RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) … · Perencanaan Pembangunan Nasional ... Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan ... dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari

RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD)

KABUPATEN TEBO

TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015

BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEBO TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a.

b.

c.

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo merupakan suatu acuan dan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul ;

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo merupakan acuan untuk menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, menciptakan sinergisitas pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten Tebo Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo;

Mengingat

: 1. 2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. 14.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Perihal

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEBO TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;

2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Tebo;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tebo sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah.

6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 2

Sistematika Penulisan RKPD kabupaten Tebo tahun 2016 disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja

Penyelengaraan Pemerintahan

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan

Daerah

BAB IV : Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI : Penutup

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 3

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Bupati ini tercantum

dalam naskah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo tahun

2016 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2016 merupakan

dokumen kerja Perencanaan pembangunan kabupaten Tebo tahun 2016.

Pasal 5

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang otonom, maka semua

instansi Pemerintah Kabupaten Tebo harus mempedomani Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Setiap 1 (satu) tahun akan diadakan peninjauan kembail terhadap Peraturan Bupati ini

untuk disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perkembangan kehidupan

masyarakat dan kemajuan Kabupaten Tebo.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

NOOR SETYO BUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR 28

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015

Pemerintah Kabupaten Tebo i

DAFTAR ISI

Hal

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………………... I-1

1.1. Latar Belakang………………………………………………………………………... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan………...……………………………………………. I-4

1.3. Hubungan Antar Dokumen……………………………………………………… I-7

1.4. Sistematika Dokumen RKPD………………………………………………………. I-9

1.5. Maksud dan Tujuan…………………………………………………………………. I-11

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU & CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH…………………………………….

II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah…………………………………………… II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi…………………….…………..……. II-1

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah……...……………… II-1

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.……..………………… II-8

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana……...……………………………… II-11

2.1.1.4. Aspek Demografi……….………………………………………… II-12

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat………..………………………. II-15

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi… II-15

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial…………………………………. II-28

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya & Olah Raga………...………………… II-46

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum……….……………………………………….. II-47

2.1.3.1 Fokus Pelayanan Umum Urusan Wajib……….……… II-48

2.1.3.2 Fokus Pelayanan Umum Urusan Pilihan……..……… II-50

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD……………………………………….

II-69

2.3. Permasalahan Pembangunan…………….……………………………………. II-75

2.3.1. Keuangan Daerah…………………………………………………………… II-75

2.3.2. Sumberdaya Ekonomi………………………………………………………… II-77

2.3.3. Sumberdaya Alam dan Lingkungan……………………………………. II-78

2.3.4. Pertanian……..……………………………………………………………………… II-78

2.3.5 Infrastruktur Daerah………..…………………………………….………. II-80

2.3.6. Kesehatan……………………………………………………………………………. II-82

2.3.7. Pendidikan…………………………………………...……………………………… II-82

2.3.8. Kebudayaan dan Pariwisata…….…………………………………………. II-83

2.3.9. Pemuda dan Olahraga…...……...…………………………………………….. II-84

2.3.10. Agama…………………………………………………………………………… II-84

2.3.11. Pemerintahan Umum……….…………………………………………..… II-85

2.3.12. Politik……………………………………………………………………………. II-86

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015

Pemerintah Kabupaten Tebo ii

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN………………………………………………………..…………………………… III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah………………………………………………. III-1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013……………………………

……………………… III-2

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016……………………………………………………………….

III-3

3.2. Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah……..………………………………. III-11

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan…………………………………………………….….……………

III-12

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah…….……………………………….. III-14

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah………..………. III-14

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah………………. III-29

BAB IV PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN…………….………………………………. IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan……..………………………………………. IV-1

BAB V RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS…………..………………………………. V-1

BAB VI PENUTUP…….......………………………………………………………………………………. VI-1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Tebo Tahun 2016

Bab I – Pendahuluan I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan nasional dirancang agar dalam implementasinya

dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan.

Rancangan tersebut dituangkan ke dalam produk rencana pembangunan jangka

panjang (20 tahun), rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun), dan

rencana tahunan. Berbagai sumber daya dilibatkan agar setiap produk rencana

yang dihasilkan memiliki peran maksimal sebagai kendali pembangunan yang

bersifat spesifik, terukur, dan akuntabel. Khususnya pembangunan tahunan harus

disusun dalam rangkaian prioritas tahunan yang saling bersinergi untuk

mewujudkan proses membangun yang selalu berlanjut selama rentang waktu 5

(lima) tahunan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016, posisi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2016 merupakan bagian

dari tahap pengembangan untuk memantapkan pembangunan secara

menyeluruh sebagai upaya menyiapkan kemandirian masyarakat Kabupaten

Tebo dalam berbagai bidang. Hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus,

tepat sasaran dan dapat mempertanggungjawabkan proses pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Tebo.

RKPD Kabupaten Tebo tahun 2016 memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah beserta upaya




untuk mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPD Kabupaten Tebo

Tahun 2016 juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016.

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun 2005‐2025, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 dan mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2015‐2019, yang mana memuat arah kebijakan umum RPJMN Tahun 2015-2019

yaitu ;

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan

terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sembilan agenda (Nawa Cita) diatas merupakan rangkuman program-

program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo

dan Jusuf Kalla dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam




RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma

pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar

pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga

dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat

sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang

selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

Untuk itu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Tebo Tahun 2016 haruslah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Propinsi

Jambi Tahun 2016 sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat

dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan

kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD

maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2016 disusun untuk mencermati

keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2014 dan perkiraan

pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2015, serta mempertimbangkan

permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2016.

Perpaduan berbagai faktor ini selanjutnya dituangkan menjadi Tema

Pembangunan tahun 2016, yang mewarnai rencana aksi RKPD Kabupaten Tebo

Tahun 2016. Tema RKPD tahun 2016 adalah “Peningkatan Pelayanan Dasar

Masyarakat Melalui Penyediaan Infrastruktur Yang Memadai Dalam Rangka

Menuju Tebo Sejahtera (Mts); Aman, Harmonis dan Merata”.

Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tebo

adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan




perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan

pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan

program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya

sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon

Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tersusunnya RKPD Kabupaten Tebo ini diharapkan dapat mewujudkan

keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan

keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu

kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan konsisten

untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan

pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD

Tahun 2016 Kabupaten Tebo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana yang termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011




tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2014 tentang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2015;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 8).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);




1.3 Hubungan Antar Dokumen

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2016 juga merujuk pada

dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJMD Kabupaten

Tebo, RPJMD Provinsi Jambi dan RPJMN sesuai amanat Permendagri 54 Tahun

2010.

Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat

dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran

lainnya. RPJMD initerintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen

perencanaan lainnya baikdi tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan

dokumen perencanaan danpenganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah

daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (3) Rencana strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (4) Rencana Kerja

Pemerintah/Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja-SKPD).




Diagram 1.1 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Manajemen pemerintahan terdiri atas; Sistem Perencanaan, Sistem

penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi. Keterkaitan tiga sistem

tersebut dapat digambarkan dengan Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Sistem Manajemen Pemerintahan/Pembangunan Berdasarkan Dasar Hukum

Dan Penanggungjawab (Daerah)

Sementara itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam

menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang digunakan

sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat

pengembangan wilayah dan tata guna ruang.




1.4 . Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun

2016, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar

hukum penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen

perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan

tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2016

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan tentang: 1).Gambaran umum daerah yang

meliputi; aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan

daya saing daerah, 2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD; dan

3).Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA

KERANGKA PENDANAAN

Menguraikan tentang (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, yang

meliputi: kondisi daerah tahun lalu (2014) dan perkiraan tahun

berjalan (2015), Tantangan dan prospek perekonomian daerah

tahun 2016, (2) Arah kebijakan keuangan daerah, yang

menerangkan proyeksi keuangan daerah dan kerangka

pendanaan, serta arah kebijakan keuangan daerah yang

menguraikan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan

belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah.




BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah berdasarkan hasil análisis terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015 dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah

mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka

ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaannya.

Selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran

pembangunan serta prioritas dan Pembangunan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan

prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan

tahunan, kedudukan RKPD tahun 2016 dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan

prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Diuraikan tentang matrik Renja dari program dan kegiatan SKPD

tahun 2016, yang bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan bagi

masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Mengemukakan RKPD tentang penjelasan singkat tentang kaidah

pelaksanaan yang telah ditempuh, dalam rangka mendorong

partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman rancangan akhir

Renja SKPD serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan

RAPBD tahun yang direncananakan.




1.5 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, dimaksudkan untuk

mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik

sektoral maupun kewilayahan, antar sektor, serta antar lembaga pemerintahan

baik pusat, provinsi maupun kabupaten sehingga dapat menciptakan efektivitas

dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dokumen RKPD

Kabupaten Tebo tahun 2016 ini, diantaranya:.

1. Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan;

2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik

antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan

maupun antar tingkat pemerintahan;

3. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

4. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.



Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

II-1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis

Kabupaten Tebo

terletak diantara

titik koordinat 0° 52’

32” - 01° 54’ 50” LS

dan 101° 48’ 57” -

101° 49’ 17” BT.

Beriklim tropis

dengan ketinggian

antara 50 – 1.000 m

dari permukaan laut (dpl) dan berada di bagian barat laut Provinsi Jambi.

Luas wilayah Kabupaten Tebo adalah 6.461 Km2 atau 11,86 % dari luas

wilayah Provinsi Jambi.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Tebo




II-2

Gambar 2.2. Luas Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Kabupaten Tebo mempunyai wilayah yang berbatasan dengan

Kabupaten dalam Provinsi Jambi dan Kabupaten Provinsi tetangga

(Sumatra Barat dan Riau), batas wilayah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Indragiri Hilir (Provinsi Riau).

Sebelah Selatan : Kecamatan Tabir (Kabupaten Merangin).

Sebelah Barat : Kecamatan Jujuhan ilir, Tanah Sepenggal Lintas (Kabupaten Bungo) dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat).

Sebelah Timur : Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjabbar dan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari .

Secara administratif, Kabupaten Tebo terdiri atas 12 wilayah

kecamatan, 107 desa, dan 5 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah paling

luas adalah Kecamatan Sumay (1.268 Km2/19,63 %), dan yang paling kecil

adalah Kecamatan Rimbo Ilir (214,34 Km2/ 3,32%). Kecamatan dengan

Desa terbanyak adalah Kecamatan Tebo Ulu (16 desa), sedangkan

Kerinci 7% Bungo

9%

Tebo 13%

Merangin 15%

Sarolangun 12%

Batanghari 11%

Muaro Jambi 10%

Tanjab Barat 11%

Tanjab Timur 11%

Kota Jambi 0%

Sungai Penuh 1%




II-3

kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Kecamatan tengah Ilir (5

desa). Kecamatan dengan dusun terbanyak adalah Kecamatan Tebo Ulu

(63 dusun), sedangkan Kecamatan dengan dusun paling sedikit adalah

Kecamatan Tengah Ilir (22 dusun). Pembagian wilayah administrasi

Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Pembagian Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Tebo

No. Kecamatan Nama Ibu Kota Luas Jumlah kelurahan

Jumlah Desa

(Km2) (%) 1 1. Tebo Ilir Sungai Bengkal 708,70 10,97 1 10

2. Muara Tabir Pintas Tuo 509,30 7,88 - 8 3. Tebo Tengah Muara Tebo 983,56 15,22 2 10 4. Sumay Teluk Singkawang 1.268,00 19,63 - 12 5. Tengah Ilir Mengupeh 221,44 3,43 - 5 6. Rimbo Bujang Wirotho Agung 406,92 6,30 1 7 7. Rimbo Ulu Suka Damai 295,74 4,58 - 6 8. Rimbo Ilir Karang Dadi 214,34 3,32 - 9 9. Tebo Ulu Pulau Temiang 410,30 6,35 1 16

10. VII Koto Sungai Abang 658,79 10,20 - 10 11. Serai Serumpun Sekutur Jaya 315,70 4,89 - 8 12. VII Koto Ilir Balai Rajo 468,21 7,25 - 6

Sumber : Buku Tebo Dalam Angka Tahun 2014

Wilayah Kabupaten Tebo mempunyai tanah yang berkualitas cukup

baik dalam jenis dan penyebarannya sehingga memungkinkan untuk

pengembangan usaha pertanian. Jenis tanah di Kabupaten Tebo

didominasi oleh tanah podsolik merah kuning yang mencapai 437.954 Ha

atau meliputi 67,8 % dari luas areal kabupaten Tebo dan tersebar di seluruh

kecamatan, selanjutnya jenis tanah latosol, alluvial dan organosol masing-

masing 21,9 %, 4,7 % dan 5,6 % dari luas Kabupaten Tebo. Jenis tanah

latosol terdapat hampir di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Muara

Tabir. Sedangkan jenis tanah Organosol tidak terdapat di kecamatan




II-4

Tengah Ilir, VII Koto Ilir, Serai Serumpun dan Muara Tabir. Jenis tanah

Alluvial terdapat di kecamatan Tebo Tengah, Sumay, Tebo Ulu, VII Koto,

Rimbo Bujang dan Rimbo Ilir.

Tabel 2.2 Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tebo

No Kecamatan Jenis Tanah (Ha) Jumlah

(Ha) PMK Latosol Alluvial Organosol 1 Tebo Tengah 80.789 3.537 13.747 283 98.356 2 Tebo Ilir 32.246 24.096 - 14.528 70.870 3 Sumay 56.566 49.991 6.722 13.521 126.800 4 Tebo Ulu 34.920 819 2.035 3.256 41.030 5 VII Koto 44.301 18.828 2.350 400 65.879 6 Rimbo Bujang 32.563 2.641 3.252 2.236 40.692 7 Rimbo Ilir 20.944 220 152 118 21.434 8 Rimbo Ulu 26.900 650 - 2.024 29.574 9 Tengah Ilir 12.456 9.688 - - 22.144

10 VII Koto Ilir 26.358 18.114 2.349 - 46.821 11 Serai Serumpun 18.981 12.589 - - 31.570 12 Muara Tabir 50.930 - - - 50.930

Jumlah 437.954 141.173 30.607 36.366 646.100 % Kabupaten 67,78 21,85 4,74 5,63 100


Penampakan bentangan alam wilayah Kabupaten Tebo memiliki

areal wilayah relatif datar dan agak sedikit berbukit, memiliki kemiringan

lereng mulai dari 0% hingga 45%), dengan penjelasan sebagai berikut:

Daerah yang memiliki bentangan wilayah datar dengan kelerengan antara 0%

hingga 2% terdapat disekitar daerah Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Sumay,

Rimbo Bujang dan daerah Kecamatan VII Koto;

1. Daerah yang memiliki bentangan wilayah landai dengan kelerengan antara

3% hingga 15% berada pada daerah Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah,

Sumay, Rimbo Bujang, Tebo Ulu dan VII Koto;




II-5

2. Daerah yang memiliki bentangan wilayah agak curam dengan kelerengan

antara 16% hingga 40% berada pada daerah Kecamatan Tebo Ilir, Tebo

Tengah, Sumay, Rimbo Bujang, Tebo Ulu dan VII Koto;

3. Daerah yang memiliki bentangan wilayah curam hingga sangat curam

dengan kelerengan lebih dari 40% terdapat pada daerah Kecamatan Tebo

Ilir, Tebo Tengah, Sumay dan Kecamatan Tebo Ulu.

Luas lahan di Kabupaten Tebo yang memiliki bentangan alam

datar hingga landai dengan kelerengan 0-15% sebesar 523.200 Ha atau

80,9% dari luas wilayah Kabupaten Tebo. Sedangkan untuk luas wilayah

dengan bentangan alam agak curam hingga curam (16-40% dan >40%)

sebesar 122.900 Ha. Untuk lebih jelas visualisasi topografi Kabupaten Tebo

dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Topografi Kabupaten Tebo

NO KECAMATAN TINGKAT KEMIRINGAN LAHAN

0 - 2% 3 - 15% 16 - 40% > 40%

1 Tebo Ilir 35.600 64.000 30.000 133.300

2 Tebo Tengah 5.200 90.200 10.400 109.000

3 Tengah Ilir - - - -

4 Sumay 4.400 80.800 16.400 126.800 5 Rimbo Bujang 8.000 57.000 7.600 72.600

6 Rimbo Ulu - - - -

7 Rimbo Ilir - - - - 8 Tebo Ulu - 92.300 9.600 112.700

9 VII Koto 13.200 72.500 6.000 91.700

10 Muara Tabir - - - -

11 Serai Serumpun - - - -

12 VII Koto Ilir - - - -

JUMLAH 66.400 456.800 80.000 42.900

(%) LUAS KABUPATEN 10,28 70,70 12,38 6,64





II-6

Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Tebo, yakni peruntukan hutan

produksi 38,19 %, terbesar kedua adalah jenis penggunaan lahan perkebunan

kurang lebih 33,92 %, kawasan pemukiman 5,80%, pertanian lahan basah 1,26%,

pertanian lahan kering 5,98%, kawasan industri 0.01%, sepadan dan sungai 2 %,

hutan konservasi/suaka 5,17%, dan kawasan hutan lindung 7,67% dari seluruh

wilayah Kabupaten Tebo,Untuk lebih jelasnya data penggunaan lahan di

Kabupaten Tebo dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4. Jenis Penggunaan Lahan

Kabupaten Tebo

NO JENIS PENGGUNAAN LAHAN LUAS (HA) (%)

1 Hutan produksi 246.724,80 38,19

2 Kawasan pemukiman 37.504,40 5,8

3 Pertanian lahan basah 8.182,00 1,26%,

4 Pertanian lahan kering 38.621,66 5,98%,

5 Kawsan industri 50 0.01

6 Lahan perkebunan 219.134,16 33,92

7 Sepadan dan sungai 12.923,46 2

8 Hutan konservasi/suaka 33.402,50 5,17

9 Hutan lindung 49.557 7,67

JUMLAH 646.100 100

Sumber : RTRW Kabupaten Tebo 2013-2033

Iklim yang ada di kabupaten Tebo secara umum adalah iklim Tropis yang

ditandai dengan adanya dua musim yaitu musim penghujan yang berkisar antara

bulan September sampai bulan Mei dan musim Kemarau antara bulan Juni

sampai Agustus, sedangkan rata-rata curah hujan tahunan adalah 2.683 mm per

tahun dengan rata-rata hari hujan 122 hari/tahun.




II-7

Perbedaan temperatur antara daerah terendah dan tertinggi berkisar

antara 0o C - 1,5o C dengan temperatur rata-rata 290 C - 300 C; Kelembaban

udara di Kabupaten Tebo rata-rata tahunan berkisar antara 85,2% – 96,1%

dengan kelembaban rata-rata 87,92%. Adapun lamanya penyinaran matahari,

umumnya dapat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, relief daerah dan waktu

penyinaran serta pengaruh tumbuh-tumbuhan pada suatu daerah. Sedangkan

rata-rata penyinaran matahari tiap hari di Kabupaten Tebo selama 9 tahun

bervariasi antara 4,20 jam sampai dengan 6,56 jam.

Struktur geologi wilayah Kabupaten Tebo relatif kompleks, meliputi

peristiwa tektonik dari karbon dan resen. Unsur struktur utama batuan adalah

lipatan termasuk belahan dan sesar. Batuan Pra Tersier memperlihatkan

pelipatan dan belahan berulang-ulang. Penempatan belahan dalam batuan pra

tersier menunjukan pola komplek dimana corak umum sejarah tektonik

Kabupaten Tebo yaitu belahan utama mempunyai arah timur – barat dengan

kemiringan ke utara dan selatan menunjukan belahan tersebut telah berlipat

sekitar lipatan tegak yang berarah timur –barat. Formasi batuan di Kabupaten

Tebo secara stratigrafi dari berumur tua ke muda adalah: Granit, Formasi

Gangsal, Formasi Lahat, Formasi Talang Akar, Formasi Gumai, Formasi Air

Benakat, Formasi Muara Enim, Formasi Kasai, Undak Sungai dan Alluvial




II-8

Tabel 2.5. Luas Wilayah Menurut Formasi Geologi

di Kabupaten Tebo

Formasi Geologi Luas (Ha) Formasi Geologi Luas (Ha)

Alluvium 78.346,26 Formasi Lakat 2.382,40

Anggota Atas 66.909,64 Formasi Muara Enim 110.001,02

Anggota Batugamping 11.963,27 Formasi Pengabuhan 2.602,46

Anggota Bawah 5.612,40 Formasi Talangakar 12.073,50

Anggota Bawah Formasi Telisa 5.319,00 Formasi Tualang 378,00

Diorit 212,68 Granit 7.266,55

Formasi Air Benakat 44.513,44 Granodiorit 12,46

Formasi Gangsal 27.097,72 Kipas Aluvium 90,23

Formasi Gumai 16.904,76 Lava 1,56

Formasi Kasai 162.909,28 Oligo-Miocene Volcanic Rock 228,75

Formasi Kelesa 150,12 Sedimen Jura 87,49

Formasi Lahat 7.888,65 Undifferentiated Volcanic Breccia 25.286,32


2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah




II-9

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh

sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan

keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Iingkungan, termasuk

wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang secara fungsional memiliki

nilai potensi pengembangan yang dapat menjadi potensi wilayah Kabupaten

Tebo. Penetapan kawasan ini didasarkan atas fungsi keutamaan kawasan

tersebut sebagai kawasan strategis wilayah kabupaten. Penetapan kawasan

strategis harus didukung oleh kepentingan tertentu dengan pertimbangan aspek

strategis masing-masing kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten

memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional, provinsi, maupun

kabupaten. Untuk kawasan strategis kabupaten, selain didasarkan atas analisis

kebutuhan pengembangan, Penetapan KSK juga didasarkan kesepakatan dan

kebijakan yang ditetapkan.

Kawasan strategis kabupaten dapat saja berhimpitan dengan kawasan

strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi namun harus memiliki

kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian

kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan

pemerintah daerah kabupaten yang jelas.Dalam RTRWN telah ditetapkan

Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan Kawasan Taman Nasional Bukit

Duabelas di Kabupaten Tebo sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut

kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. Sedangkan dalam RTRW

Provinsi Jambi telah ditetapkan Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di

Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo sebagai salah satu Kawasan Strategis

Provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya.




II-10

Kawasan strategis yang telah ditetapkan secara nasional harus dijabarkan

penetapannya pada tingkat kedetailan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten,

pada Arahan Kawasan Strategis kabupaten. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Tebo menurut Bab 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033

menjelaskan bahwa Kawasan strategis kabupaten meliputi:

1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang

mencakup kawasan kawasan unggulan pengembangan ekonomi khusus

yang meliputi kawasan agroindustri di Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan

Tengah Ilir, Kecamatan Sumay, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan VII Koto

dan Kecamatan VII Koto Ilir , kawasan perkotaan di Muara Tebo dan

kawasan Danau Sigombak di Kecamatan Tebo Ulu.

2. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa

kawasan Taman Tanggo Rajo di Kecamatan Tebo Tengah.

3. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup adalahkawasan taman wisata alam Bukit Sari di

Kecamatan Tebo Ilir, dan kawasan Hutan Penelitian Biotrop di Kecamatan

Tebo Tengah.




II-11

Gambar 2.3. Peta Rencana Kawasan Kabupaten Tebo

Sumber : RTRW Kabupaten Tebo 2013-2033

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Di Kabupaten Tebo bencana yang perlu diwaspadai adalah banjir dan

tanah longsor. Daerah yang perlu diwaspadai terhadap bahaya banjir

sebagaimana Bab 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033

menjelaskan bahwa Kawasan rawan bencana alam meliputi wilayah sepanjang

bantaran sungai seperti di kecamatan Tebo Ulu, Rimbo Ilir, Tebo Tengah, Tengah

Ilir dan kecamatan Tebo Ilir. Rencana penanganan kawasan rawan bencana ini,

adalah :

1. Inventarisasi kawasan yang memiliki potensi rawan bencana banjir secara

detail dan tingkat kerawanannya (tinggi, sedang dan rendah).




II-12

2. Penetapan lokasi untuk evakuasi yang memiliki keamanan yang tinggi dan

mudah dijangkau.

3. Pembangunan jalur jalan evakuasi untuk daerah yang membutuhkan

tindakan pemindahan penduduk untuk menghindari bencana.

4. Pengendalian pembangunan perumahan/permukiman dan prasarana/

sarananya di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam

yang tinggi.

5. Disusunnya master plan penanggulangan bencana alam sebagai

pedoman dan dasar kebijakan dalam penanganan bencana.

Kawasan yang diwaspadai bencana tanah longsor dengan luas kurang

lebih 36.305 hektar meliputi : Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Ilir,

Kecamatan Sumay, Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Serai Serumpun, dan

Kecamatan Tengah Ilir.

2.1.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tebo berdasarkan data dari Badan

Pusat Statistik Kabupaten Tebo pada tahun 2013 sebanyak 321.641 jiwa

dengan kepadatan penduduk 50 jiwa/km2. Kecamatan Rimbo Bujang

memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk 64.623 jiwa

dan Kecamatan Serai Serumpun merupakan kecamatan dengan jumlah

penduduk terkecil sebanyak 8.186 jiwa. Sedangkan dari kepadatan

penduduk, Kecamatan Rimbo Bujang merupakan kecamatan dengan

tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Tebo yakni 159




II-13

jiwa/km2 dan Kecamatan Sumay dengan kepadatan penduduk terendah

15 jiwa/km2 .

Secara absolut penduduk Kabupaten Tebo terus bertambah, hal ini

dapat disebabkan antara lain karena faktor pertumbuhan penduduk alami yaitu

kelahiran dan kematian, serta faktor pertumbuhan tidak alami yaitu penduduk

yang belum terdata dan adanya migrasi penduduk masuk ke wilayah Kabupaten

Tebo.

Tabel 2.6 Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Per Kecamatan Kabupaten Tebo

No. Kecamatan 2012 2013 LPP

(%) Laki-laki perempuan Total Kepadatan

(jiwa/km2)

Laki-laki perempuan Total Kepadatan

(jiwa/km2)

1 Tebo

Tengah

18.648 17.506 36.154 37 19.123 17.980 37.103 38 2.62

2 Tebo Ilir 13.448 12.879 26.327 37 13.790 13.227 27.017 38 2.62

3 Tebo Ulu 16.645 16.342 32.987 80 17.069 16.785 33.854 83 2.63

4 Rimbo

Bujang

32.749 30.222 62.971 155 33.583 31.040 64.623 159 2.62

5 Sumay 9.527 8.984 18.511 15 9.770 9.227 18.997 15 2.63

6 VII Koto 9.724 9.075 18.799 29 9.971 9.321 19.292 29 2.62

7 Rimbo Ulu 18.876 17.736 36.612 124 19.357 18.216 37.573 127 2.62

8 Rimbo Ilir 11.625 10.915 22.540 105 11.921 11.211 23.132 108 2.63

9 Tengah Ilir 10.613 9.619 20.232 91 10.883 9.879 20.762 94 2.62

10 Serai

Serumpun

4.196 3.781 7.977 25 4.303 3.883 8.186 26 2.62

11 VII Koto Ilir 7.217 6.678 13.895 30 7.401 6.857 14.258 30 2.62

12 Muara

Tabir

8.456 7.959 16.415 32 8.670 8.174 16.844 33 2.61

J U M L A H 161.725 151.695 313.420 49 165.841 155.800 321.641 50 2.62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo, 2014




II-14

Gambar 2.4 Jumlah Penduduk per kecamatan tahun 2013

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tebo pada tahun 2013 sebesar

8.221 jiwa dengan persentase sebesar 2,6 %. Persentase pertumbuhan

penduduk terbesar berada di Kecamatan Rimbo Ilir, Kecamatan Sumay dan

Kecamatan Tebo ulu yakni sebesar 2,63%. Sedangkan pertumbuhan penduduk

terkecil di Kecamatan Muara Tabir sebesar 2,61%. Untuk melihat jumlah

penduduk berdasarkan usia/kelompok umur tahun 2013 dapat dilihat pada tabel

berikut :

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Laki-laki perempuan




II-15

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Tebo

Berdasarkan usia/kelompok umur tahun 2012-2013

No Jenis

Kelamin

2012 2013

Muda

(0-14)

Produktif

(15-64)

Tua

(65+)

Jumlah Muda

(0-14)

Produktif

(15-64)

Tua

(65+)

Jumlah

1. Laki-laki 49.569 106.733 5.423 161.725 50.831 109.449 5.561 165.841

2. Perempuan 46.986 98.995 5.714 151.695 48.257 101.675 11.429 161.361

Jumlah total 96.555 205.728 11.137 313.420 99.088 211.124 16.990 327.202


*) Data Tahun 2014 belum tersedia

Berdasarkan usia penduduk, jumlah penduduk produktif menjadi bagian

terbesar dari penduduk Kabupaten Tebo. Rasio ketergantungan penduduk

Kabupaten Tebo tahun 2013 sebesar 52,78 yang artinya setiap 100 penduduk

produktif menanggung sebanyak 53 penduduk usia tidak produktif.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

a. Pertumbuhan PDRB Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tebo sepanjang 2011‐ 2014

berdasarkan perkembangan indikator ekonomi makro antara lain dapat dilihat

dari trend pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan

ekonomi, angka pengangguran dan angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo, PDRB

Kabupaten Tebo tahun 2014 atas dasar harga berlaku dengan migas mencapai

angka Rp.4.353.848,09 (juta),- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 390.544.89

juta (10%),- jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang baru mencapai




II-16

Rp.3.962.939,20 (juta),-. Sedangkan PDRB berdasarkan harga berlaku tanpa

migas, pada tahun 2014 mencapai Rp. 4.116.690,33 juta atau mengalami

kenaikan Rp. 339.261.36 (juta),- atau (9 %) dari tahun 2013 yang mencapai Rp.

3.777.428,97 juta. Berikut Tabel dan Grafik Laju Perkembangan PDRB Kaabupaten

Tebo Tahun 2011-2014 :

Tabel 2.8

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2014

PDRB

TAHUN

2011 2012 2013 2014

Atas Harga Berlaku

PDRB AHB (Migas) 3,094,772.62 3,424,661.54 3,962,939.20 4.353.484,09

PDRB AHB 2,936,963.61 3,250,167.69 3,777,428.97 4.116.690,33

Atas Harga Konstan

PDRB AHK (Migas) 971,420.67 1,036,819.19 1,104,312.57 1,191,876.62

PDRB AHK 939,009.04 1,003,743.01 1,071,981.04 1,165,183.95 Sumber Data : Tebo Dalam Angka

Gambar 2.5

Perkembangan PDRB Kabapaten Tebo atas Harga Berlaku

Tahun 2011-2014

Sumber Data : Tebo Dalam Angka

2011 2012 2013 2014

PDRB AHB (Migas) 3,094,772.62 3,424,661.54 3,962,939.20 4,353,484.09

PDRB AHB 2,936,963.61 3,250,167.69 3,777,428.97 4,116,690.33

- 500,000.00

1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00 5,000,000.00

Axi

s Ti

tle

PDRB Kabupaten Tebo Atas Harga Berlaku Tahun 2011-2014




II-17

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar pada

tahun 2000, berdasarkan data BPS dengan migas tahun 2014 mencapai Rp.

1.191.876,62 (juta) meningkat dari tahun 2013 yang baru mencapai Rp. 1.104.312,57

(juta) atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 87.564.05-. atau ( 8 %). Sedangkan

PDRB atas dasar harga konstan tanpa migas pada tahun 2014 sebesar Rp.

1.165.183,95 (juta) meningkat dari Rp. 1.071.981.044,- pada tahun 2013 atau

mengalami kenaikan Rp. 93.202.51,- (juta) atau (9%). Berikut Grafik Laju

Perkembangan PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada

gambar berikut:

Gambar 2.6

Perkembangan PDRB Kabapaten Tebo atas Harga Konstan

Tahun 2011-2014

Untuk Perkembangan masing-masing sektor dapat dilihat pada

tabel berikut :

2011 2012 2013 2014

PDRB AHK (Migas) 971,420.67 1,036,819.19 1,104,312.57 1,191,876.62

PDRB AHK 939,009.04 1,003,743.12 1,071,981.44 1,165,183.95

-

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

Jum

lah

PDRB Kabupaten Tebo Atas harga Konstan Tahun 2011-2014




II-18

Tabel 2.9 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tebo

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 s.d 2013 (Juta Rupiah)

No Sektor 2011 2012 2013

(Rp) % (Rp) % (Rp) % 1. Pertanian, Peternakan, kehutanan

dan Perikanan 1.600.667,75 51,72 1.735.748,20

50,68

2.036.218,47

51,38

2. Pertambangan & Penggalian 317.972,46 10,27 346.570,88 10,12 369.862,36 9,33

3. Industri Pengolahan 62.535,71 2,02 67.847,78 1,98 76.903,05 1,94

4. Listrik, Gas dan Air bersih 6.938,00 0,22 8.262,45 0,24 9.608,44 0,24

5. Bangunan 178.948,37 5,78 208.297,26 6,08 252.962,34 6,38

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

420.920,54 13,60 482.826,95 14,10 560.841,06 14,15

7. Pengangkutan dan Komunikasi 144.803,25 4,68 171.938,74 5,02 196.644,17 4,96

8. Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan

93.923,56 3,03 110.292,76 3,22 127.411,00 3,22

9. Jasa-jasa 268.062,97 8,66 292.876,51 8,55 332.488,30 8,39

PDRB PDRB Tanpa Migas

3.094.772,62 2.936.963,61

100,00 94,90

3.424.661,54 3.250.167,69

100,00 94,90

3.962.939,20 3.777.428,97

100,00 95,32

Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2013 berdasarkan

data dari BPS mengalami kenaikan. Dengan nilai tertinggi sektor pertanian,

peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 2.036.218,47,-. Sektor

listrik, gas dan air bersih memiliki nilai terendah yakni sebesar Rp. 9.608,44

sebagaimana tergambar pada gambar dibawah ini.




II-19

Gambar 2.7. Perkembangan nilai masing-masing sektor PDRB

Kabupaten Tebo 2010-2014*atas dasar harga berlaku

Sumber : BPS Kab. Tebo, 2014

Berdasarkan PDRB Kabupaten Tebo atas dasar harga konstan

tahun dasar 2013 sektor pertanian, perdagangan dan hotel, pertambangan

dan penggalian memberikan peranan terbesar yaitu 72,54% bila

dibandingkan dengan sektor lain dari 9 sektor pembentuk PDRB. Sektor

Jasa-jasa, Bangunan dan Pengangkutan & Komunikasi hanya memberikan

kontribusi 21.39 % dari pembentukan PDRB Kabupaten Tebo. Sedangkan

sektor Industri Pengolahan, Listrik,Gas & Air bersih dan Keuangan, sewa, &

Jasa dan sektor Jasa-jasa juga memberikan sumbangan sebesar 6,07%.

-

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2010 2011 2012 2013 2014

Perkembangan nilai masing-masing sektor PDRB Kabupaten Tebo 2010-2014*atas dasar harga berlaku

Pertanian, peternakan,

Pertambangan & Penggalian

Industri

Listrik,Gas & Air bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel &RestoranPengangkutan & Komunikasi

Keuangan, sewa, & Jasa




II-20

Tabel 2.10 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tebo

Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 s.d 2013 (Juta Rupiah)

No Sektor 2011 2012 2013

(Rp) % (Rp) % (Rp) %

1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

479,116.89 49.32 514,558.14 49.63 546,652.47 49.50

2 Pertambangan dan Penggalian

60,626.68 6.24 61,502.63 5.93 61,244.53 5.55

3 Industri Pengolahan 25,457.71 2.62 26,604.04 2.57 28,040.30 2.54

4 Listrik, Gas dan Air bersih 2,212.24 0.23 2,426.11 0.23 2,657.27 0.24

5 Bangunan 48,213.88 4.96 52,664.00 5.08 59,363.62 5.38

6 Perdagangan, Hotel & Restoran

168,503.83 17.35 180,710.27 17.43 193,178.88 17.49

7 Pengangkutan dan Komunikasi

67,264.33 6.92 71,863.64 6.93 77,225.04 6.99

8 Keuangan, sewa, dan Jasa Perusahaan

31,631.66 3.26 33,813.87 3.26 36,368.54 3.29

9 Jasa-jasa 88,393.46 9.10 92,676.48 8.94 99,581.92 9.02

PDRB 971,420.68 100 1,036,819.18 100 1,104,312.57 100

PDRB Tanpa Migas 939,009.04 1,003,743.12 1,071,981.44

Gambar 2.8.

Persentase PDRB Kabupaten Tebo atas dasar harga konstan Tahun 2013

Sumber : BPS Kab. Tebo, 2014

Pertanian, peternakan,

kehutanan dan perikanan, 49.5

Pertambangan & Penggalian, 5.55

Industri Pengolahan, 2.54

Listrik,Gas & Air bersih, 0.24

Bangunan, 5.38

Perdagangan, Hotel dan rest

17.49

Pengangkutan & Komunikasi,

6.99

Keuangan, sewa, & Jasa

Perusahaan, 3.29

Jasa-jasa, 9.02




II-21

Pendapatan per kapita menunjukkan besarnya pendapatan

yang diperoleh setiap penduduk secara rata-rata. Besaran ini diperoleh

dari bagi hasil PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

Dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk

dapat dilihat peningkatan dalam pendistribusian PDRB per kapita maupun

pendapatan regional per kapita.

Angka pendapatan per kapita digunakan sebagai salah satu

indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Namun, hal ini perlu

diinterpretasikan secara hati-hati karena angka ini belum memperhitungkan

net factor income yaitu selisih dari income outflow dengan income in flow.

Secara umum apabila pendapatan per kapita suatu daerah naik maka

dapat diartikan bahwa kondisi kesejahteraan penduduk meningkat.

Demikian sebaliknya turunnya perekonomian suatu daerah dapat dilihat

dari menurunnya pendapatan per kapita daerah tersebut.

Tumbuhnya ekonomi suatu daerah selain memberikan gambaran

terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa, juga memberikan

gambaran tentang peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per

kapita dengan migas atas dasar harga berlaku Kabupaten Tebo dalam

rentang waktu 5 tahun dari tahun 2010-2013 terus mengalami peningkatan.

Gambar 2.9 Pendapatan per Kapita Kabupaten Tebo tahun 2010-2013

8,796,891.36

10,140,079.75

10,926,748.56

12,321,001.35

-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

2010 2011 2012 2013




II-22

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten

Tebo, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo tahun 2013 dengan migas

sebesar 6,51 % atau mengalami perlambatan sebesar 0,22 persen dari

tahun 2012 yakni sebesar 6,73 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi

tanpa migas tahun 2013 sebesar 6,80 persen atau mengalami perlambatan

sebesar 0.09 persen dari tahun 2012 yakni sebesar 6,89 persen. Sedangkan

untuk tahun 2014 menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo bahwa

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo diprediksi akan meningkat hingga

6,81 persen hal ini dikarenakan adanya peningkatan produksi batubara

yang signifikan, untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010 – 2013

sebagaimana terlihat pada tabel berikut ;

Tabel 2.11

Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Sektor Kabupaten Tebo Tahun 2010-2013

NO Sektor Pertumbuhan Ekonomi (%)

2010 2011 2012 2013* 1 Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 6,24 6,43 7,07 6,24

2 Pertambangan & Penggalian 3,96 8,18 1,44 -0,42

3 Industri Pengolahan 1,52 3,44 4,50 5,40

4 Listrik,Gas& Air bersih 6,46 9,85 9,67 9,53

5 Konstruksi 0,00 8,17 9,23 12,72

6 Perdagangan, Hotel, & Restoran 8,30 8,02 7,24 6,90

7 Pengangkutan & Komunikasi 6,23 6,44 6,83 7,46

8 Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan 7,41 7,41 6,90 7,56

9 Jasa-jasa 5,08 5,58 4,85 7,45

Laju pertumbuhan dengan migas Laju pertumbuhan tanpa migas

5,96 6,06

6,78 6,87

6,73 6,89

6,51 6,81

Sumber : BPS Kab. Tebo, 2014*

Gambar 2.10.




II-23

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo tahun 2007-2013 (%)

b. Inflasi

Pada Februari 2014 inflasi Kabupaten Tebo sebesar 7,09% dengan

komoditas penyumbang Inflasi utama adalah bahan makanan, perumahan, air,

listrik, gas dan bahan bakar, dengan rincian penyumbang inflasi terbesar sebagai

berikut :

• Sayur-sayuran : 10,31%

• Telur, susu dan hasilnya : 4,45%

• Bumbu-bumbuan : 2,86%

• Bahan bakar : 3,62%

• Biaya tempat tingal : 3,01%

c. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk

pertengahan tahun. PDRB Pe dari Rp. 8.796.891,36 pada tahun 2010.

Sebagaimana tabel dibawah ini :

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014)*

Series1 5.95 6.08 5.01 5.96 6.78 6.73 6.51 6.81

-

2.00

4.00

6.00

8.00

Laju

Pe

rtu

mb

uh

an

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo




II-24

Tabel 2.11. PDRB Perkapita Kabupaten Tebo tahun 2010 – 2013

No Tahun PDRB Perkapita 1 2010 Rp 8,796,891.36 2 2011 Rp 10,140,079.75 3 2012 Rp 10,926,748.56 4 2013 Rp 12,321,001.35

d. Kemiskinan

Dalam perkembangannya, persentase tingkat kemiskinan dan jumlah

penduduk miskin Kabupaten Tebo mengalami penurunan kurun waktu lima

tahun terakhir, seperti yang tergambar pada grafik dibawah ini.

Pada grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin

selama sepuluh tahun terakhir di Kabupaten Tebo mengalami penurunan. Pada

tahun 2003 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tebo sebanyak 26.000 jiwa,

yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 menjadi

jumlah penduduk miskin sebanyak 16.200 jiwa atau 25,35% dari total jumlah

penduduk miskin dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,05% dari jumlah

penduduk Kabupaten Tebo.

Gambar 2.11. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan

Kab. Tebo Tahun 2003 – 2013




II-25

Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin Kabupaten Tebo meningkatan

menjadi sebanyak 19.200 jiwa (tingkat kemiskinan sebesar 6.42%), yang

diakibatkan terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2009. Selanjutnya pada

tahun 2013 tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo meningkat dari tahun

sebelumnya menjadi sebesar 6,86%.

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Tebo periode 2007

sampai dengan 2011, mengalami penurunan meskipun pada tahun 2010 terjadi

peningkatan. Akan tetapi secara umum tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo

selama lima tahun terakhir mengalami penurunan, tahun 2010 sebesar 6,42%

menjadi 6,86% pada tahun 2013.

Perbandingan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan

Kabupaten Tebo dengan Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, Provinsi Jambi,

dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.12. Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Jambi Tahun 2013




II-26

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tebo pada tahun 2013 sebanyak

22.000 jiwa berada pada urutan ke 4 (empat) kabupaten yang paling rendah

jumlah penduduk miskinnya dalam Provinsi Jambi.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo pada tahun 2013 sebesar 6,86%,

berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Jambi dan Nasional. Perbandingan

persentase tingkat kemiskinan kabupaten dalam Provinsi Jambi adalah: Kota

Sungai Penuh (3,73%), Kabupaten Muaro Jambi (5,13%), Kabupaten Bungo

(5,61%), Kabupaten Tebo (6,86%), Kabupaten Kerinci (7,92%), Kabupaten

Merangin (8,23%), Kota Jambi (9,96%), Kabupaten Batang Hari (10,31%),

Kabupaten Tanjung Jabung Barat (11,03%) dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (12,87%).

Pada tahun 2003 sampai 2013 tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo

dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jambi cenderung mengalami

penurunan yang relevan, sementara pada tahun 2010 Kabupaten Tebo dan

Propinsi Jambi mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Relevansi

tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo yang membaik dan posisi relatif jumlah

penduduk miskin Kabupaten Tebo dalam Provinsi Jambi pada tahun 2013 dapat

dilihat pada gambar berikut ini:




II-27

Gambar 2.13. Relevansi Tingkat Kemiskinan (%)

Kabupaten Tebo Terhadap Nasional Tahun 2002 – 2013

Gambar 2.14. Analisis Efektifitas Tingkat Kemiskinan (%)

Kabupaten Tebo Tahun 2002 - 2013




II-28

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat

dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM), yang terdisi dari 4

(empat) komponen indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama

Sekolah, Angka Melek Huruf, dan pengeluaran riil per Kapita.

Dalam kurun waktu tahun 2010-2013 capaian IPM Kabupaten Tebo

mengalami peningkatan dari 71,67 menjadi 73.38 sebagaimana terlihat pada

Gambar berikut :

Gambar 2.15. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Tebo Tahun 2010-2013

Sumber : BPS Provinsi jambi , 2014

71.67

72.30

72.69

73.38

70.50

71.00

71.50

72.00

72.50

73.00

73.50

74.00

2010 2011 2012 2013




II-29

Angka IPM Kabupaten Tebo pada tahun 2013 ini termasuk pada

golongan IPM menengah atas yang memiliki nilai batas 65-80, sehingga

dibutuhkan beberapa peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan dan

ekonomi untuk menuju IPM tinggi yang memiliki nilai batas 80-100. Pada

tahun 2013, IPM Kabupaten Tebo mencapai 73.38 atau mengalami kenaikan

sebesar 2,39 persen dari IPM tahun 2010.

Pendidikan menjadi sektor yang sangat penting dalam peningkatan

sumber daya manusia, dalam peningkatan tingkat pendidikan pemerintah

Kabupaten Tebo berupaya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas

sarana pendidikan serta kualitas tenaga pengajar. Hal ini dilakukan untuk

meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan mendekatkan masyarakat

ke sarana pendidikan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi

tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab bersama

pemerintah, masyarakat dan orang tua. Dalam penyediaan sarana

pendidikan di Kabupaten Tebo, selain sekolah negeri terdapat juga sekolah-

sekolah yang dikelola oleh masyarakat selain sekolah agama di bawah

Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada tahun 2014 kegiatan bidang pendidikan lebih banyak pada

penambahan pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas.

Selain itu, juga dilakukan pengadaan sarana penunjang pendidikan seperti

alat peraga, buku sekolah, meubeler dan fasilitas penunjang lainnya.

Peningkatan mutu pendidikan bukan saja terfokus pada sarana dan

prasarana, namun tenaga pendidik atau guru merupakan ujung tombak




II-30

dalam proses peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, untuk itu kualitas

guru sebagai tenaga pengajar sangat mempengaruhi kualitas pendidikan.

Dalam peningkatan mutu tenaga pengajar setiap tahun dilaksanakan

kegiatan sertifikasi tenaga pendidik. Pada tahun 2014, yang lulus ujian

sertifikasi untuk guru TK 5 orang, SDLB 4 orang, guru SD sebanyak 85

orang, guru SLTP 6 orang dan guru SLTA sebanyak 3 orang. Penyediaan

sarana prasarana pendidikan dan peningkatan mutu pengajar pada

akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah Perkiraan rata-rata tambahan

umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Sehingga pada

umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata

jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya,

dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan

Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program

pembangunan kesehatan. Angka Harapan Hidup sementara Kabupaten

Tebo berdasarkan data dari BPS tahun 2012 mencapai 69,37 tahun

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 AHH

kabupaten Tebo baru mencapai 69,24 sedangkan pada tahun 2013 Angka

Harapan Hidup (AHH)di Kabupaten Tebo mengalami peningkatan menjadi

69,70. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas hidup dan




II-31

kesehatan masyarakat Kabupaten Tebo. Perkembangan Angka Harapan Hidup

masyarakat Kabupaten Tebo dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.16. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tebo

Tahun 2011 – 2013 (Tahun)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo , 2014

c. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf digunakan untuk mengetahui atau mengukur

keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama di

daerah pedesaan, selain itu juga untuk menunjukkan kemampuan

penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai

media.

Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk

berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat dipakai

2011 2012 2013

Series1 69.24 69.37 69.7

69

69.1

69.2

69.3

69.4

69.5

69.6

69.7

69.8

Usi

a




II-32

sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual

sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun

keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat

sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf Kabupaten

Tebo telah mencapai 95,22% pada tahun 2012 Seperti tabel berikut :

Tabel 2.12.

Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Tebo Tahun 2008 – 2012

NO TAHUN Angka Melek Huruf

1 2009 94.90 2 2010 94.91 3 2011 94.92 4 2012 94.93 5 2013 95.22

Sumber : Dinas Dikbudpora Kabupaten Tebo , 2014

Gambar 2.17.

Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Tebo Tahun 2008 – 2012

94.90 94.91 94.92

94.93

95.22

2008 2009 2010 2011 2012




II-33

d. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata – rata lama sekolah merupakan rata – rata jumlah tahun yang telah

dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan

formal yang dijalani, karena peningkatan tingkat pendidikan masyarakat

ditandai dengan kenaikan angka rata-rata lama sekolah dan angka melek

huruf. Angka lama sekolah mengalami peningkatan dari 7,41 tahun pada

tahun 2012 menjadi 7,43 tahun pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan

bahwa penduduk Kabupaten Tebo rata-rata menempuh pendidikan formal

selama 7,43 tahun atau setingkat SMP kelas dua.

Untuk Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tebo mengalami

peningkatan yang sangat mengembirakan, pada tahun 2012 Angka

Partisipasi Sekolah (APS) anak umur 7 sampai 12 tahun sebanyak 95.90

orang, dan pada tahun 2013 menjadi 98.44 orang selengkapnya dapat kita

lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tebo

Tahun 2012-2013

Angka Partisipasi Sekolah

Tahun 2012 Tahun 2013

7-12 95.90 98.44

13-15 84.04 91.48

16-18 41.83 59.75





II-34

e. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa,

berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu

terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang

pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara

umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling

sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-

masing jenjang pendidikan. APK SD sama dengan jumlah siswa yang

duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7

sampai 12 tahun. APK SLTP sama dengan jumlah siswa yang duduk di

bangku SLTP dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 13 sampai 15

tahun. Sedangkan APK SLTA sama dengan jumlah siswa yang duduk di

bangku SLTA dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16 sampai 18

tahun. APK Kabupaten Tebo selalu mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun pada setiap jenjang pendidikan.

Secara lengkap perkembangan APK Kabupaten Tebo untuk semua

jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.14. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)


No. Jenjang Pendidikan APK

2011 2012 2013 2014

1. Sekolah Dasar 114.45 115.93 115,97 115.98

2. Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama

99.98 102.92 106,51 110.32


Atas

77.71 84.64 92,45 92.45

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan,Pemuda dan Olah Raga, 2014




II-35

Gambar 2.18.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tebo Tahun 2013-2014

f. Angka Partisipasi Murni

Selain Angka Partisipasi Kasar (APK), digunakan juga Angka

Partisipasi Murni (APM) sebagai standar pengukuran partispasi pendidikan

masyarakat. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa

dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah

penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah

penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM

juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap

jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan

indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi

penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai

dengan standar tersebut. Pada tahun 2014, untuk setiap jenjang pendidikan

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

2011 2012 2013

Tahun

SD

SLTP

SLTA




II-36

APM mengalami peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.15. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)


No. Jenjang Pendidikan APM

2011 2012 2013 2014

1. Sekolah Dasar 96.86 98.49 98.52 99.19


Pertama

86.37 87.85 89.19 94.74

3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 66.61 72.55 79.01 87.87

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan,Pemuda dan Olah Raga, 2014

Gambar 2.19

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tebo Tahun 2013-2014

g. Angka Kelulusan Siswa

Selain APK dan APM, angka kelulusan juga menjadi indikator

keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Angka kelulusan SD pada

tahun 2013 sebesar 5.410 atau 98.52% . Untuk Angka kelulusan Tingkat

SLTP tahun 2013 sebesar 99,971% mengalami peningkatan dibandin96% .

0

20

40

60

80

100

2011 2012 2013 2014

SD

SLTP

SLTA




II-37

Begitu juga dengan SLTA Angka kelulusan Tahun 2013 sebesar 2.518 atau

96.50 % mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2012 yang hanya

sebesar 92%.

Tabel 2.16

Angka Kelulusan Tingkat Pendidikan SD s/d SMA/SMK

No Jenjang Sekolah

2012 2013

Peserta Peserta Lulus

% Peserta Peserta Lulus

%

1. SD 6.385 6.385 100,00 5.491 5.410 98.52

2. SMP 3.556 3.423 96,00 2.870 2.869 99,97

3. SMA/SMK 2.346 2.168 92,00 2.586 2.518 96,50

Sumber: Tebo Dalam Angka, 2014

h. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup: Angka

Kematian Ibu juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat

kesehatan masyarakat. Untuk Kabupaten Tebo pada tahun 2014 ada

penurunan kasus dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4 kasus per 6.691

kelahiran hidup (Angka Kematian Ibu 60 / 100.000 KH), sedangkan 2013

jumlah kematian ibu 7 kasus per 6.605 kelahiran hidup (Angka Kematian Ibu

106 / 100.000 KH). Dan pada tahun 2012 kematian ibu ada 6 kasus per 6.361

kelahiran hidup (Angka Kematian Ibu 94,32/100.000 KH). Ar tinya semakin

meningkatkan pemahaman ibu tentang kehamilan dan resiko yang

dihadapi selama kehamilan.




II-38

Gambar 2.20. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI)


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, 2014

h. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah

bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang

dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya,

kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi

endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal; adalah

kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan

umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang

diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama

kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah

kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia

satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan

pengaruh lingkungan luar.

2011 2012 2013 2014

AKI 9 6 7 4

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




II-39

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan kematian yang terjadi

antara saaat bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, yang

terdiri dari Criteria Kematian Neotanal (0-1 bulan) dan kematian bayi (1

bulan – 1 tahun). Untuk Kabupaten Tebo, 3 Tahun terakhir jumlah kematian

mengalami penurunan, ini dapat dilihat pada tahun 2014, dimana jumlah

kematian bayi ada 14 kasus per 6.691 kelahiran hidup (Angka Kematian

Bayi 2,09 / 1000 KH) yang terdiri dari kematian neonatal ada 10 kasus dan

kematian bayi ada 4 kasus, dibandingkan pada tahun 2013 jumlah kematian

neonatal 22 kasus per 6.605 kelahiran hidup (Angka Kematian Bayi 3,33/

1000 KH). Sedangkan pada tahun 2012 kematian neonatal sejumlah 43

kasus per 6.361 kelahiran hidup sedangkan kematian bayi 16 kasus per

6.361 kelahiran hidup sehingga total kematian bayi 64 kasus per 6.361

kelahiran hidup (Angka Kematian Bayi 10,06 / 1000 KH).

Berdasarkan target MDGs untuk AKB pada tahun 2015 sebesar 23

per 1.000 kelairan hidup, dari data yang ada berbagai faktor dapat

menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya pemerataan pelayanan

kesehatan berikut fasilitas dan juga pemerataan tenaga kesehatan

terutama tenaga bidan desa, artinya untuk semua Desa yang ada di

Kabupaten Tebo rata-rata semua ada petugas Bidesnya, hanya di desa-

desa yang sangat terpencil dan di desa perbatasan yang masih kurang dan

sulit untuk dijangkau oleh tenaga kesehatan.




II-40

Gambar 2.21 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)



i. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Derajat kesehatan yang optimal dapat meningkatkan produktivitas

masyarakat, sehingga dapat hidup layak dan bermartabat. Upaya

peningkatan drajat kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab

bersama pemerintah dan masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat

antara lain dapat dilihat dari rata-rata harapan hidup, angka kematian bayi

per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan per 100.000

kelahiran hidup dan status gizi masyarakat.

Peningkatan pelayanan kesehatan, dilaksanakan dengan

peningkatan sarana kesehatan baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan akan mewujudkan

masyarakat yang lebih sehat melalui sosialisasi dan kegiatan penyuluhan

2010 2011 2012 2013 2014

AKB/100.00 KH 37 34 43 22 14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50




II-41

tentang pola hidup sehat serta memberikan pelayanan pengobatan

terhadap masyarakat. Sarana dan prasarana dengan jumlah yang cukup

dan menjangkau seluruh masyarakat akan dapat menghasilkan pelayanan

kesehatan berbiaya rendah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat

berpenghasilan rendah.

Sarana kesehatan pada tahun 2013 terdiri dari 1 rumah sakit, 16

puskesmas yang terdiri dari 9 buah puskesmas perawatan dan 7

puskesmas non perawatan. Selangkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Perkembangan Sarana Kesehatan Kabupaten Tebo Tahun 2012-2014

No SARANA KESEHATAN 2011 (Unit)

2012 (Unit)

2013 2014 (Unit) 1 Rumah Sakit 1 1 1 1

2 Puskesmas Perawatan

Puskesmas Non Perawatan

9

6

9

7

9 10

7 3 Pustu 40 40 40 42

4 Poskesdes 101 101 101 107

5 Poskestren 23 22 22 22

6 Desa Siaga 106 112 112 112

7 Posyandu 297 300 300 303


Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan harus ditunjang oleh

ketersedian tenaga medis dan paramedis yang mencukupi baik dari segi

jumlah maupun kualitas dengan penyebarannya yang merata sehingga

seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang baik.

Jumlah tenaga kesehatan Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut:




II-42

Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan


No Tenaga Kesehatan 2011

(Orang) 2012

(Orang) 2013

(Orang) 2014

(Orang) 1 Dokter Spesialis 4 4 7 5

2 Dokter umum 42 43 41 43

3 Dokter gigi 11 12 13 11

4 Bidan 223 231 242 254

5 Perawat 226 234 229 241

6 Farmasi 36 37 37 37

7 Gizi 20 17 17 18

8 Sanitasi 33 29 23 21

9 Kesmas 35 38 39 43

10 Tenaga Kesehatan Lain

39 47 70 60


Dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

miskin, dilaksanakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang

pendanaannya bersumber dari APBN. JAMKESMAS merupakan program

bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan

tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu

pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak

mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara

efektif dan efisien. Kabupaten Tebo pada tahun 2013 jumlah peserta

JAMKESMAS sebanyak 61.654 jiwa, bagi masyarakat miskin dan tidak

mampu yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari program




II-43

JAMKESMAS Pemerintah Kabupaten Tebo melaksanakan program Jaminan

Kesehatan Daerah atau JAMKESDA yang diberikan kepada 10.500 jiwa.

Semenjak diberlakunnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

yang berlaku per 1 Januari 2014, maka program Jamkesmas melebur ke

dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Masyarakat

miskin dan hamper miskin yang sebelumnya menjadi peserta Jamkesmas

akan secara otomatis menjadi peserta JKN.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan

mengunakan mekanisme asuransi kesehatan social yang bersifat wajib,

berdasarkan Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang

telah membayar iurannya dibayar oleh Pemerintah, Jumlah peserta

Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tebo tahun 2014 sebanyak

83.536 jiwa yang terbagi atas 2 kelompok yakni PBI sebanyak 63.500 jiwa

dan Non PBI 20.036 jiwa dan diberikan kepada 83.536 jiwa

Salah satu aspek penting dalam pembangunan kesehatan adalah

tersedianya sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan. Problem SDM

kesehatan terutama dokter, bidan dan perawat adalah jumlah yang tidak

memadai dan distribusi yang tidak merata. Hal ini berdampak terhadap

kualitas dan aksesbilitas layanan kesehatan yang diberikan kepada

masyarakat. Pengadaan tenaga kesehatan dilaksanakan melalui

pendidikan dan pengembangan tenaga melalui pelatihan tenaga kesehatan

oleh Pemerintah maupun masyarakat.




II-44

Tabel 2.19 Perkembangan Pembangunan Kesehatan


No Uraian 2011 (Org)

2012 (Org)

2013 (Org)

2014 (Org)

1 Jumlah kelahiran hidup 6.017 6.361 6.605 6.691 2 Jumlah Kematian Ibu 9 6 7 4

3 AKI (Angka Kematian Ibu)/100.000 KH 142,3 94,32 102 60

4 Jumlah Kematian Bayi 34 43 22 14

5 AKB (Angka Kematian Bayi)/1.000 KH 5,4 2,5 3.3 2,09


j. Angka Partisipasi Pasangan Usia Subur Terhadap Program KB

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terkontrol adalah salah

satu kunci keberhasilan program pembangunan. Korelasi komposisi

demografis terhadap pembangunan terletak pada perimbangan jumlah

penduduk yang mempengaruhi postur PDRB per kapita maupun

penentuan sasaran program pembangunan yang hendak dituju

pemerintah.

Menciptakan keluarga sejahtera tanpa mengontrol

perkembangan rasio demografis yang diimplemetasikan dalam wujud

kebijakan KB akan sulit tercapai. Makin terkontrol rata-rata jumlah anak per

keluarga dengan ditandai meningkatnya peserta KB bisa dikatakan

program KB menemukan hasil positif.

Pemerintah Kabupaten Tebo dalam mengurangi laju pertumbuhan

penduduk berusaha meningkatkan tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur

untuk dapat mengikuti program KB.




II-45

Pada tahun 2014, Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 67.770

orang dengan peserta KB aktif sebanyak 54.390 orang atau terjadi

peningkatan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif. Hal ini

dapat dilihat melalui data pada tahun 2013, di mana jumlah Pasangan Usia

Subur (PUS) sebanyak 67.716 Pasangan dengan peserta KB aktif sebanyak

53.534 pasangan atau sebesar 79,06%.

Tabel 2.20 Perkembangan Jumlah peserta KB Kabupaten Tebo Tahun 2012-2014

No KECAMATAN

2012 2013 2014

PUS PPM Jumlah Peserta KB Aktif

PUS PPM Jumlah

Peserta KB Aktif

PUS PPM Jumlah Peserta KB Aktif

1 Tebo Ilir 6.107 3.685 4.868 6.142 5.658 4.872 6.250 4.038 5.014

2 Tebo Tengah 6.688 4.094 5.199 6.756 4.073 5.171 6.929 3.813 5.250

3 Tebo Ulu 6,545 4,743 5.097 7.156 2.373 5.852 6.790 4.375 5.419

4 Rimbo Bujang

12,429 8,649 9.572 13.347 6.111 10.228 13.227 9.188 10.572

5 Sumay 4,357 2,912 3.250 4.672 2.013 3.512 3.512 2.525 3.731

6 VII Koto 3,129 2,431 1.778 3.404 3.542 2.361 2.361 2.290 2.361

7 Rimbo Ulu 7,594 5,140 5.955 8.159 3.150 6.780 6.780 5.250 7.402

8 Rimbo Ilir 5,202 4,074 4.079 5.470 2.010 4.529 4.529 3.363 4.130

9 Tengah Ilir 4,084 2,873 3.301 4.364 3.505 3.556 3.556 3.025 4.002

10 Serei Serumpun

1,718 1,331 1.443 1.718 1.191 1.443 1.443 1.312 1.460

11 Muara Tabir 3,204 2,253 2.396 3.383 2.003 2.486 2.744 2.087 2.542

12 VII Koto Ilir 2,711 2,390 2.220 3.145 1.401 2.744 2.486 2.188 2.207

JUMLAH 63,314 45,422 48.866 67.716 37.030 53.534 67.770 43.754

54.390

Sumber : Badan PP dan KB Kabupaten Tebo, 2014




II-46

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Budaya sebagai identitas daerah, perlu untuk dilestarikan dan

dikembangkan. Hal ini disebabkan Perkembangan masyarakat yang sangat

cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi

komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan

perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan

diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang

sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya setempat. Di samping itu

pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim

kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon

modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai

kebangsaan. Pengembangan olahraga di Kabupaten Tebo pada tahun 2014

diselenggarakan untuk pembinaan olah raga prestasi dan olah raga

tradisional. Hingga tahun 2014 sudah berkembang grup-grup kesenian,

klub -klub olahraga yang terdaftar di Dinas Dikbudpora Kabupaten Tebo

serta telah dibangun juga stadion olahraga yang berada di Kecamatan

Tebo Tengah. Sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.21

Perkembangan Jumlah Grup Kesenian, Klub Olahraga dan Gedung Olahraga di Kabupaten Tebo Tahun 2014

No Jenis Jumlah

1 Jumlah Grup Kesenian 4 2 Jumlah Klub Olahraga 410 3 Jumlah Gedung Olahraga 2

Sumber : Dinas Dikbudpora Kabupaten Tebo




II-47

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang

menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Tebo dalam upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Urusan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari

bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan,

penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan

hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga

sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah,

penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan

bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan

persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa,

statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap

indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan

daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya

mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan

ketransmigrasian.




II-48

Pertanian, khususnya bidang perkebunan menjadi sektor basis bagi

Kabupaten Tebo. Sektor perkebunan menjadi sektor penggerak utama

perekonomian rakyat di kabupaten Tebo.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator

dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas

pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka

Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan

mengenyam pendidikan.

Di Kabupaten Tebo Angka Partisipasi Sekolah mengalami

peningkatan yang sangat mengembirakan, pada tahun 2012 Angka

Partisipasi Sekolah (APS) anak umur 7 sampai 12 tahun sebanyak 95.90

orang, dan pada tahun 2013 menjadi 98.44 orang sedangkan untuk tahun

2014 masih dalam perhitungan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo

selengkapnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tebo Tahun 2012-2013

Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2012 Tahun 2013

7-12 95.90 98.44

13-15 84.04 91.48

16-18 41.83 59.75





II-49

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Untuk perkembangan ratio sekolah terhadap murid sampai dengan 2013

di Kabupaten Tebo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.23. Banyaknya Sekolah, dan Murid Setiap Jenjang Pendidikan Negeri

Tahun 2011 - 2014 Jenjang

Pendidikan 2011 2012 2013

SEKOLAH MURID SEKOLAH MURID SEKOLAH MURID SDN 235 40,231 236 40,829 237 40,685 SLTP N 54 10,106 54 14,916 52 11,226 SMU N 18 5,036 18 5450 18 5,330


c. Rasio Guru/ Murid

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis

guru. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaan

jumlah pendidik yang berkualitas dan mencukupi serta distribusi yang merata

merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi.

Tabel di bawah menunjukkan Rasio, jumlah guru dan jumlah murid di

tingkat pendidikan dasar SD, SMP dan SMA selama kurun waktu tahun 2013–

2014 yang selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh

penerimaan CPNS yang didominasi oleh kategori guru dan kesehatan

sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24. Banyaknya Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru

Tahun 2013/2014 Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013

MURID GURU RASIO MURID GURU RASIO MURID GURU RASIO

SDN 40,231 2,428 17 : 1 40,829 2,978 14 : 1 40,685 2,732 15 : 1

SLTP N 10,106 777 13 : 1 14,916 858 17 : 1 11,226 931 12 : 1

SMU N 5,036.0 277 18 : 1 5450 268 20 : 1 5,330 438 12 : 1





II-50

Pada jenjang SD, secara nasional rasio guru terhadap siswa idealnya

adalah 17 siswa per satu orang guru. Adapun ratio Guru terhadap Murid di

Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa di tingkat SD/MI pada tahun 2013 satu

orang guru rata-rata membimbing 15 orang murid. Hal ini berarti bahwa

ketersediaan guru rata-rata sudah mencukupi, demikian pula pada jenjang

pendidikan SMP dan SMA.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah

dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan

berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah

lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing

daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau

infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia

Kemampuan ekonomi daerah dapat terlihat antara lain pada

pengeluaran konsumsi per kapita, produksi total daerah, pengeluaran

konsumsi non pangan per kapita dan nilai tukar petani.

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga

yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang

dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat

kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di

pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah

tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Untuk nilai tukar




II-51

petani, data yang tersedia dari BPS berupa data untuk Provinsi Jambi. Dari

data yang ada nilai tukar petani masih berada di bawah 100. Hal ini

menunjukkan tingkat kesejahteran petani Provinsi Jambi masih rendah.

Pengembangan ekonomi Kabupaten Tebo, juga dilakukan dengan

pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan peningkatan

peran serta koperasi dalam mendukung pengembangan serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Dalam pengembangan UKM dan koperasi

dihadapkan dengan masih minimnya SDM pengurus koperasi, bantuan

permodalan koperasi masih kurang, database koperasi dan UKM yang

masih perlu penyempurnaan serta perlu peningkatan pemahaman tentang

koperasi bagi aparatur pemerintah. Walaupun dihadapkan dengan

berbagai permasalahan jumlah koperasi di Kabupaten Tebo mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya, namun dari jumlah keanggotaan

mengalami penurunan. Jumlah koperasi tahun 2014 sebanyak 338 unit

meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 323 unit.

dengan jumlah anggota 26.299 orang pada tahun 2014 mengalami

penurunan 300 orang anggota dari tahun sebelumnya sebanyak 26.599

orang, hal ini disebabkan adanya beberapa koperasi yang aktifitasnya

fakum/atau tidak aktif.

Salah satu indikator yang sering dipakai dalam melihat tingkat

keberhasilan pembangunan daerah adalah tingkat perluasan kesempatan

kerja. Hal ini dilaksanakan dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Ketenagakerjaan memiliki dimensi ekonomi dan sosial, dimensi ekonomi

menunjukkan hubungan manusia akan pekerjaan dalam pemenuhan




II-52

kebutuhan sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan

dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Salah satu

sasaran pembangunan adalah penciptaan lapangan kerja baik dari segi

jumlah maupun kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan

angkatan kerja setiap tahunnya.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun

keatas terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, angkatan kerja

yaitu penduduk yang bekerja dan mencari kerja sedang yang termasuk

bukan angkatan kerja misalnya penduduk yang masih sekolah, mengurus

rumah tangga dan lainnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan

jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di

suatu wilayah, hal ini menunjukkan pasokan tenaga kerja yang tersedia

untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.




II-53

Tabel 2.25 Kondisi Ketenagakerjaan


No Keterangan Tahun

2012 2013 2014 1. Bekerja 143.852 13.185 14.046

2. Pengangguran 3.089 3.889 4.068

3. Tingkat partisipasi angkatan kerja 68.10 15,74 16.04

4. Tingkat Pengangguran Terbuka 2.10% 1,37 1.43

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tebo, 2014

Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan data tahun 2014 di

Kabupaten Tebo 1,43% lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2013 sebesar

1,37% Tingginya angka pengangguran menurunkan kemampuan daya beli

masyarakat yang dapat melemahkan perekonomian wilayah, Untuk Angka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2014 mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya yaitu 16,04 orang. pada tahun 2013 TPAK berjumlah

15,74 orang

Sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Tebo, pada

tahun 2014 penyerapan tenaga kerja kurang lebih 89% dan memberikan

kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tebo. Sektor

pertanian terdiri dari subsektor Tanaman bahan makanan (pangan),

subsektor perkebunan, subsektor perternakan, subsektor perikanan, dan

subsektor kehutanan.

Subsektor Tanaman pangan, Peningkatan produksi bahan pangan

terutama beras menjadi sasaran utama dalam pengembangan subsektor




II-54

tanaman pangan. Berbagai upaya dilakukan dalam mencapai hal tersebut

baik berupa ekstensifikasi berupa pencetakan sawah baru, maupun

dengan intensifikasi berupa peningkatan penyuluhan dan pendampingan

petani, perkuatan lembaga pertanian untuk peningkatan akses petani

terhadap sarana produksi, penguatan sistem pemasaran dan manajemen

usaha untuk mendukung pengembangan agroindustri, peningkatan daya

saing produk pertanian dengan peningkatan pasca panen dan pengolahan

hasil pertanian.

Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah adalah upaya untuk

mengurangi ketergantungan daerah pada daerah lain, serta sebagai upaya

mengangkat kesejahteraan Petani dan keluarganya. Pembangunan

pertanian di Kabupaten Tebo lebih diarahkan pada pembangunan

pertanian berwawasan agribisnis yang berbasis pada pemanfaatan Sumber

Daya Lokal dengan penguatan sistem dan usaha agribisnis.

Produksi tanaman pangan tahun 2014 secara umum mengalami

peningkatan, tanaman padi sawah dan padi ladang, kedelai dan ubi kayu

mengalami peningkatan. Peningkatan produksi padi sebagian besar

kontribusi dari peningkatan luas tanam padi lading yang dikembangakan

pada lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Kebun masyarakat secara

tumpang sari persentase kenaikan produksi padi ladang sebesar 125%

sedangkan kenaikan produksi padi sawah hanya 0,15%. Sementara untuk

komoditas jagung, ubi rambat dan sayur-sayuran mengalami penrunan

produksi, angka produksi dan luas tanam pertanian tanaman pangan tahun

2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:




II-55

Tabel 2.26 Luas Tanam, Luas Panen Dan Produksi Pertanian

Tanaman Pangan Kabupaten TeboTahun 2013 – 2014

No Uraian

Tahun 2013 Tahun 2014 Luas Tana

m (Ha)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

1. Padi Sawah 5.439 4.483 19.044 4.729 4.490 19.074 2. Padi Ladang 5.750 2.544 5.340 5.943 5.732 12.031 3. Jagung 304 154 595 206 105 387 4. Kedelai 1.152 751 992 1.981 1.663 1.663 5. Ubi Kayu 163 178 1.842 170 180 1.980 6. Ubi Rambat 41 37 231 28 29 170

7. Sayur-sayuran 468 499 1.302 434 425 889

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo , 2014

Subsektor perkebunan, merupakan sektor andalan Kabupaten

Tebo. Hal ini terlihat dari besarnya kotribusi subsektor perkebunan dalam

pembentukan PDRB Kabupaten Tebo 2014. Dari enam komoditas

perkebunan unggulan Kabupaten Tebo, tanaman karet mengalami

penambahan luas tanam sekaligus kenaikan produksi, sedangkan kelapa

sawit yang diusahakan oleh masyarakat, luas tanamnya, mengalami

penambahan tetapi produksinya mengalami penurunan disebabkan karena

banyaknya tanaman tua yang sudah tidak produktif lagi. Perkembangan

luas tanam dan produksi tanaman perkebunan selengkapnya dapat dilihat

dalam tabel berikut.




II-56

Tabel 2.27 Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan


No. Komoditas

2013 2014 Keterangan Luas

tanam (Ha)

Luas tanam (Ha)

Luas tanam (Ha)

Produksi (Ton)

1. Karet 113.447 49.452 113.638 49.782 Wujud Produksi: Slab (Karet Kering)

2. Kelapa Sawit 9.966 15.258 10.864 17.029 Wujud Produksi: CPO

3. Kelapa Dalam 1.007 541 969 526 Penurunan luas dikarenakan alih

fungsi

4. Kopi 824 240 733 216 Penurunan luas dikarenakan alih

fungsi

5. Coklat 50 17 78 17 Penurunan luas dikarenakan alih

fungsi

6. Pinang 190 81 184 78 Penurunan luas dikarenakan alih

fungsi

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo, 2015

Tabel 2.28

Luas Tanam dan Produksi Perusahaan Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2013-2014

No. Komoditas 2013 2014 Keterangan

Luas tanam (Ha)

Luas tanam (Ha)

Luas tanam (Ha)

Produksi (Ton)

1. Karet 1.688 49.452 113.638 49.782 Wujud Produksi: Slab (Karet

Kering) 2. Kelapa Sawit 9.966 15.258 10.864 17.029 Wujud Produksi: CPO

Dari luas tanam, karet dan kelapa sawit merupakan komoditas

perkebunan yang paling banyak diusahakan oleh petani di Kabupaten

Tebo. Komoditas karet di Kabupaten Tebo kebanyakan merupakan




II-57

perkebunan rakyat. Pemerintah Kabupaten Tebo berupaya mendorong

peningkatan produksi karet pada tahun 2013 dan 2014 dalam rangka

membantu masyarakat dalam peremajaan kebun karet dengan

memberikan bantuan bibit karet, bibit karet yang telah disalurkan selama

tahun 2013 sebanyak 545.000 batang bibit dengan luas kebun karet yang

diremajakan seluas 1.090 Ha. Pada tahun 2014 bibit yang disalurkan

sebanyak 425.000 bibit dengan luas kebun karet yang diremajakan seluas

850 Ha. Berikut Tabel Penyaluran Bibit Sawit dan Bibit Karet bersubsidi per

Kecamatan dalam Kabupaten Tebo selama tahun 2014.

Tabel 2.29 Penyaluran Bibit Sawit dan Bibit Karet Bersubsidi

Tahun 2014 per Kecamatan

No Kecamatan

Penyaluran Bibit (Batang)

Jumlah Bibit Sawit

Jumlah Bibit Karet Unggul

APBN APBD 1 APBD II

1. Tebo Ulu 6.400 20.000

2. Serai Serumpun 1.100

3. Sumay 3.200

4. Tebo Ilir 1.450 47.000 50.000

5. Tengah Ilir 500 141.000 50.000

6. Tebo Tengah 3.500 56.000

7. VII Koto 2.300 20.000

8. Rimbo Ilir 300 31.000

9. Rimbo Ulu 100 155.000 123.000

10. Rimbo Bujang 75.000 12.000

11. Muara Tabir 200 20.000

Total Jumlah Bibit 18.950 250.000 430.000 100.000




II-58

Kelapa sawit juga merupakan komoditas utama perkebunan

Kabupaten Tebo, terdapat 10.864 Ha perkebunan sawit yang di kelola oleh

masyarakat dengan produksi 17.029 ton. Pemerintah Kabupaten Tebo

dalam mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit telah

menyalurkan bibit sawit bersubsidi sebanyak 7.525 bibit pada tahun 2013

dan pada tahun 2014 juga telah menyalurkan bibit sawit bersubsidi

sebanyak 8.075 bibit.

Selain diusahakan oleh masyarakat, di Kabupaten Tebo terdapat 15

perusahaan perkebunan, 14 perusahaan bergerak di perkebunan kelapa

sawit dan 1 perusahaan perkebunan karet. Perkebunan sawit yang

diusahakan perusahaan seluas 39.941 ha, perkebunan karet seluas 1.688

ha.

Untuk pengolahan hasil perkebunan sawit, di Kabupaten Tebo

sampai tahun 2014 terdapat 5 unit pabrik pengolahan minyak kelapa sawit

(PMKS) sebanyak 5 perusahaan, yaitu: PT. Tebo Plasma Inti Lestari dengan

kapasitas produksi 45 ton/jam, PT Perkebunan Nusantara VI dengan

kapasitas produksi 30 ton/jam, PT Rigunas Agri Utama dengan kapasitas

produksi 30 ton/per jam dan PT Satya Kisma Usaha dengan kapasitas

produksi 30 ton/jam. Dan Persada Harapan Kahuripan 45 ton/per jam

Subsektor peternakan, Pola pengembangan peternakan di

Kabupaten Tebo masih cukup beragam, dan yang sangat dominan adalah

pola peternakan tradisional walaupun secara perlahan masyarakat telah

memulai melakukan dengan pola semi intensif terutama pada ternak sapi

dan ternak kecil. Pengembangan subsektor peternakan di Kabupaten Tebo

ditopang oleh lahan yang cukup dan ketersediaan sumber makanan




II-59

sepanjang tahun. Sistem pengembangan ternak secara semi intensif dan

intensif bertujuan terutama untuk mengurangi ternak-ternak sapi yang

berkeliaran di pemukiman dan kebun-kebun masyarakat. Perkembangan

Angka populasi ternak di Kabupaten Tebo Tahun 2013 dan 2014 dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30 Populasi dan Produksi Ternak


No Jenis Hewan 2013 2014 Satuan

1. Sapi Potong Jumlah Populasi 17.222 18.001 Ekor Jumlah Pemotongan Per Tahun 2.741 3.528 Ekor

2. Kambing Jumlah Populasi 50.514 52.114 Ekor Jumlah Pemotongan Per Tahun 11.310 9.237 Ekor Laju Pertumbuhan Populasi Per Tahun 11.9 3.17 %

3. Domba Jumlah Populasi 10.339 10.638 Ekor Jumlah Pemotongan Per Tahun 1.800 1.785 Ekor Laju Pertumbuhan Populasi Per Tahun 14.83 2.89 %

4. Ayam Buras/Lokal Jumlah Populasi 451.318 460.047 Ekor Jumlah Produksi Daging 338.807.6 347.808.5 Kg Jumlah Produksi Telur 121.905 217.355 Kg Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan* 6.260 6.389 Kg Rata-rata Jumlah Ternak Rumah Tangga Usaha

Pertanian** 19 19 Ekor

5. Ayam Pedaging Jumlah Populasi Jumlah Produksi Daging Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan* Rata-rata Jumlah Ternak Rumah Tangga Usaha

Pertanian**

6. Ayam Petelur Jumlah Populasi Ayam Petelur Pemasukan Telur

7. Itik Jumlah Populasi Jumlah Produksi Daging Jumlah Produksi Telur

8. Industri Peternakan Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) Jumlah Populasi Jumlah Produksi Daging Jumlah Produksi Telur

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo, 2014




II-60

Subsektor perikanan; Pengembangan perikanan di Kabupaten Tebo

dengan memanfaatkan rawa-rawa maupun diperairan umum berupa

sungai-sungai besar dan kecil yang melintasi wilayah Kabupaten Tebo

seperti Sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Sumay dan anak-anak

sungai lainnya. Selain pemanfaatan sungai, juga diusahakan

pengembangan perikanan melalui keramba dan kolam terpal, dengan hasil

utama berupa ikan lele.

Pada Tahun 2013 Desa Sido Rukun Kecamatan Rimbo Ulu telah

dijadikan “Kampung Lele” yang peresmiannya langsung oleh Bapak

Gubernur Jambi, Jumlah Produksi Rata-rata sampai tahun 2014 sekitar

243.605,38 Kg per tahun.

Secara umum produksi perikanan mengalami kenaikan produksi

dimana pada tahun 2013 produksi ikan sebesar 1.389,91 Ton dan pada

tahun 2014 produksi sebesar 1.461,78 Ton. Perkembangan usaha perikanan

di Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut:




II-61

Tabel 2.31 Populasi dan Produksi Perikanan


No. Uraian 2013 2014 Satuan 1. Kolam Air Tenang

Luas Areal Jumlah Produksi Ikan Nila Jumlah Produksi Ikan Lele Jumlah Produksi Ikan Gurami Jumlah Produksi Ikan Lainnya Nilai Produksi Usaha Kolam Air Tenang

49.96

243.43 629.94

2.38 12.72

14.845.29

49.96

164.51 697.80

12.41 18.62

15.831.41

Ha

Ton Ton Ton Ton Juta 2. Keramba Tancap

Luas Areal Jumlah Keramba Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya Nilai Produksi Usaha Keramba Tancap

0.19

42 5.34

116.23

Ha

Petak Ton Juta

3. Jaring Apung Luas Areal Jumlah Jaring Apung Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya Nilai Produksi Usaha Jaring Apung

0.14 462

126.06 1,239.69

0.14 462

177.01 3.972.00

Ha

Unit Ton Juta

4. Penangkapan Ikan Perairan Umum Luas Areal Produksi (Rawa, Danau,Sungai dll) Nilai Produksi (Rawa, Danau,Sungai dll)

17,289.00

372.59

5. Balai Benih Ikan (BBI) Jumlah Balai Benih Ikan Produksi Usaha Pembenihan Nilai Produksi Usaha Pembenihan

1.00

905.441.00 42.2

1.00

950.951.00 19.508

Unit Ekor Juta

6. Unit Pembenihan Rakyat Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Produksi Usaha Pembenihan Nilai Produksi Usaha Pembenihan

22

15.487.727 4.076,22

23

15.721.727 4.716,52

Unit Ekor Juta

7. Jumlah Produksi Ikan Perikanan Darat

1.389,91

1.461,78

Ton

8. Jumlah Konsumsi Ikan Perikanan Darat

22,18

22,18*)

Ton

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo , 2015

Subsektor Kehutanan; Berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan No. 727/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012. Kabupaten

Tebo memiliki kawasan hutan seluas 279,658,77 Ha atau sekitar 43,28




II-62

persen dari luas total kabupaten Tebo. Hutan di kabupaten tebo

berdasarkan fungsinya terdiri dari hutan pelestarian alam, hutan lindung,

hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Hutan pelestarian alam

terdiri dari Taman Nasional Bukit Tiga Puluh seluas 20.840,48 Ha, Taman

Nasional Bukit Dua Belas seluas 11.099,60 Ha dan Hutan Suaka Alam Bukit

Sari seluas 110,50 Ha. Hutan lindung di kabupaten Tebo seluas 6.657,00 Ha

yakni Hutan Lindung Bukit Limau. Sedangkan untuk hutan produksi terbatas

terdiri dari: Hutan Produksi Terbatas Hulu Sekalo seluas 5.093,13 Ha; Hutan

Produksi Terbatas Sungai Sirih-Sirih seluas 13.158,33 Ha dan Hutan

Produksi Terbatas Seragam Hulu seluas 5.912,00 Ha. Hutan produksi tetap

terdiri dari: Hutan Produksi Tetap Sengkati/ Batanghari seluas 188.983,07

Ha; Hutan Produksi Tetap Tabir Kejasung seluas 16.832.79 Ha dan Hutan

Produksi Tetap Batang Tabir seluas 15.766,80 Ha.

Pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup agar dapat mempertahankan

dan memelihara flora dan fauna yang masih tersisa di hutan kabupaten

Tebo dengan melakukan pengawasan terhadap illegal logging dan

kebakaran hutan yang menjadi masalah utama dalam pemanfaatan hutan.

Hasil utama hutan di kabupaten Tebo berupa kayu gergajian dan rotan.

Sektor Pertambangan; Selain sektor pertanian, di Kabupaten Tebo

terdapat berbagai bahan tambang baik mineral maupun non mineral dan

minyak bumi sebagaimana yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.




II-63

Tabel 2.32 Potensi Pertambangan Kabupaten Tebo

N

o

Sektor/ Potensi Lokasi Perkiraan Potensi Keterangan

1 Batu Bara Kec. Tengah Ilir 245.000.000 Ton Terukur

Kec. Tebo Ilir 185.000.000 Ton Terukur

Kec. Serai serumpun 87.000.000 Ton Terukur

Kec. Tebo Tengah 120.000.000 Ton Terukur

Kec. Sumay 340.000.000 Ton Terukur

Kec. VII Koto 35.000.000 Terukur

Kec. VII Koto Ilir 102,000,000 Ton Terukur

2 Minyak Bumi Kec. Sumay - belum diketahui

Kec. Tengah Ilir 31,000,000 Barell Terukur

Kec. Tebo Ilir - belum diketahui

Kec. VII Koto - belum diketahui

Kec. VII Koto ilir - belum diketahui

3 Granit Kec. Sumay 2,330,557 M3 Terukur

4 Kaolin kec. Sumay 1,220,330,045 M3 Terukur

Kec. Tebo Ilir 980,002,350 M3 Terukur

Kec. Serai serumpun 850,225,365 M3 Terukur 5 Pasir Kuarsa kec. Sumay 300,564,028 M3 Terukur

kec. Tengah Ilir 1,334,250,112 M3 Terukur 6 Pasir Kerikil 12 Kec. Dalam

Kabupaten Tebo 660,000,000 M3 Terukur

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Tebo, 2014

Perkiraan potensi cadangan batu bara yang ada di Kabupaten Tebo

sekitar 428.157.388 ton, dengan sebaran hampir diseluruh kecamatan

dalam Kabupaten Tebo. Selain batu bara terdapat Minyak bumi yang telah

dieksploitasi sejak tahun 2005 oleh PT. Pearl Oil Co.Ltd dan sekarang

dikelola oleh PT. Montdo’or yang berlokasi di Desa Lubuk Mandarsyah




II-64

Kecamatan Tengah Ilir. Terdapat 24 sumur minyak yang dikelola oleh PT.

Montdo’or di Desa Lubuk Mandarsyah yang berproduksi 17 sumur dengan

rata-produksi 700 s/d 800 barrel per hari. Semua sumur menggunakan

artificial lift pump dengan 4 tangki produksi.

b. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

b.1. Jaringan Infrastruktur transportasi

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur, dilakukan dengan pembukaan

dan perkerasan jalan serta pembangunan jalan guna membuka isolasi

daerah dan mendekatkan penduduk untuk dapat mengakses fasilitas

pelayanan dasar dan memudahkan dalam distribusi barang dan jasa.

Status jalan terdiri dari jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten.

Selain infrastruktur jalan pemenuhan kebutuhan akan energi listrik menjadi

prioritas utama, ketersediaan listrik akan dapat menggerakkan ekonomi

rakyat.

Kondisi jalan dan jembatan pada pada tahun 2014 mengalami

peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selengkapnya

dapat dilihat pada tabel berikut.




II-65

Tabel 2.33 Perkembangan kondisi jalan dan jembatan


No. Uraian 2012 2013 2014

1. Panjang jalan nasional di Kab. Tebo (Km)

- Kondisi baik

- Rusak ringan

87

77,00

10,00

87

82,00

5,00

87

82,00

5.00

2. Panjang Jalan provinsi di Kab. Tebo (Km)

- Kondisi baik

- Rusak ringan

- Rusak Berat

162

155,00

7,00

162

159,00

3,00

152

140,00

12,00

3. Panjang jalan Kabupaten (Km)

- Kondisi baik

- Kondisi sedang

- Rusak ringan

- Rusak berat

293,19

468,81

277,61

212,27

329,62

519,76

237,18

165,31

417,68

495,50

232,55

106,14

4.

Panjang Jalan kabupaten berdasarkan permukaan (Km)

- Permukaan aspal

- Permukaan kerikil

- Permukaan tanah

293,19

746,41

212,27

329,62

756,94

165,31

417,68

728,05

106,14

5. Jumlah jembatan di kabupaten Tebo (Unit) 31 Unit 33 Unit 35 Unit

6. Panjang jembatan di kabupaten Tebo (Meter) 989 M 1.039 M 1.136 M

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo , 2014

Peningkatan Pelayanan Perhubungan, selain ditunjang oleh

peningkatan dan penyediaan infrastruktur jalan yang baik juga harus

ditunjang oleh ketersediaan terminal sebagai titik simpul dari pergerakan

manusia dan barang.




II-66

b.2. Listrik

Kemampuan Pemerintah Tebo dalam menyediakan tenaga listrik

bagi kebutuhan masyarakat masih rendah. Padahal listrik tidak hanya

penting bagi kebutuhan rumah tangga tetapi sangat vital bagi industri dan

dunia usaha. Pengusaha dan penanam modal biasanya menjadikan

ketersediaan tenaga listrik sebagai salah satu pertimbangan utama dalam

menentukan usahanya pada suatu daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2012 pelanggan

prabayar dan pemakaian listrik di Kabupaten Tebo berjumlah sebesar

84,974 rumah tangga dengan pemakaian listrik sebesar 88.538.768 kwh,

untuk pelanggan terbanyak terdapat di Rimbo Bujang dengan jumlah

pelanggan sebanyak 49,813, sementara untuk rayon Tebo Tengah

sebanyak 20,041 pelanggan sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.22. Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Listrik Menurut Ranting di Kab. Tebo tahun 2012

Sumber: BPS Kabupaten Tebo , 2014

0

5000

10000

15000

20000

2011 2012

Tebo Ilir Tebo Tengah Rimbo Bujang Tebo Ulu Pelanggan Prabayar




II-67

b.3. Air bersih

Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak terus

ditingkatkan karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kesehatan

masyarakat. Proporsi Perkembangan konsumen air minum yang terdaftar

sebagai pelanggan di PDAM Tirta Muaro pada tahun 2014 sebanyak 3 .522

Orang menurut kecamatan sebagaimana terlihat pada Tabel dan Gambar

berikut.

Tabel 2.34 Perkembangan konsumen Air Minum Menurut Kecamatan tahun 2010-2014

No Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014

1 Tebo Ilir 263 344 410 416 440 2 Muara Tabir 168 271 470 483 501 3 Tebo Tengah 1,343 1,378 1,564 1,622 1,639 4 Sumay 94 150 180 183 5 Tengah Ilir 0 0 0 0 0 6 Rimbo Bujang 228 52 157 207 245 7 Rimbo Ulu 0 0 0 0 52 8 Rimbo Ilir 0 0 0 0 0 9 Tebo Ulu 228 214 220 360 362

10 VII Koto 0 0 0 0 0 11 Serai Serumpun 0 0 0 0 0 12 VII Koto Ilir 0 54 76 78 100

Sumber: PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo , 2014




II-68

Gambar 2.23 Perkembangan konsumen Air Minum Menurut Kecamatan tahun 2010-2014

Sumber: PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo , 2014

b.4. Infrastruktur Perekonomian dan Perdagangan

Infrastruktur ekonomi dan perdagangan di Kabupaten Tebo cukup

memadai dimana pasar bisa ditemukan pada setiap kecamatan baik itu pasar

tetap maupun pasar kalangan (mingguan). Demikian juga Gudang dan agen

penyalur. Keberadaan infrastruktur ekonomi ini akan sangat menunjang kegiatan

ekonomi masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur ekonomi yang mudah

diakses oleh masyarakat akan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi dengan

cara mengurangi biaya transportasi dengan memperpendek jarak dan

mengurangi waktu tempuh. Infrastruktur ekonomi di Kabupaten Tebo disajikan

pada Tabel dibawah ini;

0

500

1000

1500

2000

440 501

1639

183 0 245

52 0 362

0 0 100

2010 2011 2012 2013 2014




II-69

Tabel 2.35 Inventarisasi Sarana/Prasarana Perdagangan

Menurut Jenis di Kabupaten Tebo 2014

No. Jenis Sarana Perdagangan Jumlah 1. Pasar Umum 4 Unit 2. Pasar Desa 35 Unit 3. Toko 300 Unit 4. Kios 117 Unit 5. Rumah makan/restoran 53 Unit

Sumber : Dinas Kopperindag dan PP Kabupaten Tebo, 2014

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

RKPD tahun 2014 meliputi seluruh program dan kegiatan. Evaluasi ini

menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target

capaian kinerja program tahun 2014 terhadap RPJMD.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2014 ini mencakup

realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang

diharapkan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran

program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program

RPJMD, dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.




II-70

A. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum.

Infrastruktur merupakan faktor penentu dalam pengembangan

perekonomian masyarakat serta mempermudah masyarakat dalam

mendapatkan pelayan kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur dasar berupa

infrastruktur jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi dan lainnya.

Tabel 2.36 Indikator Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan

ketersediaan sarana prasarana layanan umum. No. Uraian 2012 2013 2014

1. Panjang jalan nasional di Kab. Tebo (Km) - Kondisi baik - Rusak ringan

87 77,00 10,00

87 82,00

5,00

87 82,00

5.00 2. Panjang Jalan provinsi di Kab. Tebo (Km)

- Kondisi baik - Rusak ringan - Rusak Berat

162 155,00

7,00

162 159,00

3,00

152 140,00

12,00

3. Panjang jalan Kabupaten (Km) - Kondisi baik - Kondisi sedang - Rusak ringan - Rusak berat

293,19 468,81 277,61 212,27

329,62 519,76 237,18 165,31

417,68 495,50 232,55 106,14

4. Panjang Jalan kabupaten berdasarkan permukaan (Km) - Permukaan aspal - Permukaan kerikil - Permukaan tanah

293,19 746,41 212,27

329,62 756,94 165,31

417,68 728,05 106,14

5. Jumlah jembatan di kabupaten Tebo (Unit) 31 Unit 33 Unit 35 Unit

6. Panjang jembatan di kabupaten Tebo (Meter) 989 M 1.039 M 1136 M

Tingkat pencapaian indikator meningkatkan kuantitas dan kualitas

infrastruktur serta ketersediaan sarana prasarana jalan dan jembatan tingkat

pencapaiannya dapat memberikan pelayanan umum bagi masyarakat. Hal ini

tidak terlepas dari penyediaan dana yang cukup bagi pengembangan

infrastruktur daerah. Ketidaktercapaian rasio jalan dalam kondisi baik

dikarenakan tahun 2014 lebih mengutamakan pembukaan akses jalan baru dan

jembatan.




II-71

B. Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan kehidupan beragama dan berbudaya

Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk

pemerataan pelayanan serta peningkatan mutu pelayanan tersebut guna

peningkatan kualitas hidup serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) Kabupaten Tebo.

Tabel 2.37 Indikator Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan,

tatanan kehidupan beragama dan berbudaya No. Indikator Kinerja Tahun 2013 Tahun 2014 INDIKATOR PENDIDIKAN 1. Angka Partispasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB 115.97 115.98 2. Angka Partispasi Kasar (APK) SLTP/MTS 106.51 106.32 3. Angka Partispasi Kasar (APK) SLTA/MA 92.18 92.45 4. Angka Partispasi Murni (APM) SD/MI/SDLB 98.52 99.19 5. Angka Partispasi Murni (APM) SLTP/MTS 89.19 94.94 6. Angka Partispasi Murni (APM) SLTA/MA 92.45 87.87 7. Persentase Kelulusan

SD SMP SMA/SMK

100 100

99,70

100

99,91 97,37

INDIKATOR KESEHATAN 8. Jumlah dokter 61 59 9. Jumlah Perawat 229 241

10. Jumlah bidan 242 254 11. Jumlah dokter gigi 13 11 12. Dokter spesialis 7 5 13. Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 106 60 14. Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 3,33 2,09 INDIKATOR KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA 15. Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten 1 1 16. Persentase fasilitasi pencapaian halaqoh dan

berbagai forum keagamaan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

100 100

17. Pelaksanaan kegiatan safari ramadhan 12 12 18. Pelaksanaan Festival Anak saleh Kabupaten Tebo 1 1

Pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2014, secara umum

sangat bagus ditandai dengan pencapaian target kinerja melebihi 100%. Hal




II-72

ini merupakan dari hasil peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang

telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan tahun sebelumnya serta

peningkatan mutu tenaga pendidik. Pada tahun 2014 jumlah guru yang lulus

ujian sertifikasi untuk tingkat SD sebanyak 85 orang, SLTP sebanyak 6 orang

dan SLTA sebanyak 3 orang.

Sedangkan untuk bidang kesehatan, indikator hasil dari pelayanan

kesehatan menunjukan hasil yang sangat baik. Peningkatan pelayanan

kesehatan, dilaksanakan dengan peningkatan sarana kesehatan baik dari

segi jumlah maupun kualitas. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan

akan mewujudkan masyarakat yang lebih sehat melalui sosialisasi dan

kegiatan penyuluhan tentang pola hidup sehat serta memberikan pelayanan

pengobatan terhadap masyarakat. Sarana dan prasarana dengan jumlah

yang cukup dan menjangkau seluruh masyarakat akan dapat menghasilkan

pelayanan kesehatan berbiaya rendah sehingga dapat dijangkau oleh

masyarakat yg berpenghasilan rendah, dan apa yang di targetkan mengenai

rasio Kesehatan bias tercapai di dalam RPJMD Kabupaten Tebo.

Peningkatan kualitas kehidupan beragama pada tahun 2014, semua

kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai target tersebut dapat

dilaksanakan dengan baik.

C. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu, dan bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum

Dalam agenda peningkatan tata kelola pemerintahan yang cepat,

tepat, bermutu, dan bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan

hukum dilakukan dengan peningkatan kapaitas aparatur, pemberdayaan




II-73

masyarakat desa, peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat

daerah, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, peningkatan

disiplin pegawai; peningkatan kualtas proses dan hasil peraturan perundang-

undangan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

Secara umum tejadi peningkatan dalam pengelolaan pemerintahan

walaupun masih terdapat hal-hal yang masih perlu ditingkatkan seperti

pengawasan terhadap disiplin pegawai serta kualitas aparatur pemerintah

yang menguasai tugas pokok dan fungsinya dengan baik .

D. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan

masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri Tumbuhnya perekonomian masyarakat akan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat karena meningkatnya daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi daerah harus didukung oleh peningkatan daya saing

daerah. Sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan jadi sektor

unggulan sehingga pengembangan agrobisnis dan agroindustri harus

menjadi sasaran pengembangan ekonomi Kabupaten Tebo.

Pemantapan stabiltas ekonomi menjadi salah satu syarat penting

dalam peningkatan daya saing daerah. Hal itu dapat dapat dilaksanakan

dengan pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta

peningkatan kemampuan kewirausahaan dan peningkatan kesempatan

kerja.

Pengembangan agrobisnis dan agroindustri di Kabupaen Tebo

dilakukan dengan melaksanakan revitalisasi pertanian dengan melakukan

replanting karet dan kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi serta

melakukan pembukaan kebun baru dengan memanfatkan lahan tidur guna

peningkatan produksi serta peningkatan produksi sektor peternakan dan

perikanan.




II-74

Tabel 2.38 Indikator Tumbuhnya Perekonomian Daerah Dan

Pendapatan Masyarakat Berbasis Agrobisnis Dan Agroindustri. No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2013 Tahun 2014

INDIKATOR FOKUS PEREKONOMIAN DAERAH

1. PDRB Atas Harga Berlaku Rp. juta 3.962.939,20 --

2. PDRB Atas Harga konstan Rp. juta 3.777.428,20 --

3. Pertumbuhan ekonomi % 6,51 6,81*

4 PDRB per kapita Rp. juta 12.321.001.35 --

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

5. Angka pengangguran terbuka orang 1.37 1.43

6. Tingkat Partispasi Angkatan Kerja

(TPAK)

% 15,74 16,04

INDIKATOR BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN

7. Produksi padi ton 19.044 19.074

8. Produksi Jagung ton 595 387

9. Produksi Kedelai ton 992 1.663

10. Ubi kayu ton 1.842 1.980

11. Ubi jalar ton 231 170

12. Sayur-sayuran ton 1.302 889

INDIKATOR BIDANG PETERNAKAN

13. Jumlah populasi sapi ekor 17.222 18.001

14. Jumlah populasi Kambing ekor 50.514 52.114

15. Jumlah populasi domba ekor 10.339 10.638

16. Jumlah populasi itik ekor 72.699 74.791

17. Jumlah populasi ayam broiler ekor 373.444 382.091

18. Jumlah populasi buras ekor 451.318 460.047

INDIKATOR BIDANG PERKEBUNAN

20. Produksi karet ton 49.452 49.782

21. Produksi kelapa sawit ton 15.258 17.029

22. Produksi kelapa dalam ton 541 526

23. Produksi kopi ton 240 216

24. Produksi coklat ton 17 17

25. Produksi pinang ton 81 78

INDIKATOR BIDANG PERIKANAN

26. Produksi ikan budidaya ton 1.389,91 1.461,78

27. Produksi ikan kolam ton 14.845.29 15.831.41




II-75

E. Meningkatkan peran serta TOGA, TOMA, TODA dan kesetaraan Gender

dalam pembangunan Peran serta TOGA, TOMA, TODA dalam pembangunan diharapkan

pembangunan yang dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan

masyarakat dan dapat memberikan masukan dalam penyelesaian

permasalahan sosial masyarakat melalui pendekatan secara kultural. Selama

tahun 2014, peran serta TOGA, TOMA, TODA dalam pembangunan telah

dilaksanakan dengan baik seperti keterlibatan mereka dalam pelaksanaan

Musrenbang

F. Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan memelihara folra dan fauna yang masih tersisa di hutan Tebo Sasaran yang ingin dicapai antara lain menciptakan pengelolaan sumber

daya alam pertambangan secara berkelanjutan, menciptakan perlindungan

dan pengelolaan kehutanan secara ekonomis dan ekologis, pengelolaan

limbah domestik dan industri secara lestari dan melakukan rehabilitasi

kawasan hutan.

2.3. Permasalahan Pembangunan 2.3.1. Keuangan Daerah

Beberapa fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan aspek

Keuangan Daerah di Kabupaten Tebo:




II-76

1. Masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah Kabupaten

Tebo terhadap pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan kecenderungan

tingginya ketergantungan keuangan Kabupaten Tebo terhadap

pemerintah pusat. Pada sisi lain, akan membatasi kemampuan

pemerintah daerah dalam mendanai program-program pembangunan

yang sangat urgen bagi masyarakat.

2. Adanya kecenderungan stagnan penerimaan PAD. Hal ini

mencerminkan masih belum optimalnya kinerja SKPD terkait. Oleh

sebab itu diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat, dimana pada satu

sisi terjadi peningkatan PAD dan pada sisi lain menghindari semakin

meningkatnya beban pajak dan retribusi daerah yang ditanggung

masyarakat.

3. Masih rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah secara total

terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini mencerminkan dua hal yaitu

belum optimalnya kinerja SKPD terkait dan masih rendahnya partisipasi

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

4. Masih terbatasnya jenis pajak dan retribusi yang dipungut dalam

rangka peningkatan PAD. Masih belum terlihat secara maksimal upaya

yang telah dilakukan berkenaan dengan kebijakan diversifikasi pajak dan

retribusi daerah. Demikian juga halnya dengan kebijakan intensifikasi

pajak dan retribusi daerah.

5. Belum maksimalnya pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah.

Inventarisir terhadap asset daerah harus dilakukan secara optimal dalam

rangka mengidentifikasi potensi PAD yang memungkinkan diperoleh dari

pengelolaan asset daerah tersebut.




II-77

2.3.2 Sumberdaya Ekonomi

1. Belum berkembangnya secara optimal sektor agroindustri dalam

rangka peningkatan nilai tambah dari komoditas sektor pertanian.

2. kecenderungan terjadinya alih fungsi lahan yang potensi tanaman

pangan dan hortikultura ke subsektor perkebunan sawit, sehingga

terjadi penurunan luas baku lahan pertanian pangan & hortikultura

3. Masih rendahnya produktivitas lahan dan terjadinya kesenjangan

produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang digunakan,

ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan

pertanaman

4. Infrastruktur transportasi antar kawasan sentra produksi maupun yang

menuju ke daerah pemasaran masih belum lancar sehingga

merendahkan bargaining position petani dalam menjual hasil

produksinya dan pada sisi lain meningkatkan biaya produksi dalam

mendapatkan faktor produksi di pasar

5. Kinerja ekspor yang belum optimal, antara lain disebabkan karena nilai

tambah produk ekspor yang masih rendah, masih lemahnya sistem

jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung

peningkatan daya saing ekspor

6. Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan

dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja

7. Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih belum memadai




II-78

8. Tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi sangat

menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi

9. Belum optimalnya kegiatan ekonomi dan masih rendahnya serta

ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pencari kerja,

menyebabkankan kemampuan daya serap tenaga kerja pada dunia

usaha yang ada masih rendah, akibatnya tingkat pengangguran masih

cukup tinggi.

2.3.3. Sumberdaya Alam dan Lingkungan

1. Lemahnya pengelolaan dibidang sumberdaya alam yang tidak dapat

diperbaharui

2. Terancamnya lokasi-lokasi konservasi secara strategis ke okuvasi yang

tidak bertanggung jawab

3. Pertumbuhan penduduk terus berkembang, akan berimplikasi terhadap

manajemen pengelolaan limbah domestik yang harus dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Tebo

2.3.4. Pertanian

1. Sangat tingginya kekurangan ketersediaan beras dari kebutuhan

konsumsi penduduk di Kabupaten Tebo.

2. Sebagian besar sawah masih berupa sawah tadah hujan.

3. Belum optimalnya pengembangan ternak sapi untuk menjadikan Tebo

sebagai sentra ternak sapi di Provinsi Jambi dan belum berperannya

komoditi peternakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan.




II-79

4. Masih banyaknya jumlah karet tua yang harus di replanting di

Kabupaten Tebo.

5. Belum optimalnya pengembangan produksi perikanan di Kabupaten

Tebo.

6. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga

masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.

7. Rendahnya pendapatan petani yang menunjukkan bahwa

kemampuan daya beli petani di Jambi masih rendah karena

rendahnya pendapatan.

8. Lahan–lahan potensi tanaman pangan di Kabupaten Tebo yang

beralih (konversi) ke subsektor lain seperti

perkebunan sawit, sehingga luas baku lahan pertanian pangan

kecenderungan terjadi penurunan.

9. Masih rendahnya jumlah populasi ternak dari potensi (kapasitas

tampung) yang ada.

10. Pola konsumsi masih banyak tergantung dengan padi-padian (beras)

dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai ideal.

11. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani dan cukup

tingginya angka kemiskinan.

12. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan Pengelolaan

sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi

lestarinya.

13. Aplikasi teknologi budidaya ikan belum merata, sehingga

produksi budidaya belum optimal.

14. Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum




II-80

menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan

dalam pembinaan dan pengawasan.

15. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya

tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.

16. Tingkat keterampilan dan pendidikan nelayan dan pembudidaya

ikan masih rendah.

17. Produksi dan kelestarian perikanan di perairan umum menghadapi

tantangan adanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan

terutama untuk jenis-jenis ikan langka yang hampir punah.

18. Transportasi jalan belum lancar menyebabkan petani kesulitan dalam

mendapatkan saprodi dan memasarkan produk.

2.3.5. Infrastruktur Daerah

a. Infrastruktur Transportasi

1. Keterbatasan dana dan keuangan daerah yang dapat dialokasikan

untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah terutama

sarana transportasi jalan.

2. Presentase jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat pada jalan

kabupaten di Kabupaten Tebo masih cukup tinggi dan jalan dengan

permukaan tanah juga masih mendominasi sehingga aksesibilitas

masyarakat menjadi terhambat.




II-81

3. Penyebaran jalan dengan kualitas baik dengan permukaan aspal masih

belum merata untuk semua kecamatan dan desa di Kabupaten Tebo,

sehingga masih banyak desa yang belum menikmati kelancaran

transportasi terutama jika musim penghujan.

4. Fluktuasi debit air sungai selama musim kemarau dan hujan tinggi

sehingga menjadi faktor penghambat transportasi sungai.

5. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung

transportasi yang lain seperti terminal dan dermaga untuk transportasi

sungai.

6. Fasilitas dan kualitas sumberdaya manusia LLAJ yang masih sangat

terbatas

b. Infrastruktur Energi

1. Kemampuan layanan pemenuhan kebutuhan energi masih terbatas.

2. Ketimpangan kemampuan layanan pemenuhan energi antar wilayah

yang masih relatif tinggi.

3. Manajemen pengelolaan ketenagalistrikan perlu ditingkatkan sehingga

mampu melayani masyarkat secara adil, terjangkau dan transparan.

c. Infrastruktur Irigasi dan Air Bersih

1. Jaringan irigasi teknis masih terbatas yang ditunjukan oleh angka

persentase sawah tadah hujan masih cukup tinggi

2. Jaringan infrastruktur air bersih masih terbatas sehingga akses

masyarakat untuk mendapat air bersih juga rendah terutama di wilayah

perdesaan.




II-82

2.3.6. Kesehatan

1. Kualitas sebagian sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit,

puskesmas dan puskemas pembantu belum standar.

2. Jumlah tenaga medis tertentu yang masih terbatas. kualitas tenaga

para medis seperti bidan desa dan perawat masih perlu ditingkatkan.

3. Kepercayaan dan animo masyarakat untuk berobat di puskemas masih

perlu ditingkatkan antara lain dengan cara memeratakan dan

meningkatkan kualitas layanan di setiap unit kesehatan.

4. Kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan

puskesmas masih perlu ditingkatkan.

2.3.7. Pendidikan

Permasalahan pokok pendidikan di Kabupaten Tebo antara lain:

1. Kesadaran masyarakat dalam melanjutkan sekolah terutama ke jenjang

pendidikan menengah dan tinggi masih rendah hal ini ditandai oleh

rendahnya Angka Partisipasi Sekolah dan lama bersekolah.

2. Pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya pendidikan bagi

peningkatan kualitas hidup masih harus ditingkatkan.

3. Belum optimalnya proses belajar mengajar sebagai akibat sarana dan

prasarana seperti buku, alat-praktik, alat peraga dan alat-alat

laboratorium yang belum memadai.

4. Distribusi guru dan tenaga pendidik yang kurang merata antar satuan

pendidikan dan antar wilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru

di daerah terpencil sesuai dengan standar pelayanan minimal.




II-83

5. Sistim Informasi Manajemen yang menyajikan data dan informasi

belum berjalan dengan baik.

6. Belum mantapnya koordinasi pembangunan bidang pendidikan

2.3.8 Kebudayaan dan Pariwisata

Beberapa permasalahan bidang kebudayaan antara lain:

1. Besarnya potensi kepariwisataan di Kabupaten Tebo belum didukung

oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana,

serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan

wisatawan.

2. Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai

tradisional dan kearifan lokal yang luhur.

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang tumbuh

berkembangnya kesenian dan kebudayaan.

4. Masih rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya

daerah maupun budaya nasional yang unggul dan dapat menunjang

percepatan peningkatan pembangunan daerah.

5. Masih lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya

menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta

meningkatnya kegiatan masyarakat dalam upaya pengembangan dan

pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang

terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah.

6. Masih kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan

berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan




II-84

kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan

pariwisata daerah.

2.3.9 Pemuda dan Olahraga

Permasalahan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga meliputi:

1. Kurangnya minat pemuda baik sebagai individu maupun organisasi

kepemudaan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan

dalam bidang kewirausahaan.

2. Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi pemuda dalam

berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Keterbatasan ini muncul

sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana kepemudaan

dan olahraga serta tingkat pendidikan pemuda yang masih relatif

rendah

3. Kurangnya pengembangan budaya olahraga di kalangan masyarakat

luas.

4. Belum optimalnya peran swasta dalam menunjang prestasi olahraga

daerah.

5. Masih terbatasnya ruang publik yang layak guna meningkatkan akses

layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan

terarah serta bisa beinteraksi dengan dinamis.

2.3.10. Agama

Sebagai wilayah yang sebagian besar berpenduduk muslim, Kabupaten

Tebo masih membutuhkan pegawai sara’ dan insetif bagi pegawai-pegawai

tersebut. Demikian juga dengan dengan sarana dan prasarana pendidikan Islam,




II-85

misalnya Pesantren yang masih membutuhkan peningkatan kuantitas dan

kualitas sarana dan prasarana.

2.3.11 Pemerintahan Umum

1. Belum terpadunya sistem peraturan perundang-undangan daerah

2. Aparatur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan

cenderung belum bersikap sebagai pelaksana pelayanan publik.

3. Belum optimalnya fungsi sistem pengawasan internal dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

4. Rekruitmen dan penempatan PNS, jabatan dalam pemerintahan belum

sepenuhnya didasarkan pada profesionalisme

5. Kurangnya kepastian hukum bagi masyarakat dalam investasi.

6. Perizinan merupakan instrumen bagi pemerintah daerah dalam rangka

melakukan pelayanan publik. Di Kabupaten Tebo telah dibentuk Kantor

Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu (PMD&PPT)

sebagai instansi yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan perizinan

daerah. Melalui SKPD ini, diharapkan terjadi perubahan sistem pelayanan

perizinan yang efektif dan efisien. Walaupun telah terdapat PMD & PPT,

namun keberadaan instansi ini belum dibekali dengan kewenangan

penuh bidang perizinan dan sumber daya serta sarana dan prasarana

yang memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan satu pintu.

7. Sebagai wilayah yang lintasan bagian Barat Provinsi Jambi, Kabupaten

Tebo cenderung rawan terjadinya tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas

dan pelanggaran




II-86

2.3.12 Politik

Kemampuan dan pengetahuan politik masyarakat sudah mengalami

peningkatan ditandai dengan kualitas penyelenggaraan perpolitikan dan

demokrasi di Kabupaten Tebo, dimana partipasi masyarakat dalam politik dan

demokrasi seperti Pemilu sudah cukup tinggi, dan dilandasi oleh pengetahuan

dan pemahaman yang benar terhadap pilihannya

Partisipasi politik perempuan. Walaupun UU memberikan kuota 30% bagi

perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. Kenyataan yang ditemui, dominasi

laki-laki masih tetap dominan. Hal ini tidak terlepas dari budaya, pengetahuan

dan pemahaman masyarakat yang cenderung memosisikan perempuan sebagai

pelengkap dalam kehidupan politik dan demokrasi. Untuk tahun 2015 Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo beranggotakan 35 orang

anggota yang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 5 orang Perempuan.



Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-1

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo ke depan masih bertumpu

pada sektor pertanian yang kontribusinya masih dominan terhadap

perekonomian. Pentingnya kedudukan sumber daya alam dalam

pengembangan wilayah menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya

alam secara tepat agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi

kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut,

maka pengenalan akan potensi yang dimiliki menjadi sangat penting dan

strategis untuk pengembangan lebih lanjut, karena dengan mengetahui

potensi yang ada, maka akan memudahkan dalam pemanfaatan dan

penataan, sehingga fungsi ekonomisnyadapat diperoleh secara maksimal.

Untuk lebih menfokuskan dalam menyusun kerangka kebijakan

ekonomi daerah pada tahun 2016 khususnya dalam kerangka penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2016,

maka kondisi ekonomi makro Kabupaten Tebo menjadi hal yang penting

untuk dianalisa agar penyusunan arah kebijakan kedepan memiliki dasar

yang kuat dan memiliki implikasi yang positi f terhadap penyusunan

kerangka perencanaan pembangunan daerah. Pada sisi lain, perkiraan

sumber sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor

potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan

secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.




Dari kondisi makro ekonomi dan didukung kerangka pendanaan

yang realistis, akan lebih memfokuskan dalam pengalokasian sumber daya

yang didukung penyusunan berbagai kebijakan yang tertuang dalam

berbagai program dan kegiatan yang bersinergis dalam kerangka

pencapaian Visi Menuju Tebo Sejahtera (MTS).

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator

ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah

tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian

nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor

perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan

pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor rii l.

Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik

turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing. Capaian

indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo, PDRB

Kabupaten Tebo tahun 2014 atas dasar harga berlaku dengan migas

mencapai angka Rp.4.353.848,09 (juta),- atau mengalami kenaikan sebesar

Rp. 390.544.89 juta (10%),- jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang baru

mencapai Rp.3.962.939,20 (juta),-. Sedangkan PDRB berdasarkan harga

berlaku tanpa migas, pada tahun 2014 mencapai Rp. 4.116.690,33 juta atau

mengalami kenaikan Rp. 339.261.36 (juta),- atau (9 %) dari tahun 2013

yang mencapai Rp. 3.777.428,97 .

Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun

dasar pada tahun 2000, berdasarkan data BPS dengan migas tahun




2014 mencapai Rp. 1.191.876,62 (juta) meningkat dari tahun 2013 yang baru

mencapai Rp. 1.104.312,57 (juta) atau mengalami kenaikan sebesar Rp.

87.564.05-. atau ( 8 %). Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan

tanpa migas pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.165.183,95 (juta) meningkat

dari Rp. 1.071.981.044,- pada tahun 2013 atau mengalami kenaikan

Rp. 93.202.51,- (juta) atau (9%).

Kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten

Tebo tahun 2013 adalah sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan

Perikanan. Kontribusi sektor ini sekitar 51,38% dari total nilai PDRB

Kabupaten Tebo. Subsektor perkebunan menyumbangkan 35,21% dari total

PDRB dengan nilai Rp.1.443.551,58 juta. Kontributor terbesar kedua adalah

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dengan kontribusi sebesar

14,15%. Sektor Pertambangan dan Penggalian menyumbangkan 9,33%,

Sektor Jasa-jasa 8,39%, Sektor Konstruksi 6,09%. Kontribusi Sektor

Pengangkutan dan Komunikasi 4,96%, Sektor Keuangan, Real Estat dan

Jasa Perusahaan sebesar 3,22%, Sektor Industri 1,94% dan Sektor Listrik,

Gas dan Air sebesar 0,24%.

Disamping Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran serta Sektor Pertambangan dan Penggalian masih menjadi sektor

dominan dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tebo.

Oleh karena itu diharapkan pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten

Tebo kedepan diarahkan pada peningkatan pembangunan di ketiga sektor

ini. Pembangunan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan

melalui intensifikasi atau ekstensifikasi lahan, selain dapat meningkatkan

produksi komoditas unggulan, secara otomatis juga akan menggerakkan




pertumbuhan sektor lain seperti sektor perdagangan besar dan juga sektor

industri pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo cenderung fluktuatif, hal ini

lebih disebabkan kondisi internal maupun eksternal yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Tebo pada tahun 2014 ditengah

penurunan harga komoditi perkebunan utama mencapai 6,65 persen.

Angka pertumbuhan ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2013

yang mencapai 6,35 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor

konstruksi yang tumbuh sebesar 20,48 persen pada tahun 2014 sedangkan

sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor yang mengalami

pertumbuhan terendah 1.83 persen.

Sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian kabupaten Tebo

pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,49 persen, terjadi

perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan tahun 2013 yang mencapai

7,34 persen. Subsektor kehutanan menjadi subsektor yang mengalami

percepatan pertumbuhan sedangkan subsektor lain mengalami

perlambatan.

Untuk sektor pertambangan dan pengalian jika pada tahun

mengalami pertumbuhan -0,42 persen yang disebabkan terjadinya

penurunan produksi pada subsektor pengilangan minyak dan gas bumi dan

subsektor pertambangan bukan migas. Walaupun subsektor penggalian

mengalami pertumbuhan positif tetapi tidak dapat menutupi penurunan

pada subsektor pengilangan minyak dan gas bumi dan subsektor

Pertambangan bukan migas.




Sedangkan pada tahun 2014, sektor pertambangan dan pengalian

pengalami pertumbuhan yang positif. Walaupun sub sektor pengilangan

minyak dan gas bumi trennya masih negatif tetapi subsektor pertambangan

bukan migas telah mengalami pertumbuhan yang positf sebesar 36,90

persen dan sub sektor penggalian yang tumbuh 14,97 persen. hal ini

menyebabkan pertambangan dan pengalian dapat tumbuh sebesar 1,83

persen pada tahun 2014.

Sektor industri pengolahan masih belum menjadi sektor yang

memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan. Sektor industri

pengolahan mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2014.

Pertumbuhan sektor ini 5,87 persen lebih tinggi dari sebelumnya sebesar

4.65 Walaupun di Kabupaten Tebo terdapat pertambangan minyak bumi

tetapi industri pengilangannya belum ada sehingga minyak mentah yang

dihasilkan dibawa ke pengilangan di luar daerah menyebabkan tidak

adanya kontribusi subsektor pengilangan minyak bumi terhadap

pembentukan PDRB Kabupaten Tebo.

Subsektor industri bukan migas mengalami percepatan

pertumbuhan dari 4.65 persen pada tahun 2013 menjadi 5,87 persen pada

tahun 2014. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok komoditi

makanan, minuman dan tembakau yang tumbuh sebesar 9,28 persen.

Sedangkan kelompok komoditi pupuk, kimia dan barang dari karet yang

tumbuh sebesar 1,16 persen menjadi kelompok komoditi yang mengalami

pertumbuhan terendah. Walaupun kabupaten Tebo menghasilkan karet

dalam jumlah besar, ketiadaan pabrik pengolahan karet yang berskala

besar menjadikan kelompok komoditi ini tidak dapat berkembang secara

maksimal diperlukan investasi baru yang dapat memicu akselerasi




pertumbuhan. Investasi dibidang industri memiliki multyplayer efect karena

memiliki nilai tambah (value added) yang dihasilkan lebih besar bila

dibandingkan dengan sektor primer.

Sektor listrik, gas dan air bersih menjadi sektor yang memberikan

kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tebo. Sektor ini

memiliki pertumbuhan yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan

tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 10,79 persen sedangkan

pada tahun 2014 pertumbuhan sektor ini sebesar 4,96 persen lebih tinggi

dari tahun sebelumnya sebesar 2,68 persen.

Sektor Bangunan menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan paling

tinggi pada tahun 2014. Sektor ini mengalami pertumbuhan 20,48 persen,

tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sektor konstruksi meerupakan sektor basis

dalam perekonomian kabupaten Tebo selain sektor Pertanian. Sebagai

daerah yang baru berkembang, pembangunan konstruksi menjadi penting

guna pengembangan kawasan. Selain pelaksnaan pekerjaan konstruksi

yang menggunakan anggaran pemerintah peranan swasta juga dominan di

sektor ini.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2014 mengalami

pertumbuhan sebesar 7,45 persen. Sektor ini terdiri dari subsektor

perdagangan besar dan eceran, subsektor hotel dan sub sektor restoran.

Subsektor perdagangan besar dan eceran tumbuh sebesar 8,34 persen,

dalam pengembangan subsektor perdagangan diperlukan penyediaan

sarana perdagangan baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh

pihak swasta, sarana yang tersedia tersebut akan memudahkan dalam

proses jual beli. Berdasarkan data dari Dinas Koperindag dan Pengelolaan

Pasar pada tahun 2014 di Kabupaten Tebo terdapat 41 pasar yang tersebar




di semua kecamatan yang ada, tidak semua pasar tersebut melakukan

aktifitas jual beli setiap hari kebanyakan merupakan pasar mingguan. Pasar

yang memiliki aktifitas jual beli setiap hari di kabupaten tebo sebanyak 4

buah pasar yaitu Pasar Tanjung Bungur di Kecamatan Tebo Tengah, Pasar

Sungai Bengkal di kecamatan Tebo Ilir, Pasar Pulau Temiang di Kecamatan

Tebo Ulu dan Pasar Sarinah di Kecamatan Rimbo Bujang.

Sub sektor hotel mengalami pertumbuhan 6,81 persen pada tahun

2014. Jumlah hotel yang terdapat di kabupaten Tebo sebanyak 6 buah,

dimana 2 hotel berada di Muara tebo dan 4 hotel berada di Kecamatan

Rimbo Bujang. Ketersediaan hotel yang memadai menjadi faktor penunjang

dalam pengembangan pariwisata.

Sub sektor restoran tidak banyak mengalami perubahan bila

dibandingkan tahun sebelumnya. Subsektor ini hanya mengalami

pertumbuhan 0,40 persen. Posisi Kabupaten Tebo yang berada pada jalur

perlintasan membuat potensi untuk pengembangan usaha restoran dengan

makin peningkatnya arus kendaraan yang melintasi Kabupaten Tebo

menjadi pangsa pasar yang besar untuk usaha restoran.

Sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2014 juga

mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,69 persen. Subsektor

pengangkutan sebagai sarana untuk membawa hasil produksi Kabupaten

Tebo baik itu berupa hasil perkebunan maupun hasil tambang serta

produksi sektor lainnya. Subsektor pengangkutan yang ada berupa

angkutan sungai dan angkutan daerah. Angkutan sungai untuk saat ini

tidak dominan walaupun kabupaten di lewati oleh sungai besar seperti

Sungai Batanghari, sebagian besar berupa angkutan darat yang tingkat

kelancaran tergantung kepada kondisi sarana prasaran jalan yang ada.




Untuk itu, Pemerintah Daerah setiap tahun berusaha meningkatkan kualitas

jalan.

Sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan mengalami

pertumbuhan sebesar 6,12 persen. Sektor ini memiliki arti penting dalam

pertumbuhan ekonomi, palayanan keuangan baik melalui perbankan

maupun lembaga bukan bank memberikan kemudahan dalam melakukan

transanksi maupun untuk memperoleh modal usaha dan pembiayaan.

Jumlah penduduk miskin Tebo cenderung mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, persentase Penduduk Miskin 6,35%

pada tahun 2012 meningkat 0,51% pada tahun 2013 menjadi 6,86%. Angka

terakhir BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Tebo tahun

2013 sebanyak 22.000 jiwa, meskipun angka ini mengalami peningkatan

dibanding tahun 2012. Peningkatan ini dikarenakan rendahnya daya beli

penduduk Tebo sebagai akibat menurunnya rata-rata harga jual getah karet

dan kelapa sawit pada tahun 2013. Mayoritas penduduk Tebo adalah petani

karet dan sawit. Sehingga ketika harga jual kedua komoditas ini mengalami

penurunan di pasaran dunia, efeknya juga turut dirasakan penduduk Tebo.

Dibanding kabupaten/kota lain, angka kemiskinan Kabupaten Tebo

tahun 2013 terendah keempat se-Provinsi Jambi, yaitu 6,86%. Angka

kemiskinan ini masih dibawah rata-rata anga kemiskinan Provinsi Jambi,

yaitu sebesar 7,92% pada tahun yang sama.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017

Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Tebo,

maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan

cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi




agar tidak melebihi satu digit, (3) menekan laju pertumbuhan penduduk.

Agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus tumbuh perlu dijaga

terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan

terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak

secara ekonomis.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Tebo serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut : a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten T e b o masih akan

dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika

internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam

beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi

secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih

nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

1) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan

mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan.

Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi,

terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang

sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong

peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas

dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan

kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat

dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor

yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan

kesempatan kerja.




2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan

cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi

merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen

perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan

mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan,

pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan

birokrasi.

3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini

merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan

ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak

memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu

infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek

ekonomi dan kegiatan sosial.

4) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah,

masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini

menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah

dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi

pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan

berkualitas.

5) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memnuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.




Dengan tidak mengesampingkan peranan sektor sekunder dan

tersier, pembangunan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan

dan sektor pertambangan non migas sebagai sektor dominan penggerak

perekonomian di Kabupaten Tebo masih harus ditingkatkan. pembangunan

sarana dan prasarana pendukung untuk sektor-sektor yang lain juga tidak

kalah pentingnya untuk ditingkatkan. Peningkatan infrastruktur dasar seperti

infrastruktur jalan, listrik dan air bersih serta peningkatan kompetensi

sumber daya manusia dalam setiap sektor masih menjadi tantangan utama

bagi Kabupaten Tebo dalam meningkatkan daya saing daerah.

Ketersediaan fasilitas-fasilitas dasar ini dapat menjadi daya tarik bagi para

invenstor asing maupun lokal untuk menanamkan modalnya terutama pada

kedua sektor utama penggerak perekonomian di Kabupaten Tebo.

Peningkatan investasi pada kedua sektor utama ini akan member i dampak

multiplier effect pada sektor-sektor sekunder dan tersier, sehingga secara

otomatis akan meningkatkan nilai tambah kabupaten.

3.2. Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting karena

pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja

akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Oleh karena

itu harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati -hati. Pemerintah daerah

dituntut untuk mampu menciptakan kebijakan bidang pendapatan, belanja

dan pembiayaan daerah yang tepat.

Kebijakan anggaran yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan

kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas. Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang




mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana

alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi

semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan

akuntabilitas merupakan prinsip dalan pengelolaan keuangan yang

dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta

upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat memberikan

manfaat maksimal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan

serta memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi pendapatan Kabupaten Tebo pada tahun 2016 sebesar

Rp. 1.058.410.301.529,00. terdiri dari dana perimbangan yang masih menjadi

sumber pendanaan daerah utama sebesar Rp. 753.187.779.000.00 (71,16%),

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 63.435.298.444,00 (5,99%) dan

Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp. 241,787,224,085.00 (22,84%).

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:




Tabel III.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tebo

Tahun 2012 s.d tahun 2016

NO Uraian

Jumlah (Rupiah)

Realisasi Tahun 2012 Realisasi Tahun 2013 Realisasi Tahun 2014 Target pada Tahun 2015 Proyeksi /Target pada

Tahun 2016

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

1.1 Pendapatan asli daerah 30.744.098.668,10 34.857.219.238,19 56.858.502.036,54 53.754.387.133,00 63,435,298,444

1.1.1 Pajak daerah 6.483.896.636,00 7.254.787.049,00 16.351.219.834,00 13.449.000.000,00 12,291,548,444

1.1.2 Retribusi daerah 4.499.285.42,00 7.136.289.530,00 18.073.932.571,00 16.826.250.000,00 22,076,250,000

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 5.586.025.515,02 2.803.060.519,33 3.726.373.770,00 5.000.000.000,00 6,000,000,000

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 14.174.891.075,08 17.563.082.139,86 18.706.975.861,54 18.826.250.000,00 23,067,500,000

1.2 Dana perimbangan 560.022.045859,00 663.188.173.255,00 701.915.517.614,00 762.841.960.900,00 753,187,779,000

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 115.013.658.459,00 160.231.247.255,00 141.838.518.614,00 151.825.265.000,00 112,229,209,000

1.2.3 Dana alokasi umum 410.846.427.000,00 461.006.766.000,00 509.396.969.000,00 560.336.665.900,00 580,000,000,000

1.2.4 Dana alokasi khusus 34.161.960.000,00 41.950.160.000,00 50.680.030.000,00 50.680.030.000,00 60,958,570,000

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 97.354.542.319,59 95.500.848.412,20 124.601.308.479,00 126.090.900.000,00 241,787,224,085

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 18.711.747.536,59 26.818.762.000,00 40.429.946.479,00 28.088.000.000,00 40,000,000,000

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 70.322.380.598,00 57.572.494.000,00 72.171.362.000,00 86.002.900.000,00 189,787,224,085

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) 8.113.185.185.,00 11.02.366.412.,20 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12,000,000,000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3) 590.984.259.512,99 688.120.686.846,69 883.375.328.129,54 942.687.248.033,00

1,058,410,301,529




3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin

luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan

daerah. Hal ini, secara bertahap daerah dituntut untuk meningkatkan

kemandirian dalam pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh

potensi pendapatan yang dimilikinya.

Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan berbagai upaya,

khususnya PAD, dilakukan dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah kabupaten

sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan

daerah. Disisi lain, pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain

pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah

ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan

ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan

pendapatan yang baru, dipersyaratkan agar tidak memberatkan masyaraka t

serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pajak daerah dan

retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Berkenaan

dengan itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah

dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Oleh

karena itu kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan




berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta

masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Intensifikasi pendapatan merupakan upaya peningkatan

penerimaan yang dilakukan dengan mengintensifkan objek pajak dan

retribusi daerah yang telah ada. Hal ini diantaranya dapat dilakukan melalui

langkah-langkah berikut:

a. Perbaikan manajemen dalan pengelolaan keuangan daerah berupa

peningkatan kualitas SDM maupun restrukturisasi organisasi

pengelola pendapatan di pemerintah daerah.

b. Melakukan kegiatan penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib

retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang

diharapkan dari peningkatan penerimaan PAD.

c. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait ditingkat

Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam

menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang

terhadap tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai lagi

dengan keadaan sekarang.

e. Melakukan pendekatan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib

pajak dan wajib retribusi daerah.

f. Menginventarisir dan mengklarifikasi wajib pajak dan wajib retribusi

daerah disertai peningkatan efektifitas pengawasan disegala bidang

termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan pajak dan

retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihannya.




g. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pelaksana

dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan

sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

h. Melakukan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait secara

rutin dan berkala, serta mendata langsung setiap wajib pajak dan

wajib retribusi yang ada.

i. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai pajak dan

retribusi daerah, khususnya yang baru disahkan.

j. Menerbitkan Perda dengan persetujuan DPRD, yang lebih fokus

kepada mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah

ada, sehingga ada dasar hukumnya.

k. Melakukan revisi terhadap Perda-Perda yang tidak sesuai dengan

situasi dan kondisi sekarang.

l. Melakukan pengamanan Perda dan penegakan sanksi hukum

melalui koordinasi dengan instansi terkait.

m. Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak dan wajib

retribusi yang taat dan lunas pajak dan retribusi tepat waktu serta

para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan

penerimaan PBB sesuai target serta memberikan teguran/peringatan

kepada para Camat yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai

target tahapan.

n. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara

berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna memperoleh masukan,

rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan

alternatif pemecahan secara bersama.




o. Melakukan kerjasama dengan PLN dan instansi terkait dalam rangka

penagihan pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan rumah

tangga melalui pembayaran rekening pada setiap bulannya.

p. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan dengan cara

menekan biaya operasionalnya.

q. Mengurangi jumlah tunggakan pajak dan retribusi melalui penerapan

sanksi yang tegas bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum

melunasi kewajiban pajak dan retribusinya.

r. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penagihan untuk

mengurangi tingkat kebocoran.

s. Menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah secara

lebih akurat sesuai dengan potensi penerimaannya.

Disamping intensifikasi, upaya peningkatan PAD juga perlu

dilakukan melalui program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Usaha-

usaha ekstensifikasi yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai

berikut:

1. Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan

potensi daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat

peraturan daerah baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan

yang lebih tinggi.

2. Memperluas basis pembebanan pajak dan retribusi daerah dengan

menjaring wajib pajak dan retribusi baru yang belum terdata.

3. Melakukan studi potensi pajak dan retribusi daerah untuk

memperoleh informasi yang akurat dan landasan yang kukuh dalam

menetapkan taerget pajak dan retribusi daerah.




4. Melakukan pertukaran informasi dengan daerah-daerah lain

mengenai sumber-sumber pendapatan daerah berikut dengan aturan

main dan pengelolaannya.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi

misi pembangunan sebagaimana yang tercantum dapat RPJMD Kabupaten

Tebo Tahun 2011-2016. Pengelolaan belanja mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan dan pertangungjawaban harus memperhatikan

aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus

diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan dengan

memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisien).

Keluaran dari belanja seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat

(efektifitas). Selanjutnya pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan

dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan

(transparansi) selain itu pengelolaan belanja harus memiliki administrasi

dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku (akuntabilitas). Arah pengelolaan belanja yang akan dilaksanakan

adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin

meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang akan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas

pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan

kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah terutama yang

berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.




2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-

kegiatan penyediaan infrastruktur yang baik dan merata yang dapat

menjangkau seluruh daerah baik berupa infrastruktur transportasi

berupa jalan dan jembatan ataupun energi. Selain itu, yang menjadi

prioritas kegiatan yang mendorong peningkatan pendapatan

masyarakat serta peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan

serta program strategis lainnya.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai dengan target

pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan

hasil dari setiap kegiatan.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan mendukung mencapaian tujuan

pembangunan secara efektif dan efisien. Belanja langsung disusun

atas dasar kebutuhan nyata masyarakat.

5. Transparansi dan akuntabel

Setiap belanja harus dapat dipertanggungjawabkan menyangkut

aspek administrasi, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

Pada tahun 2016 belanja langsung diarahkan untuk mendanai

program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan/pemerintah daerah

dengan tujuan dan target sasaran yang jelas. Sedangkan untuk belanja

tidak langsung, pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan diarahkan

secara selektif dan tidak terus menerus. Selain itu juga diperlukan

keterpaduan alokasi penganggaran dari pemerintah Provinsi Jambi

maupun pemerintah pusat. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip




penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran

berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang

direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai

berikut:

a. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan

fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial

dan penanggulangan kemiskinan;

b. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara

terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran;

c. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi

tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang

direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART

(Specific/fokus, Measurable/terukur, Acceptable/dapat diterima,

Realistic/dapat dicapai, Timebound/memiliki kerangka waktu yang jelas)

yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat;




d. Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja

pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan

pelayanan dasar dan pelayanan umum;

e. Dana Alokasi Khusus lebih difokuskan untuk mendanai kebutuhan fisik,

sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain

program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai

dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; dan

f. Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/cost sharing pada

program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Secara khusus kebijakan anggaran diarahkan pada hal sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

1) Diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS Daerah,

baik tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan umum

sesuai dengan petunjuk teknis. Pembayaran gaji ke-13 dan 14,

serta pembayaran tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan

terhadap pengawai dapat dibayarkan berdasarkan penilaian

beban kerja yakni pegawai yang beban tugasnya melampaui

beban kerja normal, prestasi kerja, pegawai yang tempat kerjanya

terpencil seperti guru-guru di daerah terpencil, serta pegawai yang

dipekerjakan karena memiliki keahlian tertentu di bidangnya

seperti dokter ahli, akuntan dan tenaga ahli lainnya.




2) Perhitungan besaran belanja pegawai ditambah 12,5 % terdiri

dari accres 2,5 persen dan 10 persen untuk mengantisipasi

kenaikan gaji reguler, kenaikan gaji berkala, dan mutasi, dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

3) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan

Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada

: (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah

diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2007; (2) Permendagri Nomor

21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana

Operasional.

4) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, merupakan satu kesatuan jenis belanja,

pengalokasiannya pada pos Belanja Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah maupun dalam pos Sekretariat Daerah

berpedoman pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Belanja Bunga

Penganggaran belanja bunga digunakan untuk memenuhi kewajiban

Pemerintah Kabupaten dalam pembayaran bunga hutang daerah,

baik hutang jangka menengah maupun jangka panjang, yang




dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) yang

memasuki masa jatuh tempo pembayaran. Untuk Tahun Anggaran

2016, alokasi belanja bunga tidak dianggarkan karena pada tahun

sebelumya pemerintah daerah tidak melakukan pinjaman kepada

pihak ketiga. Proyeksi kedepan Pemerintah Kabupaten Tebo belum

berencana untuk melakukan pinjaman daerah sehingga dengan

demikian alokasi anggaran untuk pembayaran bunga juga tidak akan

dianggarkan.

c. Belanja Subsidi

Penganggaran belanja subsidi bertujuan untuk mengurangi

kesenjangan harga barang/jasa dengan daya beli masyarakat

tertentu pada saat-saat tertentu sesuai ketentuan peraturan.

d. Belanja Hibah

1) Dianggarkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan

pembangunan daerah atau mendukung penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah

(seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah seperti (PMI, KONI,

Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, masyarakat, dan

organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya/perencanaannya.

2) Pemberian hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

3) Bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus

(ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan




daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang

penyelenggaraan pemerintahan daerah) dan tidak wajib serta

harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan

dalam naskah perjanjian hibah daerah.

4) Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah atas dasar Naskah

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sesuai Permendagri Nomor 39

tahun 2012 tanggal 21 mei 2012 tentang perubahan atas peraturan

menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman

pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak

mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

2) Penganggaran belanja bantuan sosial diperuntukan bagi

individu/dan keluarga, masyarakat dan lembaga non

pemerintahan;

3) Pemberian bantuan pada lembaga non pemerintahan

dilaksanakan secara selektif, tidak berulang pada lembaga non

pemerintahan yang sama dan jelas peruntukannya dalam rangka

meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;

4) lembaga non pemerintahan penerima bantuan berkewajiban

menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan

dana bantuan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tebo.




f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten /kota dan Pemerintah

Desa

Peruntukan dan alokasi belanja ini berpedoman pada peraturan

perundangan yang berlaku.

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan

Pemerintahan Desa

Penganggaran belanja bantuan keuangan diarahkan untuk

menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus

dari pemerintah atasan kepada pemerintah bawahannya atau

kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan

dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Kabupaten Tebo

menganggarkan bantuan keuangan untuk pemerintah desa dalam

bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa.

h. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya

tidak biasa/tanggap darurat dan diharapkan tidak berulang yang

tidak diperkirakan sebelumnya.

B. Belanja Langsung

a. Belanja pegawai

Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan

kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi,

kepatutan, dan kewajaran serta pemerataan penerimaan

penghasilan, yang besarannya mengacu pada standarisasi satuan

harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.




b. Belanja Barang/Jasa

1) Belanja barang/jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan

jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam

rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan/SKPD disesuaikan

dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah pegawai

maupun volume pekerjaan. Pengadaannya berpedoman pada

ketentuan peraturan yang berlaku dan mengutamakan komponen-

komponen dalam negeri;

2) Penyediaan belanja dalam rangka perjalanan dinas dan studi

banding, pemenuhan undangan workshop, seminar dan lokakarya

digunakan secara selektif dengan melihat urgensitasnya pada

kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Harus

dilakukan pengendalian kegiatan perjalanan dinas, dan perjalanan

dinas dalam rangka studi banding/ kunjungan kerja, dibatasi baik

jumlah orang, waktu dan frekuensinya;

3) Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan untuk

menjaga/mempertahankan kinerja dan standar pelayanan

maupun usia pakai sarana prasarana yang dioperasikan atau

dibangun.

c. Belanja Modal

1) Belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan

aset tetap berujud yang mempunyai nilai manfaat ter tentu untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintahan/SKPD, dengan kriteria

antara lain sebagi berikut: (1) nilai/masa manfaatnya lebih dari 12




(duabelas) bulan; (2) merupakan obyek pemeliharaan; (3) jumlah

nilai materialnya/dananya sesuai dengan kebijakan akuntansi;

2) Penganggaran belanja modal sebesar harga beli/bangun aset

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap

digunakan.

Guna membiayai implementasi rencana pembangunan daerah

tahun 2016, maka proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016 sebesar Rp. 1,131,227,289,776.00. yang terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 568.732.843.602,00 atau 50,28%

dan akan dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja subsidi, belanja

hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak

terduga.

2) Belanja Langsung Rp 562.494.446.174,00 atau 49,70% yang akan

digunakan untuk membiayai Program/ Kegiatan di setiap SKPD, secara

rinci realisasi dan proyeksi belanja daerah serta rincian belanja

Kabupaten Tebo tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :




Tabel III.2

Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Tebo Tahun 2011 s.d tahun 2016

No Uraian BELANJA DAERAH PADA APBD

Proyeksi 2016 2011 2012 2013 2014 2015

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 268,204,000,582 294,920,527,770 341,223,081,347 362,148,084,000 460,157,932,853 569,006,085,321.00 5.1.1. Belanja Pegawai 234,085,955,800 265,471,088,770 297,027,991,440 331,556,509,000 373,696,830,763 409.780.993.857,92 5.1.3. Belanja Subsidi 2,175,332,000 2,332,886,000 3,428,504,907 3,605,056,000 5,346,056,000 4,519,377,961.00 5.1.4. Belanja Hibah 16,217,198,812 774,034,000 1,192,000,000 701,000,000 2,213,000,000 16,353,953,565.00 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 1,725,513,970 2,299,000,000 383,000,000 250,000,000 -

5.1.6. Belanja Bagi Hasil

3,027,525,000 3,027,525,000.00 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan 12,000,000,000 22,043,519,000 37,191,585,000 24,035,519,000 75,374,521,090 134,300,993,218.08 5.1.8. Belanja Tidak Terduga 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 500,000,000 1,000,000,000.00

5.2. BELANJA LANGSUNG 325,018,342,258 342,202,443,225 409,836,945,403 493,867,942,333 522,529,315,180 562.494.446.174,00 5.2.1. Belanja Pegawai 26,047,964,500 26,738,287,000 33,911,147,000 38,633,141,500 44,125,600,990 47.295.829.000.00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80,530,055,112 107,979,513,086 118,186,545,152 143,454,120,973 149,318,537,882 188.665.186.769.00 5.2.3. Belanja Modal 218,440,322,646 207,484,643,139 257,739,253,251 311,780,679,860 329,085,176,308 325,479,726,384.00

Sumber : Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Tebo.




3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2016 meliputi hal-hal sebagai

antara lain mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang

diperkirakan diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang

bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa

penghematan belanja, pada tahun 2016 diperkirakan penerimaan

pembiayaan sebesar Rp.72.816.988.247,00. Sebagaimana dapat dilihat pada

tabel berikut :




Tabel III.3 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Tebo

Tahun 2011 s.d tahun 2016

No Uraian APBD

2016 2011 2012 2013 2014 2015

6 PEMBIAYAAN DAERAH (11,744,411,083) (8,156,199,150) 25,000,000,000 25,000,000,000 40,000,000,000 72.816.988.247

6.1. JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 10,000,000,000 - 25,000,000,000 25,000,000,000 40,000,000,000 72.816.988.247

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

10,000,000,000 - 25,000,000,000 25,000,000,000 40,000,000,000 72.816.988.247

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 21,744,411,083 8,156,199,150 - - - -

6.2.3. Pembayaran Pokok Hutang 21,744,411,083 8,156,199,150

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 21,744,411,083 8,156,199,150 - - - -

PEMBIAYAAN NETTO (11,744,411,083) (8,156,199,150) 25,000,000,000 25,000,000,000 40,000,000,000 72.816.988.247

6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

- -






Bab IV – Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-1

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan penetapan target

atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan,

terintegrasi, dan konsisten terhadap pencapaian sasaran pembangunan

serta mengikat, dalam upaya tercapainya tujuan program dan kegiatan

pembangunan daerah yang berdampak pada pembangunan perekonomian

serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tebo.

Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memuat program-program

yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan

pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD

pada tahun yang direncanakan.

1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu

yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik,

realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam

periode yang direncanakan. Merujuk kepada evaluasi pembangunan tahun

2014 dan tahun berjalan 2015, serta perumusan permasalahan dan

tantangan pada tahun 2016 yang merupakan tahun kelima masa RPJMD

Kabupaten Tebo 2011 - 2016, maka tujuan dan sasaran pembangunan

tahun 2016 mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo

tahun 2011 – 2016 yaitu : “Menuju Tebo Sejahtera (MTS); Aman, Harmonis




dan Merata” Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi

diuraikan dalam matriks tabel berikut :

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi

diuraikan dalam matriks tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan serta Sasaran Pembangunan

Visi : “Menuju Tebo Sejahtera (MTS); Aman, Harmonis dan Merata”

Misi Tujuan Sasaran

Misi Kesatu :

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum.

Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana layanan umum yang berkualitas dan merata.

Terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana umum.

Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih

Penyediaan sarana dan prasarana perekonomian

Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu.

Terwujudnya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Misi Kedua :

Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan kehidupan beragama dan berbudaya.

Meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kesehatan.

Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas

Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Terwujudnya kualitas kehidupan beragama

Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan daerah

Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan.




Misi Ketiga :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu, dan bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu, dan bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

Meningkatnya tertib admisnistrasi pengelolaan keuangan dan aset

Meningkatnya efektifitas kinerja pelayanan apatur pemerintah

Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Daerah

Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil secara terintegrasi melalui siak

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan

Misi Keempat :

Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri.

Mewujudkan Kabupaten Tebo dengan Struktur Ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada agrobisnis dan agroindustri

Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktek ekonomi tinggi

Tercapainya stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan

Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat

Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.

Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian




Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan kesejahteraan Petani

Misi Kelima : Meningkatkan peran serta Tokoh Agma (TOGA), Tokoh Masyarakat (TOMA), Tokoh adat (TODA) dan kesetaraan Gender dalam pembangunan.

Terwujudnya peran serta TOGA, TOMA, TODA dan kesetaraan Gender dalam pembangunan.

Adanya peran serta TOGA, TOMA, TODA dan kesetaraan Gender dalam pembangunan.

Misi Keenam :

Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan memelihara folra dan fauna yang masih tersisa di hutan Tebo.

Terwujudnya sumberdaya alam yang lestari dan dapat diolah secara berkelanjutan

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam pertambangan secara berkelanjutan

Terwujudnya limbah domestik dan industri yang aman

Terwujudnya hutan ekonomis dan ekologis

Menciptakan pola pengembangan perkebunan non monokultur

Terwujudnya keseimbangan tata ruang




TABEL IV.2 Matriks Prioritas Pembangunan

N

No. PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

SKPD YANG MELAKSANAKAN

PROGRAM

1 Infrastruktur 1. Peningkatan panjang jalan di Kabupaten

2. Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik

3. Meningkatnya rasio penduduk dengan jalan

4. Meningkatnya persentase KK yang mendapat akses air bersih PDAM

5. Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi

Dinas Pekerjaan Umum 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

5. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

6. Program Pengendalian Banjir 2 Reformasi birokrasi

dan tata kelola pemerintahan

1. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

2. Peningkatan kapasitas aparatur Desa

3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Penerapan Pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa

Seluruh SKPD 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




NNo.

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN SKPD YANG

MELAKSANAKAN PROGRAM

4. Pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat dipercaya, ramah)

5. Penurunan jumlah dan jenis pelanggaran aparatur untuk menjamin kepercayaan (trust) dunia usaha dan masyarakat

6. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

7. Pengembangan kapasitas SKPD untuk menjalin kerjasama pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kemampuan pembiayaan pelayanan publik

8. Pengembangan sistem administrasi dan pendataan yang akurat dan akuntabel untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja hasil pembangunan

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6. Program Pendidikan Kedinasan 7. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber daya Aparatur 8. Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur 9. Peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil kepala daerah 10. Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

11. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

12. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

13. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduaan Masyarakat

14. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah

15. Penataan Peraturan Perundang-undangan




NNo.


SASARAN SKPD YANG


3 Pendidikan 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

2. Peningkatan mutu lulusan peserta didik

3. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

4. Pengembangan pendidikan berbasis Life Skill

5. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

6. Meningkatnya Angka partisipasi Kasar (APK) setiap jenjang pendidikan

7. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) setiap jenjang pendidikan

8. Meningkatnya Angka partisipasi sekolah

9. Meningkatnya angka melek huruf

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olah Raga

2. Kantor Perpustakaan Dan Arsip

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Dan Tenaga Kependidikan. 6. Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan 7. Program Pengembangan Ekstrakurikuler

(Eskul) 8. Program Pengembangan Budaya Baca

Dan Pembinaan Perpustakaan

4 Kesehatan 1. Peningkatan mutu pelayanan Puskesmas

2. Peningkatan kecukupan rasio dokter dan tenaga medis lainnya

1. Dinas Kesehatan 2. Rumah Sakit Umum

Daerah 3. Sekretariat Daerah

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat




NNo.


SASARAN SKPD YANG


3. Peningkatan pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan melalui pendirian posyandu balita dan lansia

4. Peningkatan Paradigma Sehat melalui PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)

5. Memfasilitasi perbaikan dan peningkatan status gizi masyarakat melalui upaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bumil, balita dan Anak Sekolah serta peningkatan ketahanan pangan masyarakat

6. Peningkatan dan Pengembangan layanan Puskesmas Rawat Inap dan RSUD

7. Pemantapan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

8. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan menahun (DBD, HIV AIDS, dan katrastopik)

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan

Sehat 7. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan 9. Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak 10. Standarisasi pelayanan kesehatan 11. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit 12. Program pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

13. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

14. Program Kesehatan Sekolah




NNo.


SASARAN SKPD YANG


5 Tatanan Kehidupan Beragama

1. Meningkatkan pembangunan sarana keagamaan dan kebudayaan

2. Menggali kebudayaan lokal dan mengembangkannya untuk meningkatkan keperibadian masyarakat

3. Mengintegrasikan Pendidikan budi pekerti berbasis agama dan budaya pada lembaga pendidikan formal dan non formal- untuk menghasilkan karakter masyarakat yang menghormati nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat

1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda & Olah Raga

3. Dinas Pekerjaan Umum

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial di Bidang Kehidupan Umat

2. Program pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda

3. Program Pengembangan Nilai Budaya 4. Program Pembinaan dan Fasilitasi

Kesejahteraan Sosial di Bidang Kehidupan Umat

5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

6 Pemeliharaan dan perluasan sarana prasarana kota dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan

1. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana kota yang ramah lingkungan, proposional, manusiawi, ramah investasi, ramah wisatawan, mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Plus (pendapatan, pendidikan, kesehatan, permukiman)

1. Dinas Pekerjaan Umum 2. Dinas Perkotaan

,Pertamanan dan Kebersihan

3. Kantor Lingkungan Hidup 4. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah & Pemadam Kebakaran

1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup




NNo.


SASARAN SKPD YANG


2. Pembangunan taman kota untuk

ruang terbuka hijau 3. Perluasan Pembangunan dan

pengembangan perumahan dan 4. permukiman layak huni

6. Program Peningkatan Kesiagaan Dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran



Bab V - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas V-1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang

menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja

program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan

kebutuhan dana/pagu indikatif, catatan penting, serta prakiraan maju tahun

rencana yang meliputi target capaian kerja dan kebutuhan dana/pagu

indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam

matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di Kabupaten Tebo.

Program prioritas yang direncanakan akan dibiayai pada tahun

anggaran 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang memaparkan

kegiatan–kegiatan strategis yang diusulkan oleh SKPD.

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2016 merupakan gambaran rencana

prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tebo yang akan dilaksanakan

pada Tahun Anggaran 2016 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan

Tahun 2014 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015. Evaluasi dilakukan

untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan,

untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan

untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar

perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh warga

Kabupaten Tebo.




Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini, tidak

mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di

Kabupaten Tebo, namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah

direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan

secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut

kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016

disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis

dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi

dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana telah diuraikan

pada bab sebelumnya.

Rencana penganggaran pada tahun 2016 direncanakan untuk Belanja

Langsung sebesar Rp 562.221.204.455,00 anggaran tersebut adalah total

kebutuhan dana dari seluruh SKPD.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Per SKPD Tahun 2016




Tabel 5.1 Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Tebo Tahun 2016






Bab VI - Penutup VI-1

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2016 merupakan

penjabaran tahun ke – 5 (lima) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tebo tahun 2011-2016, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan era otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tebo berkewajiban untuk

memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang

ditujukan untuk pemberdayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat, juga merupakan

kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan

pembangunan dari bawah secara partisipatif, dimulai dari Musyawarah Warga, Musrenbang

Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan serta Musrenbang Tingkat Kabupaten, sampai menjadi

RAPBD, hal ini dimaksudkan guna memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam proses

perencanaan pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan yang telah disepakati.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa RKPD tahun 2016 menjadi dasar/landasan

dalam penyusunan R APBD tahun anggaran 2016, berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah

Kabupaten Tebo bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo tetap

memperhatikan dan menjaga konsistensi antara RKPD Tahun 2016 dengan alokasi anggaran dalam

R APBD Tahun Anggaran 2016 dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta demi

tercapainya tujuan bernegara.



Bab VI - Penutup VI-2

Dokumen RKPD Kabupaten Tebo tahun 2016 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten Tebo maupun masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan dan sinergi

dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2016. Untuk itu diperlukan langkah-langkah,

yaitu:

1. Pemerintah Daerah bersama masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk

mendukung dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai

dengan sebaik-baiknya;

2. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Tebo berkewajiban menyusun Rencana

Kerja (Renja) SKPD yang menjabarkan prioritas pembangunan, dengan memperhatikan hal

berikut:

a. Dokumen RKPD Kabupaten Tebo tahun 2016 harus menjadi acuan bagi setiap SKPD

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2016 yang disusun dengan

pendekatan prestasi kerja dan indikator kinerja yang akan dicapai.

b. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Tebo

merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R

APBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

c. Rencana Kerja SKPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja dan indikator

kinerja yang akan dicapai harus menjamin konsistensi perencanaan yang pada akhirnya

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PER URUSANPEMERINTAH KABUPATEN TEBO

TAHUN ANGGARAN 2016

TABEL V.1

Hal 1 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3

PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017

10

CATATAN

PENTING

RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016

LokasiTarget Capaian/

Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1. 508.193.430.399,00 URUSAN WAJIB 508.193.430.399,00

1.01. 65.004.869.000,00 PENDIDIKAN 65.004.869.000,00

1.01.01. 64.746.019.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

PEMUDA & OLAH RAGA

64.746.019.000,00

10.409.030.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.01.. Terlaksananya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

10.409.030.000,00 Capaian Program

1.01.1.01.01.01..01.. DIKBUDPORA 102.000.000,00 DIKBUDPORA 102.000.000,00 102.000.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Tersedianya perangko,

materai dan benda pos

lainnya untuk kantor

Dikbudpora, sekolah

dan UPTD

100%100%

Outcome : Terlaksnanya kegiatan

administrasi

perkantoran dengan

lancar dan tertib

100%100%

1.01.1.01.01.01..02.. DIKBUDPORA 616.550.000,00 DIKBUDPORA 616.550.000,00 616.550.000,00:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Output : 12 bulan 100%100%

Outcome : Tersedianya jasa

komunikasi, sumber


dalam mendukung

kegiatan perkantoran

100%100%

1.01.1.01.01.01..06.. DIKBUDPORA 50.000.000,00 DIKBUDPORA 50.000.000,00 50.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016

Hal 2 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Pajak kendaraan

bermotor roda 4

sebanyak 3 unit dan

pajak kendaraan

bermotor roda 2

sebanyak 85 unit

100%100%

Outcome : Penunjang kelancaran

operasional kerja

100%100%

1.01.1.01.01.01..07.. DIKBUDPORA 1.494.880.000,00 DIKBUDPORA 1.494.880.000,00 1.494.880.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : 100 orang 100%100%

Outcome : Terlaksananya

administrasi keuangan

secara lancar dan tertib

100%100%

1.01.1.01.01.01..08.. DIKBUDPORA 321.000.000,00 DIKBUDPORA 321.000.000,00 321.000.000,00:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


Outcome : Terjaganya kebersihan

kantor dan sekitarnya

100%100%

1.01.1.01.01.01..09.. DIKBUDPORA 185.000.000,00 DIKBUDPORA 185.000.000,00 185.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output : 1 paket 1 paket1 paket


kegiatan secara lancar

dan nyaman

1 paket1 paket

1.01.1.01.01.01..10.. DIKBUDPORA 996.800.000,00 DIKBUDPORA 996.800.000,00 996.800.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor



kegiatan administrasi

perkantoran dengan

lancar dan tertib

100%100%

1.01.1.01.01.01..11.. DIKBUDPORA 1.069.600.000,00 DIKBUDPORA 1.069.600.000,00 1.069.600.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan


Hal 3 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Tersedianya spanduk,

kop surat Bupati, Setda,

Dikbudpora, map

Dikbudpora, amplop

Dikbupdora, Bupati dan

Sekda

100%100%



perkantoran dengan

lancar dan tertib

100%100%

1.01.1.01.01.01..12.. DIKBUDPORA 211.200.000,00 DIKBUDPORA 211.200.000,00 211.200.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Output : 1 paket 100%100%



perkantoran dengan

lancar dan nyaman

100%100%

1.01.1.01.01.01..13.. DIKBUDPORA 375.000.000,00 DIKBUDPORA 375.000.000,00 375.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output : Komputer, laptop. PC

Tablets

1 paket1 paket



perkantoran dengan

lancar dan nyaman

1 paket1 paket

1.01.1.01.01.01..15.. DIKBUDPORA 242.000.000,00 DIKBUDPORA 242.000.000,00 242.000.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Tersedianya bahan

bacaan dan

perundang-undangan

1 paket1 paket

Outcome : Tersedianya SDM

aparatur yang

berkualitas dan

profesional

1 paket1 paket

1.01.1.01.01.01..17.. DIKBUDPORA 321.600.000,00 DIKBUDPORA 321.600.000,00 321.600.000,00:InputPenyediaan makanan dan minuman


Hal 4 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5




perkantoran dengan

lancar dan nyaman

100%100%

1.01.1.01.01.01..18.. DIKBUDPORA 1.428.200.000,00 DIKBUDPORA 1.428.200.000,00 1.428.200.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : Luar provinsi dalam

provinsi pegawai dinas,

UPTD dan sekolah

100%100%


koordinasi dan

konsultasi

program/kegiatan

100%100%

1.01.1.01.01.01..19. DIKBUDPORA 2.995.200.000,00 DIKBUDPORA 2.995.200.000,00 2.995.200.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : 222 orang guru dan

pegawai kontrak

100%100%



perkantoran dengan

lancar dan tertib

100%100%

2.691.784.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.02.. Meningkatnya

Kinerja Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


1.01.1.01.01.02..03.. DIKBUDPORA 924.884.000,00 DIKBUDPORA 924.884.000,00 :InputPembangunan gedung kantor

Output :

Outcome :

1.01.1.01.01.02..05.. DIKBUDPORA 895.400.000,00 DIKBUDPORA 895.400.000,00 895.400.000:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output : Tersedianya

kendaraan dinas

operasional roda 2, 25

unit

100%100%


Hal 5 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Kegiatan operasional

lapangan untuk

pengawas dan kegiatan

kantor berjalan dengan

lancar

100%100%

1.01.1.01.01.02..22.. DIKBUDPORA 519.000.000,00 DIKBUDPORA 519.000.000,00 519.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : Pengecetan dan

pemeliharaan gedung

kantor

100%100%

Outcome : Meningkatnya

kenyamanan beraktifitas

dalam ruangan

100%100%

1.01.1.01.01.02..24.. DIKBUDPORA 352.500.000,00 DIKBUDPORA 352.500.000,00 352.500.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : service, bahan bakar

dan oli untuk 3 mobil,

85 motor

100%100%

Outcome : Bertambahnya umur

teknis kendaraan

dinas/operasional

kantor

100%100%

90.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.03.. Keseragaman

dan

Kelengkapan

Atribut Aparatur

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

90.000.000,00 Capaian Program

1.01.1.01.01.03..05.. DIKBUDPORA 90.000.000,00 DIKBUDPORA 90.000.000,00 90.000.000,00:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output : Tersedianya pakaian

pegawai sebanyak 90

stell pakaian olahraga

100%100%

Outcome : Peningkatan disiplin

aparatur dinas

100%100%


Hal 6 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

80.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.05.. Tersedianya

Pegawai Yang

Memahami dan

Handal Dalam

Mengimplementa

sikan setiap

kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur


1.01.1.01.01.05..01.. DIKBUDPORA 80.000.000,00 DIKBUDPORA 80.000.000,00 80.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : 10 orang 10 orang10 orang

Outcome : Tersedianya pegawai

yang memahami dan

handal dalam

mengimplementasikan

peraturan peundang -

undangan

100%100%

98.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.06.. Tersedianya

Laporan -

laporan Program

dan Kegiatan

SKPD

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan


1.01.1.01.01.06..01.. DIKBUDPORA 48.000.000,00 DIKBUDPORA 48.000.000,00 48.000.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Output : 12 eksp 12 eksp12 eksp

Outcome : Tersajinya laporan

pencapaian kinerja

SKPD

12 eksp12 eksp

1.01.1.01.01.06..03.. DIKBUDPORA 20.000.000,00 DIKBUDPORA 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran


Outcome : Tersajinya data

realisasi penggunaan

anggaran

6 eksp6 eksp

1.01.1.01.01.06..04.. DIKBUDPORA 20.000.000,00 DIKBUDPORA 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun


Hal 7 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5



realisasi keuangan

akhir tahun

10 eksp10 eksp

1.01.1.01.01.06..05. DIKBUDPORA 10.000.000,00 DIKBUDPORA 10.000.000,00 :InputPenyusunan rencana kerja tahunan

Output :


rencana kerja tahunan

renja, RKA, Tapkin dan

ABT

100%100%

4.479.570.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.15.. Terpenuhinya

Kebutuhan

Belajar Anak

Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.479.570.000,00 Capaian Program

1.01.1.01.01.15..01.. DIKBUDPORA 2.521.760.000,00 DIKBUDPORA 2.521.760.000,00 2.521.760.000:InputPembangunan gedung sekolah

Output : Tersedianya 10

gedung PAUD dan TK

10 RKB10 RKB

Outcome : Tersedianya ruang

kelas untuk PAUD dan

TK

10 RKB10 RKB

1.01.1.01.01.15..18. DIKBUDPORA 400.000.000,00 DIKBUDPORA 400.000.000,00 400.000.000,00:InputPengadaan alat praktik dan peraga siswa

Output : Tersedianya alat

permainan edukatif

(APE) TK dan PAUD

sebanyak 10 paket

10 paket10 paket

Outcome : Tersedianya alat

permainan edukatif

(APE) TK dan PAUD

10 paket

10 paket10 paket

1.01.1.01.01.15..19.. DIKBUDPORA 196.000.000,00 DIKBUDPORA 196.000.000,00 196.000.000:InputPengadaan mebeluer sekolah

Output : Tersedianya meubeler

TK dan PAUD

kabupaten Tebo

10 paket10 paket


Hal 8 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Tersedianya meubeler

TK dan PAUD

kabupaten Tebo

10 paket10 paket

1.01.1.01.01.15..57.. DIKBUDPORA 89.200.000,00 DIKBUDPORA 89.200.000,00 89.200.000:InputPelatihan kompetensi tenaga pendidik

Output : Pelatihan guru PAUD

sebanyak 100 orang

1 tahun1 tahun


kompetensi guru PAUD

1 tahun1 tahun

1.01.1.01.01.15..65.. DIKBUDPORA 324.560.000,00 DIKBUDPORA 324.560.000,00 324.560.000:InputPublikasi dan sosialisasi pendidikan anak

usia dini

Output : Tersealisasinya

program minimal satu

desa satu PAUD

1 tahun1 tahun

Outcome : Peningkatan kualitas

pendidikan PAUD

100%100%

1.01.1.01.01.15..68. DIKBUDPORA 948.050.000,00 DIKBUDPORA 948.050.000,00 :InputPengembangan pendidikan anak usia dini

Output :

Outcome :


Kebutuhan

Belajar Anak

Usia 9 Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun


1.01.1.01.01.16..01.. DIKBUDPORA 17.038.293.196,00 DIKBUDPORA 17.038.293.196,00 17.038.293.196:InputPembangunan Gedung Sekolah


gedung/ruang kelas

baru sd dan smp

50 RKB50 RKB

Outcome : Tersedianya ruang

kelas untuk SD dan

SMP sederajat

50 RKB50 RKB

1.01.1.01.01.16..19.. DIKBUDPORA 1.265.800.000,00 DIKBUDPORA 1.265.800.000,00 1.265.800.000:InputPengadaan Meubeler Sekolah

Output : Tersedianya 1.500 set

meubeler SD dan SMP

1500 set1500 set


Hal 9 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Tersedianya meubeler

untuk siswa SD dan

SMP sederajat

1500 set1500 set

1.01.1.01.01.16..57.. DIKBUDPORA 130.900.000,00 DIKBUDPORA 130.900.000,00 130.900.000:InputPelatihan kompetensi tenaga pendidik

Output : Pelatihan guru mata

pelajran untuk 100

orang

100 orang100 orang


pendidikan kabupaten

Tebo

100%100%

1.01.1.01.01.16..59.. DIKBUDPORA 96.100.000,00 DIKBUDPORA 96.100.000,00 96.100.000:InputPelatihan penyusunan kurikulum

Output : Terlaksananya

kegiatan pelatihan

kurikulum 2013

sebanya 600 orang

600 orang600 orang



Tebo

600 orang600 orang

1.01.1.01.01.16..63.. DIKBUDPORA 101.600.000,00 DIKBUDPORA 101.600.000,00 101.600.000:InputPenyediaan bantuan operasional sekolah

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan

satuan pendidikan Non-Islam setara SD

dan SMP


kegiatan pembinaan

BOS SD dan SMP

283 sekolah283 sekolah



Tebo


1.01.1.01.01.16..68.. DIKBUDPORA 393.800.000,00 DIKBUDPORA 393.800.000,00 393.800.000:InputPenyelenggraan paket B setara SMP


kegiatan penyetaraan

(paket B) sebanyak

200 orang

200 orang200 orang


Hal 10 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Penuntasan wajib

belajar 9 tahun

200 orang200 orang

1.01.1.01.01.16..70.. DIKBUDPORA 120.000.000,00 DIKBUDPORA 120.000.000,00 120.000.000,00:InputPembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa


kegiatan pembinaan

bakat dan kreatifitas

siswa 300 orang

300 orang300 orang



Tebo

300 orang300 orang

1.01.1.01.01.16..76.. DIKBUDPORA 113.800.000,00 DIKBUDPORA 113.800.000,00 113.800.000:InputPenyelenggaraan akreditasi sekolah

dasar


kegiatan akreditasi

sekolah SD dan SMP

sebanyak 30 sekolah


Outcome : Terakreditasinya

sekolah dalam

kabupaten Tebo


1.01.1.01.01.16..79.. DIKBUDPORA 119.900.000,00 DIKBUDPORA 119.900.000,00 119.900.000:InputPenyelenggaraan Ujian Akhir sekolah


kegiatan UAS sekolah

SD dan SMP

100%100%

Outcome : Peningkatan mutu

lulusan

100%100%

1.01.1.01.01.16..81. DIKBUDPORA 145.000.000,00 DIKBUDPORA 145.000.000,00 145.000.000:InputPenyelenggaraan Lomba Kemampuan

Siswa Bidang Pendidikan

Output : Tercapainya

penyelenggaraan

lomba kemampuan

Siswa di bidang

Pendidikan

100%100%



Tebo

100%100%


Hal 11 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.01.1.01.01.16..82. DIKBUDPORA 8.049.671.804,00 DIKBUDPORA 8.049.671.804,00 8.049.671.804:InputDAK Bidang Pendidikan SD

Output : Pelaksanaan DAK

Bidang Pendidikan SD

dalam 1 Tahun

100%100%

Outcome : Terlaksananya DAK

Bidang Pendidikan

Sekolah Dasar

100%100%

1.01.1.01.01.16..85. DIKBUDPORA 5.101.014.000,00 DIKBUDPORA 5.101.014.000,00 5.101.014.000:InputDAK Bidang Pendidikan SMP

Output : Tersedianya sarana

dan prasarana serta

peningkatan mutu

pendidikan untuk 8

sekolah SMP

100%100%

Outcome : Tersedianya sarana

dan prasarana serta

peningkatan mutu


Tebo

100%100%


Kebutuhan

Belajar

Pendidikan

Menengah

Program Pendidikan Menengah 10.824.046.000,00 Capaian Program

1.01.1.01.01.17..01.. DIKBUDPORA 1.095.400.000,00 DIKBUDPORA 1.095.400.000,00 1.095.400.000:InputPembangunan Gedung Sekolah

Output :

Outcome :

1.01.1.01.01.17..19.. DIKBUDPORA 180.000.000,00 DIKBUDPORA 180.000.000,00 180.000.000:InputPengadaan Meubeler Sekolah

Output :

Outcome :

1.01.1.01.01.17..57. DIKBUDPORA 160.900.000,00 DIKBUDPORA 160.900.000,00 160.900.000:InputPelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik


Hal 12 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Terlaksnanya kegiatan

pelatihan guru mapel

yang di UN kan

sebanyak 150 orang

150 orang150 orang

Outcome : Peningkatan kualiutas

pendidik kabupaten

Tebo

150 orang150 orang

1.01.1.01.01.17..58.. DIKBUDPORA 131.010.000,00 DIKBUDPORA 131.010.000,00 131.010.000:InputPelatihan penyusunan kurikulum


pelatihan kurikulum

2013 sebanyak 150

orang

150 orang150 orang



Tebo

100%100%

1.01.1.01.01.17..61.. DIKBUDPORA 100.000.000,00 DIKBUDPORA 100.000.000,00 100.000.000:InputPenyediaan bantuan operasional

manajemen mutu (BOMM)


pembinaan dan

pendataan BOS SMA/K

sebanyak 24 sekolah




Tebo


1.01.1.01.01.17..63.. DIKBUDPORA 471.600.000,00 DIKBUDPORA 471.600.000,00 471.600.000:InputPenyelenggraan paket C setara SMU


kegiatan penyetaraan

(paket c) sebanyak 200

orang

200 orang200 orang

Outcome : Penuntasan wajib

belajar 12 tahun

200 orang200 orang

1.01.1.01.01.17..65.. DIKBUDPORA 97.800.000,00 DIKBUDPORA 97.800.000,00 200.000.000:InputPengembangan materi belajar mengajar

dengan menggunakan teknologi informasi

dan komunikasi


Hal 13 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


TIk untuk 50 orang

guru

50 orang50 orang


lulusan

50 orang50 orang

1.01.1.01.01.17..67.. DIKBUDPORA 197.600.000,00 DIKBUDPORA 197.600.000,00 197.600.000:InputPenyebarluasan dan sosialisasi berbagai

informasi pendidikan menengah


kegiatan sosialisasi

pendidikan menengah

untuk 17 SMA dan 7

SMK




Tebo


1.01.1.01.01.17..68.. DIKBUDPORA 73.300.000,00 DIKBUDPORA 73.300.000,00 73.300.000:InputPenyelenggaraan akreditasi sekolah

menengah


kegiatan akreditasi

sekolah SMA dan SMK

sebanyak 23 sekolah


Outcome : Terakreditasinya

sekolah dalam

kabupaten Tebo


1.01.1.01.01.17..69.. DIKBUDPORA 176.980.000,00 DIKBUDPORA 176.980.000,00 176980000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan


kegiatan UAs sekolah

SMA dan SMK

100%100%


lulusan

100%100%

1.01.1.01.01.17..80. DIKBUDPORA 3.860.318.000,00 DIKBUDPORA 3.860.318.000,00 3.860.318.000:InputDAK Bidang Pendidikan SMA


Hal 14 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


dan prasrana serta

peningkatan mutu

pendidikan untuk 17

sekolah SMA



dan prasrana serta

peningkatan mutu


Tebo


1.01.1.01.01.17..84. DIKBUDPORA 4.279.138.000,00 DIKBUDPORA 4.279.138.000,00 :InputDAK Bidang Pendidikan SMK

Output :

Outcome :

525.760.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.18.. Terlaksananya

Pendidikan Non

Formal

Program Pendidikan Non Formal 525.760.000,00 Capaian Program

1.01.1.01.01.18..03.. DIKBUDPORA 243.000.000,00 DIKBUDPORA 243.000.000,00 243.000.000:InputPembinaan pendidikan kursus dan

kelembagaan

Output : Terbinanya lembaga

kursus dan

kelembagaan non

formal kabupaten Tebo

sebanyak 24 lembaga

24 lembaga24 lembaga

Outcome : Peningkatan

ketrampilan masyarakat

24 lembaga24 lembaga

1.01.1.01.01.18..04.. DIKBUDPORA 282.760.000,00 DIKBUDPORA 282.760.000,00 282.760.000:InputPengembangan pendidikan keaksaraan

fungsional

Output : Tersedianya honor

tutor pemberantasan

buta aksara

100%100%

Outcome : Pemberantasan buta

aksara di kabupaten

Tebo

100%100%


Hal 15 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Mutu Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan


1.01.1.01.01.20..01.. DIKBUDPORA 671.700.000,00 DIKBUDPORA 671.700.000,00 671700000:InputPelaksanaan sertifikasi pendidik


pengelola tunjangan

profesi guru

100%100%


pendidikan

100%100%

1.01.1.01.01.20..02.. DIKBUDPORA 289.300.000,00 DIKBUDPORA 289.300.000,00 289.300.000:InputPelaksanaan uji kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan


kegiatan diklat calon

kepala sekolah untuk

60 orang

60 orang60 orang


pendidikan

60 orang60 orang

1.01.1.01.01.20..03.. DIKBUDPORA 292.000.000,00 DIKBUDPORA 292.000.000,00 292.000.000:InputPelatihan bagi pendidik untuk memenuhi

standar kompetensi


diklat penilaiana kinerja

guru untuk 200 orang

200 orang200 orang


pendidikan

100%100%

1.01.1.01.01.20..09.. DIKBUDPORA 489.000.000,00 DIKBUDPORA 489.000.000,00 489.000.000:InputPengembangan sistem pendataan dan

pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan


kegiatan pendataan

dan pendidikan

100%100%


pendidikan

100%100%


Hal 16 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.01.1.01.01.20..11.. DIKBUDPORA 288.100.000,00 DIKBUDPORA 288.100.000,00 288100000:InputPengembangan sistem perencanaan dan

pengendalian program profesipendidik

dan tenaga kependidikan

Output :

Outcome :

1.01.1.01.01.20..12.. DIKBUDPORA 138.700.000,00 DIKBUDPORA 138.700.000,00 138700000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan

Output :

Outcome :

73.550.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.22.. Terlaksnanya

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan


1.01.1.01.01.22..01.. DIKBUDPORA 73.550.000,00 DIKBUDPORA 73.550.000,00 73.550.000:InputPelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang

pendidikan


penetapan angka kredit

guru (PAK guru)

100%100%


pendidikan

100%100%

629.600.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.23. Terlaksananya

Pengembangan

Ekstrakulikuler

(ESKUL)

Program Pengembangan

Ekstrakulikuler (ESKUL)


1.01.1.01.01.23.01. DIKBUDPORA 629.600.000,00 DIKBUDPORA 629.600.000,00 629.600.000:InputPelatihan dan Pembinaan Calon Anggota

PASKIBRAKA


kegiatan pembinaan

budaya daerah

100%100%

Outcome : Peningkatan kreativitas

siswa

100%100%

1.20.18. 34.700.000,00 KECAMATAN SERAI SERUMPUN 34.700.000,00

34.700.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.20.18.23. -Program Pengembangan

Ekstrakulikuler (ESKUL)



Hal 17 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.01.1.20.18.23.01. Serai Serumpun 34.700.000,00 Serai Serumpun 34.700.000,00 34.700.000:InputPelatihan dan Pembinaan Calon Anggota

PASKIBRAKA

Output :

Outcome :

1.24.01. 224.150.000,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 224.150.000,00

224.150.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.01.1.24.01.21.. Terlaksananya

Pengembangan

Budaya Baca

dan Pembinaan

Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan


1.01.1.24.01.21..02.. PERPUSTAKAAN 85.000.000,00 PERPUSTAKAAN 85.000.000,00 :InputPengembangan minat dan budaya baca

Output :

Outcome : - 100%100%

1.01.1.24.01.21..13. PERPUSTAKAAN 73.650.000,00 PERPUSTAKAAN 73.650.000,00 :InputPeningkatan pengelolaan perpustakaan

daerah

Output :

Outcome : - 100%100%

1.01.1.24.01.21..14. PERPUSTAKAAN 50.500.000,00 PERPUSTAKAAN 50.500.000,00 :InputSosialisasi UU No.4 Tahun 1990 Tentang

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya

Rekam

Output :

Outcome :

1.01.1.24.01.21..15. PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 :InputPemeliharaan dan Pelestarian bahan

pustaka

Output :

Outcome : - 100%100%

1.02. 44.473.404.000,00 KESEHATAN 44.473.404.000,00

1.02.01. 22.962.174.900,00 DINAS KESEHATAN 22.962.174.900,00


Hal 18 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.498.975.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.02.1.02.01.01.. Terlaksananya

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.02.1.02.01.01..02.. DINKES 200.000.000,00 DINKES 200.000.000,00 230.000.000,00:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output : Tersedianya jasa

komunikasi dan listrik

dinas kesehatan, 17

puskesmas dalam 1

tahun, tersedianya

sumber daya air bersih

di 8 puskesmas,

tersedianya listrik di

dinas kesehatan,

gudang farmasi dan 17

puskesmas

100%100%


komunikasi air dan listrik

100%100%

1.02.1.02.01.01..05.. DINKES 70.000.000,00 DINKES 70.000.000,00 70.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

Output : 14 kendaraan roda 4

dapat terlindungi

jaminan asuransi/tahun

100%100%

Outcome : Tersedianya jaminan

barang milik daerah

100%100%

1.02.1.02.01.01..06.. DINKES 47.975.000,00 DINKES 47.975.000,00 47.975.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan



Hal 19 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : 30 kendaraan roda 4

dapat memenuhi

pembayaran pajak

kendaraan

bermotor/tahun dan 65

kendaraan roda 2

dapat memenuhi

pembayaran pajak

kendaraan

bermotor/tahun

100%100%

Outcome : Terpeliharanya

barang-barang milik

daerah

100%100%

1.02.1.02.01.01..07.. DINKES 300.000.000,00 DINKES 300.000.000,00 388.660.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Terealisasinya insentif

bagi pengelola

keuangan dan aset

sesuai beban kerja dan

tanggung jawabnya, 73

orang x pejabat

keuangan dan

pengelola

barang/panitia

pengadaan

100%100%

Outcome : Meningkatkan kinerja

pegawai bagi pengelola

keuangan dan aset

100%100%

1.02.1.02.01.01..08.. DINKES 120.000.000,00 DINKES 120.000.000,00 120.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


Hal 20 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


dan peralatan

kebersihan untuk dinas

kesehatan, instalasi

farmasi 9 PKM

perawatan dan 8 PKM

non perawatan serta 41

pustu

100%100%


lingkungan dan tempat

kerja kantor dan

puskesmas serta

jaringan

100%100%

1.02.1.02.01.01..10.. DINKES 100.000.000,00 DINKES 100.000.000,00 120.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Tersedianya alat tulis

kantor untuk program di

dinas kesehatan,

instalasi farmasi 9 PKM

perawatan dan 8 PKM

non perawatan serta 41

pustu

100%100%

Outcome : Meningkatnya kinerja

pegawai

100%100%

1.02.1.02.01.01..11.. DINKES 16.000.000,00 DINKES 16.000.000,00 16.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Tersedianya 2 rim

cetak Kop Bupati Tinta

emas, 1500 lembar

kartu inventaris dan

36500 lembar photo

copy kegiatan di dinkes

kab. Tebo

100%100%

Outcome : Meningkatnya kualitas

proses administrasi

kantor

100%100%


Hal 21 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.02.1.02.01.01..12.. DINKES 16.000.000,00 DINKES 16.000.000,00 16.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi



elektronik dan listrik

bagi kantor dinkes dan

17 puskesmas dalam

wilayah kab. Tebo

100%100%


penerangan kantor

100%100%

1.02.1.02.01.01..13.. DINKES 20.000.000,00 DINKES 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output : Tersedianya 1 stand

pameran dan 50

umbul-umbul

100%100%


kegiatan tahunan

peringatan HUT RI dan

kabupaten

100%100%

1.02.1.02.01.01..15.. DINKES 20.000.000,00 DINKES 20.000.000,00 20.000.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Tersedianya 7 item

surat kabar harian

100%100%


wawasan pegawai

100%100%

1.02.1.02.01.01..17.. DINKES 17.000.000,00 DINKES 17.000.000,00 17.000.000,00:InputPenyediaan makanan dan minuman


kegiatan 24 kali rapat

staf dan tersedianya

makmin tamu kantor

100%100%

Outcome : tersedianya makan dan

minum yang layak pada

saat rapat & bagi tamu

kantor

100%100%

1.02.1.02.01.01..18.. DINKES 200.000.000,00 DINKES 200.000.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


Hal 22 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output :

Outcome :

1.02.1.02.01.01..19. DINKES 372.000.000,00 DINKES 372.000.000,00 372.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


honorarium non PNS

sebanyak 35 orang,

tersedianya honorarium

non PNS (petugas

yankes SAD) sebanyak

6 orang, tersedianya

honorarium non PNS

(OS, jaga malam, supir,

adc) sebanyak 6 orang

100%100%


pegawai

100%100%


peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


Prasarana Aparatur


1.02.1.02.01.02..05.. DINKES 300.000.000,00 DINKES 300.000.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output :

Outcome :

1.02.1.02.01.02..07.. DINKES 50.000.000,00 DINKES 50.000.000,00 50.000.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor

Output : Tersedianya 1 paket

hordeng kantor Dinas

Kesehatan

100%100%

Outcome : Tersedianya hordeng

kantor dinkes

100%100%

1.02.1.02.01.02..10.. DINKES 60.000.000,00 DINKES 60.000.000,00 60.000.000:InputPengadaan mebeleur


Hal 23 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Tersedianya 10 almari

arsip untuk program

keuangan di dinas

kesehatan, 4 rak arsip

untuk program

keuangan di dinas

kesehatan, 1 meja kasir

untuk transaksi

pembayaran oleh

bendahara di dinas

kesehatan, 25 kursi

kerja untuk petugas tata

usaha di puskesmas

dan dinkes

100%100%

Outcome : Tersedianya peralatan

kerja administrasi

perkantoran yang layak

bagi pegawai

100%100%

1.02.1.02.01.02..12. DINKES 100.000.000,00 DINKES 100.000.000,00 100.000.000,00:InputPengadaan Peralatan Kerja Kantor

Output : Tersedianya alat kerja

elektronik

(komputer+printer 10

unit) dan wirelles

sebagai penunjang

kelancaran administrasi

perkantoran, peralatan

administraso1 kantor

dinas dan 6 puskesmas

100%100%


kerja administrasi

perkantoran yang layak

bagi pegawai

100%100%

1.02.1.02.01.02..22.. DINKES 50.000.000,00 DINKES 50.000.000,00 50.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : Terpeliharanya 1 unit

gedung kantor Dinkes

100%100%


Hal 24 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pemeliharaan gedung

kantor dinas

100%100%

1.02.1.02.01.02..24.. DINKES 1.033.870.000,00 DINKES 1.033.870.000,00 1.033.870.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Pemeliharaan 35 unit

kendaraan roda 4,

pemeliharaan 72 unit

kendaraan roda 2

100%100%

Outcome : Tersedianya

kendaraan

dinas/operasional yang

layak

100%100%

1.02.1.02.01.02..28.. DINKES 63.000.000,00 DINKES 63.000.000,00 63.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Output : Terpeliharanya

peralatan gedung

kantor berupa 6 unit

cold chaid, 12 unit AC

dan komputer

100%100%


petugas

100%100%

1.02.1.02.01.02..40. DINKES 75.000.000,00 DINKES 75.000.000,00 75.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

Output : Rehab berat 3 unit

ambulan Puskesmas

100%100%


kendaraan operasional

yang baik

100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.02.1.02.01.03..02.. DINKES 242.060.000,00 DINKES 242.060.000,00 292.060.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


Hal 25 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pakaian beserta

perlengkapannya bagi

pegawai dinas

kesehatan dan

puskesmas, 30 pakaian

tenaga TKS dan 80

pakaian olahraga

100%100%

Outcome : Meningkatnya disiplin

dan keseragaman

pegawai

100%100%

100.000.000,00 : 100 % 100 %1.02.1.02.01.05.. Tersedianya

Sumberdaya

aparatur yang

memadai




1.02.1.02.01.05..02. DINKES 75.000.000,00 DINKES 75.000.000,00 75.000.000:InputSosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Output : Diadakannya 1 kali

pertemuan tubel, 1 kali

sosialisasi PTT, 1 kali

pertemuan TU dan

pembayar insentif

pengelola SIMPEG

selama 1 tahun

100%100%


kemampuan petugas

dalam manajemen

kepegawaian

100%100%

1.02.1.02.01.05..03.. DINKES 25.000.000,00 DINKES 25.000.000,00 30.000.000,00:InputBimbingan Teknis Implementasi Peraturan

perundang-Undangan


Hal 26 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Tersedianya kegiatan

sosialisasi UU dan

peraturan tentang

sistem pengelolaan

keuangan daerah dan

penatalaksanaan aset

serta managemen

kepegawaian bagi 17

puskesmas

100%100%


SDM

100%100%

7.500.000,00 : 100% 100%1.02.1.02.01.06.. Terlaksananya

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.02.1.02.01.06..01.. DINKES 7.500.000,00 DINKES 7.500.000,00 7.500.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan



LAKIP-SKPD

100%100%

Outcome : Tergambarnya

pelaksanaan hasil

capaian kinerja SKPD

100%100%

1.409.500.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.02.1.02.01.15.. Tersedianya

Stock Obat dan

perbekalan

kesehatan yang

Memadai

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan


1.02.1.02.01.15..01.. DINKES 1.339.000.000,00 DINKES 1.339.000.000,00 1.500.000.000,00:InputPengadaaan obat dan perbekalan

kesehatan


Hal 27 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Tersedianya obat PKD

153 item, Tersedianya

reagen 14 item,

tersedianya logistik

laboratorium 5 item,

tersedianya vaksin 3

item, penyusunan dan

pengepakan obat 4

TWx17 PKM,

pendistribusian obat 4

TWx17 PKM,

pemberian insentif

petugas obat di PKM

4TWx17PKM,

tersedianya mesin

fogging 2 unit,

tersedianya lemari

pendingi vaksin 11 unit,

penyediaan LPLPO

dan kartu stok 1 kegx17

PKM

100%100%

Outcome : Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

100%100%

1.02.1.02.01.15..05.. DINKES 70.500.000,00 DINKES 70.500.000,00 70.500.000,00:InputPeningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan


Hal 28 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Pertemuan pelayanan

informasi obat 1x,

pertemuan obat

rasional 1x, sosialisasi

napza ke sekolah 1x,

pertemuan

pemutakhiran data

farmasi, sosialisasi zat

adiktif makanan 1x,

pembinaan ke apotek,

toko obat dan industri

rumah tangga

100%100%

Outcome : Meningkatnya mutu

obat dan makanan di

masyarakat

100%100%

4.714.120.000,00 : 100% 100%1.02.1.02.01.16.. Terlaksananya

Upaya

Kesehatan

Masyarakat Tebo

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat


1.02.1.02.01.16..01.. DINKES 130.000.000,00 DINKES 130.000.000,00 134.500.000:InputPelayanan kesehatan penduduk miskin

dipuskesmas dan jaringannya

Output : Terselenggaranya

yankes terpadu daerah

terpencil 2x,

terbentuknya tim

koordinasi JKN,

terlaksananya

pendampingan pasien

masyarakat miskin dan

tersedianya dana klaim

pelayanan jiwa di

rumah sakit jiwa

100%100%


Hal 29 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pelayanan kesehatab

dasar pada masyarakat

miskin didaerah

terpencil dan KAT

100%100%

1.02.1.02.01.16..03.. DINKES 3.585.120.000,00 DINKES 3.585.120.000,00 2.924.000.000:InputPengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

Output : Puskesmas 4 unit, pustu

6 unit, pembangunan

pagar puskesmas 1

unit, pembangunan

ruang persalinan

poskesdes 6 unit,

pembangunan sumur

bor 4 unit dan

pemasangan KWH,

pengadaan mobil

operasional

100%100%


pelayanan kesehatan

100%100%

1.02.1.02.01.16..05.. DINKES 45.000.000,00 DINKES 45.000.000,00 45.000.000,00:InputPerbaikan gizi mayarakat

Output : Sosialisasi PMBA 1x,

terlaksananya

pelaporan LB3 gizi

100%100%

Outcome : Peningkatan status gizi

masyarakat

100%100%

1.02.1.02.01.16..06. DINKES 159.660.000,00 DINKES 159.660.000,00 159.660.000:InputRevitalisasi sitem kesehatan


Hal 30 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


perencanaan dan

pembiayaan kesehatan

daerah pada dinas

kesehatan dan 17

puskesmas,

terlaksananya kegiatan

1 kali RAKERKESDA

dan rapat penyusunan

perencanaan PKM 1

tahun

100%100%


perencanaan dan

pembiayaan kesehatan

100%100%

1.02.1.02.01.16..09. DINKES 295.000.000,00 DINKES 295.000.000,00 295.000.000,00:InputPeningkatan kesehatan masyarakat


pertemuan penyusunan

profil nakes 1x,

terlaksananya

penyusunan buku profil

SDMK 18 eks,

terlaksananya penilaian

angka kredit nakes 2

smester, terlaksananya

pertemuan tim PAK 1

kali, diklat tenaga

fungsional dan

struktural 1 tahun,

terlaksananya

pengolahan data

SDMK 4 triwulan,

pertemuan evaluasi

TIM PAK 1x,

penyusunan buku profil

SDMK 18 eks

100%100%


Hal 31 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Manajemen

pengelolaan tenaga

kesehatan yang tepat

sasaran

100%100%

1.02.1.02.01.16..12. DINKES 50.000.000,00 DINKES 50.000.000,00 50.000.000,00:InputPeningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

(Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat)

Output : Monitoring pasien jiwa,

pengadaan mobil

operasional program

kesehatan jiwa 1 unit,

pengadaan cetak

bahan informasi

kesehatan jiwa mental

dan pertemuan kader

sebagai petugas jiwa di

desa

100%100%


pelayanan kesehatan

jiwa

100%100%

1.02.1.02.01.16..14.. DINKES 65.000.000,00 DINKES 65.000.000,00 65.000.000,00:InputPenyelenggaraan penyehatan lingkungan

Output : Pertemuan persiapan

inspeksi sanitasi,

inspeksi sanitasi di 32

desa, pertemuan

validasi day/ta sanitasi,

sosialisasi kab kota

sehat, pembangunan

sarana CTPS dan TOT

STBM bagi institusi

pendidikan

100%100%


lingkungan pemukiman

100%100%

1.02.1.02.01.16..15.. DINKES 110.340.000,00 DINKES 110.340.000,00 110.340.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan


Hal 32 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Meningkatnya kualitas

monitoring, evaluasi

dan pelaporan program

kesehatan, sinkronisasi

capaian kegiatan SPM

dan MDG's,

terlaksananya sistem

pelaporan dan

pengembangan sistem

informasi kesehatan

daerah yang mutakhir

100%100%


data kesehatan

100%100%

1.02.1.02.01.16..26. DINKES 45.000.000,00 DINKES 45.000.000,00 45.000.000,00:InputPeningkatan ASI ekslupsif

Output : Pertemuan konselor

ASI, Pembentukan

motivator ASI

100%100%


masyarakat

100%100%

1.02.1.02.01.16..27. DINKES 25.000.000,00 DINKES 25.000.000,00 25.000.000,00:InputPeningkatan cakupan vitamin A balita dan

ibu

Output : Pemberian Vit A pada

balita dan bufas

100%100%

Outcome : Meningkatnya status

gizi masyarakat

100%100%

1.02.1.02.01.16..28. DINKES 22.000.000,00 DINKES 22.000.000,00 22.000.000,00:InputPeningkatan cakupan Fe ibu nipas


pemberian FE bumil 1

tahun

100%100%


masyarakat

100%100%

1.02.1.02.01.16..29. DINKES 30.000.000,00 DINKES 30.000.000,00 46.000.000,00:InputPeningkatan Surveilans KLB Gizi


Hal 33 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Sosialisasi kapasitas

kader posyandu

peningkatan cakupan

D/S

100%100%

Outcome : Mempertahankan dan

meningkatkan status gizi

masyarakat

100%100%

1.02.1.02.01.16..30. DINKES 35.000.000,00 DINKES 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPeningkatan dan pembinaan UPGK

Output : Penyuluhan menu

seimbang 16 kali,

transport petugas

pembinaan UPKG 2 kali

kedesa di 17

puskesmas, transport 5

orang petugas

monitoring 50 kasus gizi

buruk

100%100%


gizi keluarga

100%100%

1.02.1.02.01.16..31. DINKES 22.000.000,00 DINKES 22.000.000,00 22.000.000,00:InputPeningkatan cakupan garam yodium di

rumah tangga


kegiatan pemeriksaan

garam beryodium di RT

selama 1 tahun

100%100%


gizi masyarakat

100%100%



(Pelayanan kesehatan 4 spesialistik dasar)

Output : Pertemuan akreditasi

puskesmas 1 kali,

sosialisasi pola rujukan

kesehatan, pelayanan

kesehatan spesialistik di

puskesmas

100%100%


Hal 34 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


ncakupan layanan

kesehatan rujukan di

tiap puskesmas

100%100%



(Pembinaan kesehatan dan keselamatan

kerja K3)

Output : Sosialisasi pola laporan

LBKPI K3 untuk

petugas k#, pertemuan

penetapan pola laporan

LBKPI K3, bantuan

transport petugas K3,

dan bintek K3 ke

sarana informal

100%100%

Outcome : Meningkatyna derajat

kesehatan pekerja

100%100%

40.000.000,00 : 100 1001.02.1.02.01.17.. Terlaksananya

Pengawasan

Terhadap Obat

dan Makanan

Program Pengawasan Obat dan

Makanan


1.02.1.02.01.17..02.. DINKES 40.000.000,00 DINKES 40.000.000,00 40.000.000:InputPeningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya

Output : Honor tim BPOM

Kabupaten Tebo,

pertemuan evaluasi

keamanan pangan dan

bahan berbahaya,

sosialisasi keamanan

jajanan anak sekolah

SD dan TK

100%100%


keamanan pangan dan

bahan berbahaya

100%100%


Hal 35 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

366.720.000,00 : 100% 100%1.02.1.02.01.19. Terlaksananya

Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat


1.02.1.02.01.19.01.. DINKES 75.000.000,00 DINKES 75.000.000,00 75.000.000,00:InputPengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat


program 112 desa/kel

diaga aktif,

terlaksananya dan

terdokumentasinya

kegiatan 297 posyandu

ke dalam sistem

informasi posyandu

100%100%


pengetahuan

masyarakat tentang

kesehatan

100%100%

1.02.1.02.01.19.02.. DINKES 100.000.000,00 DINKES 100.000.000,00 100.000.000,00:InputPenyuluhan masyarakat pola hidup sehat


koordinasi kawasan

tanpa rokok 2x,

pengadaan tabung

oksigen 14 unit

100%100%


pengetahuan

masyarakat tentang

kesehatan

100%100%

1.02.1.02.01.19.06. DINKES 191.720.000,00 DINKES 191.720.000,00 191.720.000:InputPeningkatan pengembangan PHBS dan

Dokter Kecil


Hal 36 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Terlaksananya PHBS

di 78206 rumah tangga,

terlaksananya PHBS di

235 sekolah dasar se

kabupaten Tebo,

program penyampaian

pesak kesehatan

melalui pesan SMS

100%100%

Outcome : Diketahui pola prilaku

hidup bersih dan sehat

(PHBS) oleh siswa dan

murid serta

dilaksanakanya

100%100%

130.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.02.1.02.01.20.. Tercapainya

Perbaikan Gizi

Masyarakata

Kab. Tebo

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 130.000.000,00 Capaian Program

1.02.1.02.01.20..02.. DINKES 130.000.000,00 DINKES 130.000.000,00 176.000.000:InputPemberian tambahan makanan dan

vitamin

Output : Pemberian bantuan

pemulihan gizi

buruk/kurang, bantuan

pemulihan bumil KEK

100%100%


gizi balita dan bumil

100%100%

140.000.000,00 : 100 1001.02.1.02.01.21.. Tercapainya

Pengembangan

Lingkungan

Sehat

Program Pengembangan Lingkungan

Sehat


1.02.1.02.01.21..02. DINKES 50.000.000,00 DINKES 50.000.000,00 50.000.000,00:InputPenyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Output : Pemeriksaan

laboratorium sampel air

bersih RT 24

100%100%

Outcome : Meningkatnya cakupan

air minum berkualitas

100%100%


Hal 37 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.02.1.02.01.21..06. DINKES 50.000.000,00 DINKES 50.000.000,00 70.000.000,00:InputPenyuluhan BABS

Output : Pembinaan P2WKSS,

bantuan stimulan P2

WKSS, kampanye stop

BABS di 6 desa,

bantuan MCK TMMD

100%100%


jamban sehat

100%100%

1.02.1.02.01.21..07. DINKES 40.000.000,00 DINKES 40.000.000,00 40.000.000,00:InputPeningkatan STBM

Output : Terlaksananya TOT

pemicuan STBM,


STBM di 13 desa

100%100%


jumlah desa yang

melaksanakan STBM

100%100%

530.000.000,00 : 100% 100%1.02.1.02.01.22.. Tercapainya

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

di Tebo

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular


1.02.1.02.01.22..05. DINKES 65.000.000,00 DINKES 65.000.000,00 65.000.000,00:InputPelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular (TB

Paru)

Output : Pertemuan monev TB

paru 2x, penemuan

dan pemeriksaan

suspek TB paru di

PKM, tersedianya

logistik TB paru,

tersedianya sistem

informasi TB paru Kab

100%100%

Outcome : Penurunan angka

kesakitan TB paru

100%100%


Hal 38 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.02.1.02.01.22..09. DINKES 130.000.000,00 DINKES 130.000.000,00 110.000.000,00:InputPeningkatan imunisasi dan surveillance

epideminologi penyakit menular


pemeriksaan jemaah

haji, terlaksananya

bulan imunisasi anak

sekolah kelas1 s.d

kelas 3 1 kali,

terlaksananya evaluasi

pemantauan wilayah

setempat (PWS)

imunisasi 4 kali,

terlaksananya

pertemuan dan

penanggulangan KIPI

100%100%



100%100%

1.02.1.02.01.22..10.. DINKES 55.000.000,00 DINKES 55.000.000,00 55.000.000,00:InputPeningkatan komunikasi, informasi dan

edukasi (kie) pencegahan dan

pemberantasan penyakit

Output : Terlaksananya KIE,

monev dan bintek

kepada petugas

puskesmas dalam

penanganan penyakit

tidak menular di tiap 17

puskesmas

100%100%


kesakitan penyakit tidak

menular

100%100%


penanggulangan penyakit menular

(Malaria dan DBD)


Hal 39 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Terlaksananya survey

malaria di puskesmas 4

pkm, pertemuan monev

malaria dan DBD 2 kali,

pertemuan pokianal

DBD 2x, sosialisasi 2

simal 2 kali, fogging 30

kali di kab. Tebo

100%100%


kesakita malaria dan

DBD

100%100%


penanggulangan penyakit menular

(HIV/AIDS)


sosialisasi peningkatan

wawasan tentang

HIV/AIDS anak sekolah

SMP/SMA, VCT mobile

3x, kampanye

HIV/AIDS resiko tinggi

100%100%



100%100%


epideminologi penyakit menular (AFP)

Output : Pertemuan AFP di

puskesmas dan desa

100%100%


kehidupan masyarakat

100%100%


epideminologi penyakit menular (Kejadian

luar biasa)


Hal 40 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pertemuan evaluasi

SKDR 2x,


EWARS dan

penyelidikan KLB

epidemiologi

100%100%

Outcome : Tertanganinya KLB 100%100%

1.02.1.02.01.22..16. DINKES 60.000.000,00 DINKES 60.000.000,00 60.000.000,00:InputTerlaksananya Pelayanan Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Menular

(Rabies, Diare, Ispa/Pneumonia)

Output : Monev program P2

rabies 2x, logistik

program rabies dan

diare, monev Ispa 1x,

logistik program rabies,

koordinasi dan

supervisi program,

monev diare

100%100%

Outcome : Tertanganinya kasus

rabies di puskesmas,

100% angka

kesembuhan pada

kasus pneumonia dan

penurunan angka

kesakitan diare

100%100%

156.000.000,00 : 100% 100%1.02.1.02.01.23.. Terlaksananya

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan di

Kabupaten Tebo

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan


1.02.1.02.01.23..02. DINKES 156.000.000,00 DINKES 156.000.000,00 156.000.000:InputEvaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan


Hal 41 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Pertemuan peningkatan

perkesmas 1x di 17

PKM, pertemuan

penilaian kinerja PKM

2x di 17 PKM, lomba

tenaga kesehatan 4

kategori, pelaksanaan

pos kesehatan lebaran,

natal, tahun baru dan

MTQ 10 pos,

pelaksanaan

pengobatan massal 20

kegiatan

100%100%



100%100%

209.500.000,00 : 100% 100%1.02.1.02.01.32.. Terlaksananya

peningkatan

keselamatan ibu

melahirkan dan

anak

Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak


1.02.1.02.01.32..04. DINKES 209.500.000,00 DINKES 209.500.000,00 :InputPelatihan dan pendidikan perawatan

kesehatan ibu dan anak (Manajemen IMD

Tingkat Kabupaten)

Output :

Outcome :

5.124.425.900,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.02.1.02.01.34. Terlaksananya

DAK Bidang

Kesehatan

Program DAK Bidang Kesehatan 5.124.425.900,00 Capaian Program

1.02.1.02.01.34.03. DINKES 4.138.858.900,00 DINKES 4.138.858.900,00 4.138.858.900:InputKegiatan DAK BIdang Pelayanan

Kesehatan Dasar

Output :

Outcome :

1.02.1.02.01.34.04. DINKES 985.567.000,00 DINKES 985.567.000,00 985.567.000:InputKegiatan DAK Bidang Pelayanan

Kefarmasian


Hal 42 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output :

Outcome :

6.561.504.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.02.1.02.01.36... Terlaksananya

Jaminan

Kesehatan (JKN)

Pgogram Jaminan Kesehatan (JKN) 6.561.504.000,00 Capaian Program

1.02.1.02.01.36...01. DINKES 6.561.504.000,00 DINKES 6.561.504.000,00 6561504000:InputKapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)

Output :

Outcome :

1.02.02. 21.377.496.800,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 21.377.496.800,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.02.1.02.02.01..01.. RSUD STS 6.000.000,00 RSUD STS 6.000.000,00 6.000.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Adanya proses surat

menyurat yang benar

100%100%

Outcome : Pelayanan administrasi

perkantoran lancar

100%100%

1.02.1.02.02.01..02.. RSUD STS 270.000.000,00 RSUD STS 270.000.000,00 270.000.000,00:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output : Adanya sarana

komunikasi, air bersih

dan listrik di RSUD

100%100%

Outcome : Telepon, PDAM,

jaringan listrik RSUD

lancar

100%100%

1.02.1.02.02.01..05.. RSUD STS 85.000.000,00 RSUD STS 85.000.000,00 85.000.000,00:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

Output : Adanya jasa jaminan

kendaraan dinas dalam

bentuk premi asuransi

sebanyak 20 unit

100%100%


Hal 43 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Kendaraan dinas

RSUD telah terasuransi

sebanyak 20 unit

100%100%

1.02.1.02.02.01..06.. RSUD STS 21.790.000,00 RSUD STS 21.790.000,00 21.790.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output : Adanya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

sebanyak 16 unit

100%100%


RSUD telah dibayar

pajak sebanyak 16 unit

100%100%

1.02.1.02.02.01..07.. RSUD STS 175.000.000,00 RSUD STS 175.000.000,00 175.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Adanya jasa


100%100%

Outcome : Jasa administrasi

keuangan lancar

100%100%

1.02.1.02.02.01..08.. RSUD STS 750.000.000,00 RSUD STS 750.000.000,00 750.000.000,00:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Adanya petugas

kebersihan dan

tersedianya bahan

pembersih

100%100%

Outcome : Semua ruang

pelayanan dan kantor

menjadi bersih

100%100%

1.02.1.02.02.01..10.. RSUD STS 55.000.000,00 RSUD STS 55.000.000,00 55000000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Adanya ATK 100%100%


dan alat tulis kantor

100%100%

1.02.1.02.02.01..11.. RSUD STS 80.000.000,00 RSUD STS 80.000.000,00 80000000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Adanya barang

cetakan dan

penggandaan kantor

100%100%


Hal 44 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan kantor

100%100%

1.02.1.02.02.01..12.. RSUD STS 35.000.000,00 RSUD STS 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi


Output : Adanya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100%100%

Outcome : Tersedianya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100%100%

1.02.1.02.02.01..13.. RSUD STS 85.000.000,00 RSUD STS 85.000.000,00 85.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output : Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

kantor

100%100%

Outcome : Adanya peralatan dan

perlengkapan kantor

yang memadai

100%100%

1.02.1.02.02.01..15.. RSUD STS 55.000.000,00 RSUD STS 55.000.000,00 55.000.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Bahan bacaan dan

peraturan

perundang-undangan

100%100%

Outcome : Adanaya bahan

bacaan dan peraturan

perundang - undangan

100%100%

1.02.1.02.02.01..17.. RSUD STS 150.000.000,00 RSUD STS 150.000.000,00 150000000:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Adanya makanan dan

minuman pegawai

100%100%

Outcome : Tersedianya makanan

dan minuman bagi staff

RSUD

100%100%


Hal 45 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.02.1.02.02.01..18.. RSUD STS 150.000.000,00 RSUD STS 150.000.000,00 150000000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah lancar

100%100%

Outcome : Terlaksananya rapat -

rapat koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

100%100%

1.02.1.02.02.01..21. RSUD STS 432.000.000,00 RSUD STS 432.000.000,00 432.000.000:Inputpenyediaan jasa penunjang adm/teknis

Output : Adanya jasa penunjang

adm/teknis pemerintah

daerah

100%100%

Outcome : Jasa penunjang

adm/teknis pemerintah

daerah

100%100%


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana


Prasarana Aparatur


1.02.1.02.02.02..21.. RSUD STS 68.428.800,00 RSUD STS 68.428.800,00 68.428.800:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Output : Rumah dinas kepala

dan staff

100%100%

Outcome : Terpeliharanya rumah

dinas yang memadai

dan seduai dengan

kebutuhan

100%100%

1.02.1.02.02.02..24.. RSUD STS 325.410.000,00 RSUD STS 325.410.000,00 325.410.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Sarana dan prasarana

kendaraan dinas

100%100%


kendaraan dinas roda

2 dan roda 4

100%100%


Hal 46 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.02.1.02.02.02..28.. RSUD STS 95.000.000,00 RSUD STS 95.000.000,00 95.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Output : Adanya peralatan

gedung kantor

100%100%

Outcome : Terpeliharanya gedung

kantor RSUD STS

100%100%

187.300.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.02.1.02.02.03.. Telaksananya

Peningkatan

Disiplin aparatur


Aparatur


1.02.1.02.02.03..02.. RSUD STS 170.000.000,00 RSUD STS 170.000.000,00 208.448.640:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output : Adanya pakaian dinas

pegawai

100%100%

Outcome : Tersedianya pakaian

dinas harian pegawai

dengan atribut pakaian

100%100%

1.02.1.02.02.03..03.. RSUD STS 17.300.000,00 RSUD STS 17.300.000,00 17.300.000:InputPengadaan pakaian kerja lapangan

Output : Adanya pakaian kerja

lapangan

100%100%


kerja lapangan seluruh

staff RSUD

100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.02.1.02.02.05..01.. RSUD STS 100.000.000,00 RSUD STS 100.000.000,00 100.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Adanya tenaga

kesehatan yang

terampil dan profesional

100%100%

Outcome : Tersedianya biaya

pendidikan dan

pelatihan bagi tenaga

RS

100%100%


Hal 47 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan capai

Kinerja dan

Keuangan



dan Keuangan


1.02.1.02.02.06..01.. RSUD STS 5.000.000,00 RSUD STS 5.000.000,00 5.000.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Laporan keuangan

RSUD selesai sesuai

dengan ketentuan

100%100%


penyusunan laporang

keuangan RS

100%100%

123.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.02.1.02.02.19. Terlaksananya

Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat


1.02.1.02.02.19.03. RSUD STS 123.000.000,00 RSUD STS 123.000.000,00 123.000.000,00:InputPeningkatan pemanfaatna sarana

kesehatan

Output : Terlaksananya promosi

fasilitas kesehatan

melalui pameran

100%100%

Outcome : Tersedianya media

promosi dan informasi

100%100%


Standaritas

Pelayanan

Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan


1.02.1.02.02.23..08. RSUD 412.000.000,00 RSUD 412.000.000,00 412.000.000:InputPenyusunan Dokumen-Dokumen

Akreditasi

Output :

Outcome :


Hal 48 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Program

Pengadaan,

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Rumah Sakit

Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata


1.02.1.02.02.26..17.. RSUD STS 200.000.000,00 RSUD STS 200.000.000,00 200.000.000:InputRehabilitasi bangunan rumah sakit

Output : Adanya gedung

rehabilitasi RS

100%100%

Outcome : Tersedianya gedung

rehabilitasi RSUD STS

100%100%

1.02.1.02.02.26..18.. RSUD STS 200.000.000,00 RSUD STS 200.000.000,00 206.634.240:InputPengadaan alat-alat rumah sakit VIP

Output : Alat-alat kesehatan

rumah sakit melalui

pengadaan alat

kesehatan

100%100%

Outcome : Tersedianya alat - alat

kesehatan rumah sakit

melalui pengadaan alat

kesehatan

100%100%

1.02.1.02.02.26..19.. RSUD STS 8.600.000.000,00 RSUD STS 8.600.000.000,00 8.600.000.000:InputPengadaan obat-obatan rumah sakit

Output : Obat-obatan,bahan

kimia dan alat

kesehatan habis pakai

sesuai standart

pelayanan kesehatan

RSUD

100%100%

Outcome : Tersedianya obat -

obatan, bahan kimia

dan alat kesehatan

habis pakai sesuai

standart pelayanan

kesehatan

100%100%

1.02.1.02.02.26..21.. RSUD STS 150.000.000,00 RSUD STS 150.000.000,00 150000000:InputPengadaan mebeleur rumah sakit


Hal 49 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Mebeleur RS 100%100%

Outcome : Adanya meubeler yang

memadai sesuai

dengan kebutuhan

RSUD

100%100%

1.02.1.02.02.26..22.. RSUD STS 181.750.000,00 RSUD STS 181.750.000,00 181.750.000:InputPengadaan perlengkapan rumah tangga

rumah sakit (dapur, ruang pasien,

laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Output : Alat-alat RT di RSUD

lengkap sesuai dengan

type RSUD

100%100%

Outcome : Tersedianya alat - alat

RT di RSUD lengkap

sesuai dengan type

RSUD

100%100%

1.02.1.02.02.26..23.. RSUD STS 550.000.000,00 RSUD STS 550.000.000,00 550000000:InputPengadaan bahan-bahan logistik rumah

sakit

Output : Bahan-bahan logistik di

RSUD lengkap sesuai

denga type RSUD

100%100%

Outcome : Tersedianya bahan -

bahan logistik di RSUD

sesuai dengan type

RSUD

100%100%

1.02.1.02.02.26..24.. RSUD STS 150.000.000,00 RSUD STS 150.000.000,00 150000000:InputPengadaan pencetakan administrasi dan

surat menyurat rumah sakit

Output : Blanko rekam medis

dan barang cetakan

lainnya

100%100%

Outcome : Tersedianya blanko

rekam medis dan

barang cetakan lainnya

100%100%

1.02.1.02.02.26..25.. RSUD STS 75.000.000,00 RSUD STS 75.000.000,00 75000000:InputPengembangan tipe rumah sakit

Output : Akreditasi RSUD STS

Kabupaten Tebo

100%100%


Hal 50 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Tercapainya akreditasi

RSUD STS kabupaten

Tebo

100%100%

1.02.1.02.02.26..27. RSUD STS 1.760.000.000,00 RSUD STS 1.760.000.000,00 1.760.000.000:InputPembangunan Ruang Rawat Inap Bedah

Output : Gedung rawat inap

bedah dan VIP, kelas

1,2 dan 3

100%100%


rawat inap bedah

100%100%

1.02.1.02.02.26..28. RSUD STS 960.000.000,00 RSUD STS 960.000.000,00 960.000.000:InputPenambahan ruang rawat inap

Output : Tersedianya gedung

rawat inap kelas III

100%100%


rawat inap kelas III

100%100%


pemeliharaan

sarana dan

prasarana rumah

sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah

sakit mata

Program pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata


1.02.1.02.02.27..01.. RSUD STS 175.000.000,00 RSUD STS 175.000.000,00 175000000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Output : Terwujudnya RSUD

yang bersih,nyaman

dan indah

100%100%


rumah sakit yang

memadai dan seusai

dengna kebutuhan

100%100%

1.02.1.02.02.27..17.. RSUD STS 135.000.000,00 RSUD STS 135.000.000,00 135000000:InputPemeliharaan rutin/berkala alat-alat

kesehatan rumah sakit

Output : Peralatan kesehatan

tetap terawat dengan

baik dan siap pakai

100%100%


Hal 51 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Terpeliharanya alat

-alat kesehatan rumah

sakit yang memadai

dan sesuai dengna

kebutuhan

100%100%

1.02.1.02.02.27..18.. RSUD STS 140.000.000,00 RSUD STS 140.000.000,00 140000000:InputPemeliharaan rutin/berkala

ambulance/mobil jenazah

Output : Tersedianya mobil

ambulance yang

memadai dan sesuai

dengan kebutuhan

100%100%

Outcome : Terpleiharanya mobil

ambulance yang

memadai dan sesuai

dengan kebutuhan

100%100%

1.02.1.02.02.27..19.. RSUD STS 10.000.000,00 RSUD STS 10.000.000,00 10000000:InputPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

rumah sakit

Output : Perlengkapan RSUD

menjadi lebih baik

100%100%


meubeler rumahy sakit

yang memadai dan

sesuai dengna

kebutuhan

100%100%

1.02.1.02.02.27..20.. RSUD STS 110.000.000,00 RSUD STS 110.000.000,00 110000000:InputPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

rumah sakit

Output : Perlengkapan RSUD

menjadi lebih baik

100%100%


perlengkapan rumah

sakit yang memadai

dan sesuai dengan

kebutuhan

100%100%


Hal 52 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Kemitraan

peningkatan

pelayanan

kesehatan

Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan


1.02.1.02.02.28..05.. RSUD STS 1.748.000.000,00 RSUD STS 1.748.000.000,00 1.748.000.000:Inputkemitraan peningkatan kualitas dokter dan

paramedis

Output : Pelayanan terhadap

pasien lebih tepat dan

cepat

100%100%

Outcome : Adanya SDM yang

bermutu dab

profesional di RSUD

100%100%

1.02.1.02.02.28..07.. RSUD STS 275.000.000,00 RSUD STS 275.000.000,00 454.263.552:Inputkemitraan pengobatan bagi pasien kurang

mampu

Output : Terlayaninya pasien

kurang mampu dengan

baik

100%100%

Outcome : Pelayanan terhadap

pasien lebih tepat dan

cepat

100%100%

2.191.818.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.02.1.02.02.34. Terlaksananya

DAK bidang

kesehatan

Program DAK Bidang Kesehatan 2.191.818.000,00 Capaian Program

1.02.1.02.02.34.03. RSUD 2.191.818.000,00 RSUD 2.191.818.000,00 :InputKegiatan DAK BIdang Pelayanan

Kesehatan Dasar

Output :

Outcome :


Peningkatan

system informasi

kesehatan

Program Peningkatan system

informasi kesehatan


1.02.1.02.02.35..03. RSUD STS 100.000.000,00 RSUD STS 100.000.000,00 100000000:Inputpemutahiran data kesehatan kabupaten


Hal 53 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Adanya pemutakhiran

data kesehatan melalui

aplikasi dan software

100%100%


pemutakhiran data

kesehatan melalui

aplikasi dan software

100%100%

1.20.03. 133.732.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 133.732.300,00


kesehatan

sekolah

Program kesehatan sekolah 133.732.300,00 Capaian Program

1.02.1.20.03.33.01. SETDA 133.732.300,00 SETDA 133.732.300,00 133.732.300:InputFasilitasi, evaluasi dan monitoring program

kesehatan sekolah

Output : Terfasilitasinya kegiatan

dan program kesehatan

sekolah

1 tahun1 tahun

Outcome : Terciptanya sekolah

yang sehat serta siswa

yang berprestasi

1 tahun1 tahun

1.03. 235.014.942.770,00 PEKERJAAN UMUM 235.014.942.770,00

1.03.01. 230.625.502.770,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 230.625.502.770,00

1.549.982.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.03.1.03.01.01.. terlaksananya

pelayanan

administrasi

perkantoran


Perkantoran


1.03.1.03.01.01..01.. PU 9.990.000,00 PU 9.990.000,00 Jumlah dana,

SDM

:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Tertibnya administrasi

jasa surat menyurat

1 tahun1 tahun


benda-benda pos untuk

kelancaran kegiatan

rutin pendistribusian

surat menyurat

1 tahun1 tahun


Hal 54 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.03.1.03.01.01..02.. PU 100.000.000,00 PU 100.000.000,00 100.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output : Tertibnya administrasi

jasa komunikasi,

sumber daya air dan

listrik

1 tahun1 tahun

Outcome : Terwujudnya jasa

komunikasi, sumber


1 tahun1 tahun

1.03.1.03.01.01..06.. PU 70.000.000,00 PU 70.000.000,00 70.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output : Tersedianya kelayakan

izin operasional

dinas/kendaraan

operasional kantor

1 tahun1 tahun

Outcome : Kendaraan

dinas/kendaraan

operasional yang

memiliki izin operasional

1 tahun1 tahun

1.03.1.03.01.01..07.. PU 724.992.000,00 PU 724.992.000,00 724.992.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan



SKPD

1 tahun1 tahun


keuangan yang tertib

1 tahun1 tahun

1.03.1.03.01.01..10.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 55.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Alat tulis kantor 1 tahun1 tahun

Outcome : Peralatan dan alat tulis

kantor yang cukup dan

berfungsi

1 tahun1 tahun

1.03.1.03.01.01..11.. PU 55.000.000,00 PU 55.000.000,00 55.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Barang cetakan dan

penggandaan

keperluan kantor

1 tahun1 tahun


Hal 55 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


cetakan dan

penggandaan

keperluan kantor

1 tahun1 tahun

1.03.1.03.01.01..12.. PU 10.000.000,00 PU 10.000.000,00 10.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi


Output : Peralatan instalasi listrik

dan penerangan

gedung kantor

1 tahun1 tahun

Outcome : Berfungsinya peralatan

instalasi listrik dan

penerangan gedung

kantor

1 tahun1 tahun

1.03.1.03.01.01..15.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Bahan bacaan 1 tahun1 tahun


pengetahuan/informasi

yang didapat aparatur

1 tahun1 tahun

1.03.1.03.01.01..17.. PU 30.000.000,00 PU 30.000.000,00 30000000:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Makan minum kantor 1 tahun1 tahun

Outcome : Peningkatan kinerja

aparatur

1 tahun1 tahun

1.03.1.03.01.01..18.. PU 250.000.000,00 PU 250.000.000,00 250.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : Terlaksananya rapat

koordinasi dan

konsultasi perencanaan

diluar daerah

1 tahun1 tahun

Outcome : Tercapainya kegiatan

koordinasi dan

konsultasi diluar daerah

1 tahun1 tahun

1.03.1.03.01.01..19. PU 200.000.000,00 PU 200.000.000,00 200.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


Hal 56 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


tenaga kerja kontrak

1 tahun1 tahun

Outcome : Terealisasinya

pemanfaatan tenaga

kerja kontrak

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.03.1.03.01.02..03.. PU 51.522.534.521,00 PU 51.522.534.521,00 62.500.000:InputPembangunan gedung kantor

Output : Gedung kantor dan

fasum lainnya

4 unit4 unit

Outcome : Tercapainya

pelayanan terhadap

masyarakat secara

maksimal

4 unit4 unit

1.03.1.03.01.02..21.. PU 15.000.000,00 PU 15.000.000,00 15.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas


peralatan gedung

kantor

1 unit1 unit


gedung kantor

1 unit1 unit

1.03.1.03.01.02..22.. PU 15.000.000,00 PU 15.000.000,00 15.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


peralatan gedung

kantor

1 unit1 unit


gedung kantor

1 unit1 unit

1.03.1.03.01.02..24.. PU 205.820.000,00 PU 205.820.000,00 205.820.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Pemeliharaan

kendaraan dinas kantor

roda 4 dan roda 2

1 tahun1 tahun


Hal 57 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Terawatnya kendaraan

dinas operasional

kantor

1 tahun1 tahun

1.03.1.03.01.02..28.. PU 15.000.000,00 PU 15.000.000,00 15.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor


peralatan gedung

kantor

1 tahun1 tahun


gedung kantor

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.03.1.03.01.03..02.. PU 33.000.000,00 PU 33.000.000,00 33.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output : Pakaian dinas harian

pegawai dengan

kelengkapan atribut

pakaian

66 stel66 stel


pegawai dalam

berpakaian dinas

66 stel66 stel

1.03.1.03.01.03..05.. PU 29.700.000,00 PU 29.700.000,00 33.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output : Pakaian batik pegawai

dengan kelengkapan

atribut pakaian

66 stel66 stel


pegawai dalam

berapakaian

66 stel66 stel


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.03.1.03.01.05..01.. PU 75.000.000,00 PU 75.000.000,00 75.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal


Hal 58 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Kursus dan pelatihan

singkat

1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatnya sumber

daya aparatur

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.03.1.03.01.06..01.. PU 4.650.000,00 PU 4.650.000,00 4.650.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Buku LAKIP dinas PU

kab. Tebo

1 lap1 lap

Outcome : Tersedianya buku

laporan akuntabilitas

kinerja dinas PU tahun

anggaran 2016

1 lap1 lap

1.03.1.03.01.06..02.. PU 2.150.000,00 PU 2.150.000,00 2.150.000:InputPenyusunan laporan keuangan

semesteran

Output : Laporan Keuangan

dinas PU

2 lap2 lap

Outcome : Tersedianya laporan

keuangan dinas PU

2 lap2 lap

1.03.1.03.01.06..03.. PU 2.150.000,00 PU 2.150.000,00 2.150.000:InputPenyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran


akhir tahun di dinas PU

1 lap1 lap


keuangan akhir tahun

1 lap1 lap

1.03.1.03.01.06..04.. PU 2.150.000,00 PU 2.150.000,00 2.150.000:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun


Hal 59 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Buku laporan

keuangan dan

prognosis realisasi

keuangan SKPD

1 lap1 lap


laporan keuangan dan

laporan prognosis

realisasi anggaran

SKPD

1 lap1 lap


Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan


1.03.1.03.01.15..01. PU 80.000.000,00 PU 80.000.000,00 80.000.000:InputPerencanaan pembangunan jalan

Output : Adanya dokumen

perencanaan

10 Km10 Km

Outcome : Panjang jalan yang

direncanakan

10 Km10 Km

1.03.1.03.01.15..03.. PU 726.000.000,00 PU 726.000.000,00 726.000.000:InputPembangunan Jalan

Output : Infrastruktur jalan baru

sesuai dengan

spesifikasi

10 Km10 Km

Outcome : Waktu tempuh mobilitas

barang dan manusia

semakin pendek

10 Km10 Km

1.03.1.03.01.15..04. PU 350.000.000,00 PU 350.000.000,00 350.000.000:InputPerencanaan pembangunan jembatan


perencanaan

2020

Outcome : Panjang jembatan yang

direncanakan

2020

1.03.1.03.01.15..05.. PU 3.039.000.000,00 PU 3.039.000.000,00 10.000.000.000,00:InputPembangunan jembatan


Hal 60 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Infrastruktur jembatan

dan box culvert baru

yang sesuai dengan

spesifikasi dalam

kontrak

1010

Outcome : Berfungsinya

penghubung jalan

dalam memobilitas

angkutan barang dan

manusia

1010

1.03.1.03.01.15..06. PU 1.000.000.000,00 PU 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan

Output : Monitoring/pendamping

an

1 paket1 paket

Outcome : Paket pengawasan 1 paket1 paket

1.03.1.03.01.15..07. PU 750.000.000,00 PU 750.000.000,00 750.000.000:InputPerencanaan peningkatan jalan


perencanaan

peningkatan jalan

60 Km60 Km


perencanaan jalan

yang bagus

60 Km60 Km

1.03.1.03.01.15..08. PU 124.001.535.249,00 PU 124.001.535.249,00 125.355.810.749:InputPeningkatan Jalan

Output : Peningkatan

insfrastruktur jalan yang

lebih baik sesuai

dengan kontrak

60 Km60 Km

Outcome : Arus transportasi dan

mobilisasi semakin

lancar dan cepat

60 Km60 Km

1.03.1.03.01.15..09. PU 12.998.007.000,00 PU 12.998.007.000,00 12.998.007.000:InputDAK bidang infrastruktur jalan dan

jembatan

Output : - --

Outcome : - --


Hal 61 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pembangunan

saluran

drainase/gorong

-gorong

Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong


1.03.1.03.01.16..01. PU 75.000.000,00 PU 75.000.000,00 75.000.000:InputPerencanaan pembangunan saluran


Output : Drainase/gorong-goron

g

1 paket1 paket

Outcome : Jumlah paket

perencanaan drainase

1 paket1 paket

1.03.1.03.01.16..03. PU 3.356.000.000,00 PU 3.356.000.000,00 1.000.000.000:InputPembangunan saluran


Output : Drainase/gorong-goron

g

47500 m47500 m

Outcome : Lancarnya

drainase/gorong-goron

g jalan

100%100%

1.03.1.03.01.16..04. PU 100.000.000,00 PU 100.000.000,00 100.000.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan

Output : Pengawasan drainase 1 paket1 paket

Outcome : Kelancaran kegiatan

pembangunan drainase

dan gorong-gorong

100%100%


Pembangunan

turap/talud/brojo

ng

Program Pembangunan

turap/talud/brojong


1.03.1.03.01.17..01.. PU 200.000.000,00 PU 200.000.000,00 200.000.000:InputPerencanaan turap/talud/brojong


perencanaan

turap/talud/brojong

1 paket1 paket

Outcome : Jasa konsultasi

perencanaan

pekerjaan

1 paket1 paket


Hal 62 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.03.1.03.01.17..03. PU 5.800.000.000,00 PU 5.800.000.000,00 5.800.000.000:InputPembangunan turap/talud/bronjong

Kabupaten Tebo

Output : Unit bangunan irigasi 1 paket1 paket

Outcome : Mencegah terjadinya

longsor di bantaran

sungai

1 paket1 paket

1.03.1.03.01.17..04.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan


an

1 paket1 paket



rehabilitasi/peme

liharaan Jalan

dan Jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan


1.03.1.03.01.18..01. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputPerencanaan rehabilitasi/pemeliharaan

jalan


perencanaan

10 Km10 Km

Outcome : Panjang perencanaan

jalan yang direhab

(Km)

10 Km10 Km

1.03.1.03.01.18..03.. PU 1.000.000.000,00 PU 1.000.000.000,00 1.000.000.000:InputRehabilitasi/pemeliharaan jalan

Output : Infrastruktur jalan yang

tepelihara untuk

mencapai umur

rencana

10 Km10 Km

Outcome : Arus transportasi yang

lancar

10 Km10 Km



an

1 paket1 paket



Hal 63 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Program

rehabilitasi/peme

liharaan

talud/bronjong

Program rehabilitasi/pemeliharaan

talud/bronjong



talud/bronjong


perencanaan

rehabilitasi/pemeliharaa

n turap/talud/brojong

1 paket1 paket

Outcome : Jasa konsultasi

perencanaan

pekerjaan

1 paket1 paket


talud/bronjong



n turap/talud/brojong

1 paket1 paket

Outcome : Mencegah terjadinya

kerusakan pada

bangunan

turap/talud/brojong

1 paket1 paket



an

1 paket1 paket



Pembangunan

sistem

informasi/data

base jalan dan

jembatan

Program Pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan

jembatan


1.03.1.03.01.22..01.. PU 150.000.000,00 PU 150.000.000,00 150.000.000:InputPenyusunan sistem informasi/data base

jalan


Hal 64 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Data kondisi existing

jalan

1 kali1 kali

Outcome : Jumlah updating

database

1 kali1 kali

1.03.1.03.01.22..02.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputPenyusunan sistem informasi/data base

jembatan

Output : Data kondisi existing

jembatan

1 kali1 kali

Outcome : Jumlah updating

database

1 kali1 kali


peningkatan

sarana dan

prasarana

kebinamargaan

Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan


1.03.1.03.01.23..10. PU 400.000.000,00 PU 400.000.000,00 400.000.000:InputRehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Output : Perbaikan kendaraan

alat berat

10 unit10 unit

Outcome : Jumlah alat

berat/kendaraan berat

yang dipelihara

10 unit10 unit

5.662.029.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.24.. TerLaksananya

pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi,

rawa dan

jaringan

pengairan

lainnya

Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya


1.03.1.03.01.24..01.. PU 348.000.000,00 PU 348.000.000,00 348.000.000:InputPerencanaan pembangunan jaringan

irigasi

Output : Terbangunnya jaringan

irigasi

3226 Ha3226 Ha


pembagian air ke

persawahan

3226 ha3226 ha


Hal 65 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.03.1.03.01.24..10. PU 2.325.000.000,00 PU 2.325.000.000,00 2.325.000.000:InputRehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Output : Adanya jaringan irigasi

yang dapat mengairi

2225 Ha2225 Ha

Outcome : Terpelihara dan

berfungsinya jaringan

irigasi

2225 Ha2225 Ha

1.03.1.03.01.24..15.. PU 830.000.000,00 PU 830.000.000,00 830.000.000:InputRehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

yang telah dibangun

Output : Berjalannya fungsi

jaringan irigasi

2016 Ha2016 Ha

Outcome : Terawatnya jaringan

irigasi dan

pemeliharaannya

2016 Ha2016 Ha

1.03.1.03.01.24..20. PU 2.159.029.000,00 PU 2.159.029.000,00 -:InputDAK bidang Infrastruktur Irigasi

Output : - --

Outcome : - --


penyediaan dan

pengolahan air

baku

Program penyediaan dan pengolahan

air baku


1.03.1.03.01.25..06.. PU 862.500.000,00 PU 862.500.000,00 862.500.000:InputPeningkatan distribusi penyediaan air

baku

Output : Jaringan distribusi air

minum

4 unit4 unit

Outcome : Tersedianya layanan

kebutuhan air bersih

bagi KK sasaran

24002400


Hal 66 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

- : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.26.. Terlaksananya

Program

pengembangan,

pengelolaan dan

konversi sungai,

danau dan

sumber daya air

lainnya

Program pengembangan, pengelolaan

dan konversi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya

- Capaian Program

4.147.420.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.27.. Teraksananya

pengembangan

kinerja

pengelolaan air

minum dan air

limbah

Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah


1.03.1.03.01.27..04.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputFasilitasi pembinaan teknik pengolahan air

limbah

Output : Sosialisasi/pemberdaya

an masyarakat

1 paket1 paket

Outcome : Jumlah fasilitasi teknik

pengolahan air limbah

(KK)

275 KK275 KK

1.03.1.03.01.27..05.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputFasilitasi pembinaan teknik pengolahan air

minum

Output : Sosialisasi/pemberdaya

an masyarakat

1 paket1 paket

Outcome : Jumlah fasilitasi teknik

pengolahan air minum

(KK)

400 KK400 KK

1.03.1.03.01.27..10. PU 1.939.631.000,00 PU 1.939.631.000,00 :InputDAK bidang Infrastruktur Air Minum

Output :

Outcome :

1.03.1.03.01.27..11. PU 2.107.789.000,00 PU 2.107.789.000,00 :InputDAK bidang Infrastruktur Sanitasi

Output :


Hal 67 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome :


pengendalian

banjir

Program pengendalian banjir 1.875.000,00 Capaian Program

1.03.1.03.01.28..06.. PU 1.875.000,00 PU 1.875.000,00 1.864.000.000:InputMengendalikan banjir pada daerah

tangkapan air dan badan-badan sungai

Output : Terbangunnya

konstruksi pengendali

banjir

1 paket1 paket


bantaran dan tanggul

sungai, terkendalinya

banjir pada

badan-badan sungai

1 paket1 paket


pembangunan

infrastruktur

perdesaaan

Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan


1.03.1.03.01.30..02.. PU 11.264.000.000,00 PU 11.264.000.000,00 5.000.000.000:InputPembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

Output : Infrastruktur jalan dan

jembatan di pedesaan

16 Km16 Km

Outcome : Lancarnya mobilitas

angkutan barang dan

jasa di pedesaan

16 Km16 Km

1.03.1.03.01.30..03.. PU 500.000.000,00 PU 500.000.000,00 500.000.000:InputPembangunan sarana dan prasarana air

bersih perdesaaan

Output : Sumur-sumur air

tanah/sumur bor

11

Outcome : Jumlah sarana air

bersih pedesaan yang

dibangun

11

1.03.1.03.01.30..08.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan


an

11


Hal 68 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Monitoring, evaluasi

dan pelaporan


n jalan dan jembatan

perdesaan

11

- : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.31. Terlaksananya

pengembangan

prasarana dan

sarana sanitasi

Program pengembangan prasarana

dan sarana sanitasi

- Capaian Program

1.05.03. 3.176.540.000,00 DINAS PERKOTAAN, PERTAMANAN &

KEBERSIHAN

3.176.540.000,00


Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan


1.03.1.05.03.15..11. DPPDK 1.501.150.000,00 DPPDK 1.501.150.000,00 1.501.150.000:InputPembangunan jalan lingkungan

Output : Pembangunan jalan

rabat beton (SDN

127/VIII Kab Tebo,

MTS Muara Tebo,

Desa Purwodadai Kel

Pasar Muara Tebo)

Pembangunan

jalan rabat beton

(SDN 127/VIII

Kab Tebo, MTS

Muara Tebo,

Desa

Purwodadai Kel

Pasar Muara

Tebo)

Pembangunan

jalan rabat

beton (SDN

127/VIII Kab

Tebo, MTS

Muara Tebo,

Desa

Purwodadai Kel

Pasar Muara

Tebo)


Hal 69 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Tertata dan lancarnya

akses transportasi

masyarakat

Pembangunan

jalan rabat beton

(SDN 127/VIII

Kab Tebo, MTS

Muara Tebo,

Desa

Purwodadai Kel

Pasar Muara

Tebo)

Pembangunan

jalan rabat

beton (SDN

127/VIII Kab

Tebo, MTS

Muara Tebo,

Desa

Purwodadai Kel

Pasar Muara

Tebo)


Pembangunan

saluran

drainase/gorong

-gorong

Program Pembangunan saluran



1.03.1.05.03.16..03. DPPDK 713.200.000,00 DPPDK 713.200.000,00 713.200.000:InputPembangunan saluran


Output : Pembangunan

drainase primer

perkotaan (simpang

tugu-simpang lima)

Pembangunan

drainase primer,

drainase jalan

ekonomi TKPI,

drainase desa

purwodadi kel.

Tebing Tinggi,

drainase jalan

garuda kel.

pasar Muara

Tebo

Pembangunan

drainase

primer,

drainase jalan

ekonomi TKPI,

drainase desa

purwodadi kel.

Tebing Tinggi,

drainase jalan

garuda kel.

pasar Muara

Tebo


Hal 70 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Tertata dan lancarnya

akses transportasi

masyarakat

Pembangunan

drainase primer,

drainase jalan

ekonomi TKPI,

drainase desa

purwodadi kel.

Tebing Tinggi,

drainase jalan

garuda kel.

pasar Muara

Tebo

Pembangunan

drainase

primer,

drainase jalan

ekonomi TKPI,

drainase desa

purwodadi kel.

Tebing Tinggi,

drainase jalan

garuda kel.

pasar Muara

Tebo

1.03.1.05.03.16..07. DPPDK 962.190.000,00 DPPDK 962.190.000,00 962.190.000:InputRehabilitasi saluran


Output : Rehabilitasi drainase

primer perkotaan

(simpang tugu-simpang

lima)

Rehabilitasi

drainase primer

perkotaan

(simpang

tugu-simpang

lima)

Rehabilitasi

drainase primer

perkotaan

(simpang

tugu-simpang

lima)

Outcome : Berfungsinya drainase

perkotaan

Rehabilitasi

drainase primer

perkotaan

(simpang

tugu-simpang

lima)

Rehabilitasi

drainase primer

perkotaan

(simpang

tugu-simpang

lima)

- : 1 tahun 1 tahun1.03.1.05.03.17.. Terlaksananya

Pembangunan

turap/talud/brojo

ng

Program Pembangunan

turap/talud/brojong

- Capaian Program

1.06.01. 769.500.000,00 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

769.500.000,00

637.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.06.01.15.. -Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan



Hal 71 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.03.1.06.01.15..10. BAPPEDA 637.000.000,00 BAPPEDA 637.000.000,00 :InputPenyusunan DED Jembatan

Output :

Outcome :

69.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.06.01.22.. -Program Pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan

jembatan


1.03.1.06.01.22..05. Bappeda 69.000.000,00 Bappeda 69.000.000,00 69.000.000:InputPenyusunan pembangunan sistem

informasi/database infrastruktur

Output :

Outcome :

63.500.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.06.01.27.. -Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah


1.03.1.06.01.27..14. Bappeda 63.500.000,00 Bappeda 63.500.000,00 63.500.000:InputSupervisi penyusunan rencana induk

sistem pengolahan air minum

Output :

Outcome :

2.07.01. 443.400.000,00 DINAS

KOPERASI,PERINDUSTRIAN,PERDAG

ANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

443.400.000,00


pembangunan

infrastruktur

perdesaaan

Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan


1.03.2.07.01.30..04.. KOPERINDAG & PASAR 443.400.000,00 KOPERINDAG & PASAR 443.400.000,00 443.400.000,00:InputPembangunan pasar perdesaaan



pasar yang memenuhi

standar pelayanan dan

fasilitas yang baik

1 paket1 paket

1.04. 1.367.500.000,00 PERUMAHAN 1.367.500.000,00


Hal 72 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

- : 1 tahun 1 tahun1.04.1.03.01.15.. Jumlah kawasan

yang difasilitasi

prasarana

umumnya

(kawasan)

Program Pengembangan Perumahan - Capaian Program

1.05.03. 361.100.000,00 DINAS PERKOTAAN, PERTAMANAN &

KEBERSIHAN

361.100.000,00

361.100.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.04.1.05.03.20.. Tertatanya areal

pemakamam

pemukiman

masyarakat

Program pengelolaan areal

pemakaman


1.04.1.05.03.20..06. DINAS PERKOTAAN 361.100.000,00 DINAS PERKOTAAN 361.100.000,00 :InputPembangunan sarana dan prasarana

pemakaman

Output :

Outcome :


PEMBANGUNAN DAERAH

94.000.000,00


Pengembangan

Perumahan

Program Pengembangan Perumahan 94.000.000,00 Capaian Program

1.04.1.06.01.15..09. BAPPEDA 94.000.000,00 BAPPEDA 94.000.000,00 94.000.000:InputPembangunan Percepatan Sanitasi

Pemukiman (PPSP)


pembangunan

percepatan sanitasi

pemukiman (PPSP)

15 kali rapat15 kali rapat

Outcome : Masyarakat dan

stakeholder

memperoleh informasi

tentang perencanaan

dan pembangunan

sanitasi

100%100%


Hal 73 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.13.02. 362.400.000,00 BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH DAN PEMADAM

KEBAKARAN

362.400.000,00


peningkatan

kesiagaan dan

pencegahan

bahaya

kebakaran

Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran


1.04.1.13.02.19..05. BPBD dan DAMKAR 75.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 75.000.000,00 :InputPendidikan dan pelatihan pertolongan dan

pencegahan kebakaran

Output :

Outcome :

1.04.1.13.02.19..08. BPBD dan DAMKAR 75.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 75.000.000,00 :InputPengadaan sarana dan prasarana


Output :

Outcome :

1.04.1.13.02.19..09. BPBD dan DAMKAR 30.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 30.000.000,00 :InputPemeliharaan sarana dan prasarana


Output :

Outcome :

1.04.1.13.02.19..11. BPBD dan DAMKAR 137.400.000,00 BPBD dan DAMKAR 137.400.000,00 :InputPencegahan dan pengendalian bahaya

kebakaran

Output :

Outcome :

1.04.1.13.02.19..12. BPBD dan DAMKAR 45.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 45.000.000,00 :InputPeningkatan pelayanan penanggulangan

bahaya kebakaran

Output :

Outcome :



Hal 74 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pengembangan

Perumahan

Program Pengembangan Perumahan 550.000.000,00 Capaian Program

1.04.1.20.03.15..06.. SETDA 550.000.000,00 SETDA 550.000.000,00 515.000.000,00:InputFasilitasi dan Stimulasi Pembangunan

Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Output : Rumah layak huni bagi

masyarakat kurang

mampu (3 unit x 12

kec)

1 tahun1 tahun


masyarakat menempati

rumah layak huni

1 tahun1 tahun

1.20.11. - KECAMATAN SUMAY -


Pengembangan

Perumahan

Program Pengembangan Perumahan - Capaian Program

1.04.1.20.11.15..06.. SUMAY - SUMAY - 0:InputFasilitasi dan Stimulasi Pembangunan

Perumahan Masyarakat Kurang Mampu


pembangunan

perumahan masyarakat

100%100%

Outcome : Kegiatan berjalan

dengan baik

100%100%

1.05. 8.396.241.150,00 PENATAAN RUANG 8.396.241.150,00

1.03.01. 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 100.000.000,00


Perencanaan

Tata Ruang

Kabupaten Tebo

Program Perencanaan Tata Ruang 100.000.000,00 Capaian Program

1.05.1.03.01.15..03.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputSosialisasi peraturan

perundang-undangan tentang rencana

tata ruang

Output : Tersedianya regulasi

bidang penataan ruang

30 institusi30 institusi


Hal 75 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Jumlah kelompok

masyrakat/institusi yang

menerima sosialisasi

30 institusi30 institusi

1.05.1.03.01.15..06.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputPenyusunan rencana teknis ruang

kawasan

Output : Tersedianya dokumen

kawasan starategis

Kab. Tebo

11

Outcome : Jumlah dokumen

RDTR

11


KEBERSIHAN

7.517.066.150,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.05.1.05.03.01..01.. DPPDK 7.500.000,00 DPPDK 7.500.000,00 7500000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Pengelolaan surat

menyurat dinas

1 tahun1 tahun

Outcome : Lancarnya administrasi

perkantoran

1 tahun1 tahun

1.05.1.05.03.01..02.. DPPDK 1.520.000.000,00 DPPDK 1.520.000.000,00 1.520.000.000,00:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output : Jasa komunikasi,

sumber daya air dan

listrik yang tersedia

12 bulan12 bulan

Outcome : Kelancaran kerja dinas 12 bulan12 bulan

1.05.1.05.03.01..04.. DPPDK 65.000.000,00 DPPDK 65.000.000,00 80.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

Output : Petugas teknis yang

diasuransikan

231 orang231 orang

Outcome : Jaminan kesehatan

petugas

231 orang231 orang

1.05.1.05.03.01..06.. DPPDK 66.950.000,00 DPPDK 66.950.000,00 66.950.000,00:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan



Hal 76 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Pajak kendaraan


dibayarkan

16 unit R.2, 17

unit R.3, 8 unit

R.4, dan 15 unit

R.6

16 unit R.2, 17

unit R.3, 8 unit

R.4, dan 15 unit

R.6

Outcome : Terjaminnya izin

operasional selama 1

tahun

16 unit R.2, 17

unit R.3, 8 unit

R.4, dan 15 unit

R.6

16 unit R.2, 17

unit R.3, 8 unit

R.4, dan 15 unit

R.6

1.05.1.05.03.01..07.. DPPDK 193.600.000,00 DPPDK 193.600.000,00 193.600.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Penatausahaan

keuangan dinas

12 bulan12 bulan

Outcome : Lancarnya

penatausahaan

keuangan selama 1

tahun

12 bulan12 bulan

1.05.1.05.03.01..08.. DPPDK 25.000.000,00 DPPDK 25.000.000,00 40.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Jasa kebersihan kantor

yang tersedia

12 bulan12 bulan

Outcome : Terwujudnya

keindahan dan

kebersihan serta

kenyamanan

lingkungan kerja

selama 1 tahun

12 bulan12 bulan

1.05.1.05.03.01..09.. DPPDK 25.000.000,00 DPPDK 25.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output : Jasa perbaikan

peralatan kerja

(peralatan dan

perlengkapan kantor

serta alat studio)

1 tahun1 tahun

Outcome : Kelancaran dan

kenyamanan kerja

selama 1 tahun

1 tahun1 tahun


Hal 77 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.05.1.05.03.01..10.. DPPDK 60.000.000,00 DPPDK 60.000.000,00 60000000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Alat tulis kantor yang

tersedia

1 tahun1 tahun

Outcome : Kelancaran kerja

selama 1 tahun

1 tahun1 tahun

1.05.1.05.03.01..11.. DPPDK 30.000.000,00 DPPDK 30.000.000,00 30.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Barang cetakan kantor

yang tersedia dan

penggandaan

1 tahun1 tahun


selama 1 tahun

1 tahun1 tahun

1.05.1.05.03.01..12.. DPPDK 15.000.000,00 DPPDK 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi


Output : Komponen instalasi

listrik/penerangan

kantor yang tersedia

1 tahun1 tahun

Outcome : Terjaganya kondisi

instalasi listrik selama 1

tahun

1 tahun1 tahun

1.05.1.05.03.01..15.. DPPDK 30.000.000,00 DPPDK 30.000.000,00 30.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Surat kabar (harian,

mingguan dan bulanan)

yang tersedia

3 jenis3 jenis

Outcome : Terpenuhinya

kebutuhan informasi

dinas selama 1 tahun

3 jenis3 jenis

1.05.1.05.03.01..17.. DPPDK 47.000.000,00 DPPDK 47.000.000,00 45.000.000,00:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Makanan dan minuman

(tamu dan rapat) yang

tersedia

1 tahun1 tahun


Hal 78 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kebutuhan makanan

dan minuman selama 1

tahun

1 tahun1 tahun

1.05.1.05.03.01..18.. DPPDK 200.000.000,00 DPPDK 200.000.000,00 200.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : Keikutsertaan mengikuti


konsultasi

1 tahun1 tahun

Outcome : Perolehan informasi

dan peraturan

perundang-undangan

selama 1 tahun

1 tahun1 tahun

1.05.1.05.03.01..21. DPPDK 2.559.000.000,00 DPPDK 2.559.000.000,00 2.499.000.000:Inputpenyediaan jasa penunjang adm/teknis

Output : Tenaga pendukung

administrasi/teknis yang

tersedia

249 orang249 orang

Outcome : Kelancaran administrasi

dan teknis selama 1

tahun

249 orang249 orang


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.05.1.05.03.02..03.. DPPDK 266.500.000,00 DPPDK 266.500.000,00 1.000.000.000,00:InputPembangunan gedung kantor


Hal 79 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Gapura batas

(Tebo-Bungo,

Tebo-Batanghari, Tebo

ilir-Tengah Ilir, Tebo

Tengah-Tengah Ilir,

Tebo Tengah - Sumay,

Sumay- Tebo Ulu,

Tebo Ulu - VII Koto Ilir,

VII Koto - VII Koto ILir)

Gapura batas

(Tebo-Bungo,

Tebo-Batanghari

, Tebo

ilir-Tengah Ilir,

Tebo

Tengah-Tengah

Ilir, Tebo Tengah

- Sumay,

Sumay- Tebo

Ulu, Tebo Ulu -

VII Koto Ilir, VII

Koto - VII Koto

ILir)

Gapura batas

(Tebo-Bungo,

Tebo-Batangha

ri, Tebo

ilir-Tengah Ilir,

Tebo

Tengah-Tenga

h Ilir, Tebo

Tengah -

Sumay, Sumay-

Tebo Ulu, Tebo

Ulu - VII Koto

Ilir, VII Koto -

VII Koto ILir)

Outcome : Meningkatnya sarana

dan prasarana

dilingkungan dinas 1

tahun

Gapura batas

(Tebo-Bungo,

Tebo-Batanghari

, Tebo

ilir-Tengah Ilir,

Tebo

Tengah-Tengah

Ilir, Tebo Tengah

- Sumay,

Sumay- Tebo

Ulu, Tebo Ulu -

VII Koto Ilir, VII

Koto - VII Koto

ILir)

Gapura batas

(Tebo-Bungo,

Tebo-Batangha

ri, Tebo

ilir-Tengah Ilir,

Tebo

Tengah-Tenga

h Ilir, Tebo

Tengah -

Sumay, Sumay-

Tebo Ulu, Tebo

Ulu - VII Koto

Ilir, VII Koto -

VII Koto ILir)

1.05.1.05.03.02..05.. DPPDK 500.000.000,00 DPPDK 500.000.000,00 500.000.000:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output :

Outcome :

1.05.1.05.03.02..07.. DPPDK 16.000.000,00 DPPDK 16.000.000,00 16.000.000,00:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor


Hal 80 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Perlengkapan rumah

tangga yang tersedia

(Ac dan piring/gelas)

1 unit Ac dan 1

set piring/gelas1 unit Ac dan 1

set piring/gelas


kebutuhan aparatur

dilingkungan dinas

1 unit Ac dan 1

set piring/gelas1 unit Ac dan 1

set piring/gelas

1.05.1.05.03.02..09.. DPPDK 12.000.000,00 DPPDK 12.000.000,00 12.000.000,00:InputPengadaan peralatan gedung kantor

Output : Peralatan kantor(PC,

laptop dan hardisk

external)

3 unit PC, 2 unit

laptop dan 4 unit

hardisk external

3 unit PC, 2 unit

laptop dan 4

unit hardisk

external


dan prasarana

aparatur dilingkungan

dinas

3 unit PC, 2 unit

laptop dan 4 unit

hardisk external

3 unit PC, 2 unit

laptop dan 4

unit hardisk

external

1.05.1.05.03.02..10.. DPPDK 18.846.150,00 DPPDK 18.846.150,00 18.846.150:InputPengadaan mebeleur

Output : Mebeleur (kursi rapat,

meja 1/2 biro dan

almari arsip) yang

tersedia

20 unit kursi

rapat, 5 unit meja

1/2 biro dan 2

unit almari arsip

20 unit kursi

rapat, 5 unit

meja 1/2 biro

dan 2 unit

almari arsip


dan prasarana

aparatur dilingkungan

dinas

20 unit kursi

rapat, 5 unit meja

1/2 biro dan 2

unit almari arsip

20 unit kursi

rapat, 5 unit

meja 1/2 biro

dan 2 unit

almari arsip

1.05.1.05.03.02..22.. DPPDK 35.000.000,00 DPPDK 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : Pemeliharaan gedung

kantor

1 unit gedung

kantor1 unit gedung

kantor

Outcome : Memperindah dan

memberikan

kenyamanan kerja

dilingkungan kerja

1 unit gedung

kantor1 unit gedung

kantor


Hal 81 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.05.1.05.03.02..24.. DPPDK 1.127.860.000,00 DPPDK 1.127.860.000,00 1.127.860.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Kendaraan


terpelihara

16 unit R.2, 17

unit R.3, 8 unit

R.4 dan 15 unit

R.6, BBM

armada

kebersihan

16 unit R.2, 17

unit R.3, 8 unit

R.4 dan 15 unit

R.6, BBM

armada

kebersihan


dinas/operasional dan

lancarnya operasional

dinas

16 unit R.2, 17

unit R.3, 8 unit

R.4 dan 15 unit

R.6, BBM

armada

kebersihan

16 unit R.2, 17

unit R.3, 8 unit

R.4 dan 15 unit

R.6, BBM

armada

kebersihan

1.05.1.05.03.02..28.. DPPDK 50.000.000,00 DPPDK 50.000.000,00 50.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Output : Pemeliharaan peralatan

gedung kantor

1 tahun1 tahun

Outcome : Terwatnya peralatan

gedung kantor dan

bertambahnya umur

teknis peralatan gedung

kantor

1 tahun1 tahun

1.05.1.05.03.02..40. DPPDK 75.000.000,00 DPPDK 75.000.000,00 75.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

Output : Kendaraan


direnovasi

1 unit truk

sampah1 unit truk

sampah


dinas/operasional dan

lancarnya operasional

dinas

1 unit truk

sampah1 unit truk

sampah


Hal 82 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

267.110.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.05.1.05.03.03.. Terlaksannya

praogram

peningkatan

disiplin Aparatur


Aparatur


1.05.1.05.03.03..02.. DPPDK 34.500.000,00 DPPDK 34.500.000,00 34.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output : Pakaian dinas (PDH) Pakaian dinas

(PDH)Pakaian dinas

(PDH)


kedisiplinan aparatur

dilingkungan dinas

Pakaian dinas

(43 stel PDH )Pakaian dinas

(43 stel PDH )

1.05.1.05.03.03..03.. DPPDK 198.160.000,00 DPPDK 198.160.000,00 198.160.000:InputPengadaan pakaian kerja lapangan

Output : Pakaian kerja lapangan

(pakaian taman,

pakaian kebersihan

dan petugas listrik)

yang tersedia

Pakaian kerja

lapangan (22 stel

pakaian taman,

10 stel pakaian

petugas listrik

dan 199 stel

pakaian

kebersihan)

Pakaian kerja

lapangan (22

stel pakaian

taman, 10 stel

pakaian

petugas listrik

dan 199 stel

pakaian

kebersihan)


kedisiplinan aparatur

dilingkungan dinas

Pakaian kerja

lapangan (22 stel

pakaian taman,

10 stel pakaian

petugas listrik

dan 199 stel

pakaian

kebersihan)

Pakaian kerja

lapangan (22

stel pakaian

taman, 10 stel

pakaian

petugas listrik

dan 199 stel

pakaian

kebersihan)

1.05.1.05.03.03..05.. DPPDK 34.450.000,00 DPPDK 34.450.000,00 34.450.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output : Pakaian hari hari

tertentu

43 stel Pakaian

hari hari tertentu43 stel Pakaian

hari hari tertentu


Hal 83 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Memberikan pencitraan

daerah

43 stel Pakaian

hari hari tertentu43 stel Pakaian

hari hari tertentu


Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur




1.05.1.05.03.05..01.. DPPDK 75.000.000,00 DPPDK 75.000.000,00 75.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Keikutsertaan staf dinas

dalam diklat dan bintek

1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatnya kapasitas

dan kompetensi sumber

daya aparatur

1 tahun1 tahun


Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan capai



dan Keuangan


1.05.1.05.03.06..01.. DPPDK 2.500.000,00 DPPDK 2.500.000,00 2.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Lakip dinas TA 2014 20 buku20 buku

Outcome : Presentase

peningkatan

akuntabilitas kinerja

pegawai dilingkungan

dinas

20 buku20 buku

1.05.1.05.03.06..03.. DPPDK 1.000.000,00 DPPDK 1.000.000,00 1.000.000:InputPenyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran

Output : Lap[oran prognosis

dinas

20 buku20 buku


Hal 84 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Persentase

kemampuan belanja

dinas dalam

pelaksanaan kegiatan 6

bulan berikutnya

20 buku20 buku

1.05.1.05.03.06..04.. DPPDK 2.500.000,00 DPPDK 2.500.000,00 2.500.000:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Output : Laporan keungan

SKPD

20 buku20 buku

Outcome : Kemampuan

pendapatan dan

belanja dinas dalam


bulan berikutnya

20 buku20 buku

1.05.1.05.03.06..05. DPPDK 2.500.000,00 DPPDK 2.500.000,00 2.500.000:InputPenyusunan rencana kerja tahunan

Output : Tersedianya rencana

kerja dinas

20 buku20 buku

Outcome : Memberikan informasi

tentang program dan

kegiatan serta pagu

anggaran yang

dilaksanakan pada

tahun 2016

20 buku20 buku

1.05.1.05.03.06..06. DPPDK 3.050.000,00 DPPDK 3.050.000,00 3.050.000:InputPenyusunan laporan tahunan

Output : Laporan tahunan dinas

TA 2015

20 buku20 buku


ketercapaian seluruh

program/kegiatan serta

realisasi pendapatan

dan belanja dinas TA

2015

20 buku20 buku


Hal 85 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Program

Pemanfaatan

Ruang

Program Pemanfaatan Ruang 46.950.000,00 Capaian Program

1.05.1.05.03.16..07.. DPPDK 26.950.000,00 DPPDK 26.950.000,00 26.950.000:InputSosialisasi kebijakan, norma, standar,

prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Output : Tersosialisasinya perda

dan peraturan

pemanfaatan tata ruang

4 kec (Muara

Tabir, Tengah

Ilir, Rimbo ulu

dan Rimbo Ulu)

4 kec (Muara

Tabir, Tengah

Ilir, Rimbo ulu

dan Rimbo Ulu)

Outcome : Masyarakat memahami

tata cara pemanfaatan

tata ruang

4 kec (Muara

Tabir, Tengah

Ilir, Rimbo ulu

dan Rimbo Ulu)

4 kec (Muara

Tabir, Tengah

Ilir, Rimbo ulu

dan Rimbo Ulu)

1.05.1.05.03.16..09.. DPPDK 20.000.000,00 DPPDK 20.000.000,00 20.000.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan

pemanfaatan tata ruang

Output : Terlaksananya monev 12 kecamatan12 kecamatan

Outcome : Masayarakat

memahami tata cara

pemanfaatan ruang

12 kecamatan12 kecamatan


Program

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang


1.05.1.05.03.17..05.. DPPDK 171.200.000,00 DPPDK 171.200.000,00 171.200.000:InputPengawasan pemanfaatan ruang


Hal 86 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Penertiban bangunan,

penertiban PKL dalam

Kab Tebi, patok

sepadan jalan, papan

himbauan IMB,

billboard dan patok,

tiang umbul-umbul dan

umbul-umbul

12 kec

penertiban

bangunan, 4 kec

penertiban PKL

dalam kab Tebo,

300 buah patok

sepadan jalan,

24 buah papan

himbauan IMB, 3

unit billboard,

250 buah patok,

tiang

umbul-umbul dan

umbul-umbul

12 kec

penertiban

bangunan, 4

kec penertiban

PKL dalam kab

Tebo, 300 buah

patok sepadan

jalan, 24 buah

papan

himbauan IMB,

3 unit billboard,

250 buah patok,

tiang

umbul-umbul

dan

umbul-umbul

Outcome : Masyarakat memahami

batas dan tata cara

pemanfaatan ruang

12 kec

penertiban

bangunan, 4 kec

penertiban PKL

dalam kab Tebo,

300 buah patok

sepadan jalan,

24 buah papan

himbauan IMB, 3

unit billboard,

250 buah patok,

tiang

umbul-umbul dan

umbul-umbul

12 kec

penertiban

bangunan, 4

kec penertiban

PKL dalam kab

Tebo, 300 buah

patok sepadan

jalan, 24 buah

papan

himbauan IMB,

3 unit billboard,

250 buah patok,

tiang

umbul-umbul

dan

umbul-umbul


PEMBANGUNAN DAERAH

779.175.000,00


Hal 87 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Perencanaan

Tata Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang 779.175.000,00 Capaian Program

1.05.1.06.01.15..05.. BAPPEDA 168.275.000,00 BAPPEDA 168.275.000,00 760.000.000:InputPenyusunan rencana detail tata ruang

kawasan


kegiatan penyusunan

RDTR kawasan

1 dokumen1 dokumen

Outcome : Tersedianya dokumen

teknis RDTR dan

Ranperda RDTR

100%100%

1.05.1.06.01.15..07.. Bappeda 530.500.000,00 Bappeda 530.500.000,00 530.500.000:InputPenyusunan rencana tata bangunan dan

lingkungan

Output :

Outcome :

1.05.1.06.01.15..17. BAPPEDA 80.400.000,00 BAPPEDA 80.400.000,00 80.400.000:InputPenyusunan Rencana Pembangunan

Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

(RPI2JM)


kegiatan penyusunan

rencana pembangunan

investasi infrastruktur

jangka menengah

1 dokumen1 dokumen


rencana pembangunan

investasi infrastruktur

jangka menengah

100%100%

1.06. 6.258.050.148,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6.258.050.148,00

- : Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

1.06.1.05.03.19.. Terlaksananya

Perencanaan

Pengembangan

Kota-kota

menengah dan

besar

Program Perencanaan Pengembangan

Kota-kota menengah dan besar

- Capaian Program


Hal 88 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.06.01. 6.161.824.198,00 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

6.161.824.198,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.06.1.06.01.01..01.. BAPPEDA 5.700.000,00 BAPPEDA 5.700.000,00 5.700.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Terlaksananya surat

menyurat

20002000

Outcome : Terselenggaranya

pendistribusian surat

menyurat

100%100%

1.06.1.06.01.01..02.. BAPPEDA 152.400.198,00 BAPPEDA 152.400.198,00 162.600.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



komunikasi, sumber


12 bulan12 bulan


pelayanan jasa

komunikasi, sumber


100%100%

1.06.1.06.01.01..05.. BAPPEDA 30.000.000,00 BAPPEDA 30.000.000,00 30.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

Output : Jasa asuransi

kendaraan dinas R4

5 unit5 unit

Outcome : Meningkatnya usia

teknisn /pakai dan

kenyamanan

kendaraan barang milik

negara

100%100%

1.06.1.06.01.01..06.. BAPPEDA 12.099.000,00 BAPPEDA 12.099.000,00 12099000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan



Hal 89 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Jumlah pajak

kendaraan


di bayarkan

22 unit22 unit

Outcome : Terjaminnya izin

operasional kendaraan

dinas Bappeda

kabupaten Tebo

100%100%

1.06.1.06.01.01..07.. BAPPEDA 156.740.000,00 BAPPEDA 156.740.000,00 156.740.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Terbayarnya jasa

pengelola administrasi

keuangan (honorarium

PNS)

12 bulan12 bulan


kelancaran kerja

aparatur dan

pelayanan administrasi

perkantoran

100%100%

1.06.1.06.01.01..08.. BAPPEDA 61.500.000,00 BAPPEDA 61.500.000,00 61.500.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Jasa pelayanan

kebersihan dan alat

kebersihan kantor yang

tersedia

48 OB48 OB

Outcome : Meningkatnya tingkat

kebersihan kantor dan

lingkungan serta

sarana lainnya

100%100%

1.06.1.06.01.01..09.. BAPPEDA 33.150.000,00 BAPPEDA 33.150.000,00 33.150.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output : Jasa perbaikan

peralatan kerja kantor

5 jenis5 jenis

Outcome : Meningkatnya usia

teknis/pakai peralatan

kerja kantor

100%100%

1.06.1.06.01.01..10.. BAPPEDA 127.500.000,00 BAPPEDA 127.500.000,00 127.500.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


Hal 90 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Alat tulis kantor yang

tersedia

30 jenis30 jenis


kelancaran kerja

Bappeda Kabupaten

Tebo selama 1 tahun

100%100%

1.06.1.06.01.01..11.. BAPPEDA 54.000.000,00 BAPPEDA 54.000.000,00 54.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Barang cetakan kantor

yang tersedia dan

penggandaan

12 jenis12 jenis


Bappeda Kabupaten

Tebo

100%100%

1.06.1.06.01.01..12.. BAPPEDA 12.250.000,00 BAPPEDA 12.250.000,00 12.250.000:InputPenyediaan komponen instalasi


Output : Komponen instalasi

listrik/penerangan

kantor yang tersedia

7 jenis7 jenis


instalasi listrik dan

penerangan kantor

100%100%

1.06.1.06.01.01..13.. BAPPEDA 255.500.000,00 BAPPEDA 255.500.000,00 178.500.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


dan perlengkapan

kantor

15 jenis15 jenis


kelancaran kerja

aparatur dan


perkantoran

100%100%

1.06.1.06.01.01..15.. BAPPEDA 42.000.000,00 BAPPEDA 42.000.000,00 42.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


Hal 91 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Surat kabar (harian

dan mingguan) dan

majalah bulanan yang

tersedia dan ekspose

media

4 jenis4 jenis


pengetahuan/wawasan

dan ekspose kegiatan

pembangunan

100%100%

1.06.1.06.01.01..17.. BAPPEDA 23.000.000,00 BAPPEDA 23.000.000,00 23.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


untuk rapat dan tamu

yang tersedia

650 HOK650 HOK


minuman rapat dan

tamu Bappeda

100%100%

1.06.1.06.01.01..18.. BAPPEDA 300.000.000,00 BAPPEDA 300.000.000,00 400.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


rapat korrdinasi dan

konsultasi

170 kali170 kali


koordinasi dan

konsultasi serta

informasi pembangunan

dengan provinsi,

pemerintah pusat

maupun daerah lain

100%100%

1.06.1.06.01.01..19. BAPPEDA 108.000.000,00 BAPPEDA 108.000.000,00 132.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Tenaga

honorer/kontrak/tenaga

tidak tetap yang

tersedia

132 OB132 OB


Hal 92 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Terbantunya PNS

melaksanakan

pekerjaan, dan

terjaganya keamanan

kantor

100%100%


penyediaan

sarana dan

prasarana

aparatur


Prasarana Aparatur


1.06.1.06.01.02..05.. BAPPEDA 424.000.000,00 BAPPEDA 424.000.000,00 424.000.000,00:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output : Kendaraan dinas yang

bertambah

1 unit1 unit


kelancaran kerja

100%100%

1.06.1.06.01.02..22.. BAPPEDA 24.000.000,00 BAPPEDA 24.000.000,00 24.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


pemeliharaan gedung

kantor

1 paket1 paket

Outcome : Terpeliharanya sarana

kantor lingkungan

pemerintah Kabupaten

Tebo

100%100%

1.06.1.06.01.02..24.. BAPPEDA 145.520.000,00 BAPPEDA 145.520.000,00 145.520.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Kendaraan

dinas/operasional

Bappeda yang

terpelihara

20 unit20 unit

Outcome : Meningkatnya umur

teknis kendaraan dinas

100%100%

1.06.1.06.01.02..28.. BAPPEDA 10.368.000,00 BAPPEDA 10.368.000,00 10.368.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor


Hal 93 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Tersedianya dan

pemeliharaan peralatan

gedung kantor

1 paket1 paket


teknis peralatan gedung

kantor

100%100%

1.06.1.06.01.02..38. BAPPEDA 512.000.000,00 BAPPEDA 512.000.000,00 512.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Output :

Outcome :


peningkatan

disiplin aparatur


Aparatur


1.06.1.06.01.03..02.. BAPPEDA 25.000.000,00 BAPPEDA 25.000.000,00 25.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output : Pakaian dinas (PDH)

yang tersedia

50 stel50 stel


keseragaman dan

kerapian pegawai

100%100%

1.06.1.06.01.03..05.. BAPPEDA 30.000.000,00 BAPPEDA 30.000.000,00 30000000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output : Pakaian batik dan olah

raga yang tersedia

100 stel100 stel

Outcome : Terciptanya

keseragaman dan

kerapian pad hari-hari

tertentu

100%100%


peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur




1.06.1.06.01.05..01.. BAPPEDA 110.000.000,00 BAPPEDA 110.000.000,00 110.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal


Hal 94 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Keikutsertaan staff

Bappeda dalam

pendidikan dan

pelatihan

20 org20 org


kompetensi Sumber

Daya Aparatur

100%100%

1.06.1.06.01.05..03.. BAPPEDA 150.000.000,00 BAPPEDA 150.000.000,00 150.000.000:InputBimbingan Teknis Implementasi Peraturan

perundang-Undangan

Output : Keikutsertaan staff

Bappeda dalam bintek

30 org30 org

Outcome : Meningkatnya pegawai

yang memahami dan

handal dalam

mengimplementasikan

peraturan

perundang-undangan

berlaku

100%100%


peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kerja

keuangan



dan Keuangan


1.06.1.06.01.06..01.. BAPPEDA 28.700.000,00 BAPPEDA 28.700.000,00 28.700.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Laporan dan evaluasi

serta rencana

anggaran dan kinerja

7 dokumen7 dokumen

Outcome : Tersedianya informasi

evaluasi serta rencana

anggaran dan kinerja

yang dilaksanakan

100%100%


pengembangan

data/informasi


data/informasi



Hal 95 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.06.1.06.01.15..02.. BAPPEDA 430.000.000,00 BAPPEDA 430.000.000,00 430.000.000:InputPenyusunan dan pengumpulan data

informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

Output : Software database dan

buku-buku pokok induk

kabupaten dan data

informasi lainnya

5 jenis5 jenis

Outcome : Tersedianya data dan

informasi kabupaten

tebo

100%100%

1.06.1.06.01.15..05.. BAPPEDA 325.475.000,00 BAPPEDA 325.475.000,00 325.475.000:InputPenyusunan profile daerah

Output : Buku profil dan

Selayang Pandang

serta informasi lain

tentang Kabupaten

Tebo

3 jenis3 jenis

Outcome : Tersedianya profil dan

informasi serta potensi

kabupaten tebo

100%100%

1.06.1.06.01.15..09. Bappeda 100.000.000,00 Bappeda 100.000.000,00 100.000.000,00:InputPemeliharaan dan pengembangan

Aplikasi Perencanaan Keuangan Daerah

Output :

Outcome :


perencanaan

pengembangan

wilayah strategis

dan cepat

tumbuh


Wilayah Strategis dan cepat tumbuh


1.06.1.06.01.18..05. BAPPEDA 128.000.000,00 BAPPEDA 128.000.000,00 128.000.000:InputPembinaan Penataan Ruang Daerah


Hal 96 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


koordinasi daerah dan

koordinasi dengan

pemprov maupun

pemerintah pusat

20 kali20 kali

Outcome : Stakeholders

mendapatkan informasi

tentang perencanaan

tata ruang, informasi

penataan ruang, dan

pemanfaatan ruang

serta adanya

pembinaan,

perencanaan dan

pengendalian

pemanfaatan ruang

100%100%


perencanaan

pengembangan

kota - kota

menengah dan

besar



- Capaian Program


perencanaan

pembangunan

daerah

Program perencanaan pembangunan

daerah


1.06.1.06.01.21..08.. BAPPEDA 117.650.000,00 BAPPEDA 117.650.000,00 117.650.000:InputPenyusunan RKPD

Output : Draft buku RKPD TA.

2016 dan Draft buku

perubahan RKPD TA.

2015

80 eksplr80 eksplr

Outcome : Tersusunnya draft buku

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

kabupaten Tebo

100%100%


Hal 97 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.06.1.06.01.21..09. BAPPEDA 329.300.000,00 BAPPEDA 329.300.000,00 329.300.000,00:InputPenyelenggaraan MUSRENBANG RKPD

Output : Musrenbang

(kecamatan,kabupaten,

provinsi dan n asional)

4 kali4 kali

Outcome : Tersusunya dokumen

perencanaan

pembangunan dari

bawah (bottom-up) atau

berdasarkan kebutuhan

mendesak masyarakat

100%100%

1.06.1.06.01.21..10.. BAPPEDA 50.500.000,00 BAPPEDA 50.500.000,00 50.500.000:InputPenetapan RKPD


RKPD 2016 (murni dan

perubahan)

120 eksplr120 eksplr

Outcome : Tersusunya buku

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

kabupaten Tebo

100%100%

1.06.1.06.01.21..12. BAPPEDA 164.750.000,00 BAPPEDA 164.750.000,00 164.750.000,00:InputKoordinasi penyusunan laporan

keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)


draft LKPJ KDH TA.

2015 dan dokumen final

LKPJ KDH TA. 2015

90 eksplr90 eksplr


penyampaian laporan

keterangan

pertanggungjawaban

(LKPJ) 2015

100%100%

1.06.1.06.01.21..13. BAPPEDA 314.013.000,00 BAPPEDA 314.013.000,00 314.013.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan

Output : Tersedianya buku

laporan Monev, buku

laporan DAK, buku

laporan dana TP, buku

laporan TEPA, dll



Hal 98 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Tercapainya sasaran

perencanaan

program/kegiatan

secara efektif dan

efisien

100%100%

1.06.1.06.01.21..15. BAPPEDA 115.000.000,00 BAPPEDA 115.000.000,00 110.000.000:InputPenyusunan dokumen KUA dan PPAS


rancangan KUA 2016,

rancangan PPAS 2016,

KUA 2016, PPAS

2016, dan rancangan

perubahan KUA 2015,

rancangan perubahan

PPAS 2015, final

perubahan KUA 2015,

final PPAS 2015



perencanaan

penganggaran

program dan kegiatan

daerah secara

sistematis

100%100%

1.06.1.06.01.21..20. BAPPEDA - BAPPEDA - :InputAnalisis Kinerja Pembangunan Kabupaten

Tebo

Output :

Outcome :

1.06.1.06.01.21..22. BAPPEDA 150.000.000,00 BAPPEDA 150.000.000,00 150.000.000:InputKajian indek harapan hidup Kabupaten

Tebo

Output : Dokumen hasil kajian

dan penelitian

100%100%

Outcome : Tingkat masyarakat

bisa ikut merasakan

dampak swasta dalam

pembangunan

100%100%


Hal 99 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.06.1.06.01.21..23. BAPPEDA 150.000.000,00 BAPPEDA 150.000.000,00 150.000.000:InputKajian Indeks Kepuasan Masyarakat

Terhadap Pelayanan Pendidikan

Output : Dokumen hasil kajian

dan penelitian tentang

pelayanan pendidikan

20 eksplr20 eksplr

Outcome : Tingkat kepuasan

masyarakat

100%100%


perencanaan

pembangunan

ekonomi


ekonomi


1.06.1.06.01.22..01.. BAPPEDA 250.000.000,00 BAPPEDA 250.000.000,00 250.000.000,00:InputPenyusunan masterplan pembangunan

ekonomi daerah


perencanaan

kepariwisataan

kabupaten Tebo

50 dokumen50 dokumen

Outcome : Tergalinya potensi

pariwisata dapat

meningkatkan sumber

pendapatan daerah

100%100%

1.06.1.06.01.22..04.. BAPPEDA 99.294.000,00 BAPPEDA 99.294.000,00 99.294.000,00:InputKoordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi


dan mengikuti rakor

luar daerah bidang

ekonomi

4 rapat4 rapat


sinkronisasi dan

sinergitas

pembangunan di

bidang ekonomi

100%100%


perencanaan

pembangunan

sosial budaya

Program Perencanaan Pembagunan

Sosial Budaya



Hal 100 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.06.1.06.01.23..03.. BAPPEDA 284.765.000,00 BAPPEDA 284.765.000,00 284.765.000,00:InputKoordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial dan budaya


koordinasi bidang

sosbud dan mengikuti

rakor diluar daerah

4 rapat4 rapat


sinkronisasi dan

sinergitas

pembangunan bidang

sosial budaya

100%100%

1.06.1.06.01.23..09. BAPPEDA 264.000.000,00 BAPPEDA 264.000.000,00 264.000.000,00:InputKoordinasi Penangulangan Kemiskinan

daerah

Output : Tersedianya laporan

dan terlaksananya

rapat koordinasi antar

pemangku kepentingan

penanggulangan

kemiskinan

2 dokumen2 dokumen


sinkronisasi

program/kegiatan

dalam

penganggulangan

kemiskinan

100%100%


perencanaan

prasarana

wilayah dan

sumber daya

alam

Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam


1.06.1.06.01.24..04. Bappeda 55.650.000,00 Bappeda 55.650.000,00 55.650.000:InputKoordinasi perencanaan prasarana

wilayah


Hal 101 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


program kegiatan

bidang sarana dan

prasrana

25 kali rapat25 kali rapat


koordinasi program

perencanaan bidang

sarana dan prasarana

100%100%



pengembangan

wilayah

perbatasan

Program Pengembangan Wilayah

Perbatasan


1.06.1.20.03.28..01.. SETDA 50.000.000,00 SETDA 50.000.000,00 35.000.000:InputKoordinasi penyelesaian masalah

perbatasan antar daerah

Output : Koordinasi

permasalahan batas

wilayah kabupaten

1 tahun1 tahun

Outcome : Permendagri tentang

batas daerah

Kabupaten Tebo

1 tahun1 tahun

1.06.1.20.03.28..06. SETDA 46.225.950,00 SETDA 46.225.950,00 50.000.000,00:InputSosialisasi dan Pembinaan Pembakuan

Nama Rupa Bumi Wilayah Administrasi

Output : Pendataan unsur dan

nama-nama rupa bumi

1 tahun1 tahun

Outcome : Nama rupa bumi yang

baku di Kabupaten

Tebo

1 tahun1 tahun


perencanaan

pembangunan

daerah


daerah

- Capaian Program


Hal 102 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


perencanaan

pengembangan

kota - kota

menengah dan

besar



- Capaian Program

1.07. 3.035.426.000,00 PERHUBUNGAN 3.035.426.000,00

1.07.01. 3.035.426.000,00 DINAS PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.035.426.000,00


pelayanan

administrasi

perkantoran


Perkantoran


1.07.1.07.01.01..01.. DISHUB 6.200.000,00 DISHUB 6.200.000,00 6.200.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Materai 6000 (700 lbr),

materai 3000 (400 lbr)

dan jasa pengiriman 28

kirim

12 bulan12 bulan


surat menyurat

12 bulan12 bulan

1.07.1.07.01.01..02.. DISHUB 60.000.000,00 DISHUB 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output : Rekening telepon

21.600 pulsa, listrik

10.800 kwh dan

internet 48 mega

12 bulan12 bulan


kebutuhan jasa telepon,

listrik dan internet

12 bulan12 bulan

1.07.1.07.01.01..06.. Dishub 40.000.000,00 Dishub 40.000.000,00 40.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output :

Outcome :


Hal 103 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.07.1.07.01.01..07.. DISHUB 218.520.000,00 DISHUB 218.520.000,00 218.520.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Honorarium pengelola

keuangan 23 orang

12 bulan12 bulan


admimnistrasi keuangan

12 bulan12 bulan

1.07.1.07.01.01..08.. DISHUB 36.000.000,00 DISHUB 36.000.000,00 36.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Petugas kebersihan

dan jaga kantor 2

orang, alat kebersihan

kantor 1 tahun

12 bulan12 bulan


kebersihan dan

keamanan gedung

kantor

12 bulan12 bulan

1.07.1.07.01.01..09.. DISHUB 25.000.000,00 DISHUB 25.000.000,00 25.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output : Pemeliharaan ac 11

unit, mesin air 2 buah,

komputer 3 unit, laptop

7 unit dan printer 5 unit

12 bulan12 bulan

Outcome : Terlaksananya jasa

pemeliharaan peralatan

kantor

12 bulan12 bulan

1.07.1.07.01.01..10.. DISHUB 60.000.000,00 DISHUB 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Alat tulis kantor 1 tahun 12 bulan12 bulan

Outcome : Tersedianya alt tulis

kantor

12 bulan12 bulan

1.07.1.07.01.01..11.. DISHUB 92.000.000,00 DISHUB 92.000.000,00 92.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Cetak spanduk 1 tahun,

cetak alat tulis kantor 1

tahun, cetak

perlengkapan keur 1

tahun, foto copy 40.000

lbr dan jilid 465 bh

12 bulan12 bulan


Hal 104 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


cetakan dan

penggandaan

12 bulan12 bulan

1.07.1.07.01.01..12.. DISHUB 13.000.000,00 DISHUB 13.000.000,00 13.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi


Output : Alat listrik gedung

kantor, pkb, terminal

Ma. Tebo dan rimbo

bujang 1 tahun

12 bulan12 bulan

Outcome : Tersedianya alat listrik

dan penerangan

bangunan kantor

12 bulan12 bulan

1.07.1.07.01.01..13.. DISHUB 283.550.000,00 DISHUB 283.550.000,00 283.550.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output : Gorden kantor 1 paket,

ac 2 unit, komputer/pc 2

unit, printer 2 unit, ups 2

unit, sofa 3 unit,

handycam 1 unit dan

infocus 1 unit

12 bulan12 bulan


dan perlengkapan

kantor

12 bulan12 bulan

1.07.1.07.01.01..15.. DISHUB 10.000.000,00 DISHUB 10.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Langganan surat kabar

dan iklan 1 tahun

12 bulan12 bulan

Outcome : Tersedianya bahan

bacaan surat kabar dan

jasa iklan

12 bulan12 bulan

1.07.1.07.01.01..17.. DISHUB 15.000.000,00 DISHUB 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Makan minum tamu 1

tahun

12 bulan12 bulan

Outcome : Tersedianya makan

minum tamu

12 bulan12 bulan


Hal 105 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.07.1.07.01.01..18.. DISHUB 175.000.000,00 DISHUB 175.000.000,00 175.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : Biaya perjalanan dinas

luar daerah 1 tahun

12 bulan12 bulan

Outcome : Tersedia biaya

perjalanan dinas dalam

dan luar daerah

12 bulan12 bulan

1.07.1.07.01.01..19. DISHUB 360.000.000,00 DISHUB 360.000.000,00 360.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Jumlah honorarium

honorer/tidak tetap 30

orang

12 bulan12 bulan


administrasi teknis

perkantoran

12 bulan12 bulan


peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


Prasarana Aparatur


1.07.1.07.01.02..24.. DISHUB 150.000.000,00 DISHUB 150.000.000,00 150.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Biaya pemeliharaan

roda enam 2 unit, roda

empat 4 unit dan roda

dua 9 unit

12 bulan12 bulan


pemeliharaan

kendaraan dinas

operasional

12 bulan12 bulan


peningkatan

disiplin aparatur


Aparatur


1.07.1.07.01.03..02.. DISHUB 258.700.000,00 DISHUB 258.700.000,00 258.700.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


Hal 106 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Pakaian dinas harian

60 stel, topi lapangan

60 buah, pangkat

lencana dan mata angin

60 pasang, papan

nama 60 buah, baju

kaos dishub 60 buah,

ikat pinggang 60 buah,

kopel dishub 20 buah,

kaos kaki 60 pasang,

sepatu PDH 60

pasang, sepatu laras

tinggi 20 pasang,

sarung tangan dishub

60 pasang, jaket dishub

60 buah, rompi dishub

60 buah, helm dishub

60 buah, pakaian dinas

upacara 60 stel dan

pakaian dinas harian

lapangan 60 stel

12 bulan12 bulan


dinas dan atribut

12 bulan12 bulan

1.07.1.07.01.03..05.. DISHUB 21.000.000,00 DISHUB 21.000.000,00 21.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output : Pakaian olahraga 60

stel

12 bulan12 bulan


olahraga

12 bulan12 bulan


peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur




1.07.1.07.01.05..01.. DISHUB 50.000.000,00 DISHUB 50.000.000,00 50.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal


Hal 107 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Pegawai mengikuti

kursus-kursus singkat

dan pelatihan 6 orang

12 bulan12 bulan

Outcome : Kualitas sumber daya

aparatur meningkat

12 bulan12 bulan


peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan



dan Keuangan


1.07.1.07.01.06..01.. DISHUB 7.500.000,00 DISHUB 7.500.000,00 7.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Cetak laporan

keuangan 1 tahun

12 bulan12 bulan

Outcome : Terlaksananya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

12 bulan12 bulan


pembangunan

prasarana dan

fasilitas

perhubungan

Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan


1.07.1.07.01.15..06... DISHUB 64.800.000,00 DISHUB 64.800.000,00 64.800.000:InputPeningkatan pengelolaan terminal

angkutan darat

Output : Honorarium tim

pengawasan 15 orang

12 bulan12 bulan

Outcome : Lancarnya aktifitas

terminal angkutan darat

12 bulan12 bulan


rehabilitasi dan

pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas LLAJ

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

- Capaian Program


Hal 108 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


peningkatan

pelayanan

angkutan

Program peningkatan pelayanan

angkutan


1.07.1.07.01.17..05.. DISHUB 38.350.000,00 DISHUB 38.350.000,00 38.350.000:InputKegiatan pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum di jalan

raya

Output : Honorarium tim disiplin

94 orang, biaya


dan luar daerah 1

tahun

12 bulan12 bulan


keselamatan berlalu

lintas angkutan jalan

12 bulan12 bulan

1.07.1.07.01.17..17.. DISHUB 25.000.000,00 DISHUB 25.000.000,00 25.000.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan



dan pelaporan

12 bulan12 bulan

Outcome : Tersedianya data

pelaksanaan kegiatan

12 bulan12 bulan

1.07.1.07.01.17..18.. DISHUB 425.150.000,00 DISHUB 425.150.000,00 425.150.000:InputPengendalian Angkutan Lebaran Natal

Dan Tahun Baru


Hal 109 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Honorarium tim posko

lebaran 88 orang, natal

dan tahun baru 86

orang, alat tulis kantor,

sewa meja kursi posko

lebaran 8 paket, sewa

meja kursi posko natal

dan tahun baru 8 paket,

sewa tenda posko

lebaran 8 paket, sewa

tenda posko natal dan

tahun baru 8 paket,

makan minum rapat,

makan minum kegiatan

dan perjalanan dinas

luar daerah 1 tahun

12 bulan12 bulan

Outcome : Data angkutan lebaran,

natal dan tahun baru

12 bulan12 bulan

1.07.1.07.01.17..26. 0 - 0 - :InputPerencanaan dan Evaluasi Jaringan

Trayek

Output :

Outcome :

1.07.1.07.01.17..27. DISHUB 67.500.000,00 DISHUB 67.500.000,00 67.500.000:InputForum Lalu lintas Angkutan Jalan

Output : Honorarium tim, makan

minum rapat,


dan luar daerah 1

tahun

12 bulan12 bulan

Outcome :


pengendalian

dan

pengamanan lalu

lintas

Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas



Hal 110 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.07.1.07.01.19..04. DISHUB 512.376.000,00 DISHUB 512.376.000,00 512.376.000:InputDAK bidang Keselamatan Transportasi

Darat

Output : Alat tulis kantor, foto

copy 2000 lembar,


dan luar daerah 1

tahun, paku jalan 600

buah, marka jalan 5500

m, rambu-rambu lalu

lintas 125 unit

12 bulan12 bulan

Outcome : Jumlah fasilitas

pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

12 bulan12 bulan


peningkatan

kelayakan

pengoperasian

kendaraan

bermotor

Program peningkatan kelayakan

pengoperasian kendaraan bermotor


1.07.1.07.01.20..03.. DISHUB 20.780.000,00 DISHUB 20.780.000,00 20.780.000:InputPelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Output : Honorarium tim uji petik

59 orang, alat tulis

kantor, foto copy 800

lembar, jilid dokumen 6

buah, makan minum

rapat, perjalanan dinas

dalam dan luar daerah

1 tahun

12 bulan12 bulan

Outcome : Tersedianya data uji

petik kendaraan

bermotor

12 bulan12 bulan

1.08. 12.677.755.520,00 LINGKUNGAN HIDUP 12.677.755.520,00


KEBERSIHAN

10.333.840.000,00


Hal 111 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan


1.08.1.05.03.15..02.. DPPDK 112.500.000,00 DPPDK 112.500.000,00 112.500.000:InputPenyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

Output : Gantungan payung

sampah,tempat sampah

terpilah untuk rumah

tanggan,pengadaan

TPS

fortable,pembangunan

landasan

kontainer,gerobak

sampah,pembangunan

tempat sampah 3R teluk

singkawang, supervisi

pembangunan unit

transfer depo/stasiun

peralihan antara (SPA)

ds kandang,

pembangunan unit

transfer depo/stasiun

peralihan antara (SPA)

desa kandang,

supervisi

pembangunan

prasarana

dasar/pasilitas umum

tempat pemrosesan

akhir sampah (TPA),

pembangunan

prasarana

dasar/fasilitas umum

TPA

50 unit

Gantungan

payung

sampah,240 unit

tempat sampah

terpilah,3 unit

pengadaan TPS

fortable,pembang

unan 2 unit

landasan

kontainer,5 unit

gerobak

sampah,pemban

gunan tempat

sampah 3R, dll 1

unit

50 unit

Gantungan

payung

sampah,240

unit tempat

sampah

terpilah,3 unit

pengadaan

TPS

fortable,pemban

gunan 2 unit

landasan

kontainer,5 unit

gerobak

sampah,pemba

ngunan tempat

sampah 3R, dll

1 unit


Hal 112 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome :

1.08.1.05.03.15..04.. DPPDK 316.300.000,00 DPPDK 316.300.000,00 316.300.000:InputPeningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

Output : Rehap dan

peningkatan TPS biasa

menjadi terpilah

7 unit rehap dan

peningkatan TPS

menjadi terpilah

7 unit rehap

dan

peningkatan

TPS menjadi

terpilah


kebersihan perkotaan

7 unit rehap dan

peningkatan TPS

menjadi terpilah

7 unit rehap

dan

peningkatan

TPS menjadi

terpilah

1.08.1.05.03.15..08.. DPPDK 16.000.000,00 DPPDK 16.000.000,00 16.000.000:InputKerjasama pengelolaan persampahan

Output : Fasilitasi kerjasama

dengan dunia

usaha/lembaga (forum

CSR)

Fasilitasi

kerjasama

dengan dunia

usaha/lembaga

(forum CSR)

Fasilitasi

kerjasama

dengan dunia

usaha/lembaga

(forum CSR)

Outcome : Ketertiban dunia usaha

dalam pengelolaan

persampahan

Fasilitasi

kerjasama

dengan dunia

usaha/lembaga

(forum CSR)

Fasilitasi

kerjasama

dengan dunia

usaha/lembaga

(forum CSR)

1.08.1.05.03.15..10.. DPPDK 27.385.000,00 DPPDK 27.385.000,00 27.385.000:InputSosialisasi kebijakan pengelolaan

persampahan


Hal 113 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Sosialisasi rencanan

pembangunan TPA

kepada masyarakat,

melakukan promosi

pengelolaan sampah

Sosialisasi

rencanan

pembangunan

TPA kepada

masyarakat,

melakukan

promosi

pengelolaan

sampah

Sosialisasi

rencanan

pembangunan

TPA kepada

masyarakat,

melakukan

promosi

pengelolaan

sampah


pelayanan aparat

pengelolaan

persampahan,

kurangnya timbunan

persampahan,

kurangnya tumbunan

sampah dengan

pengelolaan yang baik

dan benar oleh

masyarakat

Sosialisasi

rencanan

pembangunan

TPA kepada

masyarakat,

melakukan

promosi

pengelolaan

sampah

Sosialisasi

rencanan

pembangunan

TPA kepada

masyarakat,

melakukan

promosi

pengelolaan

sampah

1.08.1.05.03.15..11.. DPPDK 10.475.000,00 DPPDK 10.475.000,00 10.475.000:InputPeningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan


Hal 114 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Terbentuknya 5

pokmas tingkat RT/RW,

2 klp kader warga

peduli lingkungan,

pelatihan R3, promosi

pembangunan produk

daur ulang sampah,

pelaksanaan 3R,

pelatihan pengurus dan

pendampingan

perdayaan masyarakat

Terbentuknya 5

pokmas tingkat

RT/RW tentang

pengolahan

sampah,

pembentukan 2

klp kader warga

peduli

lingkungan,

pelatihan

pengolahan

sampah 3R bagi

kader desa dan

RT/RW (bank

sampah)

Terbentuknya 5

pokmas tingkat

RT/RW tentang

pengolahan

sampah,

pembentukan 2

klp kader warga

peduli

lingkungan,

pelatihan

pengolahan

sampah 3R

bagi kader desa

dan RT/RW

(bank sampah)


masyarakat sadar

sampah

Terbentuknya 5

pokmas tingkat

RT/RW tentang

pengolahan

sampah,

pembentukan 2

klp kader warga

peduli

lingkungan,

pelatihan

pengolahan

sampah 3R bagi

kader desa dan

RT/RW (bank

sampah)

Terbentuknya 5

pokmas tingkat

RT/RW tentang

pengolahan

sampah,

pembentukan 2

klp kader warga

peduli

lingkungan,

pelatihan

pengolahan

sampah 3R

bagi kader desa

dan RT/RW

(bank sampah)

1.08.1.05.03.15..12.. DPPDK 20.000.000,00 DPPDK 20.000.000,00 20.000.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan


Hal 115 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Pelaksanaan monev

persampahan

monev 24 kali

(2x12 kec),

monev lokasi

TPA, monev

pelaksanaan 3R

monev 24 kali

(2x12 kec),

monev lokasi

TPA, monev

pelaksanaan

3R

Outcome : Termonitornya tingkat

pengelolaan

persampahan

monev 24 kali

(2x12 kec),

monev lokasi

TPA, monev

pelaksanaan 3R

monev 24 kali

(2x12 kec),

monev lokasi

TPA, monev

pelaksanaan

3R

9.831.180.000,00 : 12 Bulan 12 Bulan1.08.1.05.03.24.. Terlaksananya

Pengelolaan

ruang terbuka

hijau (RTH)

Program Pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)


1.08.1.05.03.24..05. DPPDK 8.793.950.000,00 DPPDK 8.793.950.000,00 2.000.000.000,00:InputPenataan ruang terbuka hijau RTH

Output : Lampu penerangan

jalan dan

pembangunan taman

lampu

penerangan

jalan 11 unit,

pembangunan

taman 6 unit

lampu

penerangan

jalan 11 unit,

pembangunan

taman 6 unit

Outcome :

1.08.1.05.03.24..06. DPPDK 845.350.000,00 DPPDK 845.350.000,00 845.350.000:InputPemeliharaan ruang terbuka hijau RTH


Hal 116 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : LPJU dalam Kab.

Tebo, lampu hias taman

dalam Kab. Tebo, jalur

hijau dalam Kab. Tebo,

taman dalam Kab.

Tebo, taman tugu

dalam Kab. Tebo,

rehap pagar taman

tanggo rajo

LPJU dalam Kab.

Tebo, lampu hias

taman dalam

Kab. Tebo, jalur

hijau dalam Kab.

Tebo, taman

dalam Kab.

Tebo, taman tugu

dalam Kab.

Tebo, rehap

pagar taman

tanggo rajo

LPJU dalam

Kab. Tebo,

lampu hias

taman dalam

Kab. Tebo, jalur

hijau dalam

Kab. Tebo,

taman dalam

Kab. Tebo,

taman tugu

dalam Kab.

Tebo, rehap

pagar taman

tanggo rajo

Outcome : Terawatnya LPJU,

lampu hias taman,

hutan kota di Kab. Tebo

LPJU dalam Kab.

Tebo, lampu hias

taman dalam

Kab. Tebo, jalur

hijau dalam Kab.

Tebo, taman

dalam Kab.

Tebo, taman tugu

dalam Kab.

Tebo, rehap

pagar taman

tanggo rajo

LPJU dalam

Kab. Tebo,

lampu hias

taman dalam

Kab. Tebo, jalur

hijau dalam

Kab. Tebo,

taman dalam

Kab. Tebo,

taman tugu

dalam Kab.

Tebo, rehap

pagar taman

tanggo rajo

1.08.1.05.03.24..07.. DPPKD 191.880.000,00 DPPKD 191.880.000,00 191880000:InputPengembangan taman rekreasi


Hal 117 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Pengadaan taman

ranggo rajo (arena out

bond), rehap pagar

taman tanggo rajo,

tempat wisata

kuliner,pagar

pengaman tanggo rajo

(arah sungai), fleksibel

toilet, septictank

biospetic dan rehap

pagar taman tanggo

rajo

Pengadaan

taman ranggo

rajo (arena out

bond), rehap

pagar taman

tanggo rajo,

tempat wisata

kuliner,pagar

pengaman

tanggo rajo (arah

sungai), 4 unit

fleksibel toilet, 1

unit septictank

biospetic

Pengadaan

taman ranggo

rajo (arena out

bond), rehap

pagar taman

tanggo rajo,

tempat wisata

kuliner,pagar

pengaman

tanggo rajo

(arah sungai), 4

unit fleksibel

toilet, 1 unit

septictank

biospetic

Outcome : Masyarakat kabupaten

Tebo dapat menikmati

wisata kota

Pengadaan

taman ranggo

rajo (arena out

bond), rehap

pagar taman

tanggo rajo,

tempat wisata

kuliner,pagar

pengaman

tanggo rajo (arah

sungai), 4 unit

fleksibel toilet, 1

unit septictank

biospetic

Pengadaan

taman ranggo

rajo (arena out

bond), rehap

pagar taman

tanggo rajo,

tempat wisata

kuliner,pagar

pengaman

tanggo rajo

(arah sungai), 4

unit fleksibel

toilet, 1 unit

septictank

biospetic

1.08.01. 2.307.915.520,00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 2.307.915.520,00


Hal 118 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Program

pelayanan

administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.08.1.08.01.01..01.. KLH 1.770.000,00 KLH 1.770.000,00 1.770.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Tersedianya jasa surat

menyurat

100%100%

Outcome : Mempercepat

penyelesaian

pekerjaan administrasi

kantor

100%100%

1.08.1.08.01.01..02.. KLH 34.500.000,00 KLH 34.500.000,00 34.500.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



komunikasi sumber


100%100%


penyelesaian


kantor

100%100%

1.08.1.08.01.01..06.. KLH 5.000.000,00 KLH 5.000.000,00 5.000.000,00:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output : Terpenuhinya

pembayaran pajak

kendaraan

dinas/operasional

100%100%


penyelesaian

pekerjaan kantor

100%100%

1.08.1.08.01.01..07.. KLH 109.800.000,00 KLH 109.800.000,00 109.800.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Tertib administrasi

dalam penyelesaian

administrasi kantor

100%100%


Hal 119 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


dan pelayanan

100%100%

1.08.1.08.01.01..08.. KLH 3.241.000,00 KLH 3.241.000,00 3.241.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


kebersihan kantor

100%100%

Outcome : Terciptanya lingkungan

kerja yang bersih dan

sehat

100%100%

1.08.1.08.01.01..09.. KLH 4.000.000,00 KLH 4.000.000,00 4.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor


kerja yang baik

100%100%


dan pelayanan kantor

100%100%

1.08.1.08.01.01..10.. KLH 36.000.000,00 KLH 36.000.000,00 36.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


kantor

100%100%


penyelesaian


kantor

100%100%

1.08.1.08.01.01..11.. KLH 11.505.000,00 KLH 11.505.000,00 11.505.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Tersedianya brang

cetakan dan

penggandaan

100%100%


penyelesaian


kantor

100%100%

1.08.1.08.01.01..12.. KLH 5.500.000,00 KLH 5.500.000,00 8.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi


Output : Tersedianya komponen

instalasi listrik kantor

100%100%


Hal 120 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


dan pelayanan

100%100%

1.08.1.08.01.01..13.. KLH 13.100.000,00 KLH 13.100.000,00 13.100.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


dan perlengkapan

kantor

100%100%


dan pelayanan

100%100%

1.08.1.08.01.01..15.. KLH 20.000.000,00 KLH 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan



perundang-undangan

100%100%


wawasan dan

pengetahuan aparatur

100%100%

1.08.1.08.01.01..17.. KLH 14.000.000,00 KLH 14.000.000,00 14.000.000,00:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Tersedianya makanan

dan minuman kantor

100%100%



100%100%

1.08.1.08.01.01..18.. KLH 170.000.000,00 KLH 170.000.000,00 170.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : Terwujudnya

koordinasi ke luar

daerah

100%100%



100%100%

1.08.1.08.01.01..19. KLH 108.000.000,00 KLH 108.000.000,00 108.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


administrasi teknis

perkantoran

100%100%



100%100%


Hal 121 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


Prasarana Aparatur


1.08.1.08.01.02..24.. KLH 62.350.000,00 KLH 62.350.000,00 62.350.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


pemeliharaan rutin

kendaraan dinas

100%100%


kendaraan

dinas/operasional

100%100%

1.08.1.08.01.02..38. KLH 5.000.000,00 KLH 5.000.000,00 5.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat gedung kantor


pemeliharaan rutin

gedung kantor

100%100%


kantor

100%100%

1.08.1.08.01.02..40. KLH 15.000.000,00 KLH 15.000.000,00 15.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional


pemeliharaan rutin

kendaraan

dinas/operasional

100%100%


kendaraan

dinas/operasional

100%100%

17.850.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.08.1.08.01.03.. Terlaksanya

program

peningkatan

disiplin aparatur


Aparatur


1.08.1.08.01.03..02.. KLH 17.850.000,00 KLH 17.850.000,00 17.850.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


Hal 122 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pengadaan pakaian

dinas pegawai

100%100%

Outcome : Terlaksananya gedung

kantor meningkatnya

pelayanan kantor

100%100%


program

peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur




1.08.1.08.01.05..01.. KLH 45.000.000,00 KLH 45.000.000,00 45.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Meningkatnya kapasitas

sumber daya aparatur

100%100%

Outcome : Tersedianya sumber

daya manusia yang

berkualitas

100%100%


program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kenerja

dan keuangan



dan Keuangan


1.08.1.08.01.06..04.. KLH 10.410.000,00 KLH 10.410.000,00 10.410.000:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun



100%100%


akuntabilitas laporan

keuangan

100%100%


Hal 123 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pengendalian

pencemaran dan

perusakan

lingkungan

hidup

Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup


1.08.1.08.01.16..03.. KLH 139.000.000,00 KLH 139.000.000,00 139.000.000:InputPemantauan Kualitas Lingkungan

Output : Tersedianya data-data

lingkungan hidup

100%100%


pemantauan kualitas

lingkungan

100%100%

1.08.1.08.01.16..04.. KLH 41.700.000,00 KLH 41.700.000,00 41.700.000:InputPengawasan pelaksanaan kebijakan

bidang lingkungan hidup


pengelolaan lingkungan

yang dilaksanakan oleh

usaha/kegiatan

100%100%

Outcome : Data ketaatan

usaha/kegiatan

terhadap pengelolaan

lingkungan

100%100%

1.08.1.08.01.16..20. KLH 79.000.000,00 KLH 79.000.000,00 100.000.000:InputPos pengaduan dan pelayanan

penyelesaian lingkungan

Output : Tersedianya pos

pengaduan dan

pelayanan

penyelesaian

lingkungan

100%100%

Outcome : Tercipta pengendalian

dan pencemaran

kerusakan

100%100%

1.08.1.08.01.16..21. KLH 150.000.000,00 KLH 150.000.000,00 150.000.000:InputPengadaan alat laboratorium lingkungan

hidup


Hal 124 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


laboratorium lingkungan

hidup yang memadai

100%100%

Outcome : Peningkatan pelayanan

laboratorium

100%100%

1.08.1.08.01.16..22. KLH 62.200.000,00 KLH 62.200.000,00 62.200.000:InputPelayanan laboratorium lingkungan

daerah


pelayanan laboratorium

daerah

100%100%


sampel

100%100%


program

perlindungan

dan konservasi

sumber daya

alam

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam


1.08.1.08.01.17..14.. KLH 38.224.000,00 KLH 38.224.000,00 38.224.000:InputPeningkatan peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan konservasi SDA

Output : Meningkatnya

kesadaran dan peran

serta masyarakat dalam


100%100%

Outcome : Pengendalian dan

pencegahan kerusakan

lingkungan

100%100%

1.08.1.08.01.17..18. KLH 24.600.000,00 KLH 24.600.000,00 24.600.000:InputPembinaan Kegiatan Kalpataru, Adiwiyata

dan Kampung Iklim


kesadaran dan peran



100%100%

Outcome : Terwujudnya penerima

penghargaan kalpataru

dan adiwiyata

100%100%


Hal 125 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.08.1.08.01.17..19. KLH 35.250.000,00 KLH 35.250.000,00 35.250.000:InputMenuju Indonesia Hijau


kesadaran dan peran



100%100%


lingkungan hidup

100%100%


Peningkatan

Kualitas dan

Akses Informasi

Sumber Daya

Alam dan

Lingkungan

Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup


1.08.1.08.01.19..02.. KLH 20.200.000,00 KLH 20.200.000,00 20.200.000:InputPengembangan data dan informasi

lingkungan

Output : Tersedianya data dan

informasi lingkungan

100%100%

Outcome : Data dan informasi

lingkungan yang akurat

100%100%


program

peningkatan

pengendalian

polusi

Program Peningkatan Pengendalian

Polusi


1.08.1.08.01.20..05.. KLH 17.950.000,00 KLH 17.950.000,00 17.950.000:InputPenyuluhan dan pengendalian polusi dan

pencemaran

Output : Tersedianya informasi

kerusakan lingkungan

dan cara pengendalian

100%100%


lingkungan

100%100%


Hal 126 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


program

pengelolaan

ruang terbuka

hijau

Program Pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)


1.08.1.08.01.24..06. KLH 15.000.000,00 KLH 15.000.000,00 15.000.000:InputPemeliharaan ruang terbuka hijau RTH

Output : Terpelihara dan

terjaganya ruang

terbuka hijau

100%100%

Outcome : Ruang terbuka hijau

lebih asri dan hijau

100%100%


program DAK

bidang

lingkungan

hidup

Program DAK bidang Lingkungan

Hidup


1.08.1.08.01.26.01. KLH 992.765.520,00 KLH 992.765.520,00 992.765.520,00:InputKegiatan DAK lingkungan hidup

Output : Terjaga dan

terpeliharanya kualitas

lingkungan

100%100%


lingkungan hidup

100%100%



Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan

Hidup

Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup


1.08.1.20.03.16..16.. SETDA 36.000.000,00 SETDA 36.000.000,00 36.000.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan


monitoring, evaluasi,

pelaporan dan

koordinasi bidang

lingkungan hidup

1 tahun1 tahun


Hal 127 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Terciptanya hubungan

yang bersinergis antara

birokrasi dengan

pelaku usaha tanpa

merusak ekosistem

1 tahun1 tahun

1.09. 250.000.000,00 PERTANAHAN 250.000.000,00



Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan

Tanah

Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah


1.09.1.20.03.16..01.. SETDA 250.000.000,00 SETDA 250.000.000,00 250.000.000:InputPenataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Output : Inventarisasi dan

pendataan tanah milik

pemerintah daerah

1 tahun1 tahun

Outcome : Tertata dengan rapi

status kepemilikan serta

penggunaan dan

pemanfaatan tanah milik

Pemkab. Tebo

1 tahun1 tahun

1.10. 2.436.715.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL

2.436.715.000,00

1.10.01. 1.541.480.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

1.541.480.000,00


program

pelayanan

administrasi

perkantoran


Perkantoran


1.10.1.10.01.01..01.. DUKCAPIL 6.600.000,00 DUKCAPIL 6.600.000,00 6.600.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat


Hal 128 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Kegiatan administrasi

kantor selama 12 bulan

dapat terpenuhi

12 bulan12 bulan

Outcome : Terakomodirnya

proses surat menyurat

12 bulan12 bulan

1.10.1.10.01.01..02.. DUKCAPIL 60.000.000,00 DUKCAPIL 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



kebutuhan telepon dan

listrik kantor

12 bulan12 bulan

Outcome : Kelancaran komunikasi

dan listrik kantor

12 bulan12 bulan

1.10.1.10.01.01..06.. DUKCAPIL 6.300.000,00 DUKCAPIL 6.300.000,00 6.300.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output : Jumlah kendaraan


memiliki STNK aktif

sebanyak 14 unit ( 3

unit roda 4 dan 11 unit

roda 2)

14 unit14 unit

Outcome : Terlaksananya tertib

administrasi dan berlalu

lintas

14 unit14 unit

1.10.1.10.01.01..07.. DUKCAPIL 131.630.000,00 DUKCAPIL 131.630.000,00 131.630.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Terealisasinya insentif

bagi pengelola

keuangan sesuai

beban kerja dan

tanggungjawab selama

12 bulan

12 bulan12 bulan


aparat pengelola

keuangan

12 bulan12 bulan

1.10.1.10.01.01..08.. DUKCAPIL 17.600.000,00 DUKCAPIL 17.600.000,00 17.600.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


Hal 129 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


dan peralatan

kebersihan untuk dinas

dukcapil selama 1 tahun

1 tahun1 tahun


lingkungan dan tempat

kerja

1 tahun1 tahun

1.10.1.10.01.01..09.. DUKCAPIL 42.400.000,00 DUKCAPIL 42.400.000,00 42.400.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output : Perbaikan peralatan

kerja kantor selama 1

tahun

1 tahun1 tahun

Outcome : Kelancaran


rutin kantor

1 tahun1 tahun

1.10.1.10.01.01..10.. DUKCAPIL 100.000.000,00 DUKCAPIL 100.000.000,00 100.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


kantor selama 1 tahun

1 tahun1 tahun



rutin kantor

1 tahun1 tahun

1.10.1.10.01.01..11.. DUKCAPIL 65.900.000,00 DUKCAPIL 65.900.000,00 65.900.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan selama 1

tahun

1 tahun1 tahun



rutin kantor

1 tahun1 tahun

1.10.1.10.01.01..12.. DUKCAPIL 15.800.000,00 DUKCAPIL 15.800.000,00 15.800.000:InputPenyediaan komponen instalasi



elektronik dan listrik


1 tahun1 tahun


Hal 130 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


penerangan kantor

1 tahun1 tahun

1.10.1.10.01.01..15.. DUKCAPIL 21.600.000,00 DUKCAPIL 21.600.000,00 21.600.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Tersedianya surat

kabar harian selama 1

tahun

1 tahun1 tahun


wawasan pegawai

1 tahun1 tahun

1.10.1.10.01.01..17.. DUKCAPIL 29.500.000,00 DUKCAPIL 29.500.000,00 29.500.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


dan minuman rapat

tamu selama 1 tahun

1 tahun1 tahun


dan minuman pada saat

rapat & bagi tamu

kantor

1 tahun1 tahun

1.10.1.10.01.01..18.. DUKCAPIL 200.000.000,00 DUKCAPIL 200.000.000,00 200.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


rapat-rapat konsultasi

dan koordinasi keluar

daerah selama 1 tahun

1 tahun1 tahun


kegiatan bidang

dukcapil

1 tahun1 tahun

1.10.1.10.01.01..19. DUKCAPIL 168.000.000,00 DUKCAPIL 168.000.000,00 168.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Tenaga kontrak SKPD

sebanyak 14 orang

14 orang14 orang



rutin kantor

14 orang14 orang


Hal 131 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana


Prasarana Aparatur


1.10.1.10.01.02..03.. DUKCAPIL 15.000.000,00 DUKCAPIL 15.000.000,00 15.000.000:InputPembangunan gedung kantor


gudang

1 paket1 paket

Outcome : Tertib administrasi

penataan aset yang

rusak

1 paket1 paket

1.10.1.10.01.02..09.. DUKCAPIL 30.000.000,00 DUKCAPIL 30.000.000,00 30.000.000:InputPengadaan peralatan gedung kantor


gedung kantor

1 tahun1 tahun



rutin kantor

1 tahun1 tahun

1.10.1.10.01.02..10.. DUKCAPIL 25.000.000,00 DUKCAPIL 25.000.000,00 25.000.000:InputPengadaan mebeleur

Output : Tersedianya mebeleur

kantor

1 tahun1 tahun



rutin kantor

1 tahun1 tahun

1.10.1.10.01.02..22.. DUKCAPIL 25.000.000,00 DUKCAPIL 25.000.000,00 25.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


kantor

1 paket1 paket

Outcome : Terawatnya bangunan

gedung kantor

1 paket1 paket

1.10.1.10.01.02..24.. DUKCAPIL 102.200.000,00 DUKCAPIL 102.200.000,00 102.200.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : 3 unit kendaraan dinas

roda 4 (empat) dan 10

unit kendaraan dinas

roda 2 (dua)

14 unit14 unit


Hal 132 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Umur teknis kendaraan

dinas meningkat

14 unit14 unit

41.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.10.1.10.01.03.. Terlaksannya

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.10.1.10.01.03..02.. DUKCAPIL 20.500.000,00 DUKCAPIL 20.500.000,00 20.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


dinas beserta

kelengkapannya

41 stel41 stel


dan keseragaman

pakaian pegawai

41 stel41 stel

1.10.1.10.01.03..05.. DUKCAPIL 20.500.000,00 DUKCAPIL 20.500.000,00 20.500.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


olahraga

41 stel41 stel


dan keseragaman

pakaian pegawai

41 stel41 stel


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.10.1.10.01.05..01.. DUKCAPIL 50.000.000,00 DUKCAPIL 50.000.000,00 50.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Keikutsertaan dalam

kegiatan bimbingan

teknis, diklat, pelatihan,

sosialisasi dll

1 tahun1 tahun


wawasan dan

pengetahuan aparatur

1 tahun1 tahun


Hal 133 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.10.1.10.01.06..01.. DUKCAPIL 5.450.000,00 DUKCAPIL 5.450.000,00 5.450.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Tersusunnya LAKIP

dinas Dukcapil tahun

2016

1 kegiatan1 kegiatan


SKPD



Penataan

Administrasi

Kependudukan

Program Penataan Administrasi

Kependudukan


1.10.1.10.01.15..01.. DUKCAPIL 100.000.000,00 DUKCAPIL 100.000.000,00 100.000.000:InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara terpadu


koordinasi tentang

pelayanan bidang

dukcapil dan

pemeliharaan sarana

SIAK

1 tahun1 tahun


pelayanan penerbitan

dokumen

kependudukan dan

capil melalui SIAK

1 tahun1 tahun

1.10.1.10.01.15..06.. DUKCAPIL 30.000.000,00 DUKCAPIL 30.000.000,00 30.000.000:InputPengolahan dalam penyusunan laporan

informasi kependudukan

Output : Tersedianya buku profil

kependudukan

1 paket1 paket


Hal 134 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


tentang kependudukan

bagi masyarakat

1 paket1 paket

1.10.1.10.01.15..08.. DUKCAPIL 120.000.000,00 DUKCAPIL 120.000.000,00 120.000.000:InputPeningkatan pelayanan publik dalam

bidang kependudukan

Output : Pelayanan penerbitan

dokumen

kependudukan dan

capil keliling

1 tahun1 tahun


pelayanan keliling

penerbitan dokumen

dukcapil

1 tahun1 tahun

1.10.1.10.01.15..12.. DUKCAPIL 132.500.000,00 DUKCAPIL 132.500.000,00 132.500.000:InputSosialisasi kebijakan kependudukan



kebijakan

kependudukan

1 paket1 paket


pemahaman

masyarakat tentang

pentingnya dokumen

kependudukan dan

capil

1 paket1 paket

1.20.08. 33.800.000,00 KECAMATAN TEBO TENGAH 33.800.000,00


Penataan

Administrasi

Kependudukan


Kependudukan


1.10.1.20.08.15..01.. TEBO TENGAH 33.800.000,00 TEBO TENGAH 33.800.000,00 36.630.000:InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara terpadu

Output : Terciptanya adm

penduduk

12 bulan12 bulan

Outcome : Penataan adm

kependudukan

12 bulan12 bulan


Hal 135 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.09. 86.630.000,00 KECAMATAN TEBO ILIR 86.630.000,00


Penataan

Administrasi

Kependudukan


Kependudukan


1.10.1.20.09.15..01.. TEBO ILIR 46.630.000,00 TEBO ILIR 46.630.000,00 :InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara terpadu

Output :

Outcome :

1.10.1.20.09.15..27. TEBO ILIR 40.000.000,00 TEBO ILIR 40.000.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan

Output :

Outcome :

1.20.10. 89.175.000,00 KECAMATAN TEBO ULU 89.175.000,00


Penataan

Administrasi

Kependudukan


Kependudukan


1.10.1.20.10.15..01.. TEBO ULU 39.175.000,00 TEBO ULU 39.175.000,00 :InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara terpadu

Output :

Outcome :

1.10.1.20.10.15..27. TEBO ULU 50.000.000,00 TEBO ULU 50.000.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan

Output :

Outcome :

1.20.11. 85.500.000,00 KECAMATAN SUMAY 85.500.000,00


Penataan

Administrasi

Kependudukan


Kependudukan



Hal 136 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.10.1.20.11.15..01.. SUMAY 34.000.000,00 SUMAY 34.000.000,00 34.000.000,00:InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara terpadu


pendataan penduduk

wajib e-KTP

100%100%

Outcome : Tersedianya penduduk

wajib e-KTP

100%100%

1.10.1.20.11.15..27. SUMAY 51.500.000,00 SUMAY 51.500.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan

Output :

Outcome :

1.20.12. 95.800.000,00 KECAMATAN VII KOTO 95.800.000,00


Penataan

Administrasi

Kependudukan


Kependudukan


1.10.1.20.12.15..01.. VII KOTO 39.800.000,00 VII KOTO 39.800.000,00 40.000.000:InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara terpadu


pendataan penduduk

wajib e-KTP

100%100%

Outcome : Tersedianya penduduk

wajib e-KTP

100%100%

1.10.1.20.12.15..27. VII KOTO 56.000.000,00 VII KOTO 56.000.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan

Output :

Outcome :

1.20.13. 78.070.000,00 KECAMATAN RIMBO BUJANG 78.070.000,00


Penataan

Administrasi

Kependudukan


Kependudukan


1.10.1.20.13.15..01.. RIMBO BUJANG 40.070.000,00 RIMBO BUJANG 40.070.000,00 40.070.000:InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara terpadu


Hal 137 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pendataan wajib KTP

100%100%

Outcome : Terdatanya penduduk

wajib KTP

100%100%

1.10.1.20.13.15..27. RIMBO BUJANG 38.000.000,00 RIMBO BUJANG 38.000.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan

Output :

Outcome :

1.20.14. 99.200.000,00 KECAMATAN RIMBO ULU 99.200.000,00


Penataan

Administrasi

Kependudukan


Kependudukan


1.10.1.20.14.15..01.. RIMBO ULU 49.200.000,00 RIMBO ULU 49.200.000,00 :InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara terpadu

Output :

Outcome :

1.10.1.20.14.15..27. RIMBO ULU 50.000.000,00 RIMBO ULU 50.000.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan

Output :

Outcome :

1.20.15. 36.630.000,00 KECAMATAN RIMBO ILIR 36.630.000,00


Penataan

Administrasi

Kependudukan


Kependudukan


1.10.1.20.15.15..25. RIMBO ILIR 36.630.000,00 RIMBO ILIR 36.630.000,00 :InputSosialisasi Penerapan KTP Elektronik

Output :

Outcome :

1.20.16. 91.000.000,00 KECAMATAN TENGAH ILIR 91.000.000,00


Hal 138 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Penataan

Administrasi

Kependudukan


Kependudukan


1.10.1.20.16.15..01.. TENGAH ILIR 41.000.000,00 TENGAH ILIR 41.000.000,00 :InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara terpadu

Output :

Outcome :

1.10.1.20.16.15..27. TENGAH ILIR 50.000.000,00 TENGAH ILIR 50.000.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan

Output :

Outcome :

1.20.17. 82.300.000,00 KECAMATAN VII KOTO ILIR 82.300.000,00


Penataan

Administrasi

Kependudukan


Kependudukan


1.10.1.20.17.15..01.. VII KOTO ILIR 33.800.000,00 VII KOTO ILIR 33.800.000,00 33.800.000:InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara terpadu

Output : Terdatanya penduduk

wajib KTP

1 tahun1 tahun


kependudukan

1 tahun1 tahun

1.10.1.20.17.15..27. VII KOTO ILIR 48.500.000,00 VII KOTO ILIR 48.500.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan

Output :

Outcome :



Penataan

Administrasi

Kependudukan


Kependudukan


1.10.1.20.18.15..25. KECAMATAN SERAI SERUMPUN 36.630.000,00 KECAMATAN SERAI SERUMPUN 36.630.000,00 :InputSosialisasi Penerapan KTP Elektronik


Hal 139 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output :

Outcome :

1.20.19. 80.500.000,00 KECAMATAN MUARA TABIR 80.500.000,00


Penataan

Administrasi

Kependudukan


Kependudukan


1.10.1.20.19.15..01.. MUARA TABIR 29.000.000,00 MUARA TABIR 29.000.000,00 :InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara terpadu

Output :

Outcome :

1.10.1.20.19.15..27. MUARA TABIR 51.500.000,00 MUARA TABIR 51.500.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan

Output :

Outcome :

1.11. 4.718.542.100,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

4.718.542.100,00

1.11.01. 2.862.261.600,00 BADAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KB

2.862.261.600,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.11.1.11.01.01..02.. BPP & KB 48.000.000,00 BPP & KB 48.000.000,00 48.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



komunikasi, air bersih

dan listrik

100%100%


pelayanan perkantoran

yang baik

100%100%


Hal 140 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.11.1.11.01.01..06.. BPP & KB 20.000.000,00 BPP & KB 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output : Terpenuhinya beban

pajak kendaraan dinas

operasional

100%100%


pelayanan adm

perkantoran yang baik

100%100%

1.11.1.11.01.01..07.. BPP & KB 103.600.000,00 BPP & KB 103.600.000,00 103.600.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Tersedianya adm

keuangan SKPD

100%100%


pelayanan adm

keuangan yang baik

100%100%

1.11.1.11.01.01..08.. BPP & KB 9.000.000,00 BPP & KB 9.000.000,00 9.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


pembersih gedung

kantor yang baik

100%100%

Outcome : Terciptanya kebersihan

gedung kantor yang

baik

100%100%

1.11.1.11.01.01..09.. BPP & KB 9.500.000,00 BPP & KB 9.500.000,00 9.500.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output : Terjaganya kualitas

peralatan kerja dari

kerusakan berat

100%100%



yang baik

100%100%

1.11.1.11.01.01..10.. BPP & KB 54.435.000,00 BPP & KB 54.435.000,00 54.435.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


kantor

100%100%

Outcome : Terwujudnya Adm


100%100%


Hal 141 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.11.1.11.01.01..11.. BPP & KB 11.315.000,00 BPP & KB 11.315.000,00 11.315.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan


cetakan dan

penggandaan

100%100%



100%100%

1.11.1.11.01.01..12.. BPP & KB 5.000.000,00 BPP & KB 5.000.000,00 5.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi



penerangan listrik

bangunan kantor

100%100%



100%100%

1.11.1.11.01.01..15.. BPP & KB 8.500.000,00 BPP & KB 8.500.000,00 8.500.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan



perundangan

100%100%


peningkatan informasi

dan pengetahuan SDM

pegawai di lingkup

SKPD

100%100%

1.11.1.11.01.01..17.. BPP & KB 25.000.000,00 BPP & KB 25.000.000,00 25.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Tersedianya makan

dan minum tamu

100%100%



yang baik

100%100%

1.11.1.11.01.01..18.. BPP & KB 180.000.000,00 BPP & KB 180.000.000,00 180.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah



konsultasi

100%100%


Hal 142 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Terwujudnya realisasi

optimal program SKPD

100%100%

1.11.1.11.01.01..19. BPP & KB 840.000.000,00 BPP & KB 840.000.000,00 840.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


pelayanan adm


100%100%


pelayanan Adm


100%100%


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.11.1.11.01.02..07.. Dukcapil 544.000.000,00 Dukcapil 544.000.000,00 544.000.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor

Output :

Outcome :

1.11.1.11.01.02..09.. Dukcapil 16.000.000,00 Dukcapil 16.000.000,00 16.000.000:InputPengadaan peralatan gedung kantor

Output :

Outcome :

1.11.1.11.01.02..22.. BPP & KB 140.000.000,00 BPP & KB 140.000.000,00 30.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


kelengkapan gedung

kantor yang memadai

100%100%


pelayanan Adm


100%100%

1.11.1.11.01.02..24.. BPP & KB 306.761.600,00 BPP & KB 306.761.600,00 306.761.600:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


kelengkapan gedung

kantor yang memadai

100%100%


Hal 143 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pelayanan Adm


100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.11.1.11.01.03..02.. BPP & KB 56.500.000,00 BPP & KB 56.500.000,00 56.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


dinas PNS

100%100%


pelayanan Adm


100%100%

1.11.1.11.01.03..05.. BPP & KB 69.650.000,00 BPP & KB 69.650.000,00 69.650.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


khusus PNS

100%100%


pelayanan Adm


100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.11.1.11.01.05..01.. BPP & KB 50.000.000,00 BPP & KB 50.000.000,00 50.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal


pendidikan dan

pelatihan bagi PNS

100%100%

Outcome : Terwujudnya SDM

PNS yang berkualitas

di lingkup SKPD

100%100%


Hal 144 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.11.1.11.01.06..01.. BPP & KB 6.000.000,00 BPP & KB 6.000.000,00 6.000.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan



laporan realisasi kinerja

SKPD

100%100%

Outcome : Terwujudnya kinerja

Prog dan Keg SKPD

100%100%


Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaa

n Gender dan

Anak

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak


1.11.1.11.01.16..02.. BPP & KB 121.787.500,00 BPP & KB 121.787.500,00 121.787.500:InputFasilitasi pengembangan pusat pelayanan

terpadu pemberdayaan perempuan

(P2TP2)


pengembangan pusat

pelayanan terpadu

pemberdayaan

perempuan di kab.

Tebo

100%100%


pembentukan

pengembangan pusat

pelayanan terpadu

pemberdayaan

perempuan di Kab.

Tebo

100%100%


Hal 145 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.11.1.11.01.16..05.. BPP & KB 60.212.500,00 BPP & KB 60.212.500,00 60.212.500:InputPenguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak


pemetaan masalah

perempuan dan anak di

Kab Tebo

100%100%

Outcome : Terwujudnya pemetaan

masalah perempuan

dan anak di Kab Tebo

100%100%


Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan

Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam

pembangunan


1.11.1.11.01.18.03.. BPP & KB 87.000.000,00 BPP & KB 87.000.000,00 87.000.000:InputKegiatan penyuluhan bagi ibu rumah

tangga dalam membangun keluarga

sejahtera


penyuluhan bagi ibu

rumah tangga

100%100%

Outcome : Terwujudnya kualitas

ibu rumah tangga

dalam membangun

keluarga sejahtera

100%100%

1.11.1.11.01.18.09. BPP & KB 90.000.000,00 BPP & KB 90.000.000,00 90.000.000:InputFasilitasi, Evaluasi, Monitoring

Peningkatan Anak dan Pemberdayaan

Perempuan Dharmawanita Persatuan


fasilitasi, evaluasi dan

monitoring peningkatan

kualitas anak dan

perempuan melalui

organisasi

dharmawanita

persatuan

100%100%


Hal 146 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Terwujudnya peran

dharma wanita

persatuan dalam

rangka pembentukan

kualitas perempuan

dala keorganisasian

100%100%



keserasian

kebijakan

peningkatan

kualitas Anak

dan Perempuan

Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan


1.11.1.20.03.15..06. SETDA 12.960.000,00 SETDA 12.960.000,00 12.960.000:InputFasilitasi, evaluasi, dan monitoring

program pemberdayaan perempuan


pemberdayaan

perempuan dan anak

1 tahun1 tahun


perempuan yang

berkualitas dan anak

yang berprestasi

1 tahun1 tahun



Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan


1.11.1.20.08.18.01.. TEBO TENGAH 73.800.000,00 TEBO TENGAH 73.800.000,00 52.500.000:InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan

Output : Terciptanya organisasi

perempuan dengan

baik

12 bulan12 bulan


Hal 147 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Persentase dan

lesetaraan gender

12 bulan12 bulan



Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan


1.11.1.20.09.18.01.. TEBO ILIR 46.300.000,00 TEBO ILIR 46.300.000,00 :InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan

Output :

Outcome :



Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan


1.11.1.20.10.18.01.. TEBO ULU 99.985.500,00 TEBO ULU 99.985.500,00 :InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan

Output :

Outcome :

1.20.11. 98.600.000,00 KECAMATAN SUMAY 98.600.000,00


Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan



Hal 148 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.11.1.20.11.18.01.. SUMAY 98.600.000,00 SUMAY 98.600.000,00 40.000.000,-:InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan


perempuan yang

berkualitas

100%100%

Outcome : Pelayanan pembinaan

organisasi perempuan

100%100%



Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan


1.11.1.20.12.18.01.. VII KOTO 77.500.000,00 VII KOTO 77.500.000,00 45.000.000:InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan


perempuan yang

berkualitas

100%100%

Outcome : Pelayanan pembinaan

organisasi perempuan

100%100%



Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan


1.11.1.20.13.18.01.. RIMBO BUJANG 95.570.000,00 RIMBO BUJANG 95.570.000,00 55.570.000:InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan


perempuan yang baik

100%100%

Outcome : Organisasi perempuan

tertata dengan baik

100%100%


Hal 149 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5



Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan


1.11.1.20.14.18.01.. RIMBO ULU 79.735.000,00 RIMBO ULU 79.735.000,00 64.735.000:InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan

Output : Terbinanya organisasi

perempuan di desa dan

kecamatan

1 tahun1 tahun


dapat tertata dengan

baik

1 tahun1 tahun



Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan


1.11.1.20.15.18.01.. RIMBO ILIR 78.500.000,00 RIMBO ILIR 78.500.000,00 37.000.000:InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan

Output : Tersedianya ATK 1

paket, sewa tenda,

sewa kendaraan,

makanan minuman 1

tahun, pakaian

seragam PKK

sebanyak 35 stel

1 paket1 paket

Outcome : Terpenuhinya dana

untuk pembinaan

organisasi wanita

selama 1 tahun

1 paket1 paket


Hal 150 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5



Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan


1.11.1.20.16.18.01.. TENGAH ILIR 72.090.000,00 TENGAH ILIR 72.090.000,00 50.000.000:InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan


perempuan di

kecamatan

100%100%


terbina dengan baik

100%100%



Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan


1.11.1.20.17.18.01.. VII KOTO ILIR 97.400.000,00 VII KOTO ILIR 97.400.000,00 50.000.000:InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan


perempuan yang baik

1 tahun1 tahun


tertata dengan baik

1 tahun1 tahun



Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan



Hal 151 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.11.1.20.18.18.01.. SERAI SERUMPUN 55.800.000,00 SERAI SERUMPUN 55.800.000,00 55.800.000:InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan

Output :

Outcome :



Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan


1.11.1.20.19.18.01.. MUARA TABIR 48.150.000,00 MUARA TABIR 48.150.000,00 :InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan

Output :

Outcome :

1.20.22. 12.000.000,00 KELURAHAN PASAR MUARA TEBO 12.000.000,00


Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan


1.11.1.20.22.18.01.. KEL. PASAR MA TEBO 12.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 12.000.000,00 12.000.000:InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan


perempuan dengan

baik

100%100%


peranserta dan

kesetaraan gender

100%100%

1.20.23. 5.000.000,00 KELURAHAN TEBING TINGGI 5.000.000,00


Hal 152 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan


1.11.1.20.23.18.01.. KEL. TEBING TINGGI 5.000.000,00 KEL. TEBING TINGGI 5.000.000,00 5.000.000:InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan


perempuan yang baik

100%100%

Outcome : Kemandirian

perempuan untuk

berorganisasi

100%100%

1.20.24. 1.300.000,00 KELURAHAN PULAU TEMIANG 1.300.000,00


Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan


1.11.1.20.24.18.01.. KEL. PULAU TEMIANG 1.300.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 1.300.000,00 :InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan

Output :

Outcome :

1.20.25. 2.500.000,00 KELURAHAN SUNGAI BENGKAL 2.500.000,00


Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan


1.11.1.20.25.18.01.. KEL. SUNGAI BENGKAL 2.500.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 2.500.000,00 2.500.000:InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan


Hal 153 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Terciptanya partisipasi

perempuan

100%100%

Outcome : Tidak adanya

perbedaan antara

gender

100%100%

1.22.01. 899.090.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

DESA

899.090.000,00


Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan



pembangunan


1.11.1.22.01.18.01.. BPMPD 899.090.000,00 BPMPD 899.090.000,00 :InputKegiatan pembinaan organisasi

perempuan

Output :

Outcome :

1.12. 2.394.846.400,00 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

2.394.846.400,00


PEREMPUAN DAN KB

2.381.886.400,00


keluarga

berencana

Program Keluarga Berencana 275.421.000,00 Capaian Program

1.12.1.11.01.15..01.. BPP & KB 58.500.000,00 BPP & KB 58.500.000,00 58.500.000:InputPenyediaan Pelayanan KB dan Alat

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin


pelayanan KB melalui

berbagai momentum

100%100%


Hal 154 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Bertambahnya akseptor

KB baru dan

terbinanya akseptor KB

aktif

100%100%

1.12.1.11.01.15..05.. BPP & KB 87.530.000,00 BPP & KB 87.530.000,00 87.530.000:InputPembinaan Keluarga Berencana

Output : Bertambahnya

keluarga sadara KB

100%100%


masyarakat sadar KB

100%100%

1.12.1.11.01.15..06.. BPP & KB 129.391.000,00 BPP & KB 129.391.000,00 129.391.000:InputPengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

Output :

Outcome :

22.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.12.1.11.01.16.. -Program Kesehatan Reproduksi

Remaja


1.12.1.11.01.16..01.. BPP & KB 22.000.000,00 BPP & KB 22.000.000,00 22.000.000:InputAdvokasi dan KIE tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR)

Output :

Outcome :


pembinaan

peran serta

masyarakat

dalam pelayanan

KB/KR yang

mandiri

Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang madiri


1.12.1.11.01.18..01.. BPP & KB 17.000.000,00 BPP & KB 17.000.000,00 17.000.000:InputFasilitasi pembentukan kelompok

masyarakat peduli KB


masyarakat peduli KB

100%100%


masyrakat peduli KB

100%100%


Hal 155 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pengembangan

pusat pelayanan

informasi dan

konseling KRR

Program pengembangan pusat

pelayanan informasi dan konseling

KRR


1.12.1.11.01.20..01. BPP & KB 13.250.000,00 BPP & KB 13.250.000,00 13.250.000:InputPendirian pusat pelayanan informasi dan

konseling KRR


generasi muda peduli

KRR

100%100%

Outcome : Meningkatnya generasi

muda peduli KRR

100%100%

1.12.1.11.01.20..03. BPP & KB 51.375.000,00 BPP & KB 51.375.000,00 51.375.000:InputPendataan keluarga


pendataan keluarga

100%100%

Outcome : Terdatanya keluarga di

Kab. Tebo

100%100%

1.12.1.11.01.20..04. BPP & KB 67.220.000,00 BPP & KB 67.220.000,00 67.220.000:InputPenyediaan Data, Dokumentasi dan

Informasi Program KB Nasional

Kabupaten Tebo (Bulletin KB)

Output : Terlaksananya data

dan informasi prog. KB

nasional ke kabupaten

100%100%

Outcome : Terwujudnya program

KB nasional di Kab.

Tebo

100%100%

1.12.1.11.01.20..05. BPP & KB 10.000.000,00 BPP & KB 10.000.000,00 10.000.000:InputOrientasi R/R Bagi Petugas Klinik KB


orientasi R/R bagi

petugas klinik KB

100%100%

Outcome : Terwujudnya kualitas

petugas klinik KB

tentang pengetahuan

R/R

100%100%

1.12.1.11.01.20..06. BPP & KB 17.000.000,00 BPP & KB 17.000.000,00 17.000.000:InputRAKERDA


Hal 156 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


RAKERDA prog. KB di

Kab. Tebo

100%100%

Outcome : Penyampaian laporan

capaian kinerja

program KB tahunan di

Kab. Tebo melalui

kegiatan Rakerda

100%100%

48.220.000,00 : 100 1001.12.1.11.01.22.. Terlaksananya

pengembangan

bahan informasi

tentang

pengasuhan dan

pembinaan

tumbuh

kembang anak

Program pengembangan bahan

informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak


1.12.1.11.01.22..01.. BPP & KB 48.220.000,00 BPP & KB 48.220.000,00 48.220.000:InputPengumpulan bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

Output : Terbinanya kelompok

bina keluarga di Kab.

