RENCANA KERJA 2016 - bappeda.bantulkab.go.id · RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN

RENCANA KERJA 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu

dan terarah perlu disusun Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam

poin a di ata, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tentang

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016.

Mengingat: a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 –

2025;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul

Tahun 2010 – 2030;

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Robert Wolter Monginsidi No 1 Bantul Telp: (0274) 367533 Fax (0274) 367796 Kode Pos 55711 Website: //http:www.bappeda.bantulkab.go.id E-mail: [email protected]

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat DaerahlGbupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Penrakilan RakyatDaerah Kabupatar Bantul;Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2009 tentang RincianT4gas Fungsi dan Tata Kerja Badan PerencanaanPembangunan Kabupaten Bantul.Peraturan BupaU Bantul Nomor 38 Tahun 2015 tentangRencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten BantulTahun 2016.

MEMUTUSKAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Bantul Tahun 2016;

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Bantul Tahun 2016 adalah dokumen perencanaanuntuk periode satu tahun;

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Bantul Tahun 2016 adafah sebagaimana tercantumdalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Keputusan Kepala Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Bantul ini.

f.

g.

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan diPada tanggal

: Bantul: 3 Juli 2015

191993031005

KATA PENGANTAR

Puii sp*ur Kami panjatkan kehadirat Alleh SWT, atas karunia serta ridlo-Nya,Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda)

lkhpotsn BantulTafrun 2016 tatah seleeai disusun.RmearEan kerja disusun untuk mernenuhi amanat Pereturan Menteri Dalam Negeri

Norpr 54 Tehtm 2010.

Rutcarqan ini memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan olehBappeda l{abupsten Bantul sebagai acuan untuk mefaksenakan program dan kegiatan pada

Tahun 2016 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renia ini memuat 19 program dengan 60kegiatan, untuk pelaksanaanrrya memerlukan dana Rp7. 0 1 0. 807. 000, 00.

Akhir kda, l(ami mengucapkan terimekasih kepada celuruh pihak yang telah terlibatdelarn penyu$nan Rancangan Rencana Kerja ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapatkermanfirat khususnya dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan di wilayahtGbupaten Bantul.

Bantul, 3 Juli 2015

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah i I P a g e

91993031005

'ffifi( "n,w

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ii | P a g e

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .............................................................................................. i

Daftar Isi .............................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum .............................................................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................. 2

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................................... 3

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 .......................................................................... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 ............................................................. 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .................................................................................... 20

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .................................................. 23

2.4 Review Rancangan Akhir RKPD ............................................................................ 24

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................ 36

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................ 37

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional ..................................................................... 37

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .................................................................................... 41

3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................................... 42

BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 54

4.1 Catatan dalam Penyusunan Renja ........................................................................ 54

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ................................................................................. 54

4.3 Rencana Tindak Lanjut .......................................................................................... 54

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 | P a g e

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana

Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan

berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan

dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan

yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai

implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra

SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi

Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar

pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran

strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya

dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh

kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja

SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun,

mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi

capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan

penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD,

orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta

penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan

tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja

SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya

dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan

rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala

Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman


di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada

tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja SKPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja

SKPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.

2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang diusulkan.

3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran,

target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang

diperlukan kegiatan.

4. Renja SKPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan SKPD yang akan

diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan

RKA SKPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD

(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan

rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi

pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada

RKPD Kabupaten Bantul


Tujuan

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas

dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul selama satu

tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja

SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD,

Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta

tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

2.1 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

3.1 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

SKPD.

4.1 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta

susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD

tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang

dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD,

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD


Sub-bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.


BAB II EVALUASI KINERJA

BAPPEDA TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2014 ditujukan untuk

mengidentifikasi kemampuan Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatannya,

mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Bappeda

serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat

dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan

rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan

yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Bappeda tahun 2014.

Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan

output, sedangkan sumberdaya manusia dan ahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini.

Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak

dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat

melihat efektifitas kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2014 dan realisasi Renstra Bappeda adalah

sebagai berikut:

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang

direncanakan: tidak ada

2. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang

direncanakan: tidak ada.


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014

Kabupaten Bantul

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun .........

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2) Target program

dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD

s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

(n-2)

Realisasi Renja

SKPD

tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan Perencanaan

Pembangunan

1 01 Bidang Urusan Perencanaan

Pembangunan

1 01 01 Program pelayanan

Administrasi perkantoran

1 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat

menyurat

Frekuensi

pengiriman

dokumen

60 kali 8 kali 12 0 0 7 15 0,25

1 01 01 02

Kegiatan Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air,

dan listrik

Terselenggaranya

komunikasi (bulan)

60 bulan 24 12 12 100 12 48 80

1 01 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Tersedianya alat

kebersihan

5 2 1 1 100 1 4 80

01 10 Penyediaan alat tulis kantor Paket ATK 20 8 4 4 100 4 20 80



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun .........

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

(n-3)



dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun n-1)


s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

(n-2)

Realisasi Renja

SKPD

tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Paket cetakan dan

penggandaan

35 14 7 7 100 7 28 80

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Bulan langganan 60 24 12 12 100 12 48 80

01 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Paket makan

munim

20 8 4 4 100 4 16 80

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Paket perjalanan 5 2 1 1 100 1 4 80

1 01 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

02 07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Rehab ruang 7 0 1 1 100 1 2 28,57

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Paket pemeliharaan 10 4 2 2 100 2 8 80

02 30

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan dan perlengkapan

kantor

Paket pemeliharaan 5 2 1 1 100 1 8 80

02 34 Pengadaan peralatan dan

Paket pengadaan 5 2 1 1 100 1 4 80



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun .........

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

(n-3)



dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun n-1)


s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

(n-2)

Realisasi Renja

SKPD

tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

perlengkapan kantor

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan daerah

1 06 21 12

Koordinasi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Dokumen LKPJ

5 2 1 1 100 1 4 80

1 06 21 13

Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Dokumen laporan

DAK

20 8 4 4 100 4 16 80

1 06 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen 20 8 4 4 100 4 16 80

1 06 21 15 Pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan RKPD

Dokumen 5 2 1 1 100 1 4 80

1 06 21 17 Evaluasi terhadap hasil RKPD Dokumen 5 2 1 1 100 1 4 80

1 06 21 18 Pengembangan sistem inovasi

daerah

Bidang 4 1 1 1 100 1 3 75

1 06 21 19 Workshop penyusunan

RPJMDes dan RKP Desa

workshop 2 2 0 0 0 0 2 100



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun .........

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

(n-3)



dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun n-1)


s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

(n-2)

Realisasi Renja

SKPD

tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 06 21 20 Pengembangan kawasan pantai

selatan

Bidang 4 3 1 1 100 1 1 100

1 06 21 21 Workshop penyusunan data

dasar/profil desa

Workshop 2 2 0 0 0 0 2 100

1 06 21 22 Penyusunan Kajian Lingkungan

Hidup Strategid (KLHS)

Dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100

1 06 21 23 Koordinasi perencanaan sarana

dan prasarana wilayah

bulan 60 24 12 12 100 12 48 80

1 06 21 24

Penyusunan Neraca

Sumberdaya Alam Daerah

(NSAD)

dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100

1 06 21 25 Penyusunan database jalan dan

jembatan kabupaten

dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100

1 06 21 26 Penyusunan perencanaan

umum dan musrenbang

dokumen 10 4 2 2 100 2 8 80

1 06 21 27 Penyusunan Review RPJMD dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100

1 06 21 28 Pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan RPJMD

dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun .........

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

(n-3)



dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun n-1)


s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

(n-2)

Realisasi Renja

SKPD

tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 06 21 31

Sosialisasi kebijakan

perencanaan pembangunan

daerah

FGD 2 0 2 2 100 0 2 100

1 02 21 Program pengembangan

lingkungan sehat

1 02 21 01 Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat

Tatanan sehat 5 4 4 4 100 5 5 100

1 04 15 Program Pengembangan

Perumahan

1 04 15 11

Fasilitasi bantuan stimulan

pembangunan perumahan

swadaya (BSPS)

RTS

1 06 16 Program Kerjasama

Pembangunan

1 06 16 06 Koordinasi dan fasilitasi

pengabdian masyarakat

kecamatan 17 17 17 17 100 17 17 100

1 06 15 Program pengembangan

data/informasi



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun .........

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

(n-3)



dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun n-1)


s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

(n-2)

Realisasi Renja

SKPD

tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 06 15 05 Penyusunan profile daerah dokumen 5 2 1 1 100 1 4 80

1 06 15 08

Penyusunan peta tematik

kerjasama dengan LAPAN

(IPTEK)

peta 5 2 1 1 100 1 4 80

1 06 15 11 Bimbingan teknis pengolahan

data

skpd 42 22 12 12 100 0 34 80,95

1 03 24

Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi,

rawa, dan jaringan pengairan

lainnnya

1 03 24 19 Peningkatan pengelolaan irigasi

partisipatif (WISMP)

1 03 24 29

Studi identifikasi prasarana

irigasi pada Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (LPPB)

dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100

1 06 22 Program perencanaan

pembangunan ekonomi

1 06 22 02 Penyusunan indikator ekonomi

daerah

Dokumen 25 15 5 5 100 5 25 100



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun .........

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

(n-3)



dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun n-1)


s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

(n-2)

Realisasi Renja

SKPD

tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 06 22 08 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

dokumen 2 0 1 1 100 1 2 100

1 06 22 12 Implementasi pengembangan

ekonomi daerah

workshop 15 9 3 3 100 3 15 100

1 06 22 15 Koordinasi dan operasional

TKPKD

koordinasi 125 75 25 25 100 25 125 100

1 06 22 16 Penyusunan Indeks Demokrasi

Ekonomi

dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100

1 06 22 18 Pendamping/Penunjang

Kegiatan PLKSDA-BM

hektar 13 13 0 0 0 0 13 100

1 06 22 19 Studi pengembangan desa

wisata

dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100

1 06 22 20 Studi potensi investasi daerah dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100

1 06 22 21

Review Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPD)

dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100

1 06 22 22 Penyusunan Rencana Teknis

Obyek Wisata (RTOW)

dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun .........

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

(n-3)



dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun n-1)


s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

(n-2)

Realisasi Renja

SKPD

tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 06 22 23 Penyusunan Masterplan

Pertanian Pangan Berkelanjutan

dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100

1 06 22 24 Studi Potensi Pengembangan

Kawasan Hortikultura

dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100

1 06 22 25 Koordinasi dan Operasional

TPID Kabupaten Bantul

Tingkat inflasi 5 0 5 5 100 5 5 100

1 06 19

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

1 06 19 09

Koordinasi perencanaan pair

minum, drainase dan sanitasi

perkotaan

koordinasi 20 10 10 10 100 0 20 100

1 05 15 Program perencanaan tata

ruang

1 05 15 25 Review rencana strategis

kawasan pesisir pantai selatan

dokumen 1 1 0 0 100 0 1 100

1 05 15 26 Review rencana zonasi kawasan

pesisir pantai selatan

dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun .........

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

(n-3)



dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun n-1)


s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

(n-2)

Realisasi Renja

SKPD

tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 05 15 27 Lomba desain pintu masuk dan

logo branding Bantul

desain pintu masuk

dan logo

2 2 0 0 0 0 2 100

1 05 15 28 Pemetaan lahan pertanian

pangan berkelanjutan

peta 1 1 0 0 0 0 1 100

1 05 15 30

Forum Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah

(BKPRD)

koordinasi 20 0 10 10 100 10 20 100

1 05 17 Program pengendalian

pemanfaatan ruang

1 05 17 11

Koordinasi dan fasilitasi

pengendalian pemanfaatan

ruang dan kawasan ruang

perbatasan Yogyakarta (KPY)

Kecamatan 17 17 0 0 0 0 17 100

1 03 26

Program Pengembangan,

Pengelolaan, dan Konservasi

Sungai, Danau, dan Sumber

Daya Air Lainnya

1 03 26 03 Penyusunan dan analisis

data/informasi pengelolaan RTH

dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100

1 04 17 Program Pemberdayaan



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun .........

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

(n-3)



dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun n-1)


s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

(n-2)

Realisasi Renja

SKPD

tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Komunitas Perumahan

1 04 17 09

Fasilitasi pembangunan

perumahan dan kawasan

pemukiman (PKP)

Koordinasi 10 0 10 10 100 0 10 100

1 06 18

Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan cepat tumbuh

1 06 18 05

Studi terhadap Dampak

Rencana Pembangunan

Bandara dan Industri Baja di

Kulon Progo

dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100

1 06 19

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

1 06 19 21

Penyusunan Studi Penilaian

Resiko Kesehatan Lingkungan

(Environment Health Risk

Assesment/EHRA) Program

Sanitasi

dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100

1 06 20 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun .........

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

(n-3)



dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun n-1)


s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

(n-2)

Realisasi Renja

SKPD

tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pembangunan Daerah

1 06 20 06

Penyusunan sistem manajemen

mutu perencanaan

pembangunan

Dokumen

pendampingan

2 1 1 1 100 0 2 100

1 06 23 Program Perencanaan

Pembangunan Sosial Budaya

1 06 23 01 Koordinasi Penyusunan

Masterplan Pendidikan

dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100

1 06 23 02 Koordinasi Penyusunan

Masterplan Kesehatan

dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100

1 06 23 04 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

dokumen 3 1 1 1 100 1 3 100

1 06 23 05

Penyusunan dan Analisis Indeks

Pembangunan Manusia

(IPM/HDI)

Dokumen 5 3 1 1 100 1 5 100

1 06 23 08

Koordinasi Program-program

Pemerintahan dan

Pemberdayaan

koordinasi 120 72 24 24 100 24 120 100



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun .........

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

(n-3)



dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun n-1)


s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

(n-2)

Realisasi Renja

SKPD

tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


Kebudayaan

dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100


Olahraga

dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100

1 06 23 13 Pendampingan Bantuan Khusus

Pengentasan Kemiskinan

Fasilitasi penyaluran

bantuan (dalam

persen)

100 0 100 100 100 100 100 100

1 06 24

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam

1 06 24 03 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

dokumen 2 0 1 1 100 1 2 100

1 06 24 04 Penyusunan Database Jalan

Desa

dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100

1 18 19

Program Pengembangan

Kebijakan dan Manajemen

Olahraga

1 18 19 09 Kajian Olahraga Tradisional di

Kabupaten Bantul

dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun .........

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

(n-3)



dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun n-1)


s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

(n-2)

Realisasi Renja

SKPD

tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 23 15 Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

1 23 15 02

Pengolahan, updating, dan

analisis data dan statistik

daerah

Set data 2 0 1 1 100 1 2 100

1 23 15 05 Jaring informasi riset daerah edisi 15 9 3 3 100 3 15 100

1 25 15

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

1 25 15 19

Operasional pemeliharaan

jaringan komputer serta

pembangunan jaringan LAN

Bantul Maret 2015

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Drs. TRISAKTIYANA, M.Si.

NIP. 196602191993031005



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul

Bappeda Kabupaten Bantul sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu

berperan sebagai subjek perencanaan Kabupaten yang profesional, mampu menyusun

perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial

budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan

kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran

warga Kabupaten (welfare state)

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana

diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten, dari

26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu

lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3

(tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan

pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas)

pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA,

yaitu:

1. Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;

2. Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang

Daerah”;

3. Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah

berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;

4. Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah

sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan

daerah”.

5. Pasal 15, ayat (4): “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan

menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;


6. Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah

Daerah”;

7. Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah

berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.

8. Pasal 20, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai

penjabaran dari RPJM Daerah”;

9. Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD

dengan menggunakan RENJA-SKPD”;

10. Pasal 22, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan

RKPD”;

11. Pasal 24, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan

hasil Musrenbang”;

12. Pasal 28, ayat (2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan

pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;

13. Pasal 29, ayat (3): “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan

hasil evaluasi SKPD”.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2009,

Bappeda Kabupaten Bantul didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur,

sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk

perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi embangunan termasuk

sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antarkabupaten/Kabupaten

dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan

perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Beberapa

indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan

tersebut meliputi :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan

perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan intensitas keterlibatan berbagai

unsur pemangku kepentingan (stakeholders ), pembangunan antara lain : DPRD, LSM,

Lembaga masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan, organisasi rofesi, perguruan tinggi, dan

sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi dalam mekanisme Musrenbang yang telah

agenda tetap tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul;


2. Semakin sederhana penyusunan rencana pembangunan dengan terbangunnya Sistem

Informasi Perencanaan Pembangunan (Simrenbang).

3. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan perencanaan

pembangunan daerah;

4. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan

mekanisme penyusunan anggaran;

5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap

mekanisme erencanaan dengan disosialisasikannnya Sistem Informasi Musrenbang dan

Peraturan Daerah tentang Mekanisme Parencanaan yang memberikan jaminan 30 %

akomodasi tehadap usulan Musrenbang.

6. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh

peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan

permasalahan pokok antara lain:

1. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan masih membingungkan;

2. Belum sama pemahaman tentang pengertian indikator terutama untuk indicator outcome.

3. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas

penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,

sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses

penganggaran;

4. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan

kewajiban utama-nya;

5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan

kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up

7. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan

penyusunan dokumen perencanaan.

Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi

yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab

perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan


mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas

perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan,

memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi

antarpemangku kepentingan.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara.

Bappeda Kabupaten Bantul memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat

dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-

garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan

berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan

sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bappeda Kabupaten Bantul Kabupaten

Bantul. Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah

dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2009-

2014. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Bappeda Kabupaten Bantul

dirumuskan melalui Renstra Bappeda Kabupaten Bantul yang tidak terlepas dari Renstra

Kabupaten Bantul. Adapun strategi Bappeda Kabupaten Bantul untuk dapat mencapai tujuan

dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan

kapabilitas yang memadai;

2. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan

perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan

barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan

akuntabel;

4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan

kewenangan Bappeda;


5. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan

dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;

6. Mengembangkan jabatan fungsional perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi

Bappeda dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur Bappeda yang

mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa;

7. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui

kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian;

8. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan

keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kabupaten Bantul;

9. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan yang belum

terbentuk;

10. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai

upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan;

11. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD dan RTRW;

12. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat

dalam pembangunan;

13. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman parsial

sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen rancangan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.



Tabel 2.2

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2016

Kabupaten Bantul

SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

X XX PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

1.677.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

1.677.000.000

X XX XX 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

739.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

739.000.000

Kegiatan: Kegiatan:

X XX XX 01 01

Penyediaan jasa surat-menyurat

Kabupaten Bantul

Cakupan administrasi perkantoran

100% 1.000.000 Penyediaan jasa surat-menyurat

Kabupaten Bantul

Cakupan administrasi perkantoran

100% 1.000.000

X XX XX 01 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Kabupaten Bantul

Lancarnya kegiatan kantor

100% 25.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Kabupaten Bantul


100% 25.000.000

X XX XX 01 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kabupaten Bantul


100% 2.500.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kabupaten Bantul


100% 2.500.000

X XX XX 01 10

Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Bantul


100% 20.000.000 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Bantul


100% 20.000.000

X XX XX 01 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kabupaten Bantul


100% 15.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kabupaten Bantul


100% 15.000.000


X XX XX 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kabupaten Bantul


12 bulan 10.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kabupaten Bantul


12 bulan 10.000.000

X XX XX 01 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Bantul

- - 2.500.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Bantul

- - 2.500.000

X XX XX 01 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kabupaten Bantul


100% 8.500.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kabupaten Bantul


100% 8.500.000

X XX XX 01 17

Penyediaan makanan dan minuman

Kabupaten Bantul


100% 20.000.000 Penyediaan makanan dan minuman

Kabupaten Bantul


100% 20.000.000

X XX XX 01 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kabupaten Bantul


100% 625.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kabupaten Bantul


100% 625.000.000

X XX XX 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

848.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

848.000.000

Kegiatan: Kegiatan:

X XX XX 02 03 Pembangunan gedung kantor

Kabupaten Bantul

Rebah Interior Ruang Kerja 100% 200.000.000 Pembangunan gedung kantor

Kabupaten Bantul

Rebah Interior Ruang Kerja 100% 200.000.000

X XX XX 02 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Bantul

Penyediaan sarana kerja 100% 108.000.000


Kabupaten Bantul

Penyediaan sarana kerja 100% 108.000.000

X XX XX 02 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kabupaten Bantul

Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi

100% 390.000.000 Pengadaan peralatan gedung kantor

Kabupaten Bantul


100% 390.000.000

X XX XX 02 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Bantul

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 100% 115.000.000


Kabupaten Bantul


X XX XX 02 30

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Bantul



Kabupaten Bantul


X XX XX 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000

Kegiatan: Kegiatan:


X XX XX 03 06 Pembinaan disiplin aparatur

Kabupaten Bantul

Terciptanya kedisiplinan aparatur 100% 15.000.000 Pembinaan disiplin aparatur

Kabupaten Bantul

Terciptanya kedisiplinan aparatur 100% 15.000.000

X XX XX 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000

Kegiatan: Kegiatan:

X XX XX 05 16

Peningkatan kapasitas sumber daya perencanaan

Kabupaten Bantul

Jumlah karyawan yang mengikuti diklat/kursus dan jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan

60.000.000


Kabupaten Bantul


60.000.000

X XX XX 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.000.000

Kegiatan: Kegiatan:

X XX XX 06 01

Penyusunan lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kabupaten Bantul

Meningkatnya pelaksanaan penyusunan laporan SKPD 100% 15.000.000


Kabupaten Bantul

Meningkatnya pelaksanaan penyusunan laporan SKPD 100% 15.000.000

1 URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB

1 03 Pekerjaan Umum 150.000.000 Pekerjaan Umum 150.000.000

1 03 XX 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 150.000.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 150.000.000

Kegiatan: Kegiatan:


1 03 XX 24 27

Pendampingan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP)

Kabupaten Bantul

Dukungan program peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif

150.000.000


Kabupaten Bantul


150.000.000

1 04 Perumahan 120.000.000 Perumahan 120.000.000

1 04 XX 15

Program Pengembangan Perumahan 120.000.000

Program Pengembangan Perumahan 120.000.000

Kegiatan: Kegiatan:

1 04 XX 15 13

Penyusunan Analisis Implikasi Kebijakan tata ruang, daya dukung dan daya tampung wilayah terhadap pengembangan perumahan

Kabupaten Bantul

Pengembangan sesuai dengan peruntukan 100% 60.000.000


Kabupaten Bantul

Pengembangan sesuai dengan peruntukan 100% 60.000.000

1 04 XX 15 14

Penyusunan proyeksi, persoalan dan tantangan pembangunan dan pengembangan perumahan

Kabupaten Bantul

Pengembangan perumahan sesuai dengan peruntukan 100% 60.000.000


Kabupaten Bantul

Pengembangan perumahan sesuai dengan peruntukan 100% 60.000.000

1 05 Penataan Ruang 650.000.000 Penataan Ruang 650.000.000

1 05 XX 15

Program Perencanaan Tata Ruang 650.000.000


Kegiatan: Kegiatan:

1 05 XX 15 30

Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Kabupaten Bantul

Penataan ruang daerah 100% 70.000.000


Kabupaten Bantul

Penataan ruang daerah 100% 70.000.000

1 05 XX 15 33

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah

Kabupaten Bantul

Pembangunan sesuai peruntukan 100% 30.000.000


Kabupaten Bantul


1 05 XX 15 34

Review Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS

Kabupaten Bantul



Kabupaten Bantul


1 05 XX 15 35

Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah

Kabupaten Bantul



Kabupaten Bantul



1 06 Perencanaan Pembangunan 3.993.807.000 Perencanaan Pembangunan 3.993.807.000

1 06 XX 15

Program Pengembangan Data/Informasi 185.000.000

Program Pengembangan Data/Informasi 185.000.000

Kegiatan: Kegiatan:

1 06 XX 15 05 Penyusunan profile daerah

Kabupaten Bantul

Tersedianya data pembangunan daerah 100% 100.000.000 Penyusunan profile daerah

Kabupaten Bantul

Tersedianya data pembangunan daerah 100% 100.000.000

1 06 XX 15 08 Penyusunan peta tematik

Kabupaten Bantul

Tersedianya data pembangunan daerah 100% 85.000.000 Penyusunan peta tematik

Kabupaten Bantul

Tersedianya data pembangunan daerah 100% 85.000.000

1 06 XX 16

Program Kerjasama Pembangunan 30.000.000


Kegiatan: Kegiatan:

1 06 XX 16 07

Pelayanan perijinan dan pengabdian kepada masyarakat

Kabupaten Bantul

Kerjasama dengan perguruan tinggi terkait perijinan penelitian dan pengabdian masyarakat

5 MoU/kesepakatan 30.000.000


Kabupaten Bantul


5 MoU/kesepakatan 30.000.000

1 06 XX 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.840.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.840.000.000

Kegiatan: Kegiatan:

1 06 XX 21 13

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Kabupaten Bantul

Dokumen laporan DAK-TP

75.000.000


Kabupaten Bantul

Dokumen laporan DAK-TP

75.000.000

1 06 XX 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS

Kabupaten Bantul

Dokumen KUA PPAS

115.000.000 Penyusunan KUA dan PPAS

Kabupaten Bantul

Dokumen KUA PPAS

115.000.000

1 06 XX 21 15

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD

Kabupaten Bantul

Dokumen evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan RKPPD

20.000.000


Kabupaten Bantul


20.000.000


1 06 XX 21 17 Evaluasi terhadap hasil RKPD

Kabupaten Bantul

Dokumen Evaluasi RKPPD

40.000.000 Evaluasi terhadap hasil RKPD

Kabupaten Bantul

Dokumen Evaluasi RKPPD

40.000.000

1 06 XX 21 26

Penyusunan perencanaan umum dan musrenbang

Kabupaten Bantul

Dokumen Perencanaan Pembangunan 2 550.000.000


Kabupaten Bantul

Dokumen Perencanaan Pembangunan 2 550.000.000

1 06 XX 21 29

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Bantul

Dokumen pengendalian pelaksanaan RPJMD

40.000.000


Kabupaten Bantul


40.000.000

1 06 XX 21 30

Evaluasi terhadap hasil RPJMD

Kabupaten Bantul

Dokumen evaluasi hasil RPJMD

20.000.000

Evaluasi terhadap hasil RPJMD

Kabupaten Bantul

Dokumen evaluasi hasil RPJMD

20.000.000

1 06 XX 21 31

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bantul

Perencanaan Pembangunan

100% 20.000.000


Kabupaten Bantul


100% 20.000.000

1 06 XX 21 32

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Kabupaten Bantul

Dokumen perencanaan pembangunan daerah 100% 15.000.000


Kabupaten Bantul

Dokumen perencanaan pembangunan daerah 100% 15.000.000

1 06 XX 21 33

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Kabupaten Bantul

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan 1 dokumen 15.000.000


Kabupaten Bantul

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan

1 dokumen 15.000.000

1 06 XX 21 36 Penyusunan RPJMD

Kabupaten Bantul

Dokumen Perencanaan 100% 200.000.000 Penyusunan RPJMD

Kabupaten Bantul

Dokumen Perencanaan 100% 200.000.000

1 06 XX 21 37

Penyusunan LKPJ akhir masa jabatan

Kabupaten Bantul



Kabupaten Bantul


1 06 XX 21 38

Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Kabupaten Bantul

Verifikasi Renstra SKPD 100% 20.000.000


Kabupaten Bantul

Verifikasi Renstra SKPD 100% 20.000.000

1 06 XX 21 39

Verifikasi Rencana Kerja (Renja) SKPD

Kabupaten Bantul

Verifikasi Renja SKPD 100% 20.000.000


Kabupaten Bantul

Verifikasi Renja SKPD 100% 20.000.000

1 06 XX 21 40

Studi potensi bantuan mulia di kawasan sungai oyo Bantul

Kabupaten Bantul

Dokumen Perencanaan

100% 70.000.000 Studi potensi bantuan mulia di kawasan sungai oyo Bantul

Kabupaten Bantul

Dokumen Perencanaan

100% 70.000.000

1 06 XX 21 41 Pengembangan SIDa

Kabupaten Bantul

Kegiatan pengembangan SIDa.

125.000.000 Pengembangan SIDa

Kabupaten Bantul

Kegiatan pengembangan SIDa.

125.000.000

1 06 XX 21 42

Pembangunan SIM Perencanaan

Kabupaten Bantul

SIM Perencanaan

350.000.000

Pembangunan SIM Perencanaan

Kabupaten Bantul

SIM Perencanaan

350.000.000

1 06 XX 22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

760.000.000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

760.000.000


Kegiatan:

Kegiatan:

1 06 XX 22 02

Penyusunan indikator ekonomi daerah

Kabupaten Bantul

Data perekonomian daerah

1 paket 180.000.000 Penyusunan indikator ekonomi daerah

Kabupaten Bantul

Data perekonomian daerah 1 paket 180.000.000

1 06 XX 22 12

Implementasi pengembangan ekonomi daerah

Kabupaten Bantul

Dokumen perencanaan perekonomian daerah 100% 200.000.000


Kabupaten Bantul


1 06 XX 22 22

Optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Kabupaten Bantul

Terkendalinya inflasi di daerah 100% 50.000.000


Kabupaten Bantul

Terkendalinya inflasi di daerah 100% 50.000.000

1 06 XX 22 24

Studi Potensi Produk Unggulan Daerah

Kabupaten Bantul

Dokumen potensi produk unggulan daerah 1 dokumen 80.000.000


Kabupaten Bantul

Dokumen potensi produk unggulan daerah

1 dokumen 80.000.000

1 06 XX 22 27

Penyusunan rencana detail kawasan pariwisata(RDKP)

Kecamatan Imogiri, Kasihan, Sewon





1 06 XX 23

Program Perencanaan Sosial Budaya

455.412.000


455.412.000

Kegiatan:

Kegiatan:

1 06 XX 23 04

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Kabupaten Bantul

Dokumen perencanaan sosial budaya daerah

100% 68.912.000 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Kabupaten Bantul

Dokumen perencanaan sosial budaya daerah 100% 68.912.000

1 06 XX 23 05

Penyusunan dan analisis indeks pembangunan manusia (IPM/HDI)

Kabupaten Bantul


100% 95.000.000


Kabupaten Bantul

Dokumen perencanaan sosial budaya daerah 100% 95.000.000

1 06 XX 23 14 Monitoring dan evaluasi MDGs

Kabupaten Bantul

Perencanaan Sosial Budaya 100% 74.000.000 Monitoring dan evaluasi MDGs

Kabupaten Bantul

Perencanaan Sosial Budaya 100% 74.000.000

1 06 XX 23 18

Fasilitasi kegiatan kabupaten sehat

Kabupaten Bantul

Lima tatanan kabupaten sehat

117.500.000

Fasilitasi kegiatan kabupaten sehat

Kabupaten Bantul

Lima tatanan kabupaten sehat

117.500.000

1 06 XX 23 19

Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Pangan dan Gizi

Kabupaten Bantul

Perencanaan Sosial Budaya

100% 100.000.000 Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Pangan dan Gizi

Kabupaten Bantul


100% 100.000.000

1 06 XX 26

Program Perencanaan Bidang Pemerintahan

723.395.000


723.395.000

Kegiatan:

Kegiatan:

1 06 XX 26 01 Koordinasi TKPK

Kabupaten Bantul

Perencanaan Pemerintahan 100% 215.595.000 Koordinasi TKPK

Kabupaten Bantul

Perencanaan Pemerintahan 100% 215.595.000


1 06 XX 26 02

Koordinasi Program Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Bantul

Koordinasi program meningkat

100% 125.000.000


Kabupaten Bantul

Koordinasi program meningkat 100% 125.000.000

1 06 XX 26 03

Monitoring dan Evaluasi keberhasilan program-program penenggulangan kemiskinan

Kabupaten Bantul

Capaian Perencanaan bidang pemerintahan 100% 267.000.000


Kabupaten Bantul

Capaian Perencanaan bidang pemerintahan 100% 267.000.000

1 06 XX 26 04

Penyusunan Peraturan Bupati tindak lanjut Perda Penanggulangan kemiskinan

Kabupaten Bantul

Capaian program meningkat

100% 30.000.000


Kabupaten Bantul


100% 30.000.000

1 06 XX 26 05

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Bantul

Tersusunnya dokumen RAD

40.000.000


Kabupaten Bantul


40.000.000

1 06 XX 26 06

Monitoring dan Evaluasi bidang pemerintahan

Kabupaten Bantul

Dokumen laporan monitoring dan evaluasi

45.800.000


Kabupaten Bantul


45.800.000

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan

155.000.000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan

155.000.000

1 20 XX 17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

95.000.000


95.000.000

Kegiatan:

Kegiatan:

1 20 XX 17 13

Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Kabupaten Bantul

Meningkatnya pengelolaan laporan keuangan daerah 100% 95.000.000


Kabupaten Bantul

Meningkatnya pengelolaan laporan keuangan daerah 100% 95.000.000

1 20 XX 33

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

60.000.000


60.000.000

Kegiatan:

Kegiatan:

1 20 XX 33 12

Pembinaan tugas pokok dan fungsi

Kabupaten Bantul

Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur 100% 60.000.000

Pembinaan tugas pokok dan fungsi

Kabupaten Bantul

Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur 100% 60.000.000


1 23 Statistik

200.000.000 Statistik

200.000.000

1 23 XX 15

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

200.000.000 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

200.000.000

Kegiatan:

Kegiatan:

1 23 XX 15 05 Jaring informasi riset daerah

Kabupaten Bantul

Pengembangan informasi daerah

3 edisi 80.000.000 Jaring informasi riset daerah Kabupaten Bantul

Pengembangan informasi daerah

3 edisi 80.000.000

1 23 XX 15 13

SIPD ( Sistem Informasi Pembangunan Daerah )

Kabupaten Bantul

Pengembangan data

1 set 120.000.000 SIPD ( Sistem Informasi Pembangunan Daerah )

Kabupaten Bantul

Pengembangan data

1 set 120.000.000

1 24 Kearsipan

10.000.000 Kearsipan

10.000.000

1 24 XX 16

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

10.000.000


10.000.000

Kegiatan:

Kegiatan:

1 24 XX 16 01

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Kabupaten Bantul

Pengelolaan arsip

1 tahun 10.000.000 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Kabupaten Bantul

Pengelolaan arsip

1 tahun 10.000.000

1 25 Komunikasi dan Informatika

55.000.000 Komunikasi dan Informatika

55.000.000

1 25 XX 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

55.000.000


55.000.000

Kegiatan:

Kegiatan:

1 25 XX 15 07

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Kabupaten Bantul

Pengembangan jaringan

1 25.000.000


Kabupaten Bantul

Pengembangan jaringan

1 25.000.000

1 25 XX 15 08

Operasional pemeliharaan jaringan komputer serta pembangunan jaringan LAN

Kabupaten Bantul

Lancarnya komunikasi

100% 30.000.000


Kabupaten Bantul

Lancarnya komunikasi

100% 30.000.000


2 URUSAN PILIHAN

URUSAN PILIHAN

JUMLAH

7.010.807.000 JUMLAH

7.010.807.000


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk kegiatan di Bappeda, tidak langsung mengampu atau mengakomodir program kegiatan yang

diusulkan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan

pelayanan kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, maupun perguruan tinggi yang langsung

ditujukan kepada Bappeda maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan

dan pengamatan pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan, tetapi usulan tersebut menjadi bagian

dari perencanaan yang dilakukan Bappeda sedang pelaksanaan program kegiatan ada di SKPD sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah secara teknis bertugas untuk melaksanakan fungsi di bidang perencanaan. Di

tingkat nasional fungsi perencanaan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas).

Kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappenas adalah:

1. Program teknis (utama) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, program ini dimaksudkan untuk

mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam

proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan

pembangunan.

Kegiatan program: 1.1 Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/

penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/

fungsi pemerintahan.

1.2 Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

1.3 Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta

evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan

berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.

1.4 Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.

1.5 Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

2. Program generik (pendukung)

2.1 Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.

2.2 Penyempurnaan ketatalaksanaan.

2.3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian

PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.

2.4 Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja

lainnya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian

PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.

2.5 Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.

2.6 Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif

lembaga (brand image building).

2.7 Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.

2.8 Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.

2.9 Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi

profesi di pusat dan di daerah.


Untuk melihat hubungan dan keterkaitan antara pembangunan nasional dan daerah

maka dibuat matriks prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah sebagai

berikut.

Tabel 3.1

Hubungan Prioritas Nasional, sasaran RPJPD, prioritas, dan Sasaran Daerah Kabupaten Bantul

NO NAWACITA SASARAN RPJPD PRIORITAS

DAERAH SASARAN DAERAH

1 2 3 4 5

1 Membangun

Tata Kelola

Pemerintah yang

bersih, efektif,

demokratis, dan

terpercaya

Peningkatan

kapasitas perangkat

daerah dan

kemampuan

pengelolaan

keuangan daerah

secara efisien, efektif,

transparan, partisipatif

dan akuntabel.

Mewujudkan Tata

kelola

pemerintahan yang

empatik, efektif,

efisien, transparan

dan akuntabel

Meningkatnya kinerja

kelembagaan daerah

Peningkatan kualitas

pelayanan kepada

masyarakat.

meningkatnya kualitas

pelayanan publik

Meningkatnya

transparansi efektifitas

dan efisiensi birokrasi

2 Membangun

Indonesia dari

pinggiran

dengan

memperkuat

daerah-daerah

dan desa dalam

kerangka negara

kesatuan

Berkurangnya

penyandang masalah

kesejahteraan sosial,

tercapainya penduduk

tumbuh seimbang,

serta peningkatan

peran perempuan

dalam pembangunan;

Melaksanakan

pembangunan

berbasis

pemerataan dan

keadilan untuk

seluruh desa dan

masyarakat

marginal

Menurunnya

ketimpangan sosial

dan ekonomi

Terwujudnya

keserasian

pemanfaatan dan

pengendalian ruang

dalam suatu sistem

wilayah

pembangunan yang

Meningkatkan kualitas

penataan ruang




1 2 3 4 5

berkelanjutan;

pengembangan

kawasan strategis

3 Meningkatkan

produktivitas

rakyat dan daya

saing di pasar

Internasional

sehingga bangsa

Indonesia bisa

maju dan bangkit

bersama

bangsa-bangsa

Asia lainnya

Peningkatan

pertumbuhan

ekonomi yang

berkualitas dan

berkesinambungan

guna mengahadapi

perdagangan bebas

negara-negara maju

sehingga pendapatan

perkapita pada akhir

periode

pembangunan jangka

panjang mencapai

tingkat kesejahteraan

setara dengan

kabupaten maju di

Indonesia;

Mewujudkan

produktivitas rakyat

dan daya saing

produk di pasar

regional, nasional

dan internasional

Meningkatnya

Pertumbuhan ekonomi

Terwujudnya jaringan

infrastruktur yang

andal sehingga dapat

meningkatkan

aksesibilitas dan

mobilitas faktor-faktor

yang mendukung

berkembangnya

aktivitas produksi dan

mampu membentuk

kawasan-kawasan

pertumbuhan baru/

kawasan strategis;

Meningkatnya

pembangunan infra

stuktur dan

permukiman

Meningkatkan sarana

dan prasarana

ekonomi daerah




1 2 3 4 5

4 Mewujudkan

kemandirian

ekonomi dengan

menggerakkan

sektor-sektor

strategis

ekonomi

domestik

Peningkatan

pengelolaan sumber

daya alam yang

berorientasi pada

pelestarian

lingkungan hidup

yang tercermin oleh

tetap terjaganya

fungsi, daya dukung,

dan kemampuan

pemulihannya dalam

mendukung kualitas

kehidupan industri

dan ekonomi secara

serasi dan seimbang

Mewujudkan

kemandirian

ekonomi dengan

menggerakkan

sektor-sektor

strategis ekonomi

Lokal

Mewujudkan

kedaulatan pangan,

ketahanan air dan

kedaulatan energi

Meningkatnya jumlah

pengunjung objek

wisata

Peningkatan

perluasan

kesempatan kerja,

kualitas tenaga kerja

dan perlindungan

tenaga kerja;

Menurunnya tingkat

pengangguran


3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan dan mengawal tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan agar dapat dicapai. Sasaran daerah yang berkaitan dengan perencanaan menjadi sasaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Disamping itu tujuan dan sasaran di sini juga memuat tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam rencana strategis.

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Tahun 2016

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

KINERJA SATUAN

1 2 3 4 5

1 Konsistensi perencanaan

program kegiatan

pembangunan kabupaten

Persentase program dan

kegiatan yang sesuai RPJMD

95 persen

2 Meningkatnya pertumbuhan

ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

(PDRB)

6 persen

3 Perencanaan

pembangunan berbasis

bottom up meningkat

Persentase RKPD yang

berbasis musrenbang

35 persen

4 Pencapaian target kinerja

pembangunan meningkat

Persentase realisasi target

kinerja tahunan dengan

target kinerja yang tertuang

dalam RPJMD

83 persen

5 Menurunnya ketimpangan

sosial dan ekonomi

Indeks Gini Ratio 0,2392 -

Persentase penduduk miskin 13 persen

6 Pengembangan kawasan

strategis

Jumlah kawasan strategis

yang ditangani

4 kawasan

7 Mewujudkan kedaulatan

pangan, ketahanan air dan

kedaulatan energi

Nilai Tukar petani 122 -


NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

KINERJA SATUAN

1 2 3 4 5

Luas alih fungsi lahan

pertanian

33.85 Ha

8 Meningkatnya jumlah

pengunjung objek wisata

Kontribusi sektor pariwisata

terhadap PDRB

10 persen

Sumber: Bappeda, 2015 diolah

3.3 Program dan Kegiatan

Usulan program kegiatan 2016 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tahapan visi

Kabupaten Bantul yang dirumuskan sebagai Projotamansari Sejahtera Demokratis dan

Agamis. Jabaran visi tersebut harus dilakukan secara terukur dan terarah yang

diimplementasikan dengan program kegiatan untuk pencapaian MDGs, pengentasan

kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2016 diusulkan 19 program dengan 60 kegiatan, dengan kebutuhan dana

indikatif sebesar Rp7.010.807.000,00 dengan sumber dana murni dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, usulan lengkap tahun 2016

disajikan pada tabel berikut.


Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota Bantul

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Data/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Data/Pagu Indikatif

X XX PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

1.677.000.000

X XX XX 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

739.000.000 775.950.000

Kegiatan:

X XX XX 01 01

Penyediaan jasa surat-menyurat Cakupan administrasi perkantoran

Kabupaten Bantul

100% 1.000.000 12 kali 1.050.000

X XX XX 01 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul

100% 25.000.000 Lancarnya komunikasi

26.250.000

X XX XX 01 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul

100% 2.500.000 Terpeliharanya kebersihan kantor

2.625.000

X XX XX 01 10

Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul

100% 20.000.000 Tersedianya alat tulis kantor

21.000.000

../Rancangan%20renja/FORMAT%20USULAN%20PERENCANAAN%202016%20-BAPPEDA-%20fix.xls#'bahan renja bab III'!B6




X XX XX 01 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


100% 15.000.000 Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan

15.750.000

X XX XX 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


12 bulan 10.000.000 Tersedianya komponen instalasi listrik

10.500.000

X XX XX 01 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Kabupaten Bantul

- 2.500.000 - 12.600.000

X XX XX 01 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


100% 8.500.000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8.925.000

X XX XX 01 17

Penyediaan makanan dan minuman Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul

100% 20.000.000 Tersedianya makanan dan minuman

21.000.000

X XX XX 01 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


100% 625.000.000 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

656.250.000

X XX XX 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

848.000.000 852.600.000

Kegiatan:

X XX XX 02 03

Pembangunan gedung kantor Rebah Interior Ruang Kerja

Kabupaten Bantul

100% 200.000.000 Rebah Interior Ruang Kerja

210.000.000


X XX XX 02 05


Penyediaan sarana kerja Kabupaten Bantul

100% 108.000.000 - 75.600.000

X XX XX 02 09

Pengadaan peralatan gedung kantor


Kabupaten Bantul

100% 390.000.000 Terpenuhinya peralatan gedung kantor

409.500.000

X XX XX 02 24


Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Bantul

100% 115.000.000 Terpeliharanya kendaraan dinas

120.750.000

X XX XX 02 30


Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Bantul

100% 35.000.000 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

36.750.000

X XX XX 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

15.000.000 15.750.000

Kegiatan:

X XX XX 03 06

Pembinaan disiplin aparatur Terciptanya kedisiplinan aparatur

Kabupaten Bantul

100% 15.000.000 Terciptanya kedisiplinan aparatur

15.750.000

X XX XX 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

60.000.000 63.000.000

Kegiatan:

X XX XX 05 16



Kabupaten Bantul

60.000.000 - 63.000.000


X XX XX 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.000.000 15.750.000

Kegiatan:

X XX XX 06 01


Meningkatnya pelaksanaan penyusunan laporan SKPD

Kabupaten Bantul

100% 15.000.000 Meningkatnya pelaksanaan penyusunan laporan SKPD

15.750.000

1 URUSAN WAJIB

1 03 Pekerjaan Umum 150.000.000

1 03 XX 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

150.000.000

Kegiatan:

1 03 XX 24 27



Kabupaten Bantul

150.000.000 - 157.500.000

1 04 Perumahan 120.000.000

1 04 XX 15

Program Pengembangan Perumahan

120.000.000

Kegiatan:


1 04 XX 15 13


Pengembangan sesuai dengan peruntukan

Kabupaten Bantul

100% 60.000.000 - 0

1 04 XX 15 14


Pengembangan perumahan sesuai dengan peruntukan

Kabupaten Bantul

100% 60.000.000 - 0

1 05 Penataan Ruang 650.000.000

1 05 XX 15


Kegiatan:

1 05 XX 15 30


Penataan ruang daerah Kabupaten Bantul

100% 70.000.000 Koordinasi penataan ruang daerah

73.500.000

1 05 XX 15 33


Pembangunan sesuai peruntukan

Kabupaten Bantul

100% 30.000.000 Laporan monev 31.500.000

1 05 XX 15 34



Kabupaten Bantul

100% 400.000.000 - 420.000.000

1 05 XX 15 35



Kabupaten Bantul

100% 150.000.000 Perencanaan pembangunan sarana prasarana

157.500.000

1 06 Perencanaan Pembangunan 3.993.807.000

1 06 XX 15

Program Pengembangan Data/Informasi

185.000.000


Kegiatan:

1 06 XX 15 05

Penyusunan profile daerah Tersedianya data pembangunan daerah

Kabupaten Bantul

100% 100.000.000 Buku profil daerah 105.000.000

1 06 XX 15 08

Penyusunan peta tematik Tersedianya data pembangunan daerah

Kabupaten Bantul

100% 85.000.000 3 Peta tematik 89.250.000

1 06 XX 16


Kegiatan:

1 06 XX 16 07



Kabupaten Bantul

5 MoU/kesepakatan

30.000.000 Jumlah ijin dikeluarkan tercapai

31.500.000

1 06 XX 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.840.000.000

Kegiatan:

1 06 XX 21 13


Dokumen laporan DAK-TP Kabupaten Bantul

75.000.000 - 78.750.000

1 06 XX 21 14

Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA PPAS Kabupaten Bantul

115.000.000 - 120.750.000

1 06 XX 21 15



Kabupaten Bantul

20.000.000 - 21.000.000

1 06 XX 21 17

Evaluasi terhadap hasil RKPD Dokumen Evaluasi RKPPD Kabupaten Bantul

40.000.000 - 42.000.000

1 06 XX 21 26


Dokumen Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Bantul

2 550.000.000 Dokumen RKPD 525.000.000


1 06 XX 21 29



Kabupaten Bantul

40.000.000 - 42.000.000

1 06 XX 21 30

Evaluasi terhadap hasil RPJMD Dokumen evaluasi hasil RPJMD

Kabupaten Bantul

20.000.000 - 21.000.000

1 06 XX 21 31



Kabupaten Bantul

100% 20.000.000 kendaraan hias 21.000.000

1 06 XX 21 32


Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Bantul

100% 15.000.000 Rencana pembangunan lima tahun

15.750.000

1 06 XX 21 33


Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan

Kabupaten Bantul

1 dokumen

15.000.000 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan

15.750.000

1 06 XX 21 36

Penyusunan RPJMD Dokumen Perencanaan Kabupaten Bantul

100% 200.000.000 Dokumen Perencanaan

210.000.000

1 06 XX 21 37


Dokumen Perencanaan Kabupaten Bantul

100% 145.000.000 Dokumen LKPJ 152.250.000

1 06 XX 21 38


Verifikasi Renstra SKPD Kabupaten Bantul

100% 20.000.000 - 21.000.000

1 06 XX 21 39


Verifikasi Renja SKPD Kabupaten Bantul

100% 20.000.000 Verifikasi Renja SKPD

21.000.000

1 06 XX 21 40

Studi potensi bantuan mulia di kawasan sungai oyo Bantul

Dokumen Perencanaan Kabupaten Bantul

100% 70.000.000 - 73.500.000

1 06 XX 21 41

Pengembangan SIDa Kegiatan pengembangan SIDa.

Kabupaten Bantul

125.000.000 - 131.250.000

1 06 XX 21 42

Pembangunan SIM Perencanaan SIM Perencanaan Kabupaten Bantul

350.000.000 - 367.500.000


1 06 XX 22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

760.000.000

Kegiatan:

1 06 XX 22 02

Penyusunan indikator ekonomi daerah

Data perekonomian daerah

Kabupaten Bantul

1 paket 180.000.000 PDRB kabupaten, kecamatan; tingkat infasi, indeks gini

189.000.000

1 06 XX 22 12


Dokumen perencanaan perekonomian daerah

Kabupaten Bantul

100% 200.000.000 Workshop dan laporan pengembangan potensi ekonomi daerah

168.000.000

1 06 XX 22 22


Terkendalinya inflasi di daerah

Kabupaten Bantul

100% 50.000.000 Terkendalinya inflasi di daerah

52.500.000

1 06 XX 22 24


Dokumen potensi produk unggulan daerah

Kabupaten Bantul

1 dokumen

80.000.000 - 80.000.000

1 06 XX 22 27


Dokumen perencanaan perekonomian daerah


100% 250.000.000 Dokumen rencana detil kawasan pariwisata

262.500.000

1 06 XX 23


455.412.000

Kegiatan:

1 06 XX 23 04

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dokumen perencanaan sosial budaya daerah

Kabupaten Bantul

100% 68.912.000 Monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan

72.357.600


1 06 XX 23 05



Kabupaten Bantul

100% 95.000.000 Dokumen indeks pembangunan manusia Kabupaten Bantul

99.750.000

1 06 XX 23 14

Monitoring dan evaluasi MDGs Perencanaan Sosial Budaya

Kabupaten Bantul

100% 74.000.000 Dokumen capaian MDGs

77.700.000

1 06 XX 23 18

Fasilitasi kegiatan kabupaten sehat Lima tatanan kabupaten sehat

Kabupaten Bantul

117.500.000 - 105.525.000

1 06 XX 23 19

Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Pangan dan Gizi


Kabupaten Bantul

100% 100.000.000 Dokumen rencana aksi

100.000.000

1 06 XX 26


723.395.000

Kegiatan:

1 06 XX 26 01

Koordinasi TKPK Perencanaan Pemerintahan

Kabupaten Bantul

100% 215.595.000 Koordinasi pengentasan kemiskinan

226.374.750

1 06 XX 26 02


Koordinasi program meningkat

Kabupaten Bantul

100% 125.000.000 Koordinasi program

131.250.000

1 06 XX 26 03


Capaian Perencanaan bidang pemerintahan

Kabupaten Bantul

100% 267.000.000 Dokumen monev 280.350.000

1 06 XX 26 04



Kabupaten Bantul

100% 30.000.000 Peraturan Bupati 30.000.000

1 06 XX 26 05



Kabupaten Bantul

40.000.000 - 40.000.000

1 06 XX 26 06



Kabupaten Bantul

45.800.000 - 48.090.000


1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan

155.000.000

1 20 XX 17


95.000.000

Kegiatan:

1 20 XX 17 13


Meningkatnya pengelolaan laporan keuangan daerah

Kabupaten Bantul

100% 95.000.000 Meningkatnya pengelolaan laporan keuangan daerah

95.000.000

1 20 XX 33


60.000.000

Kegiatan:

1 20 XX 33 12

Pembinaan tugas pokok dan fungsi Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur

Kabupaten Bantul

100% 60.000.000 Peningkatan kerjasama antarkaryawan

63.000.000

1 23 Statistik 200.000.000

1 23 XX 15

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

200.000.000

Kegiatan:

1 23 XX 15 05

Jaring informasi riset daerah Pengembangan informasi daerah

Kabupaten Bantul

3 edisi 80.000.000 Penerbitan jurnal riset daerah

84.000.000

1 23 XX 15 13

SIPD ( Sistem Informasi Pembangunan Daerah )

Pengembangan data Kabupaten Bantul

1 set 120.000.000 - 126.000.000


1 24 Kearsipan 10.000.000

1 24 XX 16


10.000.000

Kegiatan:

1 24 XX 16 01

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Pengelolaan arsip Kabupaten Bantul

1 tahun 10.000.000 Pengelolaan arsip 10.500.000

1 25 Komunikasi dan Informatika 55.000.000

1 25 XX 15


55.000.000

Kegiatan:

1 25 XX 15 07


Pengembangan jaringan Kabupaten Bantul

1 25.000.000 Pengembangan dan perawatan jaringan

26.250.000

1 25 XX 15 08


Lancarnya komunikasi Kabupaten Bantul

100% 30.000.000 Terpeliharanya jaringan komputer dan LAN

31.500.000

2 URUSAN PILIHAN

JUMLAH 7.010.807.000


Bab IV PENUTUP

4.1. Catatan Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan

pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk

perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang

dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bantul.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang

dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2016 harus menerapkan prinsip-prinsip

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi

pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di

BAPPEDA, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan

sinkronisasi antarkegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan

antarprogram, dalam satu instansi dan antarinstansi, dengan tetap memperhatikan

tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan

kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan

program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah

antarpelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di

bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/ kegiatan

menjadi terintegrasi baik antarkegiatan, program maupun sektor.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2016 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan

kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD DIY maupun yang

bersumber dari APBN, tetap memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen

perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi,

RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD

Kabupaten Bantul dan Renstra SKPD).

Penyusunan Renja 2016 dilakukan dalam masa transisi dikarenakan pada tahun ini

Dokumen Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2011-2015 berakhir. Sesuai ketentuan

dalam Pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010,

penyusunan Renja Tahun 2016 disusun berpedoman pada arah kebijakan dan

sasaran Pokok RPJPD.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan

tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat

melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang

menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Apatur pErencana yang # mt inl dari sisi kuantitas rroih kurang, haltercebut aksn bsrakiM bertunpuknya suatu pekeriaan pada i€ceorafig,sehhgga pedu menambh pogswsi BupaVE r*io pekerjaan dm iumlah pogmtaibisa berlmMrg.&bm rarqfia dnwgf& p6r6ncarban hsus leblh ltensif dilekenakan koordin*idaqnn S,KPO, agar pre6$ pemhnsunan yang dlla*sanakan berdaya guna danberhasil guna,

Bantul, 3 Juli 2015

Raneangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 55 | P a g e

Documents

RENCANA KERJA 2016 - bappeda.bantulkab.go.id · RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN