Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RRAANNCCAANNAA KKEERRJJAA
PPEERRUUBBAAHHAANN DDIINNAASS KKEEPPEEMMUUDDAAAANN DDAANN OOLLAAHHRRAAGGAA
PPRROOVVIINNSSII BBAANNTTEENN
TTAAHHUUNN 22001188
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII
BBAANNTTEENN TTAAHHUUNN 22001188
RECANA KERJA 2018
DISPORA PROVINSI BANTEN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEKEPEMUDAANAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
i
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya, bahwa kami telah dapat menyusun suatu dokumen
perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2018. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Banten Tahun 2018 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten yang memuat visi, misi,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
Selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2018 ini dapat
bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kegiatan keKepemudaanan dan keolahragaan secara tepat dan terarah.
Selanjutnya kami mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam tahapan dan proses pada penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Banten Tahun 2018.
Serang, Oktober 2018 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BANTEN
H. Deden Apriandhi H, S.STP, M.Si NIP. 19750428 199412 1 001
RECANA KERJA 2018
DISPORA PROVINSI BANTEN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEKEPEMUDAANAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar…………………………………………………………………………
i
Daftar Isi ………………………………………………………………………. ii
Daftar Tabel……………………………………………………………………………..
iii
BAB.I PENDAHULUAN…………………………………………………………………
1
1.1 Latar Belakang…………………………………………… 1 1.2 Landasan Hukum……………………………………….. 2
1.3 Maksud dan Tujuan……………………………………. 3 1.4 Sistematika Penulisan………………………………... 5 1.5 Kondisi Sumber Daya manusia dan Sarana dan
Prasarana kantor…………………………………………
8
BAB. II EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 – 2017 36
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2016. 36 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2017. 44
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2018
54
3.1 Tujuan dan Sasaran……….…………………………. 54 3.2 Strategi dan Kebijakan………………………………… 55
3.3 Program dan Kegiatan………………………………... 61 a. Indikator Kinerja b. Rencana Biaya c. Kelompok sasaran
d. Rencana
BAB.IV PENUTUP…………………………………………………………… 110
RECANA KERJA 2018
DISPORA PROVINSI BANTEN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEKEPEMUDAANAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
iii
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Dispora Provinsi Banten Tahun 2015…………………………….
31
TABEL 2.2 Alokasi dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran
2016 ………………………………………………………………..
37
TABEL 2.3 Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan
APBD TA. 2016………………………………………………
40
TABEL 2.4 Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan s/d 30
Mei Tahun Anggaran 2018.......................................
41
TABEL 2.5 Alokasi dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran
2017 ………………………………………………………………..
45
TABEL 2.6 Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan
APBD TA. 2017………………………………………………
48
TABEL 2.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
Dispora Provinsi Banten …………………….................
48
TABEL 3.1 Matrik Renja Perubahan Tahun 2018…………………. 61
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam Penyusunan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan dalam hal ini adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, yang dalam UU No. 25 Tahun 2004 diamanatkan bahwa rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 diamanatkan bahwa : 1. OPD menyusun Renja OPD 2. Rancangan Renja OPD disusun :
a. Mengacu rancangan awal RKPD dan Renstra OPD b. Berdasarkan hasil evaluasi pelakasanaan program dan periode
sebelumya c. Berdasarkan masalah yang dihadapi d. Memperhatikan usulan program/kegiatan yang berasal dari
masyarakat 3. Sistimatika penyusunan Renja – OPD paling sedikit mencakup
a. Pendahuluan. b. Gambaran pelayanan OPD c. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi. d. Vis, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. e. Rencana program,kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif dan f. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD.
Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tahunan sebagai aplikasi dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan (Rencana Strategis). Sesuai dengan bahan
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
2
perumusan perencanaan kebijakan pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang diemban oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten pada tahun 2017-2022 pada prinsipnya bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten yang meliputi penelitian/pengkajian dan penerapan hasil penelitian/kajian untuk kepentingan daerah, dan selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dispora Provinsi Banten 2018 merupakan bahan, pedoman dan acuan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun anggaran 2018. 1.2. LANDASAN HUKUM Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2018 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Banten; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 tahun 2006 Pedoman dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
4
25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018
28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018.
31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN. A. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Banten
Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi dan kebijakan Renstra Dispora Provinsi Banten Tahun 2017–2022
kedalam rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan
kebutuhan.
Lebih jauh lagi penyusunan Renja sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan
dilaksanakan. Serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
5
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil
pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dispora Provinsi Banten Tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten dengan memperhatikan kepentingan masyarakat yang berbasis terhadap hasil dan efektifitas serta efisiensi biaya yang dalam merumuskanya melalui hasil penelitian /kajian yang tepat dan terarah pada lingkup urusan Kepemudaan dan keolahragaan.
Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka sasaran Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahrga Provinsi Banten Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Teridentifikasinya data rencana pelaksanaan pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2018;
2. Teridentifikasinya pencapaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Dispora Provinsi Banten tahun 2018;
3. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Dispora Provinsi Banten serta rekomendasi dalam pembangunan tahun berikutnya;
4. Teridentifikasi dan terumuskannya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dispora Provinsi Banten pada tahun 2018.
B. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dispora Provinsi Banten adalah:
1) Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan
mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka
mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra
Dispora Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten;
2) Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan
Dispora Provinsi Banten tahun 2018 berdasarkan kebijakan, evaluasi
periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana
kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran.
3) Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan
rencana pembangunan;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
6
4) Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Dispora Provinsi Banten;
5) Memberikan pedoman kepada Dispora Provinsi Banten dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
6) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dispora Provinsi Banten
yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA PERUBAHAN DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2018
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dispora Provinsi Banten Tahun
2018 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian
Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, dan mengemukakan
keterkaitan Renja OPD dengan Dokumen RKPD, dengan Renstra OPD,
dengan Renja K/L dan serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang
mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan
OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran OPD.
Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan
dan penyusunan Renja Dispora.
Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renja Dispora, serta garis besar isi dokumen.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja OPD/ Dispora tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan,
mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
7
pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, memuat
uraian kinerja pelayanan OPD, permasalahan atau hambatan yang
dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Tantangan dan
peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu
penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.
Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai
proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan.
Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat, menguaraikan
hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku
kepentingan.
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional,
tujuan dan sasaran rencana kerja OPD yang memuat perumusan
tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra OPD.
Program dan kegiatan, memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang
menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan
kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program
dan kegiatan).
BAB IV Penutup
Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
8
1.4 KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA
Penyusunan Renja Th. 2018 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten. Adapun susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari: 1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; c. Kasubag Umum dan kepegawaian d. Kasubag Program, Evaluasi, pelaporan dan Keuangan e. Kepala Bidang Prestasi Olahraga; f. Kepala seksi Prestasi dan pengharagaan; g. Kepala seksi SDM keolahragaan; h. Kepala seksi Kelembagaan Olahraga; i. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga; j. Kepala seksi olahraga pendidikan dan olahraga layanan khusus; k. Kepala seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga; l. Kepala seksi sarana prasarana keolahragaan; m. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; n. Kepala seksi Kepramukaan dan kelembagaan Pemuda; o. Kepala seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan peningkatan SDM
Kepemudaan; p. Kepala seksi penghargaan, sarana prasarana dan Kewirausahaan
Kepemudaan; 2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan dan
Pelatihan Olahraga; a. Kepala UPT Pembinaan dan Pelatihan Olahraga b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga (BPPO) c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan Olahraga d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
9
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok
membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam
menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan
pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan
berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pemberdayaan Olahraga, Bidang
Prestasi Olahraga, serta Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan
Pemuda.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan
Olahraga berdasarkan rencana strategis Dinas Kepemudaan dan
Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan program yang telah
ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara
berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk
ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang
kepemudaan dan keolahragaaan;
6) Merumuskan dan menetapkan standar operasional Dinas
Kepemudaan dan Olahraga;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
10
7) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan
Keolahragaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
8) Menyelenggarakan pengawasan terhadap pemenuhan standard
nasional, pendayagunaan bantuan dan pengawasan penggunaan
sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
9) Merencanakan teknis, struktur, dan standar pembinaan
Keolahragaan dan Kepemudaan;
10) Menyelenggarakan pembinaan Balai Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga dengan cara membandingkan rencana
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana yang akan data;
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkunganDinas
Kepemudaan dan Olahragasesuai dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan,
mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi
pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
11
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan
agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi,
pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta
evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas
Kepemudaan dan Olahraga;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
12
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi
surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga,
kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Kepemudaan dan
Olahraga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Kepemudaan dan
Olahraga;
8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
13
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Keuangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan
dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan
tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
14
5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (Perkin)
lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas
Kepemudaan dan Olahragayang bersumber dari APBD maupun
APBN;
8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup
Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja,
Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD)
dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Gubernur lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program
dan kegiatan lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah
pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Kepemudaan dan Olahraga;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Programdengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Programsesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpina
baik lisan maupun tertulis.
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
15
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga
a. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus, Seksi Olahraga
Rekreasi dan Industri Olahraga, serta Seksi Sarana dan Prasarana
Keolahragaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Olahraga berdasarkan program kerja Dinas
Kepemudaan dan Olahraga serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pemberdayaan Olahragasesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Olahraga secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan
pengendalian teknis Olah Raga Pendidikan dan Olah Raga Layanan
Khusus, Olah Raga Rekreasi dan Industri Olah Raga dan Sarana
dan Prasarana Keolahragaan;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
16
6) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian teknis program dan kegiatan Olah Raga Pendidikan
dan Olah Raga Layanan Khusus, Olah Raga Rekreasi dan Industri
Olah Raga dan Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Olahraga dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan
Olahraga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus
a. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga
dalam dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Olahraga Pendidikan
dan Layanan Khusus.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus,
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan
Khusus berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan
Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
17
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Olahraga
Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan, promosi
dan kerjasama Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus;
6) Melaksanakan program dan kegiatan Olah Raga Pendidikan dan
Layanan Khusus;
7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olah raga
pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan
daerah provinsi;
8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Olahraga
Pendidikan dan Layanan Khusus dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Olahraga
Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
18
7. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
a. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri
Olahraga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri
Olahraga berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan
Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Olahraga
Rekreasi dan Industri Olahraga sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan,
promosi dan kerjasama olah raga rekreasi dan industri olah raga;
6) Melaksanakan program dan kegiatan olahraga rekreasi dan
industri olahraga;
7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Olahraga
Rekreasi dan Industri Olahraga dengan cara mengidentifikasi
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
19
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Olahraga
Rekreasi dan Industri Olahraga sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan
a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana
Keolahragaan berdasarkan rencana operasional
BidangPemberdayaan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sarana dan Prasarana Keolahragaan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
20
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan
Prasarana Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan dan
kerjasama sarana dan prasarana keolahragaan;
6) Melaksanakan program dan kegiatan sarana dan prasarana
keolahragaan;
7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana
dan Prasarana Keolahragaan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana dan
Prasarana Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Bidang Prestasi Olahraga
a. Kepala Bidang Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Prestasi dan
Penghargaan, Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan, seta Seksi
Kelembagaan Olahraga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Prestasi Olahraga mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Prestasi
Olahraga berdasarkan program kerja Dinas Kepemudaan dan
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
21
Olahragaserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Prestasi Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif
dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Prestasi Olahraga sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Prestasi Olahragasecara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan
pengendalian teknis prestasi dan penghargaan, sumber daya
manusia keolahragaan dan kelembagaan olahraga;
6) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian teknis program dan kegiatan prestasi dan
penghargaan, sumber daya manusia keolahragaan dan
kelembagaan olahraga;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Prestasi Olahraga dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Prestasi Olahraga
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
22
10. Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan
a. Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Prestasi dan Penghargaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Prestasi dan Penghargaan
berdasarkan rencana operasional Bidang Prestasi Olahraga sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Prestasi dan Penghargaan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Prestasi dan Penghargaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Prestasi dan
Penghargaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan dan
kerjasama prestasi dan penghargaan;
6) Melaksanakan program dan kegiatan prestasi dan penghargaan;
7) Melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat daerah
provinsi;
8) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olah raga prsetasi;
9) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga olahraga
baik melalui dengan instansi pemerintah ataupun swasta;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
23
10) Mengevaluasi kegiatan even–even olahraga baik kejuaraan
tingkat daerah, provinsi kejuaran tingkat nasional dan kejuaran
internasional;
11) Melaksanakan seminar yang berkaitan dengan kelembagaan
olahraga;
12) Menyusun standar operasional cabang olahraga yang
dipertandingkan;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Prestasi dan Penghargaan dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Prestasi
dan Penghargaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan
a. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan
berdasarkan rencana operasional Bidang Prestasi Olahraga sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
24
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sumber Daya Manusia Keolahragaan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya
Manusia Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan dan
kerjasama sumber daya manusia keolahragaan;
6) Melaksanakan program dan kegiatan sumber daya manusia
keolahragaan;
7) Melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat daerah
provinsi;
8) Melaksanakan Rapat Bidang keolahragaan dengan kabupaten/kota
secara berkala sebagai bentuk koordinasi, evaluasi dan
penyusunan program kerja daerah;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sumber
Daya Manusia Keolahragaan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sumber
Daya Manusia Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
25
12. Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga
a. Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Kelembagaan Olah Raga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan Olahraga berdasarkan
rencana operasional Bidang Prestasi Olahraga sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kelembagaan Olahraga;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kelembagaan Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan
Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan dan
kerjasama dengan kabupaten/kota se-provinsi banten/rapat
bidang khusus keolahragaan;
6) Melaksanakan program kegiatan Seksi Kelembagaan Olah Raga;
7) Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan dan pengiriman
wasit/pelatih olah raga tingkat daerah provinsi, nasional dan
internasional;
8) Melakukan pemetaan data SDM keolahragaan dan
mengembangkan potensi kurikulum pelatihan SDM keolahragaan
secara profesionalisme dengan provinsi lain.
