BAB I PENDAHULUAN - Badan Perencanaan …bappeda.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2014/07/2010052611362… · Verifikasi rencana program/proyek pembangunan Daerah. f. Penyusunan

Rencana kinerja Bappeda Kabupaten Bantul tahun 2008

1

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, setiap organisasi publik saat ini

lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana

stratejik (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan

Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang

mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Rencana Kinerja (Performance Accountability Report) tahun 2008 yang disusun

ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana stratejik. Rencana stratejik

sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan

lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan

adanya rencana kinerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi

dapat semakin baik dan lebih terfokus.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul adalah

merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No : 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan

Organisasi Bappeda Kabupaten Bantul.

Dari sebuah siklus manajemen kepemerintahan maka Bappeda merupakan

unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Tugas pokok Bappeda adalah melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan

pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Bappeda mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan

Daerah.

b. Koordinasi perencanaan diantara Dinas-Dinas atau satuan organisasi lain

dilingkungan Pemerintah Daerah.

c. Koordinasi dalam rangka penelitian untuk kepentingan perencanaan

Pembangunan Daerah

d. Koordinasi dalam rangka monitoring pelaksanaan program Pembangunan

Daerah.


2

e. Verifikasi rencana program/proyek pembangunan Daerah.

f. Penyusunan laporan, evaluasi dan data pembangunan daerah.

g. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan pembangunan sesuai

petunjuk Bupati.

Stuktur organisasi Bappeda yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok

dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan.

2. Sekretariat

• Uraian tugas sekretariat :

1) Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat untuk melaksanakan kebijakan

yang telah ditentukan.

2) Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap

program, administrasi dan sumber daya dilingkungan Bappeda Kabupaten

Bantul.

3) Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas Sub. Bagian dilingkungan

sekretariat Bappeda Kabupaten Bantul.

4) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan melekat dan evaluasi terhadap

semua kegiatan kesekretariatan.

5) Menyelanggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang

perencanaan umum, ketata-usahaan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

6) Menelaah permasalahan yang dihadapi dibidang sekretariat dan

mengkoordinasikan upaya penyelesaiannya.

7) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Bappeda mengenai

langkah atau tindakan yang diambil di bidang kesekretariatan.

8) Menadatangani naskah-naskah dinas yang diperlukan sesuai bidang sekretariat

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

10) Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas yang telah dilaksanakan.


3

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub. Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan

� Uraian Tugas Penyusunan Rencana Kegiatan

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub. Bag. Penyusunan Rencanan

Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan sesuai bidang

tugasnnya.

b) Mengumpulkan dan mengolah dan menganalisa data yang berhubungan

dengan bidang perencanaan kegiatan.

c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain dalam

penyusunan rencana kegiatan tahunan program, proyek maupun rutin

dilingkungan Bappeda Kabupaten Bantul.

d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan, hambatan maupun

kendala pelaksanaan kegiatan program, proyek maupun rutin dilingkungan

Bappeda Kabupaten Bantul.

e) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

bidang perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan pemecahannya.

f) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Sekretaris Bappeda mengenai

langkah atau tindakan yang diambil di bidang perencanaan kegiatan.

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

h) Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas yang telah dilaksanakan.

b. Sub. Bagian Keuangan

� Uraian Tugas Bagian Keuangan

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub. Bag. Keuangan untuk

melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan sesuai bidang tugasnnya.


dengan bidang keuangan.

c) Menghimpun dan mempelajari ketentuan dan peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan bidang keuangan.

d) Melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran,

pembukuan, perbendaharaan dan laporan pertanggung jawaban keuangan.

e) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan melekat terhadap petugas

pengelola keuangan dan menghindari pemborosan dan kebocoran anggaran.


4

f) Menyusun bahan analisa dan evaluasi pengelolaan keuangan dan laporan

pertanggung jawaban keuangan.

g) Menginventarisasi permasalahan-peremasalahan yang berhubungan dengan

bidang kauangan dan menyiapkan bahan pemecahannya.

h) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Sekretaris Bappeda mengenai

langkah atau tindakan yang diambil di bidang keuangan.

i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

j) Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas yang telah dilaksanakan.

c. Sub. Bagian Umum

� Uraian Tugas Sub. Bagian Umum

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub. Bag. Umum untuk melaksanakan

kegiatan yang telah ditentukan sesuai bidang tugasnnya.

b) Menyusun rencana kebutuhan alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan

untuk memperlancar tugas-tugas kesekretariatan.

c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain sesuai

dengan bidang umum.

d) Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekpspedisi, penyimpanan

dan dokumentasi serta melayani kebutuhan penggandaan data dan tata

naskah dinas.

e) Mengadministrasi dan menginventarisasi barang dan perlengkapan milik

Pemerintah Daerah yang berada dilingkungan Bappeda Kab. Bantul.

f) Melakukan pengelolaan, perawatan dan pengaturan penggunaan barang

inventaris serta embuat laporan keadaan barang invnentaris yang berada

dilingkungan Bappeda Kabupaten Bantul.

g) Melakukan kegiatan kerumah-tanggaan, hubungan masyarakat, kebersihan,

ketertiban, dan keamanan dilingkungan Bappeda Kabupaten Bantul.

h) Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi ; menyiapkan bahan dan

data usulan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, pendidikan dan

pelatihan, pemberhentian, pensiun, cuti dan kesejahteraan pegawai dan

urusan kepegawaian lainya sesuai perundang-undangan yang berlaku.


5

i) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dengan menyediakan, mengolah

dan menyajikan buku-buku perpustakaan untuk kebutuhan referensi dan

pengetahuan.

j) Menginventarisasi permasalahan-peremasalahan yang berhubungan dengan

bidang umum dan menyiapkan bahan pemecahannya.

k) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Sekretaris Bappeda mengenai

langkah atau tindakan yang diambil di bidang umum.

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

m) Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas yang telah dilaksanakan.

3. Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan.

• Uraian Tugas Bidang Dalitbang :

1) Menyusun rencana dan program kerja Bidang pendataan, Penelitian dan

Pengembangan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan.

2) Merumuskan sasaran pelaksanaan kebijakan dibidang Pendataan, Penelitian

dan Pengembangan.

3) Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas Sub. Bidang dilingkungan

Pendataan, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul.

4) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain dalam

Pendataan, Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Bappeda Kabupaten

Bantul.

5) Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian melalui metode

penelitian mengenai asal, perkembangan, fungsi, sasaran, penyebaran dan antar

hubungan serta aspek-aspek bentuk lain yang berhubungan dengan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

6) Mengkoordinasikan, menganalisa dan menilai data yang diperoleh serta

merumuskan dan menyimpulkan hasil penelitian untuk dipergunakan diberbagai

bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

7) Mengkoordinasikan dan merumuskan sasaran pengembangan potensi daerah

melalui pengembangan kawasan, zone pengembangan kecamatan terpadu

sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.


6

8) Menjalin kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan dengan

lembaga Perguruan Tinggi, Swasta dan lembaga lainya sesuai kebutuhan

Pemerintah Kabupaten Bantul.

9) Mengkoordinasikan dan merumuskan rencana strategis Kabupaten Bantul.

10) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana strategis, visi dan

misi Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

11) Meyusun pedoman dan petunjuk teknis dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

12) Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan

proyek pembangunan daerah.

13) Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban Bupati dan

laporan hasil pembangunan kabupaten laiinya yang berhubungan dengan

perencanaan pembangunan daerah.

14) Menelaah permasalahan yang dihadapi dibidang Pendataan, Penelitian dan

Pengembangan serta mengkoordinasikan upaya penyelesaiannya.


langkah atau tindakan yang diambil di bidang Pendataan, Penelitian dan

Dokumentasi.



Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

a. Sub. Bidang Penelitian

� Uraian Tugas Penelitian

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub. Bidang penelitian untuk



dengan bidang penelitian


dengan bidang penelitian untuk memperlancar tugasnya

d) Melaksanakan penelitian sesuai sasaran dan keperluan yang telah

ditentukan.


7

e) Menyiapkan bahan rekomendasi/pemberian ijin penelitian bagi instansi,

badan swasta, perguruan tinggi, mahasiswa yang berhubungan dengan

penelitian bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di

Kabupaten Bantul.

f) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

bidang penelitian dan menyiapkan bahan pemecahannya.

g) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendataan,

Penelitian dan Pengambangan Bappeda mengenai langkah atau tindakan

yang diambil di bidang penelitian.

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

i) Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas yang telah dilaksanakan.

b. Sub. Bidang Analisis dan Pengembangan

� Uraian Tugas Sub. Bidang Analisis dan Pengembangan

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub. Bidang penelitian untuk



dengan bidang analisis dan pengembangan.


dengan bidang analisis dan pengembangan untuk memperlancar tugasnya.

d) Menyiapkan bahan dan data untuk keperluan analisis pengembangan potensi

daerah.

e) Melaksanakan analisis dalam rangka pengembangan potensi daerah dan

pembangunan daerah berdasarkan rencana strategis Kabupaten Bantul.

f) Menyiapakan bahan telaahan dan rumusan hasil analisa mengenai

pengembangan potensi daerah dan pembangunan daerah.

g) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

bidang analisis dan pengembangan dan menyiapkan bahan pemecahannya.

h) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendataan,

Penelitian dan Pengembangan Bappeda mengenai langkah atau tindakan

yang diambil di bidang analisis dan pengembangan.




8

c. Sub. Bidang Statistik, Dokumentasi dan Pelaporan

� Uraian Tugas Sub. Bidang Statistik, Dokumentasi dan Pelaporan

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub. Bidang Statistik, Dokumentasi

dan pelaporan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan sesuai

bidang tugasnnya.

b) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan dengan

bidang statistik, dokumentasi dan pelaporan.


dengan bidang statistik, dokumentasi dan pelaporan untuk memperlancar

tugasnya.

d) Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan

pelaporan dan statistik pelaksanaan pembangunan daerah.

e) Melaksanakan pemantauan, telaahan pelaksanaan persediaan sarana

pelaporan dan statistik hasil pembangunan daerah.

f) Melaksanakan dokumentasi hasil-hasil pembangunan daerah dari proses

perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam bentuk buku

dokumentasi hasil pembangunan daerah baik jangka waktu tahunan, lima

tahunan maupun jangka panjang.

g) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan serta mengkoordinasikan

dalam rangka pneyusunan laporan pertanggung jawaban Bupati kepada

dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan pedoman

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan bidang statistik, dokumentasi

dan pelaporan serta menyiapkan bahan pemecahannya.

i) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendataan,


yang diambil di bidang statistik, dukomentasi dan pelaporan.

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

k) Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas yang telah dilaksanakan.


9

d. Sub. Bidang Verifikasi

� Uraian Tugas Sub. Bidang Verifikasi

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub. Bidang verifikasi untuk



dengan bidang statistik, dokumentasi dan pelaporan.

c) Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit kerja lain sesuai

dengan bidang verifikasi untuk memperlancar tugasnya.

d) Mengadakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah

yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Bantuan Pembangunan lain dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

e) Melaksanakan verifikasi dan penilaian usulan program proyek pembangunan

daerah masing-masing unit kerja dilingkungan Pemerintah kabupaten Bantul.

f) Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan

daerah.

g) Mengikuti perkembangan pelaksanaan program pembangunan dan

menginventarisasi permasalahan-permasalahannya serta menyiapkan bahan

pemecahannya.

h) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendataan,


yang diambil di bidang verifikasi.



4. Bidang Ekonomi.

• Uraian Tugas Bidang ekonomi :

1) Menyusun rencana dan program kerja Bidang Ekonomi untuk melaksanakan

kebijakan yang telah ditentukan.

2) Merumuskan sasaran pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pertanian

3) Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas Bidang dilingkungan Ekonomi

yang meliputi perencanaan pembangunan bidang pertanian, kehutanan, industri,


10

perdagangan, jasa pertambangan dan energi, pariwisata, koperasi,

pengembangan dunia usaha, peternakan, kelautan dan perikanan.

4) Menyusun konsep-konsep pedoman petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan

perencanaan pembangunan dibidang ekonomi.

5) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan

penyebarluasan informasi perencanaan pembangunan dibidang ekonomi.

6) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

dibidang pertanian, kehutanan, industri, perdagangan, jasa pertambangan dan

energi, pariwisata, koperasi, pengembangan dunia usaha, peternakan, kelautan

dan perikanan yang disusun dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan.

7) Menelaah permasalahan dibidang ekonomi dan merumuskan langkah-langkah

kebijakan dan pemecahannya.


langkah atau tindakan yang diambil di bidang ekonomi.



Bidang Ekonomi terdiri dari :

a. Sub. Bidang Pertanian

� Uraian Tugas Sub. Bidang Pertanian

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub. Bidang Pertanian untuk

melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan sesuai bidang tugasnya.


dengan bidang pertanian.


dengan bidang pertanian untuk memperlancar tugasnya.

d) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana program

pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

e) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program

pembangunan dibidang pertanian dan meyiapkan bahan pemecahannya.

f) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Bidang Ekonomi

mengenai langkah dan tindakan yang diambil dibidang ekonomi.

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya sesuai bidang tugasnya.


11




b. Sub. Bidang Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata

� Uraian Tugas Sub. Bidang Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Industri, Perdagangan,

Jasa dan Pariwisata untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan

sesuai bidang tugasnya.

b) Mengumpulkan mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya.


dengan bidang Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata untuk

memperlancar tugasnya.

d) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan

program pembangunan dibidang Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.


pembangunan dibidang Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dan

menyiapkan bahan pemecahannya.


mengenai langkah dan tindakan yang diambil dibidang ekonomi.





c. Sub. Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Koperasi

� Uraian Tugas Sub. Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Koperasi

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub. Bidang pengembangan Usaha

Koperasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan sesuai bidang

tugasnya.


dengan bidang tugasnya.


12


dengan bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas.


program pembangunan dibidang pengembangan dunia usaha dan

pembinaan ekonomi lemah, koperasi serta penanaman modal.


pembangunan dibidang pengembangan dunia usaha dan pembinaan

ekonomi lemah, koperasi serta penanaman modal.


mengenai langkah dan tindakan yang diambil dibidang tugasnya.





d. Sub. Bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan

� Uraian Tugas Sub. Bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Peternakan, Kelautan dan

Perikanan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan.


bidang tugasnya.

c) Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan unit kerja lain di

bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas.


program pengembangan peternakan di Kabupaten Bantul.

e) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan

program pengoptimalan hasil laut dan perikanan.

f) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program

pembangunan di bidang peternakan, kelautan dan perikanan serta


g) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Bidang Ekonomi




13


j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

k) Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas yang telah dilaksanakan.

5. Bidang Fisik dan Prasarana.

• Uraian Tugas Bidang Fisik dan Prasarana

1) Menyusun rencana dan program kerja bidang fisik dan prasarana untuk

melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan.

2) Merumuskan sasaran pelaksanaan kebijakan bidang fisik dan prasarana.

3) Mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

program pembangunan dibidang fisik dan prasarana.

4) Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas sub bidang-sub bidang di

lingkungan bidang fisik dan prasarana.

5) Melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, tata

guna tanah dan permukiman, perhubungan dan telekomunikasi, sumberdaya

alam dan lingkungan hidup serta pengairan.

6) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan tata

ruang, tata guna tanah dan dan permukiman, perhubungan dan telekomunikasi,

sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengairan yang disusun oleh

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

7) Menelaah permasalahan yang dihadapi di bidang tugasnya dan

mengkoordinasikan upaya pemecahannya.

8) Melaksanakan pengendalian, pengawasan melekat dan evaluasi semua kegiatan

sub bidang dan Staf dilingkungan Bidang Fisik dan Prasarana.

9) Melaksanakan koordinasi dan hubngan kerja dengan unit kerja lain dibidang

tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas bidang Fisik dan Prasarana.

10) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mengenai langkah dan tindakan yang

diambil dibidang tugasnya.




14

a. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah & Permukiman

� Uraian Tugas Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah & Permukiman

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna

Tanah dan Permukiman untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan.

b) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang tugasnya.




program tata ruang, tata guna tanah, dan permukiman.

e) Melakukan survey, peninjauan lapangan dalam rangka proses

rekomendasi/perijinan pembangunan tata ruang, tata guna tanah, dan

permukiman.


pembangunan tata ruang, tata guna tanah, dan permukiman serta


g) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Bidang Fisik dan

Prasarana mengenai langkah dan tindakan yang diambil dibidang tugasnya.



b. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi

� Uraian Tugas Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Perhubungan dan

Telekomunikasi untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan.

b) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang tugasnya.



d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan

prasarana perhubungan darat, pos dan telekomunikasi.

e) Melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan program

pembangunan prasarana perhubungan darat, pos dan telekomunikasi.


15


pembangunan prasarana perhubungan darat, pos dan telekomunikasi serta






c. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

� Uraian Tugas Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan.

b) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya.



d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.


pembangunan pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.


pembangunan pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta






d. Sub Bidang Pengairan

� Uraian Tugas Sub Bidang Pengairan

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Pengairan untuk

melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan.


bidang tugasnya.


16




Pengairan.


pembangunan Pengairan.


pembangunan Pengairan serta menyiapkan bahan pemecahannya.





6. Bidang Sosial dan Budaya.

• Uraian Tugas Bidang Sosial dan Budaya

1) Menyusun rencana dan program kerja bidang Sosial dan Budaya untuk

melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan.

2) Merumuskan sasaran pelaksanaan kebijakan bidang Sosial dan Budaya

3) Mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

program pembangunan dibidang Sosial dan Budaya.

4) Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas sub bidang-sub bidang di

lingkungan bidang Sosial dan Budaya.

5) Melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan kesejahteraan

rakyat, pendidikan dan kebudayaan, mental spiritual, kependudukan dan tenaga

kerja.

6) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, mental spiritual,

kependudukan dan tenaga kerja yang disusun oleh Dinas Daerah, Lembaga

Teknis Daerah dan Kecamatan.

7) Menelaah permasalahan yang dihadapi di bidang tugasnya dan

mengkoordinasikan upaya pemecahannya.


17

8) Melaksanakan pengendalian, pengawasan melekat dan evaluasi semua kegiatan

sub bidang dan Staf dilingkunga Bidang Sosial dan Budaya.

9) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain dibidang

tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Budaya.

10) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mengenai langkah dan tindakan yang

diambil dibidang tugasnya.



a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

� Uraian Tugas Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan.


bidang tugasnya.




Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.


pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.


pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan serta


g) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Sosial dan Budaya





18

b. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual

� Uraian Tugas Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan

dan Mental Spiritual untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan.


bidang tugasnya.




Pendidikan, Kebudayaan dan pembinaan generasi muda, oleh raga dan

agama.


pembangunan Pendidikan, Kebudayaan dan pembinaan generasi muda, oleh

raga dan agama.


pembangunan Pendidikan, Kebudayaan dan pembinaan generasi muda, oleh

raga dan agama serta menyiapkan bahan pemecahannya.





c. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja

� Uraian Tugas Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja

a) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Kependudukan dan

Tenaga Kerja untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan.


bidang tugasnya.




kependudukan, transmigrasi, Kesehatan, keluarga berencana dan

ketenagakerjaan.


19


pembangunan kependudukan, transmigrasi, Kesehatan, keluarga berencana

dan ketenagakerjaan.


pembangunan kependudukan, transmigrasi, Kesehatan, keluarga berencana

dan ketenagakerjaan serta menyiapkan bahan pemecahannya.





7. Kelompok Jabatan Fungsional

• Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional :

1) Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya.

2) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya.

3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan

4) Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-

langkah yang diambil sesuai bidangnya

5) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.


20

BAB II RENCANA STRATEJIK

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kantor Bappeda Kabupaten Bantul telah

mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2006 – 2010 dengan selalu memperhitungkan

perubahan lingkungan. Renstra Kantor Bappeda Kabupaten Bantul yang terdiri dari Visi,

misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada

tahun 2008 akan diuraikan dalam dokumen ini.

Pernyataan Visi

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama dengan melibatkan

seluruh eksponen pegawai di lingkungan Kantor Bappeda Kabupaten Bantul, visi Kantor

Bappeda Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Perkembangan situasi nasional yang dipacu oleh revolusi transformasi global

menuntut Kantor Bappeda Kabupaten Bantul untuk terus melakukan pengembangan/

pembaharuan program/kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok sehingga dapat

beroperasi secara lebih efektif, efisien dan ekonomis serta memiliki akuntabilitas.

Perkembangan inilah yang membawa Kantor Bappeda Kabupaten Bantul harus

menjadi salah satu institusi yang responsif, antisipatif, handal dan mampu mempercepat

mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Suatu institusi yang bersifat responsif,

antisipatif, handal dan mampu mempercepat mewujudkan peningkatan kesejahteraan

rakyat diartikan bahwa institusi tersebut berupaya untuk menempatkan posisi dirinya

sebagai perencana pembangunan yang mampu menghasilkan dokumen rencana yang

aplikatif dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan wilayah.

TERWUJUDNYA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG

RESPONSIF, ANTISIPATIF, HANDAL DAN MAMPU MEMPERCEPAT

MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


21

Pernyataan Misi

Dengan visi yang telah ditetapkan dapat dirumuskan misi yang diemban Kantor

Bappeda Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan umum dan teknis perencanaan pembangunan daerah.

2. Mengkoordinasikan dan mensinergikan semua perencanaan pembangunan

lintas fungsi, bidang, sektor, kawasan, lintas unit kerja di lingkungan

pemerintah daerah.

3. Merumuskan Dokumen Rencana dan Proposal Teknis dalam mewujudkan

percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Mewujudkan sinergisme koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program pembangunan daerah.

5. Merumuskan kebijakan dan prioritasisasi program melalui verifikasi yang

terencana, responsive, transparan dan akuntabel.

Misi pertama merupakan keinginan Kantor Bappeda Kabupaten Bantul agar

mampu merumuskan kebijakan umum dan teknis perencanaan pembangunan daerah

sehingga menghasilkan rencana pembangunan daerah dengan dukungan ketersediaan

SDM Perencana yang berkualitas.

Misi yang kedua yaitu mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan semua

perencanaan pembangunan lintas fungsi, bidang, sektor, kawasan, lintas unit kerja di

lingkungan pemerintah daerah yang pada akhirnya akan dihasilkan suatu perencanaan

pembangunan secara partisipatif, dengan mengikutsertakan seluruh komponen Daerah

(stakeholders) yang didukung dengan akurasi data-data sebagai bahan perencanaan

pembangunan dari tiap-tiap unit kerja.

Misi yang ketiga yaitu merumuskan dokumen rencana dan proposal teknis dalam

mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, dokumen rencana yang

dimaksud dalam misi ketiga ini adalah dokumen yang dihasilkan dari proses

perencanaan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan, dan selanjutnya

dokumen tersebut diwujudkan dalam proposal teknis kegiatan dalam rangka

mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat.


22

Misi yang keempat yaitu mewujudkan sinergisme koordinasi monitoring dan

evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan proses

pembangunan daerah, diperlukan kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan

proses pembangunan daerah secara bersama-sama dengan instansi terkait. Dengan

kegiatan ini, dapat diketahui apakah proses pembangunan yang berjalan telah sesuai

dengan yang direncanakan dan hasilnya dapat dievaluasi untuk kegiatan perencanaan

pembangunan selanjutnya dan yang akan datang.

Misi kelima adalah merumuskan kebijakan dan prioritasisasi program melalui

verifikasi yang terencana, responsive, transparan dan akuntabel. Hal ini menunjukkan

bahwa, setiap langkah perencanaan yang akan dilakukan harus melalui proses

perumusan kebijakan dengan memperhatikan skala prioritas dari rencana yang akan

dibuat. Tujuannya adalah agar dicapai pembangunan yang tepat sasaran, tepat waktu

dan sesuai dengan hasil akhir untuk mewujudkan visi Bappeda yaitu mewujudkan

peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peryataan Tujuan

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari misi organisasi,

dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam

beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam peryataan tujuan harus

diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai (what) dan kapan akan dicapai (when).

Peryataan tujuan bersifat lebih nyata yang mengarah pada pencapaian hasil

akhir pada suatu periode tertentu misalnya satu sampai lima tahun. Dengan

pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Kantor Bappeda

Kabupaten Bantul telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang akan diambil.

Adapun tujuan yang akan dicapai Kantor Bappeda kabupaten Bantul sebagai

berikut :

1. Menciptakan sistem kerja yang profesional yang didukung oleh sarana prasarana

dan SDM yang berkualitas;

2. Menyediakan data/informasi dan hasil penelitian yang akurat berbasis teknologi

informasi sebagai dasar perumusan kebijakan dan teknis perencanaan;

3. Menyusun dokumen rencana dan proposal teknis dalam mewujudkan percepatan

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang mapan;


23

4. Mengkoordinasikan / mensinergikan implementasi rencana dengan

mengikutsertakan seluruh komponen daerah (stakeholders);

5. Melaksanakan evaluasi, analisis dan pelaporan yang terstruktur, sistematis dan

benar.

Sasaran 2006– 2010

Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam

proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten

konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan

sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan

pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang

menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu

tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran

yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah

dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai

berikut:

1. Terciptanya sistem kerja yang lebih baik yang didukung oleh sarana prasarana dan

SDM yang berkualitas;

2. Tersedianya data/informasi dan hasil penelitian yang akurat, mutakhir dan dapat

dipertanggungjawabkan secara cepat dan tepat;

3. Tersusunnya dokumen rencana pembangunan yang tepat sasaran dan akuntabel

serta proposal teknis berbagai alternatif pemanfaatan SDA/SDM dalam rangka

percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang mapan;

4. Terkoordinasinya sinergi pelaksanaan seluruh program/kegiatan

kabupaten/propinsi/nasional dengan mengikutsertakan seluruh komponen Daerah

(stakeholders);

5. Terlaksananya evaluasi, analisis dan pelaporan yang terstruktur, sistematis, dan

benar.


24

Tujuan 1 :

Menciptakan sistem kerja yang profesional yang didukung oleh sarana prasarana dan

SDM yang berkualitas

Sasaran Program

1. Terciptanya sistem kerja yang lebih

baik yang didukung oleh sarana

prasarana dan SDM yang berkualitas.

1. Pengembangan organisasi.

Tujuan 2 :

Menyediakan data/informasi dan hasil penelitian yang akurat berbasis teknologi

informasi sebagai dasar perumusan kebijakan dan teknis perencanaan

Sasaran Program

1. Tersedianya data/informasi dan hasil

penelitian yang akurat, mutakhir dan

dapat dipertanggungjawabkan secara

cepat dan tepat.

1. Penyempurnaan dan pengembangan

akurasi data dan informasi.

2. Penelitian dan pengembangan yang

mendukung perencanaan dan

pengambilan kebijakan pembangunan.

3. Penelitian dan pengembangan,

pengendalian pemanfaatan ruang.


25

Tujuan 3 :

Menyusun dokumen rencana dan proposal teknis dalam mewujudkan percepatan

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang mapan

Sasaran Program

1. Tersusunnya dokumen rencana

pembangunan yang tepat sasaran dan

akuntabel serta proposal teknis

berbagai alternatif pemanfaatan

SDA/SDM dalam rangka percepatan

peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui proses yang

mapan;

1. Peningkatan kualitas perencanaan

pengembangan wilayah, potensi daerah,

SDA dan SDM melalui proses dan

metode yang mapan.

Tujuan 4 :

Mengkoordinasikan/mensinergikan implementasi rencana dengan mengikutsertakan

seluruh komponen daerah (stakeholders)

Sasaran Program

1. Terkoordinasinya sinergi pelaksanaan

seluruh program / kegiatan kabupaten /

propinsi / nasional dengan

mengikutsertakan seluruh komponen

Daerah (stakeholders);

1. Koordinasi, pemantauan dan evaluasi

implementasi rencana.


26

Tujuan 5 :

Melaksanakan evaluasi, analisis dan pelaporan yang terstruktur, sistematis dan benar.

Sasaran Program

1. Terlaksananya evaluasi, analisis dan

pelaporan yang terstruktur, sistematis,

dan benar.

1. Penyusunan laporan implementasi

rencana.

Program dan Kegiatan

Setiap sasaran stratejik dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program.

Didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif

yang dapat dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program. Dengan

demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah

dari pencapaian tujuan dan sasaran stratejik yang merupakan kontribusi bagi

pencapaian misi dan visi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu

tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang

diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Hubungan antara

program dan kegiatan akan diberikan secara terinci dalam BAB III mengenai rencana

kinerja tahun 2008.


27

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2008

Rencana kinerja tahun 2008 mencerminkan rencana kegiatan, program dan

sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

Rencana stratejik Kantor Bappeda Kabupaten Bantul tahun 2006 – 2010. Pada dasarnya

Rencana kinerja tahun 2008 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor

Bappeda Kabupaten Bantul pada tahun 2008. Target kinerja mereprensentasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2008 dari semua indikator kinerja yang

melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat

sasaran stratejik akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di

dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Implementasi rencana stratejik untuk tahun 2008 mencakup pelaksanaan 43

kegiatan dalam 7 program untuk mewujudkan 5 sasaran stratejik. Untuk melaksanakan

aktivitas ini disediakan anggaran sebesar Rp. 12.446.652.060,- yang berasal dari dana

gaji pegawai/umum sebesar + Rp. 1.426.833.060,- , dan dana operasional sebesar Rp.

Rp. 11.019.819.000,- (termasuk belanja tak langsung sebesar Rp. 235.135.000,-).

Sasaran dan Program Kegiatan tahun 2008

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Kantor

Bappeda Kabupaten Bantul merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah

ditentukan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bantul maupun kegiatan-kegiatan

spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Bappeda Kabupaten

Bantul kepada masyarakat.

Dalam tahun anggaran 2008 program kegiatan yang akan dilaksanakan

dihubungkan dengan sasaran stratejik dan tujuannya adalah sebagai berikut :


28

SASARAN STRATEJIK PROGRAM KEGIATAN Tujuan 1 : Menciptakan sistem kerja yang profesional yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas

1. Terciptanya sistem kerja yang lebih baik yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas.

1. Pengembangan organisasi dan pelayanan internal.

1. Pelayanan administrasi perkantoran.

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Tujuan 2 : Menyediakan data/informasi dan hasil penelitian yang akurat berbasis teknologi informasi sebagai dasar perumusan kebijakan dan teknis perencanaan

1. Penyempurnaan dan pengembangan akurasi data dan informasi.

1. Jaring Informasi Riset Daerah. 2. Penyusunan Data Base Profil

Daerah. 3. Penyusunan Data Kondisi Jalan. 4. Sistem Informasi Manajemen

Perwilayahan.

2. Penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan

1. Survey Kepuasan Pelanggan UPTSA.

2. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah berkelanjutan

3. Penyusunan Analisis perkembangan Perekonomian Makro Daerah.

4. Penyusunan neraca keterkaitan (linkages) sektor pariwisata Kab. Bantul.

5. Pengembangan kawasan agropolitan lestari.

6. Penyusunan analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI). Kab. Bantul

7. Penyusunan Indikator Kesra Kab. Bantul.

8. Study pengembangan Seni Budaya Kab. Bantul.

9. Study Potensi Sumber Air Bersih perdesaan.

2. Tersedianya data / informasi dan hasil penelitian yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara cepat dan tepat.

3. Penelitian dan pengembangan, pengendalian pemanfaatan ruang

1. Penetapan kebijakan, strategi dan pengendalian program perumahan.

2. Penyusunan Rencana Detail Tata ruang Kawasan Kecamatan Sedayu.

3. Penyusunan Rencana Detail Tata ruang Kawasan Kecamatan Pleret.

4. Penyusunan Rencana Detail Tata ruang Kawasan Kecamatan Jetis.

5. Penyusunan Rancangan Perda tentang RTRW.

6. Pemantauan Implementasi Pemanfaatan Ruang dan Kerjasama Perkotaan.

7. Studi Perencanaan Penanganan kawasan Kalibayem


29

Tujuan 3 : Menyusun dokumen rencana dan proposal teknis dalam mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang mapan

1. Tersusunnya dokumen rencana pembangunan yang tepat sasaran dan akuntabel serta proposal teknis berbagai alternatif pemanfaatan SDA/SDM dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang mapan.

1. Peningkatan kualitas perencanaan pengembangan wilayah, potensi daerah, SDA dan SDM melalui proses dan metode yang mapan.

1. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Perda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

3. Penyusunan KUA dan PPAS. 4. Koordinasi, fasilitasi Keg. KKN &

pengabdian masyarakat. 5. Penyusunan Perencanaan

Pemantapan Jaringan Perbenihan tanaman pangan Kab. Bantul.

6. Penyusunan Analisis Kebutuhan Bahan Baku industri kecil unggulan Kab. Bantul.

7. Fasilitasi dan Koordinasi Pendidikan luar sekolah Kab. Bantul.

8. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD).

Tujuan 4 : Mengkoordinasikan/mensinergikan implementasi rencana dengan mengikutsertakan seluruh komponen daerah (stakeholders)

2. Terkoordinasinya sinergi pelaksanaan seluruh program / kegiatan kabupaten / propinsi / nasional dengan mengikutsertakan seluruh komponen Daerah (stakeholders)

1. Koordinasi, pemantauan dan evaluasi implementasi rencana.

1. Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

2. Identifikasi dana-dana bergulir bagi UKM.

3. Fasilitasi dan koordinasi P2KP dan PNPM Mandiri.

4. Evaluasi Penanganan Pasca Gempa.

5. Penunjangan Program, Monev dan Pelaporan Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)

6. Verifikasi Program dan Kegiatan Satuan Kerja.

7. Pendampingan dan Penunjangan Implementasi rencana tindak Peningkatan Kapasitas proyek Sustainable Capacity Building for Decentralization (SCBD)

8. Percepatan Implementasi Potensi Ekonomi Daerah.

9. Pendampingan pembinaan perkuatan kelembagaan SDA Kab. Bantul pada program WISMP.

10. Sosialisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Sekolah.

Tujuan 5 : Melaksanakan evaluasi, analisis dan pelaporan yang terstruktur, sistematis dan benar.

1. Terlaksananya evaluasi, analisis dan pelaporan yang terstruktur, sistematis, dan benar.

1. Penyusunan laporan implementasi rencana.

1. Penyusunan LKPJ Bupati 2. Review Progress Report

Implementasi rencana.


30

Indikator Sasaran Tahun 2008

Sasaran dan kegiatan tahunan ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan

kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat,

pemerintah daerah atau instansi/lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

Ikhtisar target kinerja masing-masing sasaran stratejik yang hendak dicapai

dalam tahun 2008 adalah sebagai berikut :

No Sasaran Stratejik Indikator Kinerja Target tahun 2008 Anggaran (Rp)

1 Terciptanya sistem kerja yang lebih baik yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas.

Persentase peningkatan kelancaran pelaksanaan tupoksi

Kelancaran pelaksanaan tupoksi mencapai 85%

235.135.000,-

2 Tersedianya data/informasi dan hasil penelitian yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawab-kan secara cepat dan tepat.

Persentase peningkatan tingkat kemudahan perolehan dan akurasi data serta tingkat penggunaan hasil penelitian dan pengembangan

Meningkat sebanyak 20 %

1.401.988.000,-

3 Tersusunnya dokumen rencana pembangunan yang tepat sasaran dan akuntabel serta proposal teknis berbagai alternatif pemanfaatan SDA/SDM dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang mapan;

Persentase peningkatan kualitas perencanaan

Meningkat sebanyak 5%

860.000.000,-


31

4 Terkoordinasinya sinergi pelaksanaan seluruh program / kegiatan kabupaten / propinsi / nasional dengan mengikutsertakan seluruh komponen Daerah (stakeholders)

Persentase peningkatan kualitas implementasi perencanaan


8.387.696.000,-

5 Terlaksananya evaluasi, analisis dan pelaporan yang terstruktur, sistematis, dan benar

Perbandingan tingkat capaian antara rencana dan realisasi


135.000.000,-

J u m l a h 11.019.819.000,-

Indikator kinerja sasaran seperti tertuang dalam tabel diatas adalah merupakan

terget sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2008 yang disesuaikan dengan

indikator/target kegiatannya sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara

tercapainya terget sasaran dengan target kegiatan dengan kata lain apabila indikator

kinerja kegiatan telah berhasil dicapai maka berarti sasaran juga telah dicapai.

Rencana Kegiatan Tahun 2008

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka kegiatan pada

Renstra Kantor Bappeda Kabupaten Bantul pada tahun 2008 mengalami revisi. Rencana

Kerja tahunan tahun 2008 dan target kegiatan tahun 2008 mengalami perubahan baik

dari jumlah kegiatan maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun

2008 setelah revisi adalah sebanyak 43 kegiatan sebagai penjabaran dari 5 sasaran dan

7 program.

Adapun perincian kegiatan tahun 2008 dihubungkan dengan sasaran kegiatan

dan target indikator kegiatan adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terciptanya sistem kerja yang lebih baik yang didukung oleh sarana

prasarana dan SDM yang berkualitas.

Sasaran ini merupakan sasaran dari misi pertama yaitu “Merumuskan kebijakan umum

dan teknis perencanaan pembangunan daerah”. Dalam rangka mendukung kelancaran


32

tugas pokok dan fungsi Bappeda yang meliputi ketatausahaan serta dukungan sarana

prasarana kelancaran tugas untuk perumusan kebijakan umum dan teknis perencanaan

pembangunan daerah, serta koordinasi rutin perencanaan di seluruh bidang maka

dilaksanakan program Pengembangan organisasi dan pelayanan internal yang

diselenggarakan melalui 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Adminisrasi Perkantoran.

2. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.

3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Adapun indikator kinerja dan target kegiatannya adalah sebagai berikut :

Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran. Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 60 orang Dana Rp. 178.065.000,- Output Tersedianya sarana prasarana kerja 100%

Outcome Kelancaran pelaksanaan tugas 100 %

Data yang diperoleh untuk indikator ketercapaian output adalah tersedianya

sarana prasarana kerja tupoksi, sedangkan untuk ketercapaian outcome adalah adanya

kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja Bappeda Kabupaten Bantul dalam menjalankan

kewenangannya dalam bidang perencanaan.

Kegiatan : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur. Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 60 orang Dana Rp. 40.000.000,- Output Tersedianya sarana prasarana kerja 100%







33

Kegiatan : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 10 orang Dana Rp. 17.070.000,- Output Tersedianya sarana prasarana kerja 100%






Sasaran 2 : Tersedianya data/informasi dan hasil penelitian yang akurat, mutakhir dan

dapat dipertanggungjawabkan secara cepat dan tepat.

Sasaran ini merupakan sasaran dari misi kedua yaitu “Mengkoordinasikan dan

mensinergikan semua perencanaan pembangunan lintas fungsi, bidang, sektor,

kawasan, lintas unit kerja di lingkungan pemerintah daerah” yang bertujuan mewujudkan

kelancaran pelaksanaan perencanaan pembangunan yang didukung dengan akurasi

data dari tiap-tiap unit kerja. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan

melalui tiga program yaitu Program Penyempurnaan dan pengembangan akurasi data

dan informasi, Program Penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan

dan pengambilan kebijakan pembangunan serta Program Penelitian dan

pengembangan, pengendalian pemanfaatan ruang.

Kegiatan yang dilaksanakan dari program pertama yaitu Program Penyempurnaan dan

pengembangan akurasi data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Jaring Informasi Riset Daerah.

2. Penyusunan Data Base Profil Daerah.

3. Penyusunan Data Kondisi Jalan.

4. Sistem Informasi Manajemen Perwilayahan.


34

Adapun indikator kinerja dan target kegiatannya adalah sebagai berikut :

Kegiatan : Jaring Informasi Riset Daerah.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 15 orang Dana Rp. 50.000.000,- Output Tersusunnya Jurnal Penelitian dan

terlaksananya Expose Riset Daerah. @ 200 eksemplar 3 edisi

Outcome Terpublikasikannya hasil-hasil penelitian di Kabupaten Bantul.

100 % stakeholders

Penyusunan dan publikasi riset daerah adalah dalam rangka mewadahi dan

mengumpulkan serta menyebarluaskan kepada berbagai pengguna terhadap hasil-hasil

penelitian yang dilakukan di wilayah kabupaten Bantul. Media yang dipakai untuk

kepentingan tersebut dinamakan Jurnal Riset Daerah. Penelitian yang masuk dalam

jurnal telah diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan program pembangunan yang

sedang berjalan. Jurnal riset ini merupakan kegiatan tahunan sebagai sarana

komunikasi ilmiah. Indikator ketercapaian untuk output adalah tersusunnya jurnal

penelitian dan terlaksananya ekspose riset daerah sedangkan indikator outcome adalah

terpublikasinya hasil-hasil penelitian di Kabupaten Bantul.

Kegiatan : Penyusunan Data Base Profil Daerah.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 50 orang Dana Rp. 60.000.000,-

Output Tersusunnya Data Perencanaan dan Pengendalian (Hard Copy & Digital).

100 eksemplar

Outcome Tersedianya Data untuk Perencanaan Pembangunan.

80 %

Penyusunan Data Base Profil Daerah merupakan bentuk kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan data Daerah Kabupaten Bantul yang tertuang dalam format Hard

Copy dan Digital yang dapat dipergunakan dalam proses perencanaan pembangunan di

Kabupaten Bantul. Indikator ketercapaian untuk output adalah tersusunnya Data

Perencanaan dan Pengendalian, sedangkan outcome adalah tersedianya Data untuk

Perencanaan Pembangunan di wilayah Kabupaten Bantul.


35

Kegiatan : Penyusunan Data Kondisi Jalan.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 10 orang Dana Rp. 15.000.000,- Output Tersusunnya buku Data Kondisi

Jalan Kabupaten

10 eksemplar

Outcome Dinas/instansi yg terkait dengan kebinamargaan dapat mengetahui kondisi jalan kabupaten secara riil.

100%

Kegiatan Penyusunan Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul adalah kegiatan

pengumpulan dan penyusunan data tentang keadaan riil yang ada pada seluruh Jalan di

Kabupaten Bantul yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Indikator ketercapaian untuk output adalah tersusunnya buku Data Kondisi Jalan

Kabupaten Bantul, sedangkan outcome adalah Dinas/instansi terkait dengan

kebinamargaan dapat mengetahui kondisi jalan kabupaten secara riil.

Kegiatan : Sistem Informasi Manajemen Perwilayahan.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 10 orang Dana Rp. 200.000.000,- Output Buku Informasi perwilayahan

Software

10 eksemplar 1

Outcome Tersusunnya data perwilayahan hardcopy dan software sebagai data awal untuk informasi dan manajemen pengembangan wilayah.

100%

Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Perwilayahan di Kabupaten Bantul adalah

kegiatan pengumpulan dan penyusunan data perwilayahan beserta software sebagai

data awal untuk informasi manajemen pengembangan wilayah Kabupaten Bantul.

Indikator ketercapaian untuk output adalah tersusunnya buku Informasi perwilayahan

dan software, sedangkan outcome adalah Tersusunnya data perwilayahan hardcopy dan

software sebagai data awal untuk informasi dan manajemen pengembangan wilayah di

Kabupaten Bantul.


36

Untuk kegiatan-kegiatan pada program kedua yaitu Penelitian dan pengembangan yang

mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan adalah sebagai

berikut :

�� Survey Kepuasan Pelanggan UPTSA.

�� Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Berkelanjutan.

�� Penyusunan Analisis Perkembangan Perekonomian Makro Daerah.

�� Penyusunan Neraca keterkaitan (linkages) sektor Pariwisata Kab. Bantul.

�� Pengembangan kawasan Agropolitan Lestari.

�� Penyusunan analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) Kab. Bantul.

�� Penyusunan indikator Kesra Kab. Bantul.

� Studi pengembangan Seni Budaya Kab. Bantul.

� Studi Potensi Sumber Air Bersih Perdesaan.

Adapun indikator kinerja dan target kegiatannya sebagai berikut :

Kegiatan : Survey Kepuasan Pelanggan UPTSA

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 10 orang Dana Rp. 49.000.000,- Output Tersusunnya buku tentang

kepuasan pelanggan UPTSA.

150 Eksemplar

Outcome Diketahuinya tingkat kepuasan pelanggan UPTSA

100 %

Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan UPTSA ini dilaksanakan untuk

mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan UPTSA terkait dengan

proses pelayanan perijinan, pembuatan akte catatan sipil dan kegiatan lain di UPTSA.

Indikator ketercapaian output adalah tersusunnya buku tentang kepuasan pelanggan

UPTSA, sedangkan outcome adalah mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap

pelayanan UPTSA.


37

Kegiatan : Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah berkelanjutan

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 120 orang Dana Rp. 199.988.000,- Output Tersusunnya Laporan tentang hasil

penyusunan indikator perekonomian daerah.

10 Eksemplar

Outcome Terdapatnya indikator perekonomian daerah.

100%

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah berkelanjutan merupakan kegiatan untuk

mengetahui Indikator kemajuan pembangunan perekonomian daerah sehingga dapat

diketahui parameter-parameter pendukung peningkatan perekonomian daerah. Indikator

ketercapaian output adalah tersusunnya laporan tentang hasil penyusunan indikator

perekonomian daerah, sedangkan outcome adalah terdapatnya indikator perekonomian

daerah.

Kegiatan : Penyusunan Analisis Perkembangan Perekonomian Makro Daerah.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 9 orang Dana Rp. 50.000.000,- Output Laporan hasil analisa

perkembangan perekonomian makro daerah

20 eksemplar

Outcome Terdapatnya analisis perkembangan perekonomian makro Daerah.

100%

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh suatu analisis mengenai

perkembangan perekonomian secara makro di Kab. Bantul khususnya setelah

selesainya masa rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadi bencana alam gempa bumi.

Indikator ketercapaian output adalah terdapatnya laporan hasil analisa perkembangan

perekonomian makro daerah, sedangkan outcome adalah terdapatnya analisis

perkembangan perekonomian makro Daerah.


38

Kegiatan : Penyusunan Neraca keterkaitan (linkages) sektor Pariwisata Kab. Bantul.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 10 orang Dana Rp. 35.000.000,- Output Buku Laporan tentang petunjuk studi

perhitungan neraca keterkaitan pariwisata

....eksemplar

Outcome Terdapatnya data potensi pariwisata dan peran sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui kontribusi sektor pariwisata

terhadap 9 sektor yang terdapat dalam perhitungan PDRB. Hal tersebut dimaksudkan

untuk menggali potensi dan mengembangkan sektor ini yang paling dominan untuk

mendapatkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah dan PDRB

Kabupaten Bantul. Indikator ketercapaian output adalah buku Laporan tentang petunjuk

studi perhitungan neraca keterkaitan pariwisata, sedangkan outcome terdapatnya data

potensi pariwisata dan peran sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD.

Kegiatan : Pengembangan Kawasan Agropolitan Lestari.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 11 orang Dana Rp. 49.000.000,- Output Buku pedoman penyusunan analisis

pengembangan dan penataan kawasan agropolitan.

30 eksemplar

Outcome Penyusunan pedoman arah kebijakan ekonomi daerah.

100%

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan pertanian di kawasan agropolitan

sebagai dasar penyusunan pedoman arah kebijakan ekonomi daerah di sektor

pertanian. Indikator ketercapaian output adalah buku pedoman penyusunan analisis

pengembangan dan penataan kawasan agropolitan, sedangkan outcome adalah

tersusunnya pedoman arah kebijakan ekonomi daerah sektor pertanian.


39

Kegiatan : Penyusunan Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) Kab.Bantul.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 25 orang Dana Rp. 40.000.000,- Output Laporan tentang analisis Indeks

Pembangunan Manusia (IPM/HDI)

100 eksemplar

Outcome Terdapatnya analisis 3 komponen IPM yaitu Pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

100%

Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Indeks (HDI)

adalah kegiatan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan di

Kabupaten Bantul dengan jalan melakukan analisis terhadap masyarakat dan

kesejahteraannya. Indikator ketercapaian untuk output adalah laporan tentang analisis

Indeks Pembangunan Manusia (HDI) di Kabupaten Bantul, sedangkan outcome adalah

terdapatnya analisis 3 komponen IPM yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

Kegiatan : Penyusunan Indikator Kesra Kab. Bantul.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 25 orang Dana Rp. 25.000.000,- Output Laporan tentang indikator Kesra

Kab.Bantul tahun 2008.

100 eksemplar

Outcome Terdapatnya gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat sebagai hasil pembangunan

100%

Dengan dilaksanakannya penyusunan indikator Kesra Kab. Bantul, maka akan

didapat gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat Kab. Bantul

sebagai hasil pembangunan. Indikator ketercapaian output adalah laporan tentang

indikator Kesra Kab. Bantul tahun 2008, sedangkan outcome adalah terdapatnya

gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat sebagai hasil pembangunan di

Kab. Bantul.

Kegiatan : Studi Pengembangan Seni Budaya Kab. Bantul.


40

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 10 orang Dana Rp. 49.000.000,- Output Laporan hasil koordinasi, fasilitasi,

survey dan pemetaan seni budaya Kab.Bantul.

50 eksemplar

Outcome Tersedianya dokumen tentang strategi kebijakan pengelolaan dan pengembangan seni budaya.

100 %

Seni dan budaya merupakan identitas daerah yang perlu dikembangkan dan

digali lebih dalam sebagai salah satu faktor pendukung upaya peningkatan kualitas

sumberdaya manusia di Kab. Bantul. Seni budaya dapat dijadikan sebagai aset daerah

untuk meningkatkan pendapatan daerah. Indikator ketercapaian output adalah Laporan

hasil koordinasi, fasilitasi, survey dan pemetaan seni budaya Kab. Bantul, sedangkan

outcome adalah tersedianya dokumen tentang strategi kebijakan pengelolaan dan

pengembangan seni dan budaya.

Kegiatan : Studi Potensi Sumber Air Bersih perdesaan.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 10 orang Dana Rp. 50.000.000,- Output Buku laporan kondisi sarana air

bersih meliputi laporan pendahuluan dan akhir.

10 eksemplar

Outcome Tersusunnya data kerusakan sarana air bersih.

100%

Dampak gempa bumi pada tahun 2006 lalu masih dirasakan oleh sebagian besar

masyarakat di Kab. Bantul. Akibat yang ditimbulkannya adalah rusaknya berbagai

sarana prasarana pendukung kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah rusaknya

sarana air bersih perdesaan. Untuk itu diperlukan studi potensi sumber air bersih

perdesaan Indikator ketercapaian output adalah Buku laporan kondisi sarana air bersih

meliputi laporan pendahuluan dan akhir, sedangkan outcome adalah tersusunnya data

kerusakan sarana air bersih perdesaan di Kab. Bantul.


41

Sedangkan kegiatan untuk program ketiga yaitu Penelitian dan pengembangan,

pengendalian pemanfaatan ruang adalah dengan dilaksanakannya 6 (enam) kegiatan

yaitu :

1. Penetapan kebijakan, strategi dan pengendalian program perumahan.

2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sedayu.

3. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Pleret.

4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Jetis.

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW.

6. Pemantauan Implementasi Pemanfaatan Ruang dan Kerjasama Perkotaan.

7. Studi Perencanaan Penanganan Kawasan Kalibayem.

Kesembilan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan indikator dan target kegiatan

sebagai berikut :

Kegiatan : Penetapan kebijakan, strategi dan pengendalian program perumahan.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 18 orang Dana Rp. 30.000.000,- Output Terselenggaranya pengendalian

penggunaan ruang kawasan. 1 tahun

Outcome Laporan pendataan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman.

5 eksemplar

Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi dan pengendalian program perumahan

adalah dalam rangka pengendalian program perumahan agar sesuai dengan kesesuaian

dan kemampuan ruangnya. Dari kegiatan ini diharapkan bahwa pembangunan di

wilayah Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek fisik wilayah

menuju pembangunan berkelanjutan. Indikator ketercapaian output adalah

terselenggaranya pengendalian penggunaan ruang kawasan, sedangkan outcome

adalah laporan pendataan dan pengendalian pembangunan perumahan dan

permukiman.


42

Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sedayu.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 18 orang Dana Rp. 100.000.000,- Output Buku Laporan (Pendahuluan,

Kompilasi Data, laporan rencana, draft peraturan bupati dan Album peta)

50 eksemplar

Outcome Tersusunnya buku penyusunan RDTR Kawasan Kecamatan Sewon yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas / Instansi terkait, masyarakat ataupun swasta.

100%

Kecamatan Sedayu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang

berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo, sehingga

dalam pengembangannya harus terencana dan terarah dan memerlukan perencanaan

pembangunan serta tata ruang yang lebih spesifik guna menjaga keteraturan dan

ketertiban kawasan perbatasan. Indikator ketercapaian output adalah Buku Laporan

(Pendahuluan, Kompilasi Data, laporan rencana, draft peraturan bupati dan Album peta),

sedangkan outcome adalah tersusunnya buku penyusunan RDTR Kawasan Kecamatan

Sedayu yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas / Instansi terkait, masyarakat ataupun

swasta.

Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan Kecamatan Pleret.



50 eksemplar

Outcome Tersusunnya buku penyusunan RDTR Kawasan Kecamatan Pleret yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas / Instansi terkait, masyarakat ataupun swasta.

100%


43

Kecamatan Pleret merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang

diharapkan dapat berkembang menjadi kawasan pertanian dan industri kecil Kabupaten

Bantul. Hal ini diperlukan perencanaan pembangunan serta tata ruang yang lebih

spesifik guna menjaga keteraturan dan ketertiban kawasan pertanian dan perindustrian

dimasa sekarang dan akan datang. Indikator ketercapaian output adalah Buku Laporan



Pleret yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas / Instansi terkait, masyarakat ataupun

swasta.

Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan Kecamatan Jetis.



50 eksemplar

Outcome Tersusunnya buku penyusunan RDTR Kawasan Kecamatan Jetis yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas / Instansi terkait, masyarakat ataupun swasta.

100%

Kecamatan Jetis merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang

diharapkan dapat berkembang menjadi kawasan pertanian dan industri kecil Kabupaten

Bantul. Hal ini diperlukan perencanaan pembangunan serta tata ruang yang lebih

spesifik guna menjaga keteraturan dan ketertiban kawasan pertanian dan perindustrian

dimasa sekarang dan akan datang. Indikator ketercapaian output adalah Buku Laporan



Jetis yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas / Instansi terkait, masyarakat ataupun swasta.


44

Kegiatan : Penyusunan Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 10 orang Dana Rp. 50.000.000,- Output Pedoman Perda RTRW dan Peta

RTRW Kabupaten Bantul.

40 eksemplar

Outcome Peta RTRW tersebar ke seluruh wilayah Kab. Bantul.

100%

Pembangunan Daerah yang terencana dan terstruktur akan membawa hasil yang

teratur dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur

tentang pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Indikator

ketercapaian output adalah Pedoman RTRW dan Peta RTRW Kabupaten Bantul,

sedangkan outcome adalah tersusunnya buku studi potensi pengembangan wilayah

pasca gempa yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas / Instansi terkait, masyarakat

ataupun swasta.

Kegiatan : Pemantauan Implementasi pemanfaatan ruang dan kerjasama perkotaan.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 18 orang Dana Rp. 50.000.000,- Output Terselenggaranya pengendalian

penggunaan ruang kawasan.

6 Kecamatan

Outcome Laporan perkembangan kawasan perbatasan.

5 eksemplar.

Kegiatan pemantauan/penelitian implementasi tata ruang/kerjasama perkotaan

adalah dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan kesesuaian

dan kemampuan ruangnya. Dari kegiatan ini diharapkan bahwa pembangunan di

wilayah Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek fisik wilayah

menuju pembangunan berkelanjutan. Indikator ketercapaian output adalah

terselenggaranya pengendalian penggunaan ruang kawasan dan monitoring, sedangkan

outcome adalah Laporan perkembangan kawasan perbatasan.


45

Kegiatan : Studi Perencanaan Penanganan Kawasan Kalibayem.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 10 orang Dana Rp. 100.000.000,- Output Buku laporan Studi dan DED serta

Rancangan Anggaran Biaya

30 eksemplar

Outcome Acuan Pembangunan Kawasan Kalibayem.

100%

Kegiatan Studi Perencanaan Penanganan Kawasan Kalibayem adalah dalam

rangka perencanaan pemanfaatan ruang kawasan Kalibayem agar sesuai dengan

kesesuaian dan kemampuan ruangnya. Dari kegiatan ini diharapkan bahwa

pembangunan di wilayah tersebut dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan

aspek fisik wilayah menuju pembangunan berkelanjutan agar dapat meminimalkan

resiko bencana banjir. Indikator ketercapaian output adalah buku laporan studi

(pendahuluan, kompilasi data, analisa, laporan akhir, album peta dan detail engineering

Design serta rencana anggaran biaya, sedangkan outcome adalah sebagai acuan

pembangunan kawasan Kalibayem.

Sasaran 3 : Tersusunnya dokumen rencana pembangunan yang tepat sasaran dan

akuntabel serta proposal teknis berbagai alternatif pemanfaatan

SDA/SDM dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui proses yang mapan

Sasaran ini merupakan sasaran dari misi ketiga yaitu “Merumuskan Dokumen Rencana

dan Proposal Teknis dalam mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan

masyarakat”. Yang bertujuan mewujudkan tersedianya rencana pembangunan yang

berkualitas.

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan

pengembangan wilayah, potensi daerah, SDA dan SDM melalui proses dan metode

yang mapan dengan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Penyusunan Perda Sistim Perencanaan dan Penganggaran.


46

3. Penyusunan KUA dan PPAS.

4. Koordinasi, Fasilitasi kegiatan KKN dan Pengabdian Masyarakat.

5. Penyusunan perencanaan pemantapan jaringan perbenihan tanaman pangan.

6. Penyusunan analisis kebutuhan bahan baku industri kecil unggulan.

7. Fasilitasi dan koordinasi Pendidikan luar sekolah Kab. Bantul.

8. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD).

Adapun indikator kinerja dan target kegiatannya adalah :

Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 64 orang Dana Rp. 275.000.000,- Output • Rekapitulasi Renja SKPD.

• Pelaksanaan Musrenbang dan rakor lainnya.

• Laporan hasil musrenbang Tingkat kabupaten.

• Penyusunan bahan musrenbang Tingkat propinsi.

• Penyusunan bahan musrenbang Tingkat Nasional.

• Penyusunan Lap.Triwulan dan Lakip.

• Penyusunan proposal usulan/kegiatan.

• Publikasi Rencana Pembangunan

150 dokumen 1 musren, 5 ratek 20 Dokumen 20 Dokumen 20 Dokumen 5 Dokumen 36 Proposal 7 kali

Outcome Tersedianya acuan berbagai rencana Kegiatan/proyek.

100 %

Kegiatan diatas secara umum adalah dalam rangka untuk mengkoordinasikan

perencanaan kegiatan di seluruh Dinas/Instansi agar tercapai manfaat optimal dengan

sasaran yang tepat sesuai dengan kemampuan penganggarannya. Data yang diperoleh

untuk indikator ketercapaian output adalah tersusunnya berbagai dokumen dan laporan

hasil perencanaan yang tepat pada waktu dan berkualitas, sedangkan untuk

ketercapaian outcome adalah tersedianya acuan berbagai rencana kegiatan / proyek.


47

Kegiatan : Penyusunan Perda Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 20 Dana Rp. 70.000.000,- Output Terlaksananya penyusunan Perda

Perencanaan dan Penganggaran.

100%

Outcome Perda Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

100%

Kegiatan diatas adalah dalam rangka memberikan acuan dan dasar hukum

dalam pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bantul.

Indikator ketercapaian output adalah terlaksananya penyusunan Perda Perencanaan

dan Penganggaran, sedangkan untuk ketercapaian outcome adalah Perda Sistem

Perencanaan dan Penganggaran.

Kegiatan : Penyusunan KUA dan PPAS

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 90 orang Dana Rp. 237.000.000,- Output Tersusunnya Prioritas

Pembangunan Daerah, KUA, PPAS,RKPD

400 Dokumen

Outcome Tersusunnya acuan berbagai rencana kegiatan sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006

100 %

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran ini dilaksanakan untuk

mengetahui prioritas kegiatan pembangunan daerah yang tertuang dalam KUA, PPAS

dan RKPD sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dari berbagai rencana kegiatan

pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor. 13 Tahun 2006. Indikator ketercapaian output adalah tersusunnya Prioritas

Pembangunan Daerah, KUA, PPAS RKPD, sedangkan outcome adalah Tersusunnya

acuan berbagai rencana kegiatan pembangunan.


48

Kegiatan : Koordinasi, Fasilitasi kegiatan KKN dan Pengabdian Masyarakat

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 10 orang Dana Rp. 85.000.000,- Output Tersedianya stimulan KKN dan

Pengabdian masyarakat.

14 PT

Outcome Terciptanya swadaya masyarakat. 100 kelompok

Bantuan stimulan Kuliah Kerja Nyata dan pengabdian masyarakat ini

dimaksudkan untuk memberikan stimulus dalam rangka kegiatan mahasiswa KKN serta

untuk memacu peran serta masyarakat dalam membangun wilayahnya sesuai dengan

program mahasiswa KKN. Indikator ketercapaian outputnya adalah tersedianya stimulan

kegiatan KKN dan pengabdian masyarakat, sedangkan outcome adalah munculnya atau

terciptanya swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Kegiatan : Penyusunan perencanaan pemantapan jaringan perbenihan tanaman pangan

Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 10 Dana Rp. 45.000.000,- Output Laporan tentang perencanaan

jaringan perbenihan.

10 Dokumen

Outcome Terdapatnya laporan tentang perencanaan jaringan perbenihan.

10 Dokumen

Kabupaten Bantul memiliki potensi lahan pertanian yang perlu ditingkatkan dalam

kapasitas produksinya. Salah satu pendukungnya adalah tersedianya benih yang

berkualitas. Untuk itu diperlukan kegiatan Penyusunan perencanaan pemantapan

jaringan perbenihan tanaman pangan yang dapat memenuhi kebutuhan benih di

Kabupaten Bantul. Indikator ketercapaian output adalah Laporan Perencanaan jaringan

perbenihan, sedangkan outcome adalah terdapatnya laporan tentang perencanaan

jaringan perbenihan.


49

Kegiatan : Penyusunan analisis kebutuhan bahan baku industri kecil unggulan.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 10 Dana Rp. 49.000.000,- Output Analisis kebutuhan bahan baku

industri kecil unggulan Kab. Bantul.

Buku Laporan

Outcome Terdapatnya laporan analisis kebutuhan bahan baku industri kecil unggulan Kab. Bantul.

100%

Kegiatan Penyusunan analisis kebutuhan bahan baku industri kecil unggulan

Kab. Bantul dilaksanakan untuk mengetahui ketersediaan bahan baku industri

khususnya industri unggulan yang dapat mendukung peningkatan perekonomian

masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini. Indikator ketercapaian

output adalah Analisa kebutuhan bahan baku industri kecil unggulan Kab. Bantul,

sedangkan outcome adalah tersedianya data terdapatnya analisis kebutuhan bahan

baku industry kecil unggulan Kab. Bantul.

Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pendidikan Luar Sekolah.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 20 Dana Rp. 50.000.000,- Output Terlaksananya koordinasi, fasilitasi,

pendataan dan pengendalian pengelolaan kegiatan PLS

Outcome Tersedianya data dan peta kegiatan PLS.

Pendidikan luar sekolah pasca gempa merupakan kegiatan yang bertujuan

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ilmu pengetahuan

dan ketrampilan. Indikator ketercapaian output adalah terlaksananya koordinasi,

fasilitasi, pendataan dan pengendalian pengelolaan kegiatan PLS, sedangkan outcome

adalah tersedianya data dan peta kegiatan PLS.


50

Kegiatan : Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM … orang Dana Rp. 49.000.000,- Output Tersusunnya buku laporan

perencanaan tenaga kerja daerah.

Outcome Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan.

Kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) merupakan kegiatan untuk

mengetahui permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul.

Diharapkan dengan adanya Perencanan Tenaga Kerja ini dapat memberikan

rekomendasi untuk mengurangi jumlah pengangguran dan memperbanyak lapangan

kerja. Indikator ketercapaian output adalah tersusunnya buku laporan perencanaan

tenaga kerja daerah, sedangkan outcome adalah untuk rekomendasi kebijakan untuk

mengatasi masalah ketenaga kerjaan.

Sasaran 4 : Terkoordinasinya sinergi pelaksanaan seluruh program / kegiatan

kabupaten / propinsi / nasional dengan mengikutsertakan seluruh

komponen Daerah (stakeholders)

Sasaran yang akan dicapai tersebut adalah sasaran dari misi keempat yaitu

“Mewujudkan sinergisme koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

pembangunan daerah” yang dijabarkan dengan pelaksanaan program Koordinasi,

pemantauan dan evaluasi implementasi rencana, dengan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut :

1. Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

2. Identifikasi Dana-dana bergulir bagi UKM.

3. Fasilitasi dan Koordinasi P2KP dan PNPM Mandiri.

4. Evaluasi penanganan Pasca Gempa.

5. Penunjangan program, monev dan Pelpaoran program Prakarsa Pembaharuan

Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD).

6. Verifikasi Program dan Kegiatan Satuan Kerja.


51

7. Pendampingan & Penunjangan Implementasi rencana tindak Peningkatan Kapasitas

Proyek Sustainable Capacity Building for Decentralization (SCBD).

8. Percepatan Implementasi Potensi Ekonomi Daerah.

9. Pendampingan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan SDA Kabupaten Bantul pada

program Proyek Pengelolaan SDA & Irigasi (Water resources & Irrigation sector

Management Project).

10. Sosialisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Sekolah.

Indikator kinerja dan target dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan : Fasilitasi koordinasi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan. Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 15 orang Dana Rp. 60.000.000,- Output Koordinasi antar dinas/instansi yang

mendapat program penanggulangan kemiskinan.

100%

Outcome Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan.

100%

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul diharapkan terlaksana dengan

baik sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan kegiatan Fasilitasi koordinasi

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan Indikator ketercapaian

outputnya adalah koordinasi antar dinas/Instansi yang mendapat program

penanggulangan kemiskinan, sedangkan outcome adalah sinkronisasi program

penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan : Identifikasi Dana-dana bergulir bagi UKM. Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 10 orang Dana Rp. 30.000.000,- Output Laporan identifikasi dana-dana

bergulir bagi KUKM Buku laporan

Outcome Terdapatnya data tentang kondisi dana-dana bergulir bagi KUKM

Data


52

Agar tercipta iklim KUKM yang sehat diperlukan adanya pemantauan dan

pengawasan khususnya berhubungan dengan keberadaan dana-dana bergulir di KUKM.

Untuk itu dilaksanakanlah kegiatan Identifikasi dana-dana bergulir bagi UKM dengan

Indikator ketercapaian outputnya adalah laporan identifikasi dana-dana bergulir bagi

KUKM, sedangkan outcomenya adalah terdapatnya data tentang kondisi dana-dana

bergulir bagi KUKM.

Kegiatan : Fasilitasi dan koordinasi P2KP dan PNPM Mandiri. Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM … orang Dana Rp. 70.000.000,- Output Tersusunnya buku laporan dan

monitoring

Outcome Meningkatnya peran BKM dalam penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan diatas adalah dalam rangka meningkatkan kinerja BKM dalam rangka

optimalisasi kinerja BKM untuk program P2KP dan PNPM Mandiri . Indikator

ketercapaian outputnya adalah tersusunnya buku laporan dan monitoring, sedangkan

outcome adalah meningkatnya peran BKM dalam menanggulangi kemiskinan.

Kegiatan : Evaluasi Penanganan Pasca Gempa. Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 15 orang Dana Rp. 75.000.000,- Output Terlaksananya Evaluasi

Penanganan pasca gempa. 100%

Outcome Dokumen evaluasi penanganan pasca gempa

100 eksemplar

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang telah dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagian besar telah selesai sesuai rencana.

Adapun dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai macam kendala di lapangan

sehingga perlu dilakukan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi

penanganan pasca gempa tersebut dengan indikator ketercapaian outputnya adalah


53

terlaksananya evaluasi penanganan pasca gempa, sedangkan outcome adalah

dokumen evaluasi penanganan pasca gempa.

Kegiatan : Penunjangan Program, monev dan pelaporan program prakarsa

Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 22 orang Dana Rp. 200.000.000,- Output Terlaksananya Program Pendukung

P2TPD 100%

Outcome Meningkatkan intensitas komunikasi antar Stakeholders (LSM, Ormas, Legeslatif dan Eksekutif)

100%

P2TPD adalah program pusat dengan dana dari Bantuan Luar Negeri. Agar

dapat dilaksanakan maka pemerintah kabupaten harus mengalokasikan

pendampingannya. Program ini dalam rangka pembaruan tata pemerintahan daerah

sesuai dengan semangat otonomi daerah. Indikator ketercapaian outputnya adalah

terlaksananya program pendukung P2TPD, sedangkan outcome adalah meningkatkan

intensitas komunikasi antar stakeholders.

Kegiatan : Verifikasi Program dan Kegiatan Satuan Kerja. Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 20 orang Dana Rp. 35.000.000,- Output Terlaksananya penajaman program

dan kegiatan usulan perubahan 2008, usulan APBD 2009 dan verifikasi lapangan.

Seluruh unit kerja (34 unit)

Outcome Program dan kegiatan untuk seluruh unit kerja di Kab. Bantul sesuai dengan Prioritas.

100%

Untuk mewujudkan tertib penggunaan dana serta mengarahkan pelaksanaan

pembangunan agar sesuai dengan tujuan besar yang tertuang dalam RPJMD, maka

setiap tahun selalu dilaksanakan verifikasi terhadap rencana kerja pemerintah daerah.

Indikator ketercapaian untuk output adalah terlaksananya penajaman program dan

kegiatan usulan perubahan 2008, usulan APBD 2009 dan verifikasi lapangan, outputnya

adalah Program dan kegiatan untuk seluruh unit kerja di Kab. Bantul sesuai dengan

Prioritas.


54

Kegiatan : Pendampingan & Penunjangan Implementasi rencana tindak peningkatan Kapasitas proyek Sustainable Capacity Building for Decentralization (SCBD)

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 50 orang Dana Rp. 1.202.785.000,-

(APBD) Rp. 6.233.636.000,-

(APBN/Loan) Output Tersusunnya dokumen, tersedianya

sistem informasi dan terlaksananya diklat bagi aparat pemda.

5 sistem 44 pelatihan 29 kegiatan

Outcome Meningkatkan kemampuan aparat pemda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

75%

Program peningkatan Kapasitas adalah program pusat dengan dana dari

Bantuan Luar Negeri dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk

melaksanakan otonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator ketercapaian outputnya adalah Tersusunnya dokumen dan tersedianya sistem

informasi serta terlaksananya diklat bagi aparat Pemda, sedangkan outcome adalah

meningkatnya kemampuan aparat pemda dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

Kegiatan : Percepatan Implementasi potensi ekonomi daerah. Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 11 orang Dana Rp. 49.000.000,- Output Laporan hasil penyusunan

implementasi potensi ekonomi daerah pendukung ekonomi daerah.

Outcome Terdapatnya analisis potensi ekonomi daerah Tahun 2008.

Pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu syarat upaya

peningkatan kesejahteraan dari warga masyarakat daerah tersebut. Untuk itu di

Kabupaten Bantul dilaksanakan kegiatan percepatan implementasi potensi ekonomi

daerah sebagai dasar perencanaan pengembangan potensi-potensi perekonomian

daerah. Indikator ketercapaian output adalah laporan hasil penyusunan implementasi

potensi ekonomi daerah pensukung ekonomi daerah, sedangkan outcome terdapatnya

analisis potensi ekonomi daerah Tahun 2008.


55

Kegiatan : Pendampingan Pembinaan Perkuatan kelembagaan SDA Kabupaten Bantul pada program WISMP.

Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 13 orang Dana Rp. 100.000.000,- (APBD) Rp. 282.275.000.-

(APBN/Loan) Output Tersusunnya AWP, KAK dan LK

WISMP 2008 100%

Outcome Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Program WISMP 2008.

100%

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pendampingan program pusat untuk

pengelolaan sumberdaya air. Indikator ketercapaian output dari kegiatan Pendampingan

dan penunjangan Satker Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air

Kabupaten Bantul pada Program WISMP adalah terwujudnya kelancaran pelaksanaan

program WISMP 2008, sedangkan outcome adalah tersusunnya AWP dan LK WISMP

2009.

Kegiatan : Sosialisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Sekolah Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 20 orang Dana Rp. 50.000.000,- Output Terwujudnya sosialisasi penyusunan

LAKIS di SD, SMP dan SMA/SMK

Outcome Berkurangnya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sosialisasi Penyusunan Laporan akuntabilitas sekolah adalah tindak lanjut dari

kegiatan sebelumnya yaitu studi juklak juknis akuntabilitas sekolah bekerjasama dengan

MAP UGM. Kegiatan ini kemudian mulai disosialisasikan pada tahun 2005. Dari

pelaporan tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan dan penyampaian

informasi kepada publik agar mengetahui kinerja sekolah di wilayah Kabupaten Bantul.

Indikator ketercapaian untuk output adalah Terwujudnya sosialisasi penyusunan LAKIS

di SD, SMP dan SMA/SMK sedangkan outcome adalah adanya berkurangnya

penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan.


56

Sasaran 5 : Terlaksananya evaluasi, analisis dan pelaporan yang terstruktur,

sistematis, dan benar

Sasaran kelima atau terakhir ini sesuai dengan misi kelima yaitu “Merumuskan kebijakan

dan prioritasisasi program melalui verifikasi yang terencana, responsive, transparan dan

akuntabel” dengan didasarkan pada hasil evaluasi, analisis dan pelaporan untuk

dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan. Sasaran ini memiliki

program Penyusunan laporan implementasi rencana dengan dua kegiatan yaitu :

1. Penyusunan LKPJ Bupati.

2. Review Progress Report Implementasi rencana

Adapun indikator kinerja dan target pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut :

Kegiatan : Penyusunan LKPJ Bupati Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 30 Dana Rp. 95.000.000,- Output Tersusunnya LKPJ Bupati Bantul

Tahun 2007. 200 eksemplar

Outcome Tersedianya LKPJ untuk disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bantul.

1 kali

Kegiatan ini sebagai bentuk akuntabilitas kinerja bupati yang secara transparan

disampaikan kepada publik melalui DPRD. Dengan demikian hasil capaian

pembangunan dalam kurun waktu tahun 2007 akan diuraiakan dalam laporan ini.

Indikator ketercapaian untuk output adalah tersusunnya LPJ Bupati Bantul Tahun 2007

sedangkan outcome adalah tersedianya LKPJ untuk disampaikan kepada DPRD

Kabupaten Bantul.

Kegiatan : Review Progress Report Implementasi Rencana Indikator Kinerja Target Kinerja Input SDM 15 Dana Rp. 40.000.000,- Output Terlaksananya laporan kemajuan

kegiatan. 1 kali

Outcome Terlaksananya laporan kemajuan kegiatan Dinas/Instansi

100 Dokumen


57

Indikator ketercapaian output untuk kegiatan Review Progress Report

Implementasi Rencana adalah terlaksananya laporan kemajuan kegiatan sedangkan

outcome adalah terlaksananya laporan kemajuan kegiatan dari Dinas/Instansi di

Kabupaten Bantul.


58

BAB IV PENUTUP

Rencana pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2008 pada unit kerja

BAPPEDA Kabupaten Bantul yang membidangi tugas perencanaan secara umum

meliputi kegiatan belanja tak langsung (pelayanan internal) dan kegiatan belanja

langsung. Secara keseluruhan untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran

sebesar Rp. 12.446.652.060,- yang berasal dari dana gaji pegawai/umum sebesar + Rp.

1.426.833.060,- , dan dana operasional sebesar Rp. Rp. 11.019.819.000,- (termasuk

belanja tak langsung sebesar Rp. 235.135.000,-).

Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan 7 program yang

dijabarkan kedalam 43 kegiatan untuk mencapai 5 sasaran yang telah ditetapkan dalam

Renstra. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan tahun 2008 memiliki sedikit perbedaan

dengan dokumen Renstra khususnya pada Matrik Program / Kegiatan Indikatif Tahun

2008 yang telah ditetapkan sebelumnya. Revisi tersebut selain menyesuaikan dengan

situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, juga diselaraskan dengan adanya kebijakan

makro pada tingkat Kabupaten sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam

masyarakat serta dengan telah menyesuaikan besarnya kemampuan keuangan daerah.


59


60


61

Documents

BAB I PENDAHULUAN - Badan Perencanaan …bappeda.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2014/07/2010052611362… · Verifikasi rencana program/proyek pembangunan Daerah. f. Penyusunan