RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, indikator kinerja, …

86

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Jawa Timur diorientasikan terhadap sasaran yang

diharapkan dapat dicapai dalam periode 2014 - 2019. Rencana

program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan bertujuan

mengembangkan sistem administrasi yang efektif dan efisien

dengan dukungan regulasi daerah serta SDM kearsipan yang

profesional. Program ini diarahkan pada peningkatan kuantitas

dan kualitas standar operasional prosedur penyelenggaraan

kearsipan dinamis dan statis, peningkatan kuantitas dan perbaikan

kualitas dan kesejahteraan arsiparis dan sumber daya manusia

bidang kearsipan di setiap SKPD Pemerintah Provinsi, perbaikan

manajemen kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur, pengawasan, supervisi kearsipan. Kegiatan yang

mendukung Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

adalah sebagai berikut :

1) Menyusun/Menyempurnakan Peraturan/ Pedoman Standar

Pelaksanaan Kearsipan

2) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam rangka

Bimbingan Teknis Kearsipan

3) Pembinaan / Orientasi Tata Kearsipan

4) Pemasyarakatan Kearsipan

5) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka

Kearsipan

6) Pengawasan Kearsipan

7) Penilaian Kinerja Arsiparis

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif

87

Dengan indikator program :

- Jumlah SKPD Yang Menerapkan Arsip Secara baku

- Jumlah SDM Kearsipan terlatih

- Jumlah Peserta Pendidikan Kearsipan

- Jumlah Publikasi Kearsipan

- Jumlah OPD yang dilakukan Pengawasan

- Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku

- Jumlah Penetapan Angka Kredit Arsiparis

- Jumlah Arsiparis Yang Bersertifikasi

2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip

Daerah

Program penyelamatan arsip dan pelestarian dokumen /arsip

daerah bertujuan untuk penyelamatan arsip baik fisik maupun

informasi, yang berasal dari SKPD Pemprov Jatim, BUMN/BUMD,

Swasta, Ormas/Orsospol, dan Perorangan, sehingga arsip dapat

didayagunakan untuk kepentingan generasi mendatang.

Program ini diarahkan pada pengumpulan atau akuisisi arsip,

pengolahan, pemeliharaan, perawatan, pelestaraian arsip-arsip

yang bernilaiguna tinggi pada SKPD Pemerintah Provinsi, BUMD

Pemerintah Provinsi, organisasi sosial politik, organisasi

kemasyarakatan, swasta maupun perorangan sedini mungkin

yang kelak berguna bagi kepentingan sejarah maupun generasi

mendatang untuk menghindari kehilangan dan kerusakan arsip-

arsip atau informasi yang terekam di dalamnya. Kegiatan yang

mendukung Program Penyelamatan Arsip dan Pelestarian

Dokumen / Arsip Daerah adalah sebagai berikut :

1) Penduplikatan Dokumen / Arsip Daerah dalam bentuk

Informatika

2) Akuisisi Arsip Statis / Permanen dari Instansi Pemerintah,

Swasta dan Perorangan

3) Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip Statis

88

4) Penyusutan Arsip Inaktif

5) Pengolahan Arsip Inaktif

6) Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Inaktif


- Jumlah Arsip yang menjadi bahan informasi

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Kearsipan

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan

bertujuan meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi

kearsipan dari dan untuk masyarakat. Program ini diarahkan pada

pelayanan dua arah, yaitu pelayanan dan pemasyarakatan

kepada SKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai

unit jaringan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

Jawa Timur dan pelayanan serta pemasyarakatan kepada

organisasi sosial politik, pesantren, sekolah-sekolah/perguruan

tinggi, organisasi kemasyarakatan, pers, publik, baik dalam bentuk

apresiasi, pemberian penghargaan, pemberian layanan jasa

kearsipan maupun layanan informasi arsip. Kegiatan yang

mendukung Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Kearsipan adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

2) Sosilisasi Kearsipan

3) Pelayanan Informasi Kearsipan


- Jumlah pengguna layanan informasi dan jasa kearsipan

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan

89

4. Program Penyelamatan, Pendayagunaan dan Pelayanan Arsip

Program penyelamatan, pendayagunaan dan pelayanan arsip

bertujuan untuk penyelamatan arsip baik fisik maupun informasi,

yang berasal dari SKPD Pemprov Jatim, BUMN/BUMD, Swasta,

Ormas/Orsospol, dan Perorangan, sehingga arsip dapat

didayagunakan untuk kepentingan generasi mendatang.

Program ini diarahkan pada pengumpulan atau akuisisi arsip,

pengolahan, pemeliharaan, perawatan, pelestaraian arsip-arsip

yang bernilaiguna tinggi pada SKPD Pemerintah Provinsi, BUMD

Pemerintah Provinsi, organisasi sosial politik, organisasi

kemasyarakatan, swasta maupun perorangan sedini mungkin

yang kelak berguna bagi kepentingan sejarah maupun generasi

mendatang untuk menghindari kehilangan dan kerusakan arsip-

arsip atau informasi yang terekam di dalamnya. Kegiatan yang

mendukung Program Penyelamatan, Pendayagunaan dan

Pelayanan Arsip adalah sebagai berikut :

1) Penilaian, Penyusutan, Akuisisi, dan Pengolahan Arsip

2) Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip

3) Pengolahan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD)

4) Layanan Kearsipan


- Jumlah Arsip yang diakuisisi

- Jumlah Arsip yang diolah

- Jumlah Arsip yang direstorasi

- Jumlah Arsip yang dialihmediakan

- Jumlah Informasi Arsip statis yang dientry

- Jumlah Pengguna Arsip

- Jumlah Pengunjung Wisata Arsip

90

5. Program Pengembangan Penyelenggaraan Kearsipan

Program pengembangan penyelenggaraan kearsipan bertujuan

menyusun dan mengembangkan kajian di bidang kearsipan dan

meningkatkan kerjasama di bidang kearsipan. Program ini

diarahkan untuk pencapaian tujuan didalam menyelenggarakan

perumusan kebijakan teknis kearsipan yang meliputi kebijakan

pengelolaan arsip, kebijakan pembinaan kearsipan, kebijakan

sumber daya kearsipan dan kebijakan didalam melakukan

kerjasama dibidang kearsipan. Kegiatan yang mendukung

Program Pengembangan Penyelenggaraan Kearsipan adalah

sebagai berikut :

1) Pengkajian, Pengembangan Kearsipan

2) Kerjasama Kearsipan


- Jumlah Peraturan Kearsipan yang Ditetapkan

- Jumlah Kajian Yang Dihasilkan

- Jumlah Kerjasama Kearsipan

6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan bertujuan untuk mengembangkan budaya baca,

Sastra Indonesia dan Sastra Daerah di Provinsi Jawa Timur.

Adapun segmen yang dituju adalah peserta didik dan masyarakat

luas, terutama masyarakat yang tinggal di lingkungan marginal.

Hal ini dilakukan untuk membangun masyarakat marginal, agar

menjadi masyarakat yang berpengetahuan, berbudaya dan

mandiri. Program ini diarahkan pada pengembangan, publikasi

dan sosialisasi minat dan budaya baca, penyediaan bahan

pustaka, pembinaan SDM dan perpustakaan di Jawa Timur.

Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

91

1) Pengembangan Minat dan Budaya Baca

2) Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat

Baca di Daerah

3) Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

5) Penyedian Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

6) Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur


Penyuluhan dan Pengembangan Budaya Baca


Pengelolaan Perpustakaan


Sosialisasi dan Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan Baca

Masyarakat

10) Konservasi Koleksi dan Deposit


- Indeks Minat Baca masyarakat Jawa Timur

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan

7. Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan

Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan bertujuan

untuk melakukan pengembangan jumlah perpustakaan di Jawa

Timur melalui kegiatan pembentukan perpustakaan desa di

seluruh Jawa Timur, Melakukan pembinaan pendidikan

kemasyarakatan produktif terhadap petugas pengelola

perpustakaan dan penilaian kinerja terhadap fungsional

pustakawan, serta melakukan kerjasama kepada semua jenis

perpustakaan yang ada di Jawa Timur.

Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan dan

Pembinaan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

11) Pengembangan Perpustakaan di Jawa Timur

92

12) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka

Pengelolaan Perpustakaan

13) Kerjasama Perpustakaan

14) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan


- Jumlah Perpustakaan PKK Desa/Kelurahan Yang Dibentuk

- Jumlah Penetapan Angka Kredit Pustakawan

- Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan PKK Desa/Kelurahan

Yang Dilatih

- Jumlah Kerjasama Perpustakaan Yang Ditindaklanjuti

8. Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan

Perpustakaan

Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

bertujuan untuk melaksanakan tugas pengelolaan bahan

perpustakaan melalui kegiatan identifikasi, pengumpulan,

pengolahan, penyimpanan, alih media dan pelestarian serta

pengelolaan karya cetak dan karya rekam. Kegiatan yang

mendukung Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan

Perpustakaan adalah sebagai berikut :

1) Pengelolaan Koleksi Deposit

2) Pengembangan Koleksi Muatan Lokal dan Budaya Etnis

3) Akuisisi dan Alihmedia

4) Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan


- Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Yang Terhimpun

- Jumlah Koleksi Muatan Lokal

- Jumlah Informasi Terseleksi Muatan Lokal

- Jumlah Koleksi Literatur Sekunder

- Jumlah Penambahan Koleksi Perpustakaan

93

- Jumlah Koleksi Digital

- Jumlah Koleksi Perpustakaan Yang Terolah

- Jumlah Koleksi Perpustakaan Yang Dikonservasi

- Jumlah Naskah Kuno Yang Terdata

9. Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan

Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan bertujuan

untuk untuk mengembangkan budaya baca, Sastra Indonesia dan

Sastra Daerah di Provinsi Jawa Timur. Adapun segmen yang

dituju adalah peserta didik dan masyarakat luas, terutama

masyarakat yang tinggal di lingkungan marginal. Hal ini dilakukan

untuk membangun masyarakat marginal, agar menjadi

masyarakat yang berpengetahuan, berbudaya dan mandiri.

Kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Mutu Layanan

Perpustakaan adalah sebagai berikut :

1) Pengembangan Minat dan Budaya Baca

2) Pelayanan Ekstensi

3) Pengembangan Sistem Layanan Perpustakaan Digital

4) Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca


- Jumlah Pemustaka di Jawa Timur

- Jumlah Buku Yang Dipinjam

- Jumlah Pelayanan Ekstensi

- Jumlah Perpustakaan Yang Terotomasi

- Jumlah Promosi dan Publikasi

- Jumlah Pelayanan Mobil Dongeng Keliling

94

5.2 . INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

5.2.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja suatu

organisasi dalam suatu kurun waktu tertentu. Untuk itu, indikator

kinerja harus direncanakan sesuai dengan kondisi faktual organisasi

sehingga memungkinkan organisasi mencapainya.

Untuk mengukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

Jawa Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014 –

2019, maka indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

direncanakan sebagai berikut :

Program Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

pada Awal RPJMD

(Tahun 0)

Capaian Kinerja Program

2015 2016 2017 2018 2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Target Target Target Target Target Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di SKPD

100 120 120 120 150 150 760

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku

9 10 10 10 0 0 39

Jumlah Bimbingan & Konsultasi OPD

47 0 0 0 47 47 47

Jumlah OPD Yang Dilkukan Pengawasan

47 0 0 0 47 47 47

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah arsip yang menjadi bahan informasi

76 6 6 6 0 0 94

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Layanan Jasa Kearsipan 77,70 77,85 78 78,10 0 0 78,10

Program Penyelamatan, Pendayagunaan dan Pelayanan Arsip

Jumlah Arsip Yang Diakuisisi

51.489 0 0 0 1500 1500 54.489

Jumlah Arsip Yang

Dipelihara 51.489 0 0 0 25.744 25.744 51.489

Jumlah Pengunjung Arsip 3.738 0 0 0 3500 3500 10.738

Program Pengembangan Penyelenggaraan Kearsipan

Jumlah Peraturan/Pedoman

Yang Ditetapkan 15 0 0 0 4 4 19

95

Jumlah Kerjasama

Kearsipan 5 0 0 0 6 6 17

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Indeks Minat dan Budaya Baca

57 58 60 62 64 66 66

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan

Perpustakaan 78,30 78,35 78,40 78,45 78,50 78,55 78,55

Program Pengembangan dan

Pembinaan Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan PKK Desa/Kel Yang Dibentuk

2.359 0 0 0 100 100 2.559

Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan Yang Dilatih

3000 0 0 0 200 200 3400

Jumlah Kerjasama Perpustakaan Yang

Dilanjuti 6 0 0 0 6 6 18

Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan

Perpustakaan

Jumlah Karya Cetak/Rekam

1211 0 0 0 900 900 3.011

Jumlah Koleksi

Perpustakaan Yang Terolah

444.843 0 0 0 3000 3000 450.843

Program Peningkatan Mutu

Layanan Perpustakaan

Jumlah Pemustaka di Jawa Timur

4.376.208 0 0 0 4.510.0

00 4.510.0

00 13.396.208

Jumlah Pelayanan

Ekstensi 50 0 0 0 48 48 146

Jumlah Perpustakaan

Yang Terotomasi 50 0 0 0 60 75 185

Jumlah Pelayanan Mobil

Dongeng Keliling 137 0 0 0 94 94 325

96

5.2.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk

kurun waktu tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat, Pengguna Arsip, Pemustaka;

b. Instansi Pemerintah, BUMN/D, Swasta, Perguruan Tinggi, SMU /

SMK;

c. Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Sosial Politik ;

d. SDM Pengelola Kearsipan / Arsiparis;

e. SDM Pengelola Perpustakaan / Pustakawan ;

f. Arsip Tekstual dan Arsip Media Baru ;

g. Semua jenis Perpustakaan ;

h. Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota

i. Kelurahan dan Desa

5.3 . PENDANAAN INDIKATIF

Keberhasilan suatu rencana kerja sangat bergantung pada anggaran

yang tersedia. Untuk menunjang keberhasilan rencana kerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan untuk kurun waktu tahun 2014 – 2019,

maka rencana pendanaannya sebagai berikut :

97

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun

Awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penanggung Jawab

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(17)

1 24 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.871.000.000 8.107.130.000 8.350.343.900 0 0 24.328.473.900

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Prosentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

100

0 0 0 100 1.421.410.000 100 1.562.713.000

2.984.123.000

1 24 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.125.000.000 2.188.750.000 2.254.412.500 0 0 6.568.162.500

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

50

0 0 0 50 2.625.000.000 50 3.465.000.000

6.090.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

200

0 0 0 200 1.173.188.000 100 1.290.506.000

2.463.694.000

1 24 03 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.304.000.000 1.343.120.000 1.383.413.600 0 0 4.030.533.600

