luarPrv

Pengembangan Jabatan Fungsional 15 PNS4.05 . 4.05.1 . 16 . 01

7.620.493.000,00 9.186.000.000,00 990.400.000,00 6.630.093.000,00 0,00 bpn , smd ,

luarPrv

Peningkatan Kualitas Pengembangan Aparatur 325 PNS4.05 . 4.05.1 . 16 . 02

600.000.000,00 650.000.000,00 345.000.000,00 255.000.000,00 0,00 bpn , smd ,

luarPrv

Pengembangan Karier Pegawai 11 PNS4.05 . 4.05.1 . 16 . 03

Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin

Pegawai

802.600.000,00 2.047.400.000,00 0,00 2.850.000.000,00 6.355.000.000,00 82 %4.05 . 4.05.1 . 17

500.000.000,00 605.000.000,00 182.600.000,00 317.400.000,00 0,00 bpn , smd ,

luarPrv

Penegakan Kode Etik, Perilaku dan Disiplin Pegawai 52 PNS4.05 . 4.05.1 . 17 . 01

2.350.000.000,00 5.750.000.000,00 620.000.000,00 1.730.000.000,00 0,00 bpn , smd ,

luarPrv

Penilaian Kinerja dan Penghargaan PNS 82 %4.05 . 4.05.1 . 17 . 02

Program Pengembangan Data dan Informasi

ASN

89.400.000,00 425.000.000,00 0,00 514.400.000,00 625.000.000,00 94 %4.05 . 4.05.1 . 18

250.000.000,00 325.000.000,00 40.000.000,00 210.000.000,00 0,00 bpn , smd ,

luarPrv

Penguatan Sistem Informasi dan Pengolahan

Database Pegawai

5500 Data

PNS

4.05 . 4.05.1 . 18 . 01

264.400.000,00 300.000.000,00 49.400.000,00 215.000.000,00 0,00 kbr , kkr , ktm

, bpn , smd ,

luarPrv

Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian 360 Kartu4.05 . 4.05.1 . 18 . 02

4.737.480.000,00 15.801.361.080,00 503.400.000,00 21.042.241.080,00 26.094.000.000,00 Jumlah

NIP . 19600726 198501 2 002


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Dra. Hj. Ardiningsih, M.Si





RKA SKPD


Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pendapatan Daerah


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941


5.875.665.740,00 5.136.305.000,00 752.550.000,00 5.123.115.740,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , psr ,

ppu , bpn ,

btg , sm

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 12 Bulan4.04 . 4.04.1 . 07 . 01


Aparatur

212.930.000,00 4.676.450.800,00 20.026.958.000,00 24.916.338.800,00 3.080.839.000,00 5 unit4.04 . 4.04.1 . 08

23.373.721.000,00 1.494.261.000,00 190.380.000,00 3.156.383.000,00 20.026.958.000,00 smdPenyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

8 Jenis4.04 . 4.04.1 . 08 . 01


dan Prasarana

11 Jenis4.04 . 4.04.1 . 08 . 02


Pemerintah Daerah

100.900.000,00 2.983.614.000,00 0,00 3.084.514.000,00 3.382.420.000,00 63 %4.04 . 4.04.1 . 09

2.744.764.000,00 2.877.729.000,00 24.400.000,00 2.720.364.000,00 0,00 smdKoordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah

Daerah

45 Koordinasi

/ Konsultasi

4.04 . 4.04.1 . 09 . 01

339.750.000,00 504.691.000,00 76.500.000,00 263.250.000,00 0,00 smdPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15 PNS4.04 . 4.04.1 . 09 . 02



Pemerintahan

22.000.000,00 756.271.000,00 0,00 778.271.000,00 928.581.000,00 68 nilai AKIP4.04 . 4.04.1 . 10




5 Dokumen /

Laporan

4.04 . 4.04.1 . 10 . 02

Program Koordinasi Pajak Daerah 1.003.200.000,00 4.132.810.500,00 0,00 5.136.010.500,00 5.480.953.000,00 100 %4.04 . 4.04.1 . 31

