Upload
arti-tyumencev
View
570
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Выполнили:
Руководитель:
УЗИ – кабинет
« Ультра – Лайф»
ВВЕДЕНИЕ.
Бизнес план – это план, программа осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Цель проекта: Получение кредита в размере 1 500 000 руб. для организации работы УЗИ кабинета в микрорайоне Солнечном города Красноярска в течение 4 месяцев
АКТУАЛЬНОСТЬ УЗИ ДИАГНОСТИКИ
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ЗА 2009 ГОД ( ДАННЫЕ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ)
СВЕДЕНИЯ О ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2009 ГОД - 34.2 НА 1000 ЖЕНЩИН.( ДАННЫЕ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ)
АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В МКР. СОЛНЕЧНЫЙ (ГИНЕКОЛОГИЯ) По РФ население с 14-55 лет (мужчины и
женщины) – 65% (в мкр. Солнечный – 19000 человек)
Женщин с 14-55 лет (по данным РФ 54%) – в мкр. Солнечный – 10530 человек
Потенциальные клиенты УЗИ кабинета – 2510 человек
КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕСравнительный анализ.
Наименования организаций
Оснащение новейшим
оборудованием
Часы работы
Очереди расписанные на
месяц вперед 1. Женская
консультация №1. + С 8.00 до 19.00 Вых. : субб. Воскр. +
2. Родильный дом №1. + С 8.00 до 19.00
Суб. , воскр. С 8.00 до 17.00
+
3. Городская больница №2. + С 8.00 до 15.00
Суб. Воскр. – вых. + 1. УЗИ –
кабинет « УЛЬТРА – ЛАЙФ»
+ С 9.00 до 21.00 Вых.-воскр. -
Анализ услуг УЗИ-кабинета «Ультра – лайф»
Платные диагностические исследования, в состав которых входят:
1.Ультразвуковое исследование:
• УЗИ органов малого таза (трансвагинальное)
• УЗИ предстательной железы (трансабдоминально+ТРУЗИ)
• УЗИ молочных желез
• УЗИ щитовидной железы
• УЗИ брюшной полости
• УЗИ желудочного пузыря с определением функции
• УЗИ почек, надпочечников
• УЗИ органов малого таза (трансабдоминально)
• УЗИ малого таза (трансабдоминально+транвагинально)
• УЗИ мочевого пузыря (с остатком мочи)
• УЗИ сердца
• УЗИ при беременности до 12 недель
• УЗИ предстательной железы (трансабдоминально)
• УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ)
• УЗИ поджелудочной железы
• УЗИ мягких тканей
• УЗИ лимфатических узлов
Ценовые тенденции. Ультразвуковое обследование УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) 450 руб 1 сеанс УЗИ предстательной железы (трансабдоминально+ТРУЗИ) 650 руб 1 сеанс УЗИ молочных желез 400 руб 1 сеанс УЗИщитовидной железы 400 руб 1 сеанс УЗИ брюшной полости 650 руб 1 сеанс УЗИ желудочного пузыря с определением функции 550 руб 1 сеанс УЗИ почек, надпочечников 400 руб 1 сеанс УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) 400 руб 1 сеанс УЗИ малого таза (трансабдоминально+транвагинально) 600 руб 1 сеанс УЗИ мочевого пузыря (с остатком мочи) 300 руб 1 сеанс УЗИ сердца 750 руб 1 сеанс УЗИ при беременности до 12 недель 500 руб 1 сеанс УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) 400 руб 1 сеанс УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) 450 руб 1 сеанс УЗИ поджелудочной железы 250 руб 1 сеанс УЗИ мягких тканей 250 руб 1 сеанс УЗИ лимфатических узлов 200 руб 1 сеанс
Организационные мероприятия:
В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:
1.Получить кредит в Росбанке в размере 1 500 000 руб. на 2 года под 29,9 %
2. Найти помещение под УЗИ кабинет размером 30 кв. м в микрорайоне Солнечном на 1 этаже.
3. Заключить договор на аренду помещения на 3 года за 20 000 руб. в месяц, с перспективой приобретения этого помещения.
4. Произвести ремонт помещения. 5. Закупить диагностическое оборудование;
6. закупить мебель
7. Заключить договора на поставку расходных материалов;
8. Получить разрешения на оказание услуг в медицинской сфере (лицензия)
9. Произвести подбор персонала
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Название Аудитория Срок реализации
Региональные печатные издания +++ За 2 месяца до
открытия
Плакаты и афиши ++ За 1 месяц до открытия
Радио « Love-радио» +++ Через 3 месяца
после открытия
Визитные карточки + После открытия
(постоянно)
ПЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ. В дальнейшем мы предполагаем работу с врачами
близлежащих ЛПУ для привлечения еще большего потока пациентов.
А также сделать скидки пенсионерам и инвалидам и скидки в дневное время.
Расширить виды диагностический услуг, приобретение УЗИ аппарата.
№ Наименование этапа Длительность (дней)
Дата начала Дата окончания
Стоимость этапа (руб)
1. Оформление кредита 15 18.04.11 5.05.11 2. Заключение договора
аренды 10 5.05.11 15.05.11
3 Ремонт помещения Установка приточно-вытяжной вентиляции. Противопожарной сигнализации
16 15.05.11 1.06.11 70 000 50 000
4 Покупка УЗИаппарата «GE Voluson 730 Pro/Expert»
10 25.05.11 5.06.11 1 600 000
5 Покупка и установка программного обеспечения
12 25.05.11 07.06.11 40 000
6 Покупка мебели 7 1.06.11 7.06.11 50 000 7 Заключение договоров
на поставку расход. материалов
15 25.05.11 10.06.11 30 000
8 Получение разрешений 14 7.06.11 21.06.11 50 000 9 Произвести подбор
персонала 30 07.05.11 07.06.11
10 Начало работы 1.08.11 Всего затрат: 1 890 000
Производственная деятельность
УЗИ кабинет « Ультра – Лайф » будет располагаться в арендуемом помещении.
общей площадью 30 кв. м. в здании, находящимся в
микрорайоне Солнечном
Помещение, которое будет занимать УЗИ кабинет, располагается на первом этаже, имеет отдельный вход. В данном помещении будут находиться: регистратура (30%) диагностический кабинет – (50%)
вспомогательные помещения – (20 %)
Постоянные расходы:
Аренда помещений
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Коммунальные услуги
2000 2000 2000 2000 2000 2000
Услуги связи 200 200 200 200 200 200
Заработная плата 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000
Налоги:
Страхов.взносы 18 360 18 360 18 360 18 360 18 360 18 360
Сумма постоянных расходов
94 560 94 560 94 560 94 560 94 560 94 560
Единовременные расходы:
Покупка оборудования 1 600 000
Ремонт 70 000
Установка противопожарной сигнализации и вентиляции
50 000
Покупка мебели и др. 50 000
Заключение договоров на поставку сырья 30 000
Получение разрешений 50 000
Сумма единовременных расходов 1 890 000
Остаток 210 000
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН показатели 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.
Кол-во приемов в день
10 14 16 20 22 24
Сред. цена 1 услуги
450 450 450 450 450 450
Доход на 1 день 4500 6300 7200 9000 9900 10800
Доход за 1 мес. 117 000 163 800 187 200 234 000 257 400 280 800
Прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
24 440
4 488
19 952
69 240
13 848
55 392
92 640
18 528
74 112
139440
27 888
111552
163840
32 568
131272
186240
37 248
148992
Сумма банк. кредита 1500000
Вложения учредителей
600000
Общая сумма вложений
2100000
Организационная структура
ОЦЕНКА РИСКОВ И СТРАХОВАНИЯ
Рыночный риск
Риск конкурирующих технологий
Внешний риск
Ресурсный
Риск капитальных вложений
Наши преимущества:
• доступные цены• удобное расположение• удобные часы приема• отсутствие очередей • вежливый, квалифицированный персонал