98

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

0 0 0 1.207.041.000 1.290.506.000

2.497.547.000

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jumlah Konsultasi

50 kali

0 0 0 50 360.000.000 50 350.000.000

710.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal ; Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

30 Orang

0 0 0 30 847.041.000 30 756.454.000

1.603.495.000

1 24 04 Program Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah

339.000.000 349.170.000 359.645.100 671.957.000 615.961.000

2.335.733.100

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dokumen Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jatim yang tersusun

0 0 0 180.000.000 162.500.000

342.500.000

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Dokumen Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jatim yang tersusun

0 0 0 350.957.000 328.461.000

679.418.000

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

0 0 0 141.000.000 125.000.000

266.000.000

1 Urusan Wajib

99

1 24 Kearsipan

Badan Perpustakaan dan

Kearsipan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) serta profesinalisme pelayanan publik

Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal

Pengelolaan Arsip secara Baku

1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Jumlah SDM Pengelola Kearsipan

100 120 1.850.000.000 120 2.035.000.000 120 2.238.500.000 120 539.000.000 120 706.700.000

700 7.369.200.000

SDM Pengelola Kearsipan

Jumlah SKPD yang Menerapkan Arsip Secara Baku

Menyusun / Menyempurnakan peraturan pedoman standar pelaksanaan kearsipan

Jumlah draft peraturan kearsipan dan laporan hasil kajian

7 4 250.000.000 4 275.000.000 4 302.500.000 0 0 12 827.500.000

Pembinaan / Orientasi Tata Kearsipan


9 10 250.000.000 10 495.000.000 10 551.500.000 0 0 30 1.296.500.000

Jumlah SDM Kearsipan terlatih ; Jumlah Bimbingan dan Konsultasi

300 org, 47 OPD

0 0 0 300 org, 47 OPD

144.320.000 300 org, 47 OPD

174.500.000

300 org, 47 OPD

Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis

Jumlah Penilaian angka kredit arsiparis

49 35 200.000.000 40 220.000.000 45 242.000.000 0 0 55 662.000.000

Penilaian Kinerja Arsiparis

Jumlah Penetapan Angka Kredit Arsiparis ; Jumlah Arsiparis Bersertifikasi

- (45 arsiparis); - (20 arsiparis)

0 0 0 - (45 arsiparis); - (20

arsiparis)

77.000.000 - (45 arsiparis); - (20

arsiparis)

100.000.000

- (45 arsiparis); - (20

arsiparis)

177.000.000

Pengawasan Kearsipan Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan

47 0 0 0 47 66.880.000 47 102.000.000

47 168.880.000

100

Pemasyarakatan Kearsipan

Jumlah Peserta Sosialisasi Kearsipan ; Jumlah Publikasi Kearsipan

- (150 orang); - (10 kali) 0 0 0

150 org ; 10 kali 110.000.000

150 org ; 10 kali

160.000.000

150 org ; 10 kali

270.000.000

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Bintek Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Pemilu

Jumlah SDM Pengelola Arsip Pemilu

358 100 250.000.000 120 275.000.000 140 302.500.000 0 0 0 0 718 827.500.000

Pendidikan Kemasyarakatan

Jumlah Peserta Pendidikan Kearsipan

110 org 0 0 0 110 org 140.800.000 110 org 170.200.000

110 org 311.000.000

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Arsip

Jumlah SDM Pengelola Kearsipan SKPD

120 340.000.000 120 380.000.000 0 0 0

1 24 16 Program Penyelamatan, Pendayagunaan dan Pelayanan Arsip

Jumlah Arsip yang menjadi bahan informasi

76 daftar inventaris

6 daftar inventar

is

2.500.000.000 6 daftar inventar

is


is


is

581.496.000 6 daftar inventar

is

725.000.000

106 daftar

inventaris

9.581.496.000

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Jumlah Arsip Statis yang dialihmediakan

2.500 350.000.000 385.000.000 423.500.000 0 0 1.158.500.000

Akuisisi Arsip statis /Permanen dari Badan Pemerintah Swasta dan Perorangan

Jumlah Arsip yang Diakuisisi

3.000 750.000.000 825.000.000 907.500.000 0 0 2.482.500.000

Jumlah Arsip yang Diolah


6 6 6 6

Pemeliharaan dan Pengamanan arsip statis

Jumlah Arsip Statis yang dipelihara

400.000.000 440.000.000 484.000.000 0 0 1.324.000.000

Penyusutan Arsip Inaktif Jumlah Arsip Inaktif yang Disusutkan

10.000 400.000.000 10.500 440.000.000 11.000 484.000.000 11.500 0 0 1.324.000.000

101

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik

Pengolahan Arsip Inaktif

Jumlah Arsip Inaktif yang Diolah

45.000 30.000 300.000.000 30.000 330.000.000 30.000 363.000.000 30.000 0 0 993.000.000

Pengamanan Arsip Pemilu

Jumlah Arsip Pemilu yang Diakuisisi

5.000 1.000 300.000.000 1.000 330.000.000 1.000 363.000.000 0 0 8.000 993.000.000

Penilaian, Penyusutan, Akuisisi dan Pengolahan Arsip

Jumlah arsip yang diakuisisi

3.000 0 0 0 1.500 198.000.000 1.500 250.000.000

3.000 439.000.000

Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip

Jumlah arsip yang direstorasi ; Jumlah arsip yang dialihmediakan

- (3500 Lembar); -

(23000 Lembar)

0 0 0 3.500 216.000.000 23.000 250.000.000

26.500 466.000.000

Pengolahan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD)

Jumlah informasi arsip statis yang di entry

5.000 0 0 0 2.500 37.496.000 2.500 60.000.000 5.000 97.496.000

Layanan Kearsipan Jumlah pengguna arsip ; Jumlah pengunjung wisata arsip

- (2000 Orang); -

(1500 Orang)

0 0 0 2000 orang

130.000.000 1500 orang

165.000.000

3.500 295.000.000

24 Program Pengembangan Penyelenggaraan Kearsipan

102

Pengkajian, Pengembangan

Kearsipan

Jumlah peraturan / pedoman yang

ditetapkan ; Jumlah kajian yang

dihasilkan

5 Peraturan dan 2 kajian

0 0 0 2 Peraturan dan 1

kajian

306.900.000 3 Peraturan dan 1

Kajian

337.590.000

5 Peraturan dan 2

kajian

644.490.000

Kerjasama Kearsipan Jumlah Kerjasama Kearsipan

6 Kerjasama 0 0 0 3 Kerjasama

220.000.000 3 Kerjasama

242.000.000

6 Kerjasama

462.000.000

Indeks Kepuasan

Masyarakat

1 24 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

Jumlah Pengguna Informasi Kearsipan

3000 3.100

1.400.000.000

3.200

1.540.000.000

3.300

1.694.000.000

3.400

1.863.400.000

3.500

2.049.740.000

3.500

8.547.140.000

IKM Layanan Jasa Kearsipan

77,70 77,85

78,00

78,10

78,20

78,25

78,25

Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Jumlah Naskah Sumber Arsip

400.000.000 440.000.000 484.000.000 532.400.000 585.640.000

2.442.040.000

Sosialisasi Kearsipan

Jumlah Kegiatan Sosialisasi

1.000 500 500.000.000 550 550.000.000 525 605.000.000 600 665.500.000 725 732.050.000

3.900 3.052.550.000

Pelayanan informasi kearsipan


77,70 77,85 500.000.000 78,00 550.000.000 78,10 605.000.000 78,20 665.500.000 78,25 732.050.000

78,25 3.052.550.000

Badan Perpustakaan dan

Kearsipan

Meningkatkan minat baca masyarakat

Meningkatnya minat baca masyarakat

Pengunjung Layanan Arsip

3.000 3.100 3.200 3.300 3.400 3.500 3.500

1 26 Perpustakaan

Indeks Minat Baca

1 23 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


57 58 8.000.000.000 60 8.800.000.000 62 9.680.000.000 64 7.258.500.000 66 8.568.684.000

66 42.307.184.000

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan

78,30 78,35 78,40 78,45 78,50 78,55 78,55 0

103

Jumlah pengunjung perpustakaan

1.250.000 pemustaka

1.375.000

1.512.500

1.663.750

1.830.125

2.000.000

2.000.000

pemustaka

Perbandingan Judul Buku dengan Koleksi Buku

1 : 4,5 1 : 5 1 : 5,5 1 : 6 1 : 6,5 1 : 7 1 : 7

Pengembangan minat dan budaya baca

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

1.250.000 pemustaka

1.375.000

600.000.000 1.512.500

660.000.000 1.663.750

726.000.000 0 0 2.000.000

1.986.000.000

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Didaerah

Jumlah buku 400.000.000 440.000.000 484.000.000 0 0 1.324.000.000

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Jumlah pameran yang diikuti

26 pameran

5 600.000.000 4 660.000.000 5 726.000.000 0 0 40 1.986.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan

2.456 perpustakaan

desa

20 1.700.000.000 20 1.870.000.000 20 2.057.000.000 0 0 2.556 5.627.000.000

Penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Jumlah Koleksi Buku yang di Perpustakaan Daerah

424.250 eksemplar

15.000 1.500.000.000 16.500 1.650.000.000 18.500 1.815.000.000 0 0 474.250 4.965.000.000

Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur

Jumlah Nomor Pokok Perpustakaan

2.446 NPP

200 600.000.000 200 660.000.000 200 726.000.000 0 0 3.446

Jumlah Perpustakaan PKK Desa/Kel. yang dibentuk ; Jumlah Penetapan Angka Kredit Pustakawan

- (100 Perpustakaan); - (45 Pustakawan)

0 0 0

- (100 Perpustakaan); - (45 Pustakawan)

5.406.000.000 - (100 Perpustakaan); - (45 Pustakawan)

6.569.296.000

11.975.296.000

104

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyuluhan dan Pengembangan Budaya Baca

Jumlah koleksi dibaca di tempat

2.000.000 pemustaka

2.200.000

600.000.000 2.420.000

660.000.000 2.662.000

726.000.000 0 0 0 1.986.000.000

IKM Layanan Perpustakaan

78,30 78,35 200.000.000 78,40 220.000.000 78,45 242.000.000 0 0 0,00 662.000.000

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pengelolaan Perpustakaan

Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan

2.456 orang

500 600.000.000 500 660.000.000 500 726.000.000 0 0 3.956 1.986.000.000

Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan PKK Desa/Kel. yang dilatih ; Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan yang dilatih

- (200 Orang); - (76 Orang)

0 0 0 - (200 Orang); - (76 Orang)

557.500.000 - (200 Orang); - (76 Orang)

800.000.000

1.357.500.000

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Sosialisasi dan Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan Baca Masyarakat

Jumlah anggota perpustakaan

70.451 20.000 600.000.000 20.000 660.000.000 20.000 726.000.000 0 0 130.451 1.986.000.000

Konservasi Koleksi dan Deposit

Jumlah koleksi yang dikonservasi

35.000 buku

10.000 600.000.000 10.000 660.000.000 10.000 726.000.000 0 0 65.000 1.986.000.000

Kerjasama Perpustakaan

Jumlah Kerjasama Perpustakaan yang ditindaklanjuti

6 Kerjasama 0 0 0 3 Kerjasa

ma

125.000.000 3 Kerjasa

ma

200.000.000

6 Kerjasa

ma

325.000.000

23 Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Pengelolaan Koleksi Deposit

Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam yang terhimpun

1800 item 0 0 0 1.800 125.000.000 1.800 300.000.000

425.000.000

105

Pengembangan Koleksi Muatan Lokal dan Budaya Etnis

Jumlah koleksi muatan lokal ; Jumlah informasi terseleksi muatan lokal ; Jumlah Koleksi Literatur Sekunder

- (50 Judul); - (110 entry); - (4250 entry)

0 0 0 - (50 Judul); - (110 entry); - (4250 entry)

245.000.000 - (50 Judul); - (110 entry); - (4250 entry)

69.388.000 314.388.000

Akuisisi dan Alih Media Jumlah Penambahan Koleksi Perpustakaan ; Jumlah Koleksi Digital

- (3000 eksemplar); - (1100 Entry)

0 0 0 3000 entry

500.000.000 1100 entry

495.000.000

995.000.000

Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Jumlah Koleksi Perpustakaan yang terolah ; Jumlah Koleksi Perpustakaan yang dikonservasi ; Jumlah Naskah Kuno yang terdata

- (3000 eksemplar); - (1100 eksemplar); - (60 Naskah)

0 0 0 3000 exp

300.000.000 1100 exp

135.000.000

435.000.000

23 Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Jumlah Pemustaka di Jawa Timur ; Jumlah Buku Yang Dipinjam

- (4510000 orang); - (2200000 eksemplar)

0 0 0 - (4510000 orang); - (2200000 eksemplar)

450.000.000 - (4510000 orang); - (2200000 eksemplar)

724.392.000

1.174.392.000

Pelayanan Ekstensi Jumlah Pelayanan Ekstensi

- (48 kali) - (48 kali)

180.000.000 - (48 kali)

90.000.000 270.000.000

106

Pengembangan Sistem Layanan Perpustakaan Digital

Jumlah Perpustakaan yang terotomasi

- (50 Perpustakaan)

0 0 0 - (50 Perpustakaan)

60.000.000 - (50 Perpustakaan)

50.000.000 110.000.000

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Jumlah Promosi dan Publikasi ; Jumlah Pelayanan Mobil Dongeng Keliling

- (30 kali); - (94 kali)

0 0 0 - (30 kali); - (94 kali)

285.000.000 - (30 kali); - (94 kali)

315.000.000

600.000.000

31.139.000.000 33.438.170.000 35.942.815.100 23.220.786.000 26.578.255.000

149.271.206.10

0

107

89

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR


Kode


Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)


Awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD

Penanggung Jawab



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

126 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

100 7.871.000.000 100 8.107.130.000 100 8.350.343.900 100 8.600.854.217 100 8.858.879.844 100 41.788.207.961

126 01 019 Peningkatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

100 7.871.000.000 100 8.107.130.000 100 8.350.343.900 100 8.600.854.217 100 8.858.879.844 100 41.788.207.961

Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran

100 100 100 100 100 100

126 02 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100 2.464.000.000 100 2.537.920.000 100 2.614.057.600 100 2.692.479.328 100 2.773.253.708 100 13.081.710.636

126 02 012 Penyediaan Peralatan

dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

4.687 50 1.125.000.000 50 1.188.750.000 50 1.254.412.500 50 1.320.078.000 50 1.391.406.221 4.937 6.279.646.721

Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD

100 100 100 100 100 100

126 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana yang dipelihara

32 32 1.339.000.000 32 1.349.170.000 32 1.359.645.100 32 1.372.401.328 32 1.381.847.487 32 6.802.063.915

90


Kode


Pembangunan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)


Awal


Penanggung Jawab



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Persentase peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana SKPD yang dipelihara

100 100 100 100 100 100

126 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase kesesuaian Sumber Daya Aparatur dengan kompetensi yang dibutuhkan

100 1.304.000.000 100 1.343.120.000 100 1.383.413.600 100 1.424.916.008 100 1.467.663.488 100 6.923.113.096

126 07 001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

100 304.000.000 100 313.120.0000 100 322.513.600 100 332.189.008 100 342.154.678 100 1.613.977.286

126 07 002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal

1.000.000.000 1.030.000.000 1.060.900.000 1.092.727.000 1.125.508.810 5.309.135.810

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal / non-formal sesuai dengan jabatannya (PP, Bendaharawan, dll)

100 100 100 100 100 100

126 08 Program

Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah

Jumlah Dokumen

50 5 339.000.000 5 349.170.000 5 359.645.100 5 370.434.453 5 381.547.487 75 1.799.797.040

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100 100 100 100 100 100

91


Kode


Pembangunan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)


Awal


Penanggung Jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

126 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan SKPD (RKA-RKPA, DPA-DPPA, Renja) yang tersusun

25 5 189.000.000 5 194.670.000 5 200.510.100 5 206.525.403 5 212.721.165 50 1.003426.668

126 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen Pelaporan (LAKIP, LPPD, Capaian Kinerja, LKPJ, Laporan Tahunan) yang tersusun

25 5 100.000.000 5 103.000.000 5 106.090.000 5 109.272.700 5 112.550.881 50 530.913.581

Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun

15 3 3 3 3 3 30

Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran

5 1 1 1 1 1 10

126 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah Update database SKPD

12 12 50.000.000 12 51.500.000 12 53.045.000 12 54.636.350 12 56.275.441 12 265.456.791

Jumlah SOP PDE yang tersusun

1 1 1 1 1 5

1

Urusan Wajib

5.750.000.000

6.325.000.000

6.957.500.000

7.653.250.000

8.418.575.000

35.104.325.000

.

124

Kearsipan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) serta profesinalisme pelayanan publik

Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal

SDM Pengelola Kearsipan

124 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Jumlah SDM Pengelola Kearsipan

100 120 1.850.000.000 120 2.035.000.000 120 2.238.500.000 120 2.462.350.000 120 2.708.585.000 700 11.294.435.000

Pengelolaan Arsip secara Baku

Jumlah SKPD yang Menerapkan Arsip Secara Baku

9 10 10 10 10 10 59

124 15 009 Menyusun / Menyempurnakan peraturan pedoman standar pelaksanaan kearsipan

Jumlah peraturan kearsipan dan laporan hasil kajian

7 4 250.000.000 4 275.000.000 4 302.500.000 4 332.750.000 5 366.025.000 28 1.526.275.000

92


Kode


Pembangunan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)


Awal



SKPD Penanggung

Jawab


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

124 15 013 Pembinaan / Orientasi Tata Kearsipan


9 10 250.000.000 10 495.000.000 10 551.500.000 10 630.650.000 10 713.715.000 59 2.640.865.000

124 15 017 Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis

Jumlah Penilaian angka kredit arsiparis

49 35 200.000.000 40 220.000.000 45 242.000.000 50 266.200.000 55 292.820.000 55 1.221.020.000

124 15 030 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Kearsipan

Jumlah Pengelola Kearsipan terlatih

1.317 300 900.000.000 130 770.000.000 130 840.000.000 130 900.000.000 130 970.000.000 2.137 4.380.000.000

124 15 032 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kearsipan

Jumlah SDM Pengelola Arsip Pemilu

358 100 250.000.000 120 275.000.000 140 302.500.000 160 332.750.000 180 366.025.000 1058 1.526.275.000

1 24 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Jumlah Arsip yang menjadi bahan informasi


6 daftar

inventaris

2.500.000.000 6 daftar

inventaris

2.750.000.000 6 daftar

inventaris

3.025.000.000 6 daftar

inventaris

3.327.500.000 6 daftar

inventaris

3.660.250.000 106 daftar

inventaris

15.262.750.000

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Jumlah Arsip Statis yang dialihmediakan

2.500 350.000.000 385.000.000 423.500.000 465.850.000 512.435.000 2.136.785.000

Akuisisi Arsip statis

/Permanen dari Dinas Pemerintah Swasta dan Perorangan

Jumlah Arsip yang Diakuisisi

3.000 750.000.000 825.000.000 907.500.000 998.250.000 1.098.075.000 4.578.825.000

Jumlah Arsip yang Diolah


6 6 6 6 6 106

Pemeliharaan dan Pengamanan arsip statis

Jumlah Arsip Statis yang dipelihara

800 M3 (Meter Kubik)

800 M3 (Meter Kubik)

400.000.000 800 M3 (Meter Kubik)

440.000.000 800 M3 (Meter Kubik)

484.000.000 800 M3 (Meter Kubik)

532.400.000 800 M3 (Meter Kubik)

585.640.000 800 M3 (Meter Kubik)

2.442.040.000

Penyusutan Arsip Inaktif

Jumlah Arsip Inaktif yang Disusutkan

30.680 Berkas

10.000 400.000.000 10.500 440.000.000 11.000 484.000.000 11.500 532.400.000 12.000 585.640.000 85.680 Berkas

2.442.040.000

Pengolahan Arsip Inaktif

Jumlah Arsip Inaktif yang Diolah

162.913 Berkas

30.000 300.000.000 30.000 330.000.000 30.000 363.000.000 30.000 399.300.000 30.000 439.230.000 312.913 Berkas

1.831.530.000

Pemeliharaan dan Perawatan arsip inaktif

Jumlah Arsip Pemilu yang Diakuisisi

5.000 1.000 300.000.000 1.000 330.000.000 1.000 363.000.000 1.000 399.300.000 1.000 439.230.000 10.000 1.831.530.000

93


Kode


Pembangunan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)


Awal


SKPD Penanggung

Jawab



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik

1 24 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan


77,70 77,85 1.400.000.000 78,00 1.540.000.000 78,10 1.694.000.000 78,20 1.863.400.000 78,25 2.049.740.000 78,25 8.547.140.000

Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Jumlah Naskah Sumber Arsip

14 Judul 2 400.000.000 2 440.000.000 2 484.000.000 2 532.400.000 2 585.640.000 24 judul 2.442.040.000

Sosialisasi Kearsipan Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Kearsipan

1.000 500 500.000.000 550 550.000.000 525 605.000.000 600 665.500.000 725 732.050.000 3.900 3.052.550.000

Pelayanan informasi kearsipan


77,70 77,85 500.000.000 78,00 550.000.000 78,10 605.000.000 78,20 665.500.000 78,25 732.050.000 78,25 3.052.550.000

Pengunjung Layanan Arsip

3.000 3.100 3.200 3.300 3.400 3.500 3.500

1 26

Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Meningkatkan

minat baca masyarakat

Meningkatnya minat baca masyarakat

Indeks Minat Baca

1 26 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


57 58 7.461.000.000 60 8.207.100.000 62 9.027.810.000 64 9.930.591.000 66 10.923.650.100 66 45.550.151.100


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan

78,30 78,35 78,40 78,45 78,50 78,55 78,55 0

Pengembangan minat dan budaya baca

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

1.250.000 pemustaka

1.375.000 600.000.000 1.512.500 660.000.000 1.663.750 726.000.000 1.830.125 798.600.000 2.000.000 878.460.000 2.000.000 3.663.060.000


78,30 78,50 78,60 78,70 78,80 78,90 78,90

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Didaerah

Jumlah perpustakaan desa

2.456 perpustakaan

desa

30 400.000.000 30 440.000.000 30 484.000.000 30 532.400.000 30 585.640.000 2.556 2.442.040.000

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Jumlah pameran yang diikuti

26 pameran

5 600.000.000 4 660.000.000 5 726.000.000 4 798.600.000 5 878.460.000 49 3.663.060.000

Penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Jumlah Koleksi Buku yang di Perpustakaan Daerah

424.250 eksemplar

15.000 1.500.000.000 16.500 1.650.000.000 18.500 1.815.000.000 20.500 1.996.500.000 22.500 2.196.150.000 517.250 9.157.650.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan

1.361.000.000 1.497.100.000 1.646.810.000 1.811.491.000 1.992.640.100 8.309.041.100

Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur

Jumlah Nomor Pokok Perpustakaan

2.446 NPP

200 600.000.000 200 660.000.000 200 726.000.000 200 798.600.000 200 878.460.000 3.446 3.663.060.000

94


Kode


Pembangunan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)


Awal


Penanggung Jawab



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyuluhan dan Pengembangan Budaya Baca

Jumlah koleksi dibaca di tempat

3.000.000 pemustaka

4.000.000 800.000.000 4.400.000 880.000.000 4.840.000 968.000.000 5.324.000 1.064.800.000 5.875.000 1.171.280.000 5.875.000 4.884.080.000

Jumlah Peserta Penyuluhan Pengembangan Budaya Baca

100 100 100 100 100 500

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pengelolaan Perpustakaan

Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan

2.456 orang

500 600.000.000 500 660.000.000 500 726.000.000 500 798.600.000 500 878.460.000 4.956 3.663.060.000

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Sosialisasi dan Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan Baca Masyarakat

Jumlah kader penyuluh minat dan budaya baca

512 30 600.000.000 30 660.000.000 30 726.000.000 30 798.600.000 30 878.460.000 30 3.663.060.000

Konservasi Koleksi dan Deposit

Jumlah koleksi yang dikonservasi

35.000 buku

10.000 600.000.000 10.000 660.000.000 10.000 726.000.000 10.000 798.600.000 10.000 878.460.000 85.000 3.663.060.000

31.139.000.000

33.438.170.000

35.942.815.100

38.672.749.553

41.649.747.040

180.842.481.693

Documents

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, indikator kinerja, …