Tebo

100%100%

Outcome : Berkurangnya keluarga

pra sejahtera

100%100%


penyiapan

tenaga

pendamping

kelompok bina

keluarga

Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina keluarga


1.12.1.11.01.23..06.. BPP & KB 394.370.400,00 BPP & KB 394.370.400,00 394.370.400:InputHari Keluarga Nasional ( HARGANAS )

Output : Terealisasinya program

KB nasional

100%100%


Hal 157 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Terciptanya keluarga

sejahtera melalui

peringatan hari

keluarga nasional

100%100%

1.12.1.11.01.23..08. BPP & KB 17.000.000,00 BPP & KB 17.000.000,00 17.000.000:InputGelar produk UPPKS

Output : Meningkatkan produksi

jasil karya UPPKS

100%100%

Outcome : Memasarkan hasil

produk UPPKS ke

konsumen publik

100%100%


DAK bidang

keluarga

berencana

DAK bidang Keluarga Berencana 1.449.030.000,00 Capaian Program

1.12.1.11.01.25.01. BPP & KB 1.449.030.000,00 BPP & KB 1.449.030.000,00 1.449.030.000:InputDAK bidang Keluarga Berencana

Output : Tersedianya fasilitas

pendukung sarana dan

alat KB

100%100%

Outcome : Terciptanya pelayanan

KB yang lebih maksimal

100%100%



Keluarga

Berencana

Program Keluarga Berencana 12.960.000,00 Capaian Program

1.12.1.20.03.15..24. SETDA 12.960.000,00 SETDA 12.960.000,00 12.960.000:InputFasilitasi, Evaluasi dan Monitoring

Keluarga Berencana


keluarga berencana

1 tahun1 tahun

Outcome : Tercapainya keluarga

yang sejahtera

1 tahun1 tahun

1.13. 5.787.179.600,00 SOSIAL 5.787.179.600,00

1.13.01. 1.536.950.900,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

1.536.950.900,00


Hal 158 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pelayanan

administrasi

perkantoran


Perkantoran


1.13.1.13.01.01..01.. SOSNAKER 4.500.000,00 SOSNAKER 4.500.000,00 4.500.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Terlaksananya proses

surat menyurat

12 bulan12 bulan


perkantoran lancar

12 bulan12 bulan

1.13.1.13.01.01..02.. SOSNAKER 52.880.000,00 SOSNAKER 52.880.000,00 52.880.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



kebutuhan komunikasi,

air dan listrik

12 bulan12 bulan


komunikasi,air dan listrik

12 bulan12 bulan

1.13.1.13.01.01..07.. SOSNAKER 85.000.000,00 SOSNAKER 85.000.000,00 85.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Terlaksananya jasa

adm keuangan

12 bulan12 bulan



12 bulan12 bulan

1.13.1.13.01.01..10.. SOSNAKER 39.755.500,00 SOSNAKER 39.755.500,00 39.755.500:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Alat tulis kantor

terlaksana dengan baik

12 bulan12 bulan

Outcome : Tercapapinya

persentase administrasi

kantor

12 bulan12 bulan

1.13.1.13.01.01..11.. SOSNAKER 29.812.500,00 SOSNAKER 29.812.500,00 29.812.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Terlaksana barang

cetak dan

penggandaan

12 bulan12 bulan

Outcome : Tersedia barang cetak

dan penggandaan

12 bulan12 bulan


Hal 159 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.13.1.13.01.01..12.. SOSNAKER 6.678.900,00 SOSNAKER 6.678.900,00 6.678.900:InputPenyediaan komponen instalasi



penerangan kantor

100%100%

Outcome : Kantor menjadi terang

pada malam hari

100%100%

1.13.1.13.01.01..15.. SOSNAKER 24.280.000,00 SOSNAKER 24.280.000,00 24.280.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Terlaksananya bahan

bacaan dan buku

perundang-undangan

bagi pegawai

100%100%

Outcome : Pegawai memiliki

wawasan dan

pengetahuan dalam

melaksanakan tugas

100%100%

1.13.1.13.01.01..17.. SOSNAKER 15.000.000,00 SOSNAKER 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Terlaksana makan

minum rapat dan tamu

12 bulan12 bulan

Outcome : Makan minum rapat

dan tamu terpenuhi

12 bulan12 bulan

1.13.1.13.01.01..18.. SOSNAKER 200.000.000,00 SOSNAKER 200.000.000,00 200.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


koordinasi dan

konsultasi

12 bulan12 bulan

Outcome : Tugas perjalanan dinas

berjalan lancar

12 bulan12 bulan

1.13.1.13.01.01..19. SOSNAKER 132.000.000,00 SOSNAKER 132.000.000,00 132.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


penunjang adm/teknis

dinas

12 bulan12 bulan


penunjang adm/teknis

untuk 11 orang

12 bulan12 bulan


Hal 160 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


Prasarana Aparatur


1.13.1.13.01.02..07.. SOSNAKER 13.624.000,00 SOSNAKER 13.624.000,00 13.624.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor


perlengkapan kantor

100%100%


kenyamanan pegawai

dalam kerja

100%100%

1.13.1.13.01.02..09.. SOSNAKER 28.000.000,00 SOSNAKER 28.000.000,00 28.000.000:InputPengadaan peralatan gedung kantor

Output : Terdapatnya alat-alat

perlengkapan kantor

100%100%

Outcome : Tercapainya target

capaian kinerja

100%100%

1.13.1.13.01.02..10.. SOSNAKER 9.000.000,00 SOSNAKER 9.000.000,00 9.000.000:InputPengadaan mebeleur

Output : Terdapatnya fasilitas

kantor

100%100%

Outcome : Lancarnya pekerjaan

dinas

100%100%

1.13.1.13.01.02..22.. SOSNAKER 20.125.000,00 SOSNAKER 20.125.000,00 20.125.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : Terpeliharanya gedung

kantor

12 bulan12 bulan

Outcome : Kenyamanan bekerja

terpenuhi

12 bulan12 bulan

1.13.1.13.01.02..24.. SOSNAKER 136.790.000,00 SOSNAKER 136.790.000,00 136.790.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Kendaraan dinas

terpelihara dengan baik

12 bulan12 bulan


dinas meningkat

12 bulan12 bulan

1.13.1.13.01.02..26.. SOSNAKER 15.250.000,00 SOSNAKER 15.250.000,00 15.250.000:InputPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor


Hal 161 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Perlengkapan gedung

kantor terpelihara

dengan baik

12 bulan12 bulan

Outcome : Umur teknis

perlengkapan gedung

kantor dapat meningkat

12 bulan12 bulan

1.13.1.13.01.02..33. SOSNAKER 16.965.000,00 SOSNAKER 16.965.000,00 16.965.000:InputPemeliharaan rutin/berkala prasarana

umum pemerintah

Output : Prasarana umum


12 bulan12 bulan

Outcome : Prasarana umum

pemerintah terpelihara

secara baik

12 bulan12 bulan


peningkatan

disiplin aparatur


Aparatur


1.13.1.13.01.03..02.. SOSNAKER 16.800.000,00 SOSNAKER 16.800.000,00 16.800.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


dinas sebanyak 42 stel

42 stel42 stel

Outcome : Pegawai berpakaian

seragam pemerintah

42 stel42 stel

1.13.1.13.01.03..05.. SOSNAKER 16.800.000,00 SOSNAKER 16.800.000,00 16.800.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


khusus hari-hari

tertentu sebanyak 48

stel

48 stel48 stel


seragam olah raga

/batik

48 stel48 stel


peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur





Hal 162 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.13.1.13.01.05..01.. SOSNAKER 35.000.000,00 SOSNAKER 35.000.000,00 35.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Tersedia pegawai yang

mengikuti diklat formal

100%100%

Outcome : Adanya pegawai yang

terlatih

100%100%

1.13.1.13.01.05..03.. SOSNAKER 35.000.000,00 SOSNAKER 35.000.000,00 35.000.000:InputBimbingan Teknis Implementasi Peraturan

perundang-Undangan

Output : Tersedia pegawai yang

mengikuti bintek

100%100%


pegawai yang dilatih

100%100%


peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan



dan Keuangan


1.13.1.13.01.06..01.. SOSNAKER 5.500.000,00 SOSNAKER 5.500.000,00 5.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Tersedianya buku lakip

dinas

100%100%

Outcome : Terevaluasinya kinerja

dinas dalam 1 tahun

100%100%

1.13.1.13.01.06..04.. SOSNAKER 2.000.000,00 SOSNAKER 2.000.000,00 2.000.000:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun


keuangan dinas

100%100%

Outcome : Terevaluasinya kinerja

dinas dalam 1 tahun

100%100%


Hal 163 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pemberdayaan

fakir miskin,

komunitas adat

terpencil (KAT)

dan penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial lainnya

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya


1.13.1.13.01.15..01. SOSNAKER 150.000.000,00 SOSNAKER 150.000.000,00 150.000.000:InputPeningkatan kemampuan petugas, dan

pendamping sosial, pemberdayaan fakir

miskin, KAT, dan PMKS lainnya

Output : Terlaksananya petugas

pendamping bagi

pemberdayaan fakir

miskin, KAT dan pmks

lainnya

100%100%

Outcome : Petugas dan

pendamping sosial fakir

miskin KAT, dan PMKS

lainnya berjalan lancar

100%100%


pelayanan dan

rehabilitasi

kesejahteraan

sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial


1.13.1.13.01.16..07.. SOSNAKER 150.000.000,00 SOSNAKER 150.000.000,00 215.000.000:InputPeningkatan kualitas pelayanan, sarana

dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS


pelayanan sosial

100%100%

Outcome : Adanya peningkatan

pelayanan sosial

100%100%

1.13.1.13.01.16..10. SOSNAKER 155.440.000,00 SOSNAKER 155.440.000,00 155.440.000:InputPenanganan masalah-masalah strategis

yang menyangkut tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa


Hal 164 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Terselesainya masalah

KLB di Kabupaten

Tebo

100%100%

Outcome : Terorganisasinya KLB

denga petugas tagana

100%100%

1.13.1.13.01.16..15. SOSNAKER 23.300.000,00 SOSNAKER 23.300.000,00 :InputPendataan penyandang cacat dan

penyakit kejiwaan

Output :

Outcome :

1.13.1.13.01.16..16. SOSNAKER 81.950.000,00 SOSNAKER 81.950.000,00 81.950.000:InputProgram Keluarga Harapan

Output : Terbantunya rumah

tangga sangat miskin di

Kabupaten Tebo

100%100%

Outcome : Tersedianya bantuan

keluarga Rumah

Tangga sangat miskin

100%100%


pembinaan eks

penyandang

penyakit sosial

(eks narapidana,

PSK, narkoba

dan penyakit

sosial lainnya)

Program pembinaan eks penyandang

penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)


1.13.1.13.01.20..07. SOSNAKER 35.500.000,00 SOSNAKER 35.500.000,00 35.500.000:InputPembinaan dan Penyuluhan Bagi Eks

Penyandang Penyakit Sosial

Output : Terciptanya pembinaan

dan penyuluhan mental

eks penyandang

penyakit

100%100%


pembinaan dan

penyuluhan eks

penyandang penyakit

sosial

100%100%


Hal 165 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.13.02. 3.730.945.700,00 BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH DAN PEMADAM

KEBAKARAN

3.730.945.700,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.13.1.13.02.01..01.. BPBD dan DAMKAR 3.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 3.000.000,00 3.000.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Terlaksana dan

lancarnya pelaksanaan

surat menyurat

100%100%

Outcome : Tersedianya kebutuhan

untuk pelaksanaan

kerja dalam hal surat

menyurat

100%100%

1.13.1.13.02.01..02.. BPBD dan DAMKAR 60.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



pembayara telepon,

internet, air dan listrik

100%100%

Outcome : Tersedianya fasilitas

telepon, internet sumber

daya air dan listrik guna

menunjang lancarnya

pekerjaan

100%100%

1.13.1.13.02.01..04.. BPBD dan DAMKAR 40.500.000,00 BPBD dan DAMKAR 40.500.000,00 40.500.000:InputPenyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS


pembayaran asuransi

kesehatan aparatur dan

relawan

100%100%


Hal 166 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Tersedianya fasilitas

asuransi bagi petugas

BPBD dan DAMKAR

serta relawan yang

direkrut agar terjamin

keselamatannya dan

ada santunan ketika

mengalami kecelakaan

pada saat bertugas

maupun siaga

100%100%

1.13.1.13.02.01..06.. BPBD dan DAMKAR 10.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 10.000.000,00 10.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan



perizinan kendaraan


ada di BPBD dan

DAMKAR

100%100%

Outcome : Tersedianya anggaran

untuk pembayaran

surat tanda nomor

kendaraan dan

perizinan lainnya untuk

mobil kepala pelaksana,

sekban, 5 unit mobil

pemadam dan 2 unit

motor TRC

100%100%

1.13.1.13.02.01..07.. BPBD dan DAMKAR 119.500.000,00 BPBD dan DAMKAR 119.500.000,00 119.500.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan



keuangan dengan

lancar

100%100%


honorarium bagi

pegawai di bagian

keuangan

100%100%


Hal 167 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.13.1.13.02.01..08.. BPBD dan DAMKAR 62.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 62.000.000,00 62000000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Terlaksananya dan

terjaganya kebersihan

kantor BPBD dan

DAMKAR Tebo

100%100%


bahan-bahan untuk

pekerjaan kebersihan

kantor seperti, sapu

ijuk, sapu lidi, sapu

langit-langit, pembersih

lantai, pembersih kamar

mandi, pengharum

ruangan dst untuk

kantor BPBD dan

DAMKAR, sumah dinas

serta 5 pos pemadam

kebakaran dan

pembayaran honor

untuk petugas

kebersihan kantor

selama 1 tahun

100%100%

1.13.1.13.02.01..09.. BPBD dan DAMKAR 15.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor


perbaikan peralatan

kerja yang mengalami

kerusakan

100%100%

Outcome : Tersedianya dana

untuk perbaikan

peralatan kerja,

komputer/printer/laptop,

sumur bor dan Ac

kantor BPBD dan

DAMKAR rumah dinas

dan 5 pos kebakaran

100%100%


Hal 168 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.13.1.13.02.01..10.. BPBD dan DAMKAR 75.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 75.000.000,00 75.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Terlaksana dan

lancarnya pekerjaan

dengan

termanfaatkannya alat

tulis kantor yang

disediakan

100%100%

Outcome : Tersedianya ATK untuk

kelancaran bekerja

seperti kertas HVS, tinta

printer, pena, buku,

map dll

100%100%

1.13.1.13.02.01..11.. BPBD dan DAMKAR 60.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 60.000.000,00 35.000.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan


administrasi

perkantoran yang lebih

maksimal

100%100%

Outcome : Tersedianya dan

termanfaatkannya

barang cetakan dan

penggandaan untuk

administrasi kantor

100%100%

1.13.1.13.02.01..12.. BPBD dan DAMKAR 50.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 50.000.000,00 50.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi


Output : Terwujudnya fasilitas

penerangan kantor

100%100%

Outcome : Tersedian dan

termanfaatkannya

komponen pengadaan

alat listrik untuk kantor

bpbd dan damkar,

rumah dinas dan 5 pos

pemadam

100%100%

1.13.1.13.02.01..14.. BPPD & DAMKAR 230.000.000,00 BPPD & DAMKAR 230.000.000,00 230.000.000,00:InputPenyediaan peralatan rumah tangga


Hal 169 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output :

Outcome :

1.13.1.13.02.01..15.. BPBD dan DAMKAR 15.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Terwujudnya informasi

yang diharapkan

100%100%


bacaan dengan

berlangganan koran

dan majalah

100%100%

1.13.1.13.02.01..17.. BPBD dan DAMKAR 20.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


dan minum yang

dimanfaatkan untuk

kegiatan lembur, rapat

dan untuk tamu kantor

100%100%


untuk penyediaan

makan dan minum

dengan perkiraan.

lembur Rp.

10.000.000/tahun,

rapat Rp

10.000.000/tahun,

untuk tamu Rp

10.000.000/tahun

100%100%

1.13.1.13.02.01..18.. BPBD dan DAMKAR 275.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 275.000.000,00 275.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


koordinasi dan

konsultasi dalam rangka

pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi BPBD

dan Damkar Tebo

100%100%


Hal 170 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Tercapainya tujuan

yang diharapkan untuk

kelancaran fungsi tugas

BPBD dan DAMKAR

100%100%

1.13.1.13.02.01..19. BPBD dan DAMKAR 1.075.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 1.075.000.000,00 1.075.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Tersedianya petugas

damkar yang siaga 24

jam untuk pencegahan

dan penyelamatan

terhadap biaya

kebakaran

100%100%


pembayaran

honorarium untuk

petugas damkar, tim

reaksi cepat dan tenaga

administrasi BPBD dan

DAMKAR

100%100%

1.028.760.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.13.02.02.. Telaksananya

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.13.1.13.02.02..03.. BPPD & DAMKAR 750.000.000,00 BPPD & DAMKAR 750.000.000,00 :InputPembangunan gedung kantor

Output :

Outcome :

1.13.1.13.02.02..05.. BPPD & DAMKAR 52.500.000,00 BPPD & DAMKAR 52.500.000,00 52.500.000,00:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output :

Outcome :

1.13.1.13.02.02..22.. BPBD dan DAMKAR 30.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 30.000.000,00 30.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


kantor

100%100%


Hal 171 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


untuk rehabilitasi total

gedung kantor

100%100%

1.13.1.13.02.02..24.. BPBD dan DAMKAR 191.260.000,00 BPBD dan DAMKAR 191.260.000,00 191.260.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Terepeliharanya

kendaraan

dinas/operasional

100%100%


untuk pemeliharaan

rutin seluruh kendaraan

dinas yang ada di

BPBD dan DAMKAR,

dimulai dari mobil

kepala, sekretaris, 5

unit mobil pemadam

kebakaran speedboat

dan kendaraan roda 2

untuk TRC dan

operasional kepala

bidang, serta bantuan

BBM untuk operasional

tugas pada saat terjadi

kebakaran

100%100%

1.13.1.13.02.02..28.. BPBD dan DAMKAR 5.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 5.000.000,00 5.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor


peralatan listrik dan

elektronik

100%100%


listrik gedung kantor

100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.13.1.13.02.03..02.. BPBD dan DAMKAR 37.500.000,00 BPBD dan DAMKAR 37.500.000,00 37.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


Hal 172 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


keseragaman pakaian

kerja sesuai dengan

atruan

100%100%


dinas aparatur dan

terjalinnya rasa

kebersamaan

100%100%

1.13.1.13.02.03..03.. BPBD dan DAMKAR 185.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 185.000.000,00 185.000.000:InputPengadaan pakaian kerja lapangan

Output : Terwujudnyta

keseragaman dan

kedisiplinan petugas

lapangan

100%100%


dinas aparatur dan

terjalinnya rasa

kebersamaan

100%100%

1.13.1.13.02.03..05.. BPBD dan DAMKAR 60.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 60.000.000,00 60.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


keseragaman pakaian

pada saar mengikuti

kegiatan pada hari-hari

tertentu

100%100%


training olahraga dan

pakaian khusus lainnya

untuk kegiatan-kegiatan

tertentu

100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.13.1.13.02.05..01.. BPBD dan DAMKAR 50.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 50.000.000,00 50.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal


Hal 173 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kegiatan pelatihan untuk

peningkatan SDM

pegawai BPBD dan

DAMKAR

100%100%

Outcome : Tersedianya aparatur

yang memiliki SDM

yang diharapkan

100%100%


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.13.1.13.02.06..01.. BPBD dan DAMKAR 7.500.000,00 BPBD dan DAMKAR 7.500.000,00 7.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Persentase realisasi

capaian kinerja dan

keuangan sesuai

dengan peraturan

100%100%

Outcome : Tersedianya konsumsi

dan honor kegiatan

bagi petugas penyusun

laporan

100%100%


pencegahan dini

dan

penanggulangan

korban bencana

alam

Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam


1.13.1.13.02.24.01. BPBD DAMKAR 41.000.000,00 BPBD DAMKAR 41.000.000,00 :InputBintek relawan dan aparatur

Output :

Outcome :


Hal 174 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.13.1.13.02.24.02. BPBD DAMKAR 37.100.000,00 BPBD DAMKAR 37.100.000,00 :InputRapat koordinasi penanggulangan

bencana

Output :

Outcome :

1.13.1.13.02.24.09. BPBD DAMKAR 30.000.000,00 BPBD DAMKAR 30.000.000,00 :InputPendampingan rehabilitasi rekonstruksi

pasca bencana

Output :

Outcome :

1.13.1.13.02.24.10. BPBD DAMKAR 41.530.000,00 BPBD DAMKAR 41.530.000,00 :InputFasilitasi dan koordinasi penanganan

darurat

Output :

Outcome :

1.13.1.13.02.24.11. BPBD DAMKAR 35.155.700,00 BPBD DAMKAR 35.155.700,00 :InputPenelitian dan pengkajian kawasan pasca

bencana

Output :

Outcome :

1.13.1.13.02.24.12. BPBD DAMKAR 36.900.000,00 BPBD DAMKAR 36.900.000,00 :InputSosialisasi rekonsiliasi dan resolusi konflik

pasca bencana

Output :

Outcome :

1.13.1.13.02.24.17. BPBD DAMKAR 30.500.000,00 BPBD DAMKAR 30.500.000,00 :InputFasilitasi dan koordinasi pembangkitan

kembali kehidupan sosial budaya

masyarakat pasca bencana

Output :

Outcome :



Hal 175 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pemberdayaan

Fakir Miskin,

Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

dan Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Lainnya

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya


1.13.1.20.03.15..08. SETDA 46.008.000,00 SETDA 46.008.000,00 46.008.000:InputPembinaan kunjungan kerja legiun

veteran kabupaten Tebo

Output : Dapat memberikan

pembinaan dan

memfasilitasi kegiatan

veteran

1 tahun1 tahun

Outcome : Terjalinnya silaturahmi

antara veteran

1 tahun1 tahun

65.675.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.20.03.16.. -Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial


1.13.1.20.03.16..12.. SETDA 65.675.000,00 SETDA 65.675.000,00 :InputPelayanan dan pelindungan sosial lansia

Output :

Outcome :


Penanggulangan

Kemiskinan

Program Penanggulangan

Kemiskinan


1.13.1.20.03.22.01. SETDA 407.600.000,00 SETDA 407.600.000,00 257.600.000,00:InputPenyaluran beras miskin (Raskin)

Output : Pendistribusian beras

miskin (raskin)

1 tahun1 tahun

Outcome : Terdistribusinya beras

miskin (raskin) tepat

guna dan tepat sasaran

1 tahun1 tahun


Hal 176 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

- : 1 tahun 1 tahun1.13.1.20.08.22. Terlaksananya

Penanggulangan

Kemiskinan

Program Penanggulangan

Kemiskinan

- Capaian Program

1.14. 415.210.000,00 TENAGA KERJA 415.210.000,00

1.13.01. 415.210.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

415.210.000,00


Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja


1.14.1.13.01.15..01.. SOSNAKER 20.500.000,00 SOSNAKER 20.500.000,00 20.500.000:InputPenyusunan data base tenaga kerja

daerah


penyusunan database

tenaga kerja

100%100%

Outcome : Tersedianya data base

tenaga kerja

100%100%

1.14.1.13.01.15..10. SOSNAKER 30.200.000,00 SOSNAKER 30.200.000,00 30.200.000:InputPenyediaan Sarana dan Prasarana BLK

Output : Terciptanya

kenyamanan belajar

pada waktu pendidikan

dan pelatihan di BLK

100%100%


dan prasarana yang

aman dan nyaman

100%100%


Peningkatan

Kesempatan

Kerja

Program Peningkatan Kesempatan

Kerja


1.14.1.13.01.16..01.. SOSNAKER 5.500.000,00 SOSNAKER 5.500.000,00 5.500.000:InputPenyusunan informasi bursa tenaga kerja


bursa tenaga kerja

100%100%


Hal 177 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Adanya informasi

tenaga kerja yang baik

100%100%

1.14.1.13.01.16..03.. SOSNAKER 15.000.000,00 SOSNAKER 15.000.000,00 15.000.000:InputKerjasama pendidikan dan pelatihan


kerjasama pendidikan

dan pelatihan bagi

tenaga kerja

100%100%

Outcome : Tersedianya tenaga

kerja siap pakai

100%100%

1.14.1.13.01.16..06.. SOSNAKER 110.000.000,00 SOSNAKER 110.000.000,00 149.375.000:InputPemberian fasilitasi dan mendorong sistem

pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

Output : Terfasilitasinya dan

terdorongnya

pendanaan bagi

masyarakat

100%100%


kemampuan

masyarakat untuk

menciptakan lapangan

kerja

100%100%

1.14.1.13.01.16..11. SOSNAKER 15.000.000,00 SOSNAKER 15.000.000,00 15.000.000:InputSurvey kebutuhan hidup layak bagi

tenaga kerja

Output : Terlaksananya survey

bagi kehidupan buruh

100%100%

Outcome : Tercapainya hasil

kesejahteraan buruh

100%100%


Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan


1.14.1.13.01.17.02.. SOSNAKER 15.000.000,00 SOSNAKER 15.000.000,00 15.000.000.':InputFasilitasi penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan

industrial


Hal 178 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Prosedur penyelesaian

perselisihan

100%100%

Outcome : Terselesainyan

konflik/masalah

100%100%

1.14.1.13.01.17.03.. SOSNAKER 25.925.000,00 SOSNAKER 25.925.000,00 25.925.000:InputFasilitasi penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan hukum dan

jaminan sosial ketenagakerjaan

Output : Terbantunya tenaga

kerja dalam

100%100%

Outcome : Tenaga kerja yang

terlindungi

100%100%

1.14.1.13.01.17.04.. SOSNAKER 17.500.000,00 SOSNAKER 17.500.000,00 17.500.000:InputSosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Output : Perusahaan akan

mengetahui mengenai

peraturan yang ada

masalah tenaga kerja

100%100%

Outcome : Perusahaan dan

pekerja mengerti

peraturan yang ada

100%100%

1.14.1.13.01.17.05. SOSNAKER 92.085.000,00 SOSNAKER 92.085.000,00 92.085.000:InputPeningkatan pengawasan, perlindungan,

dan penegakkan hukum terhadap

keselamatan dan kesehatan kerja

Output : Adanya peningkatan

pengawasan bagi

perusahaan

100%100%

Outcome : Terawasinya

perusahaan

100%100%

1.14.1.13.01.17.08.. SOSNAKER 30.000.000,00 SOSNAKER 30.000.000,00 30.000.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan



dan pelaporan kegiatan

12 bulan12 bulan

Outcome : Terukurnya capaian

kinerja kegiatan

12 bulan12 bulan

1.14.1.13.01.17.10. SOSNAKER 18.500.000,00 SOSNAKER 18.500.000,00 18.500.000:InputPemberdayaan lembaga kerjasama bipartit


Hal 179 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Pekerja dan

perusahaan dapat

memposisikan diri

sebagai mitra usaha

100%100%

Outcome : Terwakilinya aspirasi

pekerja dalam wadah

organisasi yang baik

100%100%

1.14.1.13.01.17.11. SOSNAKER 20.000.000,00 SOSNAKER 20.000.000,00 20.000.000:InputPemberdayaan lembaga kerjasama triparti

Output : Pekerja, perusahaan

dan pemerintah dapat

memposisikan diri

sebagai mitra usaha

100%100%

Outcome : Terwakilinya aspirasi

pekerja dalam wadah

organisasi yang baik

100%100%

1.15. 272.975.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

272.975.000,00



penciptaan iklim

Usaha Kecil

Menengah yang

kondusif

Program penciptaan iklim Usaha Kecil

Menengah yang kondusif



Output : Laporan hasil

monitoring dan evaluasi

pembangunan ekonomi

bidang usaha kecil dan

menengah

1 tahun1 tahun


Hal 180 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Bahan kebijakan

peningkatan

pembangunan ekonomi

bidang usaha kecil dan

menengah (UKM) Kab.

Tebo

1 tahun1 tahun


Pengembangan

Sistem

Pendukung

Usaha Bagi

Usaha Mikro

Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah



Output : Laporan hasil


penyaluran kredit

usaha penguatan

ekonomi masyarakat

(KUPEM) bidang

usaha kecil dan

menengah

1 tahun1 tahun

Outcome : Bahan kebijakan

peningkatan

pembangunan ekonomi

bidang UMKM di Kab.

Tebo

1 tahun1 tahun

2.07.01. 187.950.000,00 DINAS



187.950.000,00


penciptaan iklim

Usaha Kecil

Menengah yang

kondusif

Program penciptaan iklim Usaha Kecil

Menengah yang kondusif



Hal 181 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.15.2.07.01.15..02.. KOPERINDAG & PASAR 35.950.000,00 KOPERINDAG & PASAR 35.950.000,00 35.950.000,00:InputSosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil

Menengah

Output : 1 paket, 12 kecamatan 1 tahun1 tahun


permahaman UKM

terhadap kebijakan

pemerintah

1 tahun1 tahun

1.15.2.07.01.15..08.. KOPERINDAG & PASAR 37.950.000,00 KOPERINDAG & PASAR 37.950.000,00 37.950.000,00:InputFasilitasi pengembangan Usaha Kecil

Menengah

Output : 30 lembar sertifikasi

halal bagi UMKM

1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatnya jumlah

UKM yang memiliki

sertifikat halal dari

Majelis Ulama

Indonesia (MUI)

1 tahun1 tahun

1.15.2.07.01.15..12.. KOPERINDAG & PASAR 39.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 39.000.000,00 39.000.000,00:InputFasilitasi pengembangan usaha kecil

menengah Sertifikasi hak atas tanah

(SHAT)

Output : 1 paket 12 kecamatan 1 tahun1 tahun

Outcome : Terwujudnya bantuan

SHAT bagi UKM

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi


1.15.2.07.01.18..05.. KOPERINDAG & PASAR 48.250.000,00 KOPERINDAG & PASAR 48.250.000,00 48.250.000,00:InputPembinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi berprestasi

Output : 345 koperasi, 12

kecamatan

1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatnya kegiatan

pembinaan koperasi

dan UKM berprestasi di

Kabupaten Tebo

1 tahun1 tahun


Hal 182 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.15.2.07.01.18..09.. KOPERINDAG & PASAR 26.800.000,00 KOPERINDAG & PASAR 26.800.000,00 26.800.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan

Output : 345 koperasi, UKM

pada 12 kecamatan

1 tahun1 tahun


kegiatan monitoring,

evaluasi dan pelaporan

koperasi dan UKM

pada tahun 2016

1 tahun1 tahun

1.16. 756.680.000,00 PENANAMAN MODAL 756.680.000,00

1.05.03. 20.000.000,00 DINAS PERKOTAAN, PERTAMANAN &

KEBERSIHAN

20.000.000,00


Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi


1.16.1.05.03.15..10. DPPDK 20.000.000,00 DPPDK 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output : Keikutsertaan dalam

pameran

pembangunan

1 kali1 kali

Outcome : Meningkatnya promosi

dan kerja sama

investasi

1 kali1 kali


PEMBANGUNAN DAERAH

20.000.000,00

20.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.16.1.06.01.15.. terlaksananya

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.06.01.15..10. BAPPEDA 20.000.000,00 BAPPEDA 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi


Hal 183 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Mengikuti pameran

dalam daerah dan

menghadiri

pameran-pameran

diluar daerah

1 kali1 kali


peningkatan investasi

dan daya saing

kerajinan dan industri

rumah tangga

100%100%

1.07.01. 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN,


20.000.000,00


Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.07.01.15..10. DISHUB 20.000.000,00 DISHUB 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output : Honorarium penjaga

stand pameran 6

orang, bahan

perlengkapan pameran

dan makan minum

dilapangan 1 paket

12 bulan12 bulan


pameran

pembangunan

12 bulan12 bulan

1.08.01. 13.200.000,00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 13.200.000,00

13.200.000,00 : - -1.16.1.08.01.15.. -Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi


1.16.1.08.01.15..10. KLH 13.200.000,00 KLH 13.200.000,00 13.200.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output :

Outcome :


Hal 184 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.10.01. 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

20.000.000,00


Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.10.01.15..10. DUKCAPIL 20.000.000,00 DUKCAPIL 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output : Stand pameran dinas

Dukcapil

1 paket1 paket

Outcome : Partisipasi dalam

pameran

pembangunan

Kabupaten Tebo

1 paket1 paket


TRANSMIGRASI

20.000.000,00


Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.13.01.15..10. SOSNAKER 20.000.000,00 SOSNAKER 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi


pameran investasi

100%100%

Outcome : Kegiatan-kegiatan dinas

dapat di pamerkan

100%100%

1.19.01. 20.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK DALAM NEGERI

20.000.000,00


Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.19.01.15..10. KESBANGPOL 20.000.000,00 KESBANGPOL 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi


Hal 185 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pameran investasi

100%100%

Outcome : Tersedianya stand

pameran investasi

100%100%

1.19.03. 20.000.000,00 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA

20.000.000,00


Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.19.03.15..10. POL PP 20.000.000,00 POL PP 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output : Bahan bangunan dan

honorarium

1 tahun1 tahun

Outcome : Peningkatan citra satpol

PP ke masyarakat

1 tahun1 tahun



Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.20.03.15..08.. SETDA 50.000.000,00 SETDA 50.000.000,00 50.000.000:InputPeningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal

Output : Katalisator, motivator

dan dinamisator atas

intervalisasi kebijakan

pembangunan ekonomi

daerah

1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatnya alokasi

sumber daya ekonomi

daerah yang lebih

efektif dan efisien

1 tahun1 tahun


Hal 186 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.16.1.20.03.15..10. SETDA 35.000.000,00 SETDA 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output : Ada informasi tentang

pembangunan Kab.

Tebo

1 tahun1 tahun


kegiatan pameran

pembangunan Kab.

Tebo

1 tahun1 tahun

1.20.06. 19.500.000,00 DINAS PENDAPATAN DAERAH 19.500.000,00


Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.20.06.15..10. DISPENDA 19.500.000,00 DISPENDA 19.500.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi


pameran investasi

100%100%

Outcome : Tersebarnya informasi

kepada masyarakat

dan sthockholder

100%100%



Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.20.08.15..10. TEBO TENGAH 25.000.000,00 TEBO TENGAH 25.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output : Program peningkatan

promosi dan kerja sama

investasi

100%100%

Outcome : Promosi dan kerja

sama investasi yang

baik

100%100%



Hal 187 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

15.250.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.20.09.15.. Terlaksanannya

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.20.09.15..10. TEBO ILIR 15.250.000,00 TEBO ILIR 15.250.000,00 :InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output :

Outcome :



Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.20.10.15..10. TEBO ULU 18.880.000,00 TEBO ULU 18.880.000,00 :InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output :

Outcome :

1.20.11. 15.000.000,00 KECAMATAN SUMAY 15.000.000,00


Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.20.11.15..10. SUMAY 15.000.000,00 SUMAY 15.000.000,00 20.000.000,00:InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output : Terciptanya peluang

investasi baru

100%100%

Outcome : Meningkatnya arus

investasi dalam

kabupaten Tebo

100%100%



Hal 188 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.20.12.15..10. VII KOTO 20.850.000,00 VII KOTO 20.850.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output : Terciptanya peluang

investasi baru

100%100%

Outcome : Meningkatnya arus

investasi dalam

kabupaten tebo

100%100%



Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.20.13.15..10. RIMBO BUJANG 20.000.000,00 RIMBO BUJANG 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output : Berperan serta dalam

pelaksanaan pameran

pembangunan tingkat

kabupaten

100%100%

Outcome : Masyarakat dapat

menikmati pencapaian

pembangunan di Kab.

Tebo

100%100%



Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.20.14.15..10. RIMBO ULU 20.000.000,00 RIMBO ULU 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi


Hal 189 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Terbentuknya dan

terbinanya lembaga

budaya

1 tahun1 tahun

Outcome : Masyarakat merasa

memiliki dan manfaat

aka adanya budaya

daerah

1 tahun1 tahun



Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.20.15.15..10. RIMBO ILIR 19.000.000,00 RIMBO ILIR 19.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi


pameran

pembangunan tingkat

kabupaten Tebo

sebanyak 1 kali

11

Outcome : Pameran

pembangunan tingkat

kabupaten terlaksana

dengan baik

11



Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.20.16.15..10. TENGAH ILIR 20.000.000,00 TENGAH ILIR 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output : Terbukanya peluang

investasi di Kecamatan

Tengah Ilir Kabupaten

Tebo

100%100%


Hal 190 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pengetahuan akan

keunggulan dan potensi

yang ada di Kecamatan

Tengah Ilir

100%100%



Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.20.17.15..10. VII KOTO ILIR 20.000.000,00 VII KOTO ILIR 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output : Berperan serta dalam

pelaksanaan pameran

1 tahun1 tahun


menimati pencapaian

pembangunan di

Kabupaten Tebo

1 tahun1 tahun



Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.20.18.15..10. SERAI SERUMPUN 20.000.000,00 SERAI SERUMPUN 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output :


menikmati pencapaian

pembangunan di kab.

Tebo

100%100%



Hal 191 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.20.19.15..10. MUARA TABIR 16.000.000,00 MUARA TABIR 16.000.000,00 :InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output :

Outcome :

1.20.21. 20.000.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL

DAERAH DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU

20.000.000,00


Peningkatan

Iklim Investasi

dan Realisasi

Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi


1.16.1.20.21.16..06.. PMD & PPT 20.000.000,00 PMD & PPT 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyederhanaan prosedur perijinan dan

peningkatan pelayanan penanaman modal


indeks kepuasan

masyarakat

100%100%

Outcome : Terciptanya pelayanan

yang prima

100%100%



Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.1.24.01.15..10. PERPUSTAKAAN 20.000.000,00 PERPUSTAKAAN 20.000.000,00 :InputPenyelenggaraan pameran investasi

Output :

Outcome : - 100%100%


Hal 192 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.01.02. 209.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 209.000.000,00


Peningkatan

Iklim Investasi

dan Realisasi

Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi


1.16.2.01.02.16..10. DISBUN 209.000.000,00 DISBUN 209.000.000,00 209.000.000:InputFasilitasi dan koordinasi kerjasama

dibidang perkebunan

Output : 15 perusahaan dan 7

pabrik pengolaha

15 perusahaan

dan 7 pabrik

pengolaha

15 perusahaan

dan 7 pabrik

pengolaha

Outcome : Terciptanya iklim

investasi yang kondusif

15 perusahaan

dan 7 pabrik

pengolaha

15 perusahaan

dan 7 pabrik

pengolaha

2.02.01. 20.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 20.000.000,00


Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.16.2.02.01.15..13. KEHUTANAN 20.000.000,00 KEHUTANAN 20.000.000,00 20.000.000,00:InputPeningkatan Promosi Daerah


kegiatan promosi

daerah dan

penyuluhan

100%100%


masyarakat yang

mengerti akan dampak

kerusakan hutan

100%100%

1.17. 2.076.350.000,00 KEBUDAYAAN 2.076.350.000,00


PEMUDA & OLAH RAGA

2.076.350.000,00


Hal 193 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pengembangan

Nilai Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya 302.030.000,00 Capaian Program

1.17.1.01.01.15..01.. DIKBUDPORA 302.030.000,00 DIKBUDPORA 302.030.000,00 302.030.000:InputPelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah


kegiatan pembinaan

budaya daerah

100%100%

Outcome : Lestarinya budaya

daerah

100%100%


Pengelolaan

Kekayaan

Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya


1.17.1.01.01.16..12.. DIKBUDPORA 263.300.000,00 DIKBUDPORA 263.300.000,00 263.300.000:InputPengelolaan karya cetak dan karya rekam


kegiatan perekaman

lagu daerah dan tari

daerah

100%100%

Outcome : Meningkatnya promosi

daerah ke luar daerah

100%100%


Pengelolaan

Keragaman

Budaya

Program Pengelolaan Keragaman

Budaya


1.17.1.01.01.17..01.. DIKBUDPORA 733.000.000,00 DIKBUDPORA 733.000.000,00 733.0000.00:InputPengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah


kegiatan lomba seni

dan budaya di tingkat

sekolah

100%100%


daerah

100%100%

1.17.1.01.01.17..05.. DIKBUDPORA 778.020.000,00 DIKBUDPORA 778.020.000,00 778.020.000:InputFasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerah


Hal 194 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kegiatan festival budaya

daerah

100%100%


daerah

100%100%

1.18. 6.951.867.000,00 PEMUDA DAN OLAHRAGA 6.951.867.000,00


PEMUDA & OLAH RAGA

4.410.030.000,00


peningkatan

peran serta

kepemudaan

Program peningkatan peran serta

kepemudaan


1.18.1.01.01.16..01.. DIKBUDPORA 200.000.000,00 DIKBUDPORA 200.000.000,00 200.000.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan

Output :

Outcome :

1.18.1.01.01.16..07.. DIKBUDPORA 167.050.000,00 DIKBUDPORA 167.050.000,00 167.050.000:InputPembinaan pemuda pelopor keamanan

lingkungan


pertukaran pemuda

100%100%

Outcome : Pembangunan

kreativitas generasi

muda kabupaten Tebo

100%100%

1.18.1.01.01.16..10. DIKBUDPORA 250.000.000,00 DIKBUDPORA 250.000.000,00 250.000.000:InputPembinaan Kepanduan (Kwarcab Tebo)

Output :

Outcome :


peningkatan

upaya

penumbuhan

kewirausahaan

dan kecakapan

hidup pemuda

Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda



Hal 195 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.18.1.01.01.17..01.. DIKBUDPORA 88.000.000,00 DIKBUDPORA 88.000.000,00 88.000.000:InputPelatihan kewirausahaan bagi pemuda


kegiatan pelatihan

kewirausahaan bagi

pemuda sebanyak 60

orang

100%100%


kemampuan wirausaha

bagi pemuda

100%100%


upaya

pencegahan

penyalahgunaan

narkoba

Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba


1.18.1.01.01.18..01.. DIKBUDPORA 176.500.000,00 DIKBUDPORA 176.500.000,00 176.500.000:InputPemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda


kegiatan penyuluhan

penyalahgunaan

narkoba

100 orang100 orang

Outcome : Pemuda bebas

narkoba kabupaten

Tebo

100 orang100 orang


Pengembangan

Kebijakan dan

Manajemen

Olahraga

Program Pengembangan Kebijakan

dan Manajemen Olahraga


1.18.1.01.01.19..01.. DIKBUDPORA 154.850.000,00 DIKBUDPORA 154.850.000,00 154.850.000:InputPeningkatan mutu organisasi dan tenaga

keolahragaan


kegiatan pelatihan wasit

dan pelatih olahraga

sebanyak 5 cabang

olahraga

50 orang50 orang


Hal 196 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Meningkatnya prestasi

olahraga daerah

50 orang50 orang


Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga


1.18.1.01.01.20..05.. DIKBUDPORA 230.100.000,00 DIKBUDPORA 230.100.000,00 230.100.000:InputPeningkatan Kesegaran Jasmani dan

Rekreasi


kegiatan senam rutin

dan senam lansia

kabupaten Tebo

12 bulan12 bulan


olahraga daerah

12 bulan12 bulan

1.18.1.01.01.20..06.. DIKBUDPORA 1.493.270.000,00 DIKBUDPORA 1.493.270.000,00 149.327.0000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga


kegiatan kompetisi

olahraga 26 cabang

26 cabang26 cabang


olahraga daerah

26 cabang26 cabang

1.18.1.01.01.20..14.. DIKBUDPORA 150.260.000,00 DIKBUDPORA 150.260.000,00 150.260.000:InputPembinaan olahraga yang berkembang di

masyarakat


kegiatan lomba

olahraga tradisional

200 orang200 orang


olahraga daerah

200 orang200 orang

1.18.1.01.01.20..18. DIKBUDPORA 1.500.000.000,00 DIKBUDPORA 1.500.000.000,00 1.500.000.000:InputPembinaan Kegiatan KONI

Output :

Outcome :



Hal 197 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


upaya

pencegahan

penyalahgunaan

narkoba

Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba


1.18.1.20.03.18..02. SETDA 135.000.000,00 SETDA 135.000.000,00 135.000.000,00:InputPemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi Masyarakat

Output : Memberikan

pemahaman tentang

bahaya penyalahan

narkotika

1 tahun1 tahun


masyarakat yang

bebeas dari

penyalahgunaan

narkotika

1 tahun1 tahun


Pengembangan

Kebijakan dan

Manajemen

Olahraga

Program Pengembangan Kebijakan

dan Manajemen Olahraga

- Capaian Program


Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga




1.18.1.20.03.20..11.. SETDA 150.000.000,00 SETDA 150.000.000,00 804.250.000:InputPengembangan olahraga rekreasi

Output : Memberikan kegiatan

positif kepada seluruh

lapisan masyarakat

1 tahun1 tahun


masyarakat yang

gemar berolahraga

1 tahun1 tahun



Hal 198 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda

Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda


1.18.1.20.08.15..11.. TEBO TENGAH 111.400.000,00 TEBO TENGAH 111.400.000,00 75.000.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda

Output : Peningkatan keimanan

dan ketaqwaan

100%100%

Outcome : Terlaksananya MTW

Tk kecamatan

100%100%


peningkatan

peran serta

kepemudaan


kepemudaan


1.18.1.20.08.16..01.. TEBO TENGAH 13.500.000,00 TEBO TENGAH 13.500.000,00 10.000.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan

Output : Peran serta

kepemudaan dalam

pembangunan

100%100%

Outcome : Terbinanya organisasi

kepemudaan

100%100%


Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga




1.18.1.20.08.20..06.. TEBO TENGAH 23.150.000,00 TEBO TENGAH 23.150.000,00 8.500.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga

Output : Terwujudnya kompetisi

olahraga

100%100%

Outcome : Kompetisi olah raga 100%100%



Hal 199 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda




1.18.1.20.09.15..11.. TEBO ILIR 470.750.000,00 TEBO ILIR 470.750.000,00 :InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda

Output :

Outcome :


peningkatan

peran serta

kepemudaan


kepemudaan


1.18.1.20.09.16..01.. TEBO ILIR 25.255.000,00 TEBO ILIR 25.255.000,00 :InputPembinaan Organisasi kepemudaan

Output :

Outcome :


Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga




1.18.1.20.09.20..06.. TEBO ILIR 10.000.000,00 TEBO ILIR 10.000.000,00 :InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga

Output :

Outcome :



Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda




1.18.1.20.10.15..11.. TEBO ULU 119.500.000,00 TEBO ULU 119.500.000,00 :InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda


Hal 200 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output :

Outcome :


peningkatan

peran serta

kepemudaan


kepemudaan


1.18.1.20.10.16..01.. TEBO ULU 63.525.000,00 TEBO ULU 63.525.000,00 :InputPembinaan Organisasi kepemudaan

Output :

Outcome :


Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga




1.18.1.20.10.20..06.. TEBO ULU 22.550.000,00 TEBO ULU 22.550.000,00 :InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga

Output :

Outcome :

1.20.11. 167.000.000,00 KECAMATAN SUMAY 167.000.000,00


Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda




1.18.1.20.11.15..11.. SUMAY 81.000.000,00 SUMAY 81.000.000,00 50.000.000,-:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda

Output : Pembentukan pemuda

yang beriman

100%100%

Outcome : Pemuda memiliki

keimananan dan

ketaqwaan sesuai

dengan ajaran agama

100%100%


Hal 201 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


peningkatan

peran serta

kepemudaan


kepemudaan


1.18.1.20.11.16..01.. SUMAY 61.000.000,00 SUMAY 61.000.000,00 20.000.000,00:InputPembinaan Organisasi kepemudaan


pemuda yang

berkualitas

100%100%

Outcome : Pemuda dapat tumbuh

dan berkembang

sesuai dengan harapa

mansyarakat

100%100%


Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga




1.18.1.20.11.20..06.. SUMAY 25.000.000,00 SUMAY 25.000.000,00 25.000.000,00:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga


kompetisi olahraga

100%100%


dan berkembang

sesuai dengan harapan

masyarakat

100%100%



Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda




1.18.1.20.12.15..11.. VII KOTO 98.025.000,00 VII KOTO 98.025.000,00 64.000.000,00:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda

Output : Pembentukan pemuda

yang beriman

100%100%


Hal 202 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Pemuda memiliki

keimanan dan

ketaqwaan sesuai

dengan ajaran agama

100%100%


peningkatan

peran serta

kepemudaan


kepemudaan


1.18.1.20.12.16..01.. VII KOTO 24.500.000,00 VII KOTO 24.500.000,00 20.000.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan


pemuda yang

berkualitas

100%100%


dan berkembang


masyarakat

100%100%


Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga




1.18.1.20.12.20..06.. VII KOTO 22.000.000,00 VII KOTO 22.000.000,00 25.000.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga


kompetisi olahraga

100%100%

Outcome : PEmuda dapat tumbuh

dan berkembang


masyarakat

100%100%



Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda




1.18.1.20.13.15..11.. RIMBO BUJANG 82.245.000,00 RIMBO BUJANG 82.245.000,00 57.245.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda


Hal 203 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


keimanan dak

ketakwaan pemuda

kecamatan

100%100%


kegiatan keagamaan

100%100%


peningkatan

peran serta

kepemudaan


kepemudaan


1.18.1.20.13.16..01.. RIMBO BUJANG 56.440.000,00 RIMBO BUJANG 56.440.000,00 11.449.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan


pemuda yang baik

100%100%

Outcome : Peran pemuda dapat

meningkat sesuai

wadah yang tersedia

100%100%


Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga




1.18.1.20.13.20..06.. RIMBO BUJANG 9.502.000,00 RIMBO BUJANG 9.502.000,00 9.502.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga

Output : Tersedianya pekan

olah raga kecamatan

100%100%

Outcome : Munculnya atlit

berprestasi di tingkat

kecamatan dan

kabupaten

100%100%



Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda




1.18.1.20.14.15..11.. RIMBO ULU 90.475.000,00 RIMBO ULU 90.475.000,00 58.850.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda


Hal 204 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Terlaksananya siar

Islam kepada pemuda

di Kecamatan

1 tahun1 tahun

Outcome : Tumbuhnya keimanan

dan ketaqwaan secara

mantap

1 tahun1 tahun


peningkatan

peran serta

kepemudaan


kepemudaan


1.18.1.20.14.16..01.. RIMBO ULU 11.770.000,00 RIMBO ULU 11.770.000,00 11.770.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan


pemuda di Kecamatan

1 tahun1 tahun

Outcome : Organisasi pemuda

dapat berperan sesuai

dengan fungsinya

1 tahun1 tahun


Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga




1.18.1.20.14.20..06.. RIMBO ULU 58.810.000,00 RIMBO ULU 58.810.000,00 35.310.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga


pekan olahraga

kecamatan

1 tahun1 tahun

Outcome : Munculnya atlit yang

berprestasi di Tk Kec

dan Kab

1 tahun1 tahun



Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda




1.18.1.20.15.15..11.. RIMBO ILIR 105.000.000,00 RIMBO ILIR 105.000.000,00 82.000.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda


Hal 205 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Terpenuhinya MTQ

tingkat kecamatan dan

kabupaten untuk 1

tahun

11

Outcome : Tersedianya dana

untuk kegiatan MTQ Tk

kecamtan dan

kabupaten

11


peningkatan

peran serta

kepemudaan


kepemudaan


1.18.1.20.15.16..01.. RIMBO ILIR 55.000.000,00 RIMBO ILIR 55.000.000,00 12.000.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan

Output : Tersedianya dana

untuk dokumentasi,

cetak dan

penggandaan sewa

tenda, makanan

minuman rapat untuk 1

tahun

11


untuk pembinaan

organisasi kepemudaan

untuk 1 tahun

11


Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga




1.18.1.20.15.20..06.. RIMBO ILIR 12.000.000,00 RIMBO ILIR 12.000.000,00 12.000.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga


untuk penyelenggaraan

kompetisi olahraga

untuk 1 tahun

11

Outcome : Munculnya bibit-bibit

baru dalam olahraga

11


Hal 206 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5



Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda




1.18.1.20.16.15..11.. TENGAH ILIR 80.000.000,00 TENGAH ILIR 80.000.000,00 80.000.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda

Output : Pelaksanaan MTW

tingkat Kecamatan dan

Kabupaten

100%100%

Outcome : Terlaksananya siar

islam pada pemuda di

Kecamatan Tengah Ilir

100%100%


peningkatan

peran serta

kepemudaan


kepemudaan


1.18.1.20.16.16..01.. TENGAH ILIR 37.000.000,00 TENGAH ILIR 37.000.000,00 15.000.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan


kepemudaan di

kecamatan

100%100%


terbina dengan baik

100%100%


Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga




1.18.1.20.16.20..06.. TENGAH ILIR 22.500.000,00 TENGAH ILIR 22.500.000,00 15.000.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga


kepemudaan di

kecamatan

100%100%


terbina dengan baik

100%100%


Hal 207 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5



Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda




1.18.1.20.17.15..11.. VII KOTO ILIR 95.000.000,00 VII KOTO ILIR 95.000.000,00 70.000.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda


keimanan dan

ketaqwaan pemuda

1 tahun1 tahun


dan ketaqwaan secara

mantap

1 tahun1 tahun


peningkatan

peran serta

kepemudaan


kepemudaan


1.18.1.20.17.16..01.. VII KOTO ILIR 40.000.000,00 VII KOTO ILIR 40.000.000,00 15.000.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan

Output : Organisasi pemuda

dapat berperan sesuai

dengan fungsinya

1 tahun1 tahun

Outcome : Terciptanya organisasi

kepemudaan yang baik

1 tahun1 tahun


Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga




1.18.1.20.17.20..06.. VII KOTO ILIR 20.970.000,00 VII KOTO ILIR 20.970.000,00 25.000.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga

Output : Munculnya atlit yang


kecamatan dan

kabupaten

1 tahun1 tahun


Hal 208 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pekan olahraga

kecamatan dan

kabupaten

1 tahun1 tahun



Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda




1.18.1.20.18.15..11.. SERAI SERUMPUN 79.250.000,00 SERAI SERUMPUN 79.250.000,00 79.250.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda

Output :

Outcome :

4.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.18.16.. -Program peningkatan peran serta

kepemudaan


1.18.1.20.18.16..01.. Serai Serumpun 4.000.000,00 Serai Serumpun 4.000.000,00 34.350.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan

Output :

Outcome :


Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga




1.18.1.20.18.20..06.. SERAI SERUMPUN 14.000.000,00 SERAI SERUMPUN 14.000.000,00 24.950.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga

Output :

Outcome :



Hal 209 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda




1.18.1.20.19.15..11.. MUARA TABIR 81.850.000,00 MUARA TABIR 81.850.000,00 :InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda

Output :

Outcome :


peningkatan

peran serta

kepemudaan


kepemudaan


1.18.1.20.19.16..01.. MUARA TABIR 34.350.000,00 MUARA TABIR 34.350.000,00 :InputPembinaan Organisasi kepemudaan

Output :

Outcome :


Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga




1.18.1.20.19.20..06.. MUARA TABIR 24.950.000,00 MUARA TABIR 24.950.000,00 :InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga

Output :

Outcome :



Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda




1.18.1.20.22.15..11.. KEL. PASAR MA TEBO 19.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 19.000.000,00 19.000.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda


Hal 210 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Meningkatkan

keimanan dan

ketaqwaan pemuda

dalam kecamatan Tebo

Tengah

100%100%

Outcome : Terwujudnya keimanan

dan ketaqwaan

pemuda dalam

kecamatan Tebo

Tengah

100%100%



Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda




1.18.1.20.23.15..11.. KEL. TEBING TINGGI 18.285.000,00 KEL. TEBING TINGGI 18.285.000,00 18.285.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda

Output : Terwujudnya keimanan

dan ketaqwaan

pemuda dalam

kelurahan muara Tebo

100%100%


dan ketaqwaan

pemuda secar mantap

100%100%



Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda




1.18.1.20.24.15..11.. KEL. PULAU TEMIANG 18.285.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 18.285.000,00 :InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda

Output :


Hal 211 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome :



Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda




1.18.1.20.25.15..11.. KEL. SUNGAI BENGKAL 15.000.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 15.000.000,00 15.000.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan

Pemuda

Output : Masyarakat yang

beriman dan bertaqwa

100%100%


keimanan dan

ketaqwaan pemuda

100%100%

1.19. 8.788.876.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

8.788.876.000,00

1.19.01. 1.851.259.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK DALAM NEGERI

1.851.259.000,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.19.1.19.01.01..01.. KESBANGPOL 3.500.000,00 KESBANGPOL 3.500.000,00 3.500.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Pelayanan surat cepat

dan tepat

100%100%


perkantoran dalam

rangka kegiatan surat

menyurat

100%100%

1.19.1.19.01.01..02.. KESBANGPOL 35.500.000,00 KESBANGPOL 35.500.000,00 35.500.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



Hal 212 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


komunikasi, sumber


dalam rangka

penyelenggaraan

perkantoran

100%100%


perkantoran dan

pembangunan bidang

sosial politik yang

berkesinambungan

100%100%

1.19.1.19.01.01..06.. KESBANGPOL 10.050.000,00 KESBANGPOL 10.050.000,00 10.050.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan



pembayaran pajak

kendaraan bermotor

100%100%


pajak kendaraan

bermotor

100%100%

1.19.1.19.01.01..07.. KESBANGPOL 70.000.000,00 KESBANGPOL 70.000.000,00 77.500.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan


standarisasi

pengelolaan keuangan

berdasarkan standar

akuntansi pemerintah

100%100%



dalam

penyelenggaraan

kegiatan dan tidak

adanya kesalahan

dalam adm akutansi

keuangan pemerintah

100%100%

1.19.1.19.01.01..08.. KESBANGPOL 60.000.000,00 KESBANGPOL 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


Hal 213 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Honorarium 5 org

cleaning, penjaga

kantor, dan tukang

kebun.

100%100%


lingkungan kantor dan

tersedianya tenaga

kebersihan dan

penjaga keamanan

100%100%

1.19.1.19.01.01..10.. KESBANGPOL 66.500.000,00 KESBANGPOL 66.500.000,00 66.500.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Peningkatan pelayanan

administrasi

perkantoran

100%100%


perkantoran dan

tersedianya alat tulis

kantor guna

penyelenggaraan

kegiatan

100%100%

1.19.1.19.01.01..11.. KESBANGPOL 27.500.000,00 KESBANGPOL 27.500.000,00 27.500.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan


administrasi

perkantoran

100%100%


perkantoran dan

tersedianya barang

cetakan dan

pengganda guna

penyelenggaraan

kegiatan

100%100%

1.19.1.19.01.01..12.. KESBANGPOL 7.500.000,00 KESBANGPOL 7.500.000,00 7.500.000:InputPenyediaan komponen instalasi



Hal 214 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


instalasi listrik

penerangan bangunan

kantor

100%100%

Outcome : Peningkatan sarana

dan prasarana kerja

aparatur dan

peningkatan kinerja

aparatur

100%100%

1.19.1.19.01.01..13.. KESBANGPOL 37.829.000,00 KESBANGPOL 37.829.000,00 37.829.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


dan perlengkapan

kantor

100%100%


dan prasarana kerja

aparatur dan

peningkatan kinerja

aparatur

100%100%

1.19.1.19.01.01..15.. KESBANGPOL 15.000.000,00 KESBANGPOL 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


bacaan

100%100%

Outcome : Peningkatan wawasan

dan pengetahuan

aparatur pemerintah

100%100%

1.19.1.19.01.01..17.. KESBANGPOL 23.000.000,00 KESBANGPOL 23.000.000,00 23.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Adanya makan dan

minuman dalam

penyelenggaraan

kegiatan

100%100%

Outcome : Peningkatan efektifitas

penggunaan jam kerja

dan peningkatan kinerja

aparat pemerintah

100%100%


Hal 215 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.19.1.19.01.01..18.. KESBANGPOL 180.000.000,00 KESBANGPOL 180.000.000,00 200.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

100%100%

Outcome : Terciptanya program

dan kegiatan yang tepat

sasaran, program dan

kegiatan yang

berkesinambungan,

pembangunan bidang

sosial politik yang

berkesinambungan

100%100%

1.19.1.19.01.01..19. KESBANGPOL 60.000.000,00 KESBANGPOL 60.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output :

Outcome :


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.19.1.19.01.02..07.. KESBANGPOL 35.000.000,00 KESBANGPOL 35.000.000,00 35.000.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor


pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

100%100%


dan prasarana gedung

kantor

100%100%

1.19.1.19.01.02..10.. KESBANGPOL 20.000.000,00 KESBANGPOL 20.000.000,00 20.000.000:InputPengadaan mebeleur


kantor, meja kerja, kursi

kerja dan kursi tamu

100%100%


Hal 216 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Peningkatan kerja etios

kerja PNS

100%100%

1.19.1.19.01.02..22.. KESBANGPOL 30.000.000,00 KESBANGPOL 30.000.000,00 30.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


pemeliharaan rutin

berkala peralatan

gedung kantor

100%100%


dan prasarana gedung

kantor dan peningkatan

kerja dan etos kerja

PNS

100%100%

1.19.1.19.01.02..24.. KESBANGPOL 58.880.000,00 KESBANGPOL 58.880.000,00 58.880.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


pemeliharaan rutin

kendaraan dinas

opersional roda 2 dan

roda 4

100%100%


dan prasarana mobilitas

(kendaraan dinas)

100%100%

1.19.1.19.01.02..28.. KESBANGPOL 10.000.000,00 KESBANGPOL 10.000.000,00 10.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor


pemeliharaan rutin

berkala peralatan

gedung kantor

100%100%


dan prasarana

(peralatan gedung

kantor) dan

peningkatan kerja dan

etos kerja PNS

100%100%


Hal 217 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.19.1.19.01.03..02.. KESBANGPOL 20.000.000,00 KESBANGPOL 20.000.000,00 28.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output : tersedianya pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

pakaian dinas harian

PDH), batik dan

pakaian olahraga

100%100%


dan keseragaman

dalam berpakaian dinas

dan peningkatan disiplin

aparatur khususnya

berpakaian dinas

100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.19.1.19.01.05..01.. KESBANGPOL 50.000.000,00 KESBANGPOL 50.000.000,00 100.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal


pendidikan dan

pelatihan formal

aparatur

100%100%


pengetahuan dan

wawasan aparatur dan

peningkatan etos kerja

aparatur

100%100%


Hal 218 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.19.1.19.01.06..01.. KESBANGPOL 2.500.000,00 KESBANGPOL 2.500.000,00 6.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan



penyusunan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

100%100%

Outcome : adanya data dan

informasi yang up to

date

100%100%

1.19.1.19.01.06..11. KEBANGPOL 2.000.000,00 KEBANGPOL 2.000.000,00 :InputPenyusunan perencanaan kerja SKPD

Output :

Outcome :


peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan


1.19.1.19.01.15..05. KESBANGPOL 342.500.000,00 KESBANGPOL 342.500.000,00 342.500.000,00:InputPengendalian keamanan lingkungan


keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

100%100%


Hal 219 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


informasi tentang situasi

politik dan keamanan

yang up to date dan

kesinambungan


kantor

100%100%

1.19.1.19.01.15..10. KESBANGPOL 70.000.000,00 KESBANGPOL 70.000.000,00 140.000.000:InputForum kewaspadaan dini masyarakat

Output : Terdeteksinya

gangguan keamanan

dan kenyamanan

lingkungan dalam

masyarakat di kab.

Tebo

100%100%


informasi tentang situasi

politik dan keamanan

yang berbasis

masyarakat

100%100%

1.19.1.19.01.15..12. KESBANGPOL 30.000.000,00 KESBANGPOL 30.000.000,00 100.000.000:InputPembinaan dan Pemantauan Orang

Asing, LSM Asing dan Lembaga Asing

Output : Terbina dan

terpantaunya orang

asing, LSM Lokal/asing

dan lembaga Lokal/

asing

100%100%

Outcome : Terbina dan

terpantaunya orang

asing, LSM Lokal/asing

dan lembaga Lokal/

asing

100%100%


pengembangan

wawasan

kebangsaan

Program pengembangan wawasan

kebangsaan



Hal 220 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.19.1.19.01.17..01.. KESBANGPOL 36.000.000,00 KESBANGPOL 36.000.000,00 36.000.000:InputPeningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

Output :

Outcome :

1.19.1.19.01.17..02.. KESBANGPOL 65.000.000,00 KESBANGPOL 65.000.000,00 85.000.000,00:InputPeningkatan rasa solidaritas dan ikatan

sosial dikalangan masyarakat

Output : Terciptanya kerukunan

antar etnis masyarakat

di kabupaten Tebo

100%100%

Outcome : Terlaksananya forum

pembauran

kebangsaan (FPK)

100%100%

1.19.1.19.01.17..03. KESBANGPOL 65.000.000,00 KESBANGPOL 65.000.000,00 75.000.000,00:InputPeningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

Output : Terciptanya kesadaran

masyarakat akan

pentingnya menjaga

nilai-nilai luhur budaya

bangsa

100%100%



wawasan kebangsaan

dan nilai-nilai luhur

budaya bangsa

100%100%

1.19.1.19.01.17..06.. KESBANGPOL 30.000.000,00 KESBANGPOL 30.000.000,00 50.000.000:InputMonitoring, Evaluasi, dan Pengawasan

Aliran Kepercayaan



pelaporan kegiatan

aliran

100%100%

Outcome : Terdatanya aliran

kepercayaan

masyarakat yang

menyimpang dari aliran

100%100%

1.19.1.19.01.17..08. KESBANGPOL 35.000.000,00 KESBANGPOL 35.000.000,00 55.000.000,00:InputPendidikan Bela Negara


Hal 221 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Terciptanya kesadaran

masyarakat akan

pentingnya untuk

menjaga dan membela

negara RI

100%100%


kegiatan pendidikan

bela negara

100%100%


kemitraan

pengembangan

wawasan

kebangsaan

Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan


1.19.1.19.01.18.01.. KESBANGPOL 40.000.000,00 KESBANGPOL 40.000.000,00 50.000.000,00:InputFasilitasi pencapaian halaqoh dan

berbagai forum keagamaan lainnya dalam

upaya peningkatan wawasan

kebangasaan

Output : Terjalinnya suatu

hubungan yang

harmonis sesama

pemeluk umat

beragama yang ada di

kab. Tebo

100%100%

Outcome : Terdatanya jumlah

rumah ibadah di

kabupaten tebo dan

terdatanya

permasalahan antar

pemeluk agam

100%100%

1.19.1.19.01.18.05. KESBANGPOL 25.000.000,00 KESBANGPOL 25.000.000,00 40.000.000:InputFasilitasi komunikasi lembaga adat, tokoh

masyarakat dan ormas kebudayaan


komunikasi lembaga

adat tokoh masyarakat

dan ormas kebudayaan

di Kab. Tebo

100%100%


Hal 222 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Terciptanya komunikasi

lembaga adat tokoh

masyarakat dan ormas

kebudayaan dalam

rangka melestarikan

budaya daerah

100%100%


pemberdayaan

masyarakat

untuk menjaga

ketertiban dan

keamanan

Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan


1.19.1.19.01.19..03. KESBANGPOL 100.000.000,00 KESBANGPOL 100.000.000,00 350.000.000:InputPenanggulangan Gangguan Keamanan

(Tim Terpadu)


keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

100%100%

Outcome : Adanya data dan

informasi yang terbaru

tentang situasi

keamanan dan

ketertiban dan hal-hal

yang dapat

mengganggu

keamanan di kab. Tebo

100%100%


pendidikan

politik

masyarakat

Program pendidikan politik

masyarakat


1.19.1.19.01.21..01.. KESBANGPOL 37.000.000,00 KESBANGPOL 37.000.000,00 37.000.000:InputPenyuluhan kepada masyarakat

Output : Masyarakat dapat

memahami peraturan

perundang-undangan

bidang politik

100%100%


Hal 223 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kegiatan penyuluhan

politik kepada

masyarakat

100%100%

1.19.1.19.01.21..03. KESBANGPOL 37.000.000,00 KESBANGPOL 37.000.000,00 37.000.000:InputKoordinasi forum-forum diskusi politik

Output : Terjalinnya hubungan

yang harmonis antara

parpol dengan

masyarakat

100%100%


kegiatan forum-forum

diskusi politik di kab.

Tebo

100%100%

1.19.1.19.01.21..04.. KESBANGPOL 15.000.000,00 KESBANGPOL 15.000.000,00 30.000.000,00:InputPenyusunan data base partai politik


verifikasi bantuan

keuangan kepada

partai politik di kab.

Tebo

100%100%

Outcome : Terdatanya partai politik

dan pengurus parpol di

kab. Tebo

100%100%

1.19.1.19.01.21..07. KESBANGPOL 99.000.000,00 KESBANGPOL 99.000.000,00 99.000.000:InputPembinaan, Pemantauan dan Pendaftaran

Organisasi Kemasyarakatan


pembinaan,

pemantauan dan

pendaftaran Orkemas

100%100%

Outcome : Terdatanya jumlah

orkemas di kab. Tebo

100%100%

1.19.03. 6.907.542.000,00 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA

6.907.542.000,00


Hal 224 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.19.1.19.03.01..01.. POL PP 9.000.000,00 POL PP 9.000.000,00 9.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Surat masuk dan keluar 12 bulan12 bulan

Outcome : Memperlancar

pelaksanaan tugas

12 bulan12 bulan

1.19.1.19.03.01..02.. POL PP 18.500.000,00 POL PP 18.500.000,00 18.500.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



komunikasi, sumber

daya dan listrik

12 bulan12 bulan

Outcome : Tugas berjalan dengan

baik

12 bulan12 bulan

1.19.1.19.03.01..04.. POL PP 64.000.000,00 POL PP 64.000.000,00 64.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

Output : Asuransi kecelakaan 1 tahun1 tahun

Outcome : Jaminan keselamatan 1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.01..06.. POL PP 15.000.000,00 POL PP 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output : Pajak kendaraan dinas 1 tahun1 tahun

Outcome : Terciptanya terhadap

kewajiban pajak

kendaraan dinas

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.01..07.. POL PP 84.000.000,00 POL PP 84.000.000,00 84.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Honorarium 12 bulan12 bulan


pelaksanaan tugas

12 bulan12 bulan

1.19.1.19.03.01..08.. POL PP 30.000.000,00 POL PP 30.000.000,00 43.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Honorarium,

bahan-bahan dan

peralatan kebersihan

12 bulan12 bulan


Hal 225 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Kebersihan dapat

terjaga dengan baik

12 bulan12 bulan

1.19.1.19.03.01..09.. POL PP 10.000.000,00 POL PP 10.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output : Jasa service dan suku

cadang peralatan kerja

1 tahun1 tahun

Outcome : Terawatnya peralatan

kerja

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.01..10.. POL PP 35.000.000,00 POL PP 35.000.000,00 35.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


kantor

1 tahun1 tahun


tugas kantor

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.01..11.. POL PP 36.610.000,00 POL PP 36.610.000,00 36.610.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Cetakan dan fotocopy 50000 lembar50000 lembar

Outcome : Buku dan blanko 50000 lembar50000 lembar

1.19.1.19.03.01..12.. POL PP 15.000.000,00 POL PP 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi


Output : Alat-alat listrik 1 tahun1 tahun


pelaksanaan tugas

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.01..13.. POL PP 31.470.000,00 POL PP 31.470.000,00 31.470.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output : Alat dan perlengkapan

kantor

1 tahun1 tahun


pelaksanaan tugas

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.01..15.. POL PP 18.000.000,00 POL PP 18.000.000,00 18.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Bahan bacaan koran,

tabloid dan

pemasangan iklan

1 tahun1 tahun


Hal 226 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Peningkatan sumber

daya aparatur

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.01..17.. POL PP 598.100.000,00 POL PP 598.100.000,00 598.100.000:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Konsumsi makanan dan

minuman

1 tahun1 tahun


pelaksanaan tugas

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.01..18.. POL PP 175.000.000,00 POL PP 175.000.000,00 175.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : Perjalanan dinas 1 tahun1 tahun

Outcome : Peningkatan kinerja 1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.01..19. POL PP 1.380.000.000,00 POL PP 1.380.000.000,00 1.380.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Honorarium 1 tahun1 tahun


kesejahteraan anggota

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.19.1.19.03.02..05.. POP PP 56.000.000,00 POP PP 56.000.000,00 47.900.000:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output :

Outcome :

1.19.1.19.03.02..22.. POL PP 47.900.000,00 POL PP 47.900.000,00 47.900.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : Bahan-bahan

bangunan

1 gedung kantor

dan 7 pos

perniagaan

1 gedung

kantor dan 7

pos perniagaan


kantor

1 gedung kantor

dan 7 pos

perniagaan

1 gedung

kantor dan 7

pos perniagaan


Hal 227 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.19.1.19.03.02..24.. POL PP 99.900.000,00 POL PP 99.900.000,00 99.900.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : BBM, service dan

sparepart kendaraan

dinas

3 unit roda 6, 3

unit roda 4 dan 6

unit roda 2

3 unit roda 6, 3

unit roda 4 dan

6 unit roda 2

Outcome : Terpeliharnya

kendaraan dinas dan

lancarnya kegiatan

operasional

3 unit roda 6, 3

unit roda 4 dan 6

unit roda 2

3 unit roda 6, 3

unit roda 4 dan

6 unit roda 2

1.19.1.19.03.02..28.. Pol PP 5.000.000,00 Pol PP 5.000.000,00 5.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Output : Service peralatan

kantor

1 tahun1 tahun


peralatan kantor

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.02..40. POL PP 20.000.000,00 POL PP 20.000.000,00 20.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

Output : Service dan sparepart

kendaraan dinas

1 tahun1 tahun


kendaraan dinas dan

lancarnya kegiatan

operasional

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.19.1.19.03.03..02.. POL PP 275.320.000,00 POL PP 275.320.000,00 275.320.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output : Baju dinas PDH, PDL

dan PDU beserta

perlengkapannya

180 stel baju dan

perlengkapanny

a

180 stel baju

dan

perlengkapann

ya


Hal 228 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Terpenuhinya pakaian

dinas anggota

180 stel baju dan

perlengkapanny

a

180 stel baju

dan

perlengkapann

ya

1.19.1.19.03.03..05.. POL PP 54.165.000,00 POL PP 54.165.000,00 54.165.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output : Kaos olahraga 180 stel baju

olahraga180 stel baju

olahraga


anggota

180 stel baju

olahraga180 stel baju

olahraga


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.19.1.19.03.05..01.. POL PP 100.000.000,00 POL PP 100.000.000,00 160.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Perjalanan dinas dan

akomodasi pelatihan

1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatkan SDM

anggota

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.05..04. POL PP 30.700.000,00 POL PP 30.700.000,00 30.700.000:InputPeningkatan kesamaptaan jasmani, peran

serta dan fungsi aparatur polisi pamong

praja

Output :

Outcome :


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan



Hal 229 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.19.1.19.03.06..01.. POL PP 7.500.000,00 POL PP 7.500.000,00 7.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Laporan akhir tahun 5 buku5 buku

Outcome : Terciptanya LAKIP

Satpol PP

5 buku5 buku


peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan


1.19.1.19.03.15..05. POL PP 79.600.000,00 POL PP 79.600.000,00 79.600.000:InputPengendalian keamanan lingkungan


pengamanan dalam

kegiatan masyarakat

1 tahun1 tahun

Outcome : Terciptanya wilayah

yang aman

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.15..08.. Pol PP 74.400.000,00 Pol PP 74.400.000,00 74.400.000:InputPengamanan dan pengawalan Pejabat

Daerah dan Pusat serta pengamanan

kantor

Output : Honorarium dan

perjalanan dinas

1 tahun1 tahun

Outcome : Terciptanya keamanan

bagi bupati dan pejabat

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.15..13. POL PP 144.900.000,00 POL PP 144.900.000,00 144.900.000:InputOperasi Penertiban

Output : Penertiban PKL, ternak,

PSK, miras dan

pelanggar perda

1 tahun1 tahun


ketertiban umum

masyarakat

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.15..14. POL PP 30.000.000,00 POL PP 30.000.000,00 30.000.000:InputPenyelidikan dan pemberkasan tindak

pidana pelanggaran perda

Output : Penyidikan 1 tahun1 tahun


Hal 230 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Memperlancar kerja

PNS

1 tahun1 tahun


pemeliharaan

kantrantibmas

dan pencegahan

tindak kriminal

Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal


1.19.1.19.03.16..01.. POL PP 30.000.000,00 POL PP 30.000.000,00 30.000.000:InputPengawasan pengendalian dan evaluasi

kegiatan polisi pamong praja

Output : Pengawasan 1 tahun1 tahun


anggota Satpol PP

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.16..03.. POL PP 98.100.000,00 POL PP 98.100.000,00 98.100.000:InputKerjasama pengembangan kemampuan

aparat polisi pamong praja dengan TNI/

POLRI dan Kejaksaan

Output : Latihan bersama 1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatkan

ketrampilan bagi

anggota

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.16..16.. POL PP 35.000.000,00 POL PP 35.000.000,00 35.000.000:InputPengamanan unjuk rasa


pengamanan unjuk

rasa

1 tahun1 tahun

Outcome : Terciptanya situasi

yang kondusif

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.16..17.. POL PP 50.000.000,00 POL PP 50.000.000,00 50.000.000:InputPatroli Wilayah


kegiatan patroli

1 tahun1 tahun

Outcome : Terpantau dan

terciptanya situasi

trantibum dan

pelanggaran perda

yang dilakukan orang

atan badan usaha

1 tahun1 tahun


Hal 231 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.19.1.19.03.16..18. POL PP 50.000.000,00 POL PP 50.000.000,00 50.000.000:InputOperasi razia penegakan PERDA

kabupaten Tebo


pengakan perda dan

perkada

1 tahun1 tahun

Outcome : Terciptanya kesadaran

masyarakat tentang

perda

1 tahun1 tahun


pemberdayaan

masyarakat

untuk menjaga

ketertiban dan

keamanan

Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan


1.19.1.19.03.19..02. POL PP 52.200.000,00 POL PP 52.200.000,00 52.200.000:InputPembinaan dan Pembekalan Satuan

LINMAS


sosialisasi bagi anggota

linmas

1 tahun1 tahun

Outcome : Terciptanya anggota

satlinmas yang

profesional

1 tahun1 tahun

1.19.1.19.03.19..04. POL PP 749.960.000,00 POL PP 749.960.000,00 749.960.000:InputOperasional linmas dan kesiapsiagaan

linmas


perlengkapan linmas

dan Pengadaan

pakaian LINMAS

persiapan Pilkada

Bupati.

1 tahun1 tahun

Outcome : Terciptanya sikap

tanggap terhadap

bencana bagi anggota

linmas dan pakaian

LINMAS persiapan

Pilkada Bupati.

1 tahun1 tahun


Hal 232 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


peningkatan

pemberantasan

penyakit

masyarakat

(pekat)

Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)


1.19.1.19.03.20..01.. POL PP 60.000.000,00 POL PP 60.000.000,00 :InputPenyuluhan pencegahan peredaran/

penggunaan minuman keras dan narkoba

Output :

Outcome :

1.19.1.19.03.20..02.. POL PP 70.000.000,00 POL PP 70.000.000,00 :InputPenyuluhan pencegahan berkembangnya

praktek prostitusi

Output :

Outcome :


Bidang Sarana

Prasarana

SATPOL PP

DAK Bidang Sarana Prasarana

SATPOL PP


1.19.1.19.03.25.01. POL PP 2.167.217.000,00 POL PP 2.167.217.000,00 :InputSarana Prasarana Satuan Poilisi Pamong

Praja

Output :

Outcome :


30.075.000,00 : 12 bulan 12 bulan1.19.1.20.03.22.. -Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam


1.19.1.20.03.22..06. SETDA 30.075.000,00 SETDA 30.075.000,00 :InputRapat koordinasi trantib dan

penanggulangan bencana

Output :

Outcome :


Hal 233 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20. 74.421.290.711,00 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN

DAN PERSANDIAN

74.421.290.711,00


peningkatan dan

Pengembangan

pengelolaan

keuangan

daerah

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

- Capaian Program

1.20.03. 30.837.775.110,00 SEKRETARIAT DAERAH 30.837.775.110,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.03.01..01.. SETDA 12.500.000,00 SETDA 12.500.000,00 12.500.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Jumlah surat terkirim

selama 1 tahun

1 tahun1 tahun

Outcome : Persentase rata-rata

surat yang gagal

terkirim

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.01..02.. SETDA 1.029.000.000,00 SETDA 1.029.000.000,00 1.029.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



komunikasi sumber

daya listrik dan air

1 tahun1 tahun


terganggunya

kelancaran kerja setda

Kab. Tebo

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.01..03.. SETDA 221.000.000,00 SETDA 221.000.000,00 221.000.000:InputPenyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor


Hal 234 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Tersedianya kegiatan

didalam dan diluar

lingkungan SETDA

Kab. Tebo

1 tahun1 tahun


terganggunya


1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.01..05.. SETDA 130.000.000,00 SETDA 130.000.000,00 160.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

Output : Tersedianya asuransi

bagi kendaraan jabatan

operasional

12 bulan12 bulan

Outcome : Terjaminnya

kendaraan jabatan dan

operasional yang

diasuransikan

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.03.01..06.. SETDA 124.900.000,00 SETDA 124.900.000,00 124.900.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output : Pegawai SETDA Kab.

Tebo

1 tahun1 tahun

Outcome : Tertibnya pajak

kendaraan dinas

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.01..07.. SETDA 722.220.000,00 SETDA 722.220.000,00 722.220.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan



keuangan

1 tahun1 tahun


penyediaan jasa


1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.01..08.. SETDA 546.500.000,00 SETDA 546.500.000,00 546.500.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


pelayanan kebersihan

1 tahun1 tahun


kebersihan dan

keindahan kantor

1 tahun1 tahun


Hal 235 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.03.01..09.. SETDA 105.000.000,00 SETDA 105.000.000,00 105.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor


kenyamanan

lingkungan kerja

1 tahun1 tahun


kenyamanan

lingkungan kerja

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.01..10.. SETDA 100.000.000,00 SETDA 100.000.000,00 100.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Tersedianyab ATK 1 tahun1 tahun


pemenuhan kebutuhan

ATK

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.01..11.. SETDA 75.000.000,00 SETDA 75.000.000,00 75.000.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan


kebutuhan barang

cetakan dan

penggandaan di kantor

Setda

1 tahun1 tahun


terpenuhinya

kebutuhan pegawai

setda dalam

melaksanakan tugas

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.01..12.. SETDA 40.000.000,00 SETDA 40.000.000,00 40.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi



kebutuhan akan

komponen instalasi

listrik/penerangan pada

bangunan Setda,

Rumdis, Rumjab

1 tahun1 tahun


Hal 236 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


terpenuhinya

kebutuhan akan

komponen instalasi

listrik/penerangan pada

bangunan Setda,

Rumdis, Rumjab

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.01..15.. SETDA 384.900.000,00 SETDA 384.900.000,00 384.900.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.03.01..16.. SETDA 135.000.000,00 SETDA 135.000.000,00 135.000.000:InputPenyediaan bahan logistik kantor


cenderamata/souvenir

dan jasa perizinan

1 tahun1 tahun

Outcome : Kerjasama antar

pemerintah daerah dan

instansi lainnya terjalin

baik

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.01..17.. SETDA 705.996.000,00 SETDA 705.996.000,00 705.996.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


dan minuman

KDH/WKDH dan tamu

pemerintah

1 tahun1 tahun

Outcome : Terpenuhinya makan

dan minum KDH/WKDH

dan tamu pemerintah

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.01..18.. SETDA 700.000.000,00 SETDA 700.000.000,00 700.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah



konsultasi

1 tahun1 tahun


Hal 237 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


terpenuhinya dan

tercapainya perolehan

informasi yang

diterapkan dalam

rangka tata kelola

pemerintahan

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.01..19. SETDA 541.200.000,00 SETDA 541.200.000,00 541.200.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


pendukung administrasi

perkantoran

1 tahun1 tahun


pelayanan/administrasi

perkantoran SETDA

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.03.02..03.. Setda 350.669.500,00 Setda 350.669.500,00 350.669.500,00:InputPembangunan gedung kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.03.02..04.. SETDA 425.000.000,00 SETDA 425.000.000,00 425.000.000,00:InputPengadaan mobil jabatan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.03.02..05.. SETDA 1.735.000.000,00 SETDA 1.735.000.000,00 173.500.0000:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output :

Outcome :

1.20.1.20.03.02..06.. Setda 190.000.000,00 Setda 190.000.000,00 190.000.000:InputPengadaan perlengkapan rumah

jabtan/dinas

Output :


Hal 238 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome :

1.20.1.20.03.02..07.. SETDA 332.000.000,00 SETDA 332.000.000,00 332.000.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor


perlengkapan

pendukung kelancaran

kerja

1 tahun1 tahun


kelancaran kerja Setda

Kab. Tebo

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.02..09.. SETDA 200.000.000,00 SETDA 200.000.000,00 200.000.000:InputPengadaan peralatan gedung kantor


pendukung kelancaran

kerja

1 tahun1 tahun


kelancaran kerja

SETDA

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.02..10.. SETDA 182.500.000,00 SETDA 182.500.000,00 182.500.000:InputPengadaan mebeleur

Output : Tersedianya meja kerja

dan kursi kerja

paket/unitpaket/unit


kelancaran kerja

SETDA Kab. Tebo

paket/unitpaket/unit

1.20.1.20.03.02..20.. SETDA 415.000.000,00 SETDA 415.000.000,00 415.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Output : Terpeliharnya rumjab

KDH WKDH

unitunit


terpeliharanya rumjab

KSDH WKDH

unitunit

1.20.1.20.03.02..21.. SETDA 80.000.000,00 SETDA 80.000.000,00 80.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Output : Terpeliharanya rumah

dinas PEMDA

unitunit


terpeliharanya rumah

dinas PEMDA

unitunit


Hal 239 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.03.02..22.. SETDA 135.000.000,00 SETDA 135.000.000,00 135.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : Terpeliharanya kantor

Setda

paketpaket


terpeliharanya kantor

setda

paketpaket

1.20.1.20.03.02..23. SETDA 201.000.000,00 SETDA 201.000.000,00 201.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


kendaraan dinas

jabatan

4 unit4 unit


peningkatan kerja KDH

WKDH

4 unit4 unit

1.20.1.20.03.02..24.. SETDA 1.426.080.000,00 SETDA 1.426.080.000,00 1.426.080.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


kendaraan dinas

operasional

120 unit120 unit


peningkatan kerja

aparatur SETDA Kab.

Tebo

120 unit120 unit

1.20.1.20.03.02..26.. SETDA 50.000.000,00 SETDA 50.000.000,00 50.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Output : Terpeliharanya sarana

dan prasarana

aparatur Kab. Tebo

1 tahun1 tahun


kelancaran kerja Setda

Kab. Tebo

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.02..27.. SETDA 320.000.000,00 SETDA 320.000.000,00 320.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

rumah jabatan/dinas

Output : Terpeliharanya rumjab

KDH WKDH, rumah

dinas pemda

1 tahun1 tahun


Hal 240 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


terpeliharanya rumjab

KDH WKDH rumdis

pemda

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.02..28.. SETDA 175.000.000,00 SETDA 175.000.000,00 175.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Output : Terpeliharanya sarana

dan prasarana

aparatur

1 tahun1 tahun


terpeliharanya sarana

dan prasarana

aparatur

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.02..38. SETDA 3.368.669.500,00 SETDA 3.368.669.500,00 3.368.669.500,00:InputRehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.03.02..40. SETDA 125.000.000,00 SETDA 125.000.000,00 125.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

Output : Terlaksananya rehab

kendaraan dinas

100%100%


peningkatan kinerja

aparatur SETDA

100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.03.03..02.. SETDA 208.500.000,00 SETDA 208.500.000,00 208.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


dinas aparatur di

lingkungan setda Tebo

300 stel300 stel


peningkatan kinerja

aparatur di lingkungan

SETDA Tebo

300 stel300 stel


Hal 241 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.03.03..05.. SETDA 101.000.000,00 SETDA 101.000.000,00 101.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


khusus dan hari tertentu


Setda Tebo

300 stel300 stel


peningkatan kinerja


SETDA Tebo

300 stel300 stel


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.03.05..01.. SETDA 70.000.000,00 SETDA 70.000.000,00 70.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Jumlah pegawai yang

mengikuti diklat formal

1 tahun1 tahun


peningkatan aparatur

yang handal dalam

pelaksanaan regulasi

dan tata kelola

pemerintahan di

lingkungan Setda Tebo

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.05..02. SETDA 75.000.000,00 SETDA 75.000.000,00 75.000.000,00:InputSosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan


mengikuti sosialisasi

1 tahun1 tahun


Hal 242 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


peningkatan aparatur

yang memahami

perundang-undangan,

peraturan terkait tata

kelola pemerintahan di

Lingkungan Setda

Tebo

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.05..03.. SETDA 60.000.000,00 SETDA 60.000.000,00 60.000.000:InputBimbingan Teknis Implementasi Peraturan

perundang-Undangan


mengikuti bimbingan

teknis peraturan

perundang-undangan

terbaru terkait tata

kelola pemerintahan

1 tahun1 tahun

Outcome :


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.03.06..01.. SETDA 45.000.000,00 SETDA 45.000.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output :

Outcome :

1.20.1.20.03.06..03.. SETDA 15.000.000,00 SETDA 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran

Output : Laporan Prognosis

SETDA



Hal 243 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kemampuan belanja

SETDA dalam


bulan (semester) ke

dua


1.20.1.20.03.06..04.. SETDA 15.000.000,00 SETDA 15.000.000,00 :InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Output :

Outcome :

1.20.1.20.03.06..05. Setda 27.425.000,00 Setda 27.425.000,00 27.425.000,00:InputPenyusunan rencana kerja tahunan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.03.06..06. SETDA 15.000.000,00 SETDA 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyusunan laporan tahunan

Output : Laporan tahunan

SETDA 2011

100%100%


ketercapaian seluruh

kegiatan, penerimaan

daerah dan belanja

SETDA selama T.A

2011

100%100%

1.20.1.20.03.06..07. SETDA 10.000.000,00 SETDA 10.000.000,00 :InputPenyusunan RKA/DPA-SKPD dan

RKAP/DPPA

Output :

Outcome :

1.20.1.20.03.06..08. SETDA 159.300.000,00 SETDA 159.300.000,00 159.300.000,00:InputMonitoring evaluasi dan pelaporan

penatausahaan keuangan SKPD

Output : Termonitornya


SKPD

1 tahun1 tahun


Hal 244 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Terciptanya tertib dan

kelengkapan


SKPD

1 tahun1 tahun


peningkatan

pelayanan

kedinasan

kepala daerah/

wakil kepala

daerah

Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/ wakil kepala

daerah


1.20.1.20.03.16..01.. SETDA 500.000.000,00 SETDA 500.000.000,00 600.000.000:InputDialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi

sosial dan masyarakat

Output : Dialog dengan ormas

dan organisasi sosial

1 tahun1 tahun

Outcome : Persentase tercapainya

pelaksanaan program

pembangunan

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.16..02.. SETDA 300.000.000,00 SETDA 300.000.000,00 450.000.000:InputPenerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/ departemen/ lembaga pemerintah

non departemen/ luar negeri


kedinasan

100%100%


penerimaan kerja

negara/departemen/lem

baga pemerintahan non

departemen/luar negeri

100%100%

1.20.1.20.03.16..04.. SETDA 50.000.000,00 SETDA 50.000.000,00 150.000.000:InputRapat koordinasi pejabat pemerintah

daerah

Output : Rapat-rapat koordinasi 1 tahun1 tahun


pelaksanaan program

pembangunan

1 tahun1 tahun


Hal 245 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.03.16..05.. SETDA 150.000.000,00 SETDA 150.000.000,00 220.000.000:InputKunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/

wakil kepala daerah

Output : Kunjungan kerja dan

Inspeksi KDH/WKDH

1 tahun1 tahun


perolehan informasi

yang diterapkan dan

ditetapkan

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.16..06.. SETDA 400.000.000,00 SETDA 400.000.000,00 750.000.000:InputKoordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

Output : Keikutsertaan

melaksanakan rapat,

koordinasi dengan

pemerintah daerah

lainnya

1 tahun1 tahun


perolehan informasi

yang diterapkan dan

ditetapkan

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.16..09. SETDA 489.360.000,00 SETDA 489.360.000,00 489.360.000,00:InputPelayanan keprotokoleran pemerintah

daerah

Output :

Outcome :

1.20.1.20.03.16..10. SETDA 246.800.000,00 SETDA 246.800.000,00 250.000.000:InputPengkajian rekomendasi staf ahli bagi

KDH/WKDH dalam menyelenggarakan

tugas, wewenang dan kewajibannya

Output : Analisa dan pengkajian

terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan

1 tahun1 tahun


perolehan informasi

yang diterapakan dan

ditetapkan

1 tahun1 tahun


Hal 246 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


peningkatan dan

Pengembangan

pengelolaan

keuangan

daerah



keuangan daerah


1.20.1.20.03.17..02. SETDA 75.000.000,00 SETDA 75.000.000,00 105.000.000,00:Inputpenyusunan standar satuan harga

Output : Buku standar satuan

harga tahun 2017

1 tahun1 tahun

Outcome : Tersedianya peraturan

bupati tentang standar

harga 2017

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.17..04. SETDA 100.000.000,00 SETDA 100.000.000,00 100.000.000,00:InputPenjualan dan penghapusan aset daerah

Output : Buku/keputusan bupati

tentang penghapusan

dan penilaian aset

1 tahun1 tahun

Outcome : Laporan penghapusan

dan penilaian aset yang

akuntabel

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.17..06. SETDA 341.150.000,00 SETDA 341.150.000,00 341.150.000,00:InputPenyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD

Output : Rancangan perda

APBD TA. 2015,

rancangan perbup

tetnagn penajabran

APBD TA. 2015, Perda

APBD TA.2015,

DPA-SKPD TA. 2015

1 tahun1 tahun

Outcome : Tertib, terbina dan

terarahnya


dan pemerintah

Kabupaten Tebo

1 tahun1 tahun


tentang Perubahan APBD


Hal 247 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Rancangan perda

tentang perubahan

APBD TA. 2015,

Ranperbup tentang

penjabaran perubahan

APBD TA. 2015, Perda

perubahan tentang

penjabaran APBD TA

2015, Perbup tentang

penjabaran perubahan

APBD TA. 2015

1 tahun1 tahun

Outcome : Tertib, terbina dan

terarahnya


pemerintahan

Kabupaten Tebo

1 tahun1 tahun


tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

Output : Terlaksanannya

penyusunan

RANPERDA

1 tahun1 tahun


RANPERDA

pertanggungjawaban

pelaksanaan

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.17..11. SETDA 95.000.000,00 SETDA 95.000.000,00 75.000.000,00:InputPenyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD


penyusunan

RANPERDA

1 tahun1 tahun


RANPERDA

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1 tahun1 tahun


Hal 248 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.03.17..14. SETDA 170.000.000,00 SETDA 170.000.000,00 150.000.000,00:InputSosialisasi dan bintek paket regulasi

tentang pengelolaan keuangan daerah


sosialisasi dan bintek

paket regulasi tentang


daerah

1 tahun1 tahun


kemampuan


1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.17..16. SETDA 150.000.000,00 SETDA 150.000.000,00 210.000.000,00:InputPeningkatan manajemen aset/ barang

daerah

Output : Terkelolanya aset


Tebo sesuai kodefikasi

barang

1 tahun1 tahun

Outcome : Tingkat penggunaan

dan pemanfaatan aset

sesuai dengan

fungsinya

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.17..20. SETDA 734.400.000,00 SETDA 734.400.000,00 734.400.000,00:InputPemeliharaan dan Pengembangan

Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Output : Kursus-kursus singkat

pengembangan aplikasi

SIPKD pemerintah Kab.

Tebo

1 tahun1 tahun


program kegiatan

pemerintah Kab. Tebo

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.17..22. SETDA 330.300.000,00 SETDA 330.300.000,00 330.300.000,00:InputPenataan Administrasi Pembelanjaan dan

perbendaharaan Keuangan Daerah

Output : Dokumen SP2D, buku

sisdur

1 tahun1 tahun


penatausahaan

keuangan daerah

1 tahun1 tahun


Hal 249 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.03.17..23. SETDA 322.575.000,00 SETDA 322.575.000,00 322.575.000,00:InputPengelolaan dan Pemeliharaan Gaji

Kabupaten Tebo

Output : Terpeliharanya aplikasi

SIM gaji PNS


1 tahun1 tahun


pembayaran gaji PNS


tepat waktu

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.17..24. SETDA 116.200.000,00 SETDA 116.200.000,00 116.200.000:InputPenyusunan Pelaporan Sistem Akuntansi

Instansi (SAI)

Output : Tersusunnya Sistem

Akuntansi Indonesia

(SAI)

1 tahun1 tahun

Outcome : Tersusunnya laporan

SAI

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.17..25. SETDA 157.000.000,00 SETDA 157.000.000,00 157.000.000,00:InputPemeliharaan Sistem Informasi

Manajemen Penataan Aset/Barang

Output : Terpeliharanya laporan

aset tersistematis ke

dalam aplikasi

pengelolaan barang

milik daerah

1 tahun1 tahun

Outcome : Laporan yang sesuai

dengan peraturan

berdasarkan kode

barang dan kode lokasi

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.17..29. SETDA 554.000.000,00 SETDA 554.000.000,00 354.000.000,00:InputInventarisasi/ Labelisasi Aset Daerah

Output : Laporan aset

smesteran/tahunan

2016

1 tahun1 tahun

Outcome : Tergambarnya jumlah

aset daerah dalam

kuantitas, kualitas,

labelilisasi, jenis dan

nilainya

1 tahun1 tahun


Hal 250 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.03.17..38. SETDA 106.800.000,00 SETDA 106.800.000,00 84.000.000:InputPenyusunan laporan Keuangan Akhir

Tahun Pemerintah Kabupaten Tebo

Output : Penyusunan laporan

akhir

1 tahun1 tahun



1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.17..41. SETDA 61.600.000,00 SETDA 61.600.000,00 61.600.000:InputPenyusunan laporan prognosis dan

realisasi anggaran Kabupaten Tebo

Output : Penyusunan Laporan

Prognosis realisasi

anggaran

1 tahun1 tahun


prognosis realisasi

anggaran

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.17..42. SETDA 55.000.000,00 SETDA 55.000.000,00 40.000.000,00:InputPenyusunan laporan keuangan Daerah

semesteran

Output : Penyusunan laporan

semesteran

1 tahun1 tahun


keuangan semesteran

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.17..47.. SETDA 351.100.000,00 SETDA 351.100.000,00 :InputPengembangan Aplikasi Pengelolaan

Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Output :

Outcome :


peningkatan

sistem

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH


1.20.1.20.03.20..03.. SETDA 420.000.000,00 SETDA 420.000.000,00 420.000.000,00:InputPengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH


Hal 251 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Buku bahan rapat

kegiatan dan pelaporan

1 tahun1 tahun

Outcome : Manajemen


kebijakan kepala

daerah yang semakin

baik dan terarah

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.20..04.. SETDA 275.000.000,00 SETDA 275.000.000,00 300.000.000,00:InputPenanganan kasus pada wilayah

pemerintahan dibawahnya

Output : Terwakilnya PEMDA

dalam penyelesaian

hukum

1 tahun1 tahun


perlindungan hukum

terhadap hak-hak

pemda

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.20..22. SETDA TEBO 839.800.000,00 SETDA TEBO 839.800.000,00 839.800.000,00:InputPelayanan Administrasi Sekretariat ULP

Pembakb Tebo

Output :

Outcome :


Peningkatan

Profesionalisme

tenaga

pemeriksa dan

aparatur

pengawasan

Program Peningkatan Profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan


1.20.1.20.03.21..04. SETDA 84.850.000,00 SETDA 84.850.000,00 85.000.000:InputPeningkatan laporan harta kekayaan

penyelenggara negara

Output : penyusunan laporan

harta kekayaan

penyelenggara negara


Tebo tepat waktu

100%100%


Hal 252 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Terciptanya pimpinan

yang bebas KKN

100%100%

1.20.1.20.03.21..06. SETDA 75.000.000,00 SETDA 75.000.000,00 100.000.000,00:InputPeningkatan laporan aksi daerah

pencegahan dna pemberantasan korupsi

Output : Terlaksananya laporan

UKP4 tepat waktu

100%100%

Outcome : Keterbukaan laporan

yang bisa diakses ke

media web site

100%100%


Penataan dan

Penyempurnaan

kebijakan sistem

dan prosedur

pengawasan

Program Penataan dan

Penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan


1.20.1.20.03.22..01.. SETDA 109.875.000,00 SETDA 109.875.000,00 110.000.000:InputPenyusunan naskah akademik kebijakan

sistem dan prosedur pengawasan

Output : Penyusunan Ranperda

kelembagaan, Tupoksi

dan tatanaskah dinas

100%100%

Outcome : Tersusunnya

Ranperda

kelembagaan, Tupoksi

dan naskah dinas

100%100%


optimalisasi

pemanfaatan

teknologi

informasi

Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi


1.20.1.20.03.23..01.. SETDA 74.987.500,00 SETDA 74.987.500,00 100.000.000,00:InputPenyusunan sistem informasi terhadap

layanan publik

Output : Meningkatkan kinerja

layanan publik

100%100%

Outcome : Masyarakat mudah

memperoleh pelayanan

100%100%


Hal 253 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Mengintensifkan

penanganan

pengaduan

masyarakat

Program Mengintensifkan

penanganan pengaduan masyarakat


1.20.1.20.03.24..01.. SETDA 60.669.000,00 SETDA 60.669.000,00 65.000.000,00:InputPembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

Output : Memberikan wadah

dan solusi terhadap

berbagai masalah

ditengah-tengah

masyarakat

1 tahun1 tahun

Outcome : Masayarakat yang

bebas dari masalah

yang dapat memicu

konflik

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah

Daerah

Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah


1.20.1.20.03.25..05. SETDA 105.529.050,00 SETDA 105.529.050,00 85.000.000:InputPembinaaan Pembekalan Kecamatan dan

Kelurahan


penilaian camat teladan

tingkat kabupaten

1 tahun1 tahun

Outcome : Terpilihnya camat

teladan

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.25..06. SETDA 113.425.000,00 SETDA 113.425.000,00 130.000.000:InputPenyusunan LP2D Kabupaten Tebo

Output : Data laporan

penyelenggaraan

pemerintah seluruh

SKPD

1 tahun1 tahun


Hal 254 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Buku laporan

penyelenggaraan

pemerintah daerah

Kabupaten Tebo

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.25..07. SETDA 70.500.000,00 SETDA 70.500.000,00 75.000.000:InputKoordinasi Pemerintahan Umum dan

Fasilitas Kerjasama Antar Daerah


koordinasi

pemerintahan umum

1 tahun1 tahun


peningkatan kapasitas

pemerintahan umum

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.25..09. SETDA 55.970.000,00 SETDA 55.970.000,00 35.000.000:InputRapat kerjasama antar Pemerintah

Daerah

Output : Terlaksananya rakor

camat

1 tahun1 tahun


peningkatan dan

sinergitas antar

pemerintah daerah

1 tahun1 tahun


Penataan

Peraturan

Perundang-unda

ngan

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan


1.20.1.20.03.26..01.. SETDA 120.691.000,00 SETDA 120.691.000,00 120.691.000:InputKoordinasi kerjasama permasalahan

peraturan perundang-undangan

Output : Terciptanya pembinaan

masyarakat taat hukum

1 tahun1 tahun


kesadaran hukum

masyarakat

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.26..02.. SETDA 61.300.000,00 SETDA 61.300.000,00 61.300.000:InputPenyusunan rencana kerja rancangan


Output : Terciptanya PERDA

yang berkualitas

1 tahun1 tahun


Hal 255 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Perda yang berkualitas

dan aspiratif

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.26..03.. SETDA 271.405.260,00 SETDA 271.405.260,00 271.410.000:InputLegislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

Output : Terciptanya program

legislasi daerah dan

evaluasi PERDA

1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatnya aspirasi

masyarakat terhadap

PERDA

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.26..04.. SETDA 162.122.000,00 SETDA 162.122.000,00 162.122.000:InputFasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Output : Sosialisasi PERDA

yang telah

diundangkan

1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatnya peran

serta masyarakat

terhadap PERDA

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.26..05.. SETDA 68.816.000,00 SETDA 68.816.000,00 68.816.000:InputPublikasi peraturan perundang-undangan

Output : Terciptanya publikasi

dan terkelolanya JDIH

1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatnya publikasi

PERDA dan JDIH

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.26..06.. SETDA 56.622.500,00 SETDA 56.622.500,00 56.622.500,00:InputKajian peraturan perundang-undangan

daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru,lebih

tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan daerah

Output : Tercapaianya produk

hukum daerah yang

harmonisasi

1 tahun1 tahun

Outcome : Terciptanya produk

hukum daerah yang

baik

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.26..19. SETDA 75.000.000,00 SETDA 75.000.000,00 101.222.500:InputKegiatan evaluasi Ranperdes dan

peraturan desa


Hal 256 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Terciptanya PERDES

yang berkualitas

1 tahun1 tahun

Outcome : PERDES yang tidak

bertentangan dengan

peraturan yang lebih

tinggi

1 tahun1 tahun


Penataan Daerah

Otonomi Baru

Program Penataan Daerah Otonomi

Baru


1.20.1.20.03.27..03.. SETDA 182.900.000,00 SETDA 182.900.000,00 245.000.000,00:InputFasilitasi percepatan penyelesaian tapal

batas wilayah administrasi antar daerah


penataan batas wilayah

Kabupaten Tebo

1 tahun1 tahun

Outcome : Terbentuknya batas

wilayah Kabupaten

Tebo yang defenitif

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.27..05. SETDA 375.000,00 SETDA 375.000,00 :InputKajian Kebijakan Pemekaran Kecamatan

Output :

Outcome :


Pembinaan dan

Fasilitasi

Kesejahteran

Sosial di Bidang

Kehidupan Umat

Program Pembinaan dan Fasilitasi

Kesejahteran Sosial di Bidang

Kehidupan Umat


1.20.1.20.03.28.01. SETDA 750.215.000,00 SETDA 750.215.000,00 775.215.000:InputPelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an

Tingkat Kabupaten Tebo

Output : Terciptanya Qori dan

Qori'ah yang handal

1 tahun1 tahun


masyarakat yang cinta

al-Qur'an

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.28.02. SETDA 35.447.250,00 SETDA 35.447.250,00 35.497.250:InputMUSDA LPTQ Tingkat Kabupaten Tebo


Hal 257 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Lahirnya ketentuan

pokok MTQ tingkat

Kabupaten

1 tahun1 tahun

Outcome : Terfasilitasinya kegiatan

lembaga-lembaga

pengembangan

Tilawatil Qur'an

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.28.03. SETDA 1.215.290.000,00 SETDA 1.215.290.000,00 1.526.000.000:InputPembinaa/TC Kafillah Kabupaten Tebo

Output : Meningkatkan kualitas

Qori-Qori'ah dalam

menghadapti MTQ

provinsi

1 tahun1 tahun

Outcome : Dapat meningkatkan

prestasi dalam

pelaksanaan MTQ

tingkat provinsi

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.28.04. SETDA 1.287.975.000,00 SETDA 1.287.975.000,00 2.878.275.000:InputPelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an

Tingkat Propinsi Jambi

Output : Mampu mengikuti

pelaksanaan MTQ

tingkat provinsi Jambi

1 tahun1 tahun

Outcome : Tercipta Qori-Qori'ah


provinsi

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.28.05. SETDA 600.000.000,00 SETDA 600.000.000,00 600.000.000,00:InputPelaksanaan Kegiatan Keagamaan

Output : Mampu memfasilitasi

pelaksanaan

peringatan hari-hari

besar Islam

1 tahun1 tahun


masyarakat yang

berbudaya Islam

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.28.06. SETDA 95.690.000,00 SETDA 95.690.000,00 95.690.000:InputPelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan


Hal 258 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Dapat meningkatkan

silaturahmi pemerintah

daerah dan masyarakat

1 tahun1 tahun

Outcome : Terjalinnya silaturahmi

pemerintah daerah dan

masyarakat

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.28.07. SETDA 100.000.000,00 SETDA 100.000.000,00 58.964.200:InputPelaksanaan Kegiatan Pesantren Kilat


pesantren kilat

ramadhan 1436 H

1 tahun1 tahun


pengetahuan agama

generasi muda dan

terbinanya akhlak

dalam kehidupan

masyarakat

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.28.08. SETDA 109.113.250,00 SETDA 109.113.250,00 109.113.250:InputFestival Anak Soleh Indonesia tingkat

propinsi

Output : Dapat mengirim peserta

FASI sesuai dengan

cabang-cabang lomba

1 tahun1 tahun

Outcome : Mengembangkan

semangat dan sikap

percaya diri para santri

peraih prestasi, melalui

aneka lomba yang

bernuansa islami dan

mewujudkan anak

berakhlak mulia,

cerdas, kreatif dan

peduli kepada

semuanya

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.28.09. SETDA 250.000.000,00 SETDA 250.000.000,00 323.705.000:InputPelepasan dan Penyambutan Jama'ah

Haji serta Pengiriman TKHD Kabupaten

Tebo


Hal 259 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pelepasan dan

penyambutan serta

terlaksananya

pengiriman TKHD Kab.

Tebo setiap tahunnya

1 tahun1 tahun

Outcome : Terpantaunya seluruh

jamaah yang

melakukan ibadah haji

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.28.14. SETDA 107.387.300,00 SETDA 107.387.300,00 129.887.300:InputPembinaan dan fasilitasi pondok pesantren

Output : Terjalinnya kerjasama

antara pemerintah dan

ponpes dalam

mencapai kemandirian

1 tahun1 tahun

Outcome : Mencetak santri yang

berakhlak mulia dan

mandiri

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.28.16. SETDA 442.875.000,00 SETDA 442.875.000,00 670.250.000:InputPengelolaan masjid Agung dan masjid

Yamp Kabupaten Tebo

Output : Terpantaunya

kebutuhan dan kegiatan

masjid sebagai rumah

ibadah

1 tahun1 tahun

Outcome : Mampu memberikan

kenyamanan bagi umat

islam dalam

melaksanakan ibadah

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.03.28.18. SETDA 219.200.000,00 SETDA 219.200.000,00 :InputPeresmian Masjid Agung

Output :

Outcome :

173.100.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.03.42. -Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur


1.20.1.20.03.42.06. SETDA 100.500.000,00 SETDA 100.500.000,00 :InputPenyusunan instrumen analisis jabatan

PNS


Hal 260 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output :

Outcome :

1.20.1.20.03.42.17. SETDA 72.600.000,00 SETDA 72.600.000,00 :InputPembinaan aparatur PNS Daerah

Output :

Outcome :

1.20.04. 19.158.349.401,00 SEKRETARIAT DPRD 19.158.349.401,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.04.01..01.. SETWAN 14.850.000,00 SETWAN 14.850.000,00 11.600.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Jumlah surat terkirim

selama 1 tahun

100%100%

Outcome : Arus keluar masuk

kantor DPRD dapat

berjalan dengan lancar

100%100%

1.20.1.20.04.01..02.. SETWAN 300.080.000,00 SETWAN 300.080.000,00 248.400.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output : Kebutuhan komunikasi,

internet, air dan

penerangan terpenuhi

100%100%

Outcome : Kelancaran komunikasi

dan kebutuhan air dan

listrik di kantor DPRD

100%100%

1.20.1.20.04.01..05.. SETWAN 100.000.000,00 SETWAN 100.000.000,00 149.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

Output : Premi asuransi


DPRD Tebo

100%100%

Outcome : Terpenuhinya jaminan

asuransi kendaraan

dinas

100%100%


Hal 261 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.04.01..06.. SETWAN 34.000.000,00 SETWAN 34.000.000,00 34.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output : Pajak kendaraan dinas

kantor DPRD Tebo

100%100%

Outcome : Terpenuhinya pajak


DPRD

100%100%

1.20.1.20.04.01..07.. SETWAN 299.160.000,00 SETWAN 299.160.000,00 196.300.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Administrasi keuangan

yang tertib

100%100%

Outcome : Penyelenggara

masalah keuangan

dapat lebih

dimaksimalkan

100%100%

1.20.1.20.04.01..08.. SETWAN 198.000.000,00 SETWAN 198.000.000,00 198.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Kantor yang bersih dan

rapi

100%100%

Outcome : Tingkat kekototran

kantor dapat lebih

ditekan

100%100%

1.20.1.20.04.01..10.. SETWAN 71.309.500,00 SETWAN 71.309.500,00 71.309.500:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Alat tulis kantor tersedia

dengan baik dan cukup

100%100%


perkantoran

100%100%

1.20.1.20.04.01..11.. SETWAN 125.345.000,00 SETWAN 125.345.000,00 121.850.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Barang-barang cetak

dan penggandaan

100%100%


kantor

100%100%

1.20.1.20.04.01..12.. SETWAN 48.990.000,00 SETWAN 48.990.000,00 48.990.000:InputPenyediaan komponen instalasi



Hal 262 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Kebutuhan instalasi

listrik dan penerangan

dapat terpenuhi

100%100%

Outcome : Kelancaran dalam

menajalankan tugas

rutin kantor

100%100%

1.20.1.20.04.01..13.. SETWAN 139.220.000,00 SETWAN 139.220.000,00 398.670.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output : Barang-barang

peralatan dan

perlengkapan kantor

100%100%

Outcome : Kelancaran dalam

menjalankan tugas rutin

kantor

100%100%

1.20.1.20.04.01..15.. SETWAN 531.500.000,00 SETWAN 531.500.000,00 257.300.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Majalah/koran dan

uku-buku peraturan

perundang-undangan

100%100%

Outcome : Wawasan anggota

DPRD dan staff dapat

bertambah luas

100%100%

1.20.1.20.04.01..17.. SETWAN 55.647.001,00 SETWAN 55.647.001,00 55.650.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


tamu kantor DPRD

Tebo

100%100%

Outcome : Kebutuhan makan dan

minum kantor dapat

lebih terpenuhi

100%100%

1.20.1.20.04.01..18.. SETWAN 350.000.000,00 SETWAN 350.000.000,00 300.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


koordinasi dengan

pemerintah yang lebih

tinggi

100%100%


Hal 263 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Persentase koordinasi

pemerintah berjalan

lancar

100%100%

1.20.1.20.04.01..19. SETWAN 321.000.000,00 SETWAN 321.000.000,00 294.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Administrasi kantor

yang teratur

100%100%

Outcome : Pelayananan masalah

adm kantor dapat lebih

dimaksimalkan

100%100%


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.04.02..03.. SETWAN 1.904.000.000,00 SETWAN 1.904.000.000,00 :InputPembangunan gedung kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.04.02..05.. SETWAN 1.925.000.000,00 SETWAN 1.925.000.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output :

Outcome :

1.20.1.20.04.02..20.. SETWAN 20.000.000,00 SETWAN 20.000.000,00 20.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Output : Pemeliharaan rumah

dinas

100%100%

Outcome : Rumah dinas


100%100%

1.20.1.20.04.02..22.. SETWAN 185.000.000,00 SETWAN 185.000.000,00 95.250.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


kantor

100%100%

Outcome : Gedung kantor


100%100%

1.20.1.20.04.02..24.. SETWAN 323.660.000,00 SETWAN 323.660.000,00 559.070.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


Hal 264 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Kendaraan dinas


100%100%


dinas meningkat

100%100%

1.20.1.20.04.02..26.. SETWAN 58.250.000,00 SETWAN 58.250.000,00 8.250.000:InputPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor


perlengkapan kantor

100%100%

Outcome : Perlengkapan gedung

kantor terpelihara

dengan baik

100%100%

1.20.1.20.04.02..28.. SETWAN 111.000.000,00 SETWAN 111.000.000,00 85.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Output : Pemeliharaan peralatan

gedung kantor

100%100%

Outcome : Peralatan gedung

kantor terpelihara

dengan baik

100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.04.03..02.. SETWAN 262.250.000,00 SETWAN 262.250.000,00 270.250.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output : Pakaian dinas anggota

DPRD dan staff

sekretariat

100%100%

Outcome : Kenyamanan dalam

menjalankan tugas

kantor

100%100%

1.20.1.20.04.03..05.. SETWAN 129.500.000,00 SETWAN 129.500.000,00 26.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output : Pakaian khusus

anggota DPRD dan

staff sekretariat

100%100%


Hal 265 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Keseragaman dan

keserasian dalam

berpakaian

100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.04.05..01.. SETWAN 357.500.000,00 SETWAN 357.500.000,00 360.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Diklat sekretariat keluar

daerah

100%100%

Outcome : Meningkatnya SDM

staff sekretariat DPRD

Tebo

100%100%


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.04.06..02.. SETWAN 34.800.000,00 SETWAN 34.800.000,00 6.790.000:InputPenyusunan laporan keuangan

semesteran


yang tertib dan sesuai

aturan

100%100%

Outcome : Laporan keuangan

smesteran

100%100%


peningkatan

kapasitas

lembaga

perwakilan

rakyat daerah

Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah


1.20.1.20.04.15..01.. SETWAN 1.106.800.000,00 SETWAN 1.106.800.000,00 870.800.000:InputPembahasan rancangan peraturan

daerah


Hal 266 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Rancangan peraturan

daerah Kabupaten

Tebo

100%100%

Outcome : Perda - perda

kabupaten Tebo

100%100%

1.20.1.20.04.15..02.. SETWAN 292.500.000,00 SETWAN 292.500.000,00 292.500.000:InputHearing/ dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ tokoh agama

Output : Rapat hearing dengan

dinas instansi/tokoh

masyarakat/agama

100%100%

Outcome : Keluhan masyarakat

terselesaikan dengan

baik

100%100%

1.20.1.20.04.15..03.. SETWAN 2.158.500.000,00 SETWAN 2.158.500.000,00 595.475.000:InputRapat-rapat alat kelengkapan dewan

Output : Rapat-rapat alat

kelengkapan DPRD

Kab. Tebo

100%100%


menjalankan tugas -

tugas keleglislatifan

anggota dewan

100%100%

1.20.1.20.04.15..04.. SETWAN 1.418.238.000,00 SETWAN 1.418.238.000,00 1.208.100.000,00:InputRapat-rapat paripurna

Output : Sidang-sidang

paripurna DPRD Kab.

Tebo tahun 2016

100%100%

Outcome : Eksistensi DPRD Tebo

dapat terjaga dengan

baik

100%100%

1.20.1.20.04.15..05.. SETWAN 700.000.000,00 SETWAN 700.000.000,00 176.600.000:InputKegiatan Reses

Output : Reses anggota DPRD

Tebo ke masing-masing

dapil

100%100%

Outcome : Tersalurnya semua

aspirasi masyarakat

100%100%


Hal 267 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.04.15..07.. SETWAN 1.649.500.000,00 SETWAN 1.649.500.000,00 1.649.500.000,00:InputPeningkatan kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Output : Kunjungan kerja DPRD

keluar daerah

100%100%

Outcome : Kualitas dan kuantitas

anggota DPRD yang

handal

100%100%

1.20.1.20.04.15..08.. SETWAN 1.045.500.000,00 SETWAN 1.045.500.000,00 1.045.500.000,00:InputSosialisasi perturan perundang-undangan

Output : Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

keluar daerah

100%100%

Outcome : Peraturan perundang -

undangan dapat

diterapkan dengan

semestinya

100%100%

1.20.1.20.04.15..09. SETWAN 700.000.000,00 SETWAN 700.000.000,00 700.000.000,00:InputRapat-rapat koordinasi Anggota DPRD

Output : Koordinasi dan

konsultasi anggota

DPRD keluar daerah

100%100%

Outcome : Koordinasi dengan

instansi vertikal

100%100%

1.20.1.20.04.15..10.. SETWAN 865.000.000,00 SETWAN 865.000.000,00 865.000.000,00:InputKunjungan kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD luar daerah

Output : Kunker keluar daerah

anggota dewan

100%100%

Outcome : Meningkatnya SDM

anggota DPRD

100%100%

1.20.1.20.04.15..12. SETWAN 284.000.000,00 SETWAN 284.000.000,00 284.000.000,00:InputPenerbitan warta legislatif


pembuatan warta

legislatif DPRD

kabupaten Tebo

100%100%

Outcome : Tercerminya kronologis

kegiatan DPRD

100%100%


Hal 268 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Penataan

Peraturan

Perundang-unda

ngan

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan


1.20.1.20.04.26..01.. SETWAN 1.038.249.900,00 SETWAN 1.038.249.900,00 1.038.249.900,00:InputKoordinasi kerjasama permasalahan


Output : Rapat koordinasi

kerjasama

permasalahan

peraturan

perundang-undangan

100%100%

Outcome : Perda -perda inisiatif

DPRD

100%100%

- : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.04.48. Terlaksananya

Kerjasama antara

anggota KORPRI

Program kerjasama peningkatan

kapasitas organisasi KORPRI

- Capaian Program

1.20.05. 538.340.000,00 SEKRETARIAT KORPRI 538.340.000,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.05.01..01.. SET KORPRI 1.503.000,00 SET KORPRI 1.503.000,00 1.503.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat


menyurat

12 bulan12 bulan


kebutuhan jasa surat

menyurat

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.05.01..07.. SET KORPRI 24.996.000,00 SET KORPRI 24.996.000,00 24.996.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan



12 bulan12 bulan

Outcome : Tertibnya pengelolaan

dan

pertanggungjawaban

keuangan

12 bulan12 bulan


Hal 269 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.05.01..08.. SET KORPRI 12.000.000,00 SET KORPRI 12.000.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.05.01..10.. SET KORPRI 12.000.000,00 SET KORPRI 12.000.000,00 12.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Tersedianya kebutuhan

alat tulis kantor

12 bulan12 bulan


kebutuhan alat tulis

kantor

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.05.01..11.. SET KORPRI 5.000.000,00 SET KORPRI 5.000.000,00 5.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan


barang cetakan dan

penggandaan

12 bulan12 bulan


kebutuhan barang

cetakan dan

penggandaan

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.05.01..15.. SET KORPRI 5.000.000,00 SET KORPRI 5.000.000,00 5.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


bacaan bagi pegawai

sekretariat DP KORPRI

Kabupaten Tebo

12 bulan12 bulan


wawasan dan

pengetahuan pegawai

sekretariat dewan

pengurus KORPRI

kabupaten Tebo

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.05.01..17.. SET KORPRI 8.000.000,00 SET KORPRI 8.000.000,00 8.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


dan minuman

12 bulan12 bulan


Hal 270 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kebutuhan makanan

dan minuman

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.05.01..18.. SET KORPRI 100.000.000,00 SET KORPRI 100.000.000,00 100.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

12 bulan12 bulan


koordinasi dengan

pemerintah pusat dan

pemerintah

kabupaten/kota dan

meningkatnya informasi

yang ditindaklanjuti

12 bulan12 bulan


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.05.02..24.. SET KORPRI 7.940.000,00 SET KORPRI 7.940.000,00 7.940.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


kendaraan

dinas/operasional 1 R4,

..R2

12 bulan12 bulan


efektivitas pemakaian

kendaraan dinas

12 bulan12 bulan


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.05.03..02.. SET KORPRI 6.000.000,00 SET KORPRI 6.000.000,00 6.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


Hal 271 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


dinas dan

perlengkapannya bagi

pegawai (8 PDH)

8 Stel8 Stel


kedisiplinan pegawai

dalam berapakaian

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.05.03..05.. SET KORPRI 4.000.000,00 SET KORPRI 4.000.000,00 4.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


batik jambi

8 Stel8 Stel


kedisiplinan pegawai

dalam berpakaian

8 Stel8 Stel


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.05.05..01.. SET KORPRI 26.901.000,00 SET KORPRI 26.901.000,00 26.901.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal


diklat formal bagi

pegawai (PKPA 2

orang, BINTEK 6

orang, DIKLAT PIM 3

orang)

12 bulan12 bulan


wawasan dan

keterampilan aparatur

dalam menjalankan

tugas

12 bulan12 bulan


Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur





Hal 272 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.05.42.21. SET KORPRI 47.420.000,00 SET KORPRI 47.420.000,00 8.000.000:InputPeningkatan kedisiplinan dan rasa

nasionalisme PNS Kabupaten Tebo


upacara peningkatan

rasa nasionalisme dan

kedisiplinan

12 bulan12 bulan

Outcome : Meningkatnya rasa

nasionalisme dan

kedisiplinan anggota

KORPRI

12 bulan12 bulan


pembinaan dan

fasilitasi

organisasi dan

hukum bidang

kesadaran

hukum,

kelembagaan,

dan PERDA

Program pembinaan dan fasilitasi

organisasi dan hukum bidang

kesadaran hukum, kelembagaan, dan

PERDA


1.20.1.20.05.47.01. SET KORPRI 134.750.000,00 SET KORPRI 134.750.000,00 134.750.000:InputPendampingan konsultasi bantuan hukum

bagi anggota KORPRI Kabupaten Tebo

Output : Pendampingan bagi

anggota KORPRI yang

tersandung kasus

hukum dan

pengembangan

lembaga konsultasi

bantuan hukum di

kabupaten/kota

12 bulan12 bulan

Outcome : Meningkatnya rasa

aman bagi anggota

KORPRI dalam

menjalankan tugas

12 bulan12 bulan


Hal 273 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kerjasama

peningkatan

kapasitas

organisasi

KORPRI

Program kerjasama peningkatan

kapasitas organisasi KORPRI


1.20.1.20.05.48.01. SET KORPRI 62.830.000,00 SET KORPRI 62.830.000,00 50.000.000:InputPembinaan, fasilitasi, dan monitoring

program kerja KORPRI Kabupaten Tebo


MTQ KORPRI tingkat

provinsi

12 bulan12 bulan


qori/qori'ah anggota

KORPRI

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.05.48.02. SET KORPRI 80.000.000,00 SET KORPRI 80.000.000,00 90.000.000:InputPekan Olahraga KORPRI Tingkat Provinsi

Jambi


pekan olahraga

KORPRI Provinsi Jambi

12 bulan12 bulan


olahraga silat KORPRI

12 bulan12 bulan

1.20.06. 2.780.190.000,00 DINAS PENDAPATAN DAERAH 2.780.190.000,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.06.01..01.. DISPENDA 3.500.000,00 DISPENDA 3.500.000,00 3.500.000.00:InputPenyediaan jasa surat menyurat


benda-benda pos

100%100%

Outcome : Pemanfaatan materai

sebanyak 835 lbr untuk

keperluan surat

menyurat dan bukti

pendukung keuangan

lainnya

100%100%


Hal 274 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.06.01..02.. DISPENDA 119.000.000,00 DISPENDA 119.000.000,00 119.000.000,00:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output : Tertib adm, 3 rekening

jasa komunikasi, air &

listrik

100%100%

Outcome : Tertib adm, 3 rekening

jasa komunikasi, air &

listrik

100%100%

1.20.1.20.06.01..05.. DISPENDA 47.000.000,00 DISPENDA 47.000.000,00 47.000.000,00:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik

daerah


asuransi kendaraan

dinas

100%100%

Outcome : Penanganan resiko

pada 2 unit kendaraan

roda 4

100%100%

1.20.1.20.06.01..06.. DISPENDA 16.500.000,00 DISPENDA 16.500.000,00 16.500.000,00:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output : Tersedianya biaya jasa

perizinan kendaraan

dinas/operasional

100%100%

Outcome : 18 unit kendaraan

dinas/operasional

memiliki surat - surat

yang resmi

100%100%

1.20.1.20.06.01..07.. DISPENDA 150.000.000,00 DISPENDA 150.000.000,00 195.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Tersedianya tenaga

pengelola keuangan

100%100%

Outcome : Pengelolaan keuangan

oleh 11 orang pejabat

pengelola kegiatan

dapat dioptimalkan

100%100%

1.20.1.20.06.01..08.. DISPENDA 60.000.000,00 DISPENDA 60.000.000,00 60.000.000,00:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


Hal 275 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Tersedianya petugas

kebersihan dan alat-alat

kebersihan kantor

100%100%


1 unit gedung kantor

baik didalam maupun

diluar lingkungan

100%100%

1.20.1.20.06.01..09.. DISPENDA 16.000.000,00 DISPENDA 16.000.000,00 16.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor


perbaikan peralatan

kantor

100%100%

Outcome : Peralatan inventaris

kantor yang mengalami

kerusakan selama 1

tahun

100%100%

1.20.1.20.06.01..10.. DISPENDA 85.000.000,00 DISPENDA 85.000.000,00 85.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


kantor

100%100%

Outcome : Kegiatan rutinitas

tahunan adm

perkantoran berjalan

lancar

100%100%

1.20.1.20.06.01..11.. DISPENDA 85.000.000,00 DISPENDA 85.000.000,00 85.000.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Tersedianya keperluan

pencetakan dan

penggandaan

100%100%

Outcome : 10 jenis vetakan

blanko, kop, dan

laporan serta

penggandaan ATK

lainnya selama 1 tahun

100%100%

1.20.1.20.06.01..12.. DISPENDA 10.000.000,00 DISPENDA 10.000.000,00 10.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi



Hal 276 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Tersedianya alat-alat

listrik dan elektronik

100%100%

Outcome : Tersedianya 150 bola

lampu dan 150 meter

kabel listrik untuk

keamanan dan

kenyamanan

dilingkungan gedung

kantor

100%100%

1.20.1.20.06.01..13.. DISPENDA 25.000.000,00 DISPENDA 25.000.000,00 10.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


dan perlengkapan

kantor

100%100%

Outcome : Peralatan dan

perlengkapan software

dan hardware

komputer selama 1

tahun

100%100%

1.20.1.20.06.01..15.. DISPENDA 50.000.000,00 DISPENDA 50.000.000,00 50.000.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Penyediaan bahan

bacaan dab nuku

peraturan per-UU

100%100%

Outcome : Bertambahnya

wawasan/ilmu

pengetahuan pegawai

100%100%

1.20.1.20.06.01..17.. DISPENDA 35.000.000,00 DISPENDA 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPenyediaan makanan dan minuman


dan minuman

100%100%


dan minuman tamu

100%100%

1.20.1.20.06.01..18.. DISPENDA 225.000.000,00 DISPENDA 225.000.000,00 225.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


Hal 277 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kegiatan rapat

koordinasi dan

konsultasi

100%100%

Outcome : Terwujudnya hasil

kesepakatan,

keselarasan dan

informasi yang ingin

dicapai

100%100%

1.20.1.20.06.01..19. DISPENDA 72.000.000,00 DISPENDA 72.000.000,00 72.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


teknis adm perkantoran

100%100%

Outcome : 6 orang tenaga teknis

yang melaksanakan

rutinitas adm,

perkantoran dapat

melaksanakan tugas

dengan maksimal

100%100%


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.06.02..22.. DISPENDA 35.000.000,00 DISPENDA 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


kantor

100%100%

Outcome : Terwujudnya struktur 1

unit bangunan gedung

kantor dalam kondisi

baik

100%100%

1.20.1.20.06.02..24.. DISPENDA 182.950.000,00 DISPENDA 182.950.000,00 183.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


kendaraan

dinas/operasional

100%100%


Hal 278 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Kondisi fisik 3 unit

kendaraan roda 4 dan

15 unit kendaraan roda

2 berada dalam

keadaan baik

100%100%

1.20.1.20.06.02..28.. DISPENDA 30.000.000,00 DISPENDA 30.000.000,00 30.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Output : Terpeliharanya kondisi

fisik/peralatan gedung

kantor

100%100%

Outcome : Perbaikan 20 unit AC

untuk peningkatan

kualitas peralatan

gedung kantor untuk 1

tahun

100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.06.03..02.. DISPENDA 23.250.000,00 DISPENDA 23.250.000,00 25.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


dinas

100%100%


dan kinerja pegawai 45

pegawai

100%100%

1.20.1.20.06.03..05.. DISPENDA 24.990.000,00 DISPENDA 24.990.000,00 25.000.000,00:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


khusus hari-hari

tertentu

100%100%


dan kinerja 45 orang

pegawai

100%100%


Hal 279 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.06.05..01.. DISPENDA 85.000.000,00 DISPENDA 85.000.000,00 85.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal


keikutsertaan pegawai

dalam diklat formal

100%100%

Outcome : Terwujudnya sumber

daya 32 orang

pegawai yang

kompeten

100%100%


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.06.06..01.. DISPENDA 7.000.000,00 DISPENDA 7.000.000,00 7.000.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

ikhitisar realisasi kinerja

SKPD

100%100%

Outcome : Tersedia buku laporan

capaian kinerja &

ikhtisar reaelisasi

kinerja SKPD

100%100%


peningkatan dan

Pengembangan

pengelolaan

keuangan

daerah



keuangan daerah



Hal 280 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.06.17..19. DISPENDA 344.000.000,00 DISPENDA 344.000.000,00 392.000.000,00:InputIntensifikasi dan Ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah


intensifikasi

sumber-sumber

pendapatan daerah

100%100%

Outcome : Penggalian potensi dan

perluasan pemanfaatan

10 sumber - sumber

pendapatan daerah

100%100%

1.20.1.20.06.17..31. DISPENDA - DISPENDA - 211.000.000:InputPemutahiran Data Wajib Pajak PBB Sektor

Perdesaan Perkotaan


pemutakhiran database

WP PBB P-2

100%100%

Outcome : Percepatan akurasi

data 90.446 WP PBB

sektor pedesaan dan

perkotaan

100%100%

1.20.1.20.06.17..36. DISPENDA 106.000.000,00 DISPENDA 106.000.000,00 106.000.000:InputPenyusunan bahan rancangan peraturan

daerah tentang pajak daerah dan retribusi

daerah


penyusunan perda

pajak daerah

100%100%

Outcome : Tersedianya 3

peraturan tentang pajak

daerah

100%100%

1.20.1.20.06.17..47. DISPENDA 100.000.000,00 DISPENDA 100.000.000,00 125.000.000:InputPendataan dan pendaftaran calon wajib

pajak daerah


pendataan serta

pendaftaran calon pajak

wajib daerah

100%100%


Hal 281 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Meningkatnya capaian

target pendapatan

daerah

100%100%

1.20.1.20.06.17..48. DISPENDA 180.000.000,00 DISPENDA 180.000.000,00 180.000.000:InputPenetapan pajak daerah


kegiatan penetapan

objek pajak daerah

100%100%

Outcome : Tercapainya akurasi

besaran nilai pajak

daerah berdasarkan

perhitungan yang telah

ditetapkan

100%100%

1.20.1.20.06.17..49. DISPENDA 329.000.000,00 DISPENDA 329.000.000,00 145.000.000,00:InputPenagihan pajak daerah

Output : Lancarnya kegiatan

penagihan ke seluruh

wajib pajak daerah

100%100%


percepatan target

pendapatan daerah

100%100%

1.20.1.20.06.17..51. DISPENDA 125.000.000,00 DISPENDA 125.000.000,00 125.000.000,00:InputPendataan dan pemeliharaan basis data

PBB serta pengelolaan basis informasi

pajak


kegiatan pendataan

dan pemeliharaan basis

data PBB dan sistem

informasi pajak

100%100%

Outcome : Tercapainya perluasan

penjaringan WP PBB

dan terpeliharanya

basis data PBB serta

sistem informasi pajak

100%100%

1.20.1.20.06.17..52. DISPENDA 159.000.000,00 DISPENDA 159.000.000,00 159.000.000,00:InputEvaluasi pajak daerah


Hal 282 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kegiatan evaluasi

pendapatan asli daerah

100%100%

Outcome : Terdatanya ikhitisar

PAD sebagai acuan

pencapaian target

pendapatan daerah

secara umum

100%100%

1.20.1.20.06.17..53. DISPENDA 50.000.000,00 DISPENDA 50.000.000,00 50.000.000,00:InputPenyelenggaraan pengembangan dan

pengendalian pajak daerah


pengembangan

sumber-sumber pajak

daerah dan

terlaksananya

penertiban pajak

daerah berdasarkan

peraturan yang berlaku

100%100%


penambahan WP baru

dan penertiban pajakd

daerah

100%100%

1.20.1.20.06.17..55. DISPENDA - DISPENDA - 50.000.000,00:InputPenyelenggaraan analisis pajak daerah


penyesuaian ketetapan

nilai pajak daerah dan

penentuan potensi

pajak daerah

100%100%


penyesuaian ketetapan

nilai pajak daerah dan

penentuan potensi

pajak daerah

100%100%

1.20.07. 2.924.400.000,00 INSPEKTORAT 2.924.400.000,00


Hal 283 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.07.01..01.. INSPEKTORAT 7.000.000,00 INSPEKTORAT 7.000.000,00 7.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Tersedianya materai

dan biaya pengiriman

paket untuk 12 bulan

100%100%

Outcome : Berjalannya kegiatan

administrasi surat

menyurat

100%100%

1.20.1.20.07.01..02.. INSPEKTORAT 116.000.000,00 INSPEKTORAT 116.000.000,00 116.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



telepon, internet,

kebutuhan air dan listrik

selama 12 bulan

100%100%


kebutuhan

komunikasi,air, dan

listrik

100%100%

1.20.1.20.07.01..07.. INSPEKTORAT 170.370.000,00 INSPEKTORAT 170.370.000,00 163.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan


pengelola keuangan

sebanyak 29 orang

selama 12 bulan

100%100%



selama 1 tahun

100%100%

1.20.1.20.07.01..08.. INSPEKTORAT 10.000.000,00 INSPEKTORAT 10.000.000,00 10.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


peralatan kebersihan

dan bahan pembersih

sebanyak 1 paket

100%100%


Hal 284 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Kebersihan kantor

terjaga

100%100%

1.20.1.20.07.01..09.. INSPEKTORAT 25.000.000,00 INSPEKTORAT 25.000.000,00 25.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output : TErsedianya

pemeliharaan listrik

kantor, 1 unit mesin air,

15 unit laptop, 14 unit

AC, dan 12 unit printer

selama 1 tahun

100%100%


peralatan kerja

100%100%

1.20.1.20.07.01..10.. INSPEKTORAT 70.000.000,00 INSPEKTORAT 70.000.000,00 70.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


ATK untuk sekretariat

dan 4 irbanwil selama

12 bulan

100%100%


kebutuhan ATK kantor

100%100%

1.20.1.20.07.01..11.. INSPEKTORAT 45.000.000,00 INSPEKTORAT 45.000.000,00 45.000.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Tersedianya cetak LHP

sebanyak 48 LHPx6

examplar dan fotocopy

20.000 lembar

100%100%


kebutuhan cetak dan

penggandaan

100%100%

1.20.1.20.07.01..13.. INSPEKTORAT 80.900.000,00 INSPEKTORAT 80.900.000,00 43.500.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


Hal 285 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Tersedianya 4 unit

mesin penghancur

kertas, 1 unit papan

mading, 1 unit papan

struktur, 1 unit papan

duk, 1 unit vacum

cleaner, 9 buah papan

nama ruangan, 1 unit

komputer, 2 unit

notebook, 2 unit printer,

1 unit kulkas, 1 unit

infokus dan layar

infokus, 1 unit wireless,

dan 20 buah tanaman

dalam pot

100%100%

Outcome : Terpenunhinya

kebutuhan peralatan

dan perlengkapan

kantor

100%100%

1.20.1.20.07.01..15.. INSPEKTORAT 27.500.000,00 INSPEKTORAT 27.500.000,00 27.500.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Tersedianya 3 jenis

koran sebanya 2

examplar selama 12

bulan

100%100%


kebutuhan informasi

publik selama 12 bulan

100%100%

1.20.1.20.07.01..17.. INSPEKTORAT 105.000.000,00 INSPEKTORAT 105.000.000,00 105.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


makan minum tamu

100%100%


kebutuhan

makan-minum rapat,

tamu, dan kegiatan

100%100%


Hal 286 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.07.01..18.. INSPEKTORAT 250.000.000,00 INSPEKTORAT 250.000.000,00 250.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : Berjalannya kegiatan

koordinasi ke

inspektorat provinsi,

BPKP, BPK, dan

inspektorat jenderal

selama 48 kali

rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi

terlaksana dengan baik

100%100%


koordinasi dengan

instansi terkait bidang

pengawasan

100%100%

1.20.1.20.07.01..19. INSPEKTORAT 96.000.000,00 INSPEKTORAT 96.000.000,00 96.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


untuk tenaga

kebersihan 1 orang,

satpam 2 orang, sopir 1

orang, dan tenaga

administrasi 4 orang

terciptanya lingkungan

kantor

100%100%


kebutuhan sopir,

penjaga keamanan,

tenaga kebersihan, dan

tenaga untuk membantu

administrasi

100%100%


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur



Hal 287 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.07.02..07.. INSPEKTORAT 175.000.000,00 INSPEKTORAT 175.000.000,00 18.500.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor

Output : Tersedianya 4 buah

ambal, 3 unit rak arsip,

2 unit meja 1 biro, dan

6 unit kursi putar

100%100%


perlengkapan ruangan

untuk tempat

pemeriksaan BPK

100%100%

1.20.1.20.07.02..24.. INSPEKTORAT 109.000.000,00 INSPEKTORAT 109.000.000,00 109.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


ubtuk pemeliharaan


4 sebanyak 4 unit dan


2 sebanyak 8 unit

100%100%


kendaraan

dinas/operasional

100%100%

1.20.1.20.07.02..38. INSPEKTORAT 180.000.000,00 INSPEKTORAT 180.000.000,00 79.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Output : Terlaksananya rehab

gedung kantor

inspektorat kabupaten

Tebo

100%100%

Outcome : Bertambahnya umur

bangunan gedung

kantor inspektorat

kabupaten Tebo

100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.07.03..02.. INSPEKTORAT 23.000.000,00 INSPEKTORAT 23.000.000,00 18.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


Hal 288 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


dinas untuk 36 orang

pegawai dan honorer

inspektorat

100%100%

Outcome : Disiplin dalam

berpakaian terlaksana

100%100%

1.20.1.20.07.03..05.. INSPEKTORAT 23.000.000,00 INSPEKTORAT 23.000.000,00 18.000.000,00:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


olahraga untuk 36

orang pegawai dan

honorer

100%100%


kebutuhan pakaian hari

- hari tertentu untuk

pegawai inspektorat

100%100%

180.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.07.05.. Tercapainya

Peningkatan

Kapasitas

sumber daya

aparatur




1.20.1.20.07.05..01.. INSPKTORAT 180.000.000,00 INSPKTORAT 180.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output :

Outcome :

5.000.000,00 : 1 kali 1 kali1.20.1.20.07.06.. Terlaksananya

penyusunan

lAKIP SKPD



dan Keuangan


1.20.1.20.07.06..01.. Inspektorat 5.000.000,00 Inspektorat 5.000.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output :

Outcome :


Hal 289 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


peningkatan

sistem

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH


1.20.1.20.07.20..01.. INSPEKTORAT 514.500.000,00 INSPEKTORAT 514.500.000,00 514.500.000:InputPelaksanaan pengawasan internal secara

berkala (pemeriksaan reguler)


pemeriksaan reguler

pada 47 SKPD, desa

dan sekolah di 12

kecamatan selama 1

tahun

100%100%

Outcome : Penggunaan dana

APBD, BOS, ADD

dapat diawasi secara

berkala

100%100%

1.20.1.20.07.20..02.. INSPEKTORAT 50.000.000,00 INSPEKTORAT 50.000.000,00 70.000.000:InputPenanganan Kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

(pemeriksaan kasus/khusus)


pemeriksaan kasus

sebanyak 12 kali

100%100%

Outcome : Pengaduan dan kasus

dapat ditangani secara

optimal

100%100%

1.20.1.20.07.20..06.. INSPEKTORAT 100.000.000,00 INSPEKTORAT 100.000.000,00 140.000.000:InputTindak lanjut hasil temuan pengawasan


Hal 290 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


penyelesaian tindak

lanjut pemeriksaan

inspektorat kabupaten,


BPKP, irjen, dan BPK

selama 1 tahun

100%100%

Outcome : Temuan - temuan

pemeriksaan dapat

ditindak lanjuti

100%100%

1.20.1.20.07.20..07.. INSPEKTORAT 60.000.000,00 INSPEKTORAT 60.000.000,00 100.000.000:InputKoordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

Output : Koordinasi

pengawasan ke


BPKP, BPK dan

inspektorat jenderal

selama 1 tahun

100%100%


koordinasi bidang

pengawasan

100%100%

1.20.1.20.07.20..08.. INSPEKTORAT 75.000.000,00 INSPEKTORAT 75.000.000,00 105.400.000:InputEvaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

Output : Terevaluasi temuan

hasil pemeriksaan

persmester (2 kali

setahun)

100%100%

Outcome : Tindak lanjut hasil

temuan dapat tercapai

100%100%

1.20.1.20.07.20..09.. INSPEKTORAT 58.850.000,00 INSPEKTORAT 58.850.000,00 28.850.000:InputReview Laporan Keuangan dan Kinerja

Pemda

Output : Tercapainnya laporan

keuangan yang benar

dan akurat sebanyak 1

LKPD

100%100%


Hal 291 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


dapat

dipertanggungjawabka

n

100%100%

1.20.1.20.07.20..10.. INSPEKTORAT 73.000.000,00 INSPEKTORAT 73.000.000,00 48.000.000:InputEvaluasi LAKIP Dinas Instansi/SKPD


evaluasi LAKIP pada

47 SKPD dalam

Kabupaten Tebo

100%100%

Outcome : Kinerja SK{D dapat


n

100%100%


Peningkatan

Profesionalisme

tenaga

pemeriksa dan

aparatur

pengawasan

Program Peningkatan Profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan


1.20.1.20.07.21..01.. INSPEKTORAT 275.280.000,00 INSPEKTORAT 275.280.000,00 275.280.000:InputPelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan


pelatihan pengawasan

tenaga pemeriksa

aparatur untuk 17

orang sebanyak 12 kali

setahun dan

terlaksananya studi

banding sebanyak 2

kali untuk 20 orang

100%100%


kemampuan/keterampil

an aparat pengawasan

100%100%


Hal 292 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.20.1.20.07.43.06. INSPEKTORAT 20.000.000,00 INSPEKTORAT 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan Pameran Investasi


pameran

pembangunan tingkat

kabupaten Tebo

sebanyak 1 kali

100%100%

Outcome : Pameran

pembangunan tingkat

kabupaten terlaksana

100%100%



Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.08.01..01.. TEBO TENGAH 4.800.000,00 TEBO TENGAH 4.800.000,00 3.500.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Terkirimnya surat

selama 1 tahun

12 bulan12 bulan


persentase rata-rata

surat yang gagal

tersampaikan

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.08.01..02.. TEBO TENGAH 32.400.000,00 TEBO TENGAH 32.400.000,00 22.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



air dan penerangan

dapat terpenuhi

12 bulan12 bulan


Hal 293 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Terjadinya kelancaran

komunikasi dan

terpenuhinya

kebutuhan listrik serta

air di kantor camat

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.08.01..03.. TEBO TENGAH 42.000.000,00 TEBO TENGAH 42.000.000,00 25.000.000:InputPenyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Output : Pelayanan perkantoran

dengan baik

12 bulan12 bulan


hari-hari besar

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.08.01..06.. TEBO TENGAH 3.250.000,00 TEBO TENGAH 3.250.000,00 2.750.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output : Penyediaan perizinan

kendaraan dinas

12 bulan12 bulan

Outcome : Pelunasan pajak

kendaraan dinas

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.08.01..07.. TEBO TENGAH 36.800.000,00 TEBO TENGAH 36.800.000,00 40.480.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Administrasi keuangan

yang diatur

12 bulan12 bulan

Outcome : Pelayanan keuangan

dapat lebih maksimal

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.08.01..08.. TEBO TENGAH 12.425.000,00 TEBO TENGAH 12.425.000,00 12.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Jumlah luas kantor

terjaga kebersihannya

12 bulan12 bulan

Outcome : Terjaga kebersihan

kantor dengan baik

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.08.01..10.. TEBO TENGAH 40.000.000,00 TEBO TENGAH 40.000.000,00 26.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Tersedia alat tulis

kantor

12 bulan12 bulan

Outcome : Tersedianya alat tulis

kantor dengan baik

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.08.01..11.. TEBO TENGAH 15.254.000,00 TEBO TENGAH 15.254.000,00 10.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan


Hal 294 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Barang-barang cetak

dan penggandaan

12 bulan12 bulan


perkantoran

100%100%

1.20.1.20.08.01..12.. TEBO TENGAH 11.500.000,00 TEBO TENGAH 11.500.000,00 10.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi


Output : Instalasi listrik 12 bulan12 bulan

Outcome : Kelancaran dalalm

menjalankan tugas di

kantor

100%100%

1.20.1.20.08.01..13.. KECAMATAN TEBO TENGAH 48.800.000,00 KECAMATAN TEBO TENGAH 48.800.000,00 :InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.08.01..15.. TEBO TENGAH 10.000.000,00 TEBO TENGAH 10.000.000,00 6.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Buku-buku peraturan

perundang-undangan

12 bulan12 bulan

Outcome : wawasan pegawai

kantor camat bertambah

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.08.01..17.. TEBO TENGAH 69.000.000,00 TEBO TENGAH 69.000.000,00 53.700.000:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Makan dan minum

harian dan rapat tamu

12 bulan12 bulan

Outcome : Kebutuhan akan makan

dan minum kantor dapat

dipenuhi

100%100%

1.20.1.20.08.01..18.. TEBO TENGAH 120.000.000,00 TEBO TENGAH 120.000.000,00 60.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


koordinasi pemerintah

yang lebih tinggi

12 bulan12 bulan

Outcome : persentase koordinasi

dan konsultasi berjalan

lancar

12 bulan12 bulan


Hal 295 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.08.01..19. TEBO TENGAH 60.000.000,00 TEBO TENGAH 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Administrasi kantor

yang teratur

12 bulan12 bulan

Outcome : Pelayanan ADM kantor

berjalan dengan baik

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.08.01..20. TEBO TENGAH 21.000.000,00 TEBO TENGAH 21.000.000,00 17.600.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam

daerah


koordinasi pemerintah

yang lebih tinggi

12 bulan12 bulan

Outcome : Persentase koordinasi

dan konsultasi berjalan

dengan lancar

100%100%


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.08.02..07.. TEBO TENGAH 5.000.000,00 TEBO TENGAH 5.000.000,00 :InputPengadaan perlengkapan gedung kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.08.02..08.. TEBO TENGAH 21.100.000,00 TEBO TENGAH 21.100.000,00 :InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Output :

Outcome :

1.20.1.20.08.02..10.. TEBO TENGAH 9.000.000,00 TEBO TENGAH 9.000.000,00 :InputPengadaan mebeleur

Output :

Outcome :

1.20.1.20.08.02..21.. TEBO TENGAH 12.500.000,00 TEBO TENGAH 12.500.000,00 10.500.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Output : Pemeliharaan rumdis

camat tebo tengah

12 bulan12 bulan


Hal 296 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Perlengkapan rumdis

camat tebo tengah


12 bulan12 bulan

1.20.1.20.08.02..22.. TEBO TENGAH 15.000.000,00 TEBO TENGAH 15.000.000,00 11.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


perlengkapan kantor

12 bulan12 bulan

Outcome : Perlengkapan kantor


12 bulan12 bulan

1.20.1.20.08.02..24.. TEBO TENGAH 46.790.000,00 TEBO TENGAH 46.790.000,00 51.469.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Kendaraan dibnas


12 bulan12 bulan


dinas meningkat

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.08.02..28.. TEBO TENGAH 14.900.000,00 TEBO TENGAH 14.900.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Output :

Outcome :


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.08.03..02.. TEBO TENGAH 16.050.000,00 TEBO TENGAH 16.050.000,00 19.580.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output : Pakaian dinas staf

kantor camat tebo

tengah

12 bulan12 bulan


menjalankan tugas

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.08.03..05.. TEBO TENGAH 15.600.000,00 TEBO TENGAH 15.600.000,00 14.300.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output : Pakaian khusu staff

kecamatan

12 bulan12 bulan

Outcome : Dapat berpakaian

sesuai dengan

kebutuhan

100%100%


Hal 297 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.08.05..01.. TEBO TENGAH 50.000.000,00 TEBO TENGAH 50.000.000,00 23.700.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Diklat khusus staf

kecamatan

12 bulan12 bulan

Outcome : Meningkatkan SDM staf

kantor camat Tebo

Tengah

12 bulan12 bulan


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.08.06..01.. TEBO TENGAH 3.850.000,00 TEBO TENGAH 3.850.000,00 Jumlah dana:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan



tertib sesuai dengan

aturan

12 bulan12 bulan


smesteran

12 bulan12 bulan


pembinaan dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan desa


pengelolaan keuangan desa


1.20.1.20.08.19..01.. TEBO TENGAH 11.200.000,00 TEBO TENGAH 11.200.000,00 12.320.000:InputEvaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

Output : Rancangan peraturan

desa tentang

pendapatan

12 bulan12 bulan


Hal 298 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Peraturan tentang

pendapatan

12 bulan12 bulan



Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.09.01..01.. TEBO ILIR 2.175.000,00 TEBO ILIR 2.175.000,00 :InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output :

Outcome :

1.20.1.20.09.01..02.. TEBO ILIR 22.200.000,00 TEBO ILIR 22.200.000,00 :InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output :

Outcome :

1.20.1.20.09.01..03.. TEBO ILIR 5.500.000,00 TEBO ILIR 5.500.000,00 :InputPenyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.09.01..06.. TEBO ILIR 945.000,00 TEBO ILIR 945.000,00 :InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output :

Outcome :

1.20.1.20.09.01..07.. TEBO ILIR 30.480.000,00 TEBO ILIR 30.480.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.09.01..08.. TEBO ILIR 4.000.000,00 TEBO ILIR 4.000.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output :

Outcome :


Hal 299 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.09.01..10.. TEBO ILIR 20.000.000,00 TEBO ILIR 20.000.000,00 :InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.09.01..11.. TEBO ILIR 12.440.000,00 TEBO ILIR 12.440.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.09.01..12.. TEBO ILIR 1.500.000,00 TEBO ILIR 1.500.000,00 :InputPenyediaan komponen instalasi


Output :

Outcome :

1.20.1.20.09.01..15.. TEBO ILIR 4.080.000,00 TEBO ILIR 4.080.000,00 :InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.09.01..17.. TEBO ILIR 37.000.000,00 TEBO ILIR 37.000.000,00 :InputPenyediaan makanan dan minuman

Output :

Outcome :

1.20.1.20.09.01..18.. TEBO ILIR 55.000.000,00 TEBO ILIR 55.000.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output :

Outcome :

1.20.1.20.09.01..19. TEBO ILIR 72.000.000,00 TEBO ILIR 72.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output :

Outcome :

1.20.1.20.09.01..20. TEBO ILIR 60.000.000,00 TEBO ILIR 60.000.000,00 :InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam

daerah


Hal 300 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output :

Outcome :


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.09.02..21.. TEBO ILIR 22.075.000,00 TEBO ILIR 22.075.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Output :

Outcome :

1.20.1.20.09.02..22.. TEBO ILIR 25.000.000,00 TEBO ILIR 25.000.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.09.02..24.. TEBO ILIR 32.910.000,00 TEBO ILIR 32.910.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output :

Outcome :


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.09.03..02.. TEBO ILIR 8.000.000,00 TEBO ILIR 8.000.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output :

Outcome :


Hal 301 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.09.06..01.. TEBO ILIR 4.000.000,00 TEBO ILIR 4.000.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output :

Outcome :

1.20.10. 2.121.112.200,00 KECAMATAN TEBO ULU 2.121.112.200,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.10.01..01.. TEBO ULU 5.450.000,00 TEBO ULU 5.450.000,00 :InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.01..02.. TEBO ULU 23.621.000,00 TEBO ULU 23.621.000,00 :InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.01..07.. TEBO ULU 63.000.000,00 TEBO ULU 63.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.01..08.. TEBO ULU 5.675.000,00 TEBO ULU 5.675.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output :

Outcome :


Hal 302 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.10.01..09.. TEBO ULU 5.500.000,00 TEBO ULU 5.500.000,00 :InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.01..10.. TEBO ULU 16.341.000,00 TEBO ULU 16.341.000,00 :InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.01..11.. TEBO ULU 4.000.000,00 TEBO ULU 4.000.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.01..12.. TEBO ULU 11.515.000,00 TEBO ULU 11.515.000,00 :InputPenyediaan komponen instalasi


Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.01..15.. TEBO ULU 9.600.000,00 TEBO ULU 9.600.000,00 :InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.01..17.. TEBO ULU 45.000.000,00 TEBO ULU 45.000.000,00 :InputPenyediaan makanan dan minuman

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.01..18.. TEBO ULU 102.000.000,00 TEBO ULU 102.000.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.01..19. TEBO ULU 84.000.000,00 TEBO ULU 84.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


Hal 303 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.01..20. TEBO ULU 74.740.000,00 TEBO ULU 74.740.000,00 :InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam

daerah

Output :

Outcome :


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.10.02..02.. TEBO ULU 49.000.000,00 TEBO ULU 49.000.000,00 :InputPembangunan rumah dinas

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.02..03.. TEBO ULU 44.000.000,00 TEBO ULU 44.000.000,00 :InputPembangunan gedung kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.02..05.. TEBO ULU 17.500.000,00 TEBO ULU 17.500.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.02..21.. TEBO ULU 20.000.000,00 TEBO ULU 20.000.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.02..22.. TEBO ULU 25.000.000,00 TEBO ULU 25.000.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output :

Outcome :


Hal 304 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.10.02..24.. TEBO ULU 41.600.000,00 TEBO ULU 41.600.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.02..38. Tebo Ulu 1.400.000.000,00 Tebo Ulu 1.400.000.000,00 :InputRehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Output :

Outcome :


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.10.03..02.. TEBO ULU 17.100.000,00 TEBO ULU 17.100.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.03..05.. TEBO ULU 15.100.000,00 TEBO ULU 15.100.000,00 :InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output :

Outcome :


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.10.05..01.. TEBO ULU 15.000.000,00 TEBO ULU 15.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output :

Outcome :


Hal 305 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.10.06..01.. TEBO ULU 3.570.200,00 TEBO ULU 3.570.200,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output :

Outcome :


pembinaan dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan desa




1.20.1.20.10.19..01.. TEBO ULU 8.400.000,00 TEBO ULU 8.400.000,00 :InputEvaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

Output :

Outcome :

1.20.1.20.10.19..02.. TEBO ULU 14.400.000,00 TEBO ULU 14.400.000,00 :InputEvaluasi rancangan peraturan desa

tentang pendapatan desa

Output :

Outcome :

1.20.11. 617.760.000,00 KECAMATAN SUMAY 617.760.000,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.11.01..02.. SUMAY 18.750.000,00 SUMAY 18.750.000,00 13.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



Hal 306 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Pemenuhan tagihan

rekening listrik, telepon,

internet dan air selama

12 bulan

100%100%

Outcome : Pelaksanaan

administrasi


dengan baik

100%100%

1.20.1.20.11.01..07.. SUMAY 49.200.000,00 SUMAY 49.200.000,00 50.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Terpenuhi jasa


kantor

100%100%




100%100%

1.20.1.20.11.01..08.. SUMAY 14.000.000,00 SUMAY 14.000.000,00 14.000.000,00:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Terpenuhi peralatan

kebersihan kantor

100%100%


kantor dan

kenyamanan dalam

bekerja

100%100%

1.20.1.20.11.01..09.. SUMAY 6.000.000,00 SUMAY 6.000.000,00 6.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output : Terpenuhinya jasa

perbaikan kantor

100%100%

Outcome : Pelaksanaan perbaikan

peralatan kantor


100%100%

1.20.1.20.11.01..10.. SUMAY 11.000.000,00 SUMAY 11.000.000,00 11000000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor



100%100%


Hal 307 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


administrasi


dengan baik

100%100%

1.20.1.20.11.01..11.. SUMAY 6.000.000,00 SUMAY 6.000.000,00 6000000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan


cetakan dan

penggandaan selama

12 bulan

100%100%


administrasi


dengan baik

100%100%

1.20.1.20.11.01..12.. SUMAY 7.500.000,00 SUMAY 7.500.000,00 1500000:InputPenyediaan komponen instalasi



alat listrik, lampu dan

sebagainya

100%100%

Outcome : Fasilitas perkantoran

dapat menunjang

kegiatan

100%100%

1.20.1.20.11.01..13.. SUMAY 67.900.000,00 SUMAY 67.900.000,00 50000000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


dan perlengkapan

kantor untuk menunjang


100%100%


administrasi


dengan baik

100%100%

1.20.1.20.11.01..15.. SUMAY 6.900.000,00 SUMAY 6.900.000,00 3.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


Hal 308 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


bacaan dan koran

untuk mengetahui

informasi dan peraturan

perundang-undangan

100%100%

Outcome : Bisa lebih cepat

mengetahui informasi

dan kegiatan - kegiatan

100%100%

1.20.1.20.11.01..17.. SUMAY 50.000.000,00 SUMAY 50.000.000,00 30000000:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Tersedianya konsumsi

untuk setiap kegiatan

100%100%


makanan dan minuman

tamu/rapat

100%100%

1.20.1.20.11.01..18.. SUMAY 90.000.000,00 SUMAY 90.000.000,00 60.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : Tersedianya biaya

transportasi untuk

menunjang kegiatan

100%100%

Outcome : Kegiatan yang

dilaksanakan agar


100%100%

1.20.1.20.11.01..19. SUMAY 72.000.000,00 SUMAY 72.000.000,00 65.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Pemenuhan jasa

administrasi teknis

perkantoran selama 12

bulan

100%100%


administrasi


dengan baik

100%100%

1.20.1.20.11.01..20. SUMAY 55.000.000,00 SUMAY 55.000.000,00 20.000.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam

daerah


Hal 309 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


transportasi untuk

menunjang kegiatan

100%100%


dilaksanakan agar


100%100%


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.11.02..21.. SUMAY 15.000.000,00 SUMAY 15.000.000,00 5.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas


pemeliharaan rumah

dinas

100%100%


ketentraman dan

kenyamanan rumah

dinas jabatan

100%100%

1.20.1.20.11.02..22.. SUMAY 15.000.000,00 SUMAY 15.000.000,00 8.976.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : Terjaganya

kebersihan,

ketentraman dan

kenyamanan gedung

kantor

100%100%

Outcome : Gedung kantor menjadi

representatif

100%100%

1.20.1.20.11.02..24.. SUMAY 37.880.000,00 SUMAY 37.880.000,00 35.340.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional



layak operasi dan

memiliki STNK aktif

100%100%

Outcome : Kendaraan layak pakai

dan tertib berlalu lintas

100%100%


Hal 310 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.11.03..02.. SUMAY 16.000.000,00 SUMAY 16.000.000,00 20.981.400:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


dinas harian

100%100%


seragam dinas

100%100%

1.20.1.20.11.03..05.. SUMAY 19.630.000,00 SUMAY 19.630.000,00 19.635.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


khusus hari-hari

tertentu

100%100%


pakaian seragam pada

hari - hari tertentu

100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.11.05..01.. SUMAY 35.000.000,00 SUMAY 35.000.000,00 20.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Diadakan pendidikan

dan pelatihan pegawai

100%100%

Outcome : Pelaksihan anaan

pendidikan dan

pelatihan berjalan

dengan baik

100%100%


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan



Hal 311 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.11.06..01.. SUMAY 3.000.000,00 SUMAY 3.000.000,00 3.000.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan



SKPD

100%100%

Outcome : Pengelolaan kegiatan

dilakukan secara

transparan dan

akuntabel

100%100%


pembinaan dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan desa




1.20.1.20.11.19..01.. SUMAY 11.000.000,00 SUMAY 11.000.000,00 11.000.000,00:InputEvaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

Output : Tersedianya perdes

tentang pengelolaan

keuangan desa yang

akuntabel

100%100%

Outcome : Masyarakat dapat turut

serta dan ikut menikmati

hasil - hasil

pembangunan

100%100%

1.20.1.20.11.19..03.. SUMAY 11.000.000,00 SUMAY 11.000.000,00 11.000.000,00:InputPenyusunan pedoman pengelolaan

keuangan desa

Output : Tersedianya pedoman


desa

100%100%


desa transparan dan

akuntabel

100%100%



Hal 312 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.12.01..01.. VII KOTO 6.000.000,00 VII KOTO 6.000.000,00 6.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Pemenuhan

administrasi


bulan

100%100%


administrasi


dengan baik

100%100%

1.20.1.20.12.01..02.. VII KOTO 27.000.000,00 VII KOTO 27.000.000,00 27.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber





12 bulan

12 bulan12 bulan


administrasi


dengan baik

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.12.01..07.. VII KOTO 56.760.000,00 VII KOTO 56.760.000,00 62.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Terpenuhi jasa


kantor

100%100%




100%100%

1.20.1.20.12.01..08.. VII KOTO 15.000.000,00 VII KOTO 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Terpenuhi peralatan

kebersihan kantor

100%100%


Hal 313 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kantor dan

kenyamanan dalam

bekerja

100%100%

1.20.1.20.12.01..09.. VII KOTO 8.750.000,00 VII KOTO 8.750.000,00 9.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor



dengan baik

100%100%

Outcome : Terjaganya peralatan

kantor dan

kenyamanan dalam

bekerja

100%100%

1.20.1.20.12.01..10.. VII KOTO 18.000.000,00 VII KOTO 18.000.000,00 18.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor



12 bulan12 bulan


administrasi


dengan baik

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.12.01..11.. VII KOTO 12.000.000,00 VII KOTO 12.000.000,00 12.000.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan


cetakan dan

penggandaan selama

12 bulan

12 bulan12 bulan


administrasi


dengan baik

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.12.01..12.. VII KOTO 8.000.000,00 VII KOTO 8.000.000,00 8.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi



alat listrik, lampu dan

sebagainya

100%100%


Hal 314 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Fasilitas perkantoran

dapat menunjang

kegiatan

100%100%

1.20.1.20.12.01..13.. VII KOTO 37.000.000,00 VII KOTO 37.000.000,00 30.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


dan perlengkapan

kantor untuk menunjang


100%100%


administrasi

perkantoran dapat

menunjang kegiatan

100%100%

1.20.1.20.12.01..15.. VII KOTO 2.915.000,00 VII KOTO 2.915.000,00 3.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


bacaan dan koran

untuk mengetahui

informasi dan peraturan

perundang-undangan

100%100%

Outcome : Bisa lebih cepat

mengetahui informasi

dan kegiatan - kegiatan

100%100%

1.20.1.20.12.01..17.. VII KOTO 42.000.000,00 VII KOTO 42.000.000,00 36.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Tersedianya konsumsi

untuk setiap kegiatan

100%100%


makanan dan minuman

tamu/rapat

100%100%

1.20.1.20.12.01..18.. VII KOTO 110.000.000,00 VII KOTO 110.000.000,00 60.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


transportasi untuk

menunjang kegiatan

100%100%


Hal 315 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


dilaksanakan agar


100%100%

1.20.1.20.12.01..19. VII KOTO 96.000.000,00 VII KOTO 96.000.000,00 72.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Pemenuhan jasa

administrasi teknis


bulan

12 bulan12 bulan


administrasi


dengan baik

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.12.01..20. VII KOTO 75.000.000,00 VII KOTO 75.000.000,00 60.000.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam

daerah


transportasi untuk

menunjang kegiatan

100%100%


dilaksanakan agar


100%100%


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.12.02..05.. KECAMATAN VII KOTO 50.400.000,00 KECAMATAN VII KOTO 50.400.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output :

Outcome :

1.20.1.20.12.02..21.. VII KOTO 22.000.000,00 VII KOTO 22.000.000,00 16.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas


pemeliharaan rumah

dinas

100%100%


Hal 316 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Terjaganya

kebersihan,

ketentraman, dan

kenyamanan rumah

dinas jabatan

100%100%

1.20.1.20.12.02..22.. VII KOTO 17.550.000,00 VII KOTO 17.550.000,00 16.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : Terjaganya

kebersihan,

ketentraman dan

kenyamanan gedung

kantor

100%100%

Outcome : Gedung kantor menjadi

representatif

100%100%

1.20.1.20.12.02..24.. VII KOTO 41.350.000,00 VII KOTO 41.350.000,00 44.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional



layak operasi dan

memiliki STNK aktif

100%100%

Outcome : Kendaraan layak pakai

dan tertib berlalu lintas

100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.12.03..02.. VII KOTO 11.100.000,00 VII KOTO 11.100.000,00 10.700.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


dinas harian

100%100%


seragam dinas

100%100%

1.20.1.20.12.03..05.. VII KOTO 45.250.000,00 VII KOTO 45.250.000,00 17.000.000,00:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


khusus hari-hari

tertentu

100%100%


Hal 317 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pakaian seragam pada

hari - hari tertentu

100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.12.05..01.. VII KOTO 25.000.000,00 VII KOTO 25.000.000,00 25.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Diadakan pendidikan

dan pelatihan formal

100%100%


administrasi


dengan baik

100%100%


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.12.06..01.. VII KOTO 1.500.000,00 VII KOTO 1.500.000,00 1.500.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan



SKPD

100%100%

Outcome : Pengelolaan kegiatan

dilakukan secara

transparan dan

akuntabel

100%100%


pembinaan dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan desa





Hal 318 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.12.19..01.. VII KOTO 14.000.000,00 VII KOTO 14.000.000,00 14.000.000:InputEvaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

Output : Tersedianya perdes

tentang pengelolaan

keuangan desa yang

akuntabel

100%100%

Outcome : Masyarakat dapat turut

serta dan ikut menikmati

hasil - hasil

pembangunan

100%100%

1.20.1.20.12.19..03.. VII KOTO 13.600.000,00 VII KOTO 13.600.000,00 14.000.000:InputPenyusunan pedoman pengelolaan

keuangan desa

Output : Tersedianya pedoman

penhelolaan keuangan

desa

100%100%


desa transparan dan

akuntabel

100%100%



Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.13.01..02.. RIMBO BUJANG 24.800.000,00 RIMBO BUJANG 24.800.000,00 24.800.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



air dan penerangan

dapat terpenuhi

100%100%


komunikasi dan

terpenuhinya


air di kantor camat

100%100%

1.20.1.20.13.01..06.. RIMBO BUJANG 2.000.000,00 RIMBO BUJANG 2.000.000,00 2.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan



Hal 319 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kendaraan dinas

penunjang kegiatan

kantor

100%100%


dinas meningkat

100%100%

1.20.1.20.13.01..07.. RIMBO BUJANG 47.500.000,00 RIMBO BUJANG 47.500.000,00 47.500.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan



secara tertib dan benar

100%100%

Outcome : Administrasi keuangan

terlaksana sesuai

dengan ketentuan

100%100%

1.20.1.20.13.01..08.. RIMBO BUJANG 10.300.000,00 RIMBO BUJANG 10.300.000,00 10.300.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Terciptanya lingkungan

kerja yang bersih

100%100%

Outcome : Berkurangnya

persentase rata - rata

luas kantor yang kotor

100%100%

1.20.1.20.13.01..10.. RIMBO BUJANG 20.700.000,00 RIMBO BUJANG 20.700.000,00 20.600.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


penunjang kegiatan

kantor

100%100%


administrasi kantor

yang tertib

100%100%

1.20.1.20.13.01..11.. RIMBO BUJANG 13.700.000,00 RIMBO BUJANG 13.700.000,00 13.700.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan


cetakan sebagai

penunjang kegiatan

perkantoran

100%100%


cetak yang memadai

100%100%


Hal 320 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.13.01..12.. RIMBO BUJANG 16.480.000,00 RIMBO BUJANG 16.480.000,00 16.480.000:InputPenyediaan komponen instalasi



kebutuhan peralatan

listrik

100%100%


pelayanan kepada

masyarakat dan

memperindah halaman

kantor

100%100%

1.20.1.20.13.01..13.. RIMBO BUJANG 34.340.000,00 RIMBO BUJANG 34.340.000,00 34.340.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


dan perlangkapan

kantor

100%100%

Outcome : Terpenuhinya tingkat

kinerja yang tepat

waktu di kantor camat

100%100%

1.20.1.20.13.01..15.. RIMBO BUJANG 8.240.000,00 RIMBO BUJANG 8.240.000,00 8.240.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


bacaan dan buku

perundang - undangan

bagi pegawai

100%100%


wawasan dan

pengetahuan dalam

melaksanakan tugas

100%100%

1.20.1.20.13.01..17.. RIMBO BUJANG 44.340.000,00 RIMBO BUJANG 44.340.000,00 34.340.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


dan minuman pegawai

pada jam kerja

100%100%


semangat kerja yang

tinggi

100%100%


Hal 321 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.13.01..18.. RIMBO BUJANG 96.500.000,00 RIMBO BUJANG 96.500.000,00 51.500.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


koordinasi dan

konsultasi pemerintahan

100%100%

Outcome : Pemerintahan

kecamatan berjalan

lancar

100%100%

1.20.1.20.13.01..19. RIMBO BUJANG 103.430.000,00 RIMBO BUJANG 103.430.000,00 82.430.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Pelayanan kantor

camat meningkat

100%100%


kebutuhan tenaga

administrasi

100%100%

1.20.1.20.13.01..20. RIMBO BUJANG 52.470.000,00 RIMBO BUJANG 52.470.000,00 27.470.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam

daerah


koordinasi dan


100%100%


kecamatan berjalan

lancar

100%100%


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.13.02..03.. RIMBO BUJANG 75.000.000,00 RIMBO BUJANG 75.000.000,00 75.000.000:InputPembangunan gedung kantor


ruangan pelayanan

(PATEN)

100%100%

Outcome : Kelancaran pelayanan

pada masyarakat

100%100%

1.20.1.20.13.02..08.. RIMBO BUJANG 20.030.000,00 RIMBO BUJANG 20.030.000,00 20.030.000:InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas


Hal 322 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Peralatan dapur dan

rumah tangga tersedia

100%100%


kecamatan berjalan

lancar

100%100%

1.20.1.20.13.02..21.. RIMBO BUJANG 12.360.000,00 RIMBO BUJANG 12.360.000,00 12.360.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Output : Tersedianya kondisi

rumah dinas yang baik

penunjang kegiatan di

kecamatan

100%100%

Outcome : Kenayamanan rumah

dinas meningkat

100%100%

1.20.1.20.13.02..22.. RIMBO BUJANG 16.480.000,00 RIMBO BUJANG 16.480.000,00 16.480.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


kantor kecamatan

100%100%

Outcome : Kenyamanan gedung

kantor meningkat

100%100%

1.20.1.20.13.02..24.. RIMBO BUJANG 33.610.000,00 RIMBO BUJANG 33.610.000,00 39.600.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


kendaraan dinas

penunjang kegiatan

kantor

100%100%

Outcome : Terpeliharanya aset

kecamatan atau daerah

100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.13.03..02.. RIMBO BUJANG 11.449.000,00 RIMBO BUJANG 11.449.000,00 11.449.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


dinas pegawai kantor

kecamatan

100%100%


seragam

100%100%


Hal 323 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.13.03..05.. RIMBO BUJANG 14.880.000,00 RIMBO BUJANG 14.880.000,00 14.880.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


khusus pegawai kantor

kecamatan

100%100%


seragam

100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.13.05..01.. RIMBO BUJANG 20.600.000,00 RIMBO BUJANG 20.600.000,00 20.600.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Kemampuan pegawai

yang meningkat

100%100%

Outcome : Kinerja meningkat 100%100%


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.13.06..01.. RIMBO BUJANG 4.000.000,00 RIMBO BUJANG 4.000.000,00 4.000.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Tersusunya pelaporan

capaian kinerja

kecamatan

100%100%


capaian kinerja tahun

sebelumnya sebagai

acuan dalam program

pembangunan

selanjutnya

100%100%


Hal 324 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pembinaan dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan desa




1.20.1.20.13.19..01.. RIMBO BUJANG 11.449.000,00 RIMBO BUJANG 11.449.000,00 11.449.000:InputEvaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

Output : Terbitnya peraturan

desa sesuai dengan

ketentuan dan

kebutuhan

100%100%

Outcome : Peraturan desa

terlaksana sesuai

dengan ketentuan

100%100%

1.20.1.20.13.19..02.. RIMBO BUJANG - RIMBO BUJANG - :InputEvaluasi rancangan peraturan desa

tentang pendapatan desa

Output :

Outcome :

1.20.1.20.13.19..03.. RIMBO BUJANG 11.400.000,00 RIMBO BUJANG 11.400.000,00 11.400.000:InputPenyusunan pedoman pengelolaan

keuangan desa

Output : Teralaksananya tertib

administrasi

100%100%

Outcome : Akurasi pelaporan

keuangan desa

100%100%



Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.14.01..02.. RIMBO ULU 11.770.000,00 RIMBO ULU 11.770.000,00 11.770.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



komunikasi air bersih

dan listrik

12 bulan12 bulan


Hal 325 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Berfungsinya saluran

air dan listrik

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.14.01..07.. RIMBO ULU 79.080.000,00 RIMBO ULU 79.080.000,00 45.761.760:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan



secara baik

12 bulan12 bulan

Outcome : Administrasi keuangan

terlaksana sesuai

kebutuhan

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.14.01..08.. RIMBO ULU 7.000.000,00 RIMBO ULU 7.000.000,00 7.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Terciptanya lingkungan

kerja yang bersih

12 bulan12 bulan


kantor

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.14.01..10.. RIMBO ULU 23.540.000,00 RIMBO ULU 23.540.000,00 23.540.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Alat tulis kantor 12 bulan12 bulan


yang memadai

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.14.01..11.. RIMBO ULU 6.000.000,00 RIMBO ULU 6.000.000,00 9.735.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Tersedia barang

cetakan penunjang

kegiatan kantor

12 bulan12 bulan


cetakan yang memadai

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.14.01..12.. RIMBO ULU 5.885.000,00 RIMBO ULU 5.885.000,00 5.885.000:InputPenyediaan komponen instalasi



barang-barang listrik

penunjang

12 bulan12 bulan

Outcome : Berfungsinya instalasi

listrik

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.14.01..13.. RIMBO ULU 68.000.000,00 RIMBO ULU 68.000.000,00 123.585.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


Hal 326 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


dan perlengkapan

kantor

12 bulan12 bulan


dan perlengkapan

kantor

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.14.01..15.. RIMBO ULU 5.885.000,00 RIMBO ULU 5.885.000,00 5.885.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Bahan bacaan dan

perundang-undangan

12 bulan12 bulan

Outcome : Menambah wawasan

pegawai

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.14.01..17.. RIMBO ULU 33.540.000,00 RIMBO ULU 33.540.000,00 23.540.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


dan minuman untuk

keperluan kantor

12 bulan12 bulan


semangat/kerja yang

tinggi

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.14.01..18.. RIMBO ULU 76.505.000,00 RIMBO ULU 76.505.000,00 76.505.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


koordinasi dan

konsultasi

12 bulan12 bulan

Outcome : Pemerintah berjalan

dengan lancar

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.14.01..19. RIMBO ULU 96.000.000,00 RIMBO ULU 96.000.000,00 98.868.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Terpenuhinya ADM

kantor camat

12 bulan12 bulan

Outcome : ADM kantor camat


12 bulan12 bulan

1.20.1.20.14.01..20. RIMBO ULU 35.310.000,00 RIMBO ULU 35.310.000,00 35.310.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam

daerah


Hal 327 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


koordinasi dan

konsultasi

12 bulan12 bulan

Outcome : Pemerintah berjalan

lancar

12 bulan12 bulan


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.14.02..05.. RIMBO ULU 45.000.000,00 RIMBO ULU 45.000.000,00 35.000.000:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output : Kendaraan dinas dapat

dipakai sebagaimana

mestinya

12 bulan12 bulan


meningkat

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.14.02..07.. RIMBO ULU 44.000.000,00 RIMBO ULU 44.000.000,00 85.885.690:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor

Output : Pengecatan dan

pemasang vavin blok

halaman rumah dinas

1 tahun1 tahun

Outcome : Perlengkapan kantor

tersedia

100%100%

1.20.1.20.14.02..08.. RIMBO BUJANG 41.000.000,00 RIMBO BUJANG 41.000.000,00 :InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Output :

Outcome :

1.20.1.20.14.02..21.. RIMBO ULU 40.000.000,00 RIMBO ULU 40.000.000,00 20.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Output : Rehab ringan dan

pengecatan rumah

dinas

1 tahun1 tahun

Outcome : Rumah dinas yang

terawat

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.14.02..22.. RIMBO ULU 35.000.000,00 RIMBO ULU 35.000.000,00 25.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Hal 328 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Gedung kantor

kecamatan yang

terawat

1 tahun1 tahun

Outcome : Kenyamana gedung

kantor dalam

meningkatkan kinerja

meningkat

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.14.02..24.. RIMBO ULU 46.790.000,00 RIMBO ULU 46.790.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output :

Outcome :


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.14.03..02.. RIMBO ULU 12.000.000,00 RIMBO ULU 12.000.000,00 8.239.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


dinas pegawai kantor

camat

1 tahun1 tahun

Outcome : Pembuatan baju dinas

harian pegawai

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.14.05..01.. RIMBO ULU 27.655.000,00 RIMBO ULU 27.655.000,00 17.665.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal


pendidikan dan

pelatihan formal

1 tahun1 tahun

Outcome : Kapasitas sumber daya

aparatur

1 tahun1 tahun


Hal 329 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur



dan Keuangan


1.20.1.20.14.06..01.. RIMBO ULU 4.000.000,00 RIMBO ULU 4.000.000,00 4.000.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Tersusunnya

pelaporan capaian

kinerja kecamatan

1 tahun1 tahun


capaian kinerja tahun

sebelumnya sebagai

acuan dalam program

pembangunan

1 tahun1 tahun


pembinaan dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan desa




1.20.1.20.14.19..01.. RIMBO ULU 30.600.000,00 RIMBO ULU 30.600.000,00 11.770.000:InputEvaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa


rancangan peraturan

desa

1 tahun1 tahun

Outcome : Lembaga dan

organisasi masyarakat

dapat berjalan sesuai

tupoksi

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.14.19..03.. RIMBO ULU 30.600.000,00 RIMBO ULU 30.600.000,00 10.593.000:InputPenyusunan pedoman pengelolaan

keuangan desa

Output : 6 desa 1 tahun1 tahun

Outcome : 6 desa 1 tahun1 tahun



Hal 330 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.15.01..02.. RIMBO ILIR 14.500.000,00 RIMBO ILIR 14.500.000,00 8.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



internet, kebutuhan air

dan listrik selama 12

bulan

12 bulan12 bulan


kebutuhan jasa

komunikasi, air dan

listrik

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.15.01..07.. RIMBO ILIR 49.200.000,00 RIMBO ILIR 49.200.000,00 40.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan


pengelola keuangan

sebanyak 8 orang

selama 12 bulan

8 orang8 orang



selam 1 tahun

8 orang8 orang

1.20.1.20.15.01..08.. RIMBO ILIR 8.400.000,00 RIMBO ILIR 8.400.000,00 10.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


dan peralatan

kebersihan kantor

sebanyak 1 paket

1 paket1 paket


kantor

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.15.01..10.. RIMBO ILIR 22.000.000,00 RIMBO ILIR 22.000.000,00 22.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


kantor sebanyak 1

paket

1 paket1 paket


kebutuhan ATK kantor

12 bulan12 bulan


Hal 331 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.15.01..11.. RIMBO ILIR 8.700.000,00 RIMBO ILIR 8.700.000,00 11.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Tersedianya cetak kop

satker, spanduk, cetak

buku rimbo ilir dalam

angka dan fotocopy

sebanya 5.250 lmbr

1 paket1 paket

Outcome : Terpenuhinya barang

cetakan dan

penggandaan

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.15.01..12.. RIMBO ILIR 12.000.000,00 RIMBO ILIR 12.000.000,00 14.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi



listrik dan elektronik 1

paket

1 paket1 paket

Outcome : Berfungsinya instalasi

listrik

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.15.01..13.. RIMBO ILIR 51.000.000,00 RIMBO ILIR 51.000.000,00 53.000.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


peralatan infokus, 2 unit

motor, 1 set kursi tamu

1 paket infokus

2 unit motor

1 set kursi tamu

1 paket infokus

2 unit motor

1 set kursi tamu


peralatan dan

perlengkapan kantor

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.15.01..15.. RIMBO ILIR 6.000.000,00 RIMBO ILIR 6.000.000,00 6.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


bacaan 2 jenis koran

selama 12 bulan

2 jenis koran2 jenis koran


kebutuhan informasi

publik selama 12 bulan

2 jenis koran2 jenis koran

1.20.1.20.15.01..17.. RIMBO ILIR 25.000.000,00 RIMBO ILIR 25.000.000,00 22.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


Hal 332 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kebutuhan makan

minum rapat dan makan

minum tamu

12 bulan12 bulan

Outcome : Terpenuhinya makan

minum rapat dan makan

minum tamu selama 12

bulan

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.15.01..18.. RIMBO ILIR 90.000.000,00 RIMBO ILIR 90.000.000,00 43.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : Berjalannya koordinasi

ke kab. Tebo, ke

Provinsi Jambi dan

Luar Provinsi Jambi

100%100%


koordinasi dengan

instansi terkait

100%100%

1.20.1.20.15.01..19. RIMBO ILIR 72.000.000,00 RIMBO ILIR 72.000.000,00 74.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


untuk 2 orang tenaga

ADM kantor, 3 orang

pelayan kantor dan 1

orang supir

6 orang6 orang

Outcome : Terpenuhinya tenaga

adm kantor, pelayan

dan sopir

6 orang6 orang

1.20.1.20.15.01..20. RIMBO ILIR 40.000.000,00 RIMBO ILIR 40.000.000,00 28.000.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam

daerah

Output : Terjalannya koordinasi

dengan instansi terkait

dalam daerah

12 bulan12 bulan


koordinasi dengan

instansi terkait

12 bulan12 bulan


Hal 333 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.15.02..08.. RIMBO ILIR 14.000.000,00 RIMBO ILIR 14.000.000,00 15.000.000:InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Output : Tersedianya meja

makan, kursi tamu 1

paket

1 paket1 paket


peralatan rumah

jabatan/dinas

1 paket1 paket

1.20.1.20.15.02..21.. RIMBO ILIR 10.000.000,00 RIMBO ILIR 10.000.000,00 12.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas


untuk pemeliharaan

rutin/berkala rumah

dinas

1 paket1 paket

Outcome : Rumah dinas terawat

dengan baik

1 paket1 paket

1.20.1.20.15.02..22.. RIMBO ILIR 47.000.000,00 RIMBO ILIR 47.000.000,00 13.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


untuk pemeliharaan

gedung kantor

1 paket1 paket

Outcome : Kenyamanan pegawai

bekerja

100%100%

1.20.1.20.15.02..24.. RIMBO ILIR 45.820.000,00 RIMBO ILIR 45.820.000,00 46.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


untuk pemeliharaan 1

unit kendaraan roda 4,

3 unit kendaraan roda

2

1 roda 4

3 roda 21 roda 4

3 roda 2


untuk pemeliharaan

kendaraan dinas

1 roda 4

3 roda 21 roda 4

3 roda 2


Hal 334 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.15.03..05.. RIMBO ILIR 23.400.000,00 RIMBO ILIR 23.400.000,00 23.100.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


khusus hari-hari

tertentu, batik 27 stel

dan pakaian olahraga

27 stel

27 stel27 stel


khusus hari-hari

tertentu

27 stel27 stel


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.15.05..01.. RIMBO ILIR 15.000.000,00 RIMBO ILIR 15.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output :

Outcome :


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.15.06..01.. RIMBO ILIR 3.000.000,00 RIMBO ILIR 3.000.000,00 4.000.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Tersusunnya renstra,

renja, RKA, DPA dan

LAKIP untuk 1 tahun

55


Hal 335 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Kinerja dapat


n secara transparan

dan akuntabel

55


pembinaan dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan desa




1.20.1.20.15.19..01.. RIMBO ILIR 23.000.000,00 RIMBO ILIR 23.000.000,00 12.000.000:InputEvaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa


ketua, sekretaris dan 3

orang anggota,

photocopy sebanyak

2.600 lmbr, makanan

minuman rapat untuk 1

tahun

1 paket1 paket

Outcome : Rancangan peraturan

desa

1 paket1 paket

1.20.1.20.15.19..03.. RIMBO ILIR 12.000.000,00 RIMBO ILIR 12.000.000,00 12.000.000:InputPenyusunan pedoman pengelolaan

keuangan desa


ketua, sekretaris dan 3

orang anggota,

narasumber 3 orang,

ATK 1 paket,

photocopy, makanan

minuman kegiatan 1 kali

dan belanja transportasi

peserta Bimtek

1 paket1 paket


BIMTEK untuk kades,

sekdes, bendahara dan

BPD

1 paket1 paket


Hal 336 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


465.520.000,00 : 100 1001.20.1.20.16.01.. Terlaksananya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dengan Efektif

dan Efesien


Perkantoran


1.20.1.20.16.01..01.. TENGAH ILIR 6.000.000,00 TENGAH ILIR 6.000.000,00 6.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat


menyurat

100%100%


persentase surat

menyurat terdistribusi

dengan baik

100%100%

1.20.1.20.16.01..02.. TENGAH ILIR 20.000.000,00 TENGAH ILIR 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



komunikasi jasa sumber

daya air dan jasa listrik

100%100%


pelayanan komunikasi

dan terpenuhinya

kebutuhan listrik,

komunikasi dan air

100%100%

1.20.1.20.16.01..07.. TENGAH ILIR 45.480.000,00 TENGAH ILIR 45.480.000,00 45.480.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan


peralatan dan

perlengkapan kantor

100%100%

Outcome : Terpenuhinya jasa

peralatan dan

Perlengkapan kantor

dengan cukup

100%100%

1.20.1.20.16.01..08.. TENGAH ILIR 7.200.000,00 TENGAH ILIR 7.200.000,00 7.200.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


Hal 337 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


yang terjaga

kebersihannya

100%100%


kantor dan lingkungan

kantor

100%100%

1.20.1.20.16.01..09.. TENGAH ILIR 8.000.000,00 TENGAH ILIR 8.000.000,00 8.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output : Penyediaan perbaikan

peralatan dan

perlengkapan kantor

100%100%

Outcome : Terpenuhinya jasa

perbaikan peralatan

kantor

100%100%

1.20.1.20.16.01..10.. TENGAH ILIR 20.000.000,00 TENGAH ILIR 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Penyediaan alat tulis

kantor

100%100%


dan alat tulis kantor

100%100%

1.20.1.20.16.01..11.. TENGAH ILIR 10.000.000,00 TENGAH ILIR 10.000.000,00 10.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Penyediaan barang

cetak dan

penggandaan

keperluan kantor

100%100%

Outcome : Tersedianya arsip

barang cetakan dan

penggandaan

keperluan kantor

100%100%

1.20.1.20.16.01..12.. TENGAH ILIR 10.000.000,00 TENGAH ILIR 10.000.000,00 6.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi



listrik penerangan

bangunan kantor

100%100%


Hal 338 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kenyamanan dalam

melakukan pekerjaan

100%100%

1.20.1.20.16.01..13.. TENGAH ILIR 40.000.000,00 TENGAH ILIR 40.000.000,00 40.000.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


dan perlengkapan

kantor sebagai

penunjang kerja

100%100%

Outcome : Pekerjaan dapat

terlaksana dengan lebih

cepat dan baik

100%100%

1.20.1.20.16.01..15.. TENGAH ILIR 8.840.000,00 TENGAH ILIR 8.840.000,00 5.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Penyediaan buku

bacaan dan buku buku

perpustakaan, majalah

dan koran

100%100%


bacaan dan buku buku

perpustakaan, majalah

dan koran

100%100%

1.20.1.20.16.01..17.. TENGAH ILIR 40.000.000,00 TENGAH ILIR 40.000.000,00 30.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Penyediaan makanan

dan minuman kantor

100%100%


aparatur

100%100%

1.20.1.20.16.01..18.. TENGAH ILIR 105.000.000,00 TENGAH ILIR 105.000.000,00 70.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

100%100%


koordinasi dan

konsultasi diluar daerah

100%100%


Hal 339 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.16.01..19. TENGAH ILIR 72.000.000,00 TENGAH ILIR 72.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Adanya tenaga

administrasi/teknis

perkantoran

100%100%

Outcome : Lancarnya

pelaksanaan program

dan kegiatan kantor

100%100%

1.20.1.20.16.01..20. TENGAH ILIR 73.000.000,00 TENGAH ILIR 73.000.000,00 48.000.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam

daerah


koordinasi dan

konsultasi kedalam

daerah

100%100%


koordinasi dan

konsultasi didalam

daerah

100%100%


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.16.02..08.. TENGAH ILIR 10.000.000,00 TENGAH ILIR 10.000.000,00 10.000.000:InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas


dan perlengkapan

rumah dinas sebagai

penunjang kerja

100%100%

Outcome : Pelayanan terhadap

tamu rumah dinas

meningkat lebih baik

100%100%

1.20.1.20.16.02..21.. TENGAH ILIR 35.000.000,00 TENGAH ILIR 35.000.000,00 20.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Output : Perawatan dan

pemeliharaan rumah

dinas/jabatan

100%100%


Hal 340 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


rumah dinas/jabatan

100%100%

1.20.1.20.16.02..22.. TENGAH ILIR 30.000.000,00 TENGAH ILIR 30.000.000,00 20.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


pemeliharaan gedung

kantor

100%100%


gedung kantor

100%100%

1.20.1.20.16.02..24.. TENGAH ILIR 36.380.000,00 TENGAH ILIR 36.380.000,00 52.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


pemeliharaan gedung

kantor

100%100%


dinas

100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.16.03..02.. TENGAH ILIR 14.000.000,00 TENGAH ILIR 14.000.000,00 15.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output : Penyediaan pakaian


dengan kelengkapan

atribut pakaian

100%100%


pegawai dalam

berpakaian dinas

100%100%

1.20.1.20.16.03..05.. TENGAH ILIR 13.850.000,00 TENGAH ILIR 13.850.000,00 15.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output : Penyediaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

100%100%


pegawai dalam

berpakaian pada

hari-hari tertentu

100%100%


Hal 341 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.16.05..01.. TENGAH ILIR 40.000.000,00 TENGAH ILIR 40.000.000,00 25.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Tersedianya sumber

daya aparatur yang

handal

100%100%

Outcome : Meningkatnya sumber

daya aparatur

pemerintahan

100%100%


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.16.06..01.. TENGAH ILIR 3.650.000,00 TENGAH ILIR 3.650.000,00 4.000.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan



penyusunan LAKIP

100%100%


LAKIP

100%100%


pembinaan dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan desa




1.20.1.20.16.19..01.. TENGAH ILIR 18.600.000,00 TENGAH ILIR 18.600.000,00 12.000.000:InputEvaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa


rancangan peraturan

desa

100%100%


Hal 342 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


rancangan APBD desa

100%100%

1.20.1.20.16.19..03.. TENGAH ILIR 18.600.000,00 TENGAH ILIR 18.600.000,00 12.000.000:InputPenyusunan pedoman pengelolaan

keuangan desa


pembinaan

penyusunan


desa

100%100%


rancangan pengelolaan

keuangan desa

100%100%



Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.17.01..01.. VII KOTO ILIR 6.759.000,00 VII KOTO ILIR 6.759.000,00 6.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Penataan surat

menyurat lebih baik

1 tahun1 tahun



surat menyurat secara

baik

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.01..02.. VII KOTO ILIR 18.050.000,00 VII KOTO ILIR 18.050.000,00 12.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



air dan penerangan

dapat terpenuhi

1 tahun1 tahun


komunikasi dan

terpenuhinya


air di kantor camat

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.01..07.. VII KOTO ILIR 47.280.000,00 VII KOTO ILIR 47.280.000,00 38.400.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan


Hal 343 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5



secara tertib dan lancar

1 tahun1 tahun



sesuai dengan

ketentuan

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.01..08.. VII KOTO ILIR 10.000.000,00 VII KOTO ILIR 10.000.000,00 6.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


yang terjaga

kebersihannya

1 tahun1 tahun



yang kotor

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.01..09.. VII KOTO ILIR 7.000.000,00 VII KOTO ILIR 7.000.000,00 7.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output : Berfungsinya kembali

alat kantor yang rusak

1 tahun1 tahun

Outcome : Administrasi terlaksana

sesuai ketentuan

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.01..10.. VII KOTO ILIR 16.400.000,00 VII KOTO ILIR 16.400.000,00 17.500.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


persentase administrasi

kantor yang gagal

dilaksanakan

1 tahun1 tahun

Outcome : Tersedianya ATK yang

cukup dan memadai

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.01..11.. VII KOTO ILIR 8.000.000,00 VII KOTO ILIR 8.000.000,00 8.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan



administrasi kantor

yang gagal

dilaksanakan

1 tahun1 tahun


Hal 344 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


cetakan yang baik dan

memadai

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.01..12.. VII KOTO ILIR 13.310.000,00 VII KOTO ILIR 13.310.000,00 8.500.000:InputPenyediaan komponen instalasi


Output : Peralatan

listrik/penerangan

tersedia dengan baik

1 tahun1 tahun


pelayanan kepada

masyarakat

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.01..13.. VII KOTO ILIR 22.500.000,00 VII KOTO ILIR 22.500.000,00 25.000.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output : Menjamin kemanan dan

kenyamanan kantor

1 tahun1 tahun


perlengkapan gedung

kantor

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.01..15.. VII KOTO ILIR 6.000.000,00 VII KOTO ILIR 6.000.000,00 6.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Pegawai memiliki

pengetahuan dan

wawasan dalam

melaksanakan tugas

1 tahun1 tahun


bacaan dan buku

perundang-undangan

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.01..17.. VII KOTO ILIR 57.000.000,00 VII KOTO ILIR 57.000.000,00 30.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


dan minum pegawai

pada jam kerja

1 tahun1 tahun


semangat kerja yang

tinggi

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.01..18.. VII KOTO ILIR 105.000.000,00 VII KOTO ILIR 105.000.000,00 50.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


Hal 345 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


koordinasi dan

konsultasi pemerintah

1 tahun1 tahun


kecamatan berjalan

lancar

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.01..19. VII KOTO ILIR 84.000.000,00 VII KOTO ILIR 84.000.000,00 84.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


administrasi

perkantoran dan

terjaganya kantor

1 tahun1 tahun


administrasi/teknis

perkantoran dan jaga

malam

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.01..20. VII KOTO ILIR 75.000.000,00 VII KOTO ILIR 75.000.000,00 50.000.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam

daerah


koordinasi dan

konsultasi pemerintah

1 tahun1 tahun


kecamatan berjalan

lancar

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.17.02..03.. VII KOTO ILIR 300.000.000,00 VII KOTO ILIR 300.000.000,00 300.000.000:InputPembangunan gedung kantor


peningkatan pelayanan

kepada masyarakat

1 tahun1 tahun


Hal 346 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kantor dan

meningkatnya


masyarakat

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.02..07.. Kecamatan VII KOTO ILIR 1.800.000,00 Kecamatan VII KOTO ILIR 1.800.000,00 :InputPengadaan perlengkapan gedung kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.17.02..08.. VII KOTO ILIR 30.000.000,00 VII KOTO ILIR 30.000.000,00 30.000.000:InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas


peralatan rumah dinas

yang memadai

1 tahun1 tahun


rumah dinas

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.02..10.. Kecamatan VII KOTO ILIR 13.300.000,00 Kecamatan VII KOTO ILIR 13.300.000,00 :InputPengadaan mebeleur

Output :

Outcome :

1.20.1.20.17.02..21.. VII KOTO ILIR 20.000.000,00 VII KOTO ILIR 20.000.000,00 20.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Output : Kenyamanan rumah

dinas meningkat

1 tahun1 tahun

Outcome : Terciptanya kondisi

rumah dinas yang baik

untuk menunjang

kegiatan di kecamatan

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.02..22.. VII KOTO ILIR 25.000.000,00 VII KOTO ILIR 25.000.000,00 25.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


kantor kecamatan

1 tahun1 tahun


kantor kecamatan yang

representatif

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.02..24.. VII KOTO ILIR 46.790.000,00 VII KOTO ILIR 46.790.000,00 48.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


Hal 347 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kendaraan dinas

penunjang kegiatan

kantor

1 tahun1 tahun


kendaraan dinas

kecamatan VII Koto Ilir

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.17.03..02.. VII KOTO ILIR 10.250.000,00 VII KOTO ILIR 10.250.000,00 10.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output : Pegawai berpakaian

seragam

1 tahun1 tahun


dinas

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.03..05.. VII KOTO ILIR 7.500.000,00 VII KOTO ILIR 7.500.000,00 7.500.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


batik

1 tahun1 tahun


batik tradisional

pegawai

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.17.05..01.. VII KOTO ILIR 3.000.000,00 VII KOTO ILIR 3.000.000,00 15.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Kemampuan pegawai

meningkat

1 tahun1 tahun

Outcome : Kinerja meningkat 1 tahun1 tahun


Hal 348 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.17.06..01.. VII KOTO ILIR 3.850.000,00 VII KOTO ILIR 3.850.000,00 4.000.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Pelaporan capaian

kinerja tersusun

dengan baik

1 tahun1 tahun

Outcome : Tersusunnya laporan

capaian kinerja Kec. VII

Koto Ilir

1 tahun1 tahun


pembinaan dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan desa




1.20.1.20.17.19..01.. VII KOTO ILIR 14.400.000,00 VII KOTO ILIR 14.400.000,00 10.200.000:InputEvaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

Output : Pemerintah desa dapat

membuat rancangan

peraturan desa tentang

APB Desa

1 tahun1 tahun


rancangan peraturan

desa tentang APB Desa

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.17.19..03.. VII KOTO ILIR 14.400.000,00 VII KOTO ILIR 14.400.000,00 12.000.000:InputPenyusunan pedoman pengelolaan

keuangan desa

Output : Pemerintahan desa

dapat membuat

rancangan peraturan

desa tentang APB desa

1 tahun1 tahun


Hal 349 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Tersusunnya peraturan

desa tentang APB desa

1 tahun1 tahun



Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.18.01..01.. SERAI SERUMPUN 3.000.000,00 SERAI SERUMPUN 3.000.000,00 3.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Pemenuhan surat

menyurat

100%100%


administrasi


dengan baik

100%100%

1.20.1.20.18.01..02.. SERAI SERUMPUN 25.000.000,00 SERAI SERUMPUN 25.000.000,00 25.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



pemenuhan air, listrik

100%100%

Outcome : Pelaksanaan kegiatan

kantor dapat berjalan

dengan baik

100%100%

1.20.1.20.18.01..07.. SERAI SERUMPUN 73.080.000,00 SERAI SERUMPUN 73.080.000,00 73.080.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan


dinas/operaional yang

memiliki STNK aktif

1 tahun1 tahun



lintas

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.18.01..08.. SERAI SERUMPUN 3.500.000,00 SERAI SERUMPUN 3.500.000,00 3.500.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output :



yang kotor

1 tahun1 tahun


Hal 350 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.18.01..09.. SERAI SERUMPUN 4.000.000,00 SERAI SERUMPUN 4.000.000,00 4.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output : Usia peralatan lantor

akan menjadi lebih lama

100%100%

Outcome : Usia peralatan kantor

akan menjadi lebih lama

100%100%

1.20.1.20.18.01..10.. SERAI SERUMPUN 30.000.000,00 SERAI SERUMPUN 30.000.000,00 30.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


kantor dalam cukup dan

baik

1 tahun1 tahun

Outcome : Administrasi

perkantoran dapat

dilaksanakan dengan

baik

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.18.01..12.. SERAI SERUMPUN 4.000.000,00 SERAI SERUMPUN 4.000.000,00 4.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi



komponen instalasi

dalam penunjang listrik

1 tahun1 tahun


penerangan listrik

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.18.01..15.. SERAI SERUMPUN 500.000,00 SERAI SERUMPUN 500.000,00 500.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


bacaan dan buku

perundang-undangan

bagi pegawai dalam

jumlah yang cukup

1 tahun1 tahun


pengetahuan pegawai

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.18.01..17.. SERAI SERUMPUN 35.000.000,00 SERAI SERUMPUN 35.000.000,00 35.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


dan minuman pegawai

pada jam kerja

1 tahun1 tahun


Hal 351 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


semangat kerja yang

tinggi dan produktif

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.18.01..18.. SERAI SERUMPUN 65.000.000,00 SERAI SERUMPUN 65.000.000,00 65.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


koordinasi dan


1 tahun1 tahun


pemerintah berjalan

lancar, berdaya guna

dan berhasil guna

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.18.01..19. SERAI SERUMPUN 60.000.000,00 SERAI SERUMPUN 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


administrasi/teknis

perkantoran dan jaga

malam

1 tahun1 tahun


pelayanan masyarakat

dan terjaganya kantor

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.18.01..20. SERAI SERUMPUN 30.000.000,00 SERAI SERUMPUN 30.000.000,00 30.000.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam

daerah


koordinasi dan


1 tahun1 tahun


pemerintahan berjalan

dengan lancar,

berdaya guna dan

berhasil guna

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur



Hal 352 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.18.02..05.. Kec. Serser 25.000.000,00 Kec. Serser 25.000.000,00 25.000.000:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output :

Outcome :

1.20.1.20.18.02..07.. SERAI SERUMPUN 28.900.000,00 SERAI SERUMPUN 28.900.000,00 28.900.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor


perlengkapan gedung

kantor

100%100%

Outcome : Kenyamanan gedung

kantor meningkat

100%100%

1.20.1.20.18.02..08.. SERAI SERUMPUN 6.500.000,00 SERAI SERUMPUN 6.500.000,00 6.500.000:InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas


perlengkapan rumah

jabatan/dinas

100%100%

Outcome : Kenyamanan rumah

dinas meningkat

100%100%

1.20.1.20.18.02..10.. SERAI SERUMPUN 10.000.000,00 SERAI SERUMPUN 10.000.000,00 10.000.000:InputPengadaan mebeleur


pegawai

1 tahun1 tahun

Outcome : Persentase mebeleur

pegawai non struktural

yang tidak layak pakai

dengan total mebeleur

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.18.02..22.. SERAI SERUMPUN 20.000.000,00 SERAI SERUMPUN 20.000.000,00 20.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


kantor dengan baik

1 tahun1 tahun

Outcome : Kenyamanan kantor

meningkat dan

keamanan kantor

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.18.02..24.. SERAI SERUMPUN 41.900.000,00 SERAI SERUMPUN 41.900.000,00 41.900.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Tepeliharan kendaraan

dinas

1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatkan usia


100%100%


Hal 353 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.18.03..02.. SERAI SERUMPUN 10.000.000,00 SERAI SERUMPUN 10.000.000,00 10.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


dinas bagi pegawai

1 tahun1 tahun


seragam

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.18.03..05.. SERAI SERUMPUN 16.000.000,00 SERAI SERUMPUN 16.000.000,00 41.900.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output :


seragam

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.18.05..01.. SERAI SERUMPUN 25.000.000,00 SERAI SERUMPUN 25.000.000,00 25.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Terpenuhinya SDM

yang memadai

1 tahun1 tahun

Outcome : Berfungsinya SDM

berkualitas

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.18.06..01.. SERAI SERUMPUN 1.000.000,00 SERAI SERUMPUN 1.000.000,00 1.000.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Penyajian informasi

laporan keuangan

1 tahun1 tahun


Hal 354 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


laporan keuangan

dengan baik

1 tahun1 tahun



Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.19.01..01.. MUARA TABIR 2.250.000,00 MUARA TABIR 2.250.000,00 :InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.01..02.. MUARA TABIR 8.310.000,00 MUARA TABIR 8.310.000,00 :InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.01..07.. MUARA TABIR 28.800.000,00 MUARA TABIR 28.800.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.01..08.. MUARA TABIR 2.100.000,00 MUARA TABIR 2.100.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.01..09.. MUARA TABIR 7.500.000,00 MUARA TABIR 7.500.000,00 :InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.01..10.. MUARA TABIR 5.200.000,00 MUARA TABIR 5.200.000,00 :InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output :

Outcome :


Hal 355 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.19.01..11.. MUARA TABIR 4.800.000,00 MUARA TABIR 4.800.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.01..12.. MUARA TABIR 3.500.000,00 MUARA TABIR 3.500.000,00 :InputPenyediaan komponen instalasi


Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.01..13.. MUARA TABIR 59.750.000,00 MUARA TABIR 59.750.000,00 :InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.01..15.. MUARA TABIR 4.600.000,00 MUARA TABIR 4.600.000,00 :InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.01..17.. MUARA TABIR 25.000.000,00 MUARA TABIR 25.000.000,00 :InputPenyediaan makanan dan minuman

Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.01..18.. MUARA TABIR 65.000.000,00 MUARA TABIR 65.000.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.01..19. MUARA TABIR 60.000.000,00 MUARA TABIR 60.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output :

Outcome :


Hal 356 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.19.01..20. MUARA TABIR 50.000.000,00 MUARA TABIR 50.000.000,00 :InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam

daerah

Output :

Outcome :


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.19.02..03.. Muara Tabir 40.000.000,00 Muara Tabir 40.000.000,00 :InputPembangunan gedung kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.02..05.. MUARA TABIR 20.000.000,00 MUARA TABIR 20.000.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.02..08.. MUARA TABIR 28.000.000,00 MUARA TABIR 28.000.000,00 :InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.02..21.. MUARA TABIR 9.000.000,00 MUARA TABIR 9.000.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.02..22.. MUARA TABIR 12.000.000,00 MUARA TABIR 12.000.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.02..24.. MUARA TABIR 38.580.000,00 MUARA TABIR 38.580.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output :


Hal 357 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome :


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.19.03..02.. MUARA TABIR 10.000.000,00 MUARA TABIR 10.000.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output :

Outcome :

1.20.1.20.19.03..05.. MUARA TABIR 14.000.000,00 MUARA TABIR 14.000.000,00 :InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output :

Outcome :


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.19.05..01.. MUARA TABIR 16.000.000,00 MUARA TABIR 16.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output :

Outcome :


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.19.06..01.. MUARA TABIR 2.500.000,00 MUARA TABIR 2.500.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output :

Outcome :


Hal 358 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.20. 5.831.820.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 5.831.820.000,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.20.01..01.. BKPP 3.000.000,00 BKPP 3.000.000,00 3.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat


3000 = 6000 lembar

dan materai 6000 = 500

lembar

12 bulan12 bulan


administrasi


dengan baik

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.20.01..02.. BKPP 54.000.000,00 BKPP 54.000.000,00 54.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



komunikasi, air dan

listrik selama 12 bulan

12 bulan12 bulan



kantor

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.20.01..05.. BKPP 20.000.000,00 BKPP 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

Output : Asuransi 3 kendaraan

dinas roda 4

3 unit roda 43 unit roda 4

Outcome : Tersedianya jamninan

barang milik daerah


1.20.1.20.20.01..07.. BKPP 120.000.000,00 BKPP 120.000.000,00 120.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan


aparatur pengelola adm

keuangan selama 12

bulan

12 bulan12 bulan


Hal 359 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


administrasi


dengan baik

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.20.01..08.. BKPP 10.000.000,00 BKPP 10.000.000,00 10.000.000,00:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


kebersihan 2 orang

dan peralatan

kebersihan kantor

selama 1 tahun

12 bulan12 bulan


kenyamanan dan

kebersihan kerja

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.20.01..10.. BKPP 60.000.000,00 BKPP 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


kantor (ATK) selama 12

bulan

12 bulan12 bulan


administrasi


baik

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.20.01..11.. BKPP 40.000.000,00 BKPP 40.000.000,00 40.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Tersedianya spanduk

18 lembar, kop surat

sekda 15 rim, kop surat

BKD

100%100%



kantor

100%100%

1.20.1.20.20.01..12.. BKPP 7.000.000,00 BKPP 7.000.000,00 7.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi



listrik kantor selama 1

tahun

1 tahun1 tahun


Hal 360 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Tersedianya komponen

instalasi listrik kantor

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.20.01..15.. BKPP 16.000.000,00 BKPP 16.000.000,00 16.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


bacaan bagi

pegawai/langganan

koran selama 12 bulan

12 bulan12 bulan


wawasan dan

pengetahuan dalam

melaksanakan tugas

12 bulan12 bulan

1.20.1.20.20.01..17.. BKPP 12.000.000,00 BKPP 12.000.000,00 12.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Terpenuhinya makan

dan minuman tamu

selama 1 tahun

1 tahun1 tahun


administrasi kantor


1 tahun1 tahun

1.20.1.20.20.01..18.. BKPP 300.000.000,00 BKPP 300.000.000,00 250.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


rapat-rapat ke luar

daerah selama 1 tahun

1 tahun1 tahun

Outcome : Berjalannya

program/kegiatan dinas

1 tahun1 tahun

1.20.1.20.20.01..19. BKPP 84.000.000,00 BKPP 84.000.000,00 72.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


honorer untuk sopir 1

orang, penjaga malam

2 orang, tenaga

administrasi

perkantoran 3 orang

12 bulan12 bulan


Hal 361 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


administrasi


baik

12 bulan12 bulan


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.20.02..05.. BKPP 365.000.000,00 BKPP 365.000.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output :

Outcome :

1.20.1.20.20.02..07.. BKPP 62.000.000,00 BKPP 62.000.000,00 162.000.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor


perlengkapan gedung

kantor AC 2 PK 2 unit,

mobile file 2 unit

AC 2 PK 2 unit,

mobile file 2 unitAC 2 PK 2 unit,

mobile file 2 unit

Outcome : Kemudahan bagi

pegawai dalam

melaksanakan tugas

AC 2 PK 2 unit,

mobile file 2 unitAC 2 PK 2 unit,

mobile file 2 unit

1.20.1.20.20.02..22.. BKPP 170.800.000,00 BKPP 170.800.000,00 300.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : Rehab gedung kantor 1

unit luas 644 m dan

pengecatan pagar

panja 500 m

100%100%


gedung sebagai

penunjang kerja kantor

100%100%

1.20.1.20.20.02..24.. BKPP 150.620.000,00 BKPP 150.620.000,00 150.620.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


Hal 362 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Tersedianya BBM,

suku cadang, dan jasas

service kendaraan

dinas roda 2: 11 unit

dan roda 4: 3 unit

100%100%


berfungsinya

kendaraan dinas

dengan baik

100%100%

1.20.1.20.20.02..28.. BKPP 25.000.000,00 BKPP 25.000.000,00 25.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor



dan BBM genset kantor

selama 1 tahun

1 tahun1 tahun


kerja kantor

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.20.03..02.. BKPP 21.000.000,00 BKPP 21.000.000,00 21.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


dinas PNS 42

100%100%

Outcome : Disiplin pegawai dalam

berpakaian dinas

100%100%

1.20.1.20.20.03..05.. BKPP 18.900.000,00 BKPP 18.900.000,00 21.000.000,00:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


pakaian olahraga

100%100%


berpakaian oalahraga

42 stell dan batik 42 stell

100%100%


Hal 363 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.20.06..01.. BKPP 3.500.000,00 BKPP 3.500.000,00 3.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Tersedianya LAKIP 1

dokumen, laporan

tahunan 1 dokumen,

program tahunan 1

dokumen, RKA 2

dokumen dan DPA 2

dokumen

100%100%

Outcome : Tersajinya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

100%100%


Pendidikan

Kedinasan

Program Pendidikan Kedinasan 1.000.000.000,00 Capaian Program

1.20.1.20.20.40.01.. BKPP 250.000.000,00 BKPP 250.000.000,00 400.000.000:InputPendidikan dan pelatihan teknis

Output : Pelaksanaan diklat

teknis bagi PNS diklat

kompetensi aparatur 1

paket, diklat ASN 1

paket, diklat

penyusunan DUPAK

bagi JFT 1 paket

1 tahun1 tahun

Outcome : Bertambahnya jumlah

PNS yang memenuhi

syarat untuk jabatan

struktural

1 tahun1 tahun


Hal 364 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.20.40.02. BKPP 750.000.000,00 BKPP 750.000.000,00 1.362.000.000:InputPendidikan penjenjangan struktural


penjenjangan struktural

bagi PNS

100%100%

Outcome : Jumlah PNS yang

memenuhi syarat untuk

jabtan struktural

100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur


Sumberdaya Aparatur


1.20.1.20.20.41.01. BKPP 1.100.000.000,00 BKPP 1.100.000.000,00 1.450.000.000:InputPendidikan dan pelatihan prajabatan bagi

calon PNS Daerah


prajabatan bagi CPNS

228 orang

1 tahun1 tahun

Outcome : CPNS yang memenuhi

syarat untuk diangkat

menjadi PNS

1 tahun1 tahun


Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur




1.20.1.20.20.42.01. BKPP 253.000.000,00 BKPP 253.000.000,00 330.000.000:InputPenyusunan rencana pembinaan karier

PNS

Output : Pelaksanaan uji

kompetensi pejabat

100%100%

Outcome : Terpenuhinya pejabat

yang sesuai kompetensi

100%100%

1.20.1.20.20.42.02. BKPP 1.050.000.000,00 BKPP 1.050.000.000,00 800.000.000:InputSeleksi penerimaan calon PNS

Output : Pelaksanaan seleksi

penerimaan CPNS

sesuai formasi

100%100%


Hal 365 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Jumlah pelamar yang

lulus seleksi CPNS TA

2016

100%100%

1.20.1.20.20.42.03. BKPP 53.000.000,00 BKPP 53.000.000,00 120.000.000:InputPenempatan PNS

Output : Pelaksanaan

penempatan

CPNS/PNS pada

SKPD sesuai formasi

100%100%


personil pada SKPD

100%100%

1.20.1.20.20.42.04. BKPP 108.000.000,00 BKPP 108.000.000,00 80.000.000,00:InputPenataan sistem administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS

Output : Pengusulan dan

penerbitan SK kenaikan

pangkat PNS

800 orang800 orang


PNS yang memiliki

pangkat setingkat lebih

tinggi dari semula

800 orang800 orang

1.20.1.20.20.42.05. BKPP 100.000.000,00 BKPP 100.000.000,00 100.000.000:InputPembangunan/pengembagan Sistem

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Output : Tersedianya dan

berfungsinya aplikasi

SAPK bagi PNS Kab.

Tebo

100%100%

Outcome : Pelayanan secara

online

100%100%

1.20.1.20.20.42.09. BKPP 150.000.000,00 BKPP 150.000.000,00 150.000.000,00:InputProses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS

Output : Terlaksananya proses

penerapan peraturan

disiplin bagi PNS yang

melakukan

pelanggaran

100%100%


PNS

100%100%


Hal 366 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.20.42.11. BKPP 350.000.000,00 BKPP 350.000.000,00 425.000.000:InputPemberian bantuan tugas belajar dan

ikatan dinas

Output : Jumlah PNS yang

melaksanakan tugas

belajar ikatan dinas

Beasiswa S1 5 orang,

Beasiswa S2 5 orang

Beasiswa S1 5

orang, Beasiswa

S2 5 orang

Beasiswa S1 5

orang,

Beasiswa S2 5

orang


PNS yang memiliki

kualifikasi pendidikan

lebih tinggi

Beasiswa S1 5

orang, Beasiswa

S2 5 orang

Beasiswa S1 5

orang,

Beasiswa S2 5

orang

1.20.1.20.20.42.20. BKPP 105.000.000,00 BKPP 105.000.000,00 100.000.000:InputValidasi/Status Kepegawaian Daerah


valiadasi kepegawaian

100%100%

Outcome : Pelayanan

kepegawaian berjalan

lancar

100%100%


Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.20.1.20.20.43.06. BKPP 20.000.000,00 BKPP 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan Pameran Investasi


pameran

pembangunan Kab.

Tebo 1 kali

100%100%

Outcome : Terpenuhinya informasi

mengenai dinas

100%100%

1.20.21. 1.825.858.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL

DAERAH DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU

1.825.858.000,00


Hal 367 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.21.01..01.. PMD & PPT 5.998.000,00 PMD & PPT 5.998.000,00 6.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Materai 6000=700

lembar, materai

3000=350 lembar,

perangko kilat =100

lembar

100%100%

Outcome : Tersedianya materai

6000=700 lembar,

materai 3000=350

lembar, perangko kilat

=100 lembar

100%100%

1.20.1.20.21.01..02.. PMD & PPT 42.000.000,00 PMD & PPT 42.000.000,00 108.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



listrik 12 bulan, telpon

12 bulan, internet 12

bulan

100%100%


listrik 12 bulan, telpon

12 bulan, internet 12

bulan

100%100%

1.20.1.20.21.01..07.. PMD & PPT 105.000.000,00 PMD & PPT 105.000.000,00 118.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Tersedianya 22 orang

tenaga jasa administrasi

keuangan

100%100%

Outcome : Berfungsinya tenaga


sebanyak 22 orang

secara efektif di

KPMD-PPT

100%100%

1.20.1.20.21.01..08.. PMD & PPT 15.000.000,00 PMD & PPT 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


Hal 368 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kebersihan kantor

selama 1 tahun

100%100%

Outcome : Berfungsinya alat-alat

kebersihan dengan

baik

100%100%

1.20.1.20.21.01..09.. PMD & PPT 18.000.000,00 PMD & PPT 18.000.000,00 18.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor


perbaikan peralatan

kerja sebanyak 28 unit

100%100%

Outcome : Berfungsinya perlatan

kerja secara optimal

100%100%

1.20.1.20.21.01..10.. PMD & PPT 60.000.000,00 PMD & PPT 60.000.000,00 60.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor



100%100%



perkantoran secara

optimal

100%100%

1.20.1.20.21.01..11.. PMD & PPT 50.000.000,00 PMD & PPT 50.000.000,00 50.000.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan


cetakan dan

penggandaan selama 1

tahun

100%100%



perkantoran secara

optimal

100%100%

1.20.1.20.21.01..12.. PMD & PPT 10.000.000,00 PMD & PPT 10.000.000,00 10.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi


Output : Tersedianya instalasi

listrik/penerangan


100%100%


Hal 369 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


listrik/penerangan

kantor secara optimal

100%100%

1.20.1.20.21.01..13.. PMD & PPT 22.000.000,00 PMD & PPT 22.000.000,00 22.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


dan perlengkapan

kantor sebanyak 12 unit

100%100%


rumah tangga secara

efektif

100%100%

1.20.1.20.21.01..15.. PMD & PPT 18.000.000,00 PMD & PPT 18.000.000,00 23.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


bacaan dan

perundang-undangan,

jasa iklan surat

kabar/televisi/radio

100%100%

Outcome : Tersedianya SDM

aparatur yang

berkualitas dan handal,

sertan informasi yang

luas kepada

masyarakat

100%100%

1.20.1.20.21.01..17.. PMD & PPT 13.000.000,00 PMD & PPT 13.000.000,00 13.000.000,00:InputPenyediaan makanan dan minuman


dan minuman selama 1

tahun

100%100%


pelayanan yang baik

dan memadai terhadap

tamu

100%100%

1.20.1.20.21.01..18.. PMD & PPT 150.000.000,00 PMD & PPT 150.000.000,00 180.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


Hal 370 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


koordinasi dan kerja

sama yang baik

dengan pihak-pihak

terkait

100%100%

Outcome : Terwujudnya SDM

aparatur yang

profesional dan

berkualitas

100%100%

1.20.1.20.21.01..19. PMD & PPT 132.000.000,00 PMD & PPT 132.000.000,00 132.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : 9 orang 100%100%


administrasi teknis

perkantoran sebanyak

9 orang

100%100%


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.21.02..03.. KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 172.000.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 172.000.000,00 172.000.000:InputPembangunan gedung kantor

Output : Tersedianya konstruksi

turap

100%100%


bangunan kantor

sebagai penunjang

prasarana pelayanan

publik

100%100%

1.20.1.20.21.02..05.. BPMPTSP 300.000.000,00 BPMPTSP 300.000.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output :

Outcome :

1.20.1.20.21.02..22.. KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 30.000.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 30.000.000,00 30.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Hal 371 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kantor yang baik

100%100%

Outcome : Berfungsinya gedung

kantor dengan baik

100%100%

1.20.1.20.21.02..24.. KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 73.900.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 73.900.000,00 73.900.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


kendaraan dinas yang

memadai sebanyak 9

unit

100%100%


kendaraan

dinas/operasional

sebanyak 9 unit untuk

aktivitas perkantoran

dan pelayanan publik

100%100%

1.20.1.20.21.02..26.. KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 10.000.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 10.000.000,00 20.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor


pemeliharaan

perlengkapan gedung


100%100%


pemeliharaan

perelengkapan gedung


secara optimal untuk

menunjang kegiatan

kantor

100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.21.03..02.. PMD & PPT 12.200.000,00 PMD & PPT 12.200.000,00 12.200.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output : 24 stel 100%100%


Hal 372 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


dinas sebanyak 24 unit

100%100%

1.20.1.20.21.03..05.. PMD & PPT 10.800.000,00 PMD & PPT 10.800.000,00 10.800.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output : 24 stel 100%100%


olahraga sebanyak 24

stel

100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.21.05..01.. PMD & PPT 70.000.000,00 PMD & PPT 70.000.000,00 90.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Tersedianya SDM

aparatur yang

berkualitas dan

profesional

100%100%


pelayanan prima

terhadap masyarakat

100%100%

1.20.1.20.21.05..02. PMD & PPT 19.500.000,00 PMD & PPT 19.500.000,00 19.500.000,00:InputSosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Output : Tersedianya SDM

aparatur yang

berkualitas dan

profesional

100%100%


pelayanan prima

terhadap masyarakat

100%100%


Hal 373 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.21.06..01.. PMD & PPT 6.500.000,00 PMD & PPT 6.500.000,00 6.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan



capaian kinerja yang

baik dan akuntabel

100%100%


penyusunan laporan

capaian kinerja dengan

baik sebagai bahan

evaluasi

100%100%

1.20.1.20.21.06..04.. PMD & PPT - PMD & PPT - 3.000.000,00:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun


keuangan yang baik

dan akuntabel

100%100%


penyusunan laporan

keuangan dengan baik

sebagai bahan evaluasi

100%100%


optimalisasi

pemanfaatan

teknologi

informasi

Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi


1.20.1.20.21.23..01.. PMD & PPT 15.000.000,00 PMD & PPT 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyusunan sistem informasi terhadap

layanan publik

Output : Tersedianya sistem

informasi yang baik

100%100%


Hal 374 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Berfungsinya sistem

informasi secara optimal

untuk menunjang

pelayanan prima

terhadap masyarakat

100%100%


Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


Kerjasama Investasi


1.20.1.20.21.43.03. PMD & PPT 15.000.000,00 PMD & PPT 15.000.000,00 15.000.000:InputKoordinasi Perencanaan dan

Pengembangan Penanaman Modal

Output : Tersedianya data

investasi di kab. Tebo

100%100%


penyampaian informasi

investasi yang

seluas-luasnya bagi

investor dan

masyarakat

100%100%

1.20.1.20.21.43.05. PMD & PPT 99.960.000,00 PMD & PPT 99.960.000,00 164.000.000:InputPeningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal


investasi yang

seluas-luasnya bagi

investor dan

masyarakat

100%100%


investasi yang baik di

kab. Tebo

100%100%

1.20.1.20.21.43.06. PMD & PPT 350.000.000,00 PMD & PPT 350.000.000,00 350.000.000:InputPenyelenggaraan Pameran Investasi


Hal 375 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


investasi yang

seluas-luasnya bagi

investor dan

masyarakat

100%100%


investasi yang baik di

kab. Tebo

100%100%



Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.22.01..01.. KEL. PASAR MA TEBO 570.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 570.000,00 570.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Teribnya administrasi

surat

100%100%


administrasi di kantor

lurah Muara Tebo

100%100%

1.20.1.20.22.01..02.. KEL. PASAR MA TEBO 1.260.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 1.260.000,00 1.260.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output : Tertibnya pelayanan 100%100%

Outcome : Komunikasi dan

terpenuhinya

kebutuhan listrik dan air

di kantor lurah

100%100%

1.20.1.20.22.01..07.. KEL. PASAR MA TEBO 19.440.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 19.440.000,00 26.880.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Terlaksananya adm

keuangan yang baik

100%100%

Outcome : Adm keuangan berjalan

dengan baik dan

transparan

100%100%

1.20.1.20.22.01..08.. KEL. PASAR MA TEBO 1.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 1.000.000,00 1.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


Hal 376 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


terjaga kebersihannya

100%100%

Outcome : Terjage kebesihan


100%100%

1.20.1.20.22.01..09.. KEL. PASAR MA TEBO 1.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 1.000.000,00 2.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor


perbaikan peralatan

kerja

100%100%

Outcome : Peralatan kerja bisa

dirawat dan digunakan

secara baik

100%100%

1.20.1.20.22.01..10.. KEL. PASAR MA TEBO 5.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 5.000.000,00 5.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


kantor

100%100%


kantor secara

100%100%

1.20.1.20.22.01..11.. KEL. PASAR MA TEBO 1.680.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 1.680.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.22.01..12.. KEL. PASAR MA TEBO 750.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 750.000,00 750.000:InputPenyediaan komponen instalasi



penerangan kantor,

aula dan rumah dinas

camat

100%100%


penerangan lokasi

perkantoran dengan

baik

100%100%

1.20.1.20.22.01..15.. KEL. PASAR MA TEBO 2.642.500,00 KEL. PASAR MA TEBO 2.642.500,00 2.642.500:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


Hal 377 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


bacaan dan buku

peraturan

perundang-undangan

bagi pegawai

100%100%


wawasan dan

pengetahuan dalam

melaksanakan tugas

100%100%

1.20.1.20.22.01..17.. KEL. PASAR MA TEBO 2.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 2.000.000,00 2.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


makan dan minum

100%100%


aparatur pemerintah

100%100%

1.20.1.20.22.01..18.. KEL. PASAR MA TEBO 10.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 10.000.000,00 10.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


koordinasi dan


pembangunan daerah

100%100%

Outcome : Lancarnya program

dan kegiatan

pembangunan daerah

100%100%

1.20.1.20.22.01..19. KEL. PASAR MA TEBO 97.200.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 97.200.000,00 97.200.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


koordinasi dan


pembangunan daerah

100%100%

Outcome : Lancarnya program

dan kegiatan

pembangunan daerah

100%100%


Hal 378 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.22.02..09.. Kelurahan Pasar Muara Tebo 15.000.000,00 Kelurahan Pasar Muara Tebo 15.000.000,00 15.000.000:InputPengadaan peralatan gedung kantor


rumah dinas untuk

menunjang operasional

kecamatan

100%100%


kelancaran dalam

pelaksanaan program

kegiatan

100%100%

1.20.1.20.22.02..22.. Kelurahan Pasar Muara Tebo - Kelurahan Pasar Muara Tebo - :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.22.02..24.. Kelurahan Pasar Muara Tebo 3.470.000,00 Kelurahan Pasar Muara Tebo 3.470.000,00 3.470.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


kendaraan operasional

roda 2

100%100%

Outcome : Kualitas kendaraan

dinas terpelihara

100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.22.03..02.. KEL. PASAR MA TEBO 6.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 6.000.000,00 6.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


seragam

100%100%


dinas lengkap

100%100%


Hal 379 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.22.03..05.. KEL. PASAR MA TEBO 3.900.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 3.900.000,00 3.900.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


batik tradisional

100%100%


batik pada hari-hari

tertentu

100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.22.05..01.. KEL. PASAR MA TEBO 5.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 5.000.000,00 5.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal


pendidikan dan

pelatihan

100%100%

Outcome : Terwujudnya peran

serta dan kesetaraan

gender

100%100%


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.22.06..01.. KEL. PASAR MA TEBO 1.500.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 1.500.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output :

Outcome :



Hal 380 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.23.01..01.. KEL. TEBING TINGGI 900.000,00 KEL. TEBING TINGGI 900.000,00 900.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Pelayanan surat

menyurat maksimal

100%100%


pelayanan surat

menyurat

100%100%

1.20.1.20.23.01..02.. KEL. TEBING TINGGI 1.800.000,00 KEL. TEBING TINGGI 1.800.000,00 1.800.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber




dan terpenuhinya


100%100%



dan terpenuhinya


100%100%

1.20.1.20.23.01..07.. KEL. TEBING TINGGI 16.920.000,00 KEL. TEBING TINGGI 16.920.000,00 16.320.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Adm keuangan berjalan

dengan baik dan

transparan

100%100%

Outcome : Adm. keuangan

terlaksana sesuai

dengan ketentuan

100%100%

1.20.1.20.23.01..08.. KEL. TEBING TINGGI 833.000,00 KEL. TEBING TINGGI 833.000,00 833.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Terjaga kebersihan


100%100%

Outcome : Terjaga kebersihan


100%100%

1.20.1.20.23.01..09.. KEL. TEBING TINGGI 1.000.000,00 KEL. TEBING TINGGI 1.000.000,00 1.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor


Hal 381 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Peralatan kerja bisa

dirawat dan digunakan

dengan baik

100%100%


apratur kelurahan

100%100%

1.20.1.20.23.01..10.. KEL. TEBING TINGGI 4.500.000,00 KEL. TEBING TINGGI 4.500.000,00 4.500.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Tersedianya ATK

secara baik untuk

menunjang kegiatan

100%100%

Outcome : Tersedianya AATK

yang cukup dan

memadai

100%100%

1.20.1.20.23.01..11.. KEL. TEBING TINGGI 1.680.000,00 KEL. TEBING TINGGI 1.680.000,00 1.680.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Kelancaran dan

kenyamanan kerja

terjaga

100%100%


cetak dan

penggandaan dengan

baik dan memadai

100%100%

1.20.1.20.23.01..12.. KEL. TEBING TINGGI 600.000,00 KEL. TEBING TINGGI 600.000,00 600.000:InputPenyediaan komponen instalasi


Output : Terciptanya

penerangan lokasi

perkantoran dengan

baik

100%100%


pelayanan masyarakat

100%100%

1.20.1.20.23.01..13.. KEL. TEBING TINGGI 9.350.000,00 KEL. TEBING TINGGI 9.350.000,00 9.350.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


pelayanan terhadap

masyarakat

100%100%


Hal 382 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pelayanan terhadap

masyarakat

100%100%

1.20.1.20.23.01..15.. KEL. TEBING TINGGI 1.200.000,00 KEL. TEBING TINGGI 1.200.000,00 1.200.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Pegawai memiliki

pengetahuan dan

wawasan dalam

melaksanakan tugas

100%100%


pengetahuan dan

wawasan pegawai

dalam melaksanakan

tugas

100%100%

1.20.1.20.23.01..17.. KEL. TEBING TINGGI 1.800.000,00 KEL. TEBING TINGGI 1.800.000,00 1.800.000:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Meningkatnya kinerja

aparatur pemerintah

100%100%


semangat kerja yang

tinggi

100%100%

1.20.1.20.23.01..18.. KEL. TEBING TINGGI 8.000.000,00 KEL. TEBING TINGGI 8.000.000,00 8.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : Lancarnya program

dan kegiatan

pembangunan daerah

100%100%

Outcome : Pemerintah kelurahan


100%100%

1.20.1.20.23.01..19. KEL. TEBING TINGGI 85.200.000,00 KEL. TEBING TINGGI 85.200.000,00 85.200.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


pelayanan prima

terhadap masyarakat

100%100%

Outcome : Masyarakat merasa

senang berurusan

dengan aparatur

100%100%


Hal 383 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.23.02..22.. KEL. TEBING TINGGI - KEL. TEBING TINGGI - :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.23.02..24.. KEL. TEBING TINGGI 3.470.000,00 KEL. TEBING TINGGI 3.470.000,00 3.470.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Terpeliharnaya

kendaraan dinas

sebagai penunjang

kegiatan

100%100%



100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.23.03..02.. KEL. TEBING TINGGI 6.000.000,00 KEL. TEBING TINGGI 6.000.000,00 6.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


seragam

100%100%


dinas

100%100%

1.20.1.20.23.03..05.. KEL. TEBING TINGGI 5.300.000,00 KEL. TEBING TINGGI 5.300.000,00 5.300.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


seragam

100%100%


seragam pada hari-hari

tertentu

100%100%


Hal 384 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.23.05..01.. KEL. TEBING TINGGI 5.000.000,00 KEL. TEBING TINGGI 5.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output :

Outcome :


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.23.06..01.. KEL. TEBING TINGGI 1.500.000,00 KEL. TEBING TINGGI 1.500.000,00 1.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Pelaporan capaian

kinerja tersusun

dengan baik

100%100%


penyusunan laporan

kinerja kelurahan

Muara Tebo

100%100%



Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.24.01..01.. KEL. PULAU TEMIANG 500.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 500.000,00 :InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output :

Outcome :


Hal 385 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.24.01..02.. KEL. PULAU TEMIANG 1.800.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 1.800.000,00 :InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output :

Outcome :

1.20.1.20.24.01..07.. KEL. PULAU TEMIANG 21.840.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 21.840.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.24.01..08.. KEL. PULAU TEMIANG 500.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 500.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.24.01..09.. KEL. PULAU TEMIANG 700.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 700.000,00 :InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.24.01..10.. KEL. PULAU TEMIANG 2.500.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 2.500.000,00 :InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.24.01..11.. KEL. PULAU TEMIANG 2.000.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 2.000.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.24.01..12.. KEL. PULAU TEMIANG 650.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 650.000,00 :InputPenyediaan komponen instalasi


Output :

Outcome :

1.20.1.20.24.01..15.. KEL. PULAU TEMIANG 3.120.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 3.120.000,00 :InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


Hal 386 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output :

Outcome :

1.20.1.20.24.01..17.. KEL. PULAU TEMIANG 2.000.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 2.000.000,00 :InputPenyediaan makanan dan minuman

Output :

Outcome :

1.20.1.20.24.01..18.. KEL. PULAU TEMIANG 3.000.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 3.000.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output :

Outcome :

1.20.1.20.24.01..19. KEL. PULAU TEMIANG 60.000.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 60.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output :

Outcome :


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.24.02..05.. Kel. Pulau Temiang 18.500.000,00 Kel. Pulau Temiang 18.500.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output :

Outcome :

1.20.1.20.24.02..07.. Kel. Pulau Temiang 13.000.000,00 Kel. Pulau Temiang 13.000.000,00 :InputPengadaan perlengkapan gedung kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.24.02..24.. KEL. PULAU TEMIANG 3.470.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 3.470.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output :

Outcome :


Hal 387 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.24.03..02.. KEL. PULAU TEMIANG 5.500.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 5.500.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output :

Outcome :

1.20.1.20.24.03..05.. KEL. PULAU TEMIANG 2.450.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 2.450.000,00 :InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output :

Outcome :


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.20.1.20.24.05..01.. KEL. PULAU TEMIANG 3.000.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 3.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output :

Outcome :


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.24.06..01.. KEL. PULAU TEMIANG 1.500.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 1.500.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output :

Outcome :



Hal 388 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.25.01..02.. KEL. SUNGAI BENGKAL 1.800.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 1.800.000,00 1.2400.000.:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



komunikasi, air dan

listrik

100%100%


komunikasi, listrik serta

air di kantor lurah

100%100%

1.20.1.20.25.01..07.. KEL. SUNGAI BENGKAL 29.400.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 29.400.000,00 20.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Administrasi keuangan 100%100%

Outcome : Terselesainya


100%100%

1.20.1.20.25.01..09.. KEL. SUNGAI BENGKAL 1.000.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 1.000.000,00 1.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor


dan prasarana kantor

yang baik

100%100%

Outcome : Perawatan kerja

terawat dengan baik

100%100%

1.20.1.20.25.01..10.. KEL. SUNGAI BENGKAL 5.475.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 5.475.000,00 5.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Alat tulis kantor tersedia

dengan baik

100%100%



kantor

100%100%

1.20.1.20.25.01..11.. KEL. SUNGAI BENGKAL 2.900.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 2.900.000,00 2.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Kop kantor lurah sungai

bengkal

100%100%


Hal 389 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Terlaksana dan

terpenuhi pelayanan

kantor

100%100%

1.20.1.20.25.01..13.. KEL. SUNGAI BENGKAL 10.000.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 10.000.000,00 16.000.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output : Terlaksananya fasilitas

kantor

100%100%


perlengkapan

penunjang kinerja

kantor

100%100%

1.20.1.20.25.01..15.. KEL. SUNGAI BENGKAL 1.800.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 1.800.000,00 1.440.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Terpenuhinya informasi

bagi pegawai

100%100%


wawasan dan

pengetahuan dalam

melaksanakan tugas

100%100%

1.20.1.20.25.01..17.. KEL. SUNGAI BENGKAL 8.000.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 8.000.000,00 8.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


dan minuman

100%100%

Outcome : Adanya pelayanan

yang baik

100%100%

1.20.1.20.25.01..19. KEL. SUNGAI BENGKAL 48.000.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 48.000.000,00 48.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Terjaganya kebersihan

dan keasrian

lingkungan kantor

100%100%

Outcome : Terlaksana

pemerintahan daerah

berjalan lancar

100%100%

1.20.1.20.25.01..20. KEL. SUNGAI BENGKAL 5.400.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 5.400.000,00 :InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam

daerah

Output :


Hal 390 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome :


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.25.02..22.. KEL. SUNGAI BENGKAL 3.915.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 3.915.000,00 3.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


kantor

100%100%

Outcome : Peningkatan umur

teknis gedung kantor

100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.25.03..02.. KEL. SUNGAI BENGKAL 5.500.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 5.500.000,00 5.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


seragam

100%100%


dinas dan

perlengkapan lainnya

untuk pegawai

100%100%

1.20.1.20.25.03..05.. Kel. Sei Bengkal 6.600.000,00 Kel. Sei Bengkal 6.600.000,00 :InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output :

Outcome :


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan

- Capaian Program

1.20.26. 213.829.500,00 KELURAHAN WIROTHO AGUNG 213.829.500,00


Hal 391 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.20.1.20.26.01..01.. KEL. WIROTHO AGUNG 180.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 180.000,00 :InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output :

Outcome :

1.20.1.20.26.01..02.. KEL. WIROTHO AGUNG 2.400.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 2.400.000,00 :InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output :

Outcome :

1.20.1.20.26.01..06.. KEL. WIROTHO AGUNG 150.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 150.000,00 :InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output :

Outcome :

1.20.1.20.26.01..07.. KEL. WIROTHO AGUNG 22.200.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 22.200.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.26.01..08.. KEL. WIROTHO AGUNG 547.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 547.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.26.01..09.. KEL. WIROTHO AGUNG 820.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 820.000,00 :InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.26.01..10.. KEL. WIROTHO AGUNG 2.052.500,00 KEL. WIROTHO AGUNG 2.052.500,00 :InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output :


Hal 392 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome :

1.20.1.20.26.01..11.. KEL. WIROTHO AGUNG 900.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 900.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.26.01..12.. KEL. WIROTHO AGUNG 1.334.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 1.334.000,00 :InputPenyediaan komponen instalasi


Output :

Outcome :

1.20.1.20.26.01..15.. KEL. WIROTHO AGUNG 2.160.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 2.160.000,00 :InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output :

Outcome :

1.20.1.20.26.01..17.. KEL. WIROTHO AGUNG 2.600.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 2.600.000,00 :InputPenyediaan makanan dan minuman

Output :

Outcome :

1.20.1.20.26.01..18.. KEL. WIROTHO AGUNG 3.125.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 3.125.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output :

Outcome :

1.20.1.20.26.01..19. KEL. WIROTHO AGUNG 162.600.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 162.600.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output :

Outcome :


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur



Hal 393 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.20.1.20.26.02..22.. KEL. WIROTHO AGUNG 2.591.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 2.591.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output :

Outcome :

1.20.1.20.26.02..24.. KEL. WIROTHO AGUNG 3.470.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 3.470.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output :

Outcome :


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.20.1.20.26.03..02.. KEL. WIROTHO AGUNG 5.200.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 5.200.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output :

Outcome :


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.20.1.20.26.06..01.. KEL. WIROTHO AGUNG 1.500.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 1.500.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output :

Outcome :

1.22.01. 250.175.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN


DESA

250.175.000,00


Hal 394 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

250.175.000,00 : 12 Bulan 12 Bulan1.20.1.22.01.19.. Terlaksananya

pembinaan dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan desa




1.20.1.22.01.19..03.. BPMPD 250.175.000,00 BPMPD 250.175.000,00 :InputPenyusunan pedoman pengelolaan

keuangan desa

Output :

Outcome :

1.21. 2.257.600.000,00 KETAHANAN PANGAN 2.257.600.000,00

1.21.01. 2.257.600.000,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN

2.257.600.000,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.21.1.21.01.01..01.. BP3KP 3.000.000,00 BP3KP 3.000.000,00 3.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Tersedianya materai 100%100%

Outcome : Materai 3.000

sebanyak 300 lembar

dan materai 6.000

sebanyak 400 lembar

100%100%

1.21.1.21.01.01..02.. BP3KP 45.000.000,00 BP3KP 45.000.000,00 45.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



komunikasi, air, surat

kabar, internet dan

listrik

100%100%



kantor

100%100%


Hal 395 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.21.1.21.01.01..06.. BP3KP 20.000.000,00 BP3KP 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output : Terbayarnya pajak

kendaraan dinas

100%100%

Outcome : Terbayarnya pajak 2


roda empat dan 113


roda 2

100%100%

1.21.1.21.01.01..07.. BP3KP 120.000.000,00 BP3KP 120.000.000,00 120.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan



100%100%



kantor

100%100%

1.21.1.21.01.01..08.. BP3KP 17.000.000,00 BP3KP 17.000.000,00 17.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Tersedianya alat dan

bahan kebersihan

kantor

100%100%



kantor dan BPP

100%100%

1.21.1.21.01.01..10.. BP3KP 70.000.000,00 BP3KP 70.000.000,00 70.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


kantor

100%100%



kantor dan BPP

100%100%

1.21.1.21.01.01..11.. BP3KP 46.000.000,00 BP3KP 46.000.000,00 46.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Tersedianya Map,

photo dan leaflet

100%100%

Outcome : Terlaksananya surat

menyurat

100%100%


Hal 396 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.21.1.21.01.01..13.. BP3KP 100.000.000,00 BP3KP 100.000.000,00 200.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output : Tersedia peralatan dan

perlengkapan BP3KP

dan BPP

100%100%

Outcome : Meningkatnya aktivitas

dan kinerja aparatur

100%100%

1.21.1.21.01.01..15.. BP3KP 15.000.000,00 BP3KP 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


bacaan

100%100%


pengetahuan dan

menambah literatur ilmu

100%100%

1.21.1.21.01.01..17.. BP3KP 30.000.000,00 BP3KP 30.000.000,00 30.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


dan minuman

100%100%


pelayanan dan servis

kepada tamu

100%100%

1.21.1.21.01.01..18.. BP3KP 180.000.000,00 BP3KP 180.000.000,00 250.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


dan koordinasi ke luar

daerah

100%100%

Outcome : Singkronnya prog/keg

daerah dengan

prog/keg nasional

100%100%

1.21.1.21.01.01..19. BP3KP 301.000.000,00 BP3KP 301.000.000,00 334.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Adanya tenaga kontrak

admk kantor, petugas

kebersihan, penjaga

kantor, sopir dan

sharing honor THL dan

PMT

100%100%


Hal 397 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Terpenuhinya tenaga

pembantu pekerjaan

PNS dikantor, di BPP

dan di lapangan/WKPP

100%100%


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.21.1.21.01.02..02.. BP3KP 417.000.000,00 BP3KP 417.000.000,00 417.000.000:InputPembangunan rumah dinas

Output :

Outcome :

1.21.1.21.01.02..03.. BP3KP 200.000.000,00 BP3KP 200.000.000,00 :InputPembangunan gedung kantor

Output :

Outcome :

1.21.1.21.01.02..10.. BP3KP 30.000.000,00 BP3KP 30.000.000,00 30.000.000,00:InputPengadaan mebeleur

Output : Tersedianya meja rapat 100%100%

Outcome : Tersedianya mebeleur

yang layak

100%100%

1.21.1.21.01.02..24.. BP3KP 392.000.000,00 BP3KP 392.000.000,00 420.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional



dua dan roda empat

100%100%

Outcome : Terpeliharanya 2 unit


dua dan 113 unit


empat

100%100%

1.21.1.21.01.02..28.. BP3KP 15.000.000,00 BP3KP 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor


kantor

100%100%


Hal 398 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Kondisi kantor dan

peralatannya menjadi

baik dan layak

100%100%

1.21.1.21.01.02..37. BP3KP 106.600.000,00 BP3KP 106.600.000,00 :InputRehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Output :

Outcome :


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.21.1.21.01.03..02.. BP3KP 60.000.000,00 BP3KP 60.000.000,00 60.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


dinas beserta

kelengkapannya

100%100%

Outcome : Tersedianya 120 stell

PDH

100%100%

1.21.1.21.01.03..05.. BP3KP 18.000.000,00 BP3KP 18.000.000,00 18.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


olahraga

100%100%

Outcome : Pakaian 30 stel pakaian

olahraga

100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.21.1.21.01.05..01.. BP3KP 65.000.000,00 BP3KP 65.000.000,00 80.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Pelatihan dan bintek 100%100%


pengetahuan

100%100%


Hal 399 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.21.1.21.01.06..01.. BP3KP 7.000.000,00 BP3KP 7.000.000,00 7.000.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Adanya laporan

capaian kinerja

100%100%

Outcome : Tersajinya data kinerja

kantor

100%100%

1.22. 15.614.423.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 15.614.423.000,00

1.20.08. 1.000.000.000,00 KECAMATAN TEBO TENGAH 1.000.000.000,00


Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

- Capaian Program


Satu Milyar Satu

Kecamatan

Program Satu Milyar Satu Kecamatan 1.000.000.000,00 Capaian Program

1.22.1.20.08.20..01. TEBO TENGAH 900.000.000,00 TEBO TENGAH 900.000.000,00 1.000.000:InputKegiatan SAMISAKE

Output : Rumah warga miskin 100%100%

Outcome : Perencanaan dan

pengawasan

100%100%

1.22.1.20.08.20..02. TEBO TENGAH 100.000.000,00 TEBO TENGAH 100.000.000,00 100.000.000:InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu

Kecamatan


program SAMISAKE

100%100%

Outcome : Perencanaan dan

pengawasan

100%100%

1.20.09. 1.000.000.000,00 KECAMATAN TEBO ILIR 1.000.000.000,00


Hal 400 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Satu Milyar Satu

Kecamatan


1.22.1.20.09.20..01. TEBO ILIR 900.000.000,00 TEBO ILIR 900.000.000,00 :InputKegiatan SAMISAKE

Output :

Outcome :

1.22.1.20.09.20..02. TEBO ILIR 100.000.000,00 TEBO ILIR 100.000.000,00 :InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu

Kecamatan

Output :

Outcome :

1.20.10. 1.004.200.000,00 KECAMATAN TEBO ULU 1.004.200.000,00


peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun

desa

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa


1.22.1.20.10.17..02.. TEBO ULU 4.200.000,00 TEBO ULU 4.200.000,00 :InputPelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

Output :

Outcome :


Satu Milyar Satu

Kecamatan


1.22.1.20.10.20..01. TEBO ULU 900.000.000,00 TEBO ULU 900.000.000,00 :InputKegiatan SAMISAKE

Output :

Outcome :

1.22.1.20.10.20..02. TEBO ULU 100.000.000,00 TEBO ULU 100.000.000,00 :InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu

Kecamatan


Hal 401 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output :

Outcome :

1.20.11. 1.100.000.000,00 KECAMATAN SUMAY 1.100.000.000,00


Satu Milyar Satu

Kecamatan


1.22.1.20.11.20..01. SUMAY 1.000.000.000,00 SUMAY 1.000.000.000,00 :InputKegiatan SAMISAKE

Output :

Outcome : - 100%100%

1.22.1.20.11.20..02. SUMAY 100.000.000,00 SUMAY 100.000.000,00 100.000.000:InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu

Kecamatan


kegiatan program

SAMISAKE secara

efektif dan efisien

100%100%

Outcome : Kegiatan SAMISAKE

tepat sasaran

100%100%

1.20.12. 1.035.800.000,00 KECAMATAN VII KOTO 1.035.800.000,00


peningkatan

peran

perempuan di

perdesaan

Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan


1.22.1.20.12.19..03. VII KOTO 35.800.000,00 VII KOTO 35.800.000,00 30.000.000:InputPembinaan kelembagaan perempuan di

pedesaan

Output : Terbinanya

kelembagaan

perempuan di

pedesaan

100%100%

Outcome : Perempuan di

perdesaan memiliki

wadah untuk

berkembang

100%100%


Hal 402 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Satu Milyar Satu

Kecamatan


1.22.1.20.12.20..01. VII KOTO 900.000.000,00 VII KOTO 900.000.000,00 1.000.000.000:InputKegiatan SAMISAKE

Output : Terbantunya

masyarakat kurang

mampu di perdesaan

100%100%

Outcome : Masyarakat yang

kurang mampu dapat

hidup layak

100%100%

1.22.1.20.12.20..02. VII KOTO 100.000.000,00 VII KOTO 100.000.000,00 100.000.000:InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu

Kecamatan

Output : Terbantunya

masyarakat kurang

mampu

100%100%

Outcome : Masyarakat kurang

mampu dapat hidup

layak

100%100%

1.20.13. 1.000.000.000,00 KECAMATAN RIMBO BUJANG 1.000.000.000,00


Satu Milyar Satu

Kecamatan


1.22.1.20.13.20..01. RIMBO BUJANG 900.000.000,00 RIMBO BUJANG 900.000.000,00 :InputKegiatan SAMISAKE

Output :

Outcome :

1.22.1.20.13.20..02. RIMBO BUJANG 100.000.000,00 RIMBO BUJANG 100.000.000,00 :InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu

Kecamatan

Output :

Outcome :

1.20.14. 1.000.000.000,00 KECAMATAN RIMBO ULU 1.000.000.000,00


Hal 403 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Satu Milyar Satu

Kecamatan


1.22.1.20.14.20..01. RIMBO ULU 900.000.000,00 RIMBO ULU 900.000.000,00 1.000.000.000:InputKegiatan SAMISAKE

Output : Peningkatan taraf hidup

masyarakat

1 tahun1 tahun


peningkatan taraf hidup

masyarakat

1 tahun1 tahun

1.22.1.20.14.20..02. RIMBO ULU 100.000.000,00 RIMBO ULU 100.000.000,00 100.000.000:InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu

Kecamatan

Output : Peningkatan taraf hidup

masyarakat

1 tahun1 tahun



masyarakat

1 tahun1 tahun

1.20.15. 1.000.000.000,00 KECAMATAN RIMBO ILIR 1.000.000.000,00


Satu Milyar Satu

Kecamatan


1.22.1.20.15.20..01. RIMBO ILIR 900.000.000,00 RIMBO ILIR 900.000.000,00 :InputKegiatan SAMISAKE

Output :

Outcome :

1.22.1.20.15.20..02. RIMBO ILIR 100.000.000,00 RIMBO ILIR 100.000.000,00 100.000.000:InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu

Kecamatan

Output : Tersedianyab dana tim

pelaksana SAMISAKE

selama 1 tahun, ATK,

cetak dan

penggandaan, makan

minum rapat,

perjalanan dinas dan

jasa konsultasi selama 1

tahun

1 paket1 paket


Hal 404 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


sharing SAMISAKE

1 paket1 paket

1.20.16. 1.000.000.000,00 KECAMATAN TENGAH ILIR 1.000.000.000,00


Satu Milyar Satu

Kecamatan


1.22.1.20.16.20..01. TENGAH ILIR 900.000.000,00 TENGAH ILIR 900.000.000,00 :InputKegiatan SAMISAKE

Output :

Outcome :

1.22.1.20.16.20..02. TENGAH ILIR 100.000.000,00 TENGAH ILIR 100.000.000,00 :InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu

Kecamatan

Output :

Outcome :

1.20.17. 1.000.000.000,00 KECAMATAN VII KOTO ILIR 1.000.000.000,00


Satu Milyar Satu

Kecamatan


1.22.1.20.17.20..01. VII KOTO ILIR 900.000.000,00 VII KOTO ILIR 900.000.000,00 1.000.000.000:InputKegiatan SAMISAKE

Output : Meringankan beban

masyarakat tidak

mampu

1 tahun1 tahun

Outcome : Kebutuhan masyarakat

tidak mampu dapat

terpenuhi

1 tahun1 tahun

1.22.1.20.17.20..02. VII KOTO ILIR 100.000.000,00 VII KOTO ILIR 100.000.000,00 100.000.000:InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu

Kecamatan

Output : Memperlancar kegiatan

operasional

1 tahun1 tahun


operasional kegiatan

1 tahun1 tahun

1.20.18. 1.000.000.000,00 KECAMATAN SERAI SERUMPUN 1.000.000.000,00


Hal 405 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Satu Milyar Satu

Kecamatan


1.22.1.20.18.20..01. SERAI SERUMPUN 900.000.000,00 SERAI SERUMPUN 900.000.000,00 900.000.000:InputKegiatan SAMISAKE



masyarakat kurang

mampu

1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatkan taraf

hidup masyarakat

kurang mampu

100%100%

1.22.1.20.18.20..02. SERAI SERUMPUN 100.000.000,00 SERAI SERUMPUN 100.000.000,00 :InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu

Kecamatan

Output :

Outcome :

1.20.19. 1.000.000.000,00 KECAMATAN MUARA TABIR 1.000.000.000,00


Satu Milyar Satu

Kecamatan


1.22.1.20.19.20..01. MUARA TABIR 900.000.000,00 MUARA TABIR 900.000.000,00 :InputKegiatan SAMISAKE

Output :

Outcome :

1.22.1.20.19.20..02. MUARA TABIR 100.000.000,00 MUARA TABIR 100.000.000,00 :InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu

Kecamatan

Output :

Outcome :



Hal 406 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan


Masyarakat Pedesaan


1.22.1.20.25.15..01.. KEL. SUNGAI BENGKAL 30.000.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 30.000.000,00 30.000.000:InputPemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Output : Terlaksana


lancar

100%100%

Outcome : Koordinasi


lancar

100%100%



DESA

3.444.423.000,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


1.22.1.22.01.01..01.. BPMPD 2.625.000,00 BPMPD 2.625.000,00 2.625.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output :

Outcome :

1.22.1.22.01.01..02.. BPMPD 27.000.000,00 BPMPD 27.000.000,00 :InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output :

Outcome :

1.22.1.22.01.01..06.. BPMPD 2.890.000,00 BPMPD 2.890.000,00 :InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output :

Outcome : 3.000.000,00 100%100%

1.22.1.22.01.01..07.. BPMPD 269.000.000,00 BPMPD 269.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi keuangan


Hal 407 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output :

Outcome : - 100%100%

1.22.1.22.01.01..08.. BPMPD 6.500.000,00 BPMPD 6.500.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output :

Outcome : - 100%100%

1.22.1.22.01.01..09.. BPMPD 10.800.000,00 BPMPD 10.800.000,00 :InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor

Output :

Outcome : - 100%100%

1.22.1.22.01.01..10.. BPMPD 24.997.500,00 BPMPD 24.997.500,00 :InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output :

Outcome : - 100%100%

1.22.1.22.01.01..11.. BPMPD 16.750.000,00 BPMPD 16.750.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output :

Outcome :

1.22.1.22.01.01..12.. BPMPD 8.350.000,00 BPMPD 8.350.000,00 :InputPenyediaan komponen instalasi


Output :

Outcome : - 100%100%

1.22.1.22.01.01..13.. BPMPD 131.100.000,00 BPMPD 131.100.000,00 :InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output :

Outcome :

1.22.1.22.01.01..15.. BPMPD 60.800.000,00 BPMPD 60.800.000,00 :InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output :


Hal 408 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : - 100%100%

1.22.1.22.01.01..17.. BPMPD 25.000.000,00 BPMPD 25.000.000,00 :InputPenyediaan makanan dan minuman

Output :

Outcome : - 100%100%

1.22.1.22.01.01..18.. BPMPD 254.445.000,00 BPMPD 254.445.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output :

Outcome : - 100%100%


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


1.22.1.22.01.02..05.. BPMPD 80.000.000,00 BPMPD 80.000.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output :

Outcome :

1.22.1.22.01.02..22.. BPMPD 70.000.000,00 BPMPD 70.000.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output :

Outcome :

1.22.1.22.01.02..24.. BPMPD 58.880.000,00 BPMPD 58.880.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output :

Outcome :


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.22.1.22.01.03..02.. BPMPD 17.500.000,00 BPMPD 17.500.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output :


Hal 409 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : - 100%100%

1.22.1.22.01.03..05.. BPMPD 22.750.000,00 BPMPD 22.750.000,00 :InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output :

Outcome : - 100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.22.1.22.01.05..01.. BPMPD 40.000.000,00 BPMPD 40.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output :

Outcome : - 100%100%

1.22.1.22.01.05..02. BPMPD 112.500.000,00 BPMPD 112.500.000,00 :InputSosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Output :

Outcome : - 100%100%


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.22.1.22.01.06..04.. BPMPD 7.028.000,00 BPMPD 7.028.000,00 :InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Output :

Outcome : - 100%100%


Hal 410 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan


Masyarakat Pedesaan


1.22.1.22.01.15..01.. BPMPD 239.740.000,00 BPMPD 239.740.000,00 :InputPemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Output :

Outcome : - 100%100%

1.22.1.22.01.15..11. BPMPD 112.300.000,00 BPMPD 112.300.000,00 :InputLomba Posyandu dan lingkungan bersih

keluarga sehat

Output :

Outcome : - 100%100%


pengembangan

lembaga

ekonomi

pedesaan

Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan


1.22.1.22.01.16..02.. BPMPD 26.850.000,00 BPMPD 26.850.000,00 :InputPelatihan ketrampilan manajemen badan

usaha milik desa

Output :

Outcome : - 100%100%

1.22.1.22.01.16..08.. BPMPD 41.925.000,00 BPMPD 41.925.000,00 :InputUsaha Ekonomi Desa

Output :

Outcome : - 100%100%

1.22.1.22.01.16..09. BPMPD 66.895.000,00 BPMPD 66.895.000,00 :InputFasilitasi Pengelolaan Pasar Desa

Output :

Outcome : - 100%100%


Hal 411 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun

desa

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa


1.22.1.22.01.17..01.. BPMPD 312.950.000,00 BPMPD 312.950.000,00 :InputPembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

Output :

Outcome : - 100%100%

1.22.1.22.01.17..05.. BPMPD 144.225.000,00 BPMPD 144.225.000,00 :InputPemberdayaan Desa/Kelurahan dan

Keluarga Binaan (P2W-KSS)

Output :

Outcome : - 100%100%

1.22.1.22.01.17..06.. BPMPD 253.325.000,00 BPMPD 253.325.000,00 :InputBulan bakti gotong royong

Output :

Outcome : - 100%100%

1.22.1.22.01.17..07. BPMPD 224.425.000,00 BPMPD 224.425.000,00 :InputTeknologi Tepat Guna

Output :

Outcome : - 100%100%


peningkatan

kapasitas

aparatur

pemerintah desa


aparatur pemerintah desa


1.22.1.22.01.18..01.. BPMPD 78.900.000,00 BPMPD 78.900.000,00 :InputPelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang pembangunan kawasan

perdesaan

Output :


Hal 412 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : - 100%100%


bidang pengelolaan keuangan desa

Output :

Outcome : - 100%100%


bidang manajemen pemerintahan desa

Output :

Outcome : - 100%100%


peningkatan

kapasitas

penyelenggaran

pemerintah desa


penyelenggaran pemerintah desa


1.22.1.22.01.21.02.. BPMPD 276.900.000,00 BPMPD 276.900.000,00 :InputFasilitasi penyelenggaraan pemilihan

Kepala Desa

Output :

Outcome :

1.22.1.22.01.21.03.. BPMPD 103.922.500,00 BPMPD 103.922.500,00 :InputFasilitasi penyusunan pembentukan

produk hukum desa

Output :

Outcome :

1.23. - STATISTIK -

1.24. 757.845.000,00 KEARSIPAN 757.845.000,00



Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran



Hal 413 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.24.1.24.01.01..01.. PERPUSTAKAAN 3.000.000,00 PERPUSTAKAAN 3.000.000,00 :InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output :

Outcome : Tersedianya surat 100%100%

1.24.1.24.01.01..02.. PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 :InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output :

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.01..05.. PERPUSTAKAAN 10.000.000,00 PERPUSTAKAAN 10.000.000,00 :InputPenyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

Output :

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.01..06.. PERPUSTAKAAN 3.500.000,00 PERPUSTAKAAN 3.500.000,00 :InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output :

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.01..07.. PERPUSTAKAAN 51.360.000,00 PERPUSTAKAAN 51.360.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output :

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.01..08.. PERPUSTAKAAN 1.500.000,00 PERPUSTAKAAN 1.500.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output :

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.01..10.. PERPUSTAKAAN 6.000.000,00 PERPUSTAKAAN 6.000.000,00 :InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output :

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.01..11.. PERPUSTAKAAN 12.500.000,00 PERPUSTAKAAN 12.500.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output :


Hal 414 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.01..12.. PERPUSTAKAAN 3.500.000,00 PERPUSTAKAAN 3.500.000,00 :InputPenyediaan komponen instalasi


Output :

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.01..13.. PERPUSTAKAAN 25.000.000,00 PERPUSTAKAAN 25.000.000,00 :InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output :

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.01..15.. PERPUSTAKAAN 50.000.000,00 PERPUSTAKAAN 50.000.000,00 :InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output :

Outcome :

1.24.1.24.01.01..17.. PERPUSTAKAAN 7.500.000,00 PERPUSTAKAAN 7.500.000,00 :InputPenyediaan makanan dan minuman

Output :

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.01..18.. PERPUSTAKAAN 115.000.000,00 PERPUSTAKAAN 115.000.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output :

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.01..19. PERPUSTAKAAN 144.000.000,00 PERPUSTAKAAN 144.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output :

Outcome : - 100%100%


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur



Hal 415 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.24.1.24.01.02..07.. PERPUSTAKAAN 20.000.000,00 PERPUSTAKAAN 20.000.000,00 :InputPengadaan perlengkapan gedung kantor

Output :

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.02..22.. PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output :

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.02..24.. PERPUSTAKAAN 55.410.000,00 PERPUSTAKAAN 55.410.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output :

Outcome : - 100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


1.24.1.24.01.03..02.. PERPUSTAKAAN 9.000.000,00 PERPUSTAKAAN 9.000.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output :

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.03..05.. PERPUSTAKAAN 14.000.000,00 PERPUSTAKAAN 14.000.000,00 :InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output :

Outcome : - 100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




1.24.1.24.01.05..01.. PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output :

Outcome : - 100%100%


Hal 416 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


1.24.1.24.01.06..01.. PERPUSTAKAAN 2.500.000,00 PERPUSTAKAAN 2.500.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output :

Outcome : - 100%100%


penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/arsip

daerah

Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah


1.24.1.24.01.16..01.. PERPUSTAKAAN 55.000.000,00 PERPUSTAKAAN 55.000.000,00 :InputPengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

Output :

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.16..02.. PERPUSTAKAAN 80.000.000,00 PERPUSTAKAAN 80.000.000,00 :InputPendataan dan penataan dokumen/arsip

daerah

Output :

Outcome : - 100%100%

1.24.1.24.01.16..06. PERPUSTAKAAN 44.075.000,00 PERPUSTAKAAN 44.075.000,00 :InputPenelusuran arsip - arsip penting dan

bernilai sejarah

Output :

Outcome : - 100%100%

1.25. 4.064.842.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.064.842.000,00

1.07.01. 168.277.000,00 DINAS PERHUBUNGAN,


168.277.000,00


Hal 417 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa


1.25.1.07.01.15..01.. DISHUB 31.027.000,00 DISHUB 31.027.000,00 31.027.000:InputFasilitasi penyempurnaan peraturan

perundangan penyiaran dan KMIP

Output : Honorarium tim

desiminasi 15 orang,

alat tulis kantor,

spanduk 2 buah, cetak

dokumen, foto copy

2000 lembar, sewa

kendaraan 12 hari,

makan minum rapat,

makan minum kegiatan

dan perjalanan dinas

dalam daerah 1 tahun

12 bulan12 bulan


desiminasi informasi

publik

12 bulan12 bulan

1.25.1.07.01.15..06.. DISHUB 50.000.000,00 DISHUB 50.000.000,00 282.500.000:InputPengkajian dan pengembangan sistem

informasi

Output : Honorarium 12 orang,

perjalanan dinas luar

daerah 1 tahun,

komputer/pc 1 unit dan

master plan 1 paket

12 bulan12 bulan

Outcome : Terlaksananya koneksi

internet antar SKPD

dalam Kabupaten Tebo

12 bulan12 bulan

1.25.1.07.01.15..07. DISHUB 37.250.000,00 DISHUB 37.250.000,00 37.250.000:InputPerencanaan dan pengembangan

kebijakan komunikasi dan informasi


Hal 418 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Honorarium tim retribusi

15 orang, honorarium

tim pemungut 5 orang,


dan luar daerah 1

tahun

12 bulan12 bulan

Outcome : Terkendalinya

pembangunan tower

komunikasi bersama

12 bulan12 bulan


fasilitasi

Peningkatan

SDM bidang

komunikasi dan

informasi

Program fasilitasi Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan informasi


1.25.1.07.01.17..01.. DISHUB 50.000.000,00 DISHUB 50.000.000,00 50.000.000:InputPelatihan SDM dalam bidang komunikasi

dan informasi

Output : Pegawai yang

mengikuti pendidikan

dan pelatihan bidan

kominfo 4 orang dan

perjalanan dinas kuar

daerah 1 tahun

12 bulan12 bulan


pendidikan dan

pelatihan bidang

kominfo

12 bulan12 bulan



Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa


1.25.1.20.03.15..02.. SETDA 200.000.000,00 SETDA 200.000.000,00 200.000.000:InputPembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi


Hal 419 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kegiatan pembinaan

dan pengembangan

jaringan komunikasi

dan informasi

100%100%

Outcome : Kelancaran pembinaan

dan pengembangan

jaringan komunikasi,

informasi dan media

massa

100%100%

1.25.1.20.03.15..03.. SETDA 400.000.000,00 SETDA 400.000.000,00 500.000.000,00:InputPembinaan dan pengembangan sumber

daya komunikasi dan informasi


kegiatan pembinaan

dan pengembangan

jaringan komunikasi

dan informasi

100%100%


dan pengembangan


informasi dan media

massa

100%100%

1.25.1.20.03.15..06.. SETDA 125.000.000,00 SETDA 125.000.000,00 150.000.000,00:InputPengkajian dan pengembangan sistem

informasi


kegiatan

pengembangan sistem

informasi dan aplikasi

100%100%


dan pengembangan


informasi dan media

massa

100%100%


Hal 420 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kerjasama

informasi dan

media massa

Program kerjasama informasi dan

media massa


1.25.1.20.03.18.01.. SETDA 2.198.000.000,00 SETDA 2.198.000.000,00 2.198.000.000,00:InputPenyebarluasan informasi pembangunan

daerah

Output : Pembuatan advertorial

society, suplemen,

derap Tebo

membangun di surat

kabar

1 tahun1 tahun


kemudahan informasi

yang diterima

masyarakat Tebo

khususnya dan Jambi

umumnya

1 tahun1 tahun

1.25.1.20.03.18.02.. SETDA 534.465.000,00 SETDA 534.465.000,00 534.465.000:InputPenyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Output : Pendistribusian

majalah, berita

bergambar, himpunan

berita pers dan kilas

balik pembangunan

1 tahun1 tahun

Outcome : Kemudahan informasi

yang diperoleh

masyarakat Kab. Tebo

tentang pelaksanaan

pembangunan Kab.

Tebo

1 tahun1 tahun

1.20.04. 439.100.000,00 SEKRETARIAT DPRD 439.100.000,00


kerjasama

informasi dan

media massa

Program kerjasama informasi dan

media massa



Hal 421 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

1.25.1.20.04.18.01.. SETWAN 439.100.000,00 SETWAN 439.100.000,00 289.100.000:InputPenyebarluasan informasi pembangunan

daerah

Output : Kegiatan-kegiatan

anggota DPRD Tebo

dapat diketahui

masyarakat

100%100%

Outcome : Publikasi hasil - hasil

kegiatan anggota

dewan

100%100%

2. 54.695.455.775,00 URUSAN PILIHAN 54.695.455.775,00

2.01. 16.779.949.000,00 PERTANIAN 16.779.949.000,00



Peningkatan

Ketahanan

Pangan

pertanian/perkeb

unan

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan pertanian/perkebunan



kebijakan subsidi pertanian

Output : Pengawasan

pendistribusian/penyalu

ran pupuk subsidi

1 tahun1 tahun


pendistribusian pupuk

tepat sasaran,

sosialisasi pupuk

subsidi

1 tahun1 tahun

2.01.1.20.03.16..34.. SETDA 45.000.000,00 SETDA 45.000.000,00 45.000.000,00:InputFasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan

Koordinasi Bidang Perkebunan dan

Kehutanan


Hal 422 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Monev dan koordinasi

kegiatan bidang

perkebunan dan

kehutanan

1 tahun1 tahun


koordinasi bidang

perkebunan dan

perikanan

1 tahun1 tahun


peningkatan

pemasaran hasil

produksi

pertanian/perkeb

unan

Program peningkatan pemasaran

hasil produksi pertanian/perkebunan



Output : Monev dan koordinasi

kegiatan promosi hasil

produksi pertanian

unggulan daerah

1 tahun1 tahun

Outcome : Terlaksanannya

kegiatan koordinasi

promosi hasil-hasil

produksi

pertanian/perkebunan

unggulan daerah

1 tahun1 tahun


peningkatan

penerapan

teknologi

pertanian/perkeb

unan

Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan


2.01.1.20.03.18..19. SETDA 35.000.000,00 SETDA 35.000.000,00 35.000.000,00:InputFasilitasi, Evaluasi, pengendalian, dan

koordinasi kegiatan lingkup pertanian


Hal 423 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Fasilitasi dan koordinasi

bidang

pertanian,fasilitasi dan

koordinasi percepatan

kampung pangan

terpadu (KPT)

1 tahun1 tahun

Outcome : Rapat-rapat koordinasi

lingkup pertanian

1 tahun1 tahun

1.21.01. 2.751.775.000,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN

2.751.775.000,00


Peningkatan

Kesejahteraan

Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani


2.01.1.21.01.15..01.. BP3KP 128.000.000,00 BP3KP 128.000.000,00 :InputPelatihan petani dan pelaku agribisnis

Output :

Outcome :

2.01.1.21.01.15..02.. BP3KP 68.400.000,00 BP3KP 68.400.000,00 :InputPenyuluhan dan pendampingan petani

dan pelaku agrobisnis

Output :

Outcome :

2.01.1.21.01.15..06.. BP3KP 82.000.000,00 BP3KP 82.000.000,00 :InputPeningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Output :

Outcome :

2.01.1.21.01.15..08. BP3KP 90.000.000,00 BP3KP 90.000.000,00 :InputPEDA

Output :

Outcome :


Hal 424 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Ketahanan

Pangan

pertanian/perkeb

unan




2.01.1.21.01.16..01.. BP3KP 74.000.000,00 BP3KP 74.000.000,00 74.000.000,00:InputPenanganan daerah rawan pangan

Output : Tersedianya peta

daerah rawan pangan

100%100%

Outcome : Penyusunan program

kerentanan dan

kerawanan pangan

yang lebih efektif

100%100%

2.01.1.21.01.16..03.. BP3KP 65.000.000,00 BP3KP 65.000.000,00 100.000.000,00:InputAnalisis dan penyusunan pola konsumsi

dan suplai pangan

Output : Penyusunan NBM 100%100%

Outcome : Laporan tahunan NBM 100%100%

2.01.1.21.01.16..05.. BP3KP 25.000.000,00 BP3KP 25.000.000,00 25.000.000:InputLaporan berkala kondisi ketahanan

pangan daerah

Output : Laporan ketahanan

pangan

100%100%

Outcome : Kondisi ketahanan

pangan

100%100%

2.01.1.21.01.16..09.. BP3KP 124.000.000,00 BP3KP 124.000.000,00 124.000.000,00:InputPemanfaatan perkarangan untuk

pengembangan pangan

Output : Termanfaatnya

perkarangan oleh

masyarakat

100%100%


kesejahteraan

masyarakat

100%100%

2.01.1.21.01.16..14.. BP3KP 99.000.000,00 BP3KP 99.000.000,00 99.000.000,00:InputPengembangan desa mandiri pangan

Output : Pendampingan desa

mandiri pangan

100%100%


Hal 425 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Desa menjadi maju dan

terwujudnya mandiri

pangan

100%100%

2.01.1.21.01.16..22.. BP3KP 40.000.000,00 BP3KP 40.000.000,00 40.000.000,00:InputPeningkatan mutu dan keamanan pangan


laboratorium rapid test

kid

100%100%

Outcome :

2.01.1.21.01.16..24. BP3KP 46.000.000,00 BP3KP 46.000.000,00 46.000.000,00:InputKoordinasi perumusan kebijakan

pertanahan dan infrastruktur

pertanian/perkebunan dan perdesaan

Output : Rakor ketahanan

pangan

100%100%

Outcome : Terlaksananya rakor

ketahanan pangan

100%100%

2.01.1.21.01.16..35.. BP3KP 20.000.000,00 BP3KP 20.000.000,00 20.000.000,00:InputSistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Output : Terpenuhinya pangan

dan gizi masyarakat

100%100%

Outcome : Kualitas dan

kesejahteraan

masyarakat meningkat

100%100%

2.01.1.21.01.16..37. BP3KP 87.875.000,00 BP3KP 87.875.000,00 87.875.000:InputPenganekaragaman konsumsi pangan

Output : Beranekaragamnnya

konsumsi pangan

100%100%


kesejahteraan pangan

100%100%

2.01.1.21.01.16..38. BP3KP 40.000.000,00 BP3KP 40.000.000,00 40.000.000:InputPameran Ketahanan Pangan tingkat

nasional dan provinsi


pameran ketahanan

pangan

100%100%

Outcome : Kualitas masyarakat

meningkat

100%100%

40.000.000,00 : - -2.01.1.21.01.17.. -Program peningkatan pemasaran




Hal 426 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.01.1.21.01.17..07.. BP3KP 40.000.000,00 BP3KP 40.000.000,00 :InputPromosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggul daerah

Output :

Outcome :

101.000.000,00 : - -2.01.1.21.01.18.. -Program peningkatan penerapan



2.01.1.21.01.18..02.. BP3KP 21.000.000,00 BP3KP 21.000.000,00 :InputPengadaan sarana dan prasaranan

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Output :

Outcome :

2.01.1.21.01.18..04. BP3KP 80.000.000,00 BP3KP 80.000.000,00 80.000.000:InputPenyuluhan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

Output :

Outcome :

245.000.000,00 : - -2.01.1.21.01.20.. -Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan


2.01.1.21.01.20..01.. BP3KP 245.000.000,00 BP3KP 245.000.000,00 :InputPeningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Pertanian / Perkebunan

Output :

Outcome :


DAK Bidang

Pertanian

Program DAK Bidang Pertanian 1.376.500.000,00 Capaian Program

2.01.1.21.01.27.01. BP3KP 1.376.500.000,00 BP3KP 1.376.500.000,00 1.376.500.000:InputDAK Bidang Pertanian


dan prasarana

penyuluhan

100%100%


penyuluhan

100%100%

2.01.01. 8.764.426.000,00 DINAS PERTANIAN TANAMAN

PANGAN

8.764.426.000,00


Hal 427 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


2.01.2.01.01.01..01.. DISPERTA 2.000.000,00 DISPERTA 2.000.000,00 2.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat


3000 dan 6000 serta

paket pengiriman

12 bulan12 bulan


administrasi


dengan baik

12 bulan12 bulan

2.01.2.01.01.01..02.. DISPERTA 61.400.000,00 DISPERTA 61.400.000,00 58.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber





12 bulan

12 bulan12 bulan


administrasi


dengan baik

12 bulan12 bulan

2.01.2.01.01.01..05.. DISPERTA 8.000.000,00 DISPERTA 8.000.000,00 13.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

Output : Asuransi 2 unit

kendaraan

dinas/operasional roda

4


Outcome : Tersedianya jaminan

barang milik daerah


2.01.2.01.01.01..06.. DISPERTA 10.000.000,00 DISPERTA 10.000.000,00 10.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan




memiliki STNK aktif

80%80%


Hal 428 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5



lintas

80%80%

2.01.2.01.01.01..07.. DISPERTA 188.580.000,00 DISPERTA 188.580.000,00 187.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Tersedianya aparatur

pengelola adm

keuangan

12 bulan12 bulan


administrasi


dengan baik

12 bulan12 bulan

2.01.2.01.01.01..08.. DISPERTA 24.000.000,00 DISPERTA 24.000.000,00 24.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


kerja kebersihan

12 bulan12 bulan


kantor dan

lingkungannya

12 bulan12 bulan

2.01.2.01.01.01..09.. DISPERTA 10.000.000,00 DISPERTA 10.000.000,00 14.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor


peralatan kerja dan

inventaris kantor

12 bulan12 bulan

Outcome : Berfingsinya peralatn

kerja

12 bulan12 bulan

2.01.2.01.01.01..10.. DISPERTA 40.000.000,00 DISPERTA 40.000.000,00 40.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


kantor

12 bulan12 bulan


administrasi


dengan baik

12 bulan12 bulan

2.01.2.01.01.01..11.. DISPERTA 20.000.000,00 DISPERTA 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan


Hal 429 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


cetakan dan penjilidan

serta penggandaan

1 tahun1 tahun


administrasi

perkantoran dapat


1 tahun1 tahun

2.01.2.01.01.01..12.. DISPERTA 2.000.000,00 DISPERTA 2.000.000,00 2.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi



instalasi

listrik/penerangan

unitunit


administrasi


dengan baik

unitunit

2.01.2.01.01.01..13.. DISPERTA 26.000.000,00 DISPERTA 26.000.000,00 50.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


dan perlengkapan

kantor

100%100%


administrasi


dengan baik

100%100%

2.01.2.01.01.01..15.. DISPERTA 20.000.000,00 DISPERTA 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan



perundang-undangan

12 bulan12 bulan


bagi aparatur dinas

12 bulan12 bulan

2.01.2.01.01.01..17.. DISPERTA 15.000.000,00 DISPERTA 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


dan minuman tamu,

rapat dan harian

12 bulan12 bulan


Hal 430 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


administrasi


dengan baik

12 bulan12 bulan

2.01.2.01.01.01..18.. DISPERTA 180.000.000,00 DISPERTA 180.000.000,00 180.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : Pelaksanaan

rapat-rapat ke luar

daerah

12 bulan12 bulan

Outcome : Berjalannya


12 bulan12 bulan

2.01.2.01.01.01..19. DISPERTA 48.000.000,00 DISPERTA 48.000.000,00 84.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


honorer untuk petugas

keamanan, sopir dan

administrasi kantor

12 bulan12 bulan


administrasi

perkantoran dapat


12 bulan12 bulan


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


2.01.2.01.01.02..05.. DIPERTA 280.000.000,00 DIPERTA 280.000.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional

Output :

Outcome :

2.01.2.01.01.02..22.. DISPERTA 20.000.000,00 DISPERTA 20.000.000,00 220.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : Pengecatan gedung

kantor, gudang dan

pagar serta rehab

kanopi parkir

100%100%


Hal 431 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kantor, gudang dan

pagar

100%100%

2.01.2.01.01.02..24.. DISPERTA 220.000.000,00 DISPERTA 220.000.000,00 220.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Tersedianya bbm, suku

cadang dan jasa servis


2 dan 4

100%100%


berfungsinya

kendaraan dinas

dengan baik

100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


2.01.2.01.01.03..02.. DISPERTA 21.000.000,00 DISPERTA 21.000.000,00 25.000.000,00:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya



beserta

kelengkapannya

42 stel42 stel

Outcome : Disiplin pegawai dala

berpakaian dinas dan

kelengkapannya

42 stel42 stel

2.01.2.01.01.03..05.. DISPERTA 25.200.000,00 DISPERTA 25.200.000,00 25.200.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


olahraga

42 stel42 stel


berpakaian olahraga

42 stel42 stel


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur





Hal 432 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.01.2.01.01.05..03.. DISPERTA 70.000.000,00 DISPERTA 70.000.000,00 70.000.000:InputBimbingan Teknis Implementasi Peraturan

perundang-Undangan

Output : Pelaksanaan bintek

peraturan

perundang-undangan

1 tahun1 tahun

Outcome : Pemahaman dan

implementasi peraturan

perundang-undangan

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


2.01.2.01.01.06..01.. DISPERTA 7.500.000,00 DISPERTA 7.500.000,00 10.000.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan



kinerja berupa LAKIP,

Lap, DAK, Lap tahunan

100%100%

Outcome : Tersajinya data kinerja

dinas

100%100%


Peningkatan

Ketahanan

Pangan

pertanian/perkeb

unan




2.01.2.01.01.16..02.. DISPERTA 366.200.000,00 DISPERTA 366.200.000,00 350.000.000:InputPenyusunan data base potensi produk

pangan

Output : Tersusunnya database

potensi produk tanaman

pangan dan holtikultura,

database luas sawah

dan lahan sawah serta

LP2B

1 tahun1 tahun


Hal 433 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Tersedianya data luas

dan lahan sawah yang

dapat dilindungi untuk

mendukung ketahanan

pangan

1 tahun1 tahun

2.01.2.01.01.16..12.. DISPERTA 347.306.000,00 DISPERTA 347.306.000,00 200.000.000:InputPenanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

Output : Tersedianya alat pasca

panen

1 tahun1 tahun

Outcome : Pengolahan hasil

pertanian yang bermutu

baik

1 tahun1 tahun

2.01.2.01.01.16..17.. DISPERTA 135.420.000,00 DISPERTA 135.420.000,00 135.420.000:InputPengembangan pertanian pada lahan

kering

Output : Tersedianya benih dan

bibit untuk lahan kering

1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatnya produksi

jeruk dan padi ladang

1 tahun1 tahun

2.01.2.01.01.16..20.. DISPERTA 148.820.000,00 DISPERTA 148.820.000,00 148.820.000:InputPengembangan perbinihan/perbibitan

Output : Tersedianya benih bagi

penangkaran

1 tahun1 tahun


kebutuhan petani akan

benih

1 tahun1 tahun

2.01.2.01.01.16..29.. DISPERTA 438.845.000,00 DISPERTA 438.845.000,00 438.845.000:InputPeningkatan produksi, produktivitas dan

mutu produk perkebunan, produk

pertanian

Output : Terpenuhinya benih

padi sawah, kedelai

dan jagung yang baik

dan bermutu

1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatnya produksi

padi sawah, kedelai

dan jagung

1 tahun1 tahun

2.01.2.01.01.16..31.. DISPERTA 64.605.000,00 DISPERTA 64.605.000,00 64.605.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan


Hal 434 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Terlaksananya monev

dan pelaporan


pertanian dan tanaman

pangan Kab. Tebo

1 tahun1 tahun

Outcome : Terpantaunya seluruh

prog/kegiatan dinas

pertanian tanaman

pangan Kab. Tebo

1 tahun1 tahun


peningkatan

pemasaran hasil

produksi

pertanian/perkeb

unan




2.01.2.01.01.17..07.. DISPERTA 165.025.000,00 DISPERTA 165.025.000,00 165.025.000:InputPromosi atas hasil produksi


Output : Terlaksananya promosi

produk hasil pertanian

tanaman pangan dan

holtikultura beserta

oalahannya

1 tahun1 tahun


permintaan produk

pertanian kab. Tebo

serta olahannya

1 tahun1 tahun

2.01.2.01.01.17..10.. DISPERTA 38.000.000,00 DISPERTA 38.000.000,00 38.000.000:Inputpengolahan informasi permintaan pasar

atas hasil produksi pertanian/perkebunan

masyarakat


pasar produk pertanian

tanaman pangan dan

holtikultura

1 tahun1 tahun


Hal 435 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pemasaran produk

pertanian tanaman

pangan dan holtikultura

1 tahun1 tahun


peningkatan

penerapan

teknologi

pertanian/perkeb

unan




2.01.2.01.01.18..02.. DISPERTA 406.450.000,00 DISPERTA 406.450.000,00 355.000.000:InputPengadaan sarana dan prasaranan



handtraktor, power

tresher untuk tanaman


dan terlaksananya

perencanaan dan

pengawasan keg. TP

1 tahun1 tahun

Outcome : Peningkatan produksi

tanaman pangan dan

holtikultura

1 tahun1 tahun

2.01.2.01.01.18..05.. DISPERTA 50.000.000,00 DISPERTA 50.000.000,00 100.000.000:InputPelatihan dan bimbingan pengoperasian


Output : Pelaksanaan pelatihan

dan bimbingan

teknologi tepat guna

pertanian tanaman


dan studi banding

3 kali3 kali


kemampuan petani dan

petugas dalam teknologi

tepat guna pertanian

tanaman pangan dan

holtikultura

3 kali3 kali


Hal 436 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


peningkatan

produksi

pertanian/perkeb

unan

Program peningkatan produksi



2.01.2.01.01.19..02.. DISPERTA 308.000.000,00 DISPERTA 308.000.000,00 308.000.000,00:InputPenyediaan sarana produksi


Output : Tersedianya pupuk

organik, pupuk

anorganik kapur

pertanian, instektisida,

herbisida, kawat untuk

tanaman pangan dan

holtikultura, jalan usaha

tani

1 tahun1 tahun

Outcome : Peningkatan produksi

tanaman pangan dan

holtikultura

1 tahun1 tahun

2.01.2.01.01.19..03.. DISPERTA 109.595.000,00 DISPERTA 109.595.000,00 109.595.000:InputPengembangan bibit unggul


Output : Tersedianya bibit siap

salur ke petani dan

benih sayur-sayuran

1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatnya luas

tanam dan produksi

tanaman holtikultura

1 tahun1 tahun


DAK Bidang

Pertanian


2.01.2.01.01.27.01. DISPERTA 4.887.480.000,00 DISPERTA 4.887.480.000,00 4.887.480.000:InputDAK Bidang Pertanian

Output :

Outcome :

2.01.02. 2.053.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 2.053.000.000,00


Hal 437 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


2.01.2.01.02.01..01.. DISBUN 2.648.500,00 DISBUN 2.648.500,00 3.500.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : 5 materai 500 materai500 materai


surat menyurat

500 materai500 materai

2.01.2.01.02.01..02.. DISBUN 33.600.000,00 DISBUN 33.600.000,00 78.000.000,00:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output : 3 buah rekening listrik,

2 buah telepon

3 buah rekening

listrik, 2 buah

telepon

3 buah

rekening listrik,

2 buah telepon


kebutuhan jasa

komunikasi dan listrik

3 buah rekening

listrik, 2 buah

telepon

3 buah

rekening listrik,

2 buah telepon

2.01.2.01.02.01..06.. DISBUN 6.520.000,00 DISBUN 6.520.000,00 12.800.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output : 21 kendaraan roda dua

dan 2 unit kendaraan

roda empat

21 kendaraan

roda dua dan 2

unit kendaraan

roda empat

21 kendaraan

roda dua dan 2

unit kendaraan

roda empat


kebutuhan jasa pajak

kendaraan dinas

21 kendaraan

roda dua dan 2

unit kendaraan

roda empat

21 kendaraan

roda dua dan 2

unit kendaraan

roda empat

2.01.2.01.02.01..07.. DISBUN 122.040.000,00 DISBUN 122.040.000,00 154.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan




yang tertib

40 orang40 orang

2.01.2.01.02.01..08.. DISBUN 2.421.500,00 DISBUN 2.421.500,00 2.500.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


Hal 438 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : 4 buah sapu lantai,

sapu pel, sekop

sampah, 5 buah

keranjang sampah, 10

botol pembersih lantai,

200 buah pengharum

ruangan

4 buah sapu

lantai, sapu pel,

sekop sampah, 5

buah keranjang

sampah, 10 botol

pembersih lantai,

200 buah

pengharum

ruangan

4 buah sapu

lantai, sapu pel,

sekop sampah,

5 buah

keranjang

sampah, 10

botol pembersih

lantai, 200 buah

pengharum

ruangan


kebersihan kantor

4 buah sapu

lantai, sapu pel,

sekop sampah, 5

buah keranjang

sampah, 10 botol

pembersih lantai,

200 buah

pengharum

ruangan

4 buah sapu

lantai, sapu pel,

sekop sampah,

5 buah

keranjang

sampah, 10

botol pembersih

lantai, 200 buah

pengharum

ruangan

2.01.2.01.02.01..10.. DISBUN 33.000.000,00 DISBUN 33.000.000,00 40.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : 400 rim kertas ukuran

folio, 240 rim kertas

NCR, 10 rim kertas

ukuran kwarto, 10 pak

map tulang kertas, map

kertas biasa, 100 buah

map gungyu, 100 buah

kwitansi panjang, buku

nota, 25 buah tinta

hitam, 30 buah tinta

warna, 4 buah catrid

100%100%



dinas

100%100%


Hal 439 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.01.2.01.02.01..11.. DISBUN 30.000.000,00 DISBUN 30.000.000,00 40.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : 7 bh spanduk, 10 eksp

proposal, 5 eks lakip,5

eks renja,

penggandaan 155.000

lbr, jilid 400 set

7 bh spanduk, 10

eksp proposal, 5

eks lakip,5 eks

renja,

penggandaan

155.000 lbr, jilid

400 set

7 bh spanduk,

10 eksp

proposal, 5 eks

lakip,5 eks

renja,

penggandaan

155.000 lbr, jilid

400 set



dinas

7 bh spanduk, 10

eksp proposal, 5

eks lakip,5 eks

renja,

penggandaan

155.000 lbr, jilid

400 set

7 bh spanduk,

10 eksp

proposal, 5 eks

lakip,5 eks

renja,

penggandaan

155.000 lbr, jilid

400 set

2.01.2.01.02.01..12.. DISBUN 1.000.000,00 DISBUN 1.000.000,00 5.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi


Output : 5 buah cok listrik, 10

buah bola lampu

5 buah cok listrik,

10 buah bola

lampu

5 buah cok

listrik, 10 buah

bola lampu


kebutuhan penerangan

kantor

5 buah cok listrik,

10 buah bola

lampu

5 buah cok

listrik, 10 buah

bola lampu

2.01.2.01.02.01..13.. DISBUN 47.900.000,00 DISBUN 47.900.000,00 47.900.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output : 1 unit laptop, 6 unit

stavol, 4 unit AC

1 unit laptop, 6

unit stavol, 4 unit

AC

1 unit laptop, 6

unit stavol, 4

unit AC


Hal 440 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5



dinas

1 unit laptop, 6

unit stavol, 4 unit

AC

1 unit laptop, 6

unit stavol, 4

unit AC

2.01.2.01.02.01..15.. DISBUN 23.000.000,00 DISBUN 23.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : 12 surat kabar/majalah

dan 4 kali society

12 surat

kabar/majalah

dan 4 kali society

12 surat

kabar/majalah

dan 4 kali

society

Outcome : Terpenuhinya informasi 12 surat

kabar/majalah

dan 4 kali society

12 surat

kabar/majalah

dan 4 kali

society

2.01.2.01.02.01..18.. DISBUN 170.000.000,00 DISBUN 170.000.000,00 175.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : 70 kali perjalanan 70 kali

perjalanan70 kali

perjalanan

Outcome : Terlaksananya rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

70 kali

perjalanan70 kali

perjalanan

2.01.2.01.02.01..19. DISBUN 48.000.000,00 DISBUN 48.000.000,00 48.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran



kebutuhan tenaga

kebersihan kantor,

sopir dan penjaga

kantor

4 orang4 orang


Hal 441 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


2.01.2.01.02.02..22.. DISBUN 11.000.000,00 DISBUN 11.000.000,00 10.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : 1 unit gedung kantor 1 unit gedung

kantor1 unit gedung

kantor

Outcome : Terpeliharanya asset 1 unit gedung

kantor1 unit gedung

kantor

2.01.2.01.02.02..24.. DISBUN 126.870.000,00 DISBUN 126.870.000,00 150.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : 21 kendaraan roda dua

dan 2 unit kendaraan

roda empat

21 kendaraan

roda dua dan 2

unit kendaraan

roda empat

21 kendaraan

roda dua dan 2

unit kendaraan

roda empat


kendaraan

dinas/operasional

21 kendaraan

roda dua dan 2

unit kendaraan

roda empat

21 kendaraan

roda dua dan 2

unit kendaraan

roda empat

2.01.2.01.02.02..28.. DISBUN 18.460.000,00 DISBUN 18.460.000,00 11.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Output : 7 unit komputer/laptop,

8 unit AC, 10 unit

printer

7 unit

komputer/laptop,

8 unit AC, 10 unit

printer

7 unit

komputer/laptop

, 8 unit AC, 10

unit printer



7 unit

komputer/laptop,

8 unit AC, 10 unit

printer

7 unit

komputer/laptop

, 8 unit AC, 10

unit printer


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur



Hal 442 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.01.2.01.02.03..02.. DISBUN 25.000.000,00 DISBUN 25.000.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output :


pegawai

100%100%

2.01.2.01.02.03..05.. DISBUN 42.500.000,00 DISBUN 42.500.000,00 :InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output :

Outcome :


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




2.01.2.01.02.05..01.. DISBUN 80.000.000,00 DISBUN 80.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output :

Outcome : Peningkatan sumber

daya aparatur

100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur



dan Keuangan


2.01.2.01.02.06..01.. DISBUN 5.650.000,00 DISBUN 5.650.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output :

Outcome :

2.01.2.01.02.06..05. DISBUN 5.400.000,00 DISBUN 5.400.000,00 :InputPenyusunan rencana kerja tahunan

Output :

Outcome :

2.01.2.01.02.06..10. DISBUN 92.950.000,00 DISBUN 92.950.000,00 100.000.000:InputPenyusunan Statistik Perkebunan


Hal 443 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Pendataan 12

Kecamtan, 15 Eksp

buku

Pendataan 12

Kecamtan, 15

Eksp buku

Pendataan 12

Kecamtan, 15

Eksp buku


data perkebunan

Pendataan 12

Kecamtan, 15

Eksp buku

Pendataan 12

Kecamtan, 15

Eksp buku


Peningkatan

Kesejahteraan

Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani


2.01.2.01.02.15..05.. DISBUN 38.500.000,00 DISBUN 38.500.000,00 50.000.000:InputPenyuluhan dan bimbingan pemanfaatan

dan produktivitas lahan tidur

Output : 50 bidang 50 bidang50 bidang

Outcome : Peningkatan luasan

kebun karet dan kelapa

sawit

50 bidang50 bidang


Peningkatan

Ketahanan

Pangan

pertanian/perkeb

unan




2.01.2.01.02.16..20.. DISBUN 41.950.000,00 DISBUN 41.950.000,00 :InputPengembangan perbinihan/perbibitan

Output :


mata tempel okulasi

karet

100%100%

2.01.2.01.02.16..29.. DISBUN 224.600.000,00 DISBUN 224.600.000,00 :InputPeningkatan produksi, produktivitas dan

mutu produk perkebunan, produk

pertanian

Output :


Hal 444 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Berkurangnya jumlah

lahan tidur dan kebun

karet tua/rusak

100%100%

2.01.2.01.02.16..31.. DISBUN 18.400.000,00 DISBUN 18.400.000,00 :InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan

Output :


kegiatan dinas

100%100%


peningkatan

pemasaran hasil

produksi

pertanian/perkeb

unan




2.01.2.01.02.17..07.. DISBUN 70.100.000,00 DISBUN 70.100.000,00 :InputPromosi atas hasil produksi


Output :

Outcome : Pengenalan komoditi

umggulan perkebunan

100%100%

2.01.2.01.02.17..08.. DISBUN 49.600.000,00 DISBUN 49.600.000,00 :InputPenyuluhan pemasaran produksi

pertanian/perkebunan guna menghindari

tengkulak dan sistem ijon

Output :

Outcome : Terciptanya lembaga

pengolahan dan

pemasaran yang

berkualitas dan

berdaya saing

100%100%


peningkatan

penerapan

teknologi

pertanian/perkeb

unan





Hal 445 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.01.2.01.02.18..04. DISBUN 279.150.000,00 DISBUN 279.150.000,00 135.000.000:InputPenyuluhan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

Output : 80 peserta 80 peserta80 peserta


kemampuan dan

wawasan petani dalam

penerapan teknologi

pasca panen

80 peserta80 peserta


peningkatan

produksi

pertanian/perkeb

unan

Program peningkatan produksi



2.01.2.01.02.19..01.. DISBUN 71.790.000,00 DISBUN 71.790.000,00 :InputPenyuluhan peningkatan produksi


Output :

Outcome :

2.01.2.01.02.19..03.. DISBUN 330.950.000,00 DISBUN 330.950.000,00 :InputPengembangan bibit unggul


Output :

Outcome :

2.05.01. 2.977.748.000,00 DINAS PERIKANAN DAN

PETERNAKAN

2.977.748.000,00


pencegahan dan

penanggulangan

penyakit ternak

Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak


2.01.2.05.01.21..02.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 260.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 260.000.000,00 260.000.000,00:InputPemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak


Hal 446 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


penurunan angka

kasus penyakit hewan

sebesar 10% dari

tahun sebelumnya

1227 kasus1227 kasus

Outcome : Terhindarnya ternak

dari penyakit menular

1227 kasus1227 kasus

2.01.2.05.01.21..04.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 20.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 20.000.000,00 20.000.000:InputPengawasan perdagangan ternak antar

daerah


pengawasan ternak

antar daerah



kesehatan ternak

masyarakat


2.01.2.05.01.21..05.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 24.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 24.000.000,00 24.000.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan



dan pelaporan kegiatan

100%100%

Outcome : Terukurnya capaian

kinerja kegiatan

100%100%


peningkatan

produksi hasil

peternakan

Program peningkatan produksi hasil

peternakan


2.01.2.05.01.22..01.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 370.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 370.000.000,00 420.000.000,00:InputPembangunan sarana dan prasarana

pembibitan ternak

Output : Beroperasionalnya

balai pembibitan ternak

dan adanya

peningkatan bibit ternak

sebesar 1,5% dari

tahun sebelumnya

Pengelolaan 38

ekor sapiPengelolaan 38

ekor sapi


Hal 447 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


dan prasarana

peternakan yang

memadai

pengembangan ternak

Pengelolaan 38

ekor sapiPengelolaan 38

ekor sapi

2.01.2.05.01.22..08.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 750.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 750.000.000,00 2.000.000.000,00:InputPengembangan agribisnis pertenakan


peningkatan populasi

ternak sebesar 3% dari

tahun sebelumnya

Populasi sapi

sebesar 19288

ekor dan

populasi kerbau

sebesar 10510

ekor

Populasi sapi

sebesar 19288

ekor dan

populasi kerbau

sebesar 10510

ekor


kesejahteraan petani

dan penambahan

persediaan kebutuhan

daging konsumsi bagi

masyarakat

Populasi sapi

sebesar 19288

ekor dan

populasi kerbau

sebesar 10510

ekor

Populasi sapi

sebesar 19288

ekor dan

populasi kerbau

sebesar 10510

ekor

2.01.2.05.01.22..18. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 80.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 80.000.000,00 80.000.000,00:InputPelayanan dan Penyuluhan Kesehatan

Masyarakat Veteriner


penyuluhan kesehatan

masyarakat veteriner

dan pelatihan bagi

petugas lapangan

sebanyak 25 orang

25 orang25 orang

Outcome : Tersedianya ternak

konsumsi masyarakat

yang ASUH

25 orang25 orang


peningkatan

pemasaran hasil

produksi

pertanian/perkeb

unan





Hal 448 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.01.2.05.01.23..07. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 250.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 250.000.000,00 250.000.000:InputPromosi atas hasil produksi peternakan

unggulan daerah


peningkatan petani

terhadap nilai tambah

atas hasil produk ternak

sebesar 15% dari

tahun sebelumnya

5 kali pameran

dan 7 kali lomba5 kali pameran

dan 7 kali lomba

Outcome : Penyebaran informasi

tentang hasil produksi

peternakan dan

perikanan pada

masyarakat

5 kali pameran

dan 7 kali lomba5 kali pameran

dan 7 kali lomba


perencanaan

pembangunan

pertanian daerah


pertanian daerah


2.01.2.05.01.26..04. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 70.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 70.000.000,00 70.000.000,00:InputPenyusunan Database Perikanan dan

Peternakan


penyusunan database

perikanan dan

peternakan

20 buku20 buku

Outcome : Tersedianya database

perikanan dan

peternakan guna

menunjang program

kegiatan

20 buku20 buku


DAK Bidang

Pertanian


2.01.2.05.01.27.01. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 1.153.748.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 1.153.748.000,00 1.153.748.000:InputDAK Bidang Pertanian


dan prasarana

pembibitan ternak dan

kesehatan hewan

100%100%


Hal 449 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


fasilitas pembibitan dan

kesehatan hewan

100%100%

2.02. 25.347.207.025,00 KEHUTANAN 25.347.207.025,00


Perlindungan

dan konservasi

sumber daya

hutan dan lahan

Perlindungan dan konservasi sumber

daya hutan

- Capaian Program

2.02.01. 25.347.207.025,00 DINAS KEHUTANAN 25.347.207.025,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


2.02.2.02.01.01..01.. KEHUTANAN 7.500.000,00 KEHUTANAN 7.500.000,00 10.000.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Tertib administrasi surat

menyurat

100%100%

Outcome : Terwujudnya pelayana


100%100%

2.02.2.02.01.01..02.. KEHUTANAN 75.000.000,00 KEHUTANAN 75.000.000,00 89.000.000,00:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output : Tertib administrasi jasa

komunikasi sumber


100%100%


administrasi jasa

komunikasi sumber


100%100%

2.02.2.02.01.01..06.. KEHUTANAN 10.000.000,00 KEHUTANAN 10.000.000,00 10.000.000,00:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output : Tertib perizinan

kendaraan

dinas/operasional

100%100%

Outcome : Terwujudnya kegiatan

kantor dengan optimal

100%100%


Hal 450 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.02.2.02.01.01..07.. KEHUTANAN 160.000.000,00 KEHUTANAN 160.000.000,00 167.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Tertib administrasi jasa

keuangan perkantoran

100%100%



perkantoran

100%100%

2.02.2.02.01.01..08.. KEHUTANAN 13.000.000,00 KEHUTANAN 13.000.000,00 13.000.000,00:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


kebersihan kantor dan

bahan pembersih

100%100%


kebersihan kantor

100%100%

2.02.2.02.01.01..10.. KEHUTANAN 35.000.000,00 KEHUTANAN 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


kantor

100%100%



yang baik

100%100%

2.02.2.02.01.01..15.. KEHUTANAN 25.000.000,00 KEHUTANAN 25.000.000,00 40.000.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan



perundang-undangan

100%100%

Outcome : Terwujudnya bahan

bacaan

100%100%

2.02.2.02.01.01..17.. KEHUTANAN 27.000.000,00 KEHUTANAN 27.000.000,00 27000000:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Tersedia makanan dan

minuman

100%100%

Outcome : Terwujudnya makanan

dan minuman untuk

aparat pemerintah

100%100%

2.02.2.02.01.01..18.. KEHUTANAN 150.000.000,00 KEHUTANAN 150.000.000,00 150.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


Hal 451 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Tersedianya data-data

dan aturan tentang

pelaksanaan

pemerintahan

100%100%

Outcome : - 100%100%

2.02.2.02.01.01..19. KEHUTANAN 60.000.000,00 KEHUTANAN 60.000.000,00 60.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Tersedia jasa tenaga

administrasi/teknis

100%100%

Outcome : Terwujudnya jasa

tenaga

administrasi/teknis

100%100%


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


2.02.2.02.01.02..24.. KEHUTANAN 171.490.000,00 KEHUTANAN 171.490.000,00 171.490.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional



2(dua) dan roda

4(empat)

100%100%


perawatan kendaraan

bermotor

100%100%

2.02.2.02.01.02..28.. KEHUTANAN 14.000.000,00 KEHUTANAN 14.000.000,00 14.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Output : Terawatnya peralatan

kantor

100%100%


peralatan kantor

100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur



Hal 452 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.02.2.02.01.03..02.. KEHUTANAN 37.500.000,00 KEHUTANAN 37.500.000,00 37.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Output : Semua pegawai

memiliki pakaian

seragam

100%100%

Outcome : Terwujudnya pakaian

dinas PNS dan Non

PNS

100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




2.02.2.02.01.05..01.. KEHUTANAN 40.000.000,00 KEHUTANAN 40.000.000,00 44.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal


peningkatan kapasitas

SDM aparatur dinas

100%100%


SDM aparatur dinas

kehutanan Tebo

100%100%


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


2.02.2.02.01.06..01.. KEHUTANAN 5.500.000,00 KEHUTANAN 5.500.000,00 5.500.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan


Output : Tersusunnya laporan

akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah

100%100%

Outcome : Kesinambungan


bidang kehutanan

100%100%


Hal 453 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Pemanfaatan

Potensi Sumber

Daya Hutan

Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan


2.02.2.02.01.15..01.. KEHUTANAN 45.000.000,00 KEHUTANAN 45.000.000,00 50.000.000,00:InputPembentukan kesatuan pengelolaan hutan

produksi

Output : - 100%100%

Outcome : - 100%100%

2.02.2.02.01.15..02.. KEHUTANAN 45.000.000,00 KEHUTANAN 45.000.000,00 48.000.000,00:InputPengembangan hutan tanaman

Output : Terbangunnya hutan

tanaman rakyat (HTR)

dalam kawasan hutan

100%100%


kesejahteraan

masyarakat di sekitar

kawasan hutan

100%100%

2.02.2.02.01.15..05. KEHUTANAN 135.000.000,00 KEHUTANAN 135.000.000,00 145.000.000,00:InputOptimalisasi penerimaan negara bukan

pajak (PNBP)

Output : Terlaskananya

optimaliasasi

penerimaan bukan

pajak

100%100%


penerimaan bukan

pajak

100%100%

2.02.2.02.01.15..10. KEHUTANAN 40.000.000,00 KEHUTANAN 40.000.000,00 40.000.000,00:InputPendampingan Dalam Rangka RTRW

Kabupaten

Output : Data dan informasi

penggunaan,

pemanfaatan dan

peruntukan ruang

kawasan hutan

100%100%


Hal 454 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Tersedia data

penggunaan,

pemanfaatan dan

peruntukan kawasan

hutan

100%100%


rehabilitasi

hutan dan lahan

Program rehabilitasi hutan dan lahan 21.838.066.025,00 Capaian Program

2.02.2.02.01.16..09. KEHUTANAN 21.838.066.025,00 KEHUTANAN 21.838.066.025,00 21.838.066.025:InputBidang Kehutanan (DBH SDA DR)

Output : Tersedianya bibit di

persemaian, terbinanya

kelompok tani hutan

rakyat, berkurangnya

lahan kritis

100%100%

Outcome : Fungsi hidrologis dan

daya dukung

lingkungan menjadi

optimal

100%100%


Perlindungan

dan konservasi

sumber daya

hutan

Perlindungan dan konservasi sumber

daya hutan


2.02.2.02.01.17..01.. KEHUTANAN 150.000.000,00 KEHUTANAN 150.000.000,00 150.000.000,00:InputPencegahan dan pengendalian

kebakaran hutan dan lahan


kegiatan pencegahan

dan pengendalian

kebakaran hutan dan

lahan

100%100%

Outcome : Menurunya kejadian

kebakaran hutan dan

lahan di kabupaten

Tebo

100%100%

2.02.2.02.01.17..06. KEHUTANAN 400.000.000,00 KEHUTANAN 400.000.000,00 400.000.000,00:InputPengamanan dan perlindungan kawasan

hutan


Hal 455 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kegiatan pengamanan

dan perlindungan

kawasan hutan

100%100%

Outcome : Menurunya kejadian

tinda pidana kehutanan

100%100%


pembinaan dan

penertiban

industri hasil

hutan

Program pembinaan dan penertiban

industri hasil hutan


2.02.2.02.01.19..05.. KEHUTANAN 12.000.000,00 KEHUTANAN 12.000.000,00 12.000.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan

Output : Terlaksananya tertib

peredaran hasil hutan

di industri

100%100%


peredaran hasil hutan

diindustri yang tertib

sesuai aturan

100%100%


Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Alam

Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam


2.02.2.02.01.21..03. KEHUTANAN 1.851.151.000,00 KEHUTANAN 1.851.151.000,00 1.851.151.000:InputDAK Bidang Kehutanan

Output : Terciptanya penutupan

lahan berdasarkan

kaedah-kaedah

konservasi

100%100%

Outcome : Terjaganya penutupan

lahan berdasarkan

kaedah kaedah

konservasi

100%100%

2.03. 661.359.000,00 ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

661.359.000,00


Hal 456 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.03.01. 661.359.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

661.359.000,00


Meningkatkan

taraf hidup

masyarakat

kurang mampu


Perkantoran


2.03.2.03.01.01..01.. ESDM 3.000.000,00 ESDM 3.000.000,00 3.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Pembelian materai

3000 dan materai 6000

serta surat kilat

12 bulan12 bulan



surat yang terkirim

12 bulan12 bulan

2.03.2.03.01.01..02.. ESDM 35.640.000,00 ESDM 35.640.000,00 35.640.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber





1 tahun

12 bulan12 bulan


administrasi


dengan baik

12 bulan12 bulan

2.03.2.03.01.01..06.. ESDM 7.853.000,00 ESDM 7.853.000,00 7.853.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan




memiliki Stnk 12 unit

100%100%



lintas

100%100%

2.03.2.03.01.01..07.. ESDM 118.520.000,00 ESDM 118.520.000,00 118.520.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Jumlah dana 100%100%


Hal 457 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5



perkantoran

100%100%

2.03.2.03.01.01..08.. ESDM 4.500.000,00 ESDM 4.500.000,00 4.500.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Terjaminnya

kebersihan kantor

12 bulan12 bulan


kebersihan & perbaikan

peralatan kantor

12 bulan12 bulan

2.03.2.03.01.01..09.. ESDM 18.000.000,00 ESDM 18.000.000,00 18.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan

kantor


perbaikan peralatan

kerja kantor

12 bulan12 bulan


kerja yang biak

12 bulan12 bulan

2.03.2.03.01.01..10.. ESDM 35.000.000,00 ESDM 35.000.000,00 50.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Jumlah kebutuhan alat

tulis kantor

100%100%


kelengkapan kebutuhan

kinerja

100%100%

2.03.2.03.01.01..11.. ESDM 21.580.000,00 ESDM 21.580.000,00 21.280.000:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Tersedianya prasarana

kantor

100%100%



kinerja

100%100%

2.03.2.03.01.01..12.. ESDM 10.536.000,00 ESDM 10.536.000,00 10.536.000:InputPenyediaan komponen instalasi



instalasi listrik

100%100%


Hal 458 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


administrasi


100%100%

2.03.2.03.01.01..15.. ESDM 12.000.000,00 ESDM 12.000.000,00 12.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Jumlah bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

selama 1 tahun

100%100%



perundang-undangan

100%100%

2.03.2.03.01.01..17.. ESDM 12.500.000,00 ESDM 12.500.000,00 12.500.000:InputPenyediaan makanan dan minuman

Output : Jumlah penyediaan

makan dan minuman

100%100%


penyediaan makan dan

minum tamu

100%100%

2.03.2.03.01.01..18.. ESDM 180.000.000,00 ESDM 180.000.000,00 180.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : Melakukan koordinasi

dengan jajaran instansi

terkait

100%100%


koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

100%100%

2.03.2.03.01.01..19. ESDM 72.000.000,00 ESDM 72.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : Jumlah tenaga

administrasi


bulan

100%100%


administrasi

perkantoran

100%100%


Hal 459 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


2.03.2.03.01.02..22.. ESDM 25.000.000,00 ESDM 25.000.000,00 25.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : Perbaikan fasilitas

gedung kantor

100%100%


perlengkapan gedung

kantor

100%100%

2.03.2.03.01.02..24.. ESDM 74.730.000,00 ESDM 74.730.000,00 74.730.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Pemeliharaan 9 unit

motor dan 3 unit mobil

100%100%



kinerja

100%100%


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


2.03.2.03.01.03..02.. ESDM 10.500.000,00 ESDM 10.500.000,00 10.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


dinas operasional

100%100%


dinas harian untuk PNS

ESDM

100%100%


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur



- Capaian Program


Hal 460 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pembinaan dan

pengawasan

bidang

pertambangan

Program pembinaan dan pengawasan

bidang pertambangan


2.03.2.03.01.15..06.. ESDM 10.000.000,00 ESDM 10.000.000,00 10.000.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan

Output : Termonitornya

perkembangan

kegiatan pertambangan

di wilayah kab Tebo

12 bulan12 bulan

Outcome : Laporan

perkembangan

kegiatan bidang

pertambangan

12 bulan12 bulan


pengawasan dan

penertiban

kegiatan rakyat

yang berpotensi

merusak

lingkungan

Program pengawasan dan penertiban

kegiatan rakyat yang berpotensi

merusak lingkungan

- Capaian Program

2.03.2.03.01.16..01.. ESDM - ESDM - 0:InputPengawasan penertiban kegiatan

pertambangan rakyat


pengawasan dan

penertiban usaha

pertambangan

100%100%

Outcome : Data perkiraan 100%100%

2.03.2.03.01.16..04. ESDM - ESDM - :InputPeningkatan Sarana dan Prasarana

Bidang Pertambangan

Output :

Outcome :


Hal 461 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.03.2.03.01.16..05. ESDM - ESDM - 0:InputEvaluasi Pelaksanaan CD/CSR Aktifitas

Penambangan di Wilayah Kabupaten

Tebo


kegiatan CD/CSR yang

tepat sasaran

100%100%

Outcome : Laporan pelaksanaan

CD/CSR perusahaan

tambang

100%100%


pembinaan dan

pengembangan

bidang ketenaga

listrikan

Program pembinaan dan

pengembangan bidang ketenaga

listrikan


2.03.2.03.01.17.01.. ESDM 10.000.000,00 ESDM 10.000.000,00 0:InputKoordinasi pengembangan ketenaga

listrikan

Output : Masyarakat menikmati

listrik

100%100%

Outcome : Teralirinya listrik

kepedesaan

100%100%

2.03.2.03.01.17.03. ESDM - ESDM - 0:InputPengembangan energi alternatif dan

terbarukan

Output : Tercapainya pedesaan

dialiri listrik

100%100%

Outcome : Pemanfaatan

penggunaan energi

terbarukan

100%100%


Pengelolaan

Data dan

Informasi

Geologi pada

Wilayah

Kabupaten

Program Pengelolaan Data dan

Informasi Geologi pada Wilayah

Kabupaten

- Capaian Program

2.03.2.03.01.18.01. ESDM - ESDM - 0:InputKoordinasi, Monitoring dan Pendataan

Data Geologi


Hal 462 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : Singkronisasi data

geologi

100%100%


pendataan dan

informasi data geologi di

wilayah kab. Tebo

100%100%

2.03.2.03.01.18.02. ESDM - ESDM - 0:InputPemantauan Evaluasi dan Pemanfaatan

Air Tanah


penggunaan dan

pemanfaatan air tanah

100%100%

Outcome : Data pemanfaatan air

tanah di wilayah

kab.Tebo

100%100%


Pelaksanaan

Inventarisasi

Geologi dan

Sumber Daya

Mineral,Batubara

,Migas dan Air

Tanah

Program Pelaksanaan Inventarisasi

Geologi dan Sumber Daya

Mineral,Batubara,Migas dan Air Tanah

- Capaian Program

2.03.2.03.01.19.01. ESDM - ESDM - 0:InputPelaksanaan Survey dan Penelitian

Bahan Sumber Daya Mineral lainnya

Output : Tersedianya data

sumber daya mineral

100%100%


pendataan dan

informasi data geologi di

wilayah kab.Tebo

100%100%


pembinaan dan

pengawasan

bidang

pertambangan

Migas

Program pembinaan dan pengawasan

bidang pertambangan Migas

- Capaian Program


Hal 463 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.03.2.03.01.21.02. Ma Tebo - Ma Tebo - 0:InputMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam

Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan

Migas

Output : Adanya data produksi

migas

100%100%

Outcome : Meningkatnya DBH

migas

100%100%

2.03.2.03.01.21.03. ESDM - ESDM - 0:InputMonitoring dan Pengawasan Distribusi

BBM dan Gas Elpiji 3 Kg

Output : Masyarakat

mendapatkan BBM dan

gas dengan mudah

100%100%

Outcome : Terpenuhi kebutuhan

masyarakat akan BBM

dan Gas

100%100%

2.04. 2.580.969.000,00 PARIWISATA 2.580.969.000,00



Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata


2.04.1.20.03.15..03.. SETDA 487.000.000,00 SETDA 487.000.000,00 487.000.000,00:InputPengembangan jaringan kerja sama

promosi pariwisata

Output : Pengenalan

kebudayaan dan

potensi pariwisata di

Kab.Tebo, penampilan

pada bulan promosi

potensi daerah di

Taman Mini Indonesia

Indah,

penyelenggaraan

festival Danau

Sigombak

1 tahun1 tahun


Hal 464 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Masyarakat luas

semakin mengenal

kebudayaan dan

potensi pariwisata Kab.

Tebo

1 tahun1 tahun

2.093.969.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun2.04.1.20.03.16.. -Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata


2.04.1.20.03.16..02.. SETDA 1.194.919.500,00 SETDA 1.194.919.500,00 :InputPeningkatan pembangunan sarana dan

perasarana pariwisata

Output :

Outcome :

2.04.1.20.03.16..08. SETDA 899.049.500,00 SETDA 899.049.500,00 :InputPembangunan Arena Rekreasi ( Kebun

Binatang Mini )

Output :

Outcome :

2.05. 4.710.646.750,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.710.646.750,00

2.05.01. 4.710.646.750,00 DINAS PERIKANAN DAN

PETERNAKAN

4.710.646.750,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


2.05.2.05.01.01..01.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 16.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 16.000.000,00 16.000.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat

Output : Tersedianya materi, cd

dan spanduk untuk

administrasi kantor serta

penggandaan

surat/dokumen

sebanyak 6000 lembar

6000 lembar6000 lembar


kantor

6000 lembar6000 lembar

2.05.2.05.01.01..02.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 75.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 75.000.000,00 75.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber



Hal 465 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


komunikasi sumber

daya dan listrik dalam

rangka

penyelenggaraan

kegiatan

12 bulan12 bulan

Outcome : - 12 bulan12 bulan

2.05.2.05.01.01..06.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan




memiliki STNK aktif

47 roda 2 dan 4

unit roda 4 dan 3

unit roda 3

47 roda 2 dan 4

unit roda 4 dan

3 unit roda 3


administrasi dalam

berlalu lintas

12 bulan47 roda

2 dan 4 unit roda

4 dan 3 unit roda

3

12 bulan47

roda 2 dan 4

unit roda 4 dan

3 unit roda 3

2.05.2.05.01.01..07.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 148.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 148.000.000,00 148.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan



dalam rangka

penyelenggaraan

kegiatan

12 bulan12 bulan


standarasisasi


berdasarkan standar

akuntansi pemerintahan

12 bulan12 bulan

2.05.2.05.01.01..08.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 7.500.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 7.500.000,00 7.500.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor


kebersihan kantor

12 bulan12 bulan

Outcome : Terciptanya lingkungan

kantor yang bersih dan

nyaman

12 bulan12 bulan

2.05.2.05.01.01..10.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 30.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 30.000.000,00 30.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor


Hal 466 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kantor guna

penyelenggaraan

kegiatan

12 bulan12 bulan


administrasi

perkantoran

12 bulan12 bulan

2.05.2.05.01.01..12.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 3.500.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 3.500.000,00 3.500.000:InputPenyediaan komponen instalasi


Output : Tersedianya instalasi

listrik

12 bulan12 bulan


perkantoran

12 bulan12 bulan

2.05.2.05.01.01..13.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 35.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


dan perlengkapan

kantor

20 bh kursi meja20 bh kursi

meja


aparatur

20 bh kursi meja20 bh kursi

meja

2.05.2.05.01.01..15.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 20.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 20.000.000,00 25.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


bacaan dan sumber

informasi

20 media20 media


aparatur

20 media20 media

2.05.2.05.01.01..17.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman


dan minuman dalam

penyelenggaraan

kegiatan

12 bulan12 bulan


aparatur

12 bulan12 bulan


Hal 467 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.05.2.05.01.01..18.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 150.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 150.000.000,00 200.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


koordinasi dan

konsultasi antar instansi

lingkup peternakan dan

perikanan

12 bulan12 bulan

Outcome : Terciptanya program

dan kegiatan yang tepat

sasaran

12 bulan12 bulan

2.05.2.05.01.01..19. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 96.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 96.000.000,00 96.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran


tenaga teknis pemda

12 bulan12 bulan


pada masyarakat

12 bulan12 bulan


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


2.05.2.05.01.02..22.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 36.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 36.000.000,00 36.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


gedung/kantor guna

menunjang pelayanan

pada masyarakat

1 unit gedung1 unit gedung

Outcome : Peningkatan etos kerja

staf dan pelayanan

pada masyarakat

1 unit gedung1 unit gedung

2.05.2.05.01.02..24.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 263.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 263.000.000,00 263.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


kendaraan

operasional/mobil

jabatan

47 roda 2 dan 4

unit roda 4 dan 3

unit roda 3

47 roda 2 dan 4

unit roda 4 dan

3 unit roda 3


Hal 468 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


PNS

47 roda 2 dan 4

unit roda 4 dan 3

unit roda 3

47 roda 2 dan 4

unit roda 4 dan

3 unit roda 3

2.05.2.05.01.02..28.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor


peralatan gedung

kantor

12 bulan12 bulan


PNS

12 bulan12 bulan


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


2.05.2.05.01.03..02.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 43.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 43.000.000,00 43.000.000,00:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


dinas beserta

perlengkapan bagi 87

orang staf

87 stel87 stel


aparatur khusus

berpakaian dinas

87 stel87 stel

2.05.2.05.01.03..04.. DISKANAK 16.800.000,00 DISKANAK 16.800.000,00 :InputPengadaan pakaian KORPRI

Output :

Outcome :

2.05.2.05.01.03..05.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 34.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 34.000.000,00 34.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu


olahraga

Tersedianya

pakaian olahragaTersedianya

pakaian

olahraga


olahraga

Tersedianya

pakaian olahragaTersedianya

pakaian

olahraga


Hal 469 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




2.05.2.05.01.05..01.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 55.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 55.000.000,00 70.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Adanya aparatur yang

terlatih

12 bulan12 bulan


dan pengetahuan

aparatur

12 bulan12 bulan


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


2.05.2.05.01.06..01.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 7.500.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 7.500.000,00 7500000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan



penyusunan laporan


1 laporan1 laporan

Outcome : Kesinambungan


bidang peternakan dan

perikanan

1 laporan1 laporan

2.05.2.05.01.06..04.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 3.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 3.000.000,00 3.000.000:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun


penyusunan laporan


1 laporan1 laporan

Outcome : Adanya laporan

keuangan yang

akuntabel

1 laporan1 laporan


Hal 470 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


pengembangan

budidaya

perikanan

Program pengembangan budidaya

perikanan


2.05.2.05.01.20..01.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 1.000.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00:InputPengembangan bibit ikan unggul


peningkatan benih ikan

sebesar 10% dari

tahun sebelumnya

Produksi benih

sebanyak

21.819.307 ekor

Produksi benih

sebanyak

21.819.307

ekor

Outcome : Penyediaan bibit ikan

yang berkualitas dan

peningkatan jumlah

petani pembudidaya

ikan

Produksi benih

sebanyak

21.819.307 ekor

Produksi benih

sebanyak

21.819.307

ekor


pengembangan

perikanan

tangkap

Program pengembangan perikanan

tangkap


2.05.2.05.01.21..01.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 14.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 14.000.000,00 14.000.000:InputPendampingan pada kelompok nelayan

perikanan tangkap


penyuluhan perikanan

pada kelompok nelayan

perikanan tangkap ikan

3 kelompok

nelayan3 kelompok

nelayan


keterampilan dan

wawasan

penangkapan ikan

perikanan tangkap

3 kelompok

nelayan3 kelompok

nelayan


DAK Bidang

Perikanan

Program DAK Bidang Perikanan 2.612.346.750,00 Capaian Program

2.05.2.05.01.25.01. DINAS PERIKANAN & PETERNAKANPETERNAKAN 2.612.346.750,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKANPETERNAKAN 2.612.346.750,00 2.612.346.750:InputDAK Bidang Perikanan


Hal 471 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


peningkatan produksi

ikan sebesar 10% dari

tahun sebelumnya

100%100%

Outcome : Penyediaan bibit ikan

yang berkualitas dan

peningkatan jumlah

petani pembudidaya

ikan

100%100%

2.06. 2.430.343.000,00 PERDAGANGAN 2.430.343.000,00



Perlindungan

Konsumen dan

pengamanan

perdagangan

Program Perlindungan Konsumen

dan pengamanan perdagangan


2.06.1.20.03.15..03.. SETDA 60.000.000,00 SETDA 60.000.000,00 60.000.000,00:InputPeningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa

Output : Terjangakaunya harga

sembako dan bahan

bakar minyak (BBM)

1 tahun1 tahun

Outcome : Harga sembako dan

BBM tetap stabil dan

terjangkau oleh

masyarakat

1 tahun1 tahun

2.07.01. 2.370.343.000,00 DINAS



2.370.343.000,00


Perlindungan

Konsumen dan

pengamanan

perdagangan

Program Perlindungan Konsumen

dan pengamanan perdagangan



Hal 472 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.06.2.07.01.15..02.. KOPERINDAG & PASAR 22.159.000,00 KOPERINDAG & PASAR 22.159.000,00 22.159.000:InputFasilitasi penyelesaian

permasalahan-permasalahan pengaduan

konsumen

Output : 1 kegiatan 1 tahun1 tahun

Outcome : Tertampungnya

permasalahan

mengenai sengketa

konsumen

1 tahun1 tahun

2.06.2.07.01.15..04.. KOPERINDAG & PASAR 71.175.000,00 KOPERINDAG & PASAR 71.175.000,00 77.175.000:Inputoperasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

Output : 1 paket 1 tahun1 tahun

Outcome : Tersedianya alat

timbangan (Tera) yang

mempunyai akurasi

untuk pedagang dan

pelaku pasar lelang

1 tahun1 tahun


Peningkatan dan

Pengembangan

Ekspor

Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor


2.06.2.07.01.17..04.. KOPERINDAG & PASAR 34.208.000,00 KOPERINDAG & PASAR 34.208.000,00 34.208.000,00:InputPengembangan data base informasi

potensi unggulan



informasi/profil tentang

produk-produk

unggulan yang ada di

kab tebo

1 paket1 paket


Peningkatan

Efisiensi

Perdagangan

Dalam Negri

Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negri



Hal 473 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.06.2.07.01.18..03.. KOPERINDAG & PASAR 115.575.000,00 KOPERINDAG & PASAR 115.575.000,00 115.575.000:InputPengambangan pasar dan distribusi

barang / produk


Outcome : Tersedianya sembako

murah bagi masyarakat

1 paket1 paket

2.06.2.07.01.18..05.. KOPERINDAG & PASAR 33.600.000,00 KOPERINDAG & PASAR 33.600.000,00 33.600.000:InputPengambangan pasar lelang daerah



pengawasan terhadap

pasar lelang daerah

1 tahun1 tahun

2.06.2.07.01.18..07.. KOPERINDAG & PASAR 49.050.000,00 KOPERINDAG & PASAR 49.050.000,00 49.050.000,00:InputSosialisasi peningkatan penggunaan

produk dalam negri



kesadaran

penggunaan produk

dalam negeri setelah

diadakan sosialisasi

1 tahun1 tahun

2.06.2.07.01.18..08. KOPERINDAG & PASAR 32.200.000,00 KOPERINDAG & PASAR 32.200.000,00 32.200.000,00:InputMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan



kegiatan monitoring,

evaluasi dan pelaporan

1 tahun1 tahun


Pembinaan

pedagang kaki

lima dan

asongan

Program Pembinaan pedagang kaki

lima dan asongan


2.06.2.07.01.19..02.. KOPERINDAG & PASAR 43.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 43.000.000,00 43.000.000,00:InputKegiatan penyuluhan peningkatan disiplin

pedagang kakilima dan asongan



Hal 474 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Outcome : Penyuluhan bagi

pedagang kaki lima dan

asongan yang ada di

kabupaten tebo

1 tahun1 tahun

2.06.2.07.01.19..03.. KOPERINDAG & PASAR 44.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 44.000.000,00 44.000.000,00:InputKegiatan penataan tempat berusaha bagi

pedagang kakilima dan asongan


Outcome : Penataan termpat

berusaha bagi

pedagang kaki lima dan

asongan agar tertata

dengan baik

1 paket1 paket


DAK Bidang

Perdagangan

Program DAK Bidang Perdagangan 1.925.376.000,00 Capaian Program

2.06.2.07.01.20.01. KOPERINDAG & PASAR 1.925.376.000,00 KOPERINDAG & PASAR 1.925.376.000,00 :InputKegiatan DAK Bidang Perdagangan

Output :

Outcome :

2.07. 2.109.982.000,00 PERINDUSTRIAN 2.109.982.000,00

2.07.01. 2.109.982.000,00 DINAS



2.109.982.000,00


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perkantoran


2.07.2.07.01.01..01.. KOPERINDAG & PASAR 5.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 5.000.000,00 5.000.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat


menyurat

1 tahun1 tahun


pelayanan jasa surat

menyurat

1 tahun1 tahun


Hal 475 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

2.07.2.07.01.01..02.. KOPERINDAG & PASAR 27.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 27.000.000,00 27.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber


Output : - Kantor dinas

koperindag &

pengelolaan pasar

- Dekranasda Kab.

Tebo

1 tahun1 tahun



& sumber daya air dan

listrik kantor

dekranasda

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.01..06.. KOPERINDAG & PASAR 11.500.000,00 KOPERINDAG & PASAR 11.500.000,00 11.500.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan


Output : 12 kendaraan roda 2, 3

kendaraan roda 4

1 tahun1 tahun

Outcome : Tertibnya perizinan


4 dan 2 Dinas

Koperindag &

pengelolaan pasar

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.01..07.. KOPERINDAG & PASAR 134.992.000,00 KOPERINDAG & PASAR 134.992.000,00 134.992.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan

Output : 28 orang 1 tahun1 tahun

Outcome : Lancarnya jasa adm

keuangan

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.01..08.. KOPERINDAG & PASAR 30.500.000,00 KOPERINDAG & PASAR 30.500.000,00 30.500.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor

Output : 2 orang tenaga

kebersihan kantor, 1

paket pembelian bahan

pembersih kantor

1 tahun1 tahun

Outcome : Meningkatnya jasa

kebersihan kantor

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.01..10.. KOPERINDAG & PASAR 25.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 25.000.000,00 25.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor



Hal 476 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


penyediaan ATK kantor

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.01..11.. KOPERINDAG & PASAR 15.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan


Outcome : Meningkatnya barang

cetakan dan

penggandaan

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.01..12.. KOPERINDAG & PASAR 4.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 4.000.000,00 4.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi




penggunaan instalasi

listrik untuk penerangan

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.01..13.. KOPERINDAG & PASAR 20.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 20.000.000,00 25.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output : 1 buah filling kabinet, 5

buah meja 1/2 biro, 5

buah kursi kerja, 1 unit

komputer PC, 2 unit

printer

1 paket1 paket


dan pelayanan

aparatur pada dinas

Koperindag &

pengelolaan pasar

Kab. Tebo

1 paket1 paket

2.07.2.07.01.01..15.. KOPERINDAG & PASAR 12.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 12.000.000,00 12.000.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


Outcome : Terpenuhnya sumber

informasi dan media

cetak

1 paket1 paket

2.07.2.07.01.01..17.. KOPERINDAG & PASAR 14.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 14.000.000,00 14.000.000,00:InputPenyediaan makanan dan minuman


Hal 477 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5



rapat-rapat kantor,

makan tamudan makan

untuk kegiatan lembur

kantor

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.01..18.. KOPERINDAG & PASAR 180.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 180.000.000,00 180.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Output : 23 orang 1 tahun1 tahun


kegiatan rapat- rapat &

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.01..19. KOPERINDAG & PASAR 336.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 336.000.000,00 336.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran

Output : 16 borang petugas

pemungut retribusi

pasar, 7 orang honor

dekranasda, 5 orang

honor dinas

Koperindag &

pengelolaan pasar

1 tahun1 tahun

Outcome : Terlaksanakan jasa

teknis kantor dinas dan

Dekranasda Kabupaten

Tebo

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Prasarana Aparatur


2.07.2.07.01.02..09.. KOPERINDAG & PASAR 15.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 15.000.000,00 15.000.000:InputPengadaan peralatan gedung kantor


Hal 478 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : 1 buah papan nama

kantor dinas

koperindag & pasar

1 tahun1 tahun


aparatur dinas

koperindag dan

pengelolaan pasar

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.02..22.. KOPERINDAG & PASAR 9.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 9.000.000,00 9.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



pemeliharaan gedung

kantor agar tertata

dengan baik dan teratur

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.02..24.. KOPERINDAG & PASAR 65.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 65.000.000,00 65.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : 11 unit kendaraan

dinas roda 2, 3 unit


4

1 tahun1 tahun


pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional

kantor dengan baik

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.02..29.. KOPERINDAG & PASAR 3.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 3.000.000,00 3.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala mebeleur



pemeliharaan/ berkala

meubeler

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur


2.07.2.07.01.03..02.. KOPERINDAG & PASAR 45.600.000,00 KOPERINDAG & PASAR 45.600.000,00 45.600.000,00:InputPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


Hal 479 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : 25 orang PNS Dinas

Koperindag dan Pasar,

17 orang honor

petugas pemungut

retribusi pasar, 7 orang

honor Dekranasda, 5

orang honor dinas

Koperindag dan

Pengelolaan pasar

54 stel54 stel


penyediaan pakaian

dinas PDH/seragam

dinas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

54 stel54 stel

2.07.2.07.01.03..05.. KOPERINDAG & PASAR 7.200.000,00 KOPERINDAG & PASAR 7.200.000,00 7.200.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Output : 25 orang PNS Dinas

Koperindag dan Pasar

24 stel24 stel


penyediaan pakaian

batik Tebo yang sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku

24 stel24 stel


Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur




2.07.2.07.01.05..01.. KOPERINDAG & PASAR 11.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 11.000.000,00 11.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal


Hal 480 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : 1 orang

pendidikan/kursus

petugas tera, 1 kegiatan

diklat/kursus bagi

pengelola keuangan, 1

kegiatan diklat/kursus

bagi pejabat

pengadaan barang dan

jasa pemerintah

1 tahun1 tahun

Outcome : Dapat meningkatakan

kinerja PNS yang

terdidik dan mempunyai

keahlian khusus

1 tahun1 tahun


Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



dan Keuangan


2.07.2.07.01.06..01.. KOPERINDAG & PASAR 3.450.000,00 KOPERINDAG & PASAR 3.450.000,00 3.450.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan




kinerja SKPD

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.06..04.. KOPERINDAG & PASAR 4.540.000,00 KOPERINDAG & PASAR 4.540.000,00 4.540.000,00:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun




SKPD

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.06..06. KOPERINDAG & PASAR 2.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 2.000.000,00 2.000.000,00:InputPenyusunan laporan tahunan



Hal 481 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


kinerja SKPD

1 tahun1 tahun


peningkatan

Kapasitas Iptek

Sistem Produksi

Program peningkatan Kapasitas Iptek

Sistem Produksi


2.07.2.07.01.15..03.. KOPERINDAG & PASAR 430.850.000,00 KOPERINDAG & PASAR 430.850.000,00 430.850.000,00:InputPengembangan Infrastruktur kelembagaan

standarisasi

Output : 4 kegiatan peromosi

tingkat nasional, 4

kegiatan promosi tingkat

provinsi, 1 kegiatan

promosi tingkat

kanupaten

1 tahun1 tahun


promosi/pemasaran

hasil produk-produk

unggulan daerah

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.15..05.. KOPERINDAG & PASAR 62.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 62.000.000,00 62.000.000,00:InputPengembangan sistem inovasi teknologi

industri

Output : 25 orang perajin batik 1 tahun1 tahun


kemampuan perajin

dalam peningkatan

mutu produksi batik

daerah

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.15..06.. KOPERINDAG & PASAR 49.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 49.000.000,00 49.000.000,00:InputPenguatan kemampuan industri berbasis

teknologi

Output : IKM/UKM di 12

kecamatan dalam

kabupaten Tebo

1 tahun1 tahun


Hal 482 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5


profil/informasi

mengenai IKM dan

UKM di kabupaten

Tebo

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.15..07.. KOPERINDAG & PASAR 62.750.000,00 KOPERINDAG & PASAR 62.750.000,00 62.750.000:InputPelatihan packing/kemasan pada produk

makanan

Output : 40 perajin/IKM 2 kali kegiatan2 kali kegiatan


kemampuan perajin

dalam [roses

pengemasan/packing

produk aneka makanan

2 kali kegiatan2 kali kegiatan

2.07.2.07.01.15..08.. KOPERINDAG & PASAR 25.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 25.000.000,00 162.000.000,00:InputBazzar Produk IKM dalam rangka MTQ

Tingkat Propinsi



kegiatan bazar

produk-produk industri

kecil dan menengah

1 tahun1 tahun


Pengembangan

Industri Kecil

dan Menengah

Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah


2.07.2.07.01.16..01.. KOPERINDAG & PASAR 45.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 45.000.000,00 30.000.000:InputFasilitasi bagi industri kecil dan menengah

terhadap pemanfaatan sumber daya

Output : 50 IKM/UKM 1 kegiatan1 kegiatan


perajin setelah dilatih

AMT oleh Dinas

Koperindag dan

Pengelolaan Pasar


2.07.2.07.01.16..02.. KOPERINDAG & PASAR 181.300.000,00 KOPERINDAG & PASAR 181.300.000,00 181.300.000,00:InputPembinaan industri kecil dan menengah

dalam memperkuat jaringan klaster industri


Hal 483 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

Output : 15 perajin songket 1 tahun1 tahun


kemampuan perajin

songket

1 tahun1 tahun

2.07.2.07.01.16..04.. KOPERINDAG & PASAR 30.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 30.000.000,00 38.000.000,00:InputPemberian kemudahan izin usaha industri

kecil dan menengah

Output : 50 IKM 1 tahun1 tahun


IKM yang memiliki izin

usaha sesuai dengan

peraturan daerah

1 tahun1 tahun

243.300.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun2.07.2.07.01.19.. Terlaksanannya

Pengembangan

sentra-sentra

industri

potensial


sentra-sentra industri potensial


2.07.2.07.01.19..02.. KOPERINDAG & PASAR 243.300.000,00 KOPERINDAG & PASAR 243.300.000,00 243.300.000,00:Inputpenyediaan sarana informasi yang dapat

diakses masyarakat

Output : 3 kegiatan promosi

tingkat nasional, 3

kegiatan promosi tingkat

provinsi, 1 kegiatan

promosi tingkat

kabupaten

1 tahun1 tahun


promosi/pemasaran

dari produk-produk

yang dihasilkan perajin

di Kabupaten Tebo

1 tahun1 tahun

2.08. 75.000.000,00 TRANSMIGRASI 75.000.000,00


TRANSMIGRASI

75.000.000,00


Hal 484 dari 484

4

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



PROGRAM/KEGIATAN

6 7

Target Capaian/

KinerjaLokasi

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KODE

21 3


10

CATATAN

PENTING



Kinerja

8 9

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

5

75.000.000,00 : 100 % 100 %2.08.1.13.01.15.. Terlaksananya

pengelolaan

prasarana sosial

ekonomi, Out

Come:Pengelola

an prasaran

sosial ekonomi

berjalan lancar

Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi


2.08.1.13.01.15..03.. SOSNAKER 75.000.000,00 SOSNAKER 75.000.000,00 75.000.000:InputPenyediaan dan pengelolaan prasarana

dan sarana sosial dan ekonomi di

kawasan transmigrasi


pengelolaan prasarana

sosial ekonomi

100%100%

Outcome : Pengelolaan prasarana

sosial ekonomi berjalan

lancar

100%100%

562.888.886.174,00 562.888.886.174,00 TOTAL

Muara Tebo, 15 Februari 2016

BUPATI TEBO

H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si


Documents

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) … · Perencanaan Pembangunan Nasional ... Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan ... dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari