PROSEDUR IDENTIFIKASI, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN … · 1. RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN TOLOK UKUR a. Ruang Lingkup Prosedur ini mengatur tentang pelaksanaan kegiatan manajemen risiko

PROSEDUR IDENTIFIKASI, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN

BAHAYA K3 DAN LINGKUNGAN PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk Kantor Telkom Witel Sidoarjo

Jl. Sultan Agung 48 Sidoarjo 61212

PROSEDUR IDENTIFIKASI,PENILAIAN

DAN PENGENDALIAN BAHAYA K3L

No. Dok : PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

Revisi : 00

Tanggal : 08 Agustus 2019

Halaman : 2 dari 16

BILA DICETAK DOKUMEN TIDAK TERKENDALI Page 2

LEMBAR PENGESAHAN

Disusun

Jabatan/ Nama Penyusun

Tanda Tangan

Off-3 Surveillance & Logic NE Access

Doni Wahyu Prasetyo NIK. : 920338

Diperiksa

Jabatan/ Nama Sekretaris P2K3

MGR Logistik & General Support

Fatoni Kurniawan NIK. : 730249

Disetujui

Jabatan/ Nama Ketua P2K3

GM Witel Sidoarjo

Putro Dewanto NIK. : 720114

*) Sesuai Organisasi P2K3



No. Dok : PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

Revisi : 00


Halaman : 3 dari 16


RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

NO. BAGIAN ISI PERUBAHAN NOMOR REVISI

TGL. REVISI

1 REV 00 08 Agustus 2019



No. Dok : PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

Revisi : 00


Halaman : 4 dari 16


DAFTAR ISI

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA , Tbk ......................................................................... 1

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................................... 1

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN ................................................................................. 2

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ 3

1. RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN TOLOK UKUR ................................................... 4

2. PROSEDUR ................................................................................................................ 4

3. TANGGUNG JAWAB ............................................................................................... 11

4. REFERENSI ............................................................................................................. 12

5. DAFTAR DEFINISI .................................................................................................... 12

6. CATATAN / LAMPIRAN ........................................................................................... 13



No. Dok : PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

Revisi : 00


Halaman : 5 dari 16


1. RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN TOLOK UKUR

a. Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur tentang pelaksanaan kegiatan manajemen risiko yang

meliputi identifikasi bahaya/aspek lingkungan, penilaian dan pengendalian

risiko/dampak K3L yang ada di lokasi Telkom Group .

b. Tujuan

Mencegah/meminimalkan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta

pencegahan pencemaran dengan cara :

1) Mengidentifikasi semua potensi bahaya yang bersifat rutin dan tidak rutin

ataupun yang terkait aspek lingkungan yang bersifat normal, tidak normal

dan darurat.

2) Mengidentifikasi semua fasilitas yang dimiliki perusahaan atau mitra kerja

di Telkom Group dan melakukan tindakan pengendalian risiko dan

dampaknya.

c. Tolok Ukur

Penetapan dan penerapan program pengendalian risiko/dampak K3L yang

efektif sehingga dapat dicegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja

serta pencemaran lingkungan.

2. PROSEDUR

a. Persiapan Kegiatan

Untuk Identifikasi bahaya/ aspek lingkungan dan penilaian risiko/dampak,

Perusahaan menetapkan personil yang akan melakukan kegiatan tersebut di

unit kerja masing masing pada saat membuat

perencanaan program K3 dengan cara sebagai berikut :

1) Persiapan Data.



No. Dok : PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

Revisi : 00


Halaman : 6 dari 16


a) Sekretaris P2K3 menyiapkan data yang diperlukan untuk identifikasi

bahaya. Data-data yang disiapkan dapat berupa data-data berikut :

(1) Denah/Peta Lokasi Perusahaan.

(2) Kebijakan K3.

(3) Struktur Organisasi Perusahaan.

(4) Diagram alir proses/aktivitas Perusahaan.

(5) Prosedur dan Instruksi Kerja serta daftar peralatan kerja dan

APD.

(6) Komposisi Tenaga Kerja.

(7) Data Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.

(8) Daftar Fasilitas Umum maupun Fasilitas Penunjang

Operasional Perusahaan.

(9) Daftar mesin-mesin tenaga dan produksi yang digunakan.

(10) Daftar bejana tekan dan pesawat uap yang digunakan.

(11) Daftar alat berat yang digunakan.

(12) Daftar bahan baku (material) yang digunakan.

(13) Daftar sampah, limbah dan emisi yang dihasilkan.

(14) Daftar bahan kimia yang digunakan.

(15) Daftar produk yang dihasilkan.

(16) Laporan Insiden sebelumnya.

(17) Informasi/masukan dari tenaga kerja ataupun pihak ke tiga di

luar Perusahaan.

(18) Aktifitas keamanan, lalu lintas, lingkungan dan potensi

keadaan darurat Perusahaan.

(19) Perizinan, peraturan perundang-undangan, persyaratan dan

kontrak dengan pihak ke tiga terkait permasalahan K3.

(20) Daftar pihak lain yang ikut bekerja di lokasi Perusahaan.

(21) Perubahan manajemen, dsj.



No. Dok : PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

Revisi : 00


Halaman : 7 dari 16


b) Sekretaris P2K3 melaksanakan verifikasi data dan observasi

lapangan berdasarkan data valid yang didapat.

b. Identifikasi Bahaya

1) Sekretaris P2K3 melaksanakan identifikasi bahaya terhadap seluruh

aktivitas perusahaan meliputi :

a) Aktivitas kerja rutin dan non-rutin.

b) Aktivitas semua pihak yang memasuki termpat kerja termasuk

kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu.

c) Budaya manusia, kemampuan manusia dan faktor manusia lainnya.

d) Bahaya dari lingkungan luar tempat kerja yang dapat mengganggu

keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja yang berada di

tempat kerja.

e) Infrastruktur, perlengkapan dan bahan/material di tempat kerja baik

yang disediakan Perusahaan maupun pihak lain yang berhubungan

dengan Perusahaan.

f) Perubahan ataupun usulan perubahan dalam Perusahaan baik

perubahan aktivitas maupun bahan/material/mesin yang digunakan.

g) Perubahan Sistem Manajemen K3 termasuk perubahan sementara

dan dampaknya terhadap operasi, proses dan aktivitas kerja.

h) Penerapan perundang-undangan, persyaratan dan peraturan yang

berlaku.

i) Desain tempat kerja, proses, instalasi mesin/peralatan, prosedur

operasional, struktur organisasi termasuk penerapannya terhadap

kemampuan manusia.

2) Sekretaris P2K3 melaksanakan identifikasi bahaya berdasarkan 5 (lima)

faktor bahaya berikut :

a) Biologi (jamur, virus, bakteri, mikroorganisme, tanaman, binatang).

b) Kimia (bahan/material/gas/uap/debu/cairan beracun, berbahaya,

mudah meledak/menyala/terbakar, korosif, pemicu iritasi (irritant),



No. Dok : PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

Revisi : 00


Halaman : 8 dari 16


bertekanan, reaktif, radioaktif, oksidator, pemicu kanker, berbahaya

bagi pernafasan, membahayakan/mencemari lingkungan, dsb).

c) Fisik/ Mekanik (infrastruktur, mesin/ alat /perlengkapan

/kendaraan/alat berat, ketinggian, tekanan, suhu, ruang

terbatas/terkurung, cahaya, listrik, radiasi, kebisingan, getaran dan

ventilasi).

d) Biomekanik (postur/posisi kerja, pengangkutan manual, gerakan

berulang serta ergonomi tempat kerja/alat/mesin).

e) Psikis/Sosial (berlebihnya beban kerja, komunikasi, pengendalian

manajemen, lingkungan sosial tempat kerja, kekerasan dan

intimidasi).

c. Penilaian Resiko

1) Sekretaris P2K3 melaksanakan penilaian resiko menggunakan tabel

matriks resiko berikut :

TABEL MATRIKS

RESIKO

Keparahan

Sa

ng

ar

Rin

ga

n

Rin

ga

n

Se

da

ng

Be

rat

Sa

ng

at

Be

rat

Fre

ku

en

si

Sangat Sering Sedang Tinggi Tinggi Ekstrim Ekstrim

Sering Sedang Sedang Tinggi Tinggi Ekstrim

Sedang Rendah Sedang Sedang Tinggi Ekstrim

Jarang Rendah Sedang Sedang Tinggi Tinggi

Sangat Jarang Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi

2) Sekretaris P2K3 menghitung nilai frekuensi dan keparahan berdasarkan

kriteria berikut :

Frekuensi Kriteria

Sangat Sering Kemungkinan kejadian 1x dalam 1 minggu

Sering Kemungkinan kejadian 2x dalam 1 bulan

Sedang Kemungkinan kejadian 1x dalam 6 bulan

Jarang Kemungkinan kejadian 1x dalam 1 tahun

Sangat Jarang Kemungkinan kejadian 0x dalam 1 tahun

Keparahan Kriteria



No. Dok : PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

Revisi : 00


Halaman : 9 dari 16


Sangat Parah 1. Terdapat kematian. 2. Kerugian material di atas Rp. 20.000.000.

Parah

1. Terdapat cacat permanen pada korban. 2. Biaya pengobatan lebih dari Rp. 10.000.000. 3. Terdapat jam kerja hilang lebih dari 3 hari. 4. Terdapat kerugian material Rp. 5.000.000 s.d Rp.

20.000.000.

Sedang

1. Korban memerlukan penanganan lanjutan di luar Perusahaan dengan biaya tidak lebih dari Rp. 1.000.000.

2. Tidak terdapat cacat permanen. 3. Terdapat jam kerja hilang 1 s.d 3 hari. 4. Terdapat kerugian material Rp. 100.000 s.d Rp.

5.000.000.

Ringan

1. Korban mendapatkan perawatan ringan di lokasi namun tidak bisa langsung bekerja.

2. Terdapat jam kerja hilang tidak melebihi 1x24 jam. 3. Terdapat kerugian material tidak lebih dari Rp.

100.000.

Sangat Ringan

1. Tidak ada korban. 2. Korban dapat langsung bekerja. 3. Korban hanya memerlukan penanganan ringan di

lokasi dan langsung dapat bekerja. 4. Tidak terdapat jam kerja yang hilang. 5. Tidak ada kerugian material.

A. Kategori B. Upaya minimal yang dilaksanakan

C. Rendah D. Membuat aturan/prosedur/rambu/petunjuk K3, dsj.

E. Sedang F. Membuat modifikasi kecil di terhadap lokasi/proses.

G. Tinggi H. Pembatasan area/perencanaan (perancangan) sistem keselamatan. I. Ekstrim J. Tinjauan manajemen terhadap bahaya dan resikonya.

3) Personil yang ditetapkan ini telah diberikan pelatihan/pemahaman

mengenai identifikasi bahaya/aspek lingkungan dan pemahaman metode

penilaian risiko/dampak yang akan digunakan oleh perusahaan serta

konsep hirarki pengendalian risiko/dampak.

4) Personil yang ditunjuk sesuai point 2.1.2 melakukan identifikasi

bahaya/aspek lingkungan pada area yang menjadi tanggung jawabnya.



No. Dok : PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

Revisi : 00


Halaman : 10 dari 16


5) Proses identifikasi bahaya/aspek lingkungan dilakukan dengan melakukan

pengamatan aktifitas/observasi, diskusi dengan operator/user, dan

mengecek dokumen terkait seperti instruksi kerja, manual.

6) Proses identifikasi bahaya/aspek lingkungan dicatat dalam formulir FM

01 00 01/UM000/R5W-5G100000/2019 tiap bahaya yang diidentifikasi

dilakukan penilaian risiko/dampaknya dengan mempertimbangkan faktor

akibat yang dapat ditimbulkan dan peluang untuk terjadinya akibat

tersebut.

7) Penilaian risiko dilakukan dengan metode yang sesuai dengan informasi

pada formulir FM 01 00 02/UM000/R5W-5G100000/2019. Penetapan

tingkat risiko/dampak ini dapat dilakukan dalam tim manajemen risiko atau

berdiskusi dengan tim P2K3.

d. Tindakan Pengendalian Risiko/Dampak Lingkungan

1) Personil dari tim manajemen risiko kemudian mengusulkan bentuk

pengendalian risiko/dampak yang perlu dilakukan. Penetapan bentuk

pengendalian risiko/dampak ini mengikuti prinsip hirarki pengendalian

risiko/dampak.

2) Personil dari tim manajemen risiko kemudian melaporkan hasil

kegiatannya dengan menyerahkan formulir Identifikasi Bahaya/aspek

Lingkungan, Penilaian dan Pengendalian Risiko/Dampak No FM 01 00

01/UM000/R5W-5G100000/2019 yang telah terisi lengkap kepada P2K3

3) Untuk hasil kegiatan identifikasi bahaya/aspek lingkungan dan penilaian

risiko/dampak dari aktifitas dan fasilitas Telkom Group, akan

dikomunikasikan dengan unit terkait untuk menindaklanjuti tindakan

perbaikan/pencegahan yang perlu dilaksanakan.

4) P2K3 Telkom Group kemudian menetapkan tujuan dan sasaran serta

program K3L berdasarkan hasil kegiatan identifikasi bahaya/aspek

lingkungan, penilaian dan pengendalian risiko/dampak ini. Risiko/dampak

yang ekstrim dan tinggi akan diprioritaskan dibuat programnya.



No. Dok : PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

Revisi : 00




Detil prosedur penyusunan tujuan, sasaran da program K3L mengacu ke

prosedur No.PM 03 /UM000/R5W-5G100000/2019

e. Pemantauan Tindakan Pengendalian Risiko/Dampak

Untuk pemantauan tindakan pengendalian risiko/dampak, perusahaan akan

membuat perencanaan program K3 yang dilakukan oleh tim P2K3 dan unit

kerja masing-masing sebagai berikut :

1) P2K3 akan memantau penyelesaian tindakan pengendalian

risiko/dampak.

2) Apabila terjadi perubahan atau modifikasi terhadap suatu aktifitas/fasilitas

kerja, maka sekretaris P2K3 memastikan telah dilakukannya kegiatan

identifikasi bahaya/aspek lingkungan dan penilaian risiko/dampak terlebih

dahulu sebelum perubahan tersebut diterapkan.

3) Bila perubahan yang dilakukan terkait dengan fasilitas gedung/lay out

ruang kerja maka pihak pengelola gedung akan menginformasikannya

kepada pihak pengguna gedung untuk diidentifikasi potensi bahaya/aspek

lingkungan dan dilakukan upaya pengendalian risiko/dampaknya.

f. Dokumentasi dan Tinjauan Ulang

Tim P2K3 dan unit kerja masing-masing akan melakukan dokumentasi dan

tinjauan ulang pada saat perencanaan program K3 dengan cara sebagai

berikut :

1) Semua catatan hasil kegiatan identifikasi bahaya/aspek lingkungan,

penilaian dan pengendalian risiko/dampak ini disimpan dan dipelihara oleh

sekretaris P2K3.

2) Hasil identifikasi bahaya/aspek lingkungan dan penilaian risiko/dampak

akan ditinjau ulang minimal satu tahun sekali.



No. Dok : PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

Revisi : 00




3. TANGGUNG JAWAB

a. Pengurus bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan identifikasi

bahaya/aspek lingkungan, penilaian dan pengendalian risiko/dampak telah

dilakukan serta memastikan ketersediaan sumber daya untuk penerapan

tindakan pengendalian risiko/dampak.

b. Ketua P2K3 bertanggung jawab untuk menyetujui dokumen hasil kegiatan

identifikasi bahaya/aspek lingkungan dan penilaian risiko/dampak dan

memastikan dilaksanakannya pengawasan terhadap penerapan pengendalian

risiko/dampak yang diusulkan.

c. Sekretaris P2K3 bertanggung jawab untuk memeriksa, menyimpan dan

memelihara hasil kegiatan identifikasi bahaya/aspek lingkungan dan penilaian

risiko/dampak, memantau pelaksanaan tindakan pengendalian risiko/dampak

serta memperbaharui data potensi bahaya/aspek lingkungan dan risiko/dampak

yang ada.

d. Personil dari tim manajemen risiko bertanggung jawab untuk melakukan

kegiatan manajemen risiko, melaporkan hasilnya dan ikut serta memantau

penerapan tindakan pengendalian risiko/dampak.

4. REFERENSI

a. PP No 50 Tahun 2012 Elemen 2.1. Rencana Strategi K3

b. PP No 50 Tahun 2012 Elemen 6.1. Sistem Kerja

c. KD PT. TELKOM 37/UM 400/COO-D0030000/2010 tanggal 26 Oktober 2010

tentang Penetapan Kebijakan Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan

Perusahaan (Enterprise Security and Safety Governance).

d. KD PT. TELKOMSEL No. 041/05.01/PD-00/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013

tentang Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan Perseroan (Enterprise

Security & Safety Governance).



No. Dok : PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

Revisi : 00




e. KD PT. Graha Sarana Duta No. 034/UM.000/GSD-000/2014 tanggal 19

Desember 2014 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3).

f. International Standard ISO 14001:2004 - Environmental Management System

Requirement clause 4.3.1 Environmental Aspects

5. DAFTAR DEFINISI

a. Bahaya yaitu sumber atau kondisi yang berpotensi untuk menimbulkan

kerugian, kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

b. Risiko yaitu kombinasi dari peluang dan akibat yang dapat ditimbulkan dari

potensi bahaya apabila berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap

kegagalan suatu fungsi

c. Hirarki pengendalian risiko/dampak yaitu ;

1) Eliminasi yaitu menghilangkan sumber bahaya

2) Subtitusi yaitu mengganti dengan bahan atau cara kerja yang lebih aman

3) Rekayasa teknik yaitu dengan cara isolasi sumber bahaya seperti

pelindung mesin, dll

4) Administrasi yaitu dengan cara seperti pelatihan, instruksi kerja, rambu-

rambu, mengurangi waktu kerja, ijin kerja, dll.

5) Alat pelindung diri

6) Risiko yaitu kombinasi dari peluang dan akibat yang dapat ditimbulkan

dari potensi bahaya.

d. Aspek Lingkungan : Unsur kegiatan atau produk atau jasa organisasi yang

dapat berinteraksi dengan lingkungan.

e. Dampak Lingkungan : Setiap perubahan pada lingkungan, baik yang

merugikan atau bermanfaat, yang keseluruhannya atau sebagian disebabkan

oleh aspek lingkungan



No. Dok : PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

Revisi : 00




f. Probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan

terjadinya suatu kejadian. Nilainya di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai

nilai probabilitas 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah

terjadi.

g. Penilaian Resiko adalah merupakan hasil kali antara nilai frekuensi dengan

nilai keparahan suatu resiko, untuk menentukan katgori suatu resiko apakah itu

rendah, sedang, tinggi maupun ekstrim

6. CATATAN / LAMPIRAN

a. Formulir Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko

No. FM 01 00 01/UM000/R5W-5G100000/2019

b. Dokumen Matriks Penilaian Risiko

No. FM 01 00 02/UM000/R5W-5G100000/2019

c. Dokumen Matriks Risiko Pekerjaan

No. FM 01 00 03/UM000/R5W-5G100000/2019



No. Dok : PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

Revisi : 00




d. Diagram alir Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Pengendalian

Resiko.

https://1.bp.blogspot.com/-_puDrwlNPmI/VcQvCv1bsAI/AAAAAAAADZM/39521qJC5P0/s1600/Diagram+Alir+Prosedur+Identifikasi+Bahaya,+Penilaian+dan+Pengendalian+Resiko+K3.png



No. Dok : PM 01/UM000/R5W-5G100000/2019

Revisi : 00




e. Diagram alir proses penilaian risiko :

Lampiran : 2 Proses Penilaian Resiko

Petugas K3

Gambar : Proses Manajemen Risiko AS/NZS 4360

Menentukan Konteks

Identifikasi Bahaya

Analisa Risiko

Evaluasi Risiko

Pengendalian Risiko

Ko

mu

nik

asi d

an K

on

sult

asi

Pe

man

tau

an d

an T

inja

uan

Ula

ng

Penilaian Risiko

PROSES PENILAIAN RISIKO

Documents

PROSEDUR IDENTIFIKASI, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN … · 1. RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN TOLOK UKUR a. Ruang Lingkup Prosedur ini mengatur tentang pelaksanaan kegiatan manajemen risiko