700.665.250,00 822.469.000,00 288.400.000,00 412.265.250,00 0,00 smdPendataan, administrasi dan keberatan pajak 60000000000

Rupiah

4.04 . 4.04.1 . 31 . 01

2.874.175.500,00 2.616.926.000,00 310.400.000,00 2.563.775.500,00 0,00 smdPeningkatan pendapatan PKB dan BBNKB 82400000000

0 Rupiah

4.04 . 4.04.1 . 31 . 02

1.561.169.750,00 2.041.558.000,00 404.400.000,00 1.156.769.750,00 0,00 smdPeningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya 29960000000

00 Rupiah

4.04 . 4.04.1 . 31 . 03



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATI

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak 968.700.000,00 1.360.357.500,00 0,00 2.329.057.500,00 2.682.717.000,00 100 %4.04 . 4.04.1 . 32

984.670.000,00 1.277.449.000,00 396.900.000,00 587.770.000,00 0,00 smdKoordinasi Pendapatan Retribusi Daerah 33620185000

Rupiah

4.04 . 4.04.1 . 32 . 01

454.087.500,00 519.574.000,00 193.500.000,00 260.587.500,00 0,00 smdKoordinasi Penerimaan lain-lain 22711200000

0 Rupiah

4.04 . 4.04.1 . 32 . 02

890.300.000,00 885.694.000,00 378.300.000,00 512.000.000,00 0,00 smdPeningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan

Pajak

30077200000

00 Rupiah

4.04 . 4.04.1 . 32 . 03

Program Pengendalian dan Evaluasi

Pendapatan

324.800.000,00 1.067.607.000,00 0,00 1.392.407.000,00 926.485.000,00 18 Dokumen4.04 . 4.04.1 . 33

669.050.000,00 502.380.000,00 47.800.000,00 621.250.000,00 0,00 smdPengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 3 Jenis

Pendapatan

4.04 . 4.04.1 . 33 . 02

723.357.000,00 424.105.000,00 277.000.000,00 446.357.000,00 0,00 smdKajian Hukum dan Perundang-undangan 5 Dokumen

Peraturan

4.04 . 4.04.1 . 33 . 03

Program Perencanaan dan Pengembangan

Sumber Pendapatan Daerah

783.600.000,00 4.818.004.500,00 200.000.000,00 5.801.604.500,00 4.341.700.000,00 4 Obyek4.04 . 4.04.1 . 35

1.829.580.000,00 1.884.833.000,00 325.200.000,00 1.304.380.000,00 200.000.000,00 smdPerencanaan Anggaran Pendapatan dan

Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan

4 Sumber4.04 . 4.04.1 . 35 . 01

3.972.024.500,00 2.456.867.000,00 458.400.000,00 3.513.624.500,00 0,00 smd Analisis Pengembangan Pendapatan dan

Pelayanan Pendapatan Daerah

2 Kajian4.04 . 4.04.1 . 35 . 02

4.168.680.000,00 24.918.231.040,00 20.226.958.000,00 49.313.869.040,00 25.960.000.000,00 Jumlah

NIP . 19650914 199012 2 001


KEPALA BADAN PENDAPATAN PROV. KALTIM

DRA. Hj. ISMIATI, M.Si





RKA SKPD


Urusan Pemerintahan : 4 . 07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Organisasi : 4 . 07 . 01 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 07 . 01 . 01 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941


1.393.409.360,00 1.042.500.000,00 302.400.000,00 1.091.009.360,00 0,00 smdPelaksanaan Administrasi Perkantoran 15 kegiatan4.07 . 4.07.1 . 07 . 01


Aparatur

16.800.000,00 472.850.000,00 55.000.000,00 544.650.000,00 891.500.000,00 3 unit4.07 . 4.07.1 . 08

544.650.000,00 891.500.000,00 16.800.000,00 472.850.000,00 55.000.000,00 smdPemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

8 kegiatan4.07 . 4.07.1 . 08 . 02


Pemerintah Daerah

0,00 877.480.000,00 0,00 877.480.000,00 515.000.000,00 81 %4.07 . 4.07.1 . 09

807.180.000,00 340.000.000,00 0,00 807.180.000,00 0,00 smdKoordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah

Daerah

130 orang4.07 . 4.07.1 . 09 . 01

70.300.000,00 175.000.000,00 0,00 70.300.000,00 0,00 smd , luarPrvPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11 orang4.07 . 4.07.1 . 09 . 02



Pemerintahan

0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 211.000.000,00 79 BB4.07 . 4.07.1 . 10

31.000.000,00 79.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 bpn , smd ,

luarPrv

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran 10 dokumen4.07 . 4.07.1 . 10 . 01

21.500.000,00 132.000.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 bpn , smd ,

luarPrv

Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi


23 laporan4.07 . 4.07.1 . 10 . 02

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

72.450.000,00 253.620.000,00 0,00 326.070.000,00 330.000.000,00 80 %4.07 . 4.07.1 . 23

106.550.000,00 165.000.000,00 24.050.000,00 82.500.000,00 0,00 smdPengembangan teknologi informasi kelitbangan 80 %4.07 . 4.07.1 . 23 . 02

219.520.000,00 165.000.000,00 48.400.000,00 171.120.000,00 0,00 bpnRakorda Kelitbangan 100 %4.07 . 4.07.1 . 23 . 03

Program Litbang Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

66.600.000,00 278.400.000,00 0,00 345.000.000,00 550.000.000,00 80 %4.07 . 4.07.1 . 41

250.000.000,00 250.000.000,00 66.600.000,00 183.400.000,00 0,00 smdLitbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1 Laporan4.07 . 4.07.1 . 41 . 01

95.000.000,00 300.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 smdPenelitian mandiri bidang Ekonomi dan

Pembangunan

6 laporan4.07 . 4.07.1 . 41 . 02



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi 0,00 326.000.000,00 0,00 326.000.000,00 450.000.000,00 80 %4.07 . 4.07.1 . 47

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 smdLitbang Bidang Inovasi dan Teknologi 1 Laporan4.07 . 4.07.1 . 47 . 01

76.000.000,00 200.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 smdPenelitian mandiri bidang Inovasi dan Teknologi 1 Laporan4.07 . 4.07.1 . 47 . 02

Program Litbang Bidang Sosial dan

Pemerintahan

89.600.000,00 280.400.000,00 0,00 370.000.000,00 410.000.000,00 80 %4.07 . 4.07.1 . 48

250.000.000,00 250.000.000,00 89.600.000,00 160.400.000,00 0,00 smdLitbang Bidang Sosial dan Pemerintahan 1 Laporan4.07 . 4.07.1 . 48 . 01

120.000.000,00 160.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 mah , smdPenelitian mandiri bidang Sosial dan Pemerintahan 6 laporan4.07 . 4.07.1 . 48 . 02

547.850.000,00 3.632.259.360,00 55.000.000,00 4.235.109.360,00 4.400.000.000,00 Jumlah

NIP . 19611015 198811 1002


Plt. Kepala Balitbangda Prov. Kaltim

Drs. Elto, M.Si





RKA SKPD


Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.935.912.500,00 1.953.536.680,00 0,00 6.889.449.180,00 6.676.777.500,00 80 %4.04 . 4.04.2 . 07

6.889.449.180,00 6.676.777.500,00 4.935.912.500,00 1.953.536.680,00 0,00 smdPelaksanaan Administrasi Perkantoran 15 dokumen4.04 . 4.04.2 . 07 . 01


Aparatur

0,00 568.740.500,00 1.197.728.000,00 1.766.468.500,00 1.780.136.000,00 80 %4.04 . 4.04.2 . 08

1.172.268.500,00 1.521.836.000,00 0,00 174.540.500,00 997.728.000,00 smdPenyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

27 unit4.04 . 4.04.2 . 08 . 01

594.200.000,00 258.300.000,00 0,00 394.200.000,00 200.000.000,00 smdPemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

38 Unit4.04 . 4.04.2 . 08 . 02


Pemerintah Daerah

0,00 5.115.000.000,00 0,00 5.115.000.000,00 2.123.450.000,00 80 %4.04 . 4.04.2 . 09

2.852.000.000,00 1.970.000.000,00 0,00 2.852.000.000,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah ,

psr , ppu ,

bpn , bt


Daerah

105 orang4.04 . 4.04.2 . 09 . 01

2.263.000.000,00 153.450.000,00 0,00 2.263.000.000,00 0,00 smdPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 105 orang4.04 . 4.04.2 . 09 . 02

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

11.057.532.000,00 10.619.606.500,00 176.400.000,00 21.853.538.500,00 18.359.169.000,00 80 %4.04 . 4.04.2 . 17

622.000.000,00 458.580.000,00 0,00 622.000.000,00 0,00 smdPenyusunan analisa standar belanja 1 dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 01

2.035.000.000,00 2.595.000.000,00 1.250.000.000,00 785.000.000,00 0,00 smdPenyusunan rancangan peraturan daerah tentang

APBD

2 dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 06

1.635.784.000,00 2.313.999.000,00 1.148.832.000,00 486.952.000,00 0,00 smdPenyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

2 pergub4.04 . 4.04.2 . 17 . 07

798.532.000,00 620.850.000,00 360.000.000,00 438.532.000,00 0,00 smdPenyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

6 dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 10

900.800.000,00 656.250.000,00 412.800.000,00 488.000.000,00 0,00 smdPenyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1 dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 11

911.000.000,00 408.720.000,00 150.000.000,00 761.000.000,00 0,00 smdSosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan

keuangan daerah

3 dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 14

720.600.000,00 679.200.000,00 541.200.000,00 128.000.000,00 51.400.000,00 smdImplementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur

3 dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 20

1.062.000.000,00 804.762.500,00 608.000.000,00 454.000.000,00 0,00 smdRekonsiliasi Keuangan Daerah 12 dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 24



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

951.600.000,00 818.600.000,00 466.800.000,00 484.800.000,00 0,00 smdPengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan

Penyertaan Modal

500 dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 26

1.524.150.000,00 1.015.650.000,00 890.400.000,00 633.750.000,00 0,00 smdPeningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 12 dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 28

300.000.000,00 150.000.000,00 241.200.000,00 58.800.000,00 0,00 smdPengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan

Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

282 dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 29

1.007.800.000,00 1.165.700.000,00 595.200.000,00 362.600.000,00 50.000.000,00 smdPeningkatan Manajemen Pengelolaan

Perbendaharaan dan Kas Daerah

10000 Berkas4.04 . 4.04.2 . 17 . 35

1.940.975.000,00 1.622.000.000,00 1.126.500.000,00 814.475.000,00 0,00 smdPeningkatan Manajemen Pengelolaan

Perbendaharaan

10000 Berkas4.04 . 4.04.2 . 17 . 37

1.218.600.000,00 510.500.000,00 680.000.000,00 463.600.000,00 75.000.000,00 smdPengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten /

Kota

12 dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 39

848.500.000,00 700.000.000,00 480.000.000,00 368.500.000,00 0,00 smdPeningkatan manajemen aset/barang daerah 6 dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 42

2.570.000.000,00 2.630.000.000,00 856.000.000,00 1.714.000.000,00 0,00 smdPengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang

Milik Daerah

1 dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 43

518.000.000,00 364.000.000,00 271.400.000,00 246.600.000,00 0,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah ,

psr , ppu ,

bpn , bt

Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD 50 dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 44

1.588.197.500,00 845.357.500,00 539.200.000,00 1.048.997.500,00 0,00 smdMonitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD 12 dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 46

700.000.000,00 0,00 440.000.000,00 260.000.000,00 0,00 smdPenyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD 0 Dokumen4.04 . 4.04.2 . 17 . 47

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan kabupaten/kota

1.142.500.000,00 831.875.000,00 0,00 1.974.375.000,00 2.345.587.500,00 80 %4.04 . 4.04.2 . 18

425.000.000,00 435.000.000,00 240.000.000,00 185.000.000,00 0,00 smdEvaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD

kabupaten/kota

20 dokumen4.04 . 4.04.2 . 18 . 01

375.000.000,00 385.000.000,00 224.000.000,00 151.000.000,00 0,00 smdEvaluasi rancangan peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD kabupaten/kota

20 dokumen4.04 . 4.04.2 . 18 . 02

150.000.000,00 250.000.000,00 105.000.000,00 45.000.000,00 0,00 smdEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota

10 dokumen4.04 . 4.04.2 . 18 . 07

160.000.000,00 260.000.000,00 105.000.000,00 55.000.000,00 0,00 smdEvaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD

Kab/Kota

10 dokumen4.04 . 4.04.2 . 18 . 08

523.000.000,00 323.000.000,00 357.500.000,00 165.500.000,00 0,00 smdPembinaan dan Fasilitasi APBD Kabupaten/ Kota 10 dokumen4.04 . 4.04.2 . 18 . 09

341.375.000,00 692.587.500,00 111.000.000,00 230.375.000,00 0,00 smdPengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil

Pajak Provinsi

12 dokumen4.04 . 4.04.2 . 18 . 11


Daerah

1.591.850.000,00 3.368.223.000,00 850.000.000,00 5.810.073.000,00 16.074.800.000,00 80 %4.04 . 4.04.2 . 22

4.001.073.000,00 14.349.500.000,00 1.126.050.000,00 2.425.023.000,00 450.000.000,00 smdPersertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah 1 dokumen4.04 . 4.04.2 . 22 . 01

848.700.000,00 765.300.000,00 6.200.000,00 442.500.000,00 400.000.000,00 smdRehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan 1 dokumen4.04 . 4.04.2 . 22 . 04

960.300.000,00 960.000.000,00 459.600.000,00 500.700.000,00 0,00 smdPenghapusan, Penilaian, Penjualan dan Peyusunan

Regulasi Pengelolaan Aset Daerah

5 dokumen4.04 . 4.04.2 . 22 . 05

18.727.794.500,00 22.456.981.680,00 2.224.128.000,00 43.408.904.180,00 47.359.920.000,00 Jumlah



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

NIP . 19640519 198503 1 001


Kepala BPKAD Prov. Kaltim

M. Sa'duddin, Ak, CA, QIA, CFrA, CRMP





RKA SKPD


Urusan Pemerintahan : 4 . 06 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Organisasi : 4 . 06 . 01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 4 . 06 . 01 . 01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941




Aparatur

52.125.000,00 2.841.471.264,00 3.454.718.160,00 6.348.314.424,00 4.859.144.000,00 4 unit4.06 . 4.06.1 . 08

3.728.143.056,00 2.179.572.000,00 32.400.000,00 241.024.896,00 3.454.718.160,00 smdPenyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

100 %4.06 . 4.06.1 . 08 . 01

2.620.171.368,00 2.679.572.000,00 19.725.000,00 2.600.446.368,00 0,00 smdPemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

100 %4.06 . 4.06.1 . 08 . 02


Pemerintah Daerah

0,00 710.625.000,00 0,00 710.625.000,00 1.779.572.000,00 91 %4.06 . 4.06.1 . 09


Daerah

50 kegiatan4.06 . 4.06.1 . 09 . 01

105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00 0,00 smdPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 orang4.06 . 4.06.1 . 09 . 02



Pemerintah Daerah

62.520.000,00 554.800.576,00 0,00 617.320.576,00 1.809.144.000,00 78 Nilai4.06 . 4.06.1 . 10




11 Dokumen4.06 . 4.06.1 . 10 . 02

Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan

Kelembagaan

377.500.000,00 1.723.136.000,00 15.000.000,00 2.115.636.000,00 1.976.859.000,00 75 %4.06 . 4.06.1 . 15

971.436.000,00 752.276.000,00 135.100.000,00 836.336.000,00 0,00 smdPengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang

Kompetensi

18 orang4.06 . 4.06.1 . 15 . 02

686.850.000,00 721.746.000,00 118.600.000,00 568.250.000,00 0,00 smdSertifikasi Kompetensi 267 orang4.06 . 4.06.1 . 15 . 03

457.350.000,00 502.837.000,00 123.800.000,00 318.550.000,00 15.000.000,00 smdPengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama 11 Dokumen4.06 . 4.06.1 . 15 . 04

Program Pengembangan Kompetensi Teknis 1.251.980.000,00 4.324.865.000,00 0,00 5.576.845.000,00 5.114.000.000,00 15 %4.06 . 4.06.1 . 16

1.072.970.000,00 1.449.000.000,00 265.850.000,00 807.120.000,00 0,00 smd , luarPrvPengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan

Jabatan Administrasi

920 orang4.06 . 4.06.1 . 16 . 01



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

2.259.525.000,00 1.439.000.000,00 377.120.000,00 1.882.405.000,00 0,00 smd , luarPrvPengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi 450 Orang4.06 . 4.06.1 . 16 . 02

1.390.100.000,00 1.326.000.000,00 378.250.000,00 1.011.850.000,00 0,00 smd , luarPrvPengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi

Perangkat Daerah Penunjang

390 Orang4.06 . 4.06.1 . 16 . 03

252.200.000,00 200.000.000,00 72.240.000,00 179.960.000,00 0,00 smd , luarPrvPengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan

Jabatan Administrasi (Kontribusi)

100 orang4.06 . 4.06.1 . 16 . 04

497.940.000,00 500.000.000,00 129.360.000,00 368.580.000,00 0,00 smd , luarPrvPengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi

(Kontribusi)

100 orang4.06 . 4.06.1 . 16 . 05

104.110.000,00 200.000.000,00 29.160.000,00 74.950.000,00 0,00 smd , luarPrvPengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi

Perangkat Daerah Penunjang (Kontribusi)

100 orang4.06 . 4.06.1 . 16 . 06

Program Pengembangan Kompetensi Manajerial

dan Fungsional

1.201.425.000,00 8.663.630.500,00 0,00 9.865.055.500,00 5.853.565.000,00 60 %4.06 . 4.06.1 . 17

4.193.170.000,00 3.153.565.000,00 496.200.000,00 3.696.970.000,00 0,00 smdPengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan

Prajabatan

40 orang4.06 . 4.06.1 . 17 . 03

1.844.000.500,00 2.000.000.000,00 105.100.000,00 1.738.900.500,00 0,00 smdPengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan

Jabatan Tinggi

190 orang4.06 . 4.06.1 . 17 . 04

653.165.000,00 700.000.000,00 122.925.000,00 530.240.000,00 0,00 smdPengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional 160 orang4.06 . 4.06.1 . 17 . 05

2.974.720.000,00 0,00 457.200.000,00 2.517.520.000,00 0,00 smd , luarPrvPengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan

Prajabatan (Kontribusi)

320 orang4.06 . 4.06.1 . 17 . 06

200.000.000,00 0,00 20.000.000,00 180.000.000,00 0,00 smdPengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan

Jabatan Tinggi (Kontribusi)

4.06 . 4.06.1 . 17 . 07

3.697.100.000,00 22.881.960.840,00 3.469.718.160,00 30.048.779.000,00 27.571.856.000,00 Jumlah

NIP . 196302161988031008


PLT. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

DR. IR. H. M. ASWIN, M.M





RKA SKPD


Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941


1.989.910.

Documents

RENCANAKERJADANANGGARAN … 2020.pdf · 2021. 1. 12. · Tahun Anggaran : 2020 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN