RENCANA KERJA TAHUNAN - tebokab.go.id · Realisasi Kegiatan Yang Dilaksanakan KPMD dan PPT Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 8 ... perundang-undangan ” dan mempunyai fungsi: a

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

RENCANA KERJA TAHUNAN

2018


KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TAHUN 2018



KABUPATEN TEBO


Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang

dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai

amanah, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan, Sesuai dengan arah

kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mengarah

pada layanan profesional dan kompeten, dan penyelenggaraan pemerintaha yang good

governance.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo

adalah sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Tebo dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dan

Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah tahun 2018, selain itu Renja ini juga untuk

memberikan informasi tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Tebo serta waktu pelaksanaannya.

Demikian disampaikan, semoga Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Tebo ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada

masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tebo yang sejahtera, aman

dan harmonis melalui pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan.

Akhir kata, kami berharap agar Rencana Kerja Tahunan ini dapat menjadi

media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di

lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo. Terima kasih.

Muara Tebo, Januari 2018 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO


ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 3

1.3 Landasan Hukum 3

1.4 Sistimatika Penyusunan 4

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA 6

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 9

3.1 Tujuan 9

3.2 Sasaran 9

3.3 Kebijakan dan Strategi Prioritas 10

3.4 Program dan Kegiatan 11

BAB. IV INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN 13

4.1 Indikator Kinerja pada Tingkat Sasaran 14

4.2 Indikator Kinerja pada Tingkat Kegiatan 16

BAB. V DANA INDIKATIF DAN PERKIRAAN MAJU (FORWARD) 21

BAB. VI PENUTUP 24


iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Indikator Capaian Sasaran Tahun Anggaran 2018 7

Tabel 2.2. Realisasi Kegiatan Yang Dilaksanakan KPMD dan PPT

Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 8

Tabel 4.1. Indikator Kinerja pada Tingkat Sasaran 14

Tabel 4.2. Indikator Kinerja pada Tingkat Kegiatan 16

Tabel 5.1. Belanja Langsung dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2018 dan

Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2019 21


- 1 -

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Tebo Tahun 2018 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah

Kabupaten Tebo yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun

2017–2022.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2018

merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo

Tahun 2017–2022.

Visi Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu ”Mewujudkan TEBO TUNTAS

2022” (Tebo Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera Tahun 2022).

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tebo berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor

55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo adalah: “melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan tugas

pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,


- 2 -

koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan ” dan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan

terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil dan menengah serta;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil

dan menengah;

c. pelayanan semua pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan

evaluasi terhadap tugas dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu

satu pintu, koperasi, usaha kecil dan menengah;

d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang


dan menengah;

e. pembinaan, bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan


dan menengah;

f. pengkoordinasian urusan dibidang energi sumber daya mineral;

g. pelaksanaan pembinaan terhadap bawahan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo adalah: “Terwujudnya

Pelayanan Masyarakat yang Cepat, Mudah, Transparan dan Pasti serta

Terwujudnya Sektor Koperasi dan UKM Sebagai Penggerak Ekonomi

Kerakyatan ”.

Dalam upaya untuk mendukung Visi Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tersebut

maka Misi yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Tebo sebagai kabupaten yang berdaya saing tinggi

yang ditunjang dengan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pengembangan dan kerjasama penanaman modal

untuk dapat mentransformasikan segala potensi daerah Tebo menjadi

kekuatan ekonomi yang nyata secara efektif dan efisien serta meningkatkan

promosi peluang investasi

3. Meningkatnya Koperasi Aktif serta Menciptakan iklim usaha yang kondusif,

persaingan yang sehat dibidang Usaha MIkro, Kecil dan Menengah


- 3 -

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018

adalah untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang

secara umum akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Tebo selama Tahun 2018. Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2018 adalah merupakan dokumen

perencanaan sebagai salah satu upaya konkrit guna mewujudkan

akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di

lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo selama 1 (satu)

periode tahun anggaran (1 Januari s.d 31 Desember 2018).

b. Tujuan.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat

dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai yang akan melakukan

kegiatan aktifitas di Kabupaten Tebo, sehingga sinergitas antar dokumen

perencanaan terwujud. Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2018 menyajikan informasi

Pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Penanaman Modal,


secara rinci yang merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)

2. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Tebo tahun 2018.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Tebo Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang–undangan.


- 4 -

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.4. Sistimatika Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Tebo

Tahun 2018 ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,

Landasan Hukum dan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Tahunan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA.

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Indikator Pencapaian Target

Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Sebelumnya.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

sebagai penjabaran Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal,


Kabupaten Tebo sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.


- 5 -

BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

pada Tahun 2018 yang menggambarkan pencapaian Rencana

Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017-

2022.

BAB V. DANA INDIKATIF DAN PERKIRAAN MAJU (FORWARD)

Bab ini menguraikan tentang Pagu Anggaran Program dan Kegiatan

serta Prakiraan Maju.

BAB VI. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang beberapa kesimpulan ringkas yang

sifatnya umum dan khusus sebagai acuan dan harapan dari

pengambil keputusan dalam menjalankan visi dan misi Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.


- 6 -

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN SEBELUMNYA

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Tebo Tahun 2018 memuat rencana program dan kegiatan

dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mencapai

visi dan misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Tahun 2017 – 2022. Sementara pada tahun anggaran

sebelumnya (sampai tahun berjalan) 2018 Dinas Penanaman Modal,


Kabupaten Tebo telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas,

pokok dan fungsinya serta menyelesaikan beberapa proses perencanaan

pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD Tahun 2018,

mulai dari proses Musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan, forum

SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

b. Menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Tebo.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan

pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo sampai

dengan tahun 2018, terdapat target realisasi kinerja program dan kegiatan

pada tahun 2018 terutama target target renja tahun 2017 dan realisasi

renja tahun 2018 serta tingkat realisasi. Perkiraan realisasi capaian target

Renstra sampai dengan tahun berjalan (tahun 2018 dan tingkat capaian

realisasi dalam target Renstra.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo pada tahun 2017 telah

melaksanakan berbagai program dan kegiatan melalui dana Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.


- 7 -

Pelaksanaan kinerja Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan

Perizina Terpadu Kabupaten Tebo ditunjang dengan Belanja Tidak

langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Urusan SKPD dan

urusan Wajib dan Pilihan (program).

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran

strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat

beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2017.

Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja tersebut, Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Kabupaten Tebo telah melakukan beberapa analisis dan

evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Tabel 2.1 : Indikator Capaian Sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tebo Tahun

Anggaran 2017

No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Program/Kegiatan Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp)

Realisasi (%)

1 2 6 3 4 5 5

1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

0 0 0

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

24.950.000 24.600.000 98,60

Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

24.950.000 24.600.000 98,60

2 Meningkatnya Realisasi Investasi

Nilai Investasi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

316.506.000 312.418.630 98,71

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

5.846.000 5.846.000 100

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

90.960.000 90.960.000 100

Penyelenggaraan Pameran Investasi

219.700.000 215.612.630 98,14

3 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi

Persentase Koperasi yang Berkualitas

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi

59.750.000 56.320.900 94,26

Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi

39.450.000 38.320.900 97,14

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

20.300.000 18.000.000 88,67

4 Meningkatnya UKM

Jumlah UMKM Level Mikro

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

103.544.500 93.912.000 90,70

Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

59.887.300 54.817.300 91,53

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

43.657.200 39.094.700 89,55


- 8 -

Sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif tercermin dalam

“balanced scorecard”, suatu metode yang mengungkapkan betapa pentingnya

untuk melihat kinerja aspek keuangan ataupun nonkeuangan guna

tercapainya keseimbangan dalam pengukuran kinerja. Dasar pengukurannya

terdiri dari 3 (tiga) aspek atau yang lebih di kenal dengan pengukuran 3E

(ekonomi, efisiensi dan efektivitas).

Tabel 2.2. Realisasi Kegiatan Yang Dilaksanakan Dinas Penanaman Modal,


Kab. Tebo Tahun Anggaran 2017

I Program pelayanan administrasi perkantoran

652.676.000 651.159.714 99,77

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 100,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

43.550.000 42.937.159 98,59

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

2.016.000 1.672.258 82,95

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100.000.000 100.000.000 100,00

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.000.000 4.998.400 99,97

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

8.000.000 7.916.000 98,95

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 40.000.000 100,00

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

42.250.000 41.992.750 99,39

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

4.000.000 3.924.500 98,11

10 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

18.960.000 18.960.000 100,00

11 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan

16.900.000 16.800.000 99,41

12 Penyediaan Makanan dan Minuman

11.000.000 10.989.000 99,90

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

200.000.000 199.969.647 99,98

14 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

158.000.000 158.000.000 100,00

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

144.700.000 141.738.585 97,95

15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

40000000 40.000.000 100,00

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

98.200.000 95.256.585 97,00

17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

6.500.000 6.482.000 99,72

III Program Peningktan Disiplin Aparatur

53.800.000 53.800.000 100,00

18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

22.000.000 22.000.000 100,00


- 9 -

19 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

31.800.000 31.800.000 100,00

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

75.000.000 74.511.200 99,35

20 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 75.000.000 74.511.200 99,35

21 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

0 - #DIV/0!

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.190.000 7.190.000 100,00

22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.190.000 7.190.000 100,00

VI Program Peningktan Promosi dan Kerjasama Investasi

316.506.000 312.418.630 98,71

23 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

5.846.000 5.846.000 100,00

24 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

90.960.000 90.960.000 100,00

25 Penyelenggaraan Pameran Investasi 219.700.000 215.612.630 98,14

VII Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

38.650.000 38.300.000 99,09

26 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

24.950.000 24.600.000 98,60

27 Pembangunan Papan Himbauan dan Informasi

13.700.000 13.700.000 100,00

VIII Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

0 0 0

28 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

0 - 0

IX Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

103.544.500 93.912.000 90,70

29 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil dan Menengah

59.887.300 54.817.300 91,53

30 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

43.657.200 39.094.700 89,55

X Program Peningktan Kualitas Kelembagaan Koperasi

59.750.000 56.320.900 94,26

31 Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

39.450.000 38.320.900 97,14

32 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

20.300.000 18.000.000 88,67


- 10 -

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan

merupakan sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Karakteristik

tujuan dapat diartikan sebagi berikut: (1) Idealistik - yaitu mengandung

nilai-nilai keluhuran, dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan

berhasil, (2) Jangkauan kedepan - yaitu dicapai dalam jangka waktu 5

(lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu

organisasi dan (3) Abstrak - Yaitu belum tergambar dalam angka sebagai

upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung terus-menerus.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Penanaman Modal,


Kabupaten Tebo menetapkan tujuan sebagai Tabel berikut:

Tabel : Tujuan dan Indikator Kinerja

No Tujuan Indikator Kinerja

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Publik

1. Meningkatkan kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

publik

2. Persentase izin sesuai waktu

pelayanan

2. Iklim Investasi yang Kondusif dan

Berdaya Saing Tinggi

Nilai Realisasi investasi di Kab. Tebo

3. Meningkatkan Kesejahteraan dan

Perekonomian Masyarakat

1. Persentase Koperasi yang

berkualitas

2. Jumlah Pelaku UMKM Level Mikro

3.2. Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang

akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau

bulanan. Sasaran merupakan bagian dari integral dalam proses

perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.


- 11 -

Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya

dalam organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan

menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat

dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Penanaman Modal,


Kabupaten Tebo menetapkan sasaran sebagai berikut:

Tabel : Sasaran dan Indikatornya

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Tahun

2018

1. Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Perizinan

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) 76

2. Meningkatnya Realisasi

Investasi

Nilai Investasi 253 MILYAR

3. Meningkatnya Kapasitas

Kelembagaan Koperasi

Persentase Koperasi yang

Berkualitas 26,97%

4. Meningkatnya UMKM Level

Mikro

Jumlah UMKM Level Mikro 650

3.3. Kebijakan dan Strategi Prioritas.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang

bermuara kepada pencapaian Visi dan Dinas Penanaman Modal,


Kabupaten Tebo perlu dilakukan beberapa kebijakan dan strategis

prioritas sebagai berikut:

VISI : Menuju Tebo TUNTAS 2022 (Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera)

MISI IV : Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat

berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan

1. Peningkatan Kualitas SDAparatur Pelayanan

2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

1. Terdapatnya prosedur pengurusan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel dan pasti

2. Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan menyediakan media informasi pelayanan perizinan


- 12 -

VISI : Menuju Tebo TUNTAS 2022 (Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera)

MISI IV : Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat

berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

2. Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing Tinggi

1. Realisasi Investasi 1. Peningkatan Kajian Sumberdaya Investasi

2. Peningkatan Promosi Sumberdaya Investasi

1. Memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan calon investor tentang potensi investasi untuk pengembangan usaha di Kab. Tebo

3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi

2. Meningkatnya UMKM Level Mikro

1. Peningkatan Kesadaran Koperasi untuk melakukan RAT

2. Peningkatan PembInaan dan pengawasan Koprasi

1. Peningkatan Sosialisasi Kebijakan UMKM.

2. Peningkatan Peningkatan Produktivitas Usaha Kecil dan Menengah

3. Peningkatan fasilitas pengembangan dan iklim usaha yang kondusif

1. Melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring koperasi serta penghargaan koperasi berprestasi

2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Koprasi

1. Melakukan Sosialisasi Aturan,Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan UKM

2. Melakukan Fasilitasi Pengembangan UKM

3.4. Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran

2018 dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan adalah sebagai berikut:

I. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


- 13 -

11. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-undangan

12. Penyediaan Makanan dan Minuman

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

14. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :

1. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

2. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3. Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor

III. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

2. Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun

VI. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan :

1. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal

3. Penyelenggaraan Pameran Investasi

VII. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan

kegiatan :

1. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan

Penanaman Modal

2. Pembangunan Papan Himbauan dan Informasi

VIII. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan :

1. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

IX. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan

kegiatan :

1. Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah

2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

X. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Perizinan


- 14 -

IV. INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan


tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Untuk melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja, digunakan

indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur

keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.

2. Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas:

a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan

untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output

(keluaran).

b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.

c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.

Rincian masing-masing indikator kinerja pada tingkat sasaran dan

Kegiatan dapat dilihat pada matriks berikut ini .


- 15 -

4.1. INDIKATOR KINERJA PADA TINGKAT SASARAN.

VISI MISI TUJUAN

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

Terwujudnya

Pelayanan

Masyarakat yang

Cepat, Mudah,

Transparan dan Pasti

serta Terwujudnya

Sektor Koperasi dan

UKM Sebagai

Penggerak Ekonomi

Kerakyatan

1. Mewujudkan Kabupaten Tebo sebagai kabupaten yang berdaya saing tinggi yang ditunjang dengan pelayanan prima kepada masyarakat.

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publi


1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


2. Meningkatkan pengembangan dan kerjasama penanaman Modal untuk dapat mentransformasikan segala potensi daerah Tebo menjadi kekuatan ekonomi yang nyata secara efektif dan efisien serta meningkatkan


2. Meningkatnya Realisasi Investasi

2. Nilai Investasi

3. Memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan calon investor tentang potensi investasi untuk pengembangan usaha di Kab. Tebo

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


- 16 -

promosi peluang investasi

3. Meningkatnya Koperasi Aktif serta Menciptakan iklim usaha yang kondusif, persaingan yang sehat dibidang Usaha MIkro, Kecil dan Menengah




3. Persentase Koperasi yang Berkualitas

4. Jumlah UMKM

Level Mikro

4. Melakukan pembinaan, Pengawasan dan monitoring koperasi serta penghargaan koperasi berprestasi




5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

6. Program Penciptaan Iklim Usaha KecilMenengah yang Kondusif


- 17 -

4.2. INDIKATOR KINERJA PADA TINGKAT KEGIATAN

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA

1 2 3 4 5

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input Jumlah Dana Rp. 3.500.000,-

Output Tersedianya perangko, materai dan benda-benda pos selama 1

tahun Tahun 1

Outcome Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Lancar % 100

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input Jumlah Dana Rp. 42.000.000,--

Output Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

selama 1 tahun Tahun 1

Outcome Berfungsinya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik % 100

3. Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan Kesehatan

Input Jumlah Dana Rp. 2.150.400 -

Output Tersedianya jasa pemelihara kesehatan bagi tenaga non PNS

sebanyak 15 Orang Orang 15

Outcome Terjaminnya pemeliharan kesehatan bagi SDM aparatur yang

handal dan profesional Tahun 1

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input Jumlah Dana Rp. 86.900.000,-

Output Tersedianya tenaga pengelola keuangan sebanyak 19 Orang Orang 19

Outcome Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib dan lancar Tahun 1

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input Jumlah Dana Rp. 5.000.000,-

Output Tersedianya Jasa kebersihan kantor Tahun 1

Outcome Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman % 100

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Input Jumlah Dana Rp. 5.000.000,-

Output Tersedianya peralatan kanator yang memadai Tahun 1

Outcome Berfungsinya peralatan kantor secara optimal % 100

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Jumlah Dana Rp. 40.000.000,-

Output Tersedianya Alat Tulis Kantor Paket 1


- 18 -

Outcome Berfungsinya pelayanan administrasi perkantoran % 100

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Output Tersedianya barang cetakan dan jasa penggandaan Paket 1

Outcome Berfungsinya pelayanan administrasi perkantoran % 100

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Output Tersedianya penerangan dan alat-alat elektronik Tahun 1

Outcome Berfungsinya penerangan dan alat-alat elektronik guna

menunjang aktivitas perkantoran % 100

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Output Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Unit 8

Outcome Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor secara optimal % 100

11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Output Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur Tahun 1

Outcome Tersedianya SDM aparatur yang handal dan profesional % 100

12. Penyediaan Makanan dan Minuman Input Jumlah Dana Rp. 10.000.000,-

Output Tersedia nya Makanan dan Minuman Tahun 1

Outcome Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman % 100

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


Output Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak

terkait Tahun 1

Outcome Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja aparatur % 100

14. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran


Output Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran Orang 15

Outcome Berfungsinya jasa administrasi teknis perkantoran secara optimal % 100

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Output Pemeliharaan gedung kantor Tahun 1


- 19 -

Outcome Berfungsinya gedung kantor secara optimal % 100

2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


Output Tersedianya kendaraan dinas yang baik dan memadai Unit 10

Outcome Berfungsinya kendaraan dinas secara optimal % 100

3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


Output Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang baik dan memadai Unit 12

Outcome Berfungsinya perlengkapan gedung kantor secara optimal % 100

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu Input Jumlah Dana Rp. 30.400.000,-

Output Pakaian Dinas (PDH) Yang Tersedia Stel 76

Outcome Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten dan profesional % 100

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Input Jumlah Dana Rp. 65.000.000,-

Output Terlaksananaya pendidikan dan pelatihan formal bagi SDM

aparatur Tahun 1

Outcome Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional % 100

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


Output Tersedianya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi

SDM aparatur Tahun 1

Outcome Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional % 100

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input Jumlah Dana Rp. 7.900.000,-

Output Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Tahun 1

Outcome Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan keuangan secara

akuntabel % 100

2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun


Output Tersedianya laporan keuangan SKPD akhir tahun Tahun 1

Outcome Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan yang % 100


- 20 -

baik dan akuntabel

6. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Input Jumlah Dana Rp. 32.950.000,-

Output Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengembangan

penananam Modal antar Pemerintah dan dunia usaha Tahun 1

Outcome Tersedianya Laporan Perencanaan dan Pengembangan

Penanaman Modal Kab. Tebo % 100

2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal


Output Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan

penanaman modal Tahun 1

Outcome Tersedianya Laporan Kinerja PMA/PMDN di Kab. Tebo dan

Meningkatnya minat masyarakat berinvestasi di Kab. Tebo % 100

3. Penyelenggaraan Pameran Investasi Input Jumlah Dana Rp. 230.700.000,-

Output Terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi Tahun 1

Outcome Tersedianya data investasi dan penanaman modal di Kab. Tebo % 100

7. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal


Output Terlaksananya pelayanan publik secara optimal Tahun 1

Outcome Terwujudnya pelayanan yang baik dan optimal % 100

2. Pembangunan papan himbauan dan informasi


Output Terwujudnya pelayanan prima terhadap publik Tahun 1

Outcome Terwujudnya pelayanan yang baik dan optimal % 100

8. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Pembinaan, pengawasan, penghargaan koperasi berprestasi


Output Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan

koperasi berprestasi Tahun 1

Outcome Meningkatnya pertumbuhan jumlah koperasi yang berkualitas % 100


- 21 -

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Input Jumlah Dana Rp. 24.100.000,-

Output Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang

koperasi Tahun 1

Outcome Meningkatnya kualitas koperasi aktif secara optimal % 100

9. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

1. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah


Output Tersedianya sarana sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil dan

menengah bagi masyarakat Tahun 1

Outcome Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan usaha

kecil dan menengah % 100

2. Fasilitasi Pengembangan usaha kecil menengah


Output Tersedianya fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah Tahun 1

Outcome Meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang mampu bersaing % 100

10. Program Peningkatan Layanan Perizinan

1. Penyediaan Jasa Layanan Perizinan Input Jumlah Dana Rp. 163.500.000,-

Output Tersedianya Rekomendasi Teknis Perizinan Tahun 1

Outcome Peningkatan Pelayanan Perizinan % 100


- 22 -

V. DANA INDIKATIF DAN PERKIRAAN MAJU (FORWARD)

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan dalam

proses penyusunan rencana keuangan, sebagai kebijakan umum yang

disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode

dengan tujuan mencapai hasil akhir yang diinginkan. Anggaran tahunan

membuat alokasi pendapatan untuk membiayai pelayanan operasional

pemerintah daerah dan pemeliharaan fasilitas umum.

Secara umum Kebijakan dibidang keuangan menjelaskan prinsip dan

tujuan yang menuntun praktek manajemen keuangan untuk pemerintah,

yang memberi suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk

melaksanakan urusan-urusan keuangan suatu pemerintah daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo yang mempunyai tugas dan kewajiban

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis

daerah dalam prakteknya secara keseluruhan pelaksanaan kegiatannya pada

tahun anggaran 2018, bersumber dari dana APBD Kabupaten Tebo.

Sumber dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Tebo tahun anggaran 2018 serta prakiraan anggaran

tahun berikutnya dapat disajikan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1. Belanja Langsung dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2018 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

2018

SUMBER

DANA

FORWARD

(2019)

1 2 3 4 5

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 606.610.400 APBD 620.930.400

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 APBD 4.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik 42.000.000 APBD 42.000.000

3 Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan

Kesehatan 2.150.400 APBD 2.150.400

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 86.900.000 APBD 90.000.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000 APBD 5.000.000


- 23 -

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.000.000 APBD 5.000.000

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 APBD 40.000.000

8 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 34.060.000 APBD 34.280.000

9 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000 APBD 4.000.000

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 26.500.000 APBD 26.500.000

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan 17.000.000 APBD 17.000.000

12 Penyediaan Makanan dan Minuman 10.000.000 APBD 10.000.000

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah 175.000.000 APBD 185.000.000

14. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

Perkantoran 156.000.000 APBD 156.000.000

2.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 136.700.000 APBD 139.930.000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000 APBD 25.000.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 106.700.000 APBD 109.700.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung kantor 5.000.000 APBD 5.230.000

3

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 30.400.000 APBD 31.120.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya - APBD -

2 Pengadaan Pakaian khusus Hari-Hari

tertentu 30.400.000 APBD 31.120.000

4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR 97.770.000 APBD 100.080.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 65.000.000 APBD 67.310.000

2 Sosialisasi Peraturan Peruundang-undangan 32.770.000 APBD 32.770.000

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA &

KEUANGAN

11.874.000 APBD 12.150.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.900.000 APBD 7.900.000

2 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun 3.974.000 APBD 4.250.000

6

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN

KERJASAMA INVESTASI 286.850.000 APBD 293.734.000

1 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan

Penanaman Modal 32.950.000 APBD 36.392.000

2

Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

23.200.000 APBD 26.642.000


- 24 -

3. Penyelenggaraan Pameran Investasi 230.700.000 APBD 230.700.000

7

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

DAN REALISASI INVESTASI 55.400.000 APBD 56.710.000

1 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan

Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 45.400.000 APBD 46.710.000

2 Pembangunan Papan Himbauan dan

Informasi 10.000.000 APBD 10.000.000

8

PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN

KOPERASI 61.515.000 APBD 62.970.000

1. Pembinaan Pengawasan dan penghargaan

Koperasi Berprestasi 37.415.000 APBD 38.142.500

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.100.000 APBD 24.827.500

9

PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH

YANG KONDUSIF 75.990.000 APBD 77.780.000

1 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil

Menengah 52.550.000 APBD 53.445.000

2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil

Menengah 23.440.000 APBD 24.335.000

10

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

PERIZINAN 163.500.000 APBD 167.360.000

1 Penyediaan Jasa Pelayanan Bidang Perizinan 163.500.000 APBD 167.360.000


- 25 -

VI. PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Tebo yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta

optimal dalam mencapai sasaran, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan


Kabupaten Tebo menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2018

berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo akan melaksanakan

program dan kegiatan sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Rencana

Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2018. Dalam

kaitan itu, sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar program dan

kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran

karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017 sangat tergantung pada sikap mental,

tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin

Muara Tebo, Januari 2018 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO


- 25 -

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MEMENGAH KABUPATEN TEBO

Lampiran 1

SUB BAGIAN ADMINISTRASI

UMUM

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

EVALUASI

SEKRETARIS

KEPALA

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NUR CHASANAH, SP, MM

BIDANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

SEKSI PELAYANAN PERIZINAN

SEKSI PELAYANAN NON PERIZINAN

SEKSI PENGADUAN, PENYULUHAN DAN INFORMASI LAYANAN

SEKSI KEBIJAKAN, PELAPORAN DAN

PENINGKATAN LAYANAN

TIM TEKNIS

UPTD

BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

SEKSI KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

SEKSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH


- 26 -

MATRIKS PERENCANAAN STRATEGIS


KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018

VISI MISI TUJUAN

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

Terwujudnya

Pelayanan

Masyarakat yang

Cepat, Mudah,

Transparan dan Pasti

serta Terwujudnya

Sektor Koperasi dan

UKM Sebagai

Penggerak Ekonomi

Kerakyatan

1. Mewujudkan Kabupaten Tebo sebagai kabupaten yang berdaya saing tinggi yang ditunjang dengan pelayanan prima kepada masyarakat.

