PRIJEDLOG BUDŽETA•Prijedlog BKS u odnosu na Nacrt BKS za 2019. godinu većijeza13.391.310 KM i iznosi 941.762.186 KM. • U strukturi ukupnih prihoda očitovanjem u javnoj raspravi

PRIJEDLOG BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU

30. januar 2019. godine

• Prijedlog BKS u odnosu na Nacrt BKS za 2019. godinu veći je za 13.391.310 KM iiznosi 941.762.186 KM.

• U strukturi ukupnih prihoda očitovanjem u javnoj raspravi došlo je do slijedećihpromjena, i to:

Povećanja transfera koje ostvaruju budžetski korisnici (većinom članice Univerziteta uSarajevu) u iznosu od 1.059.279 KM,

Smanjenja vlastitih prihoda i donacija koje ostvaruju budžetski korisnici u iznosuod 364.145 KM,

na prijedlog Ministarstva saobraćaja došlo je do uvećanja namjenskih prihoda –naknade za parkirališta u iznosu od 300.000 KM,

UVOD

Za tri projekta koji su bili planirani u BKS za 2018. godinu u iznosu od 12.940.000 KMzapočeta je procedura zaduživanja putem emisije obveznica Kantona. Datum aukcijeje zakazan za 26.02.2019. godine, te je dati iznos zaduženja planiran i u Prijedlogu BKSza 2019. godinu.

• U Prijedlogu BKS za 2019. godinu došlo je i do smanjenja kreditnih sredstava i to:

U Ministarstvu pravde i uprave projekat „Opremanje Austrijske kuće“ umanjen za300.000 KM,

U Ministarstvu unutrašnjih poslova pozicija „Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjihzasada“ umanjena je za 4.700.000 KM i iznos od 4.456.176 KM preusmjeren je naUpravu policije za „Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije“ i„Sredstva za realizaciju "Prioriteta 1" iz Akcionog plana“.

RAST BKS U PETOGODIŠNJEM PERIODU

Prikazani budžeti su bez razgraničenih

prihoda

39,25% (2019/

2015)

2,95%

2,31%

7,95%

22,45%

ALOKACIJSKA STRUKTURA U PRIJEDLOGU BKS

48,65%

19,84%

17,01%

9,55%

3,06%0,86% 0,53% 0,26%

0,25%

Plaće i naknade troškova zaposlenih idoprinosi 48,65%Tekući transferi 19,84%

Kapitalni rashodi 17,01%

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge9,55%Izdaci za otplate dugova 3,06%

Tekuća rezerva 0,86%

Izdaci za kamate 0,53%

Izdaci za finansijsku imovinu 0,26%

Akumulirani deficit iz prethodnih godina0,25%

BRUTO PLAĆE, NAKNADE I DOPRINOSI


prihoda

Najznačajniji razlozi uvećanja izdvajanja za bruto plaće, naknade i doprinose su ulazak UNSA u trezorsko poslovanje i to za ove namjene 126,8 mil KM, kao i povećanje osnovice sa 290 KM na 315 KM.

458.134.71560,07%

273.690.100283.244.000

3,49%

282.495.200-0,26%

286.213.6951,32%

331.293.68217,75%

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

500.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

BRUTO PLAĆE, NAKNADE I DOPRINOSI

Bruto plaće, naknade i doprinosi sa UNSA Bruto plaće, naknade i doprinosi bez UNSA

TEKUĆI TRANSFERI


prihoda

221.083.200

226.530.9002,46%

226.889.1000,16%

233.854.0553,07%

186.821.578-20,11%

170.000.000

180.000.000

190.000.000

200.000.000

210.000.000

220.000.000

230.000.000

240.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

TEKUĆI TRANSFERI

Razlog umanjenja izdvajanja za tekuće transfere u 2019. godini je prebacivanje transfera visokom obrazovanju i ustanovama nauke u iznosu od 70,6 mil KM na pojedinačne organizacione jedinice unutar Univerziteta u Sarajevu.

KAPITALNI RASHODI


prihoda

67.099.800

60.969.700-9,14%

88.747.40045,56%

131.436.40048,10%

160.194.54121,88%

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

KAPITALNI RASHODI

STRUKTURA RAZDJELA PO MINISTARSTVIMA

40,18%

9,78%8,73%

8,29%

4,95%

4,78%

4,38%

3,55%3,37% 2,82% 1,80% 1,55%

Razdjel Ministarstva za obrazovanje, nauku imlade 40,18%Razdjel Ministarstva unutrašnjih posova9,78%Razdjel Ministarstva za rad, socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice 8,73%Razdjel Ministarstva saobraćaja 8,29%

Razdjel Ministarstva pravde i uprave 4,95%

Razdjel Ministarstva komunalne privrede iinfrastrukture 4,78%Razdjel Ministarstva finansija 4,38%

Razdjel Ministarstva kulture i sporta 3,55%

Razdjel Ministarstva privrede 3,37%

Razdjel Ministarstva za boračka pitanja2,82%Razdjel Ministarstva zdravstva 1,80%

Razdjel Ministarstva prostornog uređenja,građenja i zaštite okoliša 1,55%

RAZDJEL MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE


prihoda

Procenat učešća u ukupnom

Budžetu za 2019. godinu

4,95%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

34.858.70037.605.500 39.554.100

41.201.728

46.594.019

BUDŽETI MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE 2015-2019

Procenat povećanja u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu

13,09%

STRUKTURA RASHODA U RAZDJELU MPU

90,03%

9,33%0,64%

Tekući izdaci 90,03%Tekući transferi 9,33%Kapitalni rashodi 0,64%

Najveće izdvajanje u ovom resoru su tekući izdaci (bruto plaće, nakande,

doprinosi i izdaci za materijal i usluge) i to:

Općinski sud u Sarajevu 20.778.216 KM Kantonalni sud u Sarajevu 8.583.282 KM Kantonalno tužilaštvo 7.804.562 KM

(859 zaposlenih – Općinski, Kantonalni sud i Kantonalno tužilaštvo)

NAJZNAČAJNIJA UVEĆANJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MPU

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Izdaci za tekuće održavanje – Kantonalni sud u Sarajevu 22.356 47.356 25.000

Tekući izdaci – Općinski sud u Sarajevu 20.591.299 20.778.216 186.917

UKUPNO U KM: 20.613.655 20.825.572 211.917

UMANJENJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MPU

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Opremanje Austrijske kuće 300.000 1.000 -299.000

Bruto plaće i naknade plaća – Kantonalni sud u Sarajevu 5.662.157 5.397.023 -265.134

UKUPNO U KM: 5.962.157 5.398.023 -564.134

RAZDJEL MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA


prihoda



2,82%


3,65%0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

19.442.100

23.365.200 23.905.30025.591.100

26.525.293

BUDŽETI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA 2015-2019

STRKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MBP

59,08%

22,13%

13,44%5,35%

Tekući transferi 59,08%

Kapitalni rashodi22,13%Tekući izdaci 13,44%

Sredstva zapozajmljivanje 5,35%

Najveće izdvajanje u ovom resoru su tekući transferi (pojedincima, preduzećima,

neprofitnim org.) i to:

Sredstva za troškove dženaza/sahrana 2.780.000 KMJednokratne novčane pomoći za liječenje i rješavanje socijalnih potreba i druge pomoći (ogrjev, prehrambeni artikli, infrastrukturni priključci i dr.) 2.150.000 KMSredstva za stipendiranje djece iz boračke populacije 1.737.000 KMSredstva za mjesečni dječiji dodatak za djecu RVI-da 20-80% 1.680.000 KMSredstva za mjesečna novčana primanja (nosioci ratnih priznanja, RVI sa pravom na tuđu njegu, djeca bez oba roditelja) 1.155.000 KM

NAJZNAČAJNIJA UVEĆANJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MBP

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Jednokratne novčane pomoći za liječenje i rješavanje socijalnih potreba i druge pomoći (ogrjev, prehrambeni artikli, infrastrukturni priključci i dr.)

1.900.000 2.150.000 250.000

Troškovi advokata za optužene pripadnike Armije RBiH i MUP RBiH 200.000 450.000 250.000

Transfer neprofitnim organizacijama (Fond "IKRE") 600.000 630.000 30.000Udruženja građana - boračka udruženja finansiranje/sufinansiranje programa i projekata 850.000 890.000 40.000

UKUPNO U KM: 3.550.000 4.120.000 570.000

UMANJENJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MBP

OPISNACRT

BKS 2019.PRIJEDLOG

BKS 2019RAZLIKA

Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" - pisana riječ i naučno istraživačka djelatnost 200.000 130.000 -70.000

UKUPNO U KM: 200.000 130.000 -70.000

RAZDJEL MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA


prihoda



8,29%


14,89%0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

38.841.40035.248.000

56.320.400

67.917.600

78.031.905

BUDŽETI MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA 2015-2019

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MS

72,14%

20,35%7,51%

Kapitalni rashodi72,14%Tekući transferi20,35%Tekući izdaci 7,51%

Najveće izdvajanje u ovom resoru su kapitalni rashodi (kapitalni izdaci i nabavka

stalnih sredstava) i to:

Izgradnja i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama 21.840.000 KMRekonstrukcija i investiciono održavanje puteva i mostova 11.312.050 KMIzgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate 8.000.000 KMNabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP 2.200.000 KMProjekat automatskog upravljanja semaforskim sistemom u Kantonu Sarajevo 2.000.000 KMProgram restruktuiranja KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo 2.000.000 KM

