RENCANA AKSI KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP … Aksi Kinerja KLH 2016.pdf · RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2016 SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP No Sasaran Strategis Indikator KINERJA

RENCANA AKSI KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 2016

1

1. RENCANA AKSI

KINERJA SKPD

TAHUN 2016

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2016

SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

No Sasaran Strategis Indikator KINERJA Satuan Target Rencana Penanggung Jawab

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1. Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD

Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran

% 20 5 10 15 20 Subbagian Tata Usaha

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik


Capaian peningkatan kapasitas pegawai SKPD


Capaian perencanaan pngendalian dan evaluasi kinerja


2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana SKPD

Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan , pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor

Bulan 12 3 6 9 12 Subbagian Tata Usaha

1



Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah


Jumlah sarana dan prasarana

Unit 7 0 0 0 7 Subbagian Tata Usaha

Pemeliharaan rutin gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor


3. Meningkatnya kapasitas SDM

Jumlah peserta kursus-kursus singkat / diklat

orang 1 0 0 0 1 Subbagian Tata Usaha

Pengadaan pakaian dinas kali 0 0 0 0 0 Subbagian Tata Usaha

4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang di SKPD

Honorarium pengelola keuangan dan barang

bulan 12 3 6 9 12 Subbagian Tata Usaha

Laporan keuangan semester dan tahunan

dokumen 2 0 1 0 2 Subbagian Tata Usaha

5. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja SKPD

Rencana Kinerja SKPD dokumen 1 0 0 1 1 Subbagian Tata Usaha

Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi

dokumen 19 4 4 4 7 Subbagian Tata Usaha

2



6. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terpantaunya kualitas lingkungan

Titik pemantauan 29 3 15 21 29 Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

unit 280 100 280 280 280 Seksi Pengembangan Kapasitas

Terbangunnya biodigester biogas limbah

unit 7 0 0 7 7 Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup

dokumen 250 50 125 200 250 Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Tertanganinya kasus-kasus lingkungan hidup

kasus 7 1 2 4 7 Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Terawasinya pengelolaan lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan sesuai dokumen lingkungan hidup

laporan 1 0 0 0 1 Seksi Pengawasan dan Pengendalian

7. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Meningkatnya fungsi lindung dan konservasi

batang 320 0 320 320 320 Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Terbangunnya taman hijau

lokasi 2 0 2 2 2 Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Tersusunnya Profil Tutupan Vegetasi

dokumen 1 0 0 1 1 Seksi Pemantauan dan Pemulihan

3



Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah

dokumen 1 0 1 1 1 Seksi Pengembangan Kapasitas

Terselenggaranya even lingkungan hidup

even 8 2 4 8 8 Seksi Pengembangan Kapasitas

Wates, 30 Desember 2016

Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Ir. Suharjoko, MT. NIP. 19620406 199303 1 005

2. RENCANA FISIK &

KEUANGAN

PROGRAM &

KEGIATAN SKPD

TAHUN 2016

1

3. PERJANJIAN

KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016


UNIT KERJA : SUB BAGIAN TATA USAHA

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target Rencana

Tw I Tw II Tw III Tw IV

1. Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran 20 % 5 10 15 20

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20 % 5 10 15 20

Capaian peningkatan kapasitas pegawai SKPD 20 % 5 10 15 20

Capaian perencanaan pngendalian dan evaluasi kinerja 20 % 5 10 15 20


Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan , pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor

12 Bulan 3 6 9 12


12 Bulan 3 6 9 12

Jumlah sarana dan prasarana 7 Unit 0 0 0 7


12 Bulan 3 6 9 12

3. Meningkatnya kapasitas SDM Jumlah peserta kursus-kursus singkat / diklat 1 orang 0 0 0 1


Honorarium pengelola keuangan dan barang 12 bulan 3 6 9 12

Laporan keuangan semester dan tahunan 2 dokumen

0 1 1 2


Rencana Kinerja SKPD 2 dokumen

1 1 2 2

2

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target Rencana


Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi 19 dokumen

4 8 12 19

No. Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan

1. Penyediaan Jasa & Peralatan Peralatan

Perkantoran

28,304.500,00

2. Penyediaan Jasa keuangan 19.595.500,00

3. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

28.232.000,00

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

38.599.000,00

5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

79.038.000,00

6. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 1.000.000,00

7. Penyusunan Laporan Keuangan 1.099.900,00

8. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja

2.499.900,00

9. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 6.000.000,00


Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ir. Suharjoko, MT. Herry Setyowati, BA. NIP. 19620406 199303 1 005 NIP. 19631211 199103 2 002

3



UNIT KERJA : SEKSI PEMANTAUAN & PEMULIHAN

No. Sasaran Program Indikator Kinerja

Satuan Target

Rencana


1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan


titik 29 3 12 21 29

2 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Tertanamnya tanaman pohon perindang

batang 320 0 320 320 320

Tanaman di sekitar mata air batang 261 0 0 0 261

Terbangunnya taman hijau lokasi 2 0 2 2 2


dokumen 1 0 0 1 1


1. Pemantauan Kualitas Lingkungan 129.914.900,00

2. Peningkatan Konservasi Daerah

Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

335.671.750,00

3. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 283.239.700,00

4. Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi 24.792.300,00


Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kepala Seksi Pemantauan & Pemulihan