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik


1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


2. Meningkatkan pengembangan dan kerjasama penanaman Modal untuk dapat mentransformasikan segala potensi daerah Tebo menjadi


2. Meningkatnya Realisasi Investasi

2. Nilai Investasi

3. Memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan calon investor tentang potensi investasi untuk

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Lampiran 2


- 27 -

kekuatan ekonomi yang nyata secara efektif dan efisien serta meningkatkan promosi peluang investasi

pengembangan usaha di Kab. Tebo

3. Meningkatnya Koperasi Aktif serta Menciptakan iklim usaha yang kondusif, persaingan yang sehat dibidang Usaha MIkro, Kecil dan Menengah




3. Persentase Koperasi yang Berkualitas

4. Jumlah UMKM Level Mikro

4. Melakukan pembinaan, Pengawasan dan monitoring koperasi serta penghargaan koperasi berprestasi




5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

6. Program Penciptaan Iklim Usaha KecilMenengah yang Kondusif


- 28 -

KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MEMENGAH KABUPATEN TEBO

DAN JADWAL PELAKSANAANNYA TAHUN ANGGARAN 2017

NO BAGIAN/PROGRAM/KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan Kesehatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor √

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan √

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan √ √ √

12 Penyediaan Makanan dan Minuman √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

14 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Lampiran 3 Lampiran 3


- 29 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor √

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1 Pengadaan Pakaian khusus Hari-Hari tertentu √

4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 Sosialisasi Peraturan Peruundang-undangan

√

5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD √

2 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun √

6 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA

INVESTASI

1 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman

Modal √

2 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3. Penyelenggaraan Pameran Investasi √


- 30 -

7 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI

INVESTASI

1 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan

Pelayanan Penanaman Modal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 Pembangunan Papan Himbauan dan Informasi

√

8 PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

1 Pembinaan Pengawasan dan penghargaan Koperasi

Berprestasi √ √ √ √ √

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9 PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG

KONDUSIF

1 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah √ √ √

2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

√ √ √ √ √

10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN

1 Penyediaan Jasa Pelayanan Bidang Perizinan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


- 31 -

EVALUASI KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOPERASI, USAHA, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

TRIWULAN IV

TAHUN 2017

No Kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcomes)/

Kegiatan (Output)

Target Renstra SKPD

pada tahun 2016

(Akhir Periode

Renstra)

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra

sampai dengan/Renja

Tahun 2016

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Tahun 2017

Realisasi Kinerja

Pada Triwulan Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Tahun 2016

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja

Tahun 2016 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra

SKPD s/d 2016

Tingkat

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran

Renstra SKPD

s/d Tahun 2016

(%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

K

et IV

1 2 3 4 5 6 7 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12

15 = 14/5 x

100% 16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1. 2.12.2.12.01.01

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1 674.407.000 1 674.407.000 1 652.676.000 152.345.623 651.159.714 99,77 1.325.566.714 2,0 DPM-PTSP-

K.UKM

2.12.2.12.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Tersedianya materai

dan perangko

12

Bln 3.900.000

12

Bln 3.900.000

12

Bln 3.000.000 3 bln 660.000

12

Bln 3.000.000 100 100,00 24 6.900.000 2,0 1,8

DPM-PTSP-

K.UKM 01

2.12.2.12.01.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air, Listrik

Tersedianya sumber

daya komunikasi,

listrik, air

12

Bln 35.450.000

12

Bln 35.450.000

12

Bln 43.550.000 3 bln 12.037.534

12

Bln 42.937.159 100 98,59 24 78.387.159 2,0 2,2

DPM-PTSP-

K.UKM 01

2.12.2.12.01.01.04

Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

Tersedianya Jasa

Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan bagi SDM

non PNS

15

org 2.016.000 15org 501.539 15org 1.672.258 100 82,95 15 1.672.258 1,0 1,0

DPM-PTSP-

K.UKM

2.12.2.12.01.01.07 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Tersedianya tenaga

pengelola administrasi

keuangan

12

Bln 89.700.000

12

Bln 89.700.000

12

Bln 100.000.000

19

org 24.300.000

19

org 100.000.000 100 100,00 24 189.700.000 2,0 2,1

DPM-PTSP-

K.UKM 01


Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa

kebersihan kantor

12

Bln 13.960.000

12

Bln 13.960.000

12

Bln 5.000.000 3 bln 639.000

12

Bln 4.998.400 100 99,97 24 18.958.400 2,0 1,4

DPM-PTSP-

K.UKM 01

2.12.2.12.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan

Pealatan Kerja

Tersedianya jasa

perbaikan peralatan

kerja

12

Bln 7.000.000

12

Bln 7.000.000

12

Bln 8.000.000 3 bln 2.520.000

12

Bln 7.916.000 100 98,95 24 14.916.000 2,0 2,1

DPM-PTSP-

K.UKM 01

2.12.2.12.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis

kantor

12

Bln 70.000.000

12

Bln 70.000.000

12

Bln 40.000.000 3 bln 5.000.000

12

Bln 40.000.000 100 100,00 24 110.000.000 2,0 1,6

DPM-PTSP-

K.UKM 01

2.12.2.12.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

12

Bln 48.800.000

12

Bln 48.800.000

12

Bln 42.250.000 3 bln 6.542.250

12

Bln 41.992.750 100 99,39 24 90.792.750 2,0 1,9

DPM-PTSP-

K.UKM 01

2.12.2.12.01.01.12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik

Tersedianya komponen

listrik

12

Bln 5.000.000

12

Bln 5.000.000

12

Bln 4.000.000 3 bln 785.500

12

Bln 3.924.500 100 98,11 24 8.924.500 2,0 1,8

DPM-PTSP-

K.UKM 01

Lampiran 4


- 32 -

2.12.2.12.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan

kantor yang memadai 6 unit 30.000.000 6 unit 30.000.000

9

unit 18.960.000 6 unit 9 Unit 18.960.000 100 100,00 15 48.960.000 2,5 1,6

DPM-PTSP-

K.UKM 01

2.12.2.12.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

12

Bln 18.000.000

12

Bln 18.000.000

12

Bln 16.900.000 3 bln 6.260.000

12

bln 16.800.000 100 99,41 24 34.800.000 2,0 1,9

DPM-PTSP-

K.UKM 01

2.12.2.12.01.01.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman tamu

12

Bln 12.000.000

12

Bln 12.000.000

12

Bln 11.000.000 3 bln 1.080.000

12

bln 10.989.000 100 99,90 24 22.989.000 2,0 1,9

DPM-PTSP-

K.UKM 01

2.12.2.12.01.01.18

Rapat-rapat Konsultasi dan

Koordinasi ke Luar Daerah

Terlaksananya

koordinasi yang baik

dengan pihak-pihak

terkait

12

Bln 199.597.000

12

Bln 199.597.000

12

Bln 200.000.000 3 bln 55.019.800

12

bln 199.969.647 100 99,98 24 399.566.647 2,0 2,0

DPM-PTSP-

K.UKM 01


Administrasi Teknis

Perkantoran

Tersedianya tenaga

administrasi teknis

perkantoran

11

org 141.000.000

11

org 141.000.000

15

org 158.000.000

13

org 37.000.000

13

org 158.000.000 87 100,00 24 299.000.000 2,0 2,1

DPM-PTSP-

K.UKM 01

2

2.12.2.12.01.02 PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

546.950.000 546.950.000 144.700.000 33.660.490 141.738.285 300 97,95 688.688.285 125,9 0

2.12.2.12.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terlaksananya

pemeliharaan gedung

kantor

12

bln 0

12

bln 0

12

Bln 40.000.000 3 bln 0

12

bln 40.000.000 100 0,00 24 40.000.000 2,0 100,0

DPM-PTSP-

K.UKM 01


Kendaraan Dinas /

Operasional

Terlaksananya

pemeliharaan

kendaraan dinas /

operasional

9 unit 81.900.000 9 unit 81.900.000 9

unit 98.200.000

13

unit 33.071.990

13

unit 95.256.285 100 97,00 22 177.156.285 1,4 216,3

DPM-PTSP-

K.UKM 01


Perlengkapan Gedung

Kantor

Terlaksananya

pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor

12

bln 7.500.000

12

bln 7.500.000

12

Bln 6.500.000 3 bln 588.500

12

bln 6.482.000 100 99,72 24 13.982.000 2,0 186,4

DPM-PTSP-

K.UKM 01

3. 2.12.2.12.01.03 PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR 31.700.000 31.700.000 53.800.000 14.250.000 47.110.000 87,57 78.810.000 248,6

2.12.2.12.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian

dinas harian

24

stel 12.200.000

24

stel 12.200.000

40

stel 22.000.000 9 stel 4.950.000

40

stel 22.000.000 100 100,00 64 34.200.000 1,7 280,3

DPM-PTSP-

K.UKM

0

1

2.12.2.12.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian

khusus

24

stel 19.500.000

24

stel 19.500.000

40

stel 31.800.000 9 stel 9.300.000

40

stel 25.110.000 100 78,96 64 44.610.000 1,7 228,8

DPM-PTSP-

K.UKM

0

1

4

2.12.2.12.01.05 PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

98.800.000 98.800.000 75.000.000 32.752.100 74.511.200 99,35 173.311.200 4 175,4 2

2.12.2.12.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Tersedianya sarana

pendidikan dan

pelatihan

12

bln 85.000.000

12

bln 85.000.000

12

Bln 75.000.000 3 bln 32.752.100

12

bln 74.511.200 100 99,35 24 159.511.200 2,0 187,7

DPM-PTSP-

K.UKM

0

1

2.12.2.12.01.05.02 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya sarana

sosialisasi peraturan

12

bln 13.800.000

12

bln 13.800.000

12

Bln 0 3 bln

12

bln 0 100 0,00 24 13.800.000 2,0 100,0

DPM-PTSP-

K.UKM

0

1


- 33 -

5.

2.12.2.12.01.06 PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.500.000 6.500.000 7.190.000 3.540.000 7.190.000 100,00 13.690.000 210,6

2.12.2.12.01.06.01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan

kinerja dan keuangan

SKPD

12

bln 6.500.000

12

bln 6.500.000

12

Bln 7.190.000 3 bln 3.540.000

12

bln 7.190.000 100 100,00 24 13.690.000 2,0 210,6

DPM-PTSP-

K.UKM

0

1

6.