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
26
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Kelembagaan Olahraga dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Kelembagaan Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
a. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kepemudaan dan
Olahraga dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan
koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda, Seksi
Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda, serta Seksi
Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan
Pemuda.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda berdasarkan program
kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan dan Pemberdayaan Pemudasesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
27
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan
Pemudasesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, dan
pengendalian teknis kepramukaan, kepemimpinan, dan
kepeloporan pemuda, penghargaan, serta sarana dan prasarana
kepemudaan;
6) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan, dan
pengendalian teknis program dan kegiatan kepramukaan,
kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, penghargaan, serta
sarana dan prasarana kepemudaan;
7) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan
Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
28
14. Kepala Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda
a. Kepala Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan dan
Pemberdayaan Pemudadalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kepramukaan
dan Kelembagaan Pemuda.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan
Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan
dan Pemberdayaan Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kepramukaan
dan Kelembagaan Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, koordinasi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;
6) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,
pengembanganKepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;
7) Melaksanakan program dan kegiatan Kepramukaan dan
Kelembagaan Pemuda;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
29
8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Kepramukaan dan Kelembagaan Pemudasesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya
Pemuda
a. Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan
dan Pemberdayaan Pemuda dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kepeloporan,
Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya
Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan
Sumber Daya Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang
Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
30
tugas Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya
Pemuda;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kepeloporan,
Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, mengoordinasikan Kepeloporan, Kepemimpinan dan
Sumber Daya Pemuda;
6) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan dan pelaksanaan
Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda;
7) melaksanakan program dan kegiatan Kepeloporan, Kepemimpinan
dan Sumber Daya Pemuda;
8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
31
16. Kepala Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan
Kewirausahaan Pemuda
a. Kepala Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan
Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan
Kewirausahaan Pemuda.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan
Kewirausahaan Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana
Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda berdasarkan rencana
operasional Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan
Kewirausahaan Pemuda;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan
Pemuda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penghargaan,
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, mengoordinasikan pembinaan Penghargaan,
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
32
6) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,
pengembangan dan pelaksanaan Penghargaan, Fasilitasi Sarana
Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda;
7) Melaksanakan program dan kegiatan pengkajian dan perintisan
Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan
Pemuda;
8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan
Pemudadengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penghargaan,
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA
Bagan 2.7 Struktur Organisasi UPT Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
33
1. KEPALA BALAI
Unit Pelaksana Teknis Balai Pembinaan dan pelatihan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas , Kepala Balai mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana strategis Balai berdasarkan rencana
strategis pemerintah daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga Privinsi Banten;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga sesuai rencana strategis dinas;
c. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Pembinaan dan Pelatihan olahraga;
d. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Sarana dan Prasarana olahraga;
e. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan; f. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Balai mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun Rencana Strategis Balai; b. Menyusun Rencana Kerja Balai; c. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan,
mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
d. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Balai;
e. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Balai dengan unit kerja terkait;
f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Balai;
g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
34
h. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.
1.1 Kepala Sub-Tata Usaha;
Kepala Sub-Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Balai.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian; b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Balai; c. Melaksanakan urusan rumah tangga Balai; d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan; e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Balai; f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Balai; g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan
kantor serta lingkungannya; h. Melaksanakan fungsi kehumasan; i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi
kepegawaian lingkup Balai; j. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan; k. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
35
1.2 Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan ;
Seksi Pembinaan Pelatihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan dan pelatihan Olahraga.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembinaan dan pekatihan mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyusun rencana kerja Seksi; 2. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, koordinasi pembinaan dan pelatihan olahraga; 3. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pelaksanaan
pembinaan dan pelatihan Olahraga; 4. Melaksanakan penyiapan bahan program kegiatan pembinaan dan
pelatihan Olahraga; 5. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi, standardisasi
kegiatan pembinaan dan pelatihan Olahraga; 6. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi
kegiatan; 7. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan; 8. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.
1.3 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pembinaan dan Pelatihan Olahraga.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, koordinasi pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,
RENJA 2018 PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
36
pengembangan, dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan sarana dan prasarana olahraga;
e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana olahraga;
f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan; h. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
36
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA 2016 - 2017
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2016
2.1.1 Rencana Realisasi Input (Biaya) Kegiatan Tahun 2016
Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten mendapatkan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.31.292.517.209,- (Tiga Puluh Satu Milyard Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah), Dari besaran tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga membiayai 5 Program dan 32 kegiatan (termasuk Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Pembayaran Kewajiban TA. 2015), sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). Alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 7.084.000.000,- (Tujuh milyard Delapan Puluh Empat juta Rupiah) dan Alokasi untuk belanja langsung pada 31 kegiatan sebesar Rp. 24,208,517,209,- ( Dua Puluh Empat Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).
Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.30.527.385.558,- (Tiga Puluh Milyard Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), atau sebesar 97,55 % dengan perincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar RP. 6,977,281,363,- (Enam Milayar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah ), Belanja Langsung sebesar Rp. 23,550,104,195,- (Dua Puluhtiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Seratus Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) serta terdapat sisa anggaran (SILPA) sebesar Rp. 765.131.651,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Seratus Tiga Puluh Satu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau 2.45 %, sementara untuk realisasi fisik adalah sebesar 99,43 % dari rencana kegiatan yang direncanakan 100%.
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
37
Berikut adalah daftar tabel laporan rencana/realisasi anggaran dan Laporan rencana/realisasi fisik kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
Tabel 1.1 Tabel Alokasi dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran
2016
Nama Kegiatan Alokasi Anggaran
Realisasi Anggaran
I. Belanja Tidak Langsung 7,084,000,000 6,977,281,363
II. Belanja Langsung 24,208,517,209 23,550,104,195 1. Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
179,670,000 178,854,000
2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
649,585,500 638,475,100
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- -
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
406,528,150 395,778,900
5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,790,855,250 1,606,466,909
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur
188,840,000 188,840,000
7. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
259,841,988 244,399,692
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
756,000,000 730,797,700
9. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
409,500,000 405,805,829
10. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai
96,250,000 88,510,092
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
38
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
210,535,000 209,414,000
12. Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan
866,000,000 861,772,000
13. Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
1,418,688,100 1,410,930,048
14. Pembinaan Kepramukaan 507,886,250 502,524,250 15. Pelatihan Keterampilan
bagi Pemuda 2,026,706,000 2,026,706,000
16. Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda
472,281,000 471,911,000
17. Penguatan Kelembagaan Kepemudaan
283,341,375 280,947,575
18. Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan
238,452,500 230,626,500
19. Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga
126,000,000 126,000,000
20. Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
2,728,397,500 2,625,005,500
21. Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan
202,870,000 202,870,000
22. Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
1,047,121,000 1,033,676,000
23. Peningkatan SDM Keolahragaan
461,632,000 461,632,000
24. Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga
4,722,955,646 4,621,046,000
25. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
789,889,000 789,224,000
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
39
26. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP
534,712,000 534,712,000
27. Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar
2,037,531,050 1,913,771,200
28. Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO
313,890,900 313,890,900
29. Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga (Pembayaran Kewajiban TA. 2015)
100,000,000 100,000,000
30. Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (Pembayaran Kewajiban TA. 2015)
106,267,000 106,267,000
31. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
276,290,000 249,250,000
Jumlah 31,292,517,209 30,527,385,558 2.1.2 Rencana dan Realisasi Output Kegiatan Tahun 2016
Sampai dengan Triwulan IV Desember 2016 realisasi capaian Keluaran kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten secara keseluruhan adalah sebesar 93,19 % dari rencana 100% yang diharapkan.
Realisasi capaian indikator kinerja output tiap-tiap kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten dari rencana yang telah ditetapkan diantaranya adalah sebagai berikut :
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
40
Tabel 2.2.
1. Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan
Tabel 1.2 Tabel Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan APBD TA. 2016.
KEGIATAN FISIK (%) KEUANGAN (%) I. Belanja Tidak Langsung 98,49 98,49 II. Belanja Langsung 99,71 97,28 1. Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
100,00 99.55
2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100,00 98.29
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
100,00 0.00
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
100,00 97.36
5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
96,07 89.70
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur
100,00 100.00
7. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
100,00 94.06
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
100,00 96.67
9. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
100,00 99.10
10. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
100,00 91.96
11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada
100,00 99.47
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
41
Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
12. Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan
100,00 99.51
13. Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
100,00 99.45
14. Pembinaan Kepramukaan 100,00 98.94 15. Pelatihan Keterampilan
bagi Pemuda 100,00 100.00
16. Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda
100,00 99.92
17. Penguatan Kelembagaan Kepemudaan
100,00 99.16
18. Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan
100,00 96.72
19. Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga
100,00 100.00
20. Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
100,00 96.21
21. Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan
100,00 100.00
22. Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
100,00 98.72
23. Peningkatan SDM Keolahragaan
100,00 100.00
24. Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga
100,00 97.84
25. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
100,00 99.92
26. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP
100,00 100.00
27. Pembinaan dan Pelatihan 100,00 93.93
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
42
Olahraga Pelajar 28. Penyusunan dan Rencana
Pengelolaan SKO 100,00 100.00
29. Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga (Pembayaran Kewajiban TA. 2015)
100,00 100,00
30. Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (Pembayaran Kewajiban TA. 2015)
100,00 100,00
31. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
100,00 90.21
Realisasi Fisik dan Keuangan
99,43 97,55
1. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran
Permasalahan dalam pelaksanaan penyerapan Anggaran tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat tolok ukur pada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, karena sehingga optimalisasi pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Berikut tabel Permasalahan dan solusi :
Tabel 1.3 Permasalah dan Solusi
No Kegiatan Permasalahan Solusi I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung 1 Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset Tidak Ada Tidak Ada
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Tidak Ada Tidak Ada
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Rasionalisasi Anggaran
Akan lebih selektif dalam penganggaran
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Tidak Ada Tidak Ada
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Tidak Ada Tidak Ada
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
43
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Tidak Ada Tidak Ada 7 Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah Tidak Ada Tidak Ada
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Tidak Ada Tidak Ada
9 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Tidak Ada Tidak Ada
10 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Tidak Ada Tidak Ada
11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Tidak Ada Tidak Ada
12 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Tidak Ada Tidak Ada
13 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
Tidak Ada Tidak Ada
14 Pembinaan Kepramukaan Tidak Ada Tidak Ada 15 Pelatihan Keterampilan bagi
Pemuda Tidak Ada Tidak Ada
16 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda
Tidak Ada Tidak Ada
17 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan
Tidak Ada Tidak Ada
18 Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan
Tidak Ada Tidak Ada
19 Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga
Tidak Ada Tidak Ada
20 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
Tidak Ada Tidak Ada
21 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan
Tidak Ada Tidak Ada
22 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
Tidak Ada Tidak Ada
23 Peningkatan SDM Keolahragaan Tidak Ada Tidak Ada 24 Peningkatan Prestasi dan
Pembibitan Olahraga Tidak Ada Tidak Ada
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
44
25 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
Tidak Ada Tidak Ada
26 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015
Tidak Ada Tidak Ada
27 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar
Tidak Ada Tidak Ada
28 Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO
Tidak Ada Tidak Ada
29 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga (Pembayaran Kewajiban TA.2015)
Tidak Ada Tidak Ada
30 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (Pembayaran Kewajiban TA.2015)
Tidak Ada Tidak Ada
31 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Tidak Ada Tidak Ada
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KEGIATAN DISPORA
PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 2.2.1 Rencana Realisasi Input (Biaya) Kegiatan Tahun 2017
Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten mendapatkan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.51,270,553,900.00,- (Lima Puluh Satu Milyard Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah), Dari besaran tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga membiayai 5 Program dan 29 kegiatan (termasuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung), sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD). Alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 11,583,000,000.00,- (Sebelas milyard Lima Ratus Delapan Puluh Tiga juta Rupiah) dan Alokasi untuk belanja langsung pada 28 kegiatan sebesar Rp. 39,687,553,900.00,- ( Tiga Puluh Sembilan Milayrd Empat Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah ).
Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 47,606,218,935.00,- (Empat Puluh Tujuh Milyard Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), atau sebesar 92,85 % dengan perincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar RP. 10,478,247,701.00,- ( Sepuluh Milayar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah ), Belanja
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
45
Langsung sebesar Rp. 37,127,971,234.00,- ( Tiga Puluh Tujuh Milyard Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah ) serta terdapat sisa anggaran (SILPA) sebesar Rp. 3,664,334,965.00,- ( Tiga Milyard Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah ) atau 7.15 %, sementara untuk realisasi fisik adalah sebesar 99,16 % dari rencana kegiatan yang direncanakan 100%.
Berikut adalah daftar tabel laporan rencana/realisasi anggaran dan Laporan rencana/realisasi fisik kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
Tabel 1.1
Tabel Alokasi dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2017
Nama Kegiatan Alokasi Anggaran
Realisasi Anggaran
III. Belanja Tidak Langsung 11,583,000,000.00 10,478,247,701.00
IV. Belanja Langsung 39,687,553,900.00 37,127,971,234.00 32. Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
29,604,000.00 26,244,000.00
33. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
287,444,000.00 286,580,000.00
34. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
822,640,000.00 738,665,000.00
35. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
690,700,000.00 439,029,603.00
36. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
3,640,847,100.00 3,394,392,234.00
37. Peningkatan Kapasitas Aparatur
124,788,000.00 122,837,000.00
38. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
523,782,000.00 304,509,400.00
39. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan
721,737,000.00 721,737,000.00
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
46
Olahraga 40. Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
649,953,900.00 572,238,971.00
41. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
144,225,000.00 132,714,050.00
42. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
970,500,000.00 877,180,200.00
43. Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan
831,000,000.00 827,760,000.00
44. Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
2,611,536,000.00 2,212,054,000.00
45. Pembinaan Kepramukaan
1,184,873,000.00 1,155,734,000.00
46. Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda
1,918,272,000.00 1,772,186,400.00
47. Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda
1,322,199,000.00 1,250,229,000.00
48. Penguatan Kelembagaan Kepemudaan
2,970,791,900.00 2,760,528,900.00
49. Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara
449,705,000.00 447,716,000.00
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
47
Kejuaraan Olahraga 50. Pembinaan Olahraga
Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
3,162,335,000.00 3,109,646,500.00
51. Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan
1,150,500,000.00 1,148,327,000.00
52. Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
1,347,697,000.00 1,324,818,326.00
53. Peningkatan SDM Keolahragaan
1,799,200,000.00 1,786,606,000.00
54. Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga
5,248,550,000.00 5,155,885,000.00
55. Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga
2,294,250,000.00 2,104,602,650.00
56. Peningkatan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP
1,468,685,000.00 1,443,585,000.00
57. Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar
3,147,559,000.00 2,837,985,000.00
58. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)
0.00 0.00
59. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
174,180,000.00 174,180,000.00
Jumlah 51,270,553,900.00
47,606,218,935.00
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
48
2. Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan
Tabel 1.2 Tabel Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan APBD TA.
2016.
KEGIATAN FISIK (%) KEUANGAN (%) III. Belanja Tidak Langsung 100.00 90.46
IV. Belanja Langsung 98.92 93,55 32. Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
100,00 88.65
33. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100,00 99.70
34. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
100,00 89.79
35. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
74.30 63.56
36. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
97.50 93.23
37. Peningkatan Kapasitas Aparatur
100,00 98.44
38. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
75.34 58.14
39. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
100,00 100,00
40. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
98.00 88.04
41. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
99.79 92.02
42. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
98.00 90.38
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
49
43. Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan
100,00 99.61
44. Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
100,00 84.70
45. Pembinaan Kepramukaan
100,00 98.94
46. Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda
100,00 92.38
47. Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda
100,00 94.56
48. Penguatan Kelembagaan Kepemudaan
100,00 92.92
49. Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga
100,00 99.56
50. Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
100,00 98.33
51. Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan
100,00 99.81
52. Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
100,00 98.30
53. Peningkatan SDM Keolahragaan
100,00 99.30
54. Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga
100,00 98.23
55. Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga
100,00 91.73
56. Peningkatan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP
100,00 98.29
57. Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar
100,00 90.16
58. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)
0.00 0.00
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
50
59. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
100,00 100,00
Realisasi Fisik dan Keuangan
99.16 92.85
2. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran
Permasalahan dalam pelaksanaan penyerapan Anggaran tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat tolok ukur pada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, karena sehingga optimalisasi pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Berikut tabel Permasalahan dan solusi :
Tabel 1.3
Permasalah dan Solusi
No Kegiatan Permasalahan Solusi I Belanja Tidak Langsung II Belanja Langsung 1 Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset Tidak Ada Tidak Ada
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Tidak Ada Tidak Ada
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Tardapat Efisiensi Pada Belanja Kendaraan
Akan lebih selektif dalam penganggaran
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Tardapat Efisiensi Pada Belanja Pemeliharaan
Kendaraan
Akan lebih selektif dalam penganggaran
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Tidak Ada Tidak Ada
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Tidak Ada Tidak Ada 7 Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah Banyak Kegiatan luar daerah yang sudah di fasilitasi
Akan lebih selektif dalam penganggaran
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
51
oleh penyelenggara
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Tidak Ada Tidak Ada
9 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Tidak Ada Tidak Ada
10 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Tidak Ada Tidak Ada
11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Tidak Ada Tidak Ada
12 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Tidak Ada Tidak Ada
13 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
Tidak Ada Tidak Ada
14 Pembinaan Kepramukaan Tidak Ada Tidak Ada 15 Pelatihan Keterampilan bagi
Pemuda Tidak Ada Tidak Ada
16 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda
Tidak Ada Tidak Ada
17 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan
Tidak Ada Tidak Ada
18 Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga
Tidak Ada Tidak Ada
19 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
Tidak Ada Tidak Ada
20 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan
Tidak Ada Tidak Ada
21 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
Tidak Ada Tidak Ada
22 Peningkatan SDM Keolahragaan Tidak Ada Tidak Ada 23 Peningkatan Prestasi dan
Pembibitan Olahraga Tidak Ada Tidak Ada
24 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
Tidak Ada Tidak Ada
25 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015
Tidak Ada Tidak Ada
26 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar
Tidak Ada Tidak Ada
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
52
27 Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO
Tidak Ada Tidak Ada
28 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Tidak Ada Tidak Ada
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI SKPD.
Isu-isu dan Permasalahan berdasarkan Rencana Strategis
Dispora Provinsi Banten Tahun 2016-2017 :
1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya
dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta
ketersedian sarana prasaran kerja yang memadai.
Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran
dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian
kinerja kelembagaan;
2. Tingkat koordinasi teknis kerja secara internal dan
eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana
yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat
dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka
meningkatkan peran fungsi pendidikan dalam bidang
kepemudaan dan keolahragaan;
3. Belum adanya sarana dan prasarana kepemudaan dan
keolahragaan yang memadai sesuai standar nasional
maupun internasional di Provinsi Banten;
4. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum
memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik
yang harus ditangani;
5. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral
bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
53
negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata
pemerintahan yang baik.
6. Belum optimalnya dalam penanganan para atlit pelajar
yang memiliki prestasi dikernakan kurangnya perhatian
yang lebih akan kebutuhan.
Dari permasalahan-permasalahan diatas berdasarkan hasil
evaluasi program dan kegiatan pada Dispora Provinsi Banten
Tahun 2016, diidentifikasi masih terdapat isu dan
permasalahan yang mendesak pada tingkat program,
diantaranya :
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia
di lingkungan Dispora Provinsi Banten yang memiliki latar
belakang pengalaman di bidang adminidtrasi keuangan,
kepemudaan dan keolahragaan.
2. Kebijakan penyelenggaraan terhadap dekonsentrasi yang
dilaksanakan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah
Pusat belum berjalan efektif. Kondisi ini terjadi karena
belum adanya kebijakan yang mengatur secara jelas
terhadap pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah yang terkait kepada
penyelenggaraan penanganan kepemudaan dan
keolahragaan..
Rekomendasi terhadap isu dan permasalahan yang mendesak
pada tingkat Program dan Kegiatan untuk Tahun 2016 antara
lain :
1. Diperlukan adanya Kebijakan Gubernur Banten untuk
menetapkan sangsi kepada Kepala Unit Perangkat daerah
atau kepada staf yang tidak taat azas sebagaimana di atur
dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
negara.
R E N J A 2 0 1 8 E V A L U A S I P E L A K S A N A A N R E N J A
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
54
2. Diperlukan adanya peningkatan SDM di lingkungan
Dispora Provinsi Banten melaui pendidikan dan pelatihan
baik diklat teknis serta adanya prioritas rekruitmen untuk
posisi jabatan diutamakan yang memiliki pengalaman di
bidangnya.
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
68
I. Program : Tata Kelola Pemerintah
1. Kegiatan Penyusunan Kinerja Keuangan dan kinerja aset Dispora Provinsi Banten a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET
KINERJA CAPAIAN
PROGRAM Terpenuhinya Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
100 % tahun 2018
MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp.37.077.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 11 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN
Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 8 Dok Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan (TLHP) 1 Dok
Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1 Dok HASIL Penyusunan Laporan Keuangan. 100%
MANFAAT Meningkatnya kapabilitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan
Tahun 2018
DAMPAK Meningkatnya indeks keuangan daerah
74,57%
b. Rencana Biaya 1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 25,370,000.00
2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan (TLHP)
8,400,000.00
3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3,307,000.00
Jumlah 37,077,000.00
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan
Dispora dan DPKAD Prov. Banten 4 Dok
Prov. Banten
Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan (TLHP)
Aparatur/ Bendaharawan 4 Dok
Prov. Banten
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
69
pembantu keg. Dispora Prov.Banten
Penyusunan Dokumen Laporan Pajak
Aparatur /Bendaharawan
pembantu kegiatan Dispora Prov.Banten
4 Dok Prov.
Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan
x x x X x x x x X X X X
Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan (TLHP)
x x x X
Penyusunan Dokumen Laporan Pajak x x x X
2. Kegiatan Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinnya Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Kinerja Pelaksanaan rencana Pembangunan dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
100 % tahun 2018
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 137,500,400.00 Tersedia Pelaksana kegiatan 11 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Penyusunan Laporan Evaluasi dan Program Kegiatan
3 Dokumen
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan
5 Dokumen
Peyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
3 Dokumen
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 2 Kegiatan
HASIL Tersusunnya Pengendalian Evaluasi Program kegiatan 2018 dan Rancana Program kegiatan 2018
100 % pada tahun 2018
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
70
MANFAAT sebagai bahan acuan perencanaan pelaksanaan pembangunan dinas Kepemudaan dan Olahraga provinsi Banten
WTP pada tahun 2018
DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur
74,57%
b. Rencana Biaya
1. Penyusunan Laporan Evaluasi dan Program Kegiatan 3,250,000.00 2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 74,045,400.00 3. Peyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 4,605,000.00 4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 55,600,000.00
Jumlah 137,500,400.00
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran Lokasi Nama Jumlah Penyusunan Laporan Evaluasi dan Program Kegiatan
Kab/Kota Aparatur Dispora
1 Keg Prov. Banten
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan
Aparatur Dispora Prov.
Banten 1 Keg Prov.
Banten
Peyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
Aparatur Dispora Prov.
Banten
12 Bulan
Prov. Banten
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Aparatur Dispora Prov.
Banten 1 Keg Prov.
Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Penyusunan Laporan Evaluasi dan Program Kegiatan X Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan
X
Peyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian X X X X X X X X X X X X Monitoring dan Evaluasi Kegiatan X
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
71
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor. a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provini Banten
100 % Pada Tahun 2018
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.200,023,000 Tersedia Pelaksana kegiatan 8 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 6 Unit
HASIL Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehalibitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Tahun 2018
MANFAAT Terpasilitasinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
100%
DAMPAK Tercapainya Pegadaan Sarana dan Prasarana Kantor
100%
b. Rencana Biaya
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 200,023,000.00 Jumlah 200,023,000.00
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran Lokasi Nama Jumlah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Aparatur Dispora 2 Unit
mini bus
Prov.Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
X X
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
72
4. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provini Banten
100 % Pada Tahun 2018
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 300.000.000,00 Tersedia Pelaksana kegiatan
8 orang
Tersedia waktu pelaksanaan
12 Bulan
KELUARAN
Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 1 Paket
Pemeliharaan Kendaraan 1 Paket HASIL Kelancaran Administrasi
Pelayanan aparatur Dispoora
Tahun 2018
MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
100%
DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur
74.57%
b. Rencana Biaya 1. Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 108,305,000.00 2. Pemeliharaan Kendaraan 191,695,000.00
Jumlah 300,000,000.00 c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran Lokasi Nama Jumlah Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
Sarana prasarana kantor
1 Paket Kota
Serang
Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan Roda 6, 4
dan 2 1 Paket Kota Serang
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
73
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/
KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) X X X X X X X X X X X X
Pemeliharaan Kendaraan X X X X X X X X X X X X
5. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provini Banten
100 % Pada Tahun 2018
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.1.618.490.000,00- Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 12 bulan
Penyediaan Barang Pakai Habis 12 bulan Pengadaan Bahan Cetakan dan
Penggandaan 12 bulan
Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan Penyediaan Jasa Kantor 12 bulan Penyediaan BBM 12 bulan Fasilitasi Dispora Dalam Pameran 1 Keg
HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur Dispoora
Tahun 2018
MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
100%
DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur
74,57%
b. Rencana Biaya 1. Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 621,600,000.00 2. Penyediaan Barang Pakai Habis 908,779,000.00 3. Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 75,260,800.00 4. Penyediaan Makan dan Minum Kantor 141,480,000.00
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
74
5 Penyediaan Jasa Kantor 140,700,000.00 6 Penyediaan BBM 170,760,000.00 7 Fasilitasi Dispora Dalam Pameran 319,524,200.00 Jumlah 2,378,104,000.00
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran Lokasi Nama Jumlah
Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) Aparatur 12 bulan Kota Serang
Penyediaan Barang Pakai Habis Aparatur 12 bulan Kota Serang
Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Aparatur 12 bulan Kota Serang
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Aparatur 1 Keg Kota serang
Penyediaan Jasa Kantor Aparatur 1 Keg Kota Serang
Penyediaan BBM Aparatur 1 Keg
Kota Serang
Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Aparatur 1 Keg Kota Serang
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS)
X X X X X X X X X X X X
Penyediaan Barang Pakai Habis X X X X X X X X X X X X Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
X X X X X X X X X X X X
Penyediaan Makan dan Minum Kantor X X X X X X X X X X X X
Penyediaan Jasa Kantor X X X X X X X X X X X X Penyediaan BBM X X X X X X X X X X X X Fasilitasi Dispora Dalam Pameran X
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
75
6. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Aparatur a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Pembinan Kapasitas Aparatur Dispora Provini Banten
100 % Pada Tahun 2018
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 188.840.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 8 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen
Peningkatan Kompentensi Aparatur 1 Dokumen
HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur Dispoora
Tahun 2018
MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
100%
DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur
74,57%
b. Rencana Biaya
1. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 15,372,500.00
2. Peningkatan Kompentensi Aparatur 69,182,500.00
Jumlah 84,555,000.00 c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran Lokasi Nama Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Aparatur
Dispora 1 Keg Prov.Banten
Peningkatan Kompentensi Aparatur Aparatur Dispora
1 Keg Prov.Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Fasilitasi Administrasi Kepegawaian X
Peningkatan Kompentensi Aparatur X
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
76
7. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provini Banten
100 % Pada Tahun 2018
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.295.000.000
Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Dalam Daerah 12 bulan Luar Daerah 12 bulan
HASIL Tercapainya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah
Tahun 2018
MANFAAT Terpasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah
100%
DAMPAK Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Pemerintah
100%
b. Rencana Biaya 1. Dalam Daerah 118,100,000.00 2. Luar Daerah 176,900,000.00
Jumlah 295,000,000.00 c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran Lokasi Nama Jumlah
Dalam Daerah Aparatur 12 bulan Provinsi Banten
Luar Daerah Aparatur 12 bulan Provinsi Lainya
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN
BULAN J F M A M J J A S O N D
Dalam Daerah X X X X X X X X X X X X Luar Daerah X X X X X X X X X X X X
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
77
8. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.
e. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provini Banten
100 % Pada Tahun 2018
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.100.000.000
Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 12 bulan
HASIL Tercapainya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah
Tahun 2018
MANFAAT Terpasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah
100%
DAMPAK Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Pemerintah
100%
f. Rencana Biaya 1. Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD
100,000,000.00
Jumlah 100,000,000.00 g. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran Lokasi Nama Jumlah
Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD
Aparatur 12 bulan Provinsi Banten
h. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN
BULAN J F M A M J J A S O N D
Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD
X X X X X X X X X X X X
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
78
9. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Daerah
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET
KINERJA CAPAIAN
PROGRAM terpenuhinya Data Pembangunan Daerah Kepemudaan dan keolahragaan Prov. Banten
100 % tahun 2018
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.140,350,000 Tersedia Pelaksana kegiatan 6 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah
1 Kegiatan
Pembuatan Visualiasi Perangkat Daerah 1 Kegiatan Pengelolaan Website 2 Kegiatan
Penyusunan Statistik Sektor dan Informasi Geospasial Tematik
1 Kegiatan
Pengelolaan PPID 1 Kegiatan
HASIL Data KeKepemudaann dan keolahragaan Provinsi Banten
100%
MANFAAT Memberikan informasi keolahragaan dan Kepemudaan bagi masyarakat
100%
DAMPAK Meningkatnya Indek Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur.
74,57%
b. Rencana Biaya
1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah
13,400,000.00
2 Pembuatan Visualiasi Perangkat Daerah 10,160,000.00 3 Pengelolaan Website 68,850,000.00
4 Penyusunan Statistik Sektor dan Informasi Geospasial Tematik
41,360,000.00
5 Pengelolaan PPID 6,580,000.00
Jumlah 140,350,000.00
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
79
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah
Stakeholders 1 Dok Prov. Banten
Pembuatan Visualiasi Perangkat Daerah
Stakeholders 1 Keg Prov. Banten
Pengelolaan Website Stakeholders 1 Keg Prov. Banten
Penyusunan Statistik Sektor dan Informasi Geospasial Tematik
Pengelolaan PPID
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah X X X
Pembuatan Visualiasi Perangkat Daerah X X X X
Pengelolaan Website X X X Penyusunan Statistik Sektor dan Informasi Geospasial Tematik
Pengelolaan PPID 10. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pendidikan Dispora Prov. Banten
100 % Pada Tahun 2018
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.127.090.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainya/ Pengadan Karpet
100%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Plang Kantor
100%
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
80
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan (CCTV)
100%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari (Finger Print)
100%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Pengeras Suara (TOA)
100%
HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur pada balai Pembinaan dan Pendidikan Dispora Banten.
Tahun 2018
MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
100%
DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur
74,57%
b. Rencana Biaya
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainya/ Pengadan Karpet
66,130,000.00
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Plang Kantor
17,630,000.00
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan (CCTV)
29,130,000.00
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari (Finger Print)
9,070,000.00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Pengeras Suara (TOA)
5,130,000.00
Jumlah 127,090,000.00
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran Lokasi Nama Jumlah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainya/ Pengadan Karpet
Aparatur 1 Unit
Kota Serang
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Plang Kantor
Aparatur 4 Unit Kota Serang
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan (CCTV)
Aparatur 1 Unit Kota Serang
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari (Finger Print)
Aparatur 1 Paket
Kota serang
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Pengeras Suara (TOA)
Aparatur 1 Paket Kota serang
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
81
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/
KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainya/ Pengadan Karpet
X
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Plang Kantor
X
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan (CCTV)
X
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari (Finger Print)
X
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Pengeras Suara (TOA)
X
11. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor
Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provini Banten
100 % Pada Tahun 2018
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.70.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan
HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur pada balai Pembinaan dan Pendidikan Dispora Banten.
Tahun 2018
MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
100%
DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur
74,57%
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
82
b. Rencana Biaya 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor 70.000.000
Jumlah 70.000.000
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran Lokasi Nama Jumlah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Aparatur 34 Unit Kota Serang
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/
KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
X X X X X X X X X X X X
12. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga. a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provini Banten
100 % Pada Tahun 2018
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.493.453.600 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Penyediaan Barang dan Jasa Pada Balai (Non PNS) 12 Bln
Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) 100% Pembuatan Taman di BPPO 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor
12 Bln
HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur pada balai Pembinaan dan Pendidikan Dispora Banten.
Tahun 2018
MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
100%
DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur
40%
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
83
b. Rencana Biaya
1. Penyediaan Barang dan Jasa Pada Balai (Non PNS)
227,808,000.00
2. Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) 9,244,600.00 3. Pembuatan Taman di BPPO 99,321,000.00 4. Penyediaan Jasa Kantor 157,080,000.00 Jumlah 493,453,600.00
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran Lokasi Nama Jumlah
Penyediaan Barang dan Jasa Pada Balai (Non PNS)
Aparatur 12 Bln Kota Serang
Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) Aparatur 12 Bln Kota Serang
Pembuatan Taman di BPPO Aparatur 12 Bln Kota Serang
Penyediaan Jasa Kantor Aparatur 12 Bln Kota serang
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/
KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Penyediaan Barang dan Jasa Pada Balai (Non PNS) X X X X X X X X X X X X
Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) X X X X X X X X X X X X
Pembuatan Taman di BPPO X X X X X X X X X X X X Penyediaan Jasa Kantor X X X X X X X X X X X X
13. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Pada Balai
Pembinaan dan Pendidikan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Pada Balai Pembinaan dan Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provini Banten
100 % Pada Tahun 2018
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
84
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 149,897,000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Dalam Daerah 12 bulan Luar Daerah 12 bulan
HASIL Tercapainya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah
Tahun 2018
MANFAAT Terpasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
100%
DAMPAK Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Pemerintah
100%
b. Rencana Biaya
1. Dalam Daerah 8,125,000.00 2. Luar Daerah 141,772,000.00 Jumlah 149,897,000.00
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran Lokasi Nama Jumlah
Dalam Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang Luar Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/
KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Dalam Daerah X X X X X X X X X X X X Luar Daerah X X X X X X X X X X X X
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
85
II. Program Pengembangan dan Pembaerdayaan Pemuda
1. Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan.
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET
KINERJA CAPAIAN
PROGRAM Meningkatnya Organisasi Kepramukaan yang telah Mendapatkan Pembinaan kepemimpinan
100 % Organisasi kepramukaan yang telah mendapatkan pembinaan Kepemimpinan
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 535.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 7 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 3 Bulan
KELUARAN Lomba Ketrampilan Pramuka Pandega dan penegak 1 Angkatan
Pelatihan Kompetensi Kesakaan Bagi Pramuka Penegak/Pandega 1 Keg.
HASIL Meningkatnya kemampuan Kepemudaan dalam peran sertanya pembangunan daerah Bidang kepramukaan
100%
MANFAAT Meningkatnya peran Kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya Kepemudaan
tahun 2018
DAMPAK Meningkatnya IPM 74,57% b. Rencana Biaya 1. Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan
Keterampilan Kepramukaan 89.255.000
2. Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2018 244.350.000 3. Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun
2018 79.390.000
4. Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina 122.505.000
Jumlah 535.500.000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI
NAMA JUMLAH Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan
Pramuka 1 Angkatan
Prov. Banten
Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2018
Pramuka 1 Keg. Prov banten
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
86
Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun 2018
Pramuka 32 Paket Prov. Banten
Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina
Pramuka 1 Lokasi
Prov. Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan
X
Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2018
X
Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun 2018
X
Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina
X
2. Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Kepemudaan
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Organisasi Kepemudaan yang telah Mendapatkan Pembinaan Kepemimpinan
100 % Organisasi Kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan Kepemimpinan
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 314.745.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 4 Bulan
KELUARAN Puncak Hari Sumpah Kepemudaan Tk. Prov, Banten Tahun 2018
500 Org peserta upacara
Pelatihan Karakter Building Kepemudaan Tahun 2018 50 org
HASIL Sebagai Wadah Pembinaan Kepemudaan dan Meningkatnya kemampuan Kepemudaan dalam peran sertanya pembangunan daerah
100%
MANFAAT Meningkatnya peran dan kewirausahaan Kepemudaan, pengetahuan, kemampuan
tahun 2018
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
87
sumber daya Kepemudaan DAMPAK Meningkatnya indek
pembangunan manusia (IPM) 74,57%
b. Rencana Biaya 1 Puncak Hari Sumpah Kepemudaan Tk.
Prov, Banten Tahun 2018 131.824.500
2 Pelatihan Karakter Building Kepemudaan Tahun 2018
182,920,500
Jumlah 314,745,000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI
KAB,KOTA/KEC
NAMA JUMLAH
Puncak Hari Sumpah Kepemudaan Tk. Prov, Banten Tahun 2018
Organisasi
500 Org peserta upacara
Prov. Banten
Pelatihan Karakter Building Kepemudaan Tahun 2018
Organisasi 50 org
Prov. Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN
BULAN J F M A M J J A S O N D
Puncak Hari Sumpah Kepemudaan Tk. Prov, Banten Tahun 2018
x
Pelatihan Karakter Building Kepemudaan Tahun 2018
X
3. Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan
Kepeloporan Kepemudaan
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Kepemudaan yang telah Mendapatkan Pembinaan Kepemimpinan dan peloporan.
100 % Organisasi Kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
88
Kepemimpinan
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.1.456.560.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 7 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan
KELUARAN
Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
52 Anggota Paskibraka
Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten
50 Anggota Paskibraka
Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten
52 Anggota PPI Provinsi Banten
LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)
9 Juara LTUB
Fasilitasi Seleksi Kepemudaan Pelopor Tingkat Provinsi Banten
5 Kepemudaan pelopor
HASIL Meningkatnya Kemampuan Kepemudaan dalam kepemimpinan melalui kegiatan Paskibaraka
100%
MANFAAT Tumbuhnya peran serta Kepemudaan dalam pembinaan kepemimpinan masa depan
Tahun 2018
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya 1 Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi
dan Tingkat Nasional 231,936,100
2 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten
777.343.000
3 Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten 287.524.000
4 LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA) 102.370.000
5 Fasilitasi Seleksi Kepemudaan Pelopor Tingkat Provinsi Banten 57.240.000
Jumlah 1.456.413.100
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Paskibraka 52 Anggota Prov.
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
89
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
X
Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten
X
Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten
x
LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)
x
Fasilitasi Seleksi Kepemudaan Pelopor Tingkat Provinsi Banten
x
4. Kegiatan : Pengembangan Wawasan dan Kreativitas
Kepemudaan
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
- Tercapainya Perwakilan Kepemudaan Mewakili Kab/Kota Ke Tingkat Provinsi Banten
- Tercapainya Kolompok Organisasi Kepemudaan yang berperan
8 Kab / Kota 12 Kelompok
Provinsi dan Tingkat Nasional
Paskibraka Banten
Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten
Kepemudaan 50 Anggota
Paskibraka
Prov. Banten
Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten
Kepemudaan
52 Anggota PPI Provinsi
Banten
Prov. Banten
LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)
Kepemudaan 9 Juara
LTUB
Prov. Banten
Fasilitasi Seleksi Kepemudaan Pelopor Tingkat Provinsi Banten
Kepemudaan
5 Kepemudaan
pelopor
Prov. Banten
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
90
dalam Peningkatan SDM Kepemudaan
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 472.281.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan
KELUARAN PPAN 5 Org Kepemudaan BPAP 15 Org Kepemudaan KPN 5 Org Kepemudaan
HASIL Sebagai Wadah Pembinaan Kepemudaan dan Meningkatnya kemampuan Kepemudaan dalam peran sertanya pembangunan daerah
100%
MANFAAT Meningkatnya peran Kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya Kepemudaan
tahun 2018
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1. PPAN 242,803,500 2. BPAP 102.504.500 3. KPN 126.973.000 Jumlah 472,281,000 c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
PPAN Kepemuda
an 5 Org
Kepemudaan
Prov. Banten
BPAP Kepemuda
an 15 Org
Kepemudaan
Prov. Banten
KPN Kepemuda
an 5 Org
Kepemudaan
Prov. Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN
BULAN J F M A M J J A S O N D
PPAN x
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
91
BPAP X KPN x
5. Kegiatan :Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Kepemudaan
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pemberian penghargaan bagi Kepemudaan yang berprestasi serta organisasi dan lembaga Kepemudaan dalam pembangunan daerah.
100 % Organisasi/lembaga Kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan dan sarana prasarana serta pengharagaan bagi Kepemudaan berprestasi
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.756.000.000
Tersedia Pelaksana kegiatan 12 Kelompok Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan
KELUARAN Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2018
50 Org
HASIL Jumlah kelompok / Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan
3 Kelompok /Organisasi Kepemudaan
MANFAAT Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan
100%
DAMPAK 1. Meningkatnya Indek Pembangunan Manuisia. (IPM)
2. Meningkatnya LPE
74,57% 65,67%
b. Rencana Biaya
1. Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2018
756.000.000
Jumlah 756.000.000 c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI
NAMA JUMLAH Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2018
Kepemudaan
50 Org Prov. Banten
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
92
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2018
X
6. Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Kepemudaan
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya ketrampilan Kepemudaanan yang telah Mendapatkan Pembinaan Kewirausahaan dan Kepemimpinan
100 % Organisasi Kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan Kewirausahaan dan Kepemimpinan
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 2.077.474.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan
KELUARAN Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Kepemudaan Tingkat Provinsi Banten
60 Orang Se-Provinsi Banten, FKP
dan OKP
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
48 orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif
48 orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten Pelatihan Penguatan
Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan
48 orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga
48 orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten Pelatihan Penguatan
Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa
48 orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
93
Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Kepemudaan (LPKP) Provinsi Banten
70 Orang Dinas Teknis FKP,OKP dan Dinas Kab/Kota Se -
Provinsi Banten Temu Usaha Wirausaha Muda
Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten
100 Orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten HASIL Sebagai Wadah Pembinaan
Kewirausahaan Kepemudaan dan Meningkatnya kemampuan Kepemudaan dalam peran sertanya pembangunan daerah
100%
MANFAAT Meningkatnya peran dan kewirausahaan Kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya Kepemudaan
tahun 2018
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Kepemudaan Tingkat Provinsi Banten
84.864.000
2 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 274.832.000
3 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif 266.657.000
4 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan
274,317,000
5 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga
273,901,000
6 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa 278.587.000
7 Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Kepemudaan (LPKP) Provinsi Banten
212.579.000
8 Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten
411,737,000
Jumlah 2.077.474.000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Kepemudaan
60 Orang Se-Provinsi
Prov. Banten
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
94
Pengembangan Wirausaha Kepemudaan Tingkat Provinsi Banten
Banten, FKP dan OKP
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Organisas Kepemudaa
n
48 orang Wirausaha
Muda Pemula Provinsi Banten
Prov. Banten
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif
Organisas Kepemudaa
n
48 orang Wirausaha
Muda Pemula Provinsi Banten
Prov. Banten
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan
Organisas Kepemudaa
n
48 orang Wirausaha
Muda Pemula Provinsi Banten
Prov. Banten
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga
Organisas Kepemudaa
n
48 orang Wirausaha
Muda Pemula Provinsi Banten
Prov. Banten
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa
Organisas Kepemudaa
n
48 orang Wirausaha
Muda Pemula Provinsi Banten
Prov. Banten
Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Kepemudaan (LPKP) Provinsi Banten
Organisas Kepemudaa
n
70 Orang Dinas Teknis FKP,OKP dan
Dinas Kab/Kota Se -
Provinsi Banten
Prov. Banten
Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten
Organisas Kepemudaa
n
100 Orang Wirausaha
Muda Pemula Provinsi Banten
Prov. Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Kepemudaan
x x
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
95
Tingkat Provinsi Banten Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
x x
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif
X X
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan
X X
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga
X X
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa
X X
Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Kepemudaan (LPKP) Provinsi Banten
X X
Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten
X X
7. Kegiatan : Pengembangan dan Standarisasi Sarana
Kepemudaan
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pengembangan sarana Kepemudaan yang berstandar Nacional dan Internacional.
100 % Organisasi/lembaga Kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan dan standarisasi sarana Kepemudaan
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.315.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 Kelompok Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan
KELUARAN Kemah Kepemudaan 250 Orang HASIL Jumlah kelompok / Organisasi
Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan
3 Kelompok /Organisasi Kepemudaan
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
96
MANFAAT Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan
100%
DAMPAK 1. Meningkatnya Indek Pembangunan Manuisia. (IPM)
2. Meningkatnya LPE
74,57% 65,67%
b. Rencana Biaya
1. Kemah Kepemudaan 315.000.000 Jumlah 315,000,000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI
(KAB,KOTA/KEC) NAMA JUMLAH Kemah Kepemudaan Kepemud
aan 250 Orang Provinsi Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Kemah Kepemudaan X
III. Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan
Olahraga 1. Kegiatan Pembinaan Manajemen pengelola Organisasi dan
penyelenggaraan kejuaraan Olahraga
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
- Tercapainya Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional.
- Tercapainya Tingkat Pemenuhan Prasarana dan Sarana Olahraga
20 Cabor / 18 Event
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 126.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 6 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN
Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga 1 Kegiatan
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
97
HASIL Terbinanya Atlet pelajar PPLP dan Non PPLP Cabang Olahraga Berprestasi dan meningkatnya Kegiatan Olahraga di Masyarakat
100%
Tercapainya Penyelenggaraan Pembina, Pelatihan dan Pendidikan Atlet Pelajar berprestasi
100%
MANFAAT Rasio Cabang olahraga Berprestasi Terhadap Jumlah Kejuaraan Tingkat Nasional / Internasional
20 Event di tahun 2018
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1 Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga
126,000,000
Jumlah 126,000,000
c. Kelompok Sasaran
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga
X
2. Kegiatan: Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET
KINERJA CAPAIAN
PROGRAM Meningkatnya cabang olahraga pelajar ke tingkat nasional
100% Pada tahun 2018
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.4.638.825.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 4 Bulan
KELUARAN
Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2018 4 Cabor / 22 Atlet
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI NAMA JUMLAH Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga
Masyarakat 1 Kegiatan
Provinsi Banten
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
98
Fasilitasi HAORNAS 1 keg Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan 1 keg Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah
(POMDA) 1 keg
Pekan Olahraga Paralympic Nasional (PEPARNAS)
1 keg
HASIL Terlaksanakannya keikutsertaan atlet pelajar Provisi baten dalam kejuaraan tingkat daerah dan Nasional
100 % pada Tahun 2018
Meningkatnya Motifasi para atlet pelajar untuk berprestasi pada tingkat nasional
Tahun 2018
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1 Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2018
495,525,900
2 Fasilitasi HAORNAS 21.290.000 3 Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan 108.549.100 4 Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) 897,740,000 5 Pekan Olahraga Paralympic Nasional
(PEPARNAS) 3,115,750,000
Jumlah 4.638. 825..000 c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI
KAB,KOTA/KEC NAMA JUMLAH
Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2018
Atlet Pelajar Prov. Banten
4 Cabor / 22 Atlet
Prov. Banten
Fasilitasi HAORNAS Steakholders 1 keg Prov. Banten Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan
Steakholders 1 keg Prov. Banten
Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA)
Atlet Pelajar Prov. Banten
1 keg Prov. Banten
Pekan Olahraga Paralympic Nasional (PEPARNAS)
Atlet Pelajar Prov. Banten
1 keg Semarang Prov. Jateng
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
99
Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2018
X
Fasilitasi HAORNAS X Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan
X
Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA)
X
Pekan Olahraga Paralympic Nasional (PEPARNAS)
X
3. Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya pelayanan dan pengawasan organisasi keolahragaan
Standarisasi dan akreditasi bagi organisasi keolahragaan
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 217.220.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 10 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan
KELUARAN
Bintek Olahraga Berprestasi 8 Kab/Kota Bintek Olahraga Masyarakat 8 Kab/Kota
HASIL Ter sertifikasi dan akreditasi organisasi Olahraga
100%
MANFAAT meningkatnya prestasi olahraga pada masyarakat
Tahun 2018
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1 Bintek Olahraga Berprestasi 91,220,000
2 Bintek Olahraga Masyarakat 126.000.000 Jumlah 217,220,000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI NAMA JUMLAH
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
100
Bintek Olahraga Berprestasi
Lembaga, Organisasi olahraga
8 Kab/Kota
Provinsi Banten
Bintek Olahraga Masyarakat
Lembaga, Organisasi olahraga
8 Kab/Kota
Provinsi Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D
Bintek Olahraga Berprestasi x
Bintek Olahraga Masyarakat X
4. Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri
Olahraga
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya pembinaan olahraga Rekreasi serta industri keolahragaan
Terbinanya olahraga rekreasi dan industry olahraga
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.441.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 1 Bulan
KELUARAN Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar 1 keg /24 Orang
Jalan sehat Rangkaian HUT Banten 1 keg / 5 cabor
HASIL Terbinannya Rekreasi olahraga dan industri olahraga
100%
MANFAAT Meningkatnya olahraga masal dan kualitas produk/jasa yang dihasilkan industri olahraga
Tahun 2018
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya 1. Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar 254.424.000 2. Jalan sehat Rangkaian HUT Banten 186.576.000 Jumlah 441.000.000 c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI NAMA JUMLAH
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
101
Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar
Stakeholders 1 keg /24 Orang
Provinsi Banten
Jalan sehat Rangkaian HUT Banten
Steakholders 1 keg / 5 cabor
Provinsi Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D
Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar
X
Jalan sehat Rangkaian HUT Banten
X
5. Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Sumber Daya Manusia keolahragaan
Tersertifikasinya pelatih dan wasit olahraga.