NAJZNAČAJNIJA UVEĆANJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MS

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Izgradnja i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama 13.600.000 21.840.000 8.240.000

Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate 3.000.000 8.000.000 5.000.000

Nabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP 1.900.000 2.200.000 300.000

Izgradnja i ulaganje u otvaranje novih parkirališta i javnih garaža u Kantonu Sarajevo 350.000 650.000 300.000

UKUPNO U KM: 18.850.000 32.690.000 13.840.000

UMANJENJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MS

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Transferi općinama - investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture 1.500.000 1.000 -1.499.000

Izgradnja javne punionice na plin KJKP Sarajevogas 300.000 0 -300.000

Projekat automatskog upravljanja semaforskim sistemom u Kantonu Sarajevo 3.000.000 2.000.000 -1.000.000

UKUPNO U KM: 4.800.000 2.001.000 -2.799.000

RAZDJEL MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA


prihoda



9,78%


18,80%0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

66.436.40071.883.600

72.961.80077.568.400

92.149.804

BUDŽETI MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I UPRAVE POLICIJE 2015-2019

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MUP

84,81%

15,05%0,14%

Tekući izdaci 84,81%Kapitalni rashodi 15,05%Tekući transferi 0,14%

Najveće izdvajanje u ovom resoru su tekući izdaci (bruto plaće, nakande, doprinosi i izdaci za materijal i usluge) i to: Uprava policije 66.574.609 KM(1.659 zaposlenih – Uprava policije)

NAJZNAČAJNIJA UVEĆANJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MUP

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Specijalsitički studij-zakonitost u istraživanju i dokazivanju krivičnih djela i ostali oblici stručnog usavršavanja 0 150.000 150.000

Radna grupa za izradu Studije potreba Kantona Sarajevo u oblasti sigurnosti 0 10.000 10.000

Obuka za pilote 0 1.000 1.000

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 120.000 165.000 45.000

Putni troškovi 5.000 10.000 5.000

Sredstva za realizaciju "Prioriteta 1" iz Akcionog plana 0 5.393.000 5.393.000

UKUPNO U KM: 125.000 5.729.000 5.604.000

UMANJENJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MUP

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Nabavka opreme 880.000 719.000 -161.000

Nabavka materijala i sitnog inventara 450.000 400.000 -50.000

Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 4.700.000 0 -4.700.000Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije 2.240.000 1.303.176 -936.824

UKUPNO U KM: 8.270.000 2.422.176 -5.847.824

RAZDJEL MINISTARSTVA PRIVREDE


prihoda



3,37%


6,44%0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

18.017.80018.282.800

22.382.400

29.792.70031.711.975

BUDŽETI MINISTARSTVA PRIVREDE 2015-2019

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MP

Najveće izdvajanje u ovom resoru su tekući transferi (pojedincima,

preduzećima, neprofitnim org.) i to:

Razvoj poljoprivrede 4.800.000 KM

Podsticaj razvoju male privrede -grant sredstva 4.400.000 KM

Projekti zapošljavanja mladih u Kantonu Sarajevo 2.000.000 KM

Izrada glavnog projekta za vodovod Crna rijeka 1.000.000 KM

49,20%

41,24%

9,56%

Tekući transferi49,20%

Kapitalni rashodi41,24%

Tekući izdaci 9,56%

NAJZNAČAJNIJA UVEĆANJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MP

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Podsticaj razvoju male privrede - grant sredstva 3.850.000 4.400.000 550.000

Projekti zapošljavanja mladih u Kantonu Sarajevo 0 2.000.000 2.000.000

Podrška projektima Privredene komore KS, Obrtničke komore KS i Udruženja poslodavaca KS 200.000 600.000 400.000

Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u privrednim i poslovno industrijskim zonama KS 3.340.000 3.640.000 300.000

Projekat opremanja prihvatilišta pasa lutalica 100 1.000.100 1.000.000Podrška projektu u osnovnim školama - Kupujmo domaće 0 70.000 70.000Podrška KJP Centru Skenderija doo Sarajevo 0 100.000 100.000UKUPNO U KM: 7.390.100 11.810.100 4.420.000

UMANJENJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MP

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Podrška KJP “ZOI 84” 720.000 100.000 -620.000

Podrška projektima ZOI 84 2.900.000 100.000 -2.800.000

Nabavka opreme za vještačko osnježavanje i vertikalni transport 900.000 100.000 -800.000

Podrška projektima KC Skenderija 400.000 200.000 -200.000UKUPNO U KM: 4.920.000 500.000 -4.420.000

RAZDJEL MINISTARSTVA FINANSIJA


prihoda



4,38%

Procenat umanjenja u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu

-16,67%0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

39.075.200

46.859.100

51.307.900 49.452.505

41.207.730

BUDŽETI MINISTARSTVA FINANSIJA 2015-2019

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MF

Najveće izdvajanje u ovom resoru su izdaci za kamate i otplate (krediti za

kapitalne projekte) i to:

Izdaci za kamate 4.949.921 KM Otplate dugova 28.797.815 KM

81,90%

7,40%

7,18%2,43% 1,09%

Kamate i otplate 81,90%



Sredstva za pozajmljivanje2,43%Kapitalni rashodi 1,09%

U okviru MF izvršeno je umanjenjesredstava u iznosu od 126.000 KM i to:„Tekući transferi pojedincima“ (6.000KM) i„Udruženja građana“ (120.000 KM).Iznos od 6.000 KM preusmjeren jeMinistarstvu za rad, socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice za projektesocijalne zaštite, dok je iznos od 120.000KM preusmjeren za iste namjene u okvirurazdjela Kabinet predsjedavajućeg izamjenika predsjedavajućeg SKS.

RAZDJEL MINISTARSTVA ZDRAVSTVA


prihoda



1,80%


60,67%0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

2.910.9004.750.000 4.600.500

10.555.100

16.959.300

BUDŽETI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA 2015-2019

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MZ

Zavod zdravstvenog osiguranja izdvaja plaće za zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo

62,50%

31,84%

5,65%

Kapitalni rashodi62,50%Tekući transferi 31,84%


Najveće izdvajanje u ovom resoru su kapitalni rashodi (kapitalni izdaci i

nabavka stalnih sredstava) i to:

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na objektu JU Psihijatrijska bolnica KS 3.000.000 KM

Nabavka opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš„ 1.800.000 KM

Nabavka opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 1.000.000 KM

Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta Hitne pomoći 1.000.000 KM

NAJZNAČAJNIJA UVEĆANJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MZ

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Troškovi primjene Odluke o proširenom obimu prava ratnih vojnih invalida sa područja KS 3.500.000 4.490.000 990.000

Programi preventivne zdravstvene zaštite 100.000 250.000 150.000

Programi i projekti neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zdravstva 50.000 100.000 50.000

Drugi tekući rashodi 100 10.100 10.000

UKUPNO U KM: 3.650.100 4.850.100 1.200.000

UMANJENJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MZ

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Izdavanje garancije za projekat proširenja laboratorija i sanacija i adaptacija apoteka 1.000.000 0 -1.000.000

Rekonstrukcija i sanacija JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS 200.000 0 -200.000

UKUPNO U KM: 1.200.000 0 -1.200.000

RAZDJEL MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE


prihoda



40,18%


51,54%0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

238.375.300 243.795.100 243.823.800 249.727.650

378.445.875

BUDŽETI MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KS 2015-2019

U 2019. godini budžet za Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade iznosi 378.445.875 KM. Najvećirazlog povećanja u odnosu na 2018. godinu je uvrštavanje UNSA u trezorsko poslovanje. Iznos budžetaUNSA je 170,1 mil KM, što je za 99,4 mil KM veće u odnosu na tranšu koju je UNSA dobijala u 2018.godini (70,6 mil KM).

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MONM

89,90%

5,79%

4,31%



Tekući transferi4,31%

Najveće izdvajanje u ovom resoru su tekući izdaci (bruto plaće, nakande,

doprinosi i izdaci za materijal i usluge) i to:

Osnovno obrazovanje 108.886.746 KM Srednje obrazovanje 60.873.325 KM Visoko obrazovanje 155.652.117 KM

(8.250 zaposlenih – osnovne, srednje škole i UNSA)

UNIVERZITET U SARAJEVU

• Transfer UNSA u 2018. godini 70,6 mil KM,• UNSA kao dio trezorskog poslovanja u 2019. godini iznosi 170,1 mil KM,• UNSA je u 2019. godini dodijeljeno dodatnih 50 mil KM budžetskih

sredstava,• UNSA je u 2019. godini je 49,5 mil KM u 2019. godini planirala prihoda od

korisnika (vlastiti prihodi, donacije, transferi..).

70,92%

29,08%

Budžetska sredstva 70,92%Prihodi korisnika 29,08%

NAJZNAČAJNIJA UVEĆANJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MONM

Ističeno da su sredstva za nagrade za rezultate rada u osnovnim i srednjim školama i JU Djeca Sarajeva rezervisana na poziciji Tekuća rezerva u iznosu od 1.400.000 KM.