Ir. Suharjoko, MT. Kahar, AMKL. NIP. 19620406 199303 1 005 NIP. 19650430 198803 1 006

4



UNIT KERJA : SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN


Satuan Target

Rencana




unit 7 0 0 7 7


dokumen 250 50 125 200 250


kasus 7 1 2 4 7


laporan 1 0 0 0 1


1. Pembangunan Biodigester Biogas Limbah 156.281.250,00

2. Pengkajian Dampak Lingkungan 67.193.450,00

3. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup 15.000.000,00

4. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

60.618.800,00


Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian

Ir. Suharjoko, MT. Rin Dwari Widiastuti, ST. NIP. 19620406 199303 1 005 NIP. 19730114 199903 2 007

5



UNIT KERJA : SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS


Satuan Target

Rencana




unit 280 100 280 280 280



dokumen 1 0 1 1 1


even 8 2 4 8 8


1. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan

Lingkungan Hidup

127.715.000,00

2. Penyusunan Status Lingkungan Hidup

Daerah

19.809.325,00

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam

Perlindungan & Konservasi Sumber Daya

Alam

252.158.800,00


Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas

Ir. Suharjoko, MT. Endratma Susila Rahmadi, S.Si. NIP. 19620406 199303 1 005 NIP. 19670310 199706 1 001

4. PENGUKURAN

KINERJA


UNIT KERJA : SUB BAGIAN TATA USAHA

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target


Target Reali-sasi

% Target Reali-

sasi %

Targ

et Realisasi % Target

Reali

-sasi %

1. Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD

Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran

% 20 5

5

100 10

10

100 15

15

100 20

20

100

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

% 20 5 5 100 10 10 100 15 15 100 20 20 100

Capaian peningkatan kapasitas pegawai SKPD

% 20 5 5 100 10 10 100 15 15 100 20 20 100

Capaian perencanaan pngendalian dan evaluasi kinerja

% 20 5 5 100 10 10 100 15 15 100 20 20 100


Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air, listrik & telepon, jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan & penggandaan kantor, bahan bacaan & peraturan perundang-undangan , pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor

Bulan 12 3 3 100 6 6 100 9

9 100 12 12 100


Bulan 12 3 3 100 6 6 100 9 9 100 12

12 100

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Unit 7 7 7 100 7 0 0 7 0 0 7 0 0


Bulan 12 3 3 100 6 6 100 9 9 100 12 12 100

1

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target


Target Reali-sasi

% Targ

et

Reali

-sasi %

Tar

get

Reali-

sasi % Target

Reali

-sasi %

3. Meningkatnya kapasitas SDM

Jumlah peserta kursus-kursus singkat / diklat

orang 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0


Honorarium pengelola keuangan dan barang

bulan 12 3 3 100,0 6 6 100,0 9 9 100,0 12 12 100,0

Laporan keuangan semester dan tahunan dokumen

2 0 0 0,0 1 1 100,0 1 1 0,0 2 2 100,0


Rencana Kinerja SKPD dokumen

2 0 0 0,0 1 1 100,0 2 2 100,0 2 0 0,0

Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi dokumen

19 4 4 100,0 8 8 100,0 12 12 100,0 19 19 100,0

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Warna

1. 91≤ Sangat Baik

2. 76≤90 Tinggi

3. 66≤75 Sedang

4. 51≤65 Rendah

5. ≤50 Sangat Rendah

Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010

2


UNIT KERJA : SEKSI PEMANTAUAN & PEMULIHAN


Satuan Target


Target

Realisasi

% Target

Realisasi

%

Targ

et

Realisasi

%

Targ

et

Realisasi

%

1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup


titik 29 3 3 100,0 12 12 100,0 21 21 100,0 29 29 100,0


Tertanamnya tanaman pohon perindang

batang 320 0 0 0,0 320 320 100,0 320 0 0,0 320 0 0,0

Tanaman di sekitar mata air

batang 261 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 261 261 100,0

Terbangunnya taman hijau

lokasi 2 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0 0,0 2 0 0,0


dokumen 1 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0 0,0


Warna


2. 76≤90 Tinggi

3. 66≤75 Sedang

4. 51≤65 Rendah



3


UNIT KERJA : SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN


Satuan

Targ

et


Target Realisasi

% Target Realisasi % Targ

et Realisasi %

Targ

et Realisa

si %



unit 7 0 0 0 7 7 100 7 0 0 7 0 0


dokumen 250 50 72 134,6 125 114 91,2 200 154 77,0 250 256 102,4


kasus 7 1 0 0,0 2 1 50,0 4 6 150,0 7 7 100,0


laporan 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0


Warna


2. 76≤90 Tinggi

3. 66≤75 Sedang

4. 51≤65 Rendah



4


UNIT KERJA : SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS


Satuan Target


Target Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

%



unit 280 280 0 0,0 280 0 0,0 280 0 0,0 280 280 100,0



dokumen

1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0


even 8 2 2 100,0 6 6 100,0 8 8 100,0 8 0 0,0


Warna


2. 76≤90 Tinggi

3. 66≤75 Sedang

4. 51≤65 Rendah



Documents

RENCANA AKSI KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP … Aksi Kinerja KLH 2016.pdf · RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2016 SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP No Sasaran Strategis Indikator KINERJA