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 465.772.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan
KELUARAN Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten
25 Org Kab/Kota se- provinsi banten
pelatihan wasit sepak takraw tingkat provinsi banten
25 Org Kab/Kota se- provinsi banten
Pelatihan Pelatih Pencak Silat 24 Org Kab/Kota se- provinsi banten
HASIL Meningkanya kualitas pelatih cabang olahraga
100%
MANFAAT Meningkatnya Prestasi untuk Cabang Olahraga Unggulan
Tahun 2018
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya 1 Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi
banten 161,772,000
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
102
2 pelatihan wasit sepak takraw tingkat provinsi banten 152.000.000
3 Pelatihan Pelatih Pencak Silat 152.000.000
Jumlah 465,772,000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten
Pelatih 25 Org Kab/Kota se- provinsi
banten
Prov. Banten
pelatihan wasit sepak takraw tingkat provinsi banten
Wasit 25 Org Kab/Kota se- provinsi
banten
Prov. Banten
Pelatihan Pelatih Pencak Silat Pelatih 24 Org Kab/Kota se- provinsi
banten
Prov. Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D
Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten
X
pelatihan wasit sepak takraw tingkat provinsi banten
X
Pelatihan Pelatih Pencak Silat X
6. Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terlaksanakannya pemberian pengharagaan pada atlet berprestasi
penghargaan bagi 72 atlet berprestasi dlm kejuaraan olahraga tk provinsi dan nasional
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 5.359.146.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan
KELUARAN Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional 50 0rang(4 cabor) Kejuaraan Olahraga tingkat
Internasional 50 0rang(4 cabor)
Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2.000 orang (17
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
103
(POPDA)VIII 2018 Cabor) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (
POPWIL) III 2018 191 Orang (9 cabor)
Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional
65 Atlet & 41 pelatih
Kejuaraan Daerah (Kejurda) 3 Cabor Pelatihan Pelatih Fisik Guru Olahraga 1 Keg/40 Orang
HASIL Meningkatnya Penghargaan Pada atlet Berprestasi
100%
MANFAAT Termotifasinya para atlet dan insan olahraga untuk berprestasi
Tahun 2018
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1. Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional 265.500.000 2. Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional 305.145.000 3. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2018 1,311,760,000
4. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2018 735.806.000 5. Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi
Tingkat Nasional/Internasional 655.585.000
6 Kejuaraan Daerah (Kejurda) 319,028,000
7 Pelatihan Pelatih Fisik Guru Olahraga 180,972,000
Jumlah
5,359,146,000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI (KAB,KOTA/K
EC) NAMA JUMLAH Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Atlet Pelajar 50
0rang(4 cabor)
Prov. Banten
Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional
Atlet Pelajar
50 0rang(4 cabor)
Prov. Banten
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2018
Atlet Pelajar
2.000 orang (17
Cabor)
Prov. Jabar
Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2018
Atlet Pelajar
191 Orang (9 cabor)
Prov. Banten
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
104
Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional
Atlet Pelajar
65 Atlet & 41
pelatih
Prov. Banten
Kejuaraan Daerah (Kejurda) 3 Cabor Atlet Prov.Banten
Pelatihan Pelatih Fisik Guru Olahraga
1 Keg/40 Orang Pelatih Prov.Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D
Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional
x
Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional
X
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2018
X
Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2018
X
Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional
X
Kejuaraan Daerah (Kejurda) X Pelatihan Pelatih Fisik Guru Olahraga
X
7. Kegiatan Fasilitas Prasarana dan Sarana Olaharaga
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Tersedinnya Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan
30% dari tahun 2018
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.886.926.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)
1 Kab (Pandeglang)
Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang 104ecan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)
8 Kab/Kota
HASIL Terfasilitasinya sarana dan prasarana Kepemudaan dan olahraga
100%
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
105
MANFAAT Peningkatan Pembangunan Fasilitas Olahraga dan Kepemudaan di Banten
Tahun 2018
DAMPAK Meningkatnya Indeks Prestasi Manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1. Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)
614,886,000
2. Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan
penunjang pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)
272.040.000
Jumlah
886,926,000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI NAMA JUMLAH Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)
Atlet 1 Keg Provinsi Banten
Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)
Atlet 1 keg Provinsi Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D
Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)
X
Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)
X
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
106
8. Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana kantor Balai Pembinaan
dan Pelatihan Olahraga.
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Tersedinnya Sarana dan Prasarana kantor Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.534.712.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 10 Bulan
KELUARAN Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga 1 Kegiatan
Pengadaan pakaian Latihan 1 Kegiatan Pengadaan Sarana Asrama
Atlet 1 Kegiatan
Sewa Asrama Atlet 1 Kegiatan HASIL Terfasilitasinya sarana,
prasarana kantor balai pembinaan dan pendidikan olahraga
100%
MANFAAT Peningkatan Pembangunan Fasilitas Balai
2018
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1. Pengadaan Pakaian Olahraga Atlet 121,344,000 2. Pengadaan Alat dan Perlengkapan
Olahraga 177,960,000
3. Pengadaan Sarana Asrama Atlet 161,578,000 4. Sewa Asrama Atlet PPLP 73.830.000 Jumlah 534,712,000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI
NAMA JUMLAH Pengadaan Pakaian Olahraga Atlet
Atlet 1 Kegiatan
Provinsi Banten
Pengadaan Alat dan Perlengkapan Olahraga
Atlet 1 Kegiatan
Provinsi Banten
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
107
Pengadaan Sarana Asrama Atlet
Atlet 1 Kegiatan
Provinsi Banten
Sewa Asrama Atlet PPLP Atlet 1 Kegiatan
Provinsi Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN
BULAN J F M A M J J A S O N D
Pengadaan Pakaian Olahraga Atlet
X X X X X X X X X X X X
Pengadaan Alat dan Perlengkapan Olahraga
X X X X X X X X X X X X
Pengadaan Sarana Asrama Atlet
X
Sewa Asrama Atlet PPLP X X X X X X X X X X X X 9. Kegiatan : Pembinaan dan Paltihan Olahraga Pelajar a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
- Tercapainya Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional.
- Tercapainya Tingkat Pemenuhan Prasarana dan Sarana Olahraga
20 Cabor / 18 Event 1 Unit
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.2,079,000,000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan
KELUARAN Pembinaan Atlet PPLP 6 Cabor Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP 6 Cabor Try Out Atlet PPLP 7 Cabor Seleksi Calon Atlet PPLP 6 Cabor Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet
PPLP 32 Orang
HASIL Terbinanya Atlet pelajar PPLP dan Non PPLP Cabang Olahraga Berprestasi dan meningkatnya Kegiatan Olahraga di Masyarakat
100%
MANFAAT Tercapainya Penyelenggaraan Pembina, Pelatihan dan Pendidikan Atlet Pelajar berprestasi
100%
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
108
b. Rencana Biaya 1. Pembinaan Atlet PPLP 1,642,356,000 2 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP 71.700.000 3 Try Out Atlet PPLP 274.010.000 4 Seleksi Calon Atlet PPLP 37.550.000 5 Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP 52.826.000
Jumlah 2,078,442,000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Pembinaan Atlet PPLP Atlet
6 Cabor Provinsi Banten
Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP
Atlet 6 Cabor Provinsi Banten
Try Out Atlet PPLP Atlet 7 Cabor Provinsi Banten
Seleksi Calon Atlet PPLP Atlet 6 Cabor Provinsi Banten
Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP
Atlet 32 Orang Provinsi Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN
BULAN J F M A M J J A S O N D
Pembinaan Atlet PPLP X X X X X X X X X X X X Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP
X
Try Out Atlet PPLP X Seleksi Calon Atlet PPLP X Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP
X
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
109
10. Kegiatan Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO Tahun 2018
a. Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET
KINERJA CAPAIAN
PROGRAM Tersedinnya Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan
50% dari tahun 2018
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.315.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO 1 Kegiatan Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan
Khusus dan Tenaga Kependidikan 1 Kegiatan
HASIL Tersusunya Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Tahun 2018
100%
MANFAAT Rasio Ketersediaan Dokumen Perencaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2018
100%Tahun 2018
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74.57%
b. Rencana Biaya
1. Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO 219.240.000 2. Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan
Tenaga Kependidikan 95.760.000
Jumlah 315.000.000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI
(KAB,KOTA/KEC) NAMA JUMLAH
Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO
Atlet 1 Kegiatan
Provinsi Banten
Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan Tenaga Kependidikan
Atlet 1 Kegiatan
Provinsi Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D
Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO X
Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan Tenaga Kependidikan
X
R E N J A 2 0 1 8 P R O G R A M K E G I A T A N |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
110
R E N J A 2 0 1 8
P E N U T U P |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
110
110
BAB IV
PENUTUP
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efesien dan efektif, maka
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
khususnya perancanaan tahunan yang di tuangkan pada
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),
harus benar-benar melaului proses yang tepat, terarah dan
terpadu serta harus memperhatikan kepentingan masyarakat
dengan berbasis Cost out come dan Cost efectifness.
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaanan dan Olahraga
Provinsi Banten Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Banten tahun 2017-2022, pada pelaksanaanya selanjutnya akan
memperhatikan kaidah pelaksanaanya sebagai berikut:
1. Pada implementasinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten berkewajiban untuk berusaha pencapaian visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Tahun
2017-2022 yang telah ditetapkan dan telah diselaraskan
dengan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022.
2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten akan benar-
benar menggunakan dan/atau memperhatikan Rencana Kerja
Perubahan tahun 2018 yang telah ditetapkan sebagai
dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2018
terutama dalam pencapaian kinerja kegiatan;
3. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahrga
Provinsi Banten Tahun 2018 akan menjadi/merupakan acuan
dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
Tahun 2018;
R E N J A 2 0 1 8
P E N U T U P |
RENJA PERUBAHAN 2018 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
111
111
4. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten dalam rangka melaksanakan program dan
kegiatan akan benar-benar memperhatikan proses
pelaksanaanya (berbasis pada proses), sehingga target dari
indikator kinerja akan dapat tercapai sesuai dengan yang
diharapkan;
5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana
Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Banten Tahun 2018, selanjutnya akan melakukan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2018
setelah diselaraskan dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (
DPA ).
Dokumen perencanaan pembangunan perlu dievaluasi, karena
evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui
dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala
yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat
dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana
pembangunan dimasa yang akan datang.
Sasaran evaluasi khusus untuk Rencana kerja Perubahan
adalah terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam
Rencana Kerja Perubahan serta endingnya adalah dalam dokumen
Daftar Pelaksanaan Anggaran, yang diantaranya adalah Input,
Output, Outcome dan Capaian program dari kegiatan yang telah
ditetapkan pada tahun anggaran 2018.
Pelaksanaan pembangunan pada urusan Kepemudaan dan
olahraga yang direncanakan melalui dokumen Rencana Kerja
Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
tahun 2018 akan memperhatikan proses penyusunan pada tingkat
perencanaan dan pelaksanaanya. Sehingga perencanaan dan
pelaksanaan yang memperhatikan proses dengan baik diharapkan
akan mendapatkan hasil yang baik, terutama pada capaian out
put dan out come.
