PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS … 2015 BACUM (1).pdf · en general. Curso 4 327,561 4 18 Impartición de cursos y conferencias sobre cultura indgena dirigida a las

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

DEPENDENCIA: AY AYUNTAMIENTO UNIDAD: H. AYUNTAMIENTO

PROGRAMA CLAVE : AR NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA

SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO

OBJETIVO:

CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

1Recabar, para su análisis, aprobación o rectificación, la

documentación de su competenciaDocumento 8 126,553 1

2Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias para

dar seguimiento a los asuntos y problemas del

municipio.

Convocatoria 7 110,734 24

3Recibir para su análisis los informes Trimestrales de la

Hacienda Pública que se envían al Congreso del Estado.Documento 6 94,915 4

4 Analizar y revisar la Cuenta Pública del 2014 Documento 6 94,915 1

5Analizar, y revisar y en su caso, aprobar, el

anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el año

2016.

Documento 8 126,553 1

6Atender y darles seguimiento a las comisiones

otorgadas al cuerpo del Ayuntamiento, en atención a la

Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Comisión 6 94,915 20

7Analizar y aprobar, en su caso, el anteproyecto de la Ley

de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos del año 2016Documento 6 94,915 1

8Analizar y autorizar las ampliaciones y transferencias al

Presupuesto de Egresos 2015Documento 8 126,553 1

9Verificar para su aprobación los clasificadores por

objeto del gasto, el de actividades públicas y el

catálogo de indicadores de medición 2016


10Analizar y en su caso aprobar el Programa Operativo

Anual 2016Documento 6 94,915 1

11Recibir para su discusión y análisi las cuotas, tasas y

tarifas aplicables a impuestos , derechos y

contribuciones por mejoras para el 2016


PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015

OBJETIVOS Y METAS

Recibir para su ánalisis y aprobación las acciones de gobierno que interactúan en el municipio de Bácum; así mismo, verificar minuciosamente los procesos administrativos enmarcando honestidad y

transparencia respecto alos recursos públicos. Ademas , brindar atención a los ciudaddanos que acudan en busca de solución a problemas, registrándolos y dándoles seguimiento.

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION%

GASTO META PORCENTAJE


DEPENDENCIA: AY AYUNTAMIENTO UNIDAD: H. AYUNTAMIENTO

PROGRAMA CLAVE : AR NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA

SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO

OBJETIVO:



OBJETIVOS Y METAS

Recibir para su ánalisis y aprobación las acciones de gobierno que interactúan en el municipio de Bácum; así mismo, verificar minuciosamente los procesos administrativos enmarcando honestidad y

transparencia respecto alos recursos públicos. Ademas , brindar atención a los ciudaddanos que acudan en busca de solución a problemas, registrándolos y dándoles seguimiento.

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION%


12Analizar y aprobar, en su caso, para su envió al H.

Congreso del Estado, los informes de los ingresos

adicionales recaudados en el ejercicio 2015


13Analizar para su aprobación o enmienda el Programa

Financiero Municipal 2016Documento 7 110,734 1

14Verificar para su aprobación los clasificadores por

objeto del gasto, el de actividades públicas y el

catálogo de indicadores de medición 2016


15Aprobar una vez analizadas y discutidas las políticas del

gasto y ejercicio del Presupuesto Municipal para el año

2016


100% 1,581,919$ TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.


DEPENDENCIA: SIN SINDICATURA UNIDAD: SINDICATURA

PROGRAMA CLAVE : BS NOMBRE: PROCURACIÓN MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 03 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN

OBJETIVO:


1Regularización y actualización de bienes muebles e inmuebles

del Municipio.

Acción, inventario,

supervisión15 121,252 1

2 Actualizar el inventario del parque vehicular y sus valoresAcción, inventario,


3 Tener al día el inventario de maquinaria y equipo y sus valoresAcción, inventario,


4 Actualizar el inventario de bienes muebles y sus valores.Acción, inventario,


5Mantener actualizada la cartografia de todas las comunidades

del Municipio de Bácum.Acción 10 80,835 4

6 Brindar apoyo ala regularizacion de zona federal. Acción 10 80,835 4

7Utilizar las reservas territoriales del municipio para el desarrollo

urbano y vivienda.Supervisión 10 80,835 1

8Detección de los asentamientos humanos irregulares para su

legalización ante la Secretaría de Bienes y Cocesiones del Estado.Vivienda y Acción 10 80,835 1

100% 808,346$ TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.


OBJETIVOS Y METAS

Recibir iniciativas de ley para su análisis y discusión con la finalidad de enriquecerlas o modificaras. Enfocar acciones buscando la fortaleza de los intereses del Municipio, con una política que vaya encaminada

al logro de su desarrollo. Además, manejar con un alto sentido de responsabilidad los asuntos que sean sustentables y que por lo tanto repercutan favorablemente en el buen funcionamiento de la

Administación Mununicipal.

EVALUACION DE METAS

METAUNIDAD DE MEDIDA PONDERACION%



DEPENDENCIA: PM PRESIDENCA MUNICIPAL UNIDAD: PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROGRAMA CLAVE : CA NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL

SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: GESTION MUNICIPAL

OBJETIVO:


1Implementación de estrategias aplicables para fortalecer

la obra social, económica y política de la gestión 2015Medida 4 327,561 1

2Mediante convocatorias, promover reuniones de trabajo

con los responsables de Áreas, para evaluar el avance de

trabajo planeado y efectuado

Reunión 4 327,561 12

3Acordar y posteriormente programar para cada mes,

priorizando necesidadesAcuerdo 4 327,561 12

4Impulsar estrategias de atención en beneficio de la

ciudadanía que acude a tratar asuntos.Medida 4 327,561 2

5Promover la interrelación Gobierno-Sociedad con

programas de reuniones de trabajo.Visita 4 327,561 40

6Presidir las sesiones del Ayuntamiento para analizar

y/o aprobar los acuerdos.Sesión 4 327,561 24

7Invitar a la ciudadanía para que asista al Informe Anual

sobre el estado que guarda la Administración Pública

Municipal.


8Gestionar ante instancias estatales y federales recursos

adicionales para fortalecer los programas.Reunión 4 327,561 24

9Brindar atención personalizada alos ciudadanos que lo

soliciten.Persona 4 327,561 1500

10Convocar a reuniones, para presidirlas, al comité de

planeación municipal.Evento 4 327,561 4

11Presidir reuniones de trabajo en las localidades del

municipio. Reunión 4 327,561 48

12Asistir a reuniones de trabajo convocadas por el

Ejecutivo Estatal.Evento 4 327,561 4

13Recibir para su análisis y aprobación el ejercicio de los

recursos públicos municipales, atendiendo el

Presupuesto de Egresos aprobado.


14 Relaciones inter-institucionales y con particulares. Reunión 4 327,561 10


OBJETIVOS Y METAS

Accionar, con un alto sentido social y de responsabilidad plena, medidas que avancen hacia el Municipio con estabilidad económica, politica y social cuyo habitantes se vean atendidas en sus

demandas. Aplicar estrategias hacia una proyección de progresos y bienestra a las comunidades indígenas, con programas que generan confianza y que impacten positivamente entre los integrantes

dela etnia.

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION%



DEPENDENCIA: PM PRESIDENCA MUNICIPAL UNIDAD: PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROGRAMA CLAVE : CA NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL

SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: GESTION MUNICIPAL

OBJETIVO:



OBJETIVOS Y METAS

Accionar, con un alto sentido social y de responsabilidad plena, medidas que avancen hacia el Municipio con estabilidad económica, politica y social cuyo habitantes se vean atendidas en sus

demandas. Aplicar estrategias hacia una proyección de progresos y bienestra a las comunidades indígenas, con programas que generan confianza y que impacten positivamente entre los integrantes

dela etnia.

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION%


15Gestionar recursos para vivienda, letrinas y hornillas

ecológicas en beneficio de las comundades indigenas.Documento 4 327,561 30

16Gestoría para fortalecer el Programa de Becas dirigido a

todos los niveles educativos.Beca 4 327,561 6

17Organizar cursos de capacitación para mejorar el trabajo

en general.Curso 4 327,561 4

18Impartición de cursos y conferencias sobre cultura

indgena dirigida a las comunidad en general.Conferencia 4 327,561 2

19 Organizar el encuentro " Cultural Indigena" Evento 4 327,561 1

20Implementación de una red de intercomunicación para

enlazarse con dependecncias estatales, federales y

municipales.

Gestión 4 327,561 1

21 Lineas de control permanente con la ciudadanÍa. Gestión 4 327,561 12

22Crear un medio de comunicación escrito para mantener

informada a la ciudadanÍa del avance administrativo.Gestión 4 327,561 1

23Lograr la participación ciudadana en las acciones

emprendidas por el H . Ayuntamiento.Acción 4 327,561 2

24Contratación de medios de comunicación para la

difusión de eventos a realizarse.Acción 4 327,561 12

25Atender, mediante reuniones, la intención de consulta

ciudadana para atender la problemática que expongan.

Reunión y/o

Foro4 327,561 12



DEPENDENCIA: SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA CLAVE : DA NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO

OBJETIVO:


1Agendar y coordinar las sesiones de Cabildo,

registrando los asuntos para su control y

seguimiento

Sesión 7 184,810 24

2Programar y registrar las actividades a realizar por

el C. Presidente MunicipalAcuerdo 3 79,204 52

3 En audencias, brindar atención a los ciudadanos Asunto 3 79,204 1,400

4Mantener un efectivo control de los asuntos del C.

Presidente Municipal, manteniéndolo informado de

la situación que guarda el Municipio

Asunto 3 79,204 150

5Elaborar y resgisrtrar en el Libro de Actas de los

asuntos emanadosa de las reuniones del

Ayuntamiento

Acta 3 79,204 24

6Representar al C. Presidente Municipal en los actos

públicosActo 3 79,204 12

7Informar a las Depedencias de la Administración

Municipal, de los acuerdos emanados de reuniones

de trabajo del Ayuntamiento

Asunto 3 79,204 24

8Coordinarse con el C. Presidente Municipal para la

elaboración de informes mensuales ante el

Ayuntamiento

Informe 3 79,204 12

9Eaborar en coordinación con las Dependencias del

Ayuntamiento el Segundo Informe de Gobierno

Municipal 2014-2015


10Gestionar un Centro de Dersarrollo Municipal ante la

Comsión del Deporte del Estado de SonoraGestión 3 79,204 2

11Fortalecer el deporte que practican niños y jóvenes

en las comunidades y escuela creando e impulsando

programas deportivos

Evento 3 79,204 20

12Lograr la participación en la Olimpiada Infantil,

Juvenil y Élite 2015Evento 3 79,204 1


OBJETIVOS Y METAS

Dar el debido cumplimiento a sus funciones especificas priorizando los compromisos adquiridos con la ciudadania, a fin de generar confianza y certeza en la solución de los problemas que le planteen los

habitantes del municipio. Ser gestor para la generación de acciones que redunden en beneficio de educación, deporte, cultura y otroa rubros afines que fortalecen a la sociedad.

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION%






OBJETIVO:



OBJETIVOS Y METAS



EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION%


13Fortalecer la participación en eventos deportivos de

personas de la Tercera EdadEvento 3 79,204 1

14Gestionar recursos para rehabilitar las instalaciones

deportivas en las comunidadesSolicitud 3 79,204 1

15Apoyar a las ligas organizadas y crear otras para

impulsar diversas diciplinas deportivas Apoyo 3 79,204 4

16Afiliar las ligas deportivas ante las asociaciones

correspondientes.Documento 3 79,204 1

17Canalizar a la Codeson, a los atletas de alto

rendimiento del Municipio, para que sean atendidos

por metodólogos.

Solicitudes 3 79,204 2

18Organizar el deporte para promoverlo e impulsarlo

entre hombres y mujeres entre 35 y 60 años.Evento 3 79,204 1

19Elaborar un programa de actividades Afactibles de

realizar, que nos facilite el seguimiento, evaluación y

control de las metas programadas


20Formulas informes mensuales, que permitan mostrar

avances de los programas deportivos y recreativos

hacia el cumplimiento de las metas.


21 Elaborar el rglamento del deporte municipal Documento 3 79,204 1

22Dar atención a la solicitudes de apoyo que

presenten las escuelas y buscar mecanismos para

darles seguimiento y solución a sus demandas

Visita y Gestión 3 79,204 24

23 Organizar eventos culturales Convocatoria y

Accion3 79,204 4

24 Organización de concursos educatvos y culturales Reunión y Acción 3 79,204 4

25Atender las Bibliotecas Públicas y CCA del

MunicipioGestión y Acción 3 79,204 4





OBJETIVO:



