PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU JE

KONSOLIDIRANI PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE SA 2018. GODINU JE

PRIHODI PRORAČUNA OD POREZA

POREZ NA DOHODAK

37 000 000 kn

POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA

7 000 000 kn

POREZ NA KAMATE NA ŠTEDNJU

1 000 000 kn

POREZ NA IGRE NA SREĆU

400 000 kn

POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE

250 000 kn

45 650 000 kn

PRIHODI PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA

Subvencioniranje kamata na kredite 750 000 kn

Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ 13 000 000 kn

Pomoći iz županijskih proračuna (projekt Integr. prijevoza) 100 000 kn

Pomoći proračuna JLS (prijevoz učenika, udžbenici, tuča) 1 300 000 kn

Ministarstvo znanosti (udžbenici) 300 000 kn

Legalizacija Romskih naselja 1 200 000 kn

Kapitalne investicije za 2018. (Pribislavec, DZ, Goričan) 22 700 000 kn

Ministarstvo regionalnog razvoja (85%) 10 000 000 kn

Fond za zaštitu okoliša (radionice Tehničke i Graditeljske) 3 000 000 kn

52 350 000 kn

PRIHODI PRORAČUNA IZ POMOĆI IZRAVNANJA

OSNOVNE ŠKOLE 13 000 000 kn

SREDNJE ŠKOLE 6 000 000 kn

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB 800 000 kn

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 4 500 000 kn

ZDRAVSTVO 13 500 000 n

KAPITALNI IZDACI ZA OBRAZOVANJE 1 500 000 kn

OGRJEV 4 250 000 kn

43 550 000 kn

PRIHODI PRORAČUNA PRIJENOSOM EU SREDSTAVA

Školski obroci svima 1 550 000 kn

Škole jednakih mogućnosti 2017-2021. 1 500 000 kn

SUKUS-Srednjoškolci u kulturnim i umjetničkim sadržajima 560 000 kn

IMPULS za 54+ 560 000 kn

Empowering for Growth 3 75 000 kn

1,2,3… palim lampicu 330 000 kn

Muzej nematerijalne baštine 11 700 000 kn

Primarna zdravstvena zaštita 3 300 000 kn

Attractour-edukacijski/info centar 3 600 000 kn

Med dvemi vodami 650 000 kn

Ulaganje u proširenje pod.inf.u Centru znanja MŽ 3 800 000 kn

27 625 000 kn

PRIHODI PRORAČUNA OD IMOVINE

DOBIT LJEKARNE I OSTALIH KORISNIKA 2 500 000 kn

KONCESIJSKE NAKNADE 1 900 000 kn

ZAKUP POLJ.ZEMLJIŠTA I POSL.OBJEKATA U NAJMU 700 000 kn

CRPLJENJE MINERALNIH SIROVINA I ENERGENATA 3 500 000 kn

LEGALIZACIJA 1 000 000 kn

9 600 000 kn

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

DRŽAVNE, UPRAVNE I SUDSKE PRISTOJBE 1 700 000 kn

ŽUPANIJSKE PRISTOJBE (građ.dozvole) 1 700 000 kn

PRIHODI OD SL.GLASNIKA I POVRATI U PRORAČUN 2 200 000 kn

5 600 000 kn

OSTALI PRIHODI

PRIHODI OD JLS ZA IZMJENE I DOPUNE DPU 250 000 kn

TEKUĆE DONACIJE 503 930 kn

753 930 kn

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH 200 000 kn

PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 15 828 065 kn

16 028 065kn

GRAFIČKA STRUKTURA PRIHODA

45.6

52.3

43.5

27.6

9.6

5.6

0.75

16

PRIHODI OD POREZA

PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

PRIJENOS EU SREDSTAVA

PRIHOD OD IMOVINE

PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

OSTALI PRIHODI

PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU JE

PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA USTANOVA

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC 208 898 172 kn

DOM ZDRAVLJA 39 055 799 kn

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 14 054 639 kn

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU 15 131 659 kn

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 12 333 043 kn

MUZEJ MEĐIMURJA 6 038 347 kn

JAVNA USTANOVA MEĐIMURSKA PRIRODA 3 642 350 kn

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 1 438 102 kn

SIGURNA KUĆA 725 649 kn

OSNOVNE ŠKOLE 39 042 628 kn

SREDNJE ŠKOLE 18 498 325 kn

358 858 723 kn

PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU BEZ KORISNIKA

KONSOLIDIRANI PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE SA 2018. GODINU JE