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Kegiatan/Tolok
UkurLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Kegiatan/Tolok
Ukur
Sumber
Dana
(2) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16)
12 13 01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,350,000,000.00 11,575,000,000.00 225,000,000.00
BELANJA LANGSUNG
12 13 01 Peningkatan Kualitas dan Tata kelola
pemerintah daerah
4,676,635,000.00 4,513,050,000.00 (163,585,000.00)
12 13 01 01 01 Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset41,077,000.00 37,077,000.00 (4,000,000.00)
1 Provinsi
Banten8 Dokumen
25,370,000.00 1 Provinsi
Banten8 Dokumen
25,370,000.00 APBD -
2 Provinsi
Banten1 Dokumen
8,400,000.00 2 Provinsi
Banten1 Dokumen
8,400,000.00 -
3 Provinsi
Banten1 Dokumen
7,307,000.00 3 Provinsi
Banten1 Dokumen
3,307,000.00 (4,000,000.00)
12 13 01 02 02 Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 147,000,400.00 137,500,400.00 (9,500,000.00)
1 Provinsi
Banten3 Dokumen
3,250,000.00 1 Provinsi
Banten3 Dokumen
3,250,000.00 -
2 Provinsi
Banten5 Dokumen
83,545,400.00 2 Provinsi
Banten5 Dokumen
74,045,400.00 (9,500,000.00)
3 Provinsi
Banten3 Dokumen
4,605,000.00 3 Provinsi
Banten3 Dokumen
4,605,000.00 -
4 Provinsi
Banten2 Kegiatan
55,600,000.00 4 Provinsi
Banten2 Kegiatan
55,600,000.00 -
12 13 01 03 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
200,023,000.00 200,023,000.00 -
1 Provinsi
Banten
6 Unit 200,023,000.00 1 Provinsi
Banten
6 Unit 200,023,000.00
12 13 01 04 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
300,000,000.00 300,000,000.00 -
1 Provinsi
Banten
12 Bulan 108,305,000.00 1 Provinsi
Banten
12 Bulan 108,305,000.00 -
2 Provinsi
Banten
12 Bulan 191,695,000.00 2 Provinsi
Banten
12 Bulan 191,695,000.00
12 13 01 05 05 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2,312,000,000.00 2,378,104,000.00 66,104,000.00
1 Provinsi
Banten
12 Bulan 621,600,000.00 1 Provinsi
Banten
12 Bulan 621,600,000.00 -
2 Provinsi
Banten
12 Bulan 992,232,000.00 2 Provinsi
Banten
12 Bulan 908,779,000.00 (83,453,000.00)
3 Provinsi
Banten
12 Bulan 75,703,800.00 3 Provinsi
Banten
12 Bulan 75,260,800.00 (443,000.00)
4 Provinsi
Banten
12 Bulan 141,480,000.00 4 Provinsi
Banten
12 Bulan 141,480,000.00 -
5 Provinsi
Banten
12 Bulan 140,700,000.00 5 Provinsi
Banten
12 Bulan 140,700,000.00 -
6 Provinsi
Banten
12 Bulan 170,760,000.00 6 Provinsi
Banten
12 Bulan 170,760,000.00 -
7 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 169,524,200.00 7 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 319,524,200.00 150,000,000.00
12 13 01 06 06 Peningkatan Kapasitas Aparatur 84,655,000.00 84,555,000.00 (100,000.00)
1 Provinsi
Banten1 Dokumen 15,372,500.00 1 Provinsi
Banten1 Dokumen 15,372,500.00 -
2 Provinsi
Banten1 Dokumen 69,282,500.00 2 Provinsi
Banten1 Dokumen 69,182,500.00 (100,000.00)
MATRIK RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2018
SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
DPA 2018 RENJA PERUBAHAN DISPORA 2018
Keterangan / CatatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur) Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan
Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan (TLHP) Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan (TLHP)
(1) (3) (11)
Belanja Pegawai
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan TahunanPenyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Tahunan
Peyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian Peyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Penyusunan Dokumen Laporan Pajak Penyusunan Dokumen Laporan Pajak
Penyusunan Laporan Evaluasi dan Program Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi dan Program Kegiatan
Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Penyediaan Barang Pakai Habis Penyediaan Barang Pakai Habis
Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS)
Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Fasilitasi Administrasi Kepegawaian
Peningkatan Kompentensi Aparatur Peningkatan Kompentensi Aparatur
Penyediaan Jasa Kantor Penyediaan Jasa Kantor
Penyediaan BBM Penyediaan BBM
Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Fasilitasi Dispora Dalam Pameran
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Kegiatan/Tolok
UkurLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Kegiatan/Tolok
Ukur
Sumber
Dana
(2) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16)
SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
DPA 2018 RENJA PERUBAHAN DISPORA 2018
Keterangan / CatatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur) Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
(1) (3) (11)
12 13 01 07 07 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah
400,000,000.00 295,000,000.00 (105,000,000.00)
1 Provinsi
Banten
12 bln 168,100,000.00 1 Provinsi
Banten
12 bln 118,100,000.00 (50,000,000.00)
2 Provinsi
Banten
12 bln 231,900,000.00 2 Provinsi
Banten
12 bln 176,900,000.00 (55,000,000.00)
12 13 01 08 08 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan100,000,000.00 100,000,000.00 -
1 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 100,000,000.00 1 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 100,000,000.00 -
12 13 01 09 09 Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
147,850,000.00 140,350,000.00 (7,500,000.00)
1 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 13,400,000.00 1 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 13,400,000.00 -
2 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 10,160,000.00 2 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 10,160,000.00 -
3 Provinsi
Banten
2 Kegiatan 68,850,000.00 3 Provinsi
Banten
2 Kegiatan 68,850,000.00 -
4 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 48,860,000.00 4 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 41,360,000.00 (7,500,000.00)
5 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 6,580,000.00 5 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 6,580,000.00 -
12 13 01 10 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Balai Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga
130,000,000.00 127,090,000.00 (2,910,000.00)
1 Provinsi
Banten
100% 67,130,000.00 1 Provinsi
Banten
100% 66,130,000.00 (1,000,000.00)
2 Provinsi
Banten
100% 18,140,000.00 2 Provinsi
Banten
100% 17,630,000.00 (510,000.00)
3 Provinsi
Banten
100% 30,000,000.00 3 Provinsi
Banten
100% 29,130,000.00 (870,000.00)
4 Provinsi
Banten
100% 9,600,000.00 4 Provinsi
Banten
100% 9,450,000.00 (150,000.00)
5 Provinsi
Banten
100% 5,130,000.00 5 Provinsi
Banten
100% 4,750,000.00 (380,000.00)
12 13 01 11 11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pembinaan dan
Pelatihan Olahraga
70,000,000.00 70,000,000.00 -
1 Provinsi
Banten
12 Bulan 70,000,000.00 1 Provinsi
Banten
12 Bulan 70,000,000.00
12 13 01 12 12 Penyediaan Barang dan Jasa Pada
Balai Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga
594,132,600.00 493,453,600.00 (100,679,000.00)
Provinsi
Banten
12 Bulan 254,208,000.00 Provinsi
Banten
12 Bulan 227,808,000.00 (26,400,000.00)
Provinsi
Banten
100% 9,244,600.00 Provinsi
Banten
100% 9,244,600.00 -
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Penyusunan Statistik Sektor dan Informasi Geospasial
Tematik
Penyusunan Statistik Sektor dan Informasi Geospasial
Tematik
Pengelolaan PPID Pengelolaan PPID
Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah
Pembuatan Visualiasi Perangkat Daerah Pembuatan Visualiasi Perangkat Daerah
Pengelolaan Website Pengelolaan Website
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin
Absensi Sidik Jari (Finger Print)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin
Absensi Sidik Jari (Finger Print)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Pengeras
Suara (TOA)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Pengeras
Suara (TOA)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainya/ Pengadan Karpet
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainya/ Pengadan Karpet
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Plang
Kantor
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Plang
Kantor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Bantu Keamanan (CCTV)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Bantu Keamanan (CCTV)
Penyediaan Barang dan Jasa Pada Balai (Non PNS) Penyediaan Barang dan Jasa Pada Balai (Non PNS)
Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Kegiatan/Tolok
UkurLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Kegiatan/Tolok
Ukur
Sumber
Dana
(2) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16)
SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
DPA 2018 RENJA PERUBAHAN DISPORA 2018
Keterangan / CatatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur) Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
(1) (3) (11)
Provinsi
Banten
1 Kegiatan 200,000,000.00 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 99,321,000.00 (100,679,000.00)
Provinsi
Banten
12 Bulan 130,680,000.00 Provinsi
Banten
12 Bulan 157,080,000.00 26,400,000.00
12 13 01 13 13 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada Balai
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
149,897,000.00 149,897,000.00 -
1 Provinsi
Banten
12 bln 8,125,000.00 1 Provinsi
Banten
12 bln 8,125,000.00
2 Provinsi
Banten
12 bln 141,772,000.00 2 Provinsi
Banten
12 bln 141,772,000.00
12 13 15 Peningkatan Pemberdayaan
Kepemudan
9,113,800,000.00 8,479,512,000.00 (634,288,000.00)
12 13 15 07 07 Pembinaan Kepramukaan 250,000,000.00 234,254,000.00 (15,746,000.00)
1 Provinsi
Banten65 Peserta 119,310,000.00 1 Provinsi
Banten65 Peserta 119,310,000.00 -
2 Provinsi
Banten
40 Peserta 130,690,000.00 2 Provinsi
Banten
40 Peserta 114,944,000.00 (15,746,000.00)
12 13 15 08 08 Penguatan Kelembagaan
Kepemudaan2,314,000,000.00 2,634,019,000.00 320,019,000.00
1 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 91,545,000.00 1 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 199,900,000.00 108,355,000.00
2 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 758,930,000.00 2 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 700,480,000.00 (58,450,000.00)
3 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 149,525,000.00 3 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 149,219,000.00 (306,000.00)
4 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 150,000,000.00 4 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 150,000,000.00 -
5 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 250,000,000.00 5 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 250,000,000.00 -
6 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 264,000,000.00 6 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 264,000,000.00 -
7 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 300,000,000.00 7 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 220,420,000.00 (79,580,000.00)
8 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 150,000,000.00 8 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 500,000,000.00 350,000,000.00
9 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 200,000,000.00 9 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 200,000,000.00
12 13 15 09 09 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan
dan Kepeloporan Bagi Pemuda
2,270,000,000.00 2,226,019,000.00 (43,981,000.00)
1 Provinsi
Banten
80 Orang 231,965,000.00 1 Provinsi
Banten
80 Orang 211,545,000.00 (20,420,000.00)
2 Provinsi
Banten
54 Orang 1,218,012,000.00 2 Provinsi
Banten
54 Orang 1,218,012,000.00 -
3 Provinsi
Banten
54 Orang 360,300,000.00 3 Provinsi
Banten
54 Orang 360,300,000.00 -
4 Provinsi
Banten
9 Juara 134,825,000.00 4 Provinsi
Banten
9 Juara 134,825,000.00 -
5 Provinsi
Banten
9 Kategori 272,610,000.00 5 Provinsi
Banten
9 Kategori 249,049,000.00 (23,561,000.00)
Pembuatan Taman di BPPO Pembuatan Taman di BPPO
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah pada Balai Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah pada Balai
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pada Balai Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pada Balai
Penyediaan Jasa Kantor Penyediaan Jasa Kantor
Lomba Ketrampilan Pramuka Pandega dan penegak Lomba Ketrampilan Pramuka Pandega dan penegak
Pelatihan Kompetensi Kesakaan Bagi Pramuka
Penegak/Pandega
Pelatihan Kompetensi Kesakaan Bagi Pramuka
Penegak/Pandega
Sosialisasi Penanggulangan HIV dan AIDS Sosialisasi Penanggulangan HIV dan AIDS
sosialisasi Bahaya Narkoba sosialisasi Bahaya Narkoba
Wawasan kebangsaan (BANSER) Wawasan kebangsaan (BANSER)
Puncak Upacara Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi
tahun 2018
Puncak Upacara Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi
tahun 2018
Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2018 Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2018
Pembinaan Mental Pemuda Mandiri Tahun 2018 Pembinaan Mental Pemuda Mandiri Tahun 2018
Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat
Nasional
Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 73
Tingkat Provinsi Banten
Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 73
Tingkat Provinsi Banten
Studi Pembangunan Pemuda Studi Pembangunan Pemuda
Sosialisasi dan penguatan pemuda kebangsaan Sosialisasi dan penguatan pemuda kebangsaan
Silaturahmi Pemuda Daerah Silaturahmi Pemuda Daerah
Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten
Lomba Tata Upacara Bendera( LTUB ) Lomba Tata Upacara Bendera( LTUB )
Lomba Baris Berbaris (LBB) Lomba Baris Berbaris (LBB)
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Kegiatan/Tolok
UkurLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Kegiatan/Tolok
Ukur
Sumber
Dana
(2) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16)
SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
DPA 2018 RENJA PERUBAHAN DISPORA 2018
Keterangan / CatatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur) Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
(1) (3) (11)
6 Provinsi
Banten
5 Orang 52,288,000.00 6 Provinsi
Banten
5 Orang 52,288,000.00 -
12 13 15 10 10 Pengembangan Wawasan dan
Kreatifitas Pemuda
2,450,000,000.00 1,661,670,000.00 (788,330,000.00)
1 Provinsi
Banten
40 Orang 140,590,000.00 1 Provinsi
Banten
40 Orang 140,590,000.00 -
2 Provinsi
Banten
40 Orang 124,480,000.00 2 Provinsi
Banten
40 Orang 120,440,000.00 (4,040,000.00)
3 Provinsi
Banten
40 Orang 84,930,000.00 3 Provinsi
Banten
40 Orang 82,890,000.00 (2,040,000.00)
Provinsi
Banten
50 Unit 750,000,000.00 Provinsi
Banten
50 Unit 100,000.00 (749,900,000.00)
Provinsi
Banten
100 Orang 300,000,000.00 Provinsi
Banten
100 Orang 293,000,000.00 (7,000,000.00)
Provinsi
Banten
1 Kegiatan 300,000,000.00 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 300,000,000.00 -
Provinsi
Banten
1 Kegiatan 750,000,000.00 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 724,650,000.00 (25,350,000.00)
12 13 15 11 11 Pemeberian Penghargaan dan
Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Kepemudaan
705,800,000.00 600,000,000.00 (105,800,000.00)
1 Provinsi
Banten
30 Orang 600,000,000.00 1 Provinsi
Banten
30 Orang 600,000,000.00 -
2 Provinsi
Banten
1 Kagiatan 105,800,000.00 2 Provinsi
Banten
1 Kagiatan - (105,800,000.00)
12 13 15 12 12 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda 1,124,000,000.00 1,123,550,000.00 (450,000.00)
1 Provinsi
Banten
150 Orang 599,810,000.00 1 Provinsi
Banten
150 Orang 599,760,000.00 (50,000.00)
2 Provinsi
Banten
1 Dokumen 50,000,000.00 2 Provinsi
Banten
1 Dokumen 50,000,000.00 -
3 Provinsi
Banten
45 Orang 46,925,000.00 3 Provinsi
Banten
45 Orang 46,925,000.00 -
4 Provinsi
Banten
40 Orang 3,265,000.00 4 Provinsi
Banten
40 Orang 3,265,000.00 -
5 Provinsi
Banten
200 Orang 274,000,000.00 5 Provinsi
Banten
200 Orang 273,600,000.00 (400,000.00)
6 Provinsi
Banten
45 Orang 150,000,000.00 6 Provinsi
Banten
45 Orang 150,000,000.00 -
12 13 16 Pengembangan dan Pemberdayaan
Olahraga
6,625,000,000.00 9,608,887,025.00 2,983,887,025.00
12 13 16 01 01 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan
Olahraga layanan Khusus
2,575,000,000.00 5,558,887,025.00 2,983,887,025.00
1 Provinsi
Banten
6 Cabor875,000,000.00
1 Provinsi
Banten
12 Cabor 2,375,000,000.00 1,500,000,000.00
2 Provinsi
Banten
1 Kegiatan800,000,000.00
2 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 799,375,400.00 (624,600.00)
3 Provinsi
Banten
12 Cabor 600,000,000.00
3 Provinsi
Banten
12 Cabor 2,000,000,000.00 1,400,000,000.00
4 Provinsi
Banten
1 Cabor300,000,000.00
4 Provinsi
Banten
1 Cabor 384,511,625.00 84,511,625.00
Seleksi pemuda Pelopor tingkat Provinsi banten tahun
2018
Seleksi pemuda Pelopor tingkat Provinsi banten tahun
2018
Seleksi Peserta Program BPAP Tingkat Provinsi Banten
dan Pendampingan Jambore Pemuda Indonesia
Seleksi Peserta Program BPAP Tingkat Provinsi Banten
dan Pendampingan Jambore Pemuda Indonesia
Jambore Pemuda daaerah (JPD) Jambore Pemuda daaerah (JPD)
Pekan Kreatifitas Pemuda Pekan Kreatifitas Pemuda
Panggung kreatifitas pemuda Panggung kreatifitas pemuda
Seleksi Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar
Negara (PPAN) Tahun 2018
Seleksi Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar
Negara (PPAN) Tahun 2018
Seleksi Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
Tingkat Provinsi Banten Tahun 2018
Seleksi Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
Tingkat Provinsi Banten Tahun 2018
Bahkti Karya Pemuda Bahkti Karya Pemuda
Pengembangan wirausaha muda pemuda (WMP) dan
kelompok wirausaha pemuda (KMP)
Pengembangan wirausaha muda pemuda (WMP) dan
kelompok wirausaha pemuda (KMP)
Pemagaran Lahan Life Skil Pemuda Pemagaran Lahan Life Skil Pemuda
Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaan Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaan
Hijab Beauty Hijab Beauty
Peningkatan Ekonomi Pemuda Pesisir Peningkatan Ekonomi Pemuda Pesisir
Pengembangan sentra kewirausahaan Pemuda (SKP) Pengembangan sentra kewirausahaan Pemuda (SKP)
Pengembangan Lembaga Permodalan Kewrausahaan
Pemuda (LPKP)
Pengembangan Lembaga Permodalan Kewrausahaan
Pemuda (LPKP)
Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda
Tingkat Provinsi Banten
Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda
Tingkat Provinsi Banten
Pekan paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Pekan paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
Exebisi Olahraga HUT RI, HAORNAS, SIWO dan HUT
BANTEN
Exebisi Olahraga HUT RI, HAORNAS, SIWO dan HUT
BANTEN
Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA)
Olahraga Antar Satuan Pendidikan Olahraga Antar Satuan Pendidikan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Kegiatan/Tolok
UkurLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Kegiatan/Tolok
Ukur
Sumber
Dana
(2) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16)
SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
DPA 2018 RENJA PERUBAHAN DISPORA 2018
Keterangan / CatatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur) Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
(1) (3) (11)
12 13 16 02 02 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan
Industri Olahraga
550,000,000.00 550,000,000.00 -
1 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 250,000,000.00 1 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 250,000,000.00 -
2 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 300,000,000.00 2 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 300,000,000.00 -
12 13 16 03 03 Pengadaan Prasarana dan Sarana
Olahraga3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 -
1 Provinsi
Banten
7 Cabor 2,000,000,000.00 1 Provinsi
Banten
7 Cabor 900,500,000.00 (1,099,500,000.00)
2 Provinsi
Banten
15 Cabor 500,000,000.00 2 Provinsi
Banten
15 Cabor 500,000,000.00 -
3 Provinsi
Banten
8 Cabor 500,000,000.00 3 Provinsi
Banten
8 Cabor 863,388,000.00 363,388,000.00
4 Provinsi
Banten
12 Cabor 500,000,000.00 4 Provinsi
Banten
12 Cabor 1,236,112,000.00 736,112,000.00
12 13 17 Peningkatan Prestasi Olahraga 7,494,685,000.00 7,128,820,975.00
12 13 17 01 01 Peningkatan Prestasi dan Pembibitan
Olahraga
4,748,485,000.00 4,647,078,000.00 (101,407,000.00)
1 Provinsi
Banten
19 Cabor 1,754,205,000.00 1 Provinsi
Banten
19 Cabor 1,754,205,000.00 -
2 Provinsi
Banten
8 Cabor 1,710,055,000.00 2 Provinsi
Banten
8 Cabor 1,708,648,000.00 (1,407,000.00)
3 Provinsi
Banten
7 Cabor 558,315,000.00 3 Provinsi
Banten
7 Cabor 558,315,000.00 -
4 Provinsi
Banten3 Cabor 725,910,000.00 4 Provinsi
Banten2 Cabor 625,910,000.00 (100,000,000.00)
12 13 17 02 02 Peningkatan SDM Keolahragaan 1,431,200,000.00 1,175,774,975.00 (255,425,025.00)
1 Provinsi
Banten
40 Orang 250,000,000.00 1 Provinsi
Banten
40 Orang - (250,000,000.00)
2 Provinsi
Banten
40 Orang 250,000,000.00 2 Provinsi
Banten
40 Orang 249,800,000.00 (200,000.00)
3 Provinsi
Banten
25 Orang781,200,000.00
3 Provinsi
Banten
25 Orang 776,256,975.00 (4,943,025.00)
4 Provinsi
Banten
25 Orang 150,000,000.00 4 Provinsi
Banten
25 Orang 149,718,000.00 (282,000.00)
12 13 17 03 03 Pelayaan dan Pengawasan
Organisasi Olahraga1,315,000,000.00 1,305,968,000.00 (9,032,000.00)
1 Provinsi
Banten
30 Peserta 31,095,000.00 1 Provinsi
Banten
30 Peserta 31,095,000.00 -
2 Provinsi
Banten
30 Peserta 162,990,000.00 2 Provinsi
Banten
30 Peserta 162,990,000.00 -
3 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 990,000,000.00 3 Provinsi
Banten
1 Kegiatan 980,968,000.00 (9,032,000.00)
4 Provinsi
Banten
20 Peserta 56,095,000.00 4 Provinsi
Banten
20 Peserta 56,095,000.00 -
5 Provinsi
Banten
90 Peserta 74,820,000.00 5 Provinsi
Banten
90 Peserta 74,820,000.00 -
Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Tingkat Provinsi
Banten
Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Tingkat Provinsi
Banten
Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) III tahun 2018 Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) III tahun 2018
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ke VIII tahun
2018
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ke VIII tahun
2018
Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk fasilitasi Pekan
Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk fasilitasi Pekan
Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk fasilitasi Pekan
Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk fasilitasi Pekan
Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk fasilitasi Pekan
Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA)
Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk fasilitasi Pekan
Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA)
Sertifikasi Pelatih Gulat Tingkat Provinsi Banten Sertifikasi Pelatih Gulat Tingkat Provinsi Banten
Sertifikasi Pelatih Bulutangkis Tingkat Provinsi Banten Sertifikasi Pelatih Bulutangkis Tingkat Provinsi Banten
Fasilitasi Pembinaan Tim Sepak bola Banten Fasilitasi Pembinaan Tim Sepak bola Banten
Kejjuaraan Tingkat Nasiona l (Kejurnas) Kejjuaraan Tingkat Nasiona l (Kejurnas)
Kejuaraan Tingkat Daerah (Kejurda) Kejuaraan Tingkat Daerah (Kejurda)
Evaluasi Terhadap Event Olahraga Prestasi Evaluasi Terhadap Event Olahraga Prestasi
Manajemen Olahraga Manajemen Olahraga
Silaturahmi Pencak Silat Provinsi Banten Silaturahmi Pencak Silat Provinsi Banten
Try Out Tim Sepak Bola Banten ke Jawa Barat Try Out Tim Sepak Bola Banten ke Jawa Barat
Evaluasi terhadap Event Olahraga Layanan Khusus Evaluasi terhadap Event Olahraga Layanan Khusus
Sarasehan Cabang Olahraga Sarasehan Cabang Olahraga
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Kegiatan/Tolok
UkurLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Kegiatan/Tolok
Ukur
Sumber
Dana
(2) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16)
SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
DPA 2018 RENJA PERUBAHAN DISPORA 2018
Keterangan / CatatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur) Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
(1) (3) (11)
12 13 18 Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga5,339,680,000.00 5,247,340,000.00 (92,340,000.00)
12 13 18 01 01 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Pelajar
4,349,515,000.00 4,347,340,000.00 (2,175,000.00)
1 Provinsi
Banten
8 Cabor / 50
Atlet2,430,567,500.00
1 Provinsi
Banten
8 Cabor / 50
Atlet2,473,392,500.00 42,825,000.00
2 Provinsi
Banten
8 Cabor / 50
Atlet230,000,000.00
2 Provinsi
Banten
8 Cabor / 50
Atlet185,000,000.00
(45,000,000.00)
3 Provinsi
Banten
8 Cabor / 50
Atlet669,165,000.00
3 Provinsi
Banten
8 Cabor / 50
Atlet669,165,000.00
-
4 Provinsi
Banten
8 Cabor / 50
Atlet830,120,000.00
4 Provinsi
Banten
8 Cabor / 50
Atlet830,120,000.00
-
5 Provinsi
Banten
50 Atlet189,662,500.00
5 Provinsi
Banten
50 Atlet 189,662,500.00 -
12 13 18 02 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Atlet PPLP900,000,000.00 900,000,000.00 -
1 Provinsi
Banten
80 Atlet 133,370,000.00 1 Provinsi
Banten
80 Atlet 133,370,000.00 -
2 Provinsi
Banten
9 Cabor65,679,200.00
2 Provinsi
Banten
9 Cabor65,679,200.00
-
3 Provinsi
Banten
80 Atlet140,400,000.00
3 Provinsi
Banten
80 Atlet140,400,000.00
-
4 Provinsi
Banten
80 Atlet65,750,000.00
4 Provinsi
Banten
80 Atlet65,750,000.00
-
5 Provinsi
Banten
9 Atlet46,395,000.00
5 Provinsi
Banten
9 Atlet46,395,000.00
-
6 Provinsi
Banten
3 Cabor130,225,800.00
6 Provinsi
Banten
3 Cabor130,225,800.00
-
7 Provinsi
Banten
9 Cabor198,065,000.00
7 Provinsi
Banten
9 Cabor198,065,000.00
-
8 Provinsi
Banten
5 Cabor120,115,000.00
8 Provinsi
Banten
5 Cabor120,115,000.00
12 13 18 03 03 Penyusunan dan Rencana
Pengelolaan SKO
90,165,000.00 - (90,165,000.00)
1 Provinsi
Banten
25% 90,165,000.00 1 Provinsi
Banten
25% - (90,165,000.00)
9,316,000,000.00 (1,001,903,000.00)
3,324,980,000.00 (7,000,000.00)
(29,924,820,000.00)
(117,390,000.00)
29,927,608,233.00 1,300,411,963.00
(1,727,810,000.00)
687,553,900.00
707,553,900.00
20,000,000.00
Fasilitasi Atlet PPLP Fasilitasi Atlet PPLP
Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP
Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional
Peningkatan Pakaian Latihan Atlet PPLP Peningkatan Pakaian Latihan Atlet PPLP
Peningkatan Perlengkapan Latihan Atlet PPLP Peningkatan Perlengkapan Latihan Atlet PPLP
Peningkatan Perlengkapan Sekolah Atlet PPLP Peningkatan Perlengkapan Sekolah Atlet PPLP
Try Out Atlet PPLP Try Out Atlet PPLP
Seleksi Atlet PPLP Seleksi Atlet PPLP
Peningkatan Sepatu Tanding Atlet PPLP Peningkatan Sepatu Tanding Atlet PPLP
Peningkatan Sarana Asrama Atlet PPLP Peningkatan Sarana Asrama Atlet PPLP
Peningkatan Peralatan Latihan Atlet PPLP Peningkatan Peralatan Latihan Atlet PPLP
Peningkatan Alat Olahraga Non Kapitalisasi Peningkatan Alat Olahraga Non Kapitalisasi
Peningkatan Peralatan Olahraga BPPO Peningkatan Peralatan Olahraga BPPO
H. DEDEN APRIANDHI HARTAWAN, S.STP. M.Si
NIP. 19752804 199412 1 001
34,977,610,000.00 1,727,810,000.00
Serang, Oktober 2018
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BANTEN
Sosialisasi SOP Siswa Berbakat Khusus dan Tenaga
Keolahragaan
Sosialisasi SOP Siswa Berbakat Khusus dan Tenaga
Keolahragaan
TOTAL PAGU ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2017 33,249,800,000.00