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Program nauke 1.000.000 2.809.000 1.809.000Implementacija Strategije i realizacija zaključaka Skupštine KS za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju 300.000 1.800.000 1.500.000

Podrška organizacijama - podrška mladim talentima 0 70.000 70.000

Podrška projektima Gazi-Husrev begove biblioteke 0 150.000 150.000Izrada projektne dokumentacije za novu osnovnu školu u Gornjem Podrinju 0 100.000 100.000

Izgradnja zgrade Poljoprivrednog - prehrambenog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija i Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 0 100.000 100.000

OŠ Malta - Edukativnom centru Nova Kasaba u Republici Srpskoj 0 420.000 420.000

Povećanje na osnovnim i srednjim školama 0 337.500 337.500

UKUPNO U KM: 1.300.000 5.786.500 4.486.500

UMANJENJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MONM

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

JU Centar za napredne tehnologije 3.690.507 2.199.007 -1.491.500

Studentski centar Islamske zajednice 400.000 0 -400.000

Škola planinarstva za učenike VII razreda osnovne škole 165.000 70.000 -95.000

Škola skijanja za učenike i studente 250.000 150.000 -100.000

Izgradnja OŠ na Stupu 1.000.000 100.000 -900.000Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Zaim Kolar" - područna škola Šabići 500.000 0 -500.000

Nabavka interaktivnih tabli 1.000.000 200.000 -800.000

UKUPNO U KM: 7.005.507 2.719.007 -4.286.500

RAZDJEL MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA


prihoda



3,55%


13,09%0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

25.163.800 25.720.000

27.223.900 29.599.842

33.473.696

BUDŽETI MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA 2015-2019

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MKS

62,12%

25,77%

12,11%




Najveće izdvajanje u ovom resoru su tekući izdaci (bruto plaće, nakande, doprinosi i izdaci za

materijal i usluge) i to:

Ustanove kulture 20.304.753 KM(611 zaposlenih – ustanove kulture)

NAJZNAČAJNIJA UVEĆANJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MKS

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Podrška nadarenoj djeci i omladini u oblasti sporta 29.000 59.000 30.000

Evropsko prvenstvo u Taekwandoo-u 0 20.000 20.000Ustanove kulture 20.722.205 20.979.012 256.807UKUPNO U KM: 20.751.205 21.058.012 306.807

RAZDJEL MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE


prihoda



8,73%


2,47%77.000.000

78.000.000

79.000.000

80.000.000

81.000.000

82.000.000

83.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

78.848.900 79.118.000

81.034.600

80.234.050

82.212.986

BUDŽETI MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE 2015-2019

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MRSPRLI

80,97%

18,48%0,55%




Najveće izdvajanje u ovom resoru su tekući transferi (pojedincima, preduzećima,


Zaštita porodice sa djecom 29.950.000 KM Zaštita civilnih žrtava rata 15.500.000 KM Socijalna davanja-Zakon 13.845.000 KM Javne kuhinje 2.299.300 KM Raseljena lica i izbjeglice 1.000.000 KM

NAJZNAČAJNIJA UVEĆANJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MRSPRLI

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Izrada socijalne karte u KS 10.000 310.000 300.000

Izgradnja prihvatilišta za prosjake i skitnice 0 200.000 200.000Izrada informacionog sistema za jedinstvenu bazu podataka 0 50.000 50.000

U okviru Kantonalne javne ustanove-Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba povećana su sredstva na poziciji „Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine“

408.500 810.200 401.700

UKUPNO U KM: 418.500 1.370.200 951.700

UMANJENJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MRSPRLI

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Zaštita civilnih žrtava rata 15.700.000 15.500.000 -200.000

Troškovi obezbjeđenja smještaja socijalnih kategorija stanovništva 39.600 27.000 -12.600

Zajednički projekti sa ostalim nivoima vlasti podrške održivom povratku na područja izvan Kantona Sarajevo 100.000 50.000 -50.000

PTT i ostali troškovi za Zaštitu porodice sa djecom 280.000 262.900 -17.100Subvencioniranje troškova grijanja socijalnim kategorijama stanovništva 741.600 701.600 -40.000

Socijalni program 200.000 60.000 -140.000

Nabavka osnovnih životnih artikala za spravljenje obroka u javnim kuhinjama za lica u stanju socijalne potrebe 1.522.000 1.442.000 -80.000

Ustanove socijalne zaštite 412.000 0 -412.000

UKUPNO: 18.995.200 18.043.500 -951.700

RAZDJEL MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA


prihoda



1,55%


17,27%0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

6.444.0007.528.000

8.124.800

12.447.600

14.597.623

BUDŽETI MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA 2015-2019

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MPUGZO

62,31%

24,68%

13,01%




Najveće izdvajanje u ovom resoru su kapitalni rashodi (kapitalni izdaci i

nabavka stalnih sredstava) i to:

Predinvestiranje u rješ. imov.-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infras.za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje 3.200.000 KM

Pretvaranje odlagališta Smiljevići u Centar za upravljanje otpadom 1.200.000 KM

Povećanje energetske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika 1.000.000 KM

Sredstva za povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo 662.000 KM

NAJZNAČAJNIJA UVEĆANJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MPUGZO

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Prostorno planska dokumentacija 0 100.000 100.000

Naknada za ograničeno korištenje vlasničkih prava u zaštićenim prirodnim područjima 0 100.000 100.000

Otkup zemljišta u zaštićenim prirodnim područjima 0 250.000 250.000Predinvestiranje u rješ. imov.-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infras.za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje u skladu sa usvojenom prost.-plans.dok.na području KS

2.100.000 3.200.000 1.100.000

Nabavka opreme 100.000 550.000 450.000UKUPNO U KM: 2.200.0000 4.200.000 2.000.000

UMANJENJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MPUGZO

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Implementacija KEAP-a - Fond za zaštitu okoliša 1.300.000 850.000 -450.000

Izrada prostornog plana Spomenik prirode Vrelo Bosne i plana upravljanja spomenikom prirode Vrelo Bosne i zaštićenim pejsažom Bentbaša - Fond za zaštitu okoliša

100.000 70.000 -30.000

Implementacija projekta za Eco-camp Bijambare 1.300.000 850.000 -200.000Subvencioniranje gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevogas-a 500.000 400.000 -100.000

Podrška mladima u rješavanju stambenog pitanja 300.000 0 -300.000UKUPNO: 3.500.000 2.170.000 -1.080.000

RAZDJEL MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE


prihoda



4,78%


9,95%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

32.053.200

39.281.60036.753.500

40.927.20044.997.683

BUDŽETI MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE 2015-2019

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MKPI

67,86%

29,83%

2,32%




Najveće izdvajanje u ovom resoru su tekući transferi (preduzećima,


Subvencije javnim preduzećima (KJKP Toplane-Sarajevo, JP Elektroprivreda BiH, KJKP Rad, KJKP Park, KJKP Pokop, KJKP Vodovod i kanalizacija, JKP Vodostan Ilijaš, JKP Komunalac Hadžići, JKP Trnovo u iznosu od 30.432.400 KM

NAJZNAČAJNIJA UVEĆANJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MKPI

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Plaće, naknade, doprinosi i izdaci za materijal (Izrada Elaborata rekonstrukcije i čišćenja toka rijeka Miljacke i Izrada Elaborata za uspostavljanje jedinstvenog elektronskog sistema za plaćanje komunalnih usluga)

692.172 1.043.172 351.000

Rekonstrkcija uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode - KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo 200.000 300.000 100.000

Projekat vezan za zamjenu LED rasvjetom 1.000 301.000 300.000Poslovi po odobrenju ministarstva u okviru zajedničke komunalne potrošnje 325.000 624.000 299.000

Sufinansiranje postrojenja za preradu mulja 0 500.000 500.000Nadogradnja prečistaća otpadnih voda i zbrinjavanje na efikasan način otpadnog mulja 1.000 501.000 500.000

Izgradnja krematorija sa pratećim objektima 0 150.000 150.000Iluminacija - akcentno osvjetljavanje objekata u Kantonu Sarajevo 0 400.000 400.000UKUPNO: 1.219.172 3.819.172 2.600.000

UMANJENJA U ODNOSU NA NACRT BKS U RAZDJELU MKPI

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Povećanje osnovnog kapitala Vlade Kantona Sarajevo u preduzeću BAGS ENERGOTEHNIK 300.000 1.000 -299.000

Rekonstrukcija održavanje i čišćenje uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode - JKP "Vodostan" Ilijaš 531.200 481.200 -50.000

Rekonstrukcija uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode - JKP "Komunalac" Hadžići 640.000 590.000 -50.000

JKP "Trnovo" 450.000 400.000 -50.000Sufinansiranje izgradnje poslovne zgrade za potrebe javnih komunalnih preduzeća 2.000.000 0 -2.000.000

Zakup skladišta za rezervne djelove na javnoj rasvjeti 1.000 0 -1.000

Uređenje gradskog groblja Vlakovo 150.000 0 -150.000

UKUPNO: 4.072.200 1.472.200 -2.600.000

OSTALE NAJZNAČAJNIJE PROMJENE U ODNOSU NA NACRT BKS 2019

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (iznos 120.000 KM prebačen sa Ministarstva finansija – Udruženja građana)

30.000 150.000 120.000

Tekući transferi neprofitnim organizacijama 30.000 150.000 120.000

Kabinet premijera Kantona Sarajevo (sredstva u iznosu od 595.000 KM preraspoređena u resore u skladu sa nadležnostima za iste namjene kako su se koristile u Kabinetu Premijera)