OBJETIVOS Y METAS



EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION%


26Programar y registrar las actividades a realizar por

el C. Presidente MunicipalAcción 3 79,204 12

27Promover el programa de ISEA (Preparatoria

Abierta) entre las personas que soliciten el servicioEvento 3 79,204 2

28Promover eventos de muestras y desmostraciones

culturalesConvocatoria 3 79,204 2

29 Darles impulso a las actividades cívico- culturales Invitaciones 3 79,204 12

30Organización de los desfiles tradicionales en las

comunidadesReunión 3 79,204 4

31 Gestionar becas escolares Gestión 3 79,204 2

32 Rendir informes quincenales Informe 3 79,204 24



DEPENDENCIA: TM TESORERIA MUNICIPAL UNIDAD: TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA CLAVE : EB NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLITICA FINACIERA

SUBPROGRAMA: 03 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO:


1

DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN RECAUDAR

DE MANERA EFICIENTE LOS INGRESOS PROPIOS, ASI

COMO LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES EN

BASE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS Y

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

10 627,291 12

3ELABORAR LOS INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES

SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO10 627,291 4

5 ELABORAR LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2014 10 627,291 1

7ELABORAR LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE

INGRESOS 201610 627,291 1

9 ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 10 627,291 1

10ELABORAR LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE

SE ORIGINEN DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS DEL 2015

10 627,291 1

11ELABORAR REPORTES AL INSTITUTO CATASTRAL

REGISTRAL DEL ESTADO, DEL CONTROL DE LA

RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL

5 313,646 4

12ELABORAR UN INFORME SOBRE LOS IMPUESTOS Y

DERECHOS ESTATALES RECAUDADOS5 313,646 12

13ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL5 313,646 2

14PARTICIPAR EN LA FORMULACION DE LAS TABLAS DE

VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA

EL EJERCICIO 2016

5 313,646 1

15ELABORAR EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 20165 313,646 1

16ELABORAR LOS CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO,

EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES Y EL DE

INDICADORES DE MEDICION PARA EL EJERCICIO 2016

5 313,646 1

17ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL

EJERCICIO 20165 313,646 1


OBJETIVOS Y METAS

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION %


APOYAR LA POLITICA DE CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD CONFORME A LA LEGISLACIÓN PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL CUMPLA CON

SU FUNCION POLITICA, SOCIAL Y ECONOMICA.


DEPENDENCIA: TM TESORERIA MUNICIPAL UNIDAD: TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA CLAVE : EB NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLITICA FINACIERA

SUBPROGRAMA: 03 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO:



OBJETIVOS Y METAS

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION %


APOYAR LA POLITICA DE CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD CONFORME A LA LEGISLACIÓN PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL CUMPLA CON

SU FUNCION POLITICA, SOCIAL Y ECONOMICA.

18ELABORAR LAS POLITICAS DEL GASTO Y EJERCICIO DEL

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 20165 313,646 1



DEPENDENCIA: DOP DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES UNIDAD: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA CLAVE : EB NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DES. URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACIÓN GENERAL

OBJETIVO:


1 Integración y resgistro de expedientes técnicos de obras de CECOP Expediente 10 1,066,050 6

2Registro e integración de documentos que amparan las obras

programadas por FISMExpediente 55 5,863,273 12

3Obras programadas del Municipio Directo, registrarlas, documentarlas e

integrarlasExpediente 5 533,025 10

4 Integrar expedientes técnicos de obras a realizar con recursos estatales Expediente 5 533,025 6

5Integrar expedientes de las obras proyectadas y programadas con

recursos federales Expediente 5 533,025 6

6 Ejerecer una funcional supervisión en las obras realizadas Supervisión 5 533,025 28

7Comprobación con soportes confiables de las obras ejecutadas con

recursos federalesDocumento 5 533,025 12

8 Brindar atención a auditores de las diversas instancias Auditoría 5 533,025 2

9 Atender a supervisores de obras del Estado y Federación Supervisión 5 533,025 8



OBJETIVOS Y METAS

Aplicar medidas de planeación, control, seguimiento y evaluación en la obra pública. Verificar que proyectos y programas se ajusten a objetivos y metas establecidas en Plan Municipal de Desarrollo, para el logro de calidad que resuelvan los

problemas que dan origen a demandas de los habitantes del municipio.

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION%



DEPENDENCIA: DSP DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚLICOS MUNICIPALES UNIDAD: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PROGRAMA CLAVE : IB NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

OBJETIVO:


1 Brindar apoyo alas instituciones educativas en labores de recolleción de basura Apoyo 15 2,318,525 20

2 Ejecución de trabajos de conservación y mantenimiento de calles y avenidas Servicio 15 2,318,525 12

3 Efectuar trabajos de mantenimiento y conservación en parques, jardines y panteón municipal Servicio 15 2,318,525 12

4 Atender los espacios deportivos en materia de conservación y mantenimiento. Servicio 15 2,318,525 12

5 Reorganizar el servicio de recolección de bacura Servicio 20 3,091,367 12

6Mantener control sobre desperfectos del alumbrado público, con el propósito de darle

mantenimiento oportunamente.Servicio 20 3,091,367 12

100% 15,456,835$


TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.

OBJETIVOS Y METAS

Poner en prácticas acciones que conlleven aun servicio de calidad hacia las comunidades del Municipio. El compromiso de mantener en condiciones decorosas los espacios fisicos de las comunidades, con labores oportunas y eficaces.

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION%



DEPENDENCIA: DSPM DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL UNIDAD: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PROGRAMA CLAVE : J8 NOMBRE: ADMON DE LA SEGURIDAD PUBLICA

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION

OBJETIVO:


1 Fortalecer la seguridad en las comunidades con programas de vigilancia permanente. Programa 50 7,570,261 15,000

2 Gestionar la adquisición de patrullas para brindar un servicio más efectivo Gestión 4 605,621 4

3 Adquisición de equipo de radio para mejorar la comunicación interna Gestión 4 605,621 10

4 Capacitar y actualizar al Cuerpo Policiaco, como estrategia de la profesionalización continua Curso 20 3,028,104 2

5 Realizar reuniones para promover ante la ciudadanía la cultura de denuncia ciudadana Reunión 2 302,810 4

6Informar mensualmente a la Coordinación Esatal de Seguridad Pública del Estado de Fuerza de la

CorporaciónInforme 5 757,026 12

7 Realizar operativops conjuntos con dependencias federales y estatales Operativo 5 757,026 2

8Organizar programas de Educación Vial y de Prevención de Conducta Anticociales para Instituciones

EducatrivasPrograma 4 605,621 6

9 Informar quincenalmente las novedades más relevantes al C. Presidente Municipal Informe 2 302,810 12

10 General vínculos entre la Diurección de Seguridad Pública y el Deporte Municipal Vinculación 4 605,621 2



OBJETIVOS Y METAS

Desarrollar una labor profesional con acciones institucionales que repercutamn favorablemente entre los habitantes del Municipio. Realizar con eficencia los operativos mediante programas bien sustentados, con personal altamente

capacitados y unidades que den confianza y seguridad para que la ciudadania se sienta protegida y segura en referencia a sus derechos..

EVALUACION DE METAS

METAUNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION%



DEPENDENCIA: DPM DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL UNIDAD: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA CLAVE : FA NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL


OBJETIVO:


1

Estar en concordancia con el C . Presdente Municipal,

para atender indicaciones, encomiendas y

recomendaciones referentes al trabajo programado por

las Dependencias Municipales.

Coordinación 2 60,738 30

2Elaborar el diagnóstico del Municipio, referente a las

necesidades prioritarias de obras que beneficien a la

ciudadanía.


3Coordinar, a las Dependencias Municipales, en la

elaboración del Presupuesto de Egresos 2014.Enlace 2 60,738 12

4Recepción de Informes Quincenales , recopilación y envío

de copias a Presidencia, Contraloría, Secretaría y Asesor

Externo.

Informe 2 60,738 12

5Supervisión del avance progrmático de objetivos y metas

de las Áreas de Trabajo, dando indicaciones precisas

sobre avances, resultados y seguimiento.

Verificación 1 30,369 12

6Lograr inscripción de adultos mayores al Programa Cre cer

de SEDESSON (65 años y más)Gestión 2 60,738 100

7Inscribir personas al Programa Pensión Alimenticia para

dutos Mayores (65 años y más)Gestión 1 30,369 150

8Gestionar recursos ante SEDESOL para la generación del

empleo temporalGestión 2 60,738 600

9Gestionar ante SEDESOL y SEDESSON apoyos para el

Programa Techo, Piso y Mejoramiento de ViviendaGestión 2 60,738 300

10Gestional ante SEDESOL la inscripción de nuevas familias al

Progreama OportunidadesGestión 1 30,369 200

11Formación de Comités Comunitarios por cada programa de

las instancias federales y estatalesComité 2 60,738 40

12Gestionar ante el Srervicio Nacional del Empleo (SNE)

cursos de capacitación para trabajadoresCurso 2 60,738 3

13Gestionar recursos para para la generación del empleo

temporal ante PET URBANO Y SCTGestión 2 60,738 600

14 Gestionar ante SEDESOL guarderías infantiles Gestión 2 60,738 3


OBJETIVOS Y METAS

Proponer proyectos y programa que garanticen su ejecución y que lleven la premisa de un desarrollo sustentable. De igual manera, contemplar objetivos y metas que atiendan las Áreas de Trabajo de la

Mujer, Agropecuaria, Económia,Social, Ecologia y Salud

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERACION

%






OBJETIVO:



OBJETIVOS Y METAS



EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERACION

%


15Organizar grupos para la compra de cemento y mortero a

bajo precio en el Programa de la Congregación Mariana

Trinitaria

Acción 1 30,369 800

16 Gestionar ante CEDATU la construcción de viviendas Gestión 1 30,369 200

17Adquisición de un fondo revolvente para apoyar a

microempresasGestión 1 30,369 200

18Realizar eventos anuales de difusión hacia la población

para la incorporación a proyectos productivosCurso 2 60,738 4

19Brindar asesorías a las organizaciones sociales del

municipio en la elaboración de proyectos productivosAseosría 2 60,738 10

20Gestionar ante instancias federales y estatales recursis para

proyectos productivisGestión 2 60,738 4

21 Realizar Jornadas de Salud para la detección del cáncer Jornada 2 60,738 10

22Organización de Cursos de Sensibilización en Equidad y

GéneroCurso 2 60,738 1

23 Programas de trabajo, muejeres libres de violencia Programa 2 60,738 6

24Programas de capacitación en escuelas sobre prevención

de violenciaPrograma 2 60,738 3

25 Seguimiento a solicitudes de apoyo Documento 1 30,369 Requerida

26 Gestión de proyectos a través de INMUJERES Gestión 2 60,738 1

27 Atención psicológica y jurídica a mujeres Atención 2 60,738 Requerida

28 Convenios de colaboración con estancias infantiles Convenio 2 60,738 3

29 Evento en el Día Internacional contra el cáncer de mama Evento 1 30,369 1

30 Evento Daía Internacional contra la violencia en Mujeres Evento 2 60,738 1





OBJETIVO:



OBJETIVOS Y METAS



EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERACION

%


31Programa para el finaciamiento individual y colectivo.

PROMUSAG, INMUJERES, MUJER SONORENSEPrograma 2 60,738 3

32Curso de capacitación por el Instituto Sonorense de la

MujerCurso 2 60,738 1

33 Conveniois de colaboración con instituciones educativas Convenio 2 60,738 2

34Coordinar y establecer mano de obra calificada en

empresas del municipioAsesoría 2 60,738 2

35Gestionar y coordinarcon Nace Incubadora capacitación

al empleo y al auto empleo con micro empresasGestión 2 60,738 4

36Promiconar e impulsar los créditos a nicroempresarios

parael desarroillo de sus negociosGestión 2 60,738 3

37Dar a conocer innovaciones a empresas y microempresas

del área federal y estatal para un mejor desarrollo

empresarial

Promoción 2 60,738 3

38Ordenar y ampliar la Bolsa de Trabajo mediante sistema

publicitario por medio de esta DirecciónCoordinación 2 60,738 2

39Asesorar y gestionar proyectos productivos al órgano

social e instancias federales y estatales en cuanto a

recursos

Asesoría 2 60,738 4

41Gestionar el recurso para el proyecto del Corredor

Turístico del municipioGestión 2 60,738 1

42Solicitar ante INAES el fondo de apoyo al empleo

productivo al Municipio de BácumGestión 2 60,738 1

43Implementar el conocimiento mediante la Agenda Desde

lo Local al personal para el buen funcionamiento de la

Administración

Asesoría 2 60,738 1

44Organización de jornadas de salud en coordinación con la

Dirección de Salud MunicipalBrigada 2 60,738 6

45Brindar consultas médicas en coordinación con personal

de la Secretaria de SaludConsulta 2 60,738 2,500

46 Organizar cursos de capacitación sobre temas de salud Plática 2 60,738 30

47 Calendarizar campañas de vacunación antirrábica. Calendario 2 60,738 12





OBJETIVO:



OBJETIVOS Y METAS



EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERACION

%


48Organización de campañas de descacharrización en las

comunidades.Recorrido 2 60,738 12

49Aplicación de abate en lugares que ofrece peligros para

la proliferación de mosquitos.Brigada 2 60,738 70

50 Seguimiento a la regularización del basurón municipal Seguimiento 2 60,738 1

51 Continuarcon la construcción del Vivero Municipal Gestión 2 60,738 1

52 Campaña para restablecer las áreas verdes Campaña 2 60,738 1

53Campaña de reforestación en los entornos de las

comuidadesCampaña 2 60,738 12

54 Campaña de impieza en lotes baldíos Campaña 2 60,738 12

55Capacitación en temasde Ecología en escuelas ya la

ciudadanía en generalCampaña 1 30,369 12

57Implementar el Programa de Reciclaje en escuelas y

comunidadesCurso 1 30,369 12



DEPENDENCIA: OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN UNIDAD: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

PROGRAMA CLAVE : CU NOMBRE: CONTROL Y EVAL. GESTION GUBERNAMENTAL

SUBPROGRAMA: 03 NOMBRE: EVALUACION GESTION PUBLICA

OBJETIVO:


1VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL 2015

10 67,334

2REALIZAR UN REGISTRO DE LA SITUACIÓN

PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES

PUBLICOS MUNICIPALES

10 67,334

3

ELABORAR UN PROGRAMA PARA LLEVAR

A CABO AUDITORIAS EN LAS

DEPENDENCIAS, ENTIDADES

PARAMUNICIPALES, COMISARIAS Y

DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL

10 67,334

4REVISAR Y EVALUAR LA INFORMACION

FINANCIERA DEL EJERCICIO DEL GASTO

PUBLICO MUNICIPAL

10 67,334

5REVISAR EL REGISTRO DE LOS

INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E

INMUEBLES DEL MUNICIPIO

10 67,334

6VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL

SISTEMA DE CONTROL Y EJECUCIÓN DE

LAS OBRAS PUBLICAS

10 67,334

7ACTUALIZAR LOS MANUALES

ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO10 67,334

8PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LA

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 201410 67,334

9REVISAR Y EVALUAR LA RECAUDACIÓN DE

LOS INGRESOS MUNICIPALES10 67,334

10VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL

DE DESARROLLO 2012-2015

10 67,334

100% 673,337$ TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.


OBJETIVOS Y METAS

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION%


PLANEAR, ORGANIZAR, INSTRUMENTAR Y COORDINAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL CON EL PROPOSITO DE ASEGURAR EFICACIA Y

HONRADEZ EN EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS FONDOS, PARA CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS, FORTALECIENDO DE ESA MANERA EL CONTROL INTERNO DE LAS

DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.


DEPENDENCIA: DRH DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA CLAVE : KV NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO:


1Desarrollar e implementar estrategias de comunicación entre

departamentos y empleados.

Documento y

reunion15 460,035 16

2Integración y control de información de empleados ( Registro entre los

expedientes de los trabajadores de todos los movimientos como: altas,

bajas, incapacidades, etc.)

Registro 15 460,035 1

3 Elaboración de reglamento y normas. Documento 20 613,380 1

4Dar a conocer el Reglamento y normas para su ejecución. Dar

seguimiento al control.Reunión 10 306,690 6

5 Regularizar servicio médico de empleados, pensionados y jubilados. Registro 10 306,690 60

6 Elaboración oportuna de nóminas Registro 10 306,690 24

7Impulsar programas de motivación para el desarrollo laboral de los

empleados. ( empleado del mes, cumpleaños , gestión de bonos , etc.).Evento 10 306,690 12

8Impartir cursos de capacitación de relacioens humanas a los

trabajadores, para brindar una mejor atención a la ciudadania.Curso 10 306,690 4



OBJETIVOS Y METAS

Planear, dirigir y controlar la ejecución de programas , oliticas y acciones que permitan integrar, mantener y desarrollar un cuerpo de funcionarios capacitados, motivados y disciplinados para realizar con

eficacia las tareas y responsabilidades asignadas acada área de la Administración Municipal. asi mismo atender los servicios asignados por dercho a trabajadores, pensionados y jublados.

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION%



DEPENDENCIA: OA DIF MUNICIPAL UNIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

PROGRAMA CLAVE : QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERV. COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

OBJETIVO:

CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL EFICACIA ECONOMIA EFICIENCIA

1 Consulta de seguimiento y valoración de pacientes Consulta 4 161,748 240

2 Terapia física Sesión 4 161,748 4,500

3 Servicio de traslado en vehículo Apoyo 2 80,874 960

4 Pacientes trasladados Apoyo 2 80,874 3,000

5 Capacitación de personal de UBR Visita 2 80,874 6

6 Gestión de Proyectos Productivos para discapacitados Gestión 2 80,874 9

7 Credencialización de personas con discapacidad Proyecto 4 161,748 200

8 Gestión de becas educativas para personas con discapacidad Gestión 4 161,748 15

9Gestión de becas de impulso deportivo para personas con

discapacidadGestión 2 80,874 7

10 Eventos para personas con discapacidad Evento 2 80,874 4

12Elaboración de estudios socioeconómicos para personas con

discaspacidadDocumento 2 80,874 130

13 Estimulación temprana a la discapacidad Apoyo 1 40,437 1

14 Visitas domiciliarias a adultos mayores Visita 2 80,874 150

15 Expedir credenciales de INAPAM Servicio 2 80,874 300

16 Formación de clubes de la Tercera Edad Club 2 80,874 2

17 Talleres y manualidades Taller 2 80,874 10

18 Servicios funerarios Servicio 2 80,874 20

19 Donación de ropa y calzado Apoyo 2 80,874 1,500

20 Donación de dulces y jueguetes Spoyo 4 161,748 4,200

21 Donación de medicamentos, RX y análisis Apoyo 2 80,874 500

22 Desayunos escolares Programa 4 161,748 700,000

23 Despensas Programa 4 161,748 6,000

24 Distribución de raciones alimenticias Programa 4 161,748 1,376

25 Menores atendisos en tu Casa de Apoyo Apoyo 2 80,874 250

26 Familiasbeneficiadas en tu casa de apoyo Apoyo 2 80,874 250

27 Raciones otorgadas en tu Casa de Apoyo Aooyo 2 80,874 400


OBJETIVOS Y METAS

Elaborar un diagnostico que permita conocer especificamente la población vulnerable del Municipio de Bácum, a fin de apoyarlos mediante Programas de Asistencia Alimentaria de Mujeres, Adultos

Mayores , Discapacidades Diferentes y Asistencia Sicológica.

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERACI

ON

%



DEPENDENCIA: OA DIF MUNICIPAL UNIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

PROGRAMA CLAVE : QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERV. COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

OBJETIVO:

CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL EFICACIA ECONOMIA EFICIENCIA


OBJETIVOS Y METAS

Elaborar un diagnostico que permita conocer especificamente la población vulnerable del Municipio de Bácum, a fin de apoyarlos mediante Programas de Asistencia Alimentaria de Mujeres, Adultos

Mayores , Discapacidades Diferentes y Asistencia Sicológica.

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERACI

ON

%


28 Orientación para la prevención de la discapacidad Reunón 2 80,874 135

29 Asesorías psicológicas Terapia 2 80,874 1,320

Plática 4 161,748 10

31 Pláticas de prevención de la violencia Plática 2 80,874 7

32 Pláticasde prevención del embarazo Plática 2 80,874 12

33 Taller Prenatal y Postnatal para Madres Adolescenctes Taller 2 80,874 1

34 Prevención de adicciones Programa 2 80,874 10

35 Becas estatales Gestión 2 80,874 6

36 Asesorías legales Apoyo 2 80,874 380

37 Terapias psicológicas Programa 2 80,874 300

38 Visitas domiciliarias Visita 2 80,874 150

39 Gestiones ante el Archivo Estatal del Registro Civil Gestión 2 80,874 120

40 Personas atendidas Registro 1 40,437 1,300

41 Creación de un centro de rehabilitación para adicciones. Gestión 1 40,437 1

42 Canalizar los problemas sociales a las instancias adecuadas. Canalización 1 40,437 150

43 Taller para atender entender el concepto de vejez Taller 1 40,437 4

44 Talleres dirigidos a jóvenes sobre el respeto a adultos mayores. Taller 1 40,437 4

45 Disponer el área de psicología para atención personalizada Taller 1 40,437 2

46 El Trabajo Social al servicio de la ciudadania. Servicio, Apoyo 1 40,437 60


Pláticas de salud sexual30

Documents

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS … 2015 BACUM (1).pdf · en general. Curso 4 327,561 4 18 Impartición de cursos y conferencias sobre cultura indgena dirigida a las