2.12.2.12.01.15 PENINGKATAN PROMOSI

DAN KERJASAMA

INVESTASI

374.660.000 374.660.000 316.506.000 237.602.630 312.418.630 98,71 687.078.630 183,4

2.12.2.12.01.15.05 Koordinasi Perencanaan dan

Pengembangan Penanaman

Modal

Terlaksananya

koordinasi yang baik

dengan pihak-pihak

terkait

12

bln 4.500.000

12

bln 4.500.000

12

Bln 5.846.000 3 bln

12

bln 5.846.000 100 100,00 24 10.346.000 2,0 229,9

DPM-PTSP-

K.UKM

0

7

2.12.2.12.01.15.08 Peningkatan Kegiatan

Pemantauan, Pembinaan

dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman

Modal

Terlaksananya

pengawasan dan

pembinaan

penanaman modal

12

bln 99.960.000

12

bln 99.960.000

12

Bln 90.960.000 3 bln 21.990.000

12

bln 90.960.000 100 100,00 24 190.920.000 2,0 191,0

DPM-PTSP-

K.UKM

0

7

2.12.2.12.01.15.10 Penyelenggaraan Pameran

Investasi

Terlaksananya

pameran investasi

12

bln 270.200.000

12

bln 270.200.000

12

Bln 219.700.000 3 bln 215.612.630

12

bln 215.612.630 100 98,14 24 485.812.630 2,0 179,8

DPM-PTSP-

K.UKM

0

7

7.

2.12.2.12.01.16 PENINGKATAN IKLIM

INVESTASI DAN

REALISASI IKLIM

INVESTASI

22.450.000 22.450.000 24.950.000 17.420.000 24.600.000 98,60 47.050.000 209,6

2.12.2.12.01.16.06 Penyederhanaan Prosedur

Perizinan dan peningkatan

Pelayanan Penanaman

Modal

Terlaksananya

Kegiatan Penyusunan

Indeks Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Perizinan

12

bln 22.450.000

12

bln 22.450.000

12

Bln 24.950.000 3 bln 17.420.000

12

bln 24.600.000 100 98,60 24 47.050.000 2,0 209,6

DPM-PTSP-

K.UKM

0

7

2.12.2.12.01.16.23

Pembangunan Papan

Himbauan dan Informasi

Meningkatnya

kesadaran masyarakat

dam mengurus izin dan

meningkatnya

pelayanan yang baik

dan optimal

12

bln 22.450.000

12

bln 22.450.000

12

Bln 13.700.000 3 bln

12

bln 13.700.000 100 100,00 24 36.150.000 2,0 161,0

DPM-PTSP-

K.UKM

0

7

8.

2.12.2.12.01.18 PROGRAM OPTIMALISASI

PEMANFAATAN

TEKNOLOGI INFORMASI

22.450.000 22.450.000 0 0 0 0,00 22.450.000 100,0 DPM-PTSP-

K.UKM

2.12.2.12.01.18.01 Penyusunan Sistem

Informasi terhadap Layanan

Publik

Terlaksananya

pelayanan publik

secara optimal

12

bln 22.450.000

12

bln 22.450.000

12

Bln 0 3 bln 0 0 0 0,00 22.450.000 0,0 0,0

DPM-PTSP-

K.UKM

0

7

9.

2.11.2.12.01.18 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS

KELEMBAGAAN

39.450.000 38.320.900 38.320.900 97,14 38.320.900 #DIV/

0!


- 34 -

KOPERASI

2.11.2.12.01.18.05 Pembinaan, Pengawasan,

dan Perhargaan Koperasi

Berprestasi

Meningkatnya

pertumbuhan jumlah

koperasi yang

berkualitas

12

bln

12

bln

12

Bln 39.450.000 3 bln 38.320.900

12

bln 38.320.900 100 97,14 24 38.320.900 2,0

#DIV/

0!

DPM-PTSP-

K.UKM

0

7

2.11.2.12.01.18.09 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Meningkatnya kualitas

koperasi aktif secara

optimal

12

bln

12

bln

12

Bln 20.300.000 3 bln 6.110.000

12

bln 18.000.000 100 88,67 24 18.000.000 2,0

#DIV/

0!

DPM-PTSP-

K.UKM

0

7

10.

2.12.2.12.01.19 PROGRAM PENINGKATAN

IKLIM USAHA KECIL

MENENGAH YANG

KONDUSIF

22.450.000 22.450.000 59.887.300 23.420.000 54.817.300

2.12.2.12.01.19.01

Sosialisasi Kebijakan

tentang Usaha Kecil

Menengah

Meningkatnya

pengetahuan

masyarakat tentang

kebijakan usaha kecil

dan menengah

12

bln 22.450.000

12

bln 22.450.000

12

Bln 59.887.300 3 bln 23.420.000

12

bln 54.817.300 100 24 77.267.300 2,0 344,2

DPM-PTSP-

K.UKM

2.12.2.12.01.19.02 Fasilitasi Pengembangan

Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya jumlah

pelaku UMKM

12

bln 22.450.000

12

bln 22.450.000

12

Bln 43.657.200 3 bln 6.978.300

12

bln 39.094.700 100 24 61.544.700 2,0 274,1

DPM-PTSP-

K.UKM

Rata-rata capaian kinerja progam (%)

Predikat Kinerja Program

Documents

RENCANA KERJA TAHUNAN - tebokab.go.id · Realisasi Kegiatan Yang Dilaksanakan KPMD dan PPT Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 8 ... perundang-undangan ” dan mempunyai fungsi: a