595.000 0 -595.000

Tekući transferi pojedincima 75.000 0 -75.000

Tekući transferi neprofitnim organizacijama 145.000 0 -145.000

Projekti borbe protiv maloljetničke delikvencije 50.000 0 -50.000

Podrška organizacijama – podrška mladim talentima 100.000 0 -100.000

Srce za djecu oboljelu od raka - Roditeljska kuća 75.000 0 -75.000Rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, otkup i izgradnja vjerskih i kulturno-historijskih objekata 150.000 0 -150.000

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Stručna služba vlade Kantona Sarajevo (povećanje za projekat e-pisarnica)

9.300 39.300 30.000

Ugovorene i druge posebne usluge 9.300 39.300 30.000

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (zbog proširenih nadležnosti Ureda iznos od 78.216 KM preraspoređen sa razdjela Ministarstva pravde i uprave)

256.723 334.939 78.216

Tekući izdaci (plaće, naknade, izdaci za materijal i usluge) 256.623 322.939 66.316Nabavka opreme 100 12.000 11.900


OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo (sredstva su najvećim dijelom prebačena na Tekuću rezervu)

3.380.000 2.380.000 -1.000.000

Nabavka robne rezerve 3.380.000 2.380.000 -1.000.000

Tekuća rezerva 7.100.000 8.080.000 980.000


KREDITI IZ DOMAĆIH IZVORA U PRIJEDLOGU BKS 2019

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo 300.000 0 -300.000

Opremanje Austrijske kuće 300.000 0 -300.000

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo 6.000.000 17.740.000 11.740.000

Izgradnja i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama 3.000.000 11.240.000 8.240.000

Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate 0 3.500.000 3.500.000

Rekonstrukcija i investiciono održavanje tramvajske pruge i projektovanje i izgradnja tramvajske pruge za Hrasnicu 3.000.000 3.000.000 0

OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 8.200.000 3.500.000 -4.700.000

Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 4.700.000 0 -4.700.000

Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva 3.500.000 3.500.000 0

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo -Uprava policije

0 4.456.176 4.456.176

Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije 0 63.176 63.176

Sredstva za realizaciju "Prioriteta 1" iz Akcionog plana 0 4.393.000 4.393.000


OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 4.800.000 4.800.000 0

Izrada glavnog projekta za vodovod Crna rijeka 1.000.000 1.000.000 0

Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u privrednim i poslovno industrijskim zonama KS

0 1.800.000 1.800.000

Podrška projektima ZOI 84 2.900.000 100.000 -2.800.000

Izgradnja poslovno-sportskog centra Trnovo 900.000 900.000 0

Projekat opremanja prihvatilišta pasa lutalica 0 1.000.000 1.000.000


OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 6.300.000 6.300.000 0

Nabavka opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš" 300.000 300.000 0

Nabavka opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 1.000.000 1.000.000 0

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš" 300.000 300.000 0

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na objektu JU Psihijatrijska bolnica KS 3.000.000 3.000.000 0

Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta Hitne pomoći 1.000.000 1.000.000 0

Proširenje laboratorija i sanacija i adaptacija apoteka 700.000 700.000 0


OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

1.100.000 1.100.000 0

Izgradnja sportske dvorane u OŠ "Umihana Čuvidina" 500.000 500.000 0

Rekonstrukcija vrtića Vjeverica 300.000 300.000 0

Rekonstrukcija vrtića "Radost" u Hrasnici 300.000 300.000 0

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo 2.000.000 2.000.000 0

Narodno pozorište 2.000.000 2.000.000 0


OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

3.800.000 5.000.000 1.200.000

Implementacija KEAP-a - Fond za zaštitu okoliša 1.000.000 550.000 -450.000

Predinvestiranje u rješ. imov.-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infras.za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje u skladu sa usvojenom prost.-plans.dok.na području KS

1.800.000 3.000.000 1.200.000

Pretvaranje odlag.Smiljevići u Centar za uprav.otpad.(sa rješavanjem IPO) - Fond za zaštitu okoliša 1.000.000 1.000.000 0

Nabavka opreme 0 450.000 450.000


OPISNACRT BKS 2019

PRIJEDLOG BKS 2019

RAZLIKA

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo

800.000 800.000 0

Sufinansiranje izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda sa Bjelašnice i Igmana 300.000 300.000 0

Nabavka mjernih uređaja za mjerna mjesta - KJKP "Toplane" Sarajevo 300.000 300.000 0

Rekonstrukcija kotlovnice u Kampusu UNSA 200.000 200.000 0

UKUPNO KREDITI IZ DOMAĆIH IZVORA 33.300.000 45.696.176 12.396.176


KREDITI IZ INO IZVORA U PRIJEDLOGU BKS 2019

NAZIV PROJEKTA

IZNOS KREDITNOG ZADUŽENJA

(EURO)

PLANIRANO POVLAČENJE U 2019. (EURO)

Projekat izgradnje saobraćajnica I transverzala 35.000.000 15.000.000

Projekat izgradnje saobraćajnica (Južna longitudinala i XII transferzala) 22.500.000 1.000.000

Projekat izgradnje saobraćajnica IX transverzala 3.000.000 3.000.000

Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu 20.000.000 5.000.000

Projekat obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika 15.000.000 5.000.000

Projekat sanacije vodovodnog sistema KS 25.000.000 10.000.000

Energetska efikasnost u BiH (objekti iz oblasti zdravstva i obrazovanja) 930.751 930.751

UKUPNO 121.430.751 39.930.751

PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU

30. januar 2019. godine

• Ovim zakonom uređuje se: struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka BudžetaKantona Sarajevo za 2019. godinu i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obimzaduživanja i garancija, upravljanje finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava iobaveze korisnika budžetskih sredstava, nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo,Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i ministra finansija Kantona Sarajevo uizvršavanju Budžeta za tekuću godinu, kazne za neispunjavanje obaveza i druga pitanjau vezi s izvršavanjem Budžeta.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. G.

• U odnosu na Nacrt zakona o izvršavanju BKS za 2019. godinu u Prijedlogu zakona oizvršavanju BKS za 2019. godinu izmjenjen je član 18. stav (2) i dodan je stav (3)

Razlog: Djelimično se prihvataju primjedbe koje su u javnoj raspravi podnijeli sindikativezano za utvrđivanje osnovice za obračun plaće. (Sindikati su u javnoj raspravi podnijeliprijedlog da se u zakonu o izvršavanju BKS za 2019., u članu 18. stavovi (2) i (3) kojima seutvrđuje osnovica brišu).

U članu 18. stav (2) Zakona o izvršavanju BKS za 2019.god osnovica za obračun plaće uiznosu 315 KM i bod 1,0 utvrđeni su u skladu sa potpisanim sporazumom između Vlade isindikata državnih službenika, u skladu sa članom 5. Zakona o plaćama i naknadama uorganima vlasti KS koji je važio prije donošenja Novog Zakona, kao i u skladu sa članom 5.Novog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS koji je donesen na sjedniciSkupštine KS, dana 23.01.2019. god. U skladu sa gore navedenim zakonima osnovica zaobračun plaće u iznosu 315 KM i bod za obračun plaće moraju biti utvrđeni u Zakonu oizvršavanju Budžeta KS za 2019. god.

U članu 18. stav (3) propisano je kako se obračunava osnovica za ostale budžetskekorisnike na koje se ne odnosi Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti KS (a to subudžetski korisnici iz oblasti obrazovanja, socijale, policijski službenici, i dr) i njihovaosnovica je po potpisanim sporazumima ista kao i za državne službenike i namještenike.

Član 18. stav 2 i 3 Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. g.

(2) Osnovica za obračun plaća u iznosu 315 KM i bod za obračun plaće u visini1,0 utvrđuje se za budžetske korisnike kojima se plaće uređuju zakonom kojimse reguliše oblast plaća i naknada u organima vlasti Kantona Sarajevo.

(3) Osnovica za obračun plaća i bod za obračun plaća za ostale budžetskekorisnike utvrđuju se u skladu sa potpisanim Kolektivnim ugovorima izmeđuVlade i sindikata, Sporazumima o osnovici za obračun plaća u 2019.godinipotpisanim između Vlade i sindikata i drugim važećim propisima kojima seregulišu plaće budžetskih korisnika Kantona.

• U odnosu na Nacrt zakona o izvršavanju BKS za 2019.g. u Prijedlogu zakona izmjenjenje član 25. stav (5) umjesto iznosa kredita za domaće zaduživanje „33.300.000 KM“ uprijedlogu zakona unosi se iznos 45.697.000 KM (uvršteni projekti iz aukcije 12,9mil KM) i umjesto iznosa kod ino zaduženja „142.800.000 KM“ u prijedlogu zakonaiznos za ino zaduženje je 143.635.000 KM (uvršten projekat energetska efikasnot0,8 mil KM)

• Pravni osnov za donošenje Zakona o izvršavanju BKS za 2019. godinu je član 46.Zakona o budžetima Federacije BiH, kojim je utvrđeno da se Budžet izvršava u skladusa Zakonom o izvršavanju budžeta.

HVALA!

Documents

PRIJEDLOG BUDŽETA•Prijedlog BKS u odnosu na Nacrt BKS za 2019. godinu većijeza13.391.310 KM i iznosi 941.762.186 KM. • U strukturi ukupnih prihoda očitovanjem u javnoj raspravi