PRORAČUNSKI KORISNICI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

PROJEKTI

0

20

40

60

80

100

120

INSTITUCIJE PROGRAMI IUDRUGE

OBRAZOVANJE GOSPODARSTVO IPOLJOPRIVREDA

KAPITALNEINVESTICIJE

17 10

25

5

104

INSTITUCIJE I USTANOVE

1. VATROGASNA ZAJEDNICA MŽ 880 000 kn

2. HGSS 40 000 kn

3. CIVILNA ZAŠTITA 150 000 kn

4. MESAP 800 000 kn

5. REDEA 1 000 000 kn

6. OBRTNIČKA KOMORA 170 000 kn

7. MENEA 250 000 kn

8. TIC 215 000 kn

9. TURISTIČKA ZAJEDNICA 1 400 000 kn

10. CENTAR DR.RUDOLF STEINER 180 000 kn

11. EUROPE DIRECT 275 000 kn

12. CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC 150 000 kn

13. DOM KULTURE PRELOG 40 000 kn

14. KNJIŽNICA I ČITAONICA ČAKOVEC 440 000 kn

15. KNJIŽNICA MURSKO SREDIŠĆE 20 000 kn

16. KNJIŽNICA PRELOG 15 000 kn

17. ŽUPNE CRKVE 300 000 kn

18. MATICA HRVATSKA 80 000 kn

19. CRVENI KRIŽ 253 000 kn

20. DNEVNI CENTAR DR.ANTUN BOGDAN 80 000 kn

21. CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU U KUĆI 200 000 kn

22. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OREHOVICA 20 000 kn

23. LAG MURA DRAVA I LAG DONJE MEĐIMURJE 150 000 kn

24. BIBLIOTEKA MURA DRAVANA 50 000 kn

25. MUZEJ MEĐIMURJA 2 533 707 kn

26. SIGURNA KUĆA 725 649 kn

27. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 1 438 102 kn

28. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB 1 550 000 kn

29. JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE 3 642 350 kn

SVEUKUPNO: 17 047 808

UDRUGE, ZAJEDNICE I PROGRAMI

30. LOVAČKA DRUŠTVA 450 000 kn

31. ZRINSKA GARDA 75 000 kn

32. MEĐIMURSKA POPEVKA 30 000 kn

33. ZAJEDNICA HKUU 200 000 kn

34. ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE 150 000 kn

35. ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA 1 550 000 kn

36. UDRUGE ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA 250 000 kn

37.

UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA PO NATJEČAJU 410 000 kn

38.

UDRUGA UDOMITELJA KUĆA MOGUĆNOSTI 24 000 kn

39. UDRUGE BRANITELJA 375 000 kn

40. UDRUGE UMIROVLJENIKA 100 000 kn

41. UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM 350 000 kn

42.

PROGRAM ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA 350 000 kn

43. PROGRAMI U KULTURI PO NATJEČAJI 370 000 kn

44. PROGRAMI U SPORTU PO NATJEČAJU 1 300 000 kn

45. PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 1 200 000 kn

46. PROGRAM SUZBIJANJA DROGA 50 000 kn

47. SAVJET MLADIH 70 000 kn

48. STOMATOLOŠKA DEŽURSTVA 150 000 kn

49. MRTVOZORSTVA 400 000 kn

50. PROGRAM ISPITIVANJA KAVOĆE VODA 200 000 kn

51. PROGRAM ŽUPANIJA-PRIJATELJ DJECE 12 000 kn

52. JEDNOKRATNE POTPORE 150 000 kn

53. SAJAM SIGURNOSTI I PREVENCIJE 50 000 kn

54. VIJEĆE ZA NACIONALNE MANJINE 50 000 kn

55. POMOĆ ZA OGRJEV 1 500 000 kn

56. USKRSNICE ZA UMIROVLJENIKE 500 000 kn

SVEUKUPNO: 10 316 000

OBRAZOVANJE

57. UDŽBENICI ZA DJECU OSNOVNIH ŠKOLA 750 000 kn

58. PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 15 500 000 kn

59. JEDNOKRATNE POTPORE ZA STUDENTE 1 300 000 kn

60. STIPENDIJE DJECI BRANITELJA 250 000 kn

61. STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE 230 000 kn

62. OSOBNI ASISTENTI U NASTAVI 2 682 806 kn

63. OSOBNI ASISTENTI U VRTIĆIMA 655 000 kn

64. NATJECANJA UČENIKA 270 000 kn

65. ŠKOLA PLIVANJA 290 000 kn

66. CENTAR IZVRSNOSTI IZ INFORMATIKE 50 000 kn

67. OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA OŠ 45 000 kn

68. SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA 50 000 kn

69. EKO ŠKOLE 15 000 kn

70. ŠKOLSKI OBROCI SVIMA 1 515 150 kn

71. 1,2,3…PALIM LAMPICU 401 875 kn

72. SUKUS KULTURA U UMJETNOSTI SŠ 629 390 kn

SVEUKUPNO: 24 634 221

GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA

73. PRIVLAČENJE ULAGANJA 300 000 kn

74. SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZA EU 1 000 000 kn

75.

SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA KREDITE 1 100 000 kn

76. PROGRAM POTPORA PODUZETNICIMA 1 000 000 kn

77. PODIZANJE I OBNOVA TRAJNIH NASADA 150 000 kn

78. NABAVA PROTUGRADNIH MREŽA 300 000 kn

79. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA 50 000 kn

80. RAZVOJ EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 120 000 kn

81. ISKORJENJIVANJE ENCESALITISA KOZA 40 000 kn

82. SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA 150 000 kn

83. KONTROLA PLODNOSTI TLA 100 000 kn

84. KLONSKA SELEKCIJA PUŠIPELA 78 000 kn

85.

PROJEKT OČUVANJA STARINSKIH SORATA VOĆAKA 30 000 kn

86. ISPITIVANJE KVALITETE SILAŽE I SJENAŽE 20 000 kn

87. IZLOŽBA BUČINOG ULJA 40 000 kn

88.

POTPORE POLJOPRIVREDNIM UDRUGAMA 200 000 kn

89.

SUFINANCIRANJE NASTUPA NA SAJMOVIMA 100 000 kn

90. ZAŠTITA AUTOHTONIH PROIZVODA 50 000 kn

91. POTPORA ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA 60 000 kn

92. OBRANA OD TUČE 250 000 kn

SVEUKUPNO: 5 138 000 kn

KAPITALNI PROJEKTI

1. INFRASTRUKTURA U POSLOVNOM PARKU MŽ 1 000 000 kn

2. IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE PRIBISLAVEC 12 000 000 kn

3. IZGRADNJA DVORANE OŠ OREHOVICA 3 850 000 kn

4. IZGRADNJA DVORANE OŠ STRAHONINEC 1 760 000 kn

5. IZGRADNJA DVORANE OŠ GORIČAN 1 420 000 kn

6. IZGRADNJA DVORANE OŠ DRAŠKOVEC 2 820 000 kn

7. OBNOVA PALAČE ZRINSKI 1 947 207 kn

8. RODNA KUĆA LADISLAVA KRALJA MEĐIMURCA 542 000 kn

9. MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE 14 447 100 kn

10. ATRACTOUR - VOJARNA ČAKOVEC 4 298 000 kn

11. DOGRADNJA ZGRADE TIC 3 3 781 000 kn

12. OBNOVA RADIONICA TEHNIČKE I GRAD.ŠKOLE 5 922 500 kn

13. METALSKA JEZGRA 4 304 028 kn

14. MED DVEMI VODAMI - FRKANOVEC, MUZEJ 1 388 850 kn

15. DOM ZDRAVLJA 9 000 000 kn

16. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 6 874 387 kn

17. ŽB ČAKOVEC DOGRADNJA PAVILJONA 3 7 500 000 kn

18. PREDFINANCIRANJE I SUF.PROJEKATA 2 500 000 kn

19. KAPITALNE POMOĆI JLS 3 500 000 kn

20. SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERG.UČINK. 1 356 350 kn

KAPITALNI PROJEKTI

KAPITALNI PROJEKTI

21. SUFINANCIRANJE EN.UČ.U ŠKOLAMA 4 100 000 kn

22. KAPITALNE INVESTICIJE U OBRAZOVANJU DEC. 4 350 000 kn

23. SUFINANCIRANJE TURISTIČKIH PROJEKATA 350 000 kn

24. NAVODNJAVANJE PRELOG-DONJI KRALJEVEC 414 000 kn

25. NAVODNJAVANJE BELICA 942 000 kn

26. ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE ČK 300 000 kn

27. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DOGRADNJE SŠ PRELOG 1 031 250 kn

28. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DOGRADNJE OŠ MACINEC 250 000 kn

29. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DVORANE OŠ SVETI MARTIN N/M 490 541 kn

30. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA CESTE ŠTRIGOVA-BUKOVJE 212 100 kn

PROJEKTI

31. PROJEKT.DOK.IZGRADNJE DVORANE OŠ VRATIŠINEC 300 000 kn 32. EU EMPOWERING FOR GROWTH 86 600 kn 33. EU IMPULS 54+ 743 254 kn 34. EU CE INNO WISSES 105 000 kn

RASHODI ZA PLAĆE

5

6

7

8

9

10

11

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

10.2

9.5 8.9

8.5 8.2

7.5 7.1

REZULTAT POSLOVANJA (u milijunima kn)

23,151 23,501

19,106 17,743

16,869

10,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

VEĆI PROJEKTI JAVNIH PODUZEĆA

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

1. Rekonstrukcija NN mreže G.Mihaljevec, Štrigova, Sv.Martin na Muri, Selnica 593 100 kn

2. Izgradnja novih kabelskih vodova Čakovec, Slakovec, Brezje, Dunjkovec, Grkavešćak, Sveti Martin, D.Dubrava 1 651 000 kn

3. Izgradnja nove transformatorske stanice u D.Dubravi i Preseki 500 000 kn

4. Priprema prijelaza na 20 kW napon TS Istok Čakovec 950 000 kn

5. Ulaganje u trokut Čakovec 1 000 000 kn

6. Sanacija i rekonstrukcija priključaka na području Međimurja 360 000 kn

7. Rekonstrukcija NN mreže G.Mihaljevec, Štrigova 1 313 000 kn

8. Izgradnja novih kabelskih vodova Nedelišće i D.Dubrava 1 510 700 kn

9. Izgradnja nove transformatorske stanice u Čakovec, Donja Dubrava, Jalšovec 880 000 kn

SVEUKUPNO 8 757 800 kn

VEĆI PROJEKTI JAVNIH PODUZEĆA

HRVATSKE VODE

1. Izgradnja zapadnog obodnog kanala u Pretetincu 1 499 899 kn

2.

Izgradnja nasipa Hrašćan uz staro korito HE Varaždin dužine 3 km (izrađuje se projekt) 30 000 000 kn

3.

Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Drave u Pušćinama (izrađuje se projekt) 16 000 000 kn

4. Rekontrukcija glavnog murskog nasipa 36 000 000 kn

5. Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu (izrađuje se dokumentacija) 35 000 000 kn

6.

Rekonstrukcija murskog nasipa u Sv.Martinu i zapornica na nasipu u Križovcu (izrađuje se proj.dok.) 7 000 000 kn

7.

Revitalizacija rukavca Mure kod Žabnika (izrađuje se studija prihvatljivosti na ekološku mrežu) 2 000 000 kn

SVEUKUPNO 127 499 899 kn

VEĆI PROJEKTI JAVNIH PODUZEĆA

MEĐIMURSKE VODE

1. Aglomeracija Donja Dubrava 189 080 650 kn

2. Aglomeracija Mursko Središće 181 777 310 kn

3. Rekonstrukcija vodovodne mreže Železna Gora - Sveti Urban 2 380 000 kn

4. Produžetak vodovodne mreže zone Križopotje u Orehovici 342 000 kn

SVEUKUPNO 373 579 960 kn

VEĆI PROJEKTI JAVNIH PODUZEĆA

HRVATSKE CESTE

1.

BRZA CESTA ČAKOVEC – VARAŽDIN (završava se Studija utjecaja na okoliš nakon čega kreće projektiranje) 100 617 300 kn

2.

SJEVERNA OBILAZNICA GRADA PRELOGA (ishođenje građevinske dozvole) 2 600 000 kn

3.

OBILAZNICA GRADA ČAKOVCA (ovjera glavnih projekata i parcelacijskih elaborata) 131 000 000 kn

4.

OBNOVA CESTE ŠTEFANEC-DONJI PUSTAKOVEC (u tijeku izdavanje građevinske dozvole) 27 400 000 kn

SVEUKUPNO 261 617 300kn

R. Boškovića 2 40000 Čakovec www.medjimurska-zupanija.hr tel. +385 40 374 020 Hrvatska matija.posavec@medjimurska-zupanija.hr fax. +385 40 391 005 zupan@medjimurska-zupanija.hr