Pre Inversión Kusu Chapi 26.09.2015

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO KUSU CHAPI, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA,

REGION AMAZONAS”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAGUA

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO KUSU

CHAPI, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS

SEPTIEMBRE DEL 2015

1


REGION AMAZONAS”

1. RESUMEN EJECUTIVOA. Información General

El Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil a desarrollar por su tipo de

intervención y los servicios sobre los que actúa, se

denomina: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO KUSU CHAPI, DISTRITO

DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS”

2

1RESUMEN EJECUTIVO


REGION AMAZONAS”

Localización geográfica del Proyecto

El área comprendida dentro del ámbito de intervención del Proyecto se

encuentra enmarcado específicamente en

el Centro Poblado Kusu Chapi del Distrito de Imaza, de la Provincia

de Bagua, región Amazonas.

Institucionalidad

Unidad Formuladora del PIP

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Imaza

NombreDirección de Infraestructura de Desarrollo

Urbano y Rural

Responsable de la Unidad Formuladora

Ing. Etson Rivera Fernandez

Persona Responsable de Formular

Se propone como Unidad Formuladora a Dirección de Infraestructura de

Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Imaza por tener la

capacidad técnica y administrativa para formular esta tipología de proyectos,

3

Ámbito Territorial

Departamento Amazonas

Provincia Bagua

Distrito Imaza

Localización Geográfica:

Latitud Sur 5° 1' 13.8"

Longitud Oeste 78º20’27.2”

Altitud 284 m.s.n.m.

Código UBIGEO 177

Coordenadas UTM Este: 167286.2012 (x) Norte: 553423.9868 (y)


REGION AMAZONAS”

teniendo experiencia en la formulación de estudios de pre inversión del sector

Saneamiento.

Unidad Ejecutora del PIP

Nombre Municipalidad Distrital de Imaza

SectorDirección de Infraestructura de Desarrollo

Urbano y Rural


Unidad Ejecutora Alcalde de la Distrito de Imaza

Órgano Técnico Responsable

Sr. Otoniel Danducho Akintuy

Cargo Alcalde

Dirección Av. Awajún S/N - Imaza

Teléfono (041) 826966 / 630931

Responsable de la Operación y Mantenimiento

Dirección de Infraestructura de Desarrollo

Urbano y Rural

Capacidad

Municipalidad Distrital de Imaza a través

de Dirección de Infraestructura de

Desarrollo Urbano y Rural cuenta con

experiencia y capacidad institucional

(recursos físicos y humanos).

RecursosLa Municipalidad Distrital de Imaza

cuenta con recursos para financiar la

ejecución del proyecto.

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de

Imaza, y como órgano técnico que se encargará de la operación y

mantenimiento se propone a la Dirección de Infraestructura de

Desarrollo Urbano y Rural, la cual tiene la capacidad técnica,

administrativa y logística adecuada para la ejecución de proyectos de

Saneamiento.

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REGION AMAZONAS”

B. Planteamiento del Proyecto:

El objetivo central del proyecto ha sido definido de la siguiente

manera: Disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas y

parasitosis en la Centro Poblado Kusu Chapi, del Distrito de Imaza, a

través de la instalación de los servicios de agua potable y saneamiento

básico, esperándose una reducción del índice de Morbilidad y

malnutrición de la población, con lo cual se espera reducir los costos de

atención de la salud.

A continuación se detallaran los medios fundamentales, con las acciones

correspondientes para las dos alternativas presentadas.

C. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda

El Balance oferta- demanda determina la demanda insatisfecha es decir

por el déficit además de la población que se pretende efectivamente

atender a través del proyecto. A continuación mostramos la inexistencia

de los servicios de agua potable y letrinas:

- Brecha O-D de Agua Potable:

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL AGUA POTABLE

5

MEDIO FUNDAMENTAL 1Disponibilidad de un sistema de agua potable mejorado y

funcional

MEDIO FUNDAMENTAL 3Fortalecimiento de capacidades en Educación Sanitaria y gestión de los servicios Saneamiento básico

MEDIO FUNDAMENTAL 2Instalación de Sistemas

familiares de eliminación de excretas, y desechos sólidos

ACCIÓN 1.1Instalación del

Sistema de Agua Potable: captación,

línea de conducción, rompe presiones,

reservorio, línea de distribución y

lavaderos familiares

ACCIÓN 2.1Construcción de Letrinas con arrastre hidráulico, Biodigestor y zanja de

filtración a nivel familiar

ACCIÓN 3.1Capacitación a la JASS

en Administración, Operación,

Mantenimiento de los servicios de agua y

saneamiento, y educación sanitaria a la

población

ACCIÓN 2.2Construcción de Letrinas con

arrastre hidráulico, Biodigestor y pozo percolador a nivel

familiar

MEDIO FUNDAMENTALES Y ACCIONES


REGION AMAZONAS”

AÑO

DEMANDA DE PRODUCCION DE

AGUA

OFERTA (l/seg.) BALANCE OFERTA-DEMANDA (l/seg.)

Sin ProyectoCon Proyecto

Sin ProyectoCon Proyecto

Alternativa Nº1 Alternativa Nº1(1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 0.32 0.00 2.15 -0.32 1.832 0.32 0.00 2.15 -0.32 1.833 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.824 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.825 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.826 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.827 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.828 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.829 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.82

10 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.8211 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.8212 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.8213 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.8214 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.8215 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.8216 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.8217 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.8218 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.8219 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.8220 0.33 0.00 2.15 -0.33 1.82

- Brecha O-D de Letrinas:

BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA DE LETRINAS

Años Demanda Oferta (Letrinas) Balance - Demanda(Letrinas) S. Proyecto C. Proyecto S. Proyecto C. Proyecto

0 56 0 56 -56 01 56 0 56 -56 02 56 0 56 -56 03 56 0 56 -56 04 56 0 56 -56 05 56 0 56 -56 0

6


REGION AMAZONAS”

6 56 0 56 -56 07 56 0 56 -56 08 56 0 56 -56 09 56 0 56 -56 0

10 56 0 56 -56 0Elaboración: Equipo de Trabajo

D. Análisis Técnico del PIP

Para alcanzar el objetivo central planteado en el proyecto y el logro de

sus medios, se ha analizados los siguientes aspectos técnicos:

Aspectos Técnicos

A continuación detallamos los aspectos técnicos que se han tomado en

consideración para el planteamiento de la alternativa:

Análisis de Localización.

A continuación se detalla la ubicación del proyecto:

Departament

o

: Amazonas

Provincia : Bagua

Distrito : Imaza

Localidad : Centro Poblado Kusu Chapi

ALTERNATIVA DE SOLUCION - Por la evaluación realizada en campo se observa que el

planteamiento hidráulico existente es el adecuado. Por otro

lado por información de los usuarios se conoce que no han

tenido mayores problemas al acceso a la matriz del sistema.

- De lo demás que comprende el sistema actual existente

como: la capacitación, línea de distribución, rompe presiones,

reservorio, línea de distribución y las instalaciones

intradomiciliarias por ser antigua y poco funcional se cambiara

por un nuevo sistema.

Planteamiento hidráulico y trabajos a realizarse.

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REGION AMAZONAS”

1.1 Sistema de agua potable:

Mejoramiento de la captación superficial a través de la

construcción de un reservorio de 10 m3. de tubería PVC en

línea de conducción de 1 ½” de diámetro, 01 pase aéreo y

construcción de 01 válvulas de purga, 01válvula de aire,

incluido 06 válvulas de control. Instalación de 56 conexiones

domiciliarias con lavatorio intradomiciliarias.

1.2 Sistema de Letrinas:

Construcción de 56 sistemas de letrina con Biodigestor,

compuesto por una caseta de ladrillo Caravista para inodoro,

ducha y un lavadero (interior); una tubería de conducción de

4” de diámetro con caja de registro, un Biodigestor con

capacidad de 600 lts. y zanja de filtración.

CAPACITACIÓN A LA JASS EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN,

MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y

EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN.

Este componente está dirigido a los integrantes de la JASS,

consecuentemente a la población beneficiaria del proyecto, pero se

sugiere la participación de representantes de las otras

organizaciones de las zonas, tales como la directiva comunal, vaso

de leche, comité de regantes y otros.

ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LA JASS Y POBLACIÓN

BENEFICIARIA.

Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo

Directivo de la JASS para la Administración, Operación y

Mantenimiento, como también a los usuarios del sistema de

saneamiento a través de los talleres de capacitación, así como el

seguimiento permanente a los usuarios de la comunidad a través de

los promotores de salud.

Antes de la Obra

1°. Taller: Estatutos y Reglamentos Durante la Obra

8


REGION AMAZONAS”

2°. Taller: Administración, Contabilidad y Cálculo de Cuotas

familiares y almacén

3°. Taller: Partes del Sistema

4°. Taller: Gasfitería y Reparaciones,

5°. Taller: Operación y Mantenimiento,

6°. Taller: Cloración y Desinfección

7°. Taller: Participación Ciudadana

8°. Taller: Manejo de residuos solidos

Después de la Obra

9°. Taller: Hábitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliarias.

10°. Taller: Operación y mantenimiento de Letrinas.

El plan de capacitación y temas por cada módulo se anexa al

presente proyecto, para los fines necesarios

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REGION AMAZONAS”

E. Costos del PIP

Cuadro N° 01: Costo de Inversión de la Alternativa

Elaboración: Equipo de Trabajo

F. Evaluación Social

BENEFICIOS DEL PIP:

Mejorará las condiciones de salud de los pobladores del Caserío de

Naranjos por la reducción de enfermedades Gastrointestinales,

Parasitarias, también habrá reducción de gastos por atenciones de salud.

El total de beneficiarios con proyecto a un horizonte de 20 años con una

tasa de crecimiento poblacional de 0.069% es de 284 habitantes como se

muestra en el siguiente cuadro

HORIZONTE 2015 2016 2017 2018 2019 …….. 2034 2035

POBLACIÓN 280 280 280 281 281 284 284

- BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO.

10

Item PARCIAL S/

1.00 985,803.46

S/. 985,803.46

8% 78,864.28

7% 69,006.24

-----------------

S/. 1,133,673.98

2% 22,673.48

4% 39,678.59

-----------------

S/. 62,352.07

S/. 1,196,026.05

"INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO KUSU CHAPI, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS”

ALTERNATIVA N° 01 - SELECCIONADA

Descripción

AGUA POTALE, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LAVADERO INTRADOMICILIARIO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL

SUB TOTAL II

TOTAL INVERSION

COSTO DIRECTO

Gastos Generales

Utilidad

Exp. Tecnico

Supervisión

SUB TOTAL I


REGION AMAZONAS”

Los beneficios en la situación con proyecto son cualitativos

entendiéndose que no se pueden expresar en términos monetarios

debido a su naturaleza, pero son fundamentales para mejorar el

nivel de vida de la población beneficiaria:

- SITUACIÓN SIN PROYECTO.

Los beneficios sin proyecto son nulos, debido a que la infraestructura

actualmente no existe.

Resultados de la Evaluación Social

Por tratarse de un proyecto de Saneamiento Integral, la metodología empleada

para su evaluación, ha sido calculada a través de las Evaluaciones

Costo/Beneficio (para el Sistema de Agua Potable) y Costo/Efectividad (para el

Sistema de Letrinas).

Determinación de flujos y de indicadores financieros del sistema de agua y letrinas a un horizonte de proyecto de 20 años para el sistema de agua potable y 10 años para las letrinas composteras.

Cuadro N° 03: Resultados de la Evaluación Análisis de la Única Alternativa

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TIR 36.10%SENSIBLE

SOSTENIBLE

INDICADORA PRECIOS SOCIALES

SENSIBILIDADSOSTENIBILIDAD

SELECCIÓN

VANS

EVALUACIÓN SOCIAL (Beneficio-Costo)

AGUA POTABLE

968,183.67

ALTERNATIVA N° 01

S/. 369,742387,463

2811379

SENSIBLESOSTENIBLE

ALT. 1

LETRINAS

EVALUACIÓN SOCIAL (Costo-Efectividad)

SELECCIÓN

INDICADOR

VAC

ICE/(S/. Habitantes)

A PRECIOS SOCIALESINVERSION

SOSTENIBILIDADSENSIBILIDAD

POBLACION PROMEDIA


REGION AMAZONAS”

- EVALUACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

La evaluación social del sistema de agua potable, de las dos alternativas

identificadas, se realiza sobre la base de los costos a precios sociales de la

inversión inicial y los beneficios sociales, estimados en los ítems anteriores.

AÑOS COSTO DE INVERSION

COSTOS DE OPERAC. Y MANTEN. BENEFICIOS FLUJO SOCIAL NETO

0 S/. 417,683.88 -417,683.88

1 3,104 153,595 150,4912 3,104 153,595 150,4913 3,104 154,472 151,3684 3,104 154,472 151,3685 3,104 154,472 151,3686 3,104 154,472 151,3687 3,104 154,472 151,3688 3,104 155,349 152,2449 3,104 155,349 152,244

10 3,104 155,349 152,24411 3,104 155,349 152,24412 3,104 155,349 152,24413 3,104 156,226 153,12114 3,104 156,226 153,12115 3,104 156,226 153,12116 3,104 156,226 153,12117 3,104 156,226 153,12118 3,104 156,226 153,12119 3,104 157,102 153,99820 3,104 157,102 153,998

S/. 968,183.67

36.10%TIR SOCIAL ALT. 1

Proyecto Rentable en Términos Sociales

( A PRECIOS SOCIALES )

VAN SOCIAL ALT. 1

COSTO BENEFICIO

AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LAVATORIO INTRADOMICILIARIO

ALTERNATIVA N° 01

La alternativa en agua arroja un VAN social de S/. 1968,183.67 con una TIR de 36.10%, proyecto socialmente rentable.

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REGION AMAZONAS”

AÑOS COSTO DE INVERSION

COSTOS DE OPERAC. Y MANTEN. BENEFICIOS FLUJO SOCIAL NETO

0 S/. 526,093.91 -526,093.91

1 4,440 153,595 149,1552 4,440 153,595 149,1553 4,440 154,472 150,0324 4,440 154,472 150,0325 4,440 154,472 150,0326 4,440 154,472 150,0327 4,440 154,472 150,0328 4,440 155,349 150,9099 4,440 155,349 150,90910 4,440 155,349 150,90911 4,440 155,349 150,90912 4,440 155,349 150,90913 4,440 156,226 151,78614 4,440 156,226 151,78615 4,440 156,226 151,78616 4,440 156,226 151,78617 4,440 156,226 151,78618 4,440 156,226 151,78619 4,440 157,102 152,66220 4,440 157,102 152,662

S/. 847,582

28.29%

( A PRECIOS PRIVADOS )

COSTO BENEFICIO


ALTERNATIVA N° 01

VAN SOCIAL ALT. 1

TIR SOCIAL ALT. 1

- EVALUACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA LETRINAS

- Como no es posible la estimación de los beneficios en términos monetarios para

el sistema de letrinas, la evaluación social se realiza mediante el método Costo –

Efectividad, que consiste en expresar los costos de cada alternativa por cada

poblador beneficiado.

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REGION AMAZONAS”

INVERSION (S/.) O y M (S/.) TOTAL (S/.)

0 S/. 369,742 369,742

1 2,761 2,761 2802 2,761 2,761 2803 2,761 2,761 2814 2,761 2,761 2815 2,761 2,761 2816 2,761 2,761 2817 2,761 2,761 2818 2,761 2,761 2829 2,761 2,761 282

10 2,761 2,761 282

S/. 387,463

281

S/. 1,379

$208.00

S/. 646.88

S/. 543.38

S/. 1,315.81

COSTO REFERENCIAL DE LETRINA (ARRASTRE HIDRAULICO) A PRECIOS SOCIALES (S/.), F.C. 0.84

AÑOSCOSTOS A PRECIOS SOCIALES POBLACION DE

LA LOCALIDAD

VAC (Soles) =

Promedio de poblacion beneficiada =

ICE (Soles/poblador beneficiado) =

VALOR REFERENCIAL DE LA INVERSION : LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO (CON TANQUE SEPTICO O BIODIGESTOR) EN US$, ANEXO SNIP 09

COSTO EFECTIBIDAD

LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO, BIODIGESTOR Y ZANJA DE FILTRACION

ALTERNATIVA N° 01( A PRECIOS SOCIALES )

COSTO UNITARIO POR LETRINA: ALTERNATIVA UNICA, A PRECIOS SOCIALES (S/.)

COSTO REFERENCIAL DE LETRINA (CON ARRASTRE HIDRAULICO) A PRECIO DE MERCADO (S/.), T.C. 3.11 POR US$

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REGION AMAZONAS”


0 S/. 487,143.95 487,144

1 2,860 2,860 280

2 2,860 2,860 280

3 2,860 2,860 281

4 2,860 2,860 281

5 2,860 2,860 281

6 2,860 2,860 281

7 2,860 2,860 281

8 2,860 2,860 282

9 2,860 2,860 282

10 2,860 2,860 282

S/. 505,498

281

S/. 1,799

AÑOS

COSTO EFECTIBIDAD

LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO, BIODIGESTOR Y ZANJA DE FILTRACION


ALTERNATIVA N° 01

POBLACION DE LA LOCALIDAD

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

( A PRECIOS PRIVADOS )


VAC (Soles) =

G. Sostenibilidad del PIPEl proyecto es sostenible en el tiempo por la necesidad de la comunidad de

contar con los servicios básicos de agua y saneamiento, esperándose una

reducción del índice de Morbilidad y malnutrición de la población, con lo cual se

espera reducir los costos de atención de la salud.

Los compromisos asumidos por la Municipalidad Provincial de Bagua y del Centro Poblado Kusu Chapi, son el de formar la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS); para la administración del agua potable e instalación de letrinas con arrastre hidráulico.

15


REGION AMAZONAS”

H. Impacto ambiental

La ejecución del proyecto propuesto en el caserío Naranjos no producirá

impactos negativos al medio ambiente; en la alternativa propuesta no se

usará aditivos químicos ni dañinos al aire, al agua ni a la salud.

La puesta en funcionamiento del proyecto al contrario traerá beneficios

positivos para la población beneficiaria.

Los impactos negativos que se producirán durante la ejecución del

proyecto son mitigables, es mayor los impactos positivos debido a que

no habrá presencia de aguas servidas sino la instalación de letrinas.

I. Gestión del Proyecto

La organización estará a cargo del Comité Gestor del proyecto y de la

población beneficiaria en general del caserío naranjo.

- El financiamiento estará a cargo de la Municipalidad Provincial de

Bagua, la misma que asignará y/o buscará el financiamiento

requerido.

- Las actividades de operación y mantenimiento estará a cargo del

Centro Poblado Kusu Chapi representado por la Junta

Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS).

Plan de implementación

A continuación mostraremos el diagrama de las actividades de inversión

del proyecto:

Cuadro N° 05: Cronograma de Metas Físicas del Proyecto

16


REGION AMAZONAS”

ELABORACION DE EXPEDIENTE

LICITACION

1 MES 1 MES100.00% 100%

0% 100%S/. 267,052.96

0% 100%S/. 237,932.57

0% 100%S/. 40,398.84

0% 114%S/. 40,398.84

0% 100%S/. 23,229.33S/. 3,484.40

45% 40%

S/. 10,453.20

S/. 106,821.18

S/. 35,689.89

S/. 6,059.83

S/. 6,059.83

S/. 9,291.73

UTILIDAD S/. 35,348.9917% 51% 46%

GASTOS DE SUPERVISION S/. 23,229.3315%

15% 45% 40%

GASTOS GENERALES S/. 40,398.8415% 45% 40%

2 MES 3 MES

S/. 95,173.03

S/. 16,159.54

S/. 16,159.54

S/. 120,173.83

S/. 107,069.66

S/. 18,179.48

S/. 18,179.48

45%

S/. 11,614.67

CONSTRUCCION AGUA POTABLE S/. 267,052.96

15%

PROCESO DE SELECCIÓN

CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR S/. 237,932.57

40%

S/. 40,057.94

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS FISICAS"INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO KUSU CHAPI, DISTRITO DE IMAZA,

PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS”

ACTIVIDAD COSTO DE INVERSION

EJECUCION DE METAS FISICAS TOTAL1 MES

EXPEDIENTE TECNICO

Elaboración: Equipo de Trabajo

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO KUSU CHAPI, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS”

J. Marco Lógico

MATRIZ DEL MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Mejorar las Condiciones de vida de la Población

en el centro poblado KUSU CHAPI,-Disminución de necesidades básicas insatisfechas al 10% (en un NBI, al año 2036)

-Encuestas a hogares.

-Censos

Los pobladores cumplen con la práctica de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo.

PRO

PÓSI

TO

Disminución de los casos de enfermedades infecciosas intestinales, parasitosis y dérmicas

que sufre la población del Centro poblado KUSU CHAPI,

Disminución en los índices de EDAS y enfermedades causadas por la mala calidad del agua con respecto al total de enfermedades, en 20 puntos porcentuales en la localidad de Imaza, en un horizonte de 20 años.

-Registros y estadísticas del Centro de Salud IMAZA.

-Boletín epidemiológico DISA IMAZA,

1. Población mantiene adecuadas prácticas de higiene.

2. Participación activa de la población.

CO

MPO

NEN

TES

-Inexistencia de infraestructura de eliminación de excretas.-Insuficiente cobertura del servicio de agua potable.-Seguridad en infraestructura de captación.-Suficiente almacenamiento y presión optima en redes.-aceptables pérdidas físicas en redes y conexiones domiciliares en buen estado.- suficiente producción de agua.- Existencia de unidad de gestión para administrar los servicios en forma eficiente.-Conocimientos en educación sanitaria.

-Al año 2035, el 100% de la población, es decir, 284, pobladores cuentan con servicios de agua potable.

- Al año 2035, el 100% de la población, es decir, 284, pobladores cuentan con servicios de letrinas,

Informes de obras, valorizaciones, informes de

capacitación,

1. La población paga oportunamente sus tarifas.

2. Ejercicios de buenas prácticas de higiene.

2. Operación y mantenimiento adecuados de los sistemas existentes,

AC

CIO

NES

1. Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable.

2. Construcción de Letrinas.

3. Programa de Capacitación en Educación Sanitaria.

1. Expediente Técnico: S/. 11,614.67

2. Sistema de Agua Potable: S/. 267,052.96

3. Sistema de Letrinas: S/. 237,932.57

4. Gastos Generales (12%): S/. 40,398.84

5. Utilidad (12%): S/. 35,348.99

6. Supervisión y liquidación de obra: S/. 23,229.33

TOTAL INVERSION: S/. 615,577.36

1. Expediente Técnico aprobado.2. Licitación de la Ejecución del

Proyecto.3. Acta de entrega de terreno.4. Informe de valorizaciones de

avance de obra.5. Registro de asistencia a las

eventos de educación sanitarias.6. Actas de entrega de obra.7. Liquidación técnica financiera.

1. Participación del Gobierno Local.

2. Participación de la población en la ejecución del proyecto.

3. Coordinación entre efectiva entre el municipio y la comunidad.

4- Recursos económicos disponibles por parte de la Municipalidad Provincial de Imaza.

18


19


REGION AMAZONAS”

2. ASPECTOS GENERALES2.1. Nombre del Proyecto y Localización

El Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil a desarrollar por su tipo de intervención y

los servicios sobre los que actúa, se denomina: “INSTALACION DEL SISTEMA DE

20

ASPECTOS GENERALES

2


REGION AMAZONAS”

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO KUSU CHAPI,

DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS”

Localización geográfica del Proyecto

El área comprendida dentro del ámbito de intervención del Proyecto se encuentra

enmarcado específicamente en el Centro Poblado Kusu Chapi del Distrito

de Imaza, de la Provincia de Bagua, región Amazonas.

DIVISIÓN GEOPOLÍTICA DEL DISTRITO DE IMAZAMACROLOCALIZACIÓN

21

Ámbito Territorial

Departamento Amazonas

Provincia Bagua

Distrito Imaza

Localización Geográfica:

Latitud Sur 5° 1' 13.8"

Longitud Oeste 78º20’27.2”

Altitud 284 m.s.n.m.

Código UBIGEO 177

Coordenadas UTM Este: 167286.2012 (x) Norte: 553423.9868 (y)


REGION AMAZONAS”

Mapa N° 02. Ubicación del proyecto nivel nacional – departamental. Fuente: Imágenes de internet

MICROLOCALIZACIÓN

Mapa N° 03. Ubicación del proyecto nivel departamental –distrital.Fuente: Imágenes de internet

2.2. Institucionalidad2.2.1. Unidad Formuladora

Sector Gobiernos Locales


22


REGION AMAZONAS”

NombreDirección de Infraestructura de Desarrollo

Urbano y Rural

Responsable de la Unidad Formuladora

Ing. Etson Rivera Fernandez

Persona Responsable de Formular

Se propone como Unidad Formuladora a Dirección de Infraestructura de Desarrollo

Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Imaza por tener la capacidad técnica y

administrativa para formular esta tipología de proyectos, teniendo experiencia en la

formulación de estudios de pre inversión del sector Saneamiento.

Unidad Ejecutora del PIP

2.2.2. Unidad Ejecutora

Nombre Municipalidad Distrital de Imaza

SectorDirección de Infraestructura de Desarrollo

Urbano y Rural


Unidad Ejecutora Alcalde de la Distrito de Imaza

Órgano Técnico Responsable

Sr. Otoniel Danducho Akintuy

Cargo Alcalde

Dirección Av. Awajún S/N - Imaza

Teléfono (041) 826966 / 630931

Responsable de la Operación y Mantenimiento

Dirección de Infraestructura de Desarrollo

Urbano y Rural

Capacidad Municipalidad Distrital de Imaza a través

de Dirección de Infraestructura de

Desarrollo Urbano y Rural cuenta con

23


REGION AMAZONAS”

experiencia y capacidad institucional

(recursos físicos y humanos).

RecursosLa Municipalidad Distrital de Imaza

cuenta con recursos para financiar la

ejecución del proyecto.

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Imaza, y como

órgano técnico que se encargará de la operación y mantenimiento se propone a la

Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural, la cual tiene la capacidad

técnica, administrativa y logística adecuada para la ejecución de proyectos de

Saneamiento.

2.3. Marco de Referencia2.3.1. Antecedentes del ProyectoLineamientos de política sectorial Según el Plan Nacional del Sector Saneamiento, los

planes nacionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, teniendo

como marco el Plan Nacional de la Superación de Pobreza, el Plan Nacional de

Competitividad, el Marco Macroeconómico Multianual, la Carta de Política Social, el

Acuerdo Nacional y las Metas de Desarrollo del Milenio, apuntan a superarla pobreza

mediante la búsqueda del desarrollo humano de la población de menores recursos y

grupos vulnerables; mediante la promoción de una gestión que propicie.

2.3.2. Lineamientos de Política Nacional, Regional y Local en los que se enmarca el Proyecto

Es importante mencionar que el problema central identificado guarda una estrecha

relación con los lineamientos de política de desarrollo de la Municipalidad Provincial de

Bagua, que se encuentran contenidos en los Objetivos Estratégicos definidos en el

Plan Estratégico Concertado de Desarrollo Provincial 2016 - 2034.

El objetivo estratégico específico es el que está referido a dotar de una adecuada

infraestructura social y económica que permita mejorar la calidad de vida de la

población en situación de pobreza, en el cual se encuentra considerada la instalación

de sistema de agua potable con la adecuada infraestructura y Saneamiento básico.

Por otro lado, la Ley Nº 27972, Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, en el inciso

4.1, del artículo 80° establece que las Municipalidades tienen por función, en materia

de Saneamiento, Salubridad y Salud, el de “Administrar y Reglamentar, directamente o

24


REGION AMAZONAS”

por concesión, el servicio de Agua Potable, latinización, limpieza pública y

Tratamiento de Residuos Sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo” y en el inciso

4.3 “Difundir programas de Saneamiento Ambiental”.

Dentro de este marco se tiene la siguiente perspectiva de lograr el mejoramiento y

ampliación del sistema de agua potable y latinización, brindando un servicio eficiente y

adecuado.

25


MATRIZ DE CONSISTENCIA

OBJETIVOLa población del centro poblado de Kusu Chapi del distrito de Imaza de la Provincia de Bagua cuenta con adecuada

infraestructura vehicular y peatonal.

COMPONENTES 1: Existencia de sistema de agua potable e infraestructura de eliminación de excretas

COMPONENTES 2: Seguridad en infraestructura de captación

COMPONENTES 3: Suficiente almacenamiento y presión optima en redes

COMPONENTES 4: Existencia de unidad de gestión para administrar los servicios en forma eficiente

COMPONENTES 5: Conocimientos en educación sanitaria

INSTRUMENTOS LINEAMIENTOS ASOCIADOS CONSISTENCIA DEL PROYECTO

Constitución Política del Perú

.

Art. 195° Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de

educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente,

sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo,

circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos

arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a

ley

Es competencia del Estado la intervención de

servicios de Saneamiento.

Ley Nº 26338 Ley General

de Saneamiento Ambiental

Art. 22° Las Municipalidades Distritales ejercen las siguientes

competencias:

b) Prestar a quien lo solicite, el servicio o los servicios de saneamiento

objeto del contrato de explotación.

La Municipalidad Distrital de Imaza es la

responsable de la formulación y ejecución del

Proyecto, en cumplimiento con el artículo 22° de

la Ley 26338 y las normas del Ministerio de

Vivienda.

Ley de Bases de la

Descentralización

Capítulo IV en el Art. 35°: Establece que se debe promover y ejecutar

las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de

infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios

básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad,

El proyecto se orienta a la instalación de sistema

de agua potable y saneamiento del centro

poblado Kusu Chapi, distrito de Imaza

26


competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar

mercados y rentabilizar actividades.

Elaboración: Equipo de trabajo

27


REGION AMAZONAS”

2.3.3. Base Legal Normativa Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública- Ley 27293 (actualizada)

Modificatorias

- Decreto Legislativo N° 1005

- Ley 28802

- Ley 28522 (parte pertinente)

Aprueba Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública: - Decreto Supremo N° 038-2009-EF (actualizado)

Modificatorias

- Decreto Supremo N° 185-2007-EF

- Decreto Supremo N° 102-2007-EF

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 que Aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/68.01: - Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 (actualizada).

Modificatorias

- Resolución Directoral N° 003-2008-EF/68.01




Delegación de las Facultades del Ministerio de Economía y Finanzas: - Resolución Ministerial N° 314-2007-EF/15 (actualizada)

Modificatorias

- Resolución Ministerial N° 647-2007-EF/15

Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de

Saneamiento Ley Nº 26284.

Reglamento de la Ley General de la Superintendencia Nacional de

Servicios de Saneamiento D.S.Nº 24-94-PRES.

Ley General de Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338.

28


REGION AMAZONAS”

Reglamento de la Ley General De Servicios de Saneamiento D.S. Nº 09-95-

PRES.

29


REGION AMAZONAS”

3. IDENTIFICACIÓN

30

IDENTIFICACIÓN

3


REGION AMAZONAS”

4. FORMULACIÓN4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO:

A) La Fase de Pre inversión y su Duración.Esta fase se ha establecido un horizonte de 01 mes para la elaboración del Perfil Técnico.

B) La fase de Inversión, sus Etapas y su Duración.

31

4FORMULACIÓN


REGION AMAZONAS”

- Esta fase se ha establecido un horizonte de 12 meses.- Esta fase se divide en los siguientes periodos:

Estudios y Expediente Técnico: 02 mesesEjecución de Obra: 03 meses.

C) La fase de post Inversión, sus Etapas y su Duración.- Esta fase se ha establecido un horizonte de 20 años.- Esta fase se divide en los siguientes periodos:

Operación y mantenimiento: 20 años

D) La fase de Evaluación.Esta fase se ha establecido un horizonte de 20 años, en función

a La Vida útil del activo fijo, para cada proyecto alternativo.

E) Organización de las Fases y Etapas.

Año 0Años 1 - 20Mes 01 Meses 03

Pre inversiónEstudios

InversiónExpediente Técnico

yConstrucciones

Operación y Mantenimiento

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a la Directiva complementaria para la aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, se ha determinado un horizonte de evaluación de 20 años.

La ejecución del proyecto tendría una duración estimada de 03 meses. Con la finalidad de establecer una visión clara de las etapas y duración de cada una de ellas se muestra el siguiente cuadro, en el cual se ha tomado en cuenta un horizonte de 20 años; así como las diferentes etapas de su ejecución desde la Pre inversión que permitirá la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que garantiza su normal funcionamiento.

La unidad de tiempo con que se trabajará en la fase de inversión es en meses y para la etapa de operación y mantenimiento será en años.

ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION

Horizonte del Proyecto: 20 años Unidades de tiempo durante la Operación y Mantenimiento:

- Durante la Pre-Inversión e Inversión: 06 Meses.- Durante la operación y mantenimiento: 20 años.

32

1 2 3 4 5 6

PRE - INVERSION POST - INVERSION

Elaboración del Perfil

Elaboración de Expediente Técnico

Construcción del sistema de agua potable y letrinas

Operación y Mantenimiento

FASES

AÑO 0

AÑO 1-20MESES

INVERSION


REGION AMAZONAS”

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y PERÍODO DE DURACIÓN

ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS DURACIÓN

Etapa de Preinversión: Evaluación de Campo Formulación de Perfil

01 meses

Etapa de Inversión: Formulación de Expediente Técnico Otros (personal de apoyo, material de oficina,

copias de los planos, viáticos, combustibles) Materiales Mano de Obra Herramientas Equipo Gastos Generales y de Supervisión

05 meses

Etapa de Operación y Mantenimiento: Mantenimiento de la infraestructura. 20 años


En resumen se considera lo siguiente:Horizonte Del Proyecto: 20 años.

- Unidad de Tiempo: meses .- Duración de operación y mantenimiento: Años.


4.2. ANALISIS DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

33


REGION AMAZONAS”

4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

4.2.1.1. CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS CONSUMOS.

Establecida por el Sector para localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un20% de pérdidas en el sistema.

a) Consumo Doméstico. La variable de mayor importancia en este análisis, lo constituye el consumo per cápita (litros/habitante/día) o por familia (litros/familia/mes). La demanda de agua en su formulación más simple, puede expresarse como:

Dónde:

Q : es la cantidad consumida (m3/mes) por persona o familia.P : es el precio del agua (s/. /m3).Y : es el ingreso familiar o pér cápita (s/. /Mes).

El consumo unitario actual y proyectado se puede determinar adoptando algunos de los siguientes criterios:

Utilizando la curva de demanda obtenida con información de los consumos individuales de las familias ante distintas opciones de precio. Estas opciones provienen de considerar, tanto consumidores del sistema público de agua potable, como consumidores de fuentes alternativas.

Adoptando dotaciones de consumo de sectores bien abastecidos dentro de la zona del proyecto, en la cual se disponga de medición domiciliaria del consumo de familias.

Adoptando dotaciones de consumo de otras localidades de características similares y que enfrenten iguales precios de agua.

Puede determinarse dotaciones de consumo de los diferentes usuarios, a través de la medición de medidores testigo.

Para los usuarios domésticos, si no es posible determinar el consumo a través de las recomendaciones planteadas en los acápites anteriores, previa sustentación, se puede utilizar la dotación recomendada por el Reglamento Nacional de Construcciones de 120 a 160 lt./personas /día, quitándole las pérdidas.

Para los consumidores promedios de los usuarios comerciales, industrial, estatal y social, puede hacerse el respectivo cálculo, utilizando medidores testigos, y debe presentarse la información sustentatoria correspondiente.

b) Otros Consumos.Comercial.

34

Q = f (P,Y)


REGION AMAZONAS”

En el caso de la existencia de usuarios de la categoría estatal e industrial, deben establecerse los respectivos números de conexiones correspondientes, estimando además el consumo promedio por conexión.

Otros (Estatal, Industrial).En el caso de la existencia de usuarios de las categorías estatal e industrial, deben establecerse los respectivos números de conexiones, estimando además el consumo promedio por conexión de cada uno de ellos.

4.2.1.2. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA PROYECTADA DE AGUA POTABLE.

Para la proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros:

a) Población Actual: 302 Habitantes.

Se establece a partir de la información estadística disponible. La principal fuente de información son los censos de la población y las proyecciones realizadas por el INEI.

Si la estadística de la población no es actual, es necesario proyectar la población del último censo, con una tasa de crecimiento inter censal, hasta el periodo actual.

N° de años entre el último censo y el presente año = n Tasa de crecimiento entre últimos dos censos = tc %. Población actual = población último censo x (1 + tc%)n

Población último censo x (1 + años*tc%)

a) Tasa De Crecimiento De La Población:

Una vez definida la población actual, se procede a proyectarla con la tasa de crecimiento inter censal estimada en el ítem anterior con la tasa que pueda haber estimado el INEI, para el distrito donde se localiza el proyecto.

Se asume dicha tasa de crecimiento para el caserío de naranjo, durante los 20 años del horizonte de planteamiento.

Para el cálculo de la población futura se aplicó la siguiente expresión:Población t = Población m x (Tasa de crecimiento + 1) tSe ha efectuado el cálculo de la población futura, tomando la tasa de crecimiento intercensal del año 2007 del distrito de Cutervo, la misma que es de 1.5%.

b) Densidad Por Vivienda: 6 personas/vivienda.

35


REGION AMAZONAS”

En cuanto la proyección de consumo doméstico de agua potable se realiza a nivel de familia, es necesario establecer el N° promedio de personas por familia, según la siguiente relación.

c) Cobertura De Agua Potable:

Corresponde al porcentaje de la población que es atendida con el servicio de agua potable en un año específico. La cobertura de servicio se establece bajo la siguiente relación:

La proyección de la cobertura se efectuará considerando:

a. La cobertura existente en el año de base de análisis.b. Proyección de la cobertura en función del planeamiento de la entidad

operadora del servicio.

El total de la población atendida año a año resulta de multiplicar la población proyectada por la cobertura proyectada de servicio de agua potable:

Tomando como base la población actual servida de la localidad de Naranjos, se ha proyectado el crecimiento de la población que contará con el servicio a partir del inicio de la operación del proyecto (año 2016) hasta el horizonte del proyecto (año 2035); considerando que la cobertura al final del horizonte será del 100% en agua potable y 100% en letrinización.

d) Número De Conexiones de usuarios Domésticos:

Se ha considerado 45 viviendas, 01 iglesia evangélica, 01 centro educativo y 01 posta médica. El cálculo de las conexiones domiciliarias se efectúa a través del cociente del número de población servida proyectada entre el número de personas por conexión; considerando una densidad de 6 personas/viv. (Fuente vista a campo).

e) Consumo De Usuarios Domésticos:

El consumo de agua por familia, por mes debe establecerse bajo los criterios señalados:

36

Densidad por familia = N° de miembros por familia (vivienda) según último censo y/o Resultado de la encuesta socio económica tomada en la localidad

Cobertura de agua potable = Población servida con agua potable en el año n Población total en el año n

Población atendida en el año n = (Población proyectada en el año n) x (Cobertura de servicio en el año n)


REGION AMAZONAS”

- Consumo por familia sin medidor (m3 / familia/mes).- Consumo por familia con medidor (m3 / familia/mes).

Los consumos unitarios por familia/mes de estudio de la demanda, son los mismos de los considerados para fines de estimar los beneficios sociales y la evaluación social del proyecto.

Luego se está estableciendo el total del consumo sin y con medidor de la siguiente manera:

a. Consumo total sin medidor consumo por familia sin medidor x N° de conexiones sin medidor.

b. Consumo total con medidor consumo por familia con medidor x N° de conexiones con medidor.

c. Con base a lo anterior se establece el consumo total de agua potable:

f) Consumo De Usuarios No Domestico:

- Consumo comercial.El consumo total anual se establece, multiplicando el consumo promedio por conexión de los usuarios comerciales con medición, por el N° de conexiones comerciales año a año.

La proyección de conexiones comerciales se efectúa con base a las tasas de crecimiento del PBI del sector comercio de la región o departamento.

- Consumo estatal.El consumo total anual se establece, multiplicando el consumo promedio por conexión estatal con medición, por el N° de conexiones estatales año a año.

La proyección de conexión estatal se efectúa con base a las tasas de crecimiento de la población de la localidad.

- Consumo Industrial.El consumo total anual se establece, multiplicando el consumo promedio por conexión de los usuarios industriales con medición, por el N° de conexiones industriales año a año.La proyección de conexiones industriales se efectúa con base a las tasas de crecimiento del PBI del sector industrial o del PBI de la región o departamento. Conviene analizar planes de expansión de industrias intensivas en consumo de agua (gaseosas, curtiembres, etc.).

37

Consumo total de Agua = Consumo total sin medidor + Consumo total con medidor


REGION AMAZONAS”

- Consumo total de los usuarios no domésticos.El consumo total anual de los usuarios no domésticos, resulta de la suma de los consumos de los usuarios comerciales, estatales e industriales.

g) Demanda Total De Agua Potable:

La demanda de producción media, es la suma del consumo y las pérdidas físicas el sistema:

Dónde:

Qmedio = Demanda de producción media. Consumo total = Consumo total de todos los usuarios. PF = Pérdidas físicas.

Si las pérdidas físicas se expresan como porcentajes de la demanda de producción

PF = Qmedio (x) % de PF ..... Que se remplaza en (1)

Qmedio = Consumo total de todos los usuarios.

Proyección de la demanda de agua.

Utilizando los supuestos y parámetros arriba descritos, se ha determinado que la demanda actual de agua de la población de la localidad de Naranjos asciende a 30,700 lt./día, que equivalen a 8.00 m3 al año en el primer año de vida útil del proyecto; ésta se verá incrementada en función al crecimiento poblacional; la demanda proyectada al final del horizonte del proyecto (año 2035) asciende a 40.700 lt./día .

La demanda de agua durante la vida útil del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

38

Qmedio = Consumo total + PF …(1)

Qmedio = Consumo total (1-% PF)

DEMANDA MAXIMA DIARIA

DEMANDA MAXIMA HORARIA

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO

litro / dia m³/año litro / seg. litro / dia m³/año litro / seg. litro / seg. litro / seg. m³

(1) (2) (8) = (4)x(7) (9)=(8)x365/1000 (10) =(8)/86400 (11) (12) = (8)/(100-(11)) (13)=(9)/(100-(11)/100)(14) =(10)/(100-(11)/100) (15)=(14)x1.3 (16)=(14)x2 (17)=(12)x0.25/1000

0 311 12,240 4,468 0.14 50 24,480 8,935 0.28 0.37 0.57 61 316 25,280 9,227 0.29 20 31,600 11,534 0.37 0.48 0.73 82 321 25,680 9,373 0.30 20 32,100 11,717 0.37 0.48 0.74 83 326 26,080 9,519 0.30 20 32,600 11,899 0.38 0.49 0.75 84 331 26,480 9,665 0.31 20 33,100 12,082 0.38 0.50 0.77 85 336 26,880 9,811 0.31 20 33,600 12,264 0.39 0.51 0.78 86 341 27,280 9,957 0.32 20 34,100 12,447 0.39 0.51 0.79 97 346 27,680 10,103 0.32 20 34,600 12,629 0.40 0.52 0.80 98 351 28,080 10,249 0.33 20 35,100 12,812 0.41 0.53 0.81 99 356 28,480 10,395 0.33 20 35,600 12,994 0.41 0.54 0.82 9

10 361 28,880 10,541 0.33 20 36,100 13,177 0.42 0.54 0.84 911 367 29,360 10,716 0.34 20 36,700 13,396 0.42 0.55 0.85 912 372 29,760 10,862 0.34 20 37,200 13,578 0.43 0.56 0.86 913 378 30,240 11,038 0.35 20 37,800 13,797 0.44 0.57 0.88 914 384 30,720 11,213 0.36 20 38,400 14,016 0.44 0.58 0.89 1015 389 31,120 11,359 0.36 20 38,900 14,199 0.45 0.59 0.90 1016 395 31,600 11,534 0.37 20 39,500 14,418 0.46 0.59 0.91 1017 401 32,080 11,709 0.37 20 40,100 14,637 0.46 0.60 0.93 1018 407 32,560 11,884 0.38 20 40,700 14,856 0.47 0.61 0.94 1019 413 33,040 12,060 0.38 20 41,300 15,075 0.48 0.62 0.96 1020 419 33,520 12,235 0.39 20 41,900 15,294 0.48 0.63 0.97 10

CONSUMO DE AGUA PERDIDAS DE AGUA (%)

DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

AÑO POBLACION


39


40

0 311 100% 48 311 0.001 316 100% 48 316 0.002 321 100% 48 321 0.003 326 100% 48 326 0.004 331 100% 48 331 0.005 336 100% 48 336 0.006 341 100% 48 341 0.007 346 100% 48 346 0.008 351 100% 48 351 0.009 356 100% 48 356 0.00

10 361 100% 48 361 0.00

PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SISTEMA DE LETRINAS

POBLACION ATENDIDA - LETRINAS / HABITANTES

OFERTA DEL SERVICIO DE

LETRINAS

AÑOS POBLACION TOTAL

COBERTURA DE SANEAMIENTO (%)

POBLACION ATENDIDA - LETRINAS

/ FAMILIA


REGION AMAZONAS”

4.2.1.3. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE LETRINAS.

a) Número de conexiones.El número de conexiones de usuarios domésticos resulta de dividir la población atendida con alcantarillado entre el número de miembros por familia (densidad por familia). De acuerdo al estudio de la demanda de agua potable se establece el N° o la proporción de familias con letrinas cuyo servicio de agua potable no cuenta con servicio y aquellos que no disponen del mismo.

Actualmente en la localidad de Naranjo, existe una demanda insatisfecha de servicios de eliminación de excretas y aguas residuales, lo que motiva la implementación del presente proyecto. La demanda de servicios de letrinas es de 48 familias.Para el análisis de la demanda de letrinas, se detallan en el cuadro siguiente:

Se instalarán 45 letrinas sanitarias en viviendas y 03 en instituciones públicas.

b) Cobertura de conexiones.Se ha tomado en cuenta: las 45 viviendas domiciliarias, 3 instituciones (01iglesia, 01 IEP. Y 01 puesto de salud), se propone la instalación de 48 letrinas y 48 conexiones domiciliarias exteriores.

c) Calculo de la población servida.

41

Cobertura de Letrinas Año 0 = Población Atendida año 0 Población Total año 0

l/seg. l/día m³/año

(1) (2) = (1)x86400 (3)=(2)x365/1000

REUNION DE MANATIAL 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 0 0TOTAL 0.00 0.00 0.00

FUENTE DE AGUA

CAUDAL

OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO


REGION AMAZONAS”

La población servida se estima en función del porcentaje de la población coberturada con el servicio.

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA.4.3.1. OFERTA DE LA FUENTE Y DE LOS COMPONENTES DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE.4.3.1.1. Cuantificar el caudal disponible en la fuente.

Se debe establecer la capacidad de las fuentes, en forma individual y en su producción conjunta, expresadas en caudal (lt/seg.). Para las fuentes de agua superficial, se debe indicar la influencia de las fluctuaciones de caudal en épocas de avenida y en épocas de estiaje. El análisis de la capacidad de las fuentes superficiales debe estar respaldado en estudios hidrológicos y registros de aforos del curso o cuerpo de agua. En el caso de fuentes subterráneas, debe evidenciarse la existencia de caudal en base a sondajes eléctricos y de ser el caso en pozos de prueba, que además del caudal, establezcan si la calidad del agua aprovechable es apta para el consumo humano.

a) Capacidades de diseño y operativas de los componentes de Agua.

Para llegar a determinar la oferta que presenta el sistema de agua potable, se ha desarrollado un diagnóstico del mismo, tanto desde el punto de vista físico como operativo, para establecer la capacidad del diseño (en lt/s) de los principales componentes del sistema: captación, líneas de conducción, planta de tratamiento, línea de aducción, equipos de bombeo, etc. La capacidad individual y en conjunto de los reservorios se expresa en m3. La oferta involucra también el dimensionamiento de la longitud de redes existentes, el N° de conexiones domiciliarias o el N° de piletas.

b) Oferta en la Situación Sin Proyecto.La oferta de agua en la situación sin proyecto es mínima porque no existe sistema de abastecimiento de agua potable.

c) Oferta en la Situación Con Proyecto.En la situación con proyecto podemos apreciar que la oferta necesaria a una proyección de 20 años es 0.94 lps y un volumen de almacenamiento de 10 m3, de acuerdo a los valores asumidos para la concepción del proyecto se cuentan con un caudal de 2.15 lps en total de aforo determinado mínimamente, siendo suficiente para cubrir la demanda.

42

l/seg. l/día m³/año(1) (2) = (1)x86400 (3)=(2)x365/1000

Mananatial Naranjos 2.15 185,760 67,802Otros 0.00 0 0TOTAL 2.15 185,760 67,802

FUENTE DE AGUA

CAUDAL

OFERTA DE AGUA CON PROYECTO (Alternativa Nº01)


REGION AMAZONAS”

43

OFERTA MAXIMA DIARIA

OFERTA MAXIMA HORARIA


litro / dia m³/año litro / seg. litro / seg. litro / seg. m³

(1) (2) (3) (5) (7) (8) = (4)x(7) (9)=(8)x365/1000 (10) =(8)/86400 (15)=(14)x1.3 (16)=(14)x2 (17)=(12)x0.25/1000

0 311 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.37 0.57 61 316 100 6.4888 80 25,280 9,227 0.29 0.48 0.73 82 321 100 6.4888 80 25,680 9,373 0.30 0.48 0.74 83 326 100 6.4888 80 26,080 9,519 0.30 0.49 0.75 84 331 100 6.4888 80 26,480 9,665 0.31 0.50 0.77 85 336 100 6.4888 80 26,880 9,811 0.31 0.51 0.78 86 341 100 6.4888 80 27,280 9,957 0.32 0.51 0.79 97 346 100 6.4888 80 27,680 10,103 0.32 0.52 0.80 98 351 100 6.4888 80 28,080 10,249 0.33 0.53 0.81 99 356 100 6.4888 80 28,480 10,395 0.33 0.54 0.82 9

10 361 100 6.4888 80 28,880 10,541 0.33 0.54 0.84 911 367 100 6.4888 80 29,360 10,716 0.34 0.55 0.85 912 372 100 6.4888 80 29,760 10,862 0.34 0.56 0.86 913 378 100 6.4888 80 30,240 11,038 0.35 0.57 0.88 914 384 100 6.4888 80 30,720 11,213 0.36 0.58 0.89 1015 389 100 6.4888 80 31,120 11,359 0.36 0.59 0.90 1016 395 100 6.4888 80 31,600 11,534 0.37 0.59 0.91 1017 401 100 6.4888 80 32,080 11,709 0.37 0.60 0.93 1018 407 100 6.4888 80 32,560 11,884 0.38 0.61 0.94 1019 413 100 6.4888 80 33,040 12,060 0.38 0.62 0.96 1020 419 100 6.4888 80 33,520 12,235 0.39 0.63 0.97 10

OFERTA MAXIMA DIARIA

OFERTA MAXIMA HORARIA


litro / dia m³/año litro / seg. litro / seg. litro / seg. m³

(1) (2) (3) (5) (7) (8) = (4)x(7) (9)=(8)x365/1000 (10) =(8)/86400 (15)=(14)x1.3 (16)=(14)x2 (17)=(12)x0.25/1000

0 311 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 41 316 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 42 321 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 43 326 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 44 331 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 45 336 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 46 341 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 47 346 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 48 351 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 49 356 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 4

10 361 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 411 367 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 412 372 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 413 378 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 414 384 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 415 389 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 416 395 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 417 401 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 418 407 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 419 413 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 420 419 49 6.4888 80 12,240 4,468 0.14 0.23 0.35 4

CONSUMO PERCAPITA

(l/h/d)

OFERTA DE PRODUCCION DE AGUA

COBERTURA CON

CONEXIONES (%)

Nº MIEMB. / FAMILIA

CONSUMO PERCAPITA

(l/h/d)

OFERTA DE PRODUCCION DE AGUA

ANALISIS DE LA OFERTA - SISTEMA DE AGUA POTABLE

OFERTA CON PROYECTO

AÑO POBLACION

COBERTURA CON

CONEXIONES (%)

Nº MIEMB. / FAMILIA

ANALISIS DE LA OFERTA - SISTEMA DE AGUA POTABLE

OFERTA SIN PROYECTO

AÑO POBLACION


REGION AMAZONAS”

4.3.2. OFERTA DEL SISTEMA DE LETRINAS.

44

Lilt./ Dia (8)=(4)*(7)

m3/Año (9)=(8)*365/1000

Lit./Seg. (10)=(8)/86400

0 311 0% 6 50 0 0 0.001 316 0% 6 50 0 0 0.002 321 0% 6 50 0 0 0.003 326 0% 6 50 0 0 0.004 331 0% 6 50 0 0 0.005 336 0% 6 50 0 0 0.006 341 0% 6 50 0 0 0.007 346 0% 6 50 0 0 0.008 351 0% 6 50 0 0 0.009 356 0% 6 50 0 0 0.0010 361 0% 6 50 0 0 0.00

ANALISIS DE LA OFERTA - LETRINAS

OFERTA SIN PROYECTO

AÑO POBLACION COBERTURA N° DE M. DE FAM.

CONSUMO POR CAPITA

VOLUMEN DE AGUAS NEGRAS


REGION AMAZONAS”

4.3.2.1 Capacidades de diseño y operativas de los componentes del Sistema de Letrinas.

Para llegar a determinar la oferta que presenta el sistema de saneamiento, se ha desarrollado un diagnóstico del mismo, tanto desde el punto de vista físico como operativo, para establecer la capacidad de diseño (en lt/s) de los principales componentes del sistema: colectores, interceptores, equipos de bombeo, planta de tratamiento de aguas residuales, emisores, etc.

Se ha determinado la capacidad de transporte de agua residual por los colectores, teniendo presente el deterioro por la operación en términos de una posible disminución de diámetros por incrustaciones.

La oferta involucra también el dimensionamiento de la longitud de redes existentes y el número de conexiones domiciliarias.

Asimismo, la oferta comprende la cuantificación de tanques sépticos, módulos sanitarios o cualquier otro medio para la disposición sanitaria domiciliaria o comunal de las excretas, distinto a los sistemas de alcantarillado.

4.3.2.2 Caudal en los emisores.

Se ha establecido el caudal en los emisores y las características de las aguas servidas.

a) Oferta en la Situación Sin Proyecto.

En la oferta sin proyecto es nula porque actualmente no existe ninguna letrina en las casas de la localidad de Naranjos.

b) Oferta en la Situación Con Proyecto.

45

Lilt./ Dia m3/Año Lit./Seg. 0 311 0% 6 50 0.00 0.00 0.00

1 316 100% 6 50 15,800 57,670 0.18

2 321 100% 6 50 16,050 58,583 0.19

3 326 100% 6 50 16,300 59,495 0.19

4 331 100% 6 50 16,550 60,408 0.19

5 336 100% 6 50 16,800 61,320 0.19

6 341 100% 6 50 17,050 62,233 0.20

7 346 100% 6 50 17,300 63,145 0.20

8 351 100% 6 50 17,550 64,058 0.20

9 356 100% 6 50 17,800 64,970 0.21

10 361 100% 6 50 18,050 65,883 0.21

ANALISIS DE LA OFERTA - LETRINAS

OFERTA CON PROYECTO

AÑO POBLACION COBERTURA N° DE M. DE FAM.

CONSUMO POR CAPITA

VOLUMEN DE AGUAS NEGRAS


REGION AMAZONAS”

En el caso de ambas alternativas planteadas están dadas por letrinas, biodigestor y zanja de infiltración.

4.3.3. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA EXISTENTE.

A partir del diagnóstico de la infraestructura actual, se han determinado las obras necesarias para optimizar la operación de infraestructura actual, cuya ejecución demande inversiones de pequeña magnitud, a fin que puedan operar en lo posible de acuerdo a su capacidad de diseño. La optimización actual de la situación actual de los sistemas de agua potable, involucra, entre otras acciones la aplicación de la medidas detección y control de fugas de agua y mejoras de la gestión de la entidad prestadora de servicio.

Con la optimización es posible conseguir hacer uso pleno de la oferta existente y/o reducciones en los costos de operación, para fines de balance oferta/demanda.

En la localidad de Naranjo, cuenta con un sistema de agua de consumo humano, sin embargo, la población no consume agua segura, debido las obras de arte como: la captación, rompe presiones de tipo (T – 7), el reservorio y la línea de conducción y distribución, no garantizan la alimentación de agua segura a las piletas familiares.

En caso del deterioro del sistema de agua, se abastecen de agua a partir del acarreo de otras fuentes cercanas, que no son saludables para el consumo humano. Esto se refleja en el alto índice de morbilidad presentado en el diagnóstico realizado en los puestos de salud. Hecho que también manifiestan los pobladores en las conversaciones directas hechas en sus viviendas. Haciendo constar la presencia de enfermedades relacionadas a los servicios de saneamiento siendo elevada.

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.

4.4.1. BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE.

46


REGION AMAZONAS”

El horizonte de evaluación del proyecto es de 20 años, lo que está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión.

4.4.1.1. Sistema de Agua Potable.

Con la información obtenida en el desarrollo de los acápites anteriores, se ha estructurado el balance entre la oferta de los componentes del sistema existente y la demanda proyectada en el horizonte de planeamiento, para cada año.

El objetivo de este análisis es un plan de desarrollo óptimo del proyecto de abastecimiento de agua potable.

Ha sido factible detectar los déficit de infraestructura por cada componente del sistema, en el año que se presente el mismo (captación, líneas de conducción, tratamiento, línea de aducción, reservorios, etc.) de esta manera se recomienda la construcción de las obras que sean necesarias para una mejora de los usuarios que se abastecen de este servicio.a. Estimación del Balance Oferta – Demanda de la situación “sin proyecto”

Con base a información de la oferta de la situación “sin proyecto” y demanda de servicio de agua potable, estimados en los cuadros adjuntos, se ha procedido a estimar el balance oferta – demanda proyectada para la situación “sin proyecto. Por tanto, se encontraría sustentada la intervención prevista en el marco de un proyecto de inversión, para incrementar la capacidad de diseño de dichos componentes, que permita mejorar y ampliar la atención del servicio de agua potable en el caserío de naranjos.b. Estimación del Balance Oferta – Demanda de la situación “con proyecto”

Para la situación “con proyecto”, el balance oferta – demanda proyectada de los componentes línea de conducción y línea de aducción del sistema de agua potable en el caserío de naranjos, relaciona la correspondiente demanda del servicio con respecto a la oferta obtenida mediante el respectivo análisis del periodo óptimo de diseño.

c. Características de la población objetivo.

La población objetiva para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanzará a 407 habitantes (dentro de 20 años), cuyo acceso actual, al servicio de agua es a través de un sistema entubado, el cual no garantiza el consumo de agua segura, además existen 48 familias que no tienen acceso a este servicio. Por otro lado tampoco cuentan con servicio para la disposición de excretas. Las viviendas de las familias de la de la localidad de Naranjos, tienen una distribución dispersa. Y el planteamiento se propone es seguir el mismo curso anterior y llegar a las instalaciones intradomiciliarias de cada usuario.

47

Alternativa Nº1 Alternativa Nº1

(1) (2) (3) (5)=(2)-(1) (6)=(3)-(1)

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 0.37 0.00 2.15 -0.37 1.782 0.37 0.00 2.15 -0.37 1.783 0.38 0.00 2.15 -0.38 1.774 0.38 0.00 2.15 -0.38 1.775 0.39 0.00 2.15 -0.39 1.766 0.39 0.00 2.15 -0.39 1.767 0.40 0.00 2.15 -0.40 1.758 0.41 0.00 2.15 -0.41 1.749 0.41 0.00 2.15 -0.41 1.74

10 0.42 0.00 2.15 -0.42 1.7311 0.42 0.00 2.15 -0.42 1.7312 0.43 0.00 2.15 -0.43 1.7213 0.44 0.00 2.15 -0.44 1.7114 0.44 0.00 2.15 -0.44 1.7115 0.45 0.00 2.15 -0.45 1.7016 0.46 0.00 2.15 -0.46 1.6917 0.46 0.00 2.15 -0.46 1.6918 0.47 0.00 2.15 -0.47 1.6819 0.48 0.00 2.15 -0.48 1.6720 0.48 0.00 2.15 -0.48 1.67

OFERTA (l/seg.)

Sin ProyectoAÑO


AGUA

BALANCE OFERTA - DEMANDA - AGUA POTABLE

Con ProyectoSin Proyecto

Con Proyecto

BALANCE OFERTA-DEMANDA (l/seg.)


REGION AMAZONAS”

d. Metas previstas del servicio de agua.

Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua segura para el consumo humano de la población de la localidad de Naranjos con una frecuencia no menor de 16 horas diarias. Al comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual dentro del sistema existe un déficit o brecha a lo largo del horizonte del proyecto y evaluación a pesar de contar con un caudal significativo en las fuentes mencionadas en el cuadro.

El requerimiento de producción de agua para consumo humano, considerando en los parámetros señalados es 11,206m3/año al año 2016 y al año 2035 es de 14,856 m3/año.

El requerimiento para el almacenamiento y cubrir la demanda total de la población se requiere disponer de reservorios que esté al alcance de 10 m3. La oferta actual de agua es inferior a la demanda de la población, además es agua entubada sin tratamiento, debido a que esta infraestructura no garantiza la alimentación a las viviendas de agua segura.

Además de no existir un conocimiento de parte de los operadores del manejo adecuado de agua y procesos de cloración siendo esporádicos a la vez pasa ser un trabajo insulso.

Teniendo en cuenta la oferta de agua mostrada en los cuadros anteriores, así como la demanda de agua de la población a lo largo del horizonte del proyecto se realiza el balance correspondiente; Los resultados del balance oferta demanda para el agua se muestra a continuación:

En la gráfica siguiente se observa que las dos alternativas escogidas satisfacen la demanda de agua de la población de la localidad de Naranjo, con bastante holgura; así mismo se observa que la actual captación no está cubriendo la necesidad de agua de la población, sin tener en cuenta la calidad del agua que suministra.

48

Alternativa Nº1 Alternativa Nº1

(1) (2) (3) (5)=(2)-(1) (6)=(3)-(1)

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 0.37 0.00 2.15 -0.37 1.782 0.37 0.00 2.15 -0.37 1.783 0.38 0.00 2.15 -0.38 1.774 0.38 0.00 2.15 -0.38 1.775 0.39 0.00 2.15 -0.39 1.766 0.39 0.00 2.15 -0.39 1.767 0.40 0.00 2.15 -0.40 1.758 0.41 0.00 2.15 -0.41 1.749 0.41 0.00 2.15 -0.41 1.74

10 0.42 0.00 2.15 -0.42 1.7311 0.42 0.00 2.15 -0.42 1.7312 0.43 0.00 2.15 -0.43 1.7213 0.44 0.00 2.15 -0.44 1.7114 0.44 0.00 2.15 -0.44 1.7115 0.45 0.00 2.15 -0.45 1.7016 0.46 0.00 2.15 -0.46 1.6917 0.46 0.00 2.15 -0.46 1.6918 0.47 0.00 2.15 -0.47 1.6819 0.48 0.00 2.15 -0.48 1.6720 0.48 0.00 2.15 -0.48 1.67

OFERTA (l/seg.)

Sin ProyectoAÑO


AGUA

BALANCE OFERTA - DEMANDA - AGUA POTABLE

Con ProyectoSin Proyecto

Con Proyecto

BALANCE OFERTA-DEMANDA (l/seg.)


REGION AMAZONAS”

49

Año Oferta Demanda Balance

0 0.00 0 01 0.00 9 -92 0.00 9 -93 0.00 9 -94 0.00 9 -95 0.00 10 -106 0.00 10 -107 0.00 10 -108 0.00 10 -109 0.00 10 -1010 0.00 10 -1011 0.00 10 -1012 0.00 11 -1113 0.00 11 -1114 0.00 11 -1115 0.00 11 -1116 0.00 11 -1117 0.00 11 -1118 0.00 12 -1219 0.00 12 -1220 0.00 12 -12

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO (miles m3/año)


0 0 0 01 32 9 232 32 9 223 32 9 224 32 9 225 32 10 226 32 10 227 32 10 228 32 10 229 32 10 2110 32 10 2111 32 10 2112 32 11 2113 32 11 2114 32 11 2115 32 11 2016 32 11 2017 32 11 2018 32 12 2019 32 12 2020 32 12 20

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO (miles m3/año)


REGION AMAZONAS”

50


0 0 0 01 32 9 232 32 9 223 32 9 224 32 9 225 32 10 226 32 10 227 32 10 228 32 10 229 32 10 2110 32 10 2111 32 10 2112 32 11 2113 32 11 2114 32 11 2115 32 11 2016 32 11 2017 32 11 2018 32 12 2019 32 12 2020 32 12 20

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO (miles m3/año)

AÑO OFERTA DEMANDA DEFICIT

0 4 6 -21 4 8 -42 4 8 -43 4 8 -44 4 8 -45 4 8 -46 4 8 -57 4 8 -58 4 9 -59 4 9 -5

10 4 9 -511 4 9 -512 4 9 -513 4 9 -514 4 9 -615 4 9 -616 4 10 -617 4 10 -618 4 10 -619 4 10 -620 4 10 -6

OFERTA - DEMANDA DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE

SIN PROYECTO


REGION AMAZONAS”

51


0 6 6 0.001 8 8 0.002 8 8 0.003 8 8 0.004 8 8 0.005 8 8 0.006 8 8 0.007 8 8 0.008 9 9 0.009 9 9 0.00

10 9 9 0.0011 9 9 0.0012 9 9 0.0013 9 9 0.0014 9 9 0.0015 9 9 0.0016 10 10 0.0017 10 10 0.0018 10 10 0.0019 10 10 0.0020 10 10 0.00


CON PROYECTO


0 4 6 -21 4 8 -42 4 8 -43 4 8 -44 4 8 -45 4 8 -46 4 8 -57 4 8 -58 4 9 -59 4 9 -5

10 4 9 -511 4 9 -512 4 9 -513 4 9 -514 4 9 -615 4 9 -616 4 10 -617 4 10 -618 4 10 -619 4 10 -620 4 10 -6


SIN PROYECTO


REGION AMAZONAS”

52


0 6 6 0.001 8 8 0.002 8 8 0.003 8 8 0.004 8 8 0.005 8 8 0.006 8 8 0.007 8 8 0.008 9 9 0.009 9 9 0.00

10 9 9 0.0011 9 9 0.0012 9 9 0.0013 9 9 0.0014 9 9 0.0015 9 9 0.0016 10 10 0.0017 10 10 0.0018 10 10 0.0019 10 10 0.0020 10 10 0.00


CON PROYECTO


REGION AMAZONAS”

4.4.2. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LETRINAS.Los pobladores de la localidad de Naranjo, no cuenta con ningún sistema de tratamiento de excretas, algunos que tenían, ya no son usados, a la vez han sido de construcción precaria sin ducha y puerta.

La mayoría de la población actualmente realiza sus necesidades fisiológicas a campo abierto. Esto se refleja el alto índice de morbilidad presentado en el diagnóstico de salud poblacional beneficiaria.

En las actuales condiciones, los habitantes, utilizan las chacras y lugares aledañas a la vivienda, para realizar sus necesidades; contaminando el medio comunal y ambiental.

En la oferta con proyecto la población cuenta con 48 baños con arrastre hidráulico que se dotará a la población de un sistema adecuado de eliminación de excretas in situ. Incluyendo duchas, que permitirán a los pobladores, tener una mejor higiene, elevando su autoestima personal.

En el cuadro siguiente se muestra el balance oferta demanda para letrinas de la población de la localidad de Naranjo:

Con la información obtenida, se ha estructurado el balance entre la oferta de los componentes del sistema existente y la demanda esperada en el horizonte de análisis, para cada año.

El objetivo de este análisis es implementar un plan de desarrollo óptimo del proyecto de saneamiento. Ha sido factible detectar el déficit de infraestructura, por cada componente del sistema en el año que se presente el mismo (colectores, interceptores, equipos de bombeo, planta de tratamiento, emisor, etc.) de esta manera se está recomendando la construcción de las obras que son necesarias.

a. Estimación del Balance Oferta – Demanda de la Situación “sin proyecto”.

Con base a información de la oferta de la situación “sin proyecto” y los flujos de desagüe, estimados en los cuadros anteriores, se ha procedido a estimar el balance oferta – demanda proyectada para la situación “sin proyecto”, de los componentes de aguas residuales del sistema. Por tanto, se encontraría sustentada la intervención prevista en el marco de un proyecto de inversión, para incrementar la capacidad de diseño de dichos componentes, que permita mejorar y ampliar la atención del servicio de saneamiento en la localidad.

b. Estimación del Balance Oferta – Demanda de la situación “con proyecto”.

Para la situación “con proyecto”, el balance oferta – demanda proyectada de los componentes emisor y planta de tratamiento de desagüe, del servicio de alcantarillado del distrito, relaciona la correspondiente flujos de desagües, con respecto a la oferta obtenida mediante el respectivo análisis del periodo óptimo de diseño.

53

AÑOS OFERTA DEMANDA DEFICIT0 0 48 -481 0 48 -482 0 48 -483 0 48 -484 0 48 -485 0 48 -486 0 48 -487 0 48 -488 0 48 -489 0 48 -4810 0 48 -48

SIN PROYECTO

BALANCE OFERTA - DEMANDA - LETRINAS


REGION AMAZONAS”

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AÑOS OFERTA DEMANDA SUPERAVIT0 48 48 01 48 48 02 48 48 03 48 48 04 48 48 05 48 48 06 48 48 07 48 48 08 48 48 09 48 48 010 48 48 0

CON PROYECTO

BALANCE OFERTA - DEMANDA - LETRINAS


REGION AMAZONAS”

Del análisis del cuadro anterior y la gráfica siguiente, se concluye, que la población de la localidad de Naranjo, su oferta sin proyecto es nula puesto que existe una demanda insatisfecha, siendo necesaria la implementación del proyecto que plantea el presente estudio de Preinversión a nivel de perfil.

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REGION AMAZONAS”

4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

4.5.1. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO.

El proyecto contempla en la alternativa 01, la ejecución de un sistema convencional de abastecimiento de agua potable, conexiones domiciliarias y lavatorio intradomiciliarias y letrina, biodigestor y zanja de infiltración, y para la alternativa 02 la ejecución de un sistema convencional de abastecimiento de agua potable, conexiones domiciliarias y lavatorio intradomiciliarias y letrina, biodigestor y pozo percolador, para las dos alternativas planteadas, en cuanto al sistema de agua potable, este será por gravedad, dado que se utilizará una fuente de agua superficial del manantial de la localidad. Para el sistema de Letrinización, se está considerando letrinas con arrastre hidráulico biodigestor y zanja de infiltración. El nivel del servicio debe ser del 100% para el agua potable, conexiones domiciliarias y lavatorio intradomiciliarias y del 100% para letrinas con arrastre hidráulico biodigestor y zanja de infiltración, al final del horizonte de evaluación del proyecto. La calidad y cantidad deben ser las permitidas por el sector correspondiente.

4.5.1.1. CRITERIOS PARA EL PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

El proyecto que se presenta, tiene como tipología la construcción de los servicios de agua potable, conexiones domiciliarias y lavatorio intradomiciliarias y la instalación de letrinas con arrastre hidráulico biodigestor y zanja de infiltración, atendiendo la urgencia que hay de estos servicios debido al crecimiento de la población.

4.5.1.2. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS.

ALTERNATIVA 01

Planteamiento hidráulico existente se observa lo siguiente:

56


REGION AMAZONAS”

- Por la evaluación realizada en campo se observa que el planteamiento hidráulico existente es el adecuado. Por otro lado por información de los usuarios se conoce que no han tenido mayores problemas al acceso a la matriz del sistema.

- De lo demás que comprende el sistema actual existente como: la capacitación, línea de distribución, rompe presiones, reservorio, línea de distribución y las instalaciones intradomiciliarias por ser antigua y poco funcional se cambiara por un nuevo sistema.

Planteamiento hidráulico y trabajos a realizarse.

- Sistema de agua potable:

Mejoramiento de la captación superficial a través de la construcción de un reservorio de 10 m3. 1889.82 ml. De tubería PVC en línea de conducción de 1 ½” de diámetro, 01 pase aéreo y construcción de 03 válvulas de purga, 03 válvula de aire y 08 cámaras rompe presión, línea de aducción y 4372.43 ml De tubería PVC, incluido válvulas de control. Instalación de 48 conexiones domiciliarias con lavatorio intradomiciliarias.

- Sistema de Letrinas:

Construcción de 48 sistemas de letrina con Biodigestor, compuesto por una caseta de ladrillo Caravista para inodoro y ducha (interior) y un lavadero (exterior); una tubería de conducción de 4” de diámetro con caja de registro, un Biodigestor con capacidad de 600 lts. y zanja de infiltración.

ALTERNATIVA 02

- Sistema de agua potable:

Mejoramiento de la captación superficial a través de la construcción de un reservorio de 10 m3. 1889.82 ml. De tubería PVC en línea de conducción de 1 ½” de diámetro, 01 pase aéreo y construcción de 03 válvulas de purga, 03 válvula de aire y 08 cámaras rompe presión, línea de aducción y 4372.43 ml De tubería PVC, incluido válvulas de control. Instalación de 48 conexiones domiciliarias con lavatorio intradomiciliarias.

- Sistema de Letrinas:

Sistema de Alcantarillado: Construcción de 48 sistemas de letrina con Biodigestor, compuesto por una caseta de ladrillo Caravista para inodoro y ducha (interior) y un lavadero (exterior); una tubería de conducción de 4” de diámetro con

57


REGION AMAZONAS”

caja de registro, un Biodigestor con capacidad de 600 lts. y un pozo percolador de 1.50 mts, de altura.

CAPACITACIÓN A LA JASS EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN.

Este componente está dirigido a los integrantes de la JASS, consecuentemente a la población beneficiaria del proyecto, pero se sugiere la participación de representantes de las otras organizaciones de las zonas, tales como la directiva comunal, vaso de leche, comité de regantes y otros.

ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LA JASS Y POBLACIÓN BENEFICIARIA.

Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administración, Operación y Mantenimiento, como también a los usuarios del sistema de saneamiento a través de los talleres de capacitación, así como el seguimiento permanente a los usuarios de la comunidad a través de los promotores de salud.

Antes de la Obra

1°. Taller: Estatutos y Reglamentos Durante la Obra

2°. Taller: Administración, Contabilidad y Cálculo de Cuotas familiares y almacén

3°. Taller: Partes del Sistema 4°. Taller: Gasfitería y Reparaciones, 5°. Taller: Operación y Mantenimiento, 6°. Taller: Cloración y Desinfección 7°. Taller: Participación Ciudadana 8°. Taller: Manejo de residuos solidos

Después de la Obra

9°. Taller: Hábitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliarias. 10°. Taller: Operación y mantenimiento de Letrinas.El plan de capacitación y temas por cada módulo se anexa al presente proyecto, para los fines necesarios

4.6. COSTOS A PRECIOS DEL MERCADO.

En este acápite del estudio se está determinando cual es el costo de cada alternativa de solución a precios privados o de mercado, es decir, los precios tal como lo conocemos. Dado que los beneficios y costos pertinentes a la evaluación son los incrementales, los que resultan de comparar las situaciones con y sin proyecto, por lo cual es primordial la

58


REGION AMAZONAS”

definición de la situación base de comparación o situación “sin proyecto”. Los costos están dados por los costos de Pre Inversión (Estudios de Perfil, diseño, asesoría, etc.), costos de inversión (obras civiles, equipamiento y terrenos) y por los costos de operación y mantenimiento que están constituidos por fijos y variables.

4.6.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO.

Los costos en la situación sin proyecto, están conformados por todos los costos que se están incurriendo en la actualidad, para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento. Dicha situación se encuentra relacionada con la definición de la situación actual optimizada. LOS COSTOS DE LA SITUACION SIN PROYECTO SON CERO.

4.6.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” A PRECIOS DE MERCADO.

a. Inversiones.Los costos de inversión son aquellos que se utilizan para implementar el proyecto. En dicho concepto se está incluyendo los costos de construcción, instalaciones, diseño organizacional, mejora de la gestión (incluyendo capacitación del personal que trabajara en dicho proyecto), educación sanitaria y cualquier otro que sea previo al funcionamiento. Los costos de inversión de este proyecto han surgido de la adquisición de terrenos, preparación o habilitación del terreno, construcción de la captación, construcciones de reservorio de almacenamiento, tratamiento de agua, redes de distribución compuestas de tubería de PVC, conexiones de tipo domiciliario, instalaciones de colectores, construcción de emisores y construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales.Para determinar el costo total de inversión de las alternativas, al costo directo se le ha adicionado los costos indirectos como se describen en:

Dónde:Costo directo (CD): Es el costo de las inversiones.Costo indirecto (CI): Costos de elaboración del Expediente Técnico

(correspondiente a un % del costo directo) + los gastos generales y las utilidades (se calcula como un % del CD) + los imprevistos (% de los costos directos), el pago de IGV (18% del costo total).

59

Costo Total = Costo Directo (CD) + Costos Indirectos (CI)

123456789

1011121314151617

12%

12%

5%

4%

Fuente: FORMULADOR

VALVULA DE CONTROL (06) EN RED DE DISTRIBUCIONLAVADERO INTRADOMICILIARIOMEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTALFLETEOTROS

RESERVORIO VOL= 10 M3CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIOLINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCIONCAMARAS ROMPEPRESION CRP - 7 ( 8 ) VALVULA DE AIRE (03) EN RED DE DISTRIBUCIONVALVULA DE PURGA (06) EN RED DE DISTRIBUCION

OBRAS PROVISIONALESCAPTACION DE MANANTIALPASE AEREO EN LINEA DE CONDUCCIÓN (L= 15.00 ML)LINEA DE CONDUCCIÓNVALVULA DE AIRE (03) EN LINEA DE CONDUCCIONVALVULA DE PURGA (03) EN LINEA DE CONDUCCION

S/.277,759.66S/.33,331.16

S/.33,331.16

S/.344,421.98S/.17,221.10

4,740.328,571.29

32,066.7920,521.5828,565.0012,205.00

2,079.6410,683.07

960.9475,693.3311,883.822,952.32

8,571.2932,066.7920,521.5828,565.0012,205.00

4,272.323,914.614,571.39

51,871.872,206.38

10,683.07960.94

75,693.3311,883.822,952.324,740.32

4,272.323,914.614,571.39

51,871.872,206.382,079.64

111111

111111

GLBGLBGLBGLBGLB

11111

GLBGLBGLBGLBGLBGLB

GLBGLBGLBGLBGLBGLB

SUPERVISIÓN

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO

COSTOS (S/.) A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS DE INVERSION DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LAVADERO INTRADOMICILIARIO PRECIOS DEL MERCADO - ALTERNATIVA N° 01

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.Unitario


REGION AMAZONAS”

COSTOS DE ALTERNATIVA N° 01 – AGUA POTABLECOSTOS DE LAS ALTERNATIVA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DEL

MERCADO

60

123456789

1011121314151617

12%

12%

5%

4%

Fuente: FORMULADOR

VALVULA DE CONTROL (06) EN RED DE DISTRIBUCIONLAVADERO INTRADOMICILIARIOMEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTALFLETEOTROS

RESERVORIO VOL= 10 M3CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIOLINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCIONCAMARAS ROMPEPRESION CRP - 7 ( 8 ) VALVULA DE AIRE (03) EN RED DE DISTRIBUCIONVALVULA DE PURGA (06) EN RED DE DISTRIBUCION

OBRAS PROVISIONALESCAPTACION DE MANANTIALPASE AEREO EN LINEA DE CONDUCCIÓN (L= 15.00 ML)LINEA DE CONDUCCIÓNVALVULA DE AIRE (03) EN LINEA DE CONDUCCIONVALVULA DE PURGA (03) EN LINEA DE CONDUCCION

S/.277,759.66S/.33,331.16

S/.33,331.16

S/.344,421.98S/.17,221.10

4,740.328,571.29

32,066.7920,521.5828,565.0012,205.00

2,079.6410,683.07

960.9475,693.3311,883.822,952.32

8,571.2932,066.7920,521.5828,565.0012,205.00

4,272.323,914.614,571.39

51,871.872,206.38

10,683.07960.94

75,693.3311,883.822,952.324,740.32

4,272.323,914.614,571.39

51,871.872,206.382,079.64

111111

111111

GLBGLBGLBGLBGLB

11111

GLBGLBGLBGLBGLBGLB

GLBGLBGLBGLBGLBGLB

SUPERVISIÓN

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO

COSTOS (S/.) A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS DE INVERSION DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LAVADERO INTRADOMICILIARIO PRECIOS DEL MERCADO - ALTERNATIVA N° 01

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.Unitario

1 GLB 1 0.7592 GLB 1 0.7593 GLB 1 0.7594 GLB 1 0.8025 GLB 1 0.7596 GLB 1 0.7597 GLB 1 0.7598 GLB 1 0.7599 GLB 1 0.802

10 GLB 1 0.75911 GLB 1 0.75912 GLB 1 0.75913 GLB 1 0.75914 GLB 1 0.80215 GLB 1 0.78016 GLB 1 0.81717 GLB 1 0.780

12% 0.84712% 0.847

5% 0.9094% 0.909

8,571.2932,066.7920,521.5828,565.0012,205.00

10,683.07960.94

75,693.3311,883.822,952.324,740.32

4,272.323,914.614,571.39

51,871.872,206.382,079.64

PRESUPUESTO PARCIAL S/. 304,667.93

S/.220,027.8

S/.276,490.8

6,505.6125,717.5616,006.8323,337.61

8,108.45729.35

60,706.059,019.822,240.813,597.90

8,571.2932,066.7920,521.5828,565.00

3,242.692,971.193,469.6841,601.241,674.641,578.45

10,683.07960.94

75,693.3311,883.822,952.324,740.32

4,272.323,914.614,571.3951,871.872,206.382,079.64

VALVULA DE AIRE (03) EN RED DE DISTRIBUCIONVALVULA DE PURGA (06) EN RED DE DISTRIBUCIONVALVULA DE CONTROL (06) EN RED DE DISTRIBUCIONLAVADERO INTRADOMICILIARIOMEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTALFLETE

VALVULA DE AIRE (03) EN LINEA DE CONDUCCIONVALVULA DE PURGA (03) EN LINEA DE CONDUCCIONRESERVORIO VOL= 10 M3CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIOLINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCIONCAMARAS ROMPEPRESION CRP - 7 ( 8 )

EXPEDIENTE TECNICO S/.13,776.88 S/.12,523.18

S/. 375,419.96

COSTO INDIRECTO S/.344,421.98SUPERVISIÓN S/.17,221.10 S/.15,653.98

GASTOS GENERALES S/.33,331.16 S/.28,231.49

UTILIDAD S/.33,331.16 S/.28,231.49

Fuente: FORMULADOR COSTO DIRECTO S/.277,759.66

Fact

or d

e CORREC

CIO

N Costo (S/.) A PRECIOS SOCIALES

OTROS 12,205.00 9,519.90

OBRAS PROVISIONALESCAPTACION DE MANANTIALPASE AEREO EN LINEA DE CONDUCCIÓN (L= 15.00 ML)LINEA DE CONDUCCIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.UnitarioCosto (S/.) A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS DE INVERSION DE ADUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LAVADERO INTRADOMICILIARIO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N° 01


REGION AMAZONAS”

Los costos que demanda la construcción de infraestructura (Agua) asciende a S/. 277,759.66, Nuevos Soles a precios privados; la ejecución del proyecto teniendo en cuenta todos los costos, es decir los intangibles y gastos preoperativos asciende a la suma de S/. 375,419.96, Nuevos Soles a precios privados (Ver cuadro anterior.)

COSTOS DE LA ALTERNATIVA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES

61

1

2

12%

12%

5%

4%

Fuente: FORMULADOR

COSTOS DE INVERSION DE LETRINAS A PRECIOS DEL MERCADO - ALTERNATIVA N° 01

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.Unitario COSTOS (S/.) A PRECIOS DE MERCADO

CASETA DE LADRILLO CARAVISTA GLB 1 S/.111,820.88 S/.111,820.88

BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACION GLB 1 S/.126,175.53 S/.126,175.53

S/.295,115.55

S/.14,755.78

S/.11,804.62

COSTO DIRECTO S/.237,996.41

S/.28,559.57

S/.28,559.57

COSTO INDIRECTO

PRESUPUESTO PARCIAL S/.321,675.95

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUPERVISIÓN

EXPEDIENTE TECNICO

1

2

12%

12%

4%

5%

Fuente: FORMULADOR




BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE GLB 1 S/.190,981.44 S/.190,981.44



REGION AMAZONAS”

Los costos que demanda la construcción de infraestructura (Agua) asciende a S/. 220,027.80, Nuevos Soles a precios sociales; la ejecución del proyecto teniendo en cuenta todos los costos, es decir los intangibles y gastos preoperativos asciende a la suma de S/. 304,667.93, Nuevos Soles a precios sociales (Ver cuadro anterior.)

LOS COSTOS QUE DEMANDA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ASCIENDE A S/. 375,419.96 NUEVOS SOLES A PRECIOS PRIVADOS; Y CON S/. 304,667.93 NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA N° 01 (VER CUADRO).COSTOS DE ALTERNATIVAS N° 01 Y 02 – LETRINAS

COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE LETRINAS A PRECIOS DEL MERCADO

Los costos que demanda la construcción de infraestructura (Letrinas) asciende a S/. 237,996.41 Nuevos Soles a precios privados; la ejecución del proyecto teniendo en cuenta todos los costos, es decir los intangibles y gastos preoperativos asciende a la suma de S/. 321,675.95, Nuevos Soles a precios privados (Ver cuadro anterior.)

62

1

2

12%

12%

4%

5%

Fuente: FORMULADOR




BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE GLB 1 S/.190,981.44 S/.190,981.44


1 GLB 1 0.759

2 GLB 1 0.785

12% 0.847

12% 0.847

5% 0.909

4% 0.909

S/. 256,443.16

S/.232,299.8

S/.183,919.8

COSTOS DE INVERSION DE LETRINAS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N° 01

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad

Cant

idad

P.UnitarioCosto (S/.) A PRECIOS DE MERCADO Fa

ctor

de

CORR

ECCI

ON

Costo (S/.) A PRECIOS

SOCIALES

CASETA DE LADRILLO CARAVISTA S/.111,820.88 S/.111,820.88 S/.84,872.0

BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACION S/.126,175.53 S/.126,175.53 S/.99,047.8

S/.237,996.41

S/.28,559.57 S/.24,189.96

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

S/.28,559.57 S/.24,189.96

S/.295,115.55

UTILIDAD

COSTO INDIRECTO

S/.14,755.78 S/.13,413.00

S/.11,804.62 S/.10,730.40

SUPERVISIÓN

EXPEDIENTE TECNICO

Fuente: FORMULADOR

S/. 321,675.95PRESUPUESTO PARCIAL

1 GLB 1 0.759

2 GLB 1 0.785

12% 0.847

12% 0.847

4% 0.909

5% 0.909

S/.236,310.5


ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.UnitarioCosto (S/.) A PRECIOS DE MERCADO Fa

ctor

de

CORR

ECCI

ON


SOCIALES


BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE S/.190,981.44 S/.190,981.44 S/.149,920.4



REGION AMAZONAS”

Los costos que demanda la construcción de infraestructura (Letrinas) asciende a S/. 304,802.33 Nuevos Soles a precios privados; la ejecución del proyecto teniendo en cuenta todos los costos, es decir los intangibles y gastos preoperativos asciende a la suma de S/. 410,081.05, Nuevos Soles a precios privados (Ver cuadro anterior.)COSTOS DE ALTERNATIVA N° 01 Y 02 - LETRINASCOSTOS DE LA ALTERNATIVAS DE LETRINAS A PRECIOS SOCIALES

Los costos que demanda la construcción de infraestructura para el sistema de letrina, asciende a S/. 183,919.80 Nuevos Soles a precios privados; y con S/. 256,443.16 nuevos soles a precios sociales para la alternativa 01 (Ver cuadro)

63

1 GLB 1 0.759

2 GLB 1 0.785

12% 0.847

12% 0.847

4% 0.909

5% 0.909

S/.236,310.5


ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.UnitarioCosto (S/.) A PRECIOS DE MERCADO

Fact

or d

e CO

RREC

CIO

N


SOCIALES


BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE S/.190,981.44 S/.190,981.44 S/.149,920.4


Item A PRECIOS PRIVADOS

FACTOR DE CORRECCION

A PRECIOS SOCIALES

1.00 4,272.32 0.759 3,242.692.00 3,914.61 0.759 2,971.193.00 4,571.39 0.759 3,469.684.00 51,871.87 0.802 41,601.245.00 2,206.38 0.759 1,674.646.00 2,079.64 0.759 1,578.457.00 10,683.07 0.759 8,108.458.00 960.94 0.759 729.359.00 75,693.33 0.802 60,706.05

10.00 11,883.82 0.759 9,019.8211.00 2,952.32 0.759 2,240.8112.00 VALVULA DE PURGA (06) EN RED DE DISTRIBUCION 4,740.32 0.759 3,597.9013.00 VALVULA DE CONTROL (06) EN RED DE DISTRIBUCION 8,571.29 0.759 6,505.6114.00 LAVADERO INTRADOMICILIARIO 32,066.79 0.802 25,717.5615.00 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 20,521.58 0.780 16,006.8316.00 FLETE 28,565.00 0.817 23,337.6117.00 12,205.00 0.780 9,519.90



A PRECIOS SOCIALES

1.00 111,820.88 0.759 84,872.05

2.00 126,175.53 0.785 99,047.79

12% 61,890.73 0.847 52,421.4512% 61,890.73 0.847 52,421.45

4% 25,581.50 0.909 23,253.585% 31,976.88 0.909 29,066.98

Descripción

CASETA DE LADRILLO CARAVISTA

BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACION

OTROS

Descripción

OBRAS PROVISIONALESCAPTACION DE MANANTIAL

LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCIONCAMARAS ROMPEPRESION CRP - 7 ( 8 ) VALVULA DE AIRE (03) EN RED DE DISTRIBUCION

VALVULA DE PURGA (03) EN LINEA DE CONDUCCIONRESERVORIO VOL= 10 M3CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIO

SERVICIO DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO, BIODIGESTOR Y ZANJ A DE INFILTRACION


"AMPLIACION Y MEJ ORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO NARANJ OS DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, PROVINCIA CUTERVO, REGION

CAJ AMARCA"

PRESUPUESTO GENERAL


PASE AEREO EN LINEA DE CONDUCCIÓN (L= 15.00 ML)LINEA DE CONDUCCIÓNVALVULA DE AIRE (03) EN LINEA DE CONDUCCION


REGION AMAZONAS”

Los costos que demanda la construcción de infraestructura para el sistema de letrina, asciende a S/. 226,310.50 Nuevos Soles a precios sociales; y con S/. 327,473.39 nuevos soles a precios sociales para la alternativa 02 (Ver cuadro)

64



A PRECIOS SOCIALES

1.00 4,272.32 0.759 3,242.692.00 3,914.61 0.759 2,971.193.00 4,571.39 0.759 3,469.684.00 51,871.87 0.802 41,601.245.00 2,206.38 0.759 1,674.646.00 2,079.64 0.759 1,578.457.00 10,683.07 0.759 8,108.458.00 960.94 0.759 729.359.00 75,693.33 0.802 60,706.05

10.00 11,883.82 0.759 9,019.8211.00 2,952.32 0.759 2,240.8112.00 VALVULA DE PURGA (06) EN RED DE DISTRIBUCION 4,740.32 0.759 3,597.9013.00 VALVULA DE CONTROL (06) EN RED DE DISTRIBUCION 8,571.29 0.759 6,505.6114.00 LAVADERO INTRADOMICILIARIO 32,066.79 0.802 25,717.5615.00 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 20,521.58 0.780 16,006.8316.00 FLETE 28,565.00 0.817 23,337.6117.00 12,205.00 0.780 9,519.90



A PRECIOS SOCIALES

1.00 111,820.88 0.759 84,872.05

2.00 126,175.53 0.785 99,047.79

12% 61,890.73 0.847 52,421.4512% 61,890.73 0.847 52,421.45

4% 25,581.50 0.909 23,253.585% 31,976.88 0.909 29,066.98

Descripción

CASETA DE LADRILLO CARAVISTA

BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACION

OTROS

Descripción

OBRAS PROVISIONALESCAPTACION DE MANANTIAL

LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCIONCAMARAS ROMPEPRESION CRP - 7 ( 8 ) VALVULA DE AIRE (03) EN RED DE DISTRIBUCION

VALVULA DE PURGA (03) EN LINEA DE CONDUCCIONRESERVORIO VOL= 10 M3CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIO

SERVICIO DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO, BIODIGESTOR Y ZANJ A DE INFILTRACION


"AMPLIACION Y MEJ ORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO NARANJ OS DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, PROVINCIA CUTERVO, REGION

CAJ AMARCA"

PRESUPUESTO GENERAL


PASE AEREO EN LINEA DE CONDUCCIÓN (L= 15.00 ML)LINEA DE CONDUCCIÓNVALVULA DE AIRE (03) EN LINEA DE CONDUCCION


REGION AMAZONAS”

b. Costos de operación y mantenimiento.Los costos de operación o funcionamiento surgen de la aplicación de los siguientes recursos que se consumen en un periodo determinado (un mes, un trimestre): mano de obra, productos químicos (cloro), mantenimiento de las redes, limpieza de la captación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.

De la misma forma en que se agrupan los costos de inversión, se agrupan los costos de operación es equivalente a la vida útil del proyecto; es decir, durante todo el periodo en que se generan los beneficios e impactos directos del proyecto.

b.1 Costos variables: son los costos que dependen del volumen de agua producido.

Se ha trabajado con los costos marginales de producción constantes para un tamaño dado, en virtud de que corresponden a productos químicos, energía y agua cruda, cuyo valor por metro cúbico prácticamente no varía.

b.2 Costos fijos de operación:

Son los costos independientes de la producción y generalmente se calculan en función del tamaño de la comunidad, como ejemplo el costo de la mano de obra, administración, comercialización, prestaciones de bienes, etc.

Otro inconveniente es que sus costos se comportan de manera casi lineal con respecto a los caudales de agua por tratar, lo cual no sucede con los otros sistemas convencionales.

65


REGION AMAZONAS”

66

b3 .- Situación Sin Proyecto

v Costos anuales de Operación y Mantenimiento:

En el cuadro se muestra la estructura de los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto.

El costo de operación del sistema de agua es de S/.1,040.00 Nuevos Soles y el de mantenimiento asciende a S/. 1,370.00 Nuevos Soles al año, haciendo un total de S/. 2,410 Nuevos Soles.

Los costos de operación y mantenimiento esta dados por la antigua red existente, así como por su infraestructura actual, aun en funcionamiento, costo que es asumido por la localidad en estudio.

RUBROSSIN PROYECTO

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO (s/.)

A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS DE OPERACIÓN

S/.200.00

S/.1040.00Recursos Humanos HH. 12.00 S/.70.00 S/.840.00

S/.70.00

Insumos Cloro KG. - -Otras (herramientas) VAR. 4.00 S/.50.00

% 2 S/.50.00 S/.100.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO S/.1370.00Accesorios GLB 1 S/.70.00

COSTO TOTAL ANUAL S/.2410.00COSTO/ MES S/.200.83

Mano de Obra HH. 12 S/.100.00 S/.1200.00Herramientas

b4 .- Situación Con Proyecto Alternativa 1:

Los costos en la situación con proyecto están dados por los costos de operación y mantenimiento y los costos de la construcción de la infraestructura.

El costo de operación del sistema de agua es de S/. 1,950.00 Nuevos Soles y el de mantenimiento asciende a S/. 1,750.00 Nuevos Soles al año, haciendo un total de S/. 3,700. 00 Nuevos Soles, tal como se detalla en el cuadro Nº 15.

RUBROSCON PROYECTO

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO (s/.)

A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS DE OPERACIÓN S/.1950.00Recursos Humanos HH. 10.00 S/.150.00 S/.1500.00

Insumos Cloro KG. 3.00 60.00 S/.180.00

Otras (herramientas) VAR. 3.00 S/.90.00 S/.270.00COSTOS DE MANTENIMIENTO S/.1750.00

Accesorios GLB 1 S/.350.00 S/.350.00Mano de Obra HH. 12 S/.100.00 S/.1200.00Herramientas % 2 S/.100.00 S/.200.00

COSTO TOTAL ANUAL S/.3700.00COSTO/ MES S/.308.33


REGION AMAZONAS”

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE

67

Costo anual de operación y mantenimiento de agua con proyecto alternativa 1 y a precios sociales

RUBROS

SIN PROYECTO CON PROYECTO

A Precios de Mercado

Factor de conversión

A Precios Sociales

Costos de Operación S/.1040.00 S/.932.96 S/.1950.00S/.763.56 S/.1500.00 0.909



A Precios Sociales

S/.1744.65S/.1363.50

insumos (cloro) 0.847 - S/.180.00 0.847 S/.152.46

Recursos humanos S/.840.00 0.909

S/.957.85

Otros (herramientas) S/.200.00 0.847 S/.169.40 S/.270.00 0.847

0.847 S/.59.29 S/.350.00 0.847

S/.228.69

Costos de Mantenimiento S/.1370.00 S/.635.99 S/.1750.00

S/.296.45

Mano de obra S/.1200.00 0.41 S/.492.00 S/.1200.00 0.41 S/.492.00

Accesorios S/.70.00

Herramientas S/.100.00 0.847 S/.84.70 S/.200.00 0.847 S/.169.40

Costo Total Anual S/.2410.00 S/.1568.95 S/.3700.00 S/.2702.50Costo / mes S/.200.83 S/.130.75 S/.308.33 S/.225.21

-

GLB S/.0

VAR S/.0

GLB S/.0

GLB S/.0

GLB S/.0


o Alternativa 1:

Costo anual de operación y mantenimiento de letrinas con proyecto alternativa 1 a precios privados

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

Mano de obra 0 S/.0.00 S/.12.00 40 S/.480.00

S/.880.00

Accesorios 0 S/.0.00 S/.1.00 200 S/.200.00

Costos de Mantenimiento S/.0.00

Otros (herramientas) 0 S/.0.00 S/.1.00 250 S/.250.00

S/.1210.00Recursos humanos 0 S/.0.00 S/.12.00 80 S/.960.00

Costos de Operación S/.0.00

RUBROS


Uni

dad

Canti

dad

P. UnitarioA Precios De

Mercado

Canti

dad


Mercado


REGION AMAZONAS”

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO LETRINAS – ALTERNATIVA N° 01

68

GLB S/.0

VAR S/.0

GLB S/.0

GLB S/.0

GLB S/.0


o Alternativa 1:

Costo anual de operación y mantenimiento de letrinas con proyecto alternativa 1 a precios privados


Mano de obra 0 S/.0.00 S/.12.00 40 S/.480.00

S/.880.00

Accesorios 0 S/.0.00 S/.1.00 200 S/.200.00





RUBROS


Uni

dad

Canti

dad


Mercado

Canti

dad


Mercado

Costo anual de operación y mantenimiento de letrinas con proyecto alternativa 1 a precios sociales

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

S/.1024.87

Costos de Mantenimiento S/.0.00 S/.0.00 S/.960.00 S/.914.76


S/.1024.87Recursos humanos S/.0.00 0.909 S/.0.00 S/.0.00 0.909 S/.0.00

Costos de Operación S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

RUBROSSIN PROYECTO CON PROYECTO



A Precios Sociales



A Precios Sociales

Alternativa 2 :

GLB S/.0

VAR S/.0

GLB S/.0

GLB S/.0

GLB S/.0

A continuación describimos los costos de inversión y operación y mantenimiento a precios privados y sociales para la alternativa 2

RUBROS


Costo Total Anual S/.0.00 S/.2550.00Costo / mes S/.0.00 S/.212.50

Varios 0 S/.0.00 S/.1.00 250 S/.250.00

Mano de obra 0 S/.0.00 S/.12.00 50 S/.600.00

S/.1050.00

Accesorios 0 S/.0.00 S/.1.00 200 S/.200.00






Uni

dad

Canti

dad


Mercado

Canti

dad


Mercado


REGION AMAZONAS”

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO LETRINAS – ALTERNATIVA N° 02

69



S/.1024.87

Costos de Mantenimiento S/.0.00 S/.0.00 S/.960.00 S/.914.76


S/.1024.87Recursos humanos S/.0.00 0.909 S/.0.00 S/.0.00 0.909 S/.0.00


RUBROSSIN PROYECTO CON PROYECTO



A Precios Sociales



A Precios Sociales


S/.0.00 S/.191.67 S/.164.34


S/.211.75

Costo Total Anual S/.0.00 S/.0.00 S/.2300.00 S/.1972.05Costo / mes S/.0.00

Herramientas S/.0.00 0.847 S/.0.00 S/.250.00 0.847

S/.169.40

Mano de obra S/.0.00 0.41 S/.0.00 S/.600.00 0.410 S/.246.00

Accesorios S/.0.00 0.847 S/.0.00 S/.200.00 0.847

S/.254.10Costos de

Mantenimiento S/.0.00 S/.0.00 S/.800.00 S/.627.15


S/.1344.90

Recursos humanos S/.0.00 0.909 S/.0.00 S/.1200.00 0.909 S/.1090.80


RUBROS


A Precios de Mercado Factor de conversión

A Precios Sociales



A Precios Sociales

4.5.3.- COSTOS INCREMENTALES

4.5.3. 1- Costos Incrementales para el Sistema de Agua potable precios Sociales:

0

123456789

1011121314151617181920

Los Costos Incrementales están dados por la diferencia de los costos totales de las alternativas y los costos de Operación y Mantenimiento con y sin proyecto a partir del año 1 hasta el año 20.

A continuación presentamos en los siguientes cuadros los costos incrementales que serán utilizados para la evaluación

65 3,583.38 2,410.00 1,173.38Fuente: FORMULADOR

63 3,480.75 2,410.00 1,070.7564 3,532.06 2,410.00 1,122.06

61 3,378.13 2,410.00 968.1362 3,429.44 2,410.00 1,019.44

59 3,284.05 2,410.00 874.0560 3,326.81 2,410.00 916.81

57 3,181.42 2,410.00 771.4258 3,232.74 2,410.00 822.74

56 3,087.35 2,410.00 677.3557 3,138.66 2,410.00 728.66

54 3,001.83 2,410.00 591.8355 3,044.59 2,410.00 634.59

53 2,916.31 2,410.00 506.3153 2,959.07 2,410.00 549.07

51 2,830.78 2,410.00 420.7852 2,873.54 2,410.00 463.54

49 2,745.26 2,410.00 335.2650 2,788.02 2,410.00 378.02

48 S/.304,667.93 304,667.93

49 2,702.50 2,410.00 292.50

Costos incrementales agua potable alternativa 1 a precios sociales

AñoN° DE VIVIENDAS SER.

(hab)(6)

Con Proyecto Sin ProyectoCostos

Incrementales (S/.)Inversion Op y Man Op y Man


REGION AMAZONAS”

4.6.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO.

70

4.5.3. 2- Costos Incrementales para el Sistema de Letrina Precios sociales

0123456789

10

Costos incrementales de Letrinaje alternativa 1 a precios sociales

56 2,215.84 2,410.00 -194.16Fuente: FORMULADOR

54 2,154.46 2,410.00 -255.5455 2,185.15 2,410.00 -224.85

53 2,093.08 2,410.00 -316.9253 2,123.77 2,410.00 -286.23

51 2,031.70 2,410.00 -378.3052 2,062.39 2,410.00 -347.61

49 1,970.32 2,410.00 -439.6850 2,001.01 2,410.00 -408.99

48 S/.256,443.16 256,443.1649 1,939.63 2,410.00 -470.37


(hab)(5)



Costos incrementales de Letrinaje alternativa 2 a precios sociales

0123456789

10 56 3,291.14 2,410.00 881.14Fuente: FORMULADOR

54 3,199.97 2,410.00 789.9755 3,245.56 2,410.00 835.56

53 3,108.81 2,410.00 698.8153 3,154.39 2,410.00 744.39

51 3,017.64 2,410.00 607.6452 3,063.22 2,410.00 653.22

49 2,926.47 2,410.00 516.4750 2,972.06 2,410.00 562.06

48 S/.327,473.39 327,473.3949 2,880.89 2,410.00 470.89


(hab)(5)



4.6.1.- Estimación de Beneficios del Sistema de Agua Potable

A) Cuantificación de Beneficios de Nuevos Usuarios

B) Valor de Recursos Liberados por Vivienda

Los beneficios económicos a precios sociales, están dados por los beneficios de los nuevos usuarios y por los antiguos usuarios del sistema de agua de las localidades en estudio, ya que los beneficios cuantificables del proyecto se tiene que la población tendrá un ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad dispone de un determinado tiempo (35 minutos por viaje).


REGION AMAZONAS”

4.7. FLUJO DE COSTOS SOCIALES.

71

4.6.2.- Beneficios económicos para nuevos usuarios del sistema de agua potableLos beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos:

A) Curva de la Demanda y Beneficios para NUEVOS USUARIOS

Q = 31.0 -1.30743 P

Precio (S/./m3)cantidad (S/.)Variable precio

Nuevos usuariosVariable cantidad

BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS

4.6.1.- Estimación de Beneficios del Sistema de Agua Potable

A) Cuantificación de Beneficios de Nuevos Usuarios

B) Valor de Recursos Liberados por Vivienda

Los beneficios económicos a precios sociales, están dados por los beneficios de los nuevos usuarios y por los antiguos usuarios del sistema de agua de las localidades en estudio, ya que los beneficios cuantificables del proyecto se tiene que la población tendrá un ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad dispone de un determinado tiempo (35 minutos por viaje).


REGION AMAZONAS”

72

4.6.2.- Beneficios económicos para nuevos usuarios del sistema de agua potableLos beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos:

A) Curva de la Demanda y Beneficios para NUEVOS USUARIOS

Q = 31.0 -1.30743 P

Precio (S/./m3)cantidad (S/.)Variable precio

Nuevos usuariosVariable cantidad

BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS

B) Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedición

4.6.3.- Beneficios económicos para antiguos usuarios del sistema de agua potable

curva:Q = 31.0 -1.307 P

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 52.50312.80

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 365.30 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)

La máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua potable.El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público, este costo para las localidades en estudioes de S/.52.50 familia/mes.


REGION AMAZONAS”

73

B) Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedición

4.6.3.- Beneficios económicos para antiguos usuarios del sistema de agua potable

curva:Q = 31.0 -1.307 P

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 52.50312.80

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 365.30 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)

La máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua potable.El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público, este costo para las localidades en estudioes de S/.52.50 familia/mes.

B.- Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 46.26


REGION AMAZONAS”

74

Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Totales(1) (2) (3) (4)=(2)/(3) (5) (6)=(4)-(5) (7) (8) (9)=(5)x(7) (10)=(6)x(8) (11)=(9)+(10)0 153 6 0 0 01 316 6 49 24 25 555.08 4,383.54 13,321.98 108,270.46 121,592.442 321 6 49 24 25 555.08 4,383.54 13,321.98 111,648.24 124,970.223 326 6 50 24 26 555.08 4,383.54 13,321.98 115,026.01 128,348.004 331 6 51 24 27 555.08 4,383.54 13,321.98 118,403.79 131,725.775 336 6 52 24 28 555.08 4,383.54 13,321.98 121,781.57 135,103.556 341 6 53 24 29 555.08 4,383.54 13,321.98 125,159.35 138,481.337 346 6 53 24 29 555.08 4,383.54 13,321.98 128,537.12 141,859.108 351 6 54 24 30 555.08 4,383.54 13,321.98 131,914.90 145,236.889 356 6 55 24 31 555.08 4,383.54 13,321.98 135,292.68 148,614.66

10 361 6 56 24 32 555.08 4,383.54 13,321.98 138,670.45 151,992.4411 367 6 57 24 33 555.08 4,383.54 13,321.98 142,723.79 156,045.7712 372 6 57 24 33 555.08 4,383.54 13,321.98 146,101.56 159,423.5513 378 6 58 24 34 555.08 4,383.54 13,321.98 150,154.90 163,476.8814 384 6 59 24 35 555.08 4,383.54 13,321.98 154,208.23 167,530.2115 389 6 60 24 36 555.08 4,383.54 13,321.98 157,586.01 170,907.9916 395 6 61 24 37 555.08 4,383.54 13,321.98 161,639.34 174,961.3217 401 6 62 24 38 555.08 4,383.54 13,321.98 165,692.67 179,014.6518 407 6 63 24 39 555.08 4,383.54 13,321.98 169,746.00 183,067.9919 413 6 64 24 40 555.08 4,383.54 13,321.98 173,799.34 187,121.3220 419 6 65 24 41 555.08 4,383.54 13,321.98 177,852.67 191,174.65

BENEFICIOS TOTALES POR AÑO (S/.)

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEPOBLACION

SERVIDA CON CONEXIONES

Nº MIEMBROS /

FAMILIA

Nº CONEXIONES

BENEFICIOS POR CONEXIÓN (S/. / conexión)

Nº VIVIENDAS CONECTADASAÑO


REGION AMAZONAS”

* Usuarios sujetos a micro medición.

Beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo, son medidos por la máxima disposición a pagar del usuario por el consumo adicional de agua que ganarían como consecuencia del aumento de la disponibilidad del agua, medida por el área bajo la curva de demanda desde el volumen de consumo racionado en la situación sin proyecto hasta el volumen de consumo de saturación en la situación con proyecto. Este beneficio es de S/. 46.26 familia/mes.

C. Beneficios Totales.

En el siguiente cuadro se muestran la estimación de los beneficios totales, durante el horizonte de evaluación del proyecto.

4.6.3 Estimación de Beneficios del Sistema de Letrinas.

75

0 302 100% 48 302 0.001 307 100% 48 307 0.002 312 100% 48 312 0.003 316 100% 48 316 0.004 321 100% 48 321 0.005 326 100% 48 326 0.006 331 100% 48 331 0.007 336 100% 48 336 0.008 341 100% 48 341 0.009 346 100% 48 346 0.00

10 351 100% 48 351 0.00

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE LETRINAS

POBLACION ATENDIDA - LETRINAS / HABITANTES

OFERTA DEL SERVICIO DE

LETRINAS

AÑOS POBLACION TOTAL

COBERTURA DE SANEAMIENTO (%)

POBLACION ATENDIDA - LETRINAS

/ FAMILIA


REGION AMAZONAS”

Los beneficios del sistema de letrinas esta por todas las viviendas que van a contar este servicio y también por eliminar totalmente las enfermedades infecto contagiosas por la contaminación con el medio ambiente.

76


REGION AMAZONAS”

5. EVALUACIÓN SOCIAL.

77

EVALUACIÓN

5


REGION AMAZONAS”

Metodología

A. Metodología Costo/Beneficio

El método Costo – Beneficio se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como los beneficios pueden expresarse en términos monetarios. Existen distintos indicadores que pueden calcularse una vez conocido y determinados los costos y los beneficios, entre ellos la razón beneficio costo, el periodo de recuperación del capital, el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). De estos los más recomendables son el VAN y TIR .

Dónde:

VANS : Valor Actual Neto Social B i : Beneficios a Precios Sociales del período i C i : Costos a Precios Sociales del período i

N : Periodo Final en el Horizonte de EvaluaciónTSD : Tasa Social de descuento fijada en 9%.

Metodología

B. Metodología Costo/Efectividad.

Como no es posible la estimación de los beneficios en términos monetarios para el sistema de letrinas, la evaluación social se realiza mediante el método Costo-Efectividad, que consiste en expresar los costos de cada alternativa por cada poblador beneficiado.

La fórmula a utilizar será la siguiente:

ICE =VAC ( Inversión y CO∧M )Población Beneficiada

Donde

ICE = Índice Costo EfectividadVAC = Valor Actual de Costos a Precios SocialesTasa de Descuento: 9%.

Además: ICETotal = ICEAlcantar + ICEPlanta trtam

78

AÑOS COSTO DE INVERSIONCOSTOS DE OPERAC. Y MANTEN.

BENEFICIOS FLUJO SOCIAL NETO

0 S/. 304,668 -304,667.93

1 3,104 121,592 118,4882 3,104 124,970 121,8663 3,104 128,348 125,2444 3,104 131,726 128,6215 3,104 135,104 131,9996 3,104 138,481 135,3777 3,104 141,859 138,7558 3,104 145,237 142,1329 3,104 148,615 145,510

10 3,104 151,992 148,88811 3,104 156,046 152,94112 3,104 159,424 156,31913 3,104 163,477 160,37214 3,104 167,530 164,42615 3,104 170,908 167,80416 3,104 174,961 171,85717 3,104 179,015 175,91018 3,104 183,068 179,96419 3,104 187,121 184,01720 3,104 191,175 188,070

S/. 991,934.43

41.51%

La alternativa en agua arroja un VAN social de S/. 991,310.50 con una TIR de 41.43%, proyecto socialmente rentable.

FLUJ O COSTO BENEFICIO


ALTERNATIVA N° 01


VAN SOCIAL ALT. 1

TIR SOCIAL ALT. 1

Proyecto Rentable en Términos Sociales


REGION AMAZONAS”

Para las dos alternativas se está considerando letrinas y por lo tanto se estima que deben ser consideradas en el ICE total.

5.1.1 EVALUACIÓN SOCIAL DEL COMPONENTE DE AGUA POTABLE.

La evaluación social del sistema de agua potable, de las dos alternativas identificadas, se realiza sobre la base de los costos a precios sociales de la inversión inicial, y los beneficios sociales, estimados en los ítems anteriores.

79


0 S/. 183,920 183,920

1 1,976 1,976 3162 1,976 1,976 3213 1,976 1,976 3264 1,976 1,976 3315 1,976 1,976 3366 1,976 1,976 3417 1,976 1,976 3468 1,976 1,976 3519 1,976 1,976 356

10 1,976 1,976 361

S/. 196,600

339

S/. 581

$208.00

S/. 646.88

S/. 543.38

S/. 543.34

ACEPTABLE

SE ACEPTA



COSTO EFECTIBIDAD

LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO, BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACION

ALTERNATIVA N° 01

VAC (Soles) =


AÑOSCOSTOS A PRECIOS SOCIALES


REGION AMAZONAS”

5.1.2 EVALUACIÓN SOCIAL DEL COMPONENTE DE LETRINAS.

Como no es posible la estimación de los beneficios en términos monetarios para el sistema de letrina, la evaluación social se realiza mediante el método Costo – Efectividad, que consiste en expresar los costos de cada alternativa por cada poblador beneficiado.

80


0 S/. 236,310 236,310

1 2,881 2,881 3162 2,881 2,881 3213 2,881 2,881 3264 2,881 2,881 3315 2,881 2,881 3366 2,881 2,881 3417 2,881 2,881 3468 2,881 2,881 3519 2,881 2,881 356

10 2,881 2,881 361

S/. 254,799

339

S/. 753

$208.00

S/. 646.88

S/. 543.38

S/. 698.11

NO ACEPTABLE

SE DESCARTA

POBLACION DE LA LOCALIDADAÑOS



COSTO EFECTIBIDAD

SERVICIO DE LETRINAS, BIODIGESTOR Y POZO PERCOLADOR

ALTERNATIVA N° 02


VAC (Soles) =




0 S/. 183,920 183,920

1 1,976 1,976 3162 1,976 1,976 3213 1,976 1,976 3264 1,976 1,976 3315 1,976 1,976 3366 1,976 1,976 3417 1,976 1,976 3468 1,976 1,976 3519 1,976 1,976 356

10 1,976 1,976 361

S/. 196,600

339

S/. 581

$208.00

S/. 646.88

S/. 543.38

S/. 543.34

ACEPTABLE

SE ACEPTA



COSTO EFECTIBIDAD

LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO, BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACION

ALTERNATIVA N° 01

VAC (Soles) =


AÑOSCOSTOS A PRECIOS SOCIALES


REGION AMAZONAS”

81


0 S/. 236,310 236,310

1 2,881 2,881 3162 2,881 2,881 3213 2,881 2,881 3264 2,881 2,881 3315 2,881 2,881 3366 2,881 2,881 3417 2,881 2,881 3468 2,881 2,881 3519 2,881 2,881 356

10 2,881 2,881 361

S/. 254,799

339

S/. 753

$208.00

S/. 646.88

S/. 543.38

S/. 698.11

NO ACEPTABLE

SE DESCARTA

POBLACION DE LA LOCALIDADAÑOS



COSTO EFECTIBIDAD

SERVICIO DE LETRINAS, BIODIGESTOR Y POZO PERCOLADOR

ALTERNATIVA N° 02


VAC (Soles) =




REGION AMAZONAS”

Se concluye que la alternativa más recomendable es la construcción de letrinas CON ARRASTRE HIDRAULICO, BIODIGESTOR Y ZANJA DE FILTRACION.

El ICE de la alternativa 1 es: 581El ICE de la alternativa 2 es: 7535.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

El análisis de sensibilidad significa construir escenarios de comportamiento de los indicadores de evaluación, este caso VAN y TIR a precios sociales

82

SENSIBILIDAD INDIVIDUAL

2,702.50 306,545.10 834

-50% 1,351.25 297,873.24 810-45% 1,486.38 298,740.42 813-40% 1,621.50 299,607.61 815-35% 1,756.63 300,474.80 817-30% 1,891.75 301,341.98 820-25% 2,026.88 302,209.17 822-20% 2,162.00 303,076.35 825-15% 2,297.13 303,943.54 827-10% 2,432.25 304,810.73 8290% 2,702.50 306,545.10 834

10% 2,972.75 308,279.47 83915% 3,107.88 309,146.66 84120% 3,243.00 310,013.84 84325% 3,378.13 310,881.03 84630% 3,513.25 311,748.21 84835% 3,648.38 312,615.40 85040% 3,783.50 313,482.59 85345% 3,918.63 314,349.77 85550% 4,053.75 315,216.96 858

CEVAC

5.2.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD MARGINAL (UNIVARIABLE) PARA EL VAC SOCIAL

5.2.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL COSTO DE INVERSIÓN

C. INVERSIÓN VAC % de Variación

304,667.93 310,059.56 844

-50% 152,333.97 157,725.60 429-45% 167,567.36 172,958.99 471-40% 182,800.76 188,192.39 512-35% 198,034.16 203,425.79 554-30% 213,267.55 218,659.18 595-25% 228,500.95 233,892.58 636-20% 243,734.35 249,125.98 678-15% 258,967.74 264,359.37 719-10% 274,201.14 279,592.77 7610% 304,667.93 310,059.56 844

10% 335,134.73 340,526.36 92715% 350,368.12 355,759.75 96820% 365,601.52 370,993.15 1,01025% 380,834.92 386,226.55 1,05130% 396,068.31 401,459.94 1,09235% 411,301.71 416,693.34 1,13440% 426,535.11 473,774.76 1,28945% 441,768.50 489,008.16 1,33150% 457,001.90 504,241.56 1,372

COSTO DE INVERSION

SENSIBILIDAD INDIVIDUALVAC CE



REGION AMAZONAS”

suponiendo modificaciones de las variables que pueden afectar los beneficios o costos del proyecto tales como:

. Costos de inversión

. Costos de operación y mantenimiento.

. Incremento del consumo de los conectados al sistema.

83


2,702.50 306,545.10 834

-50% 1,351.25 297,873.24 810-45% 1,486.38 298,740.42 813-40% 1,621.50 299,607.61 815-35% 1,756.63 300,474.80 817-30% 1,891.75 301,341.98 820-25% 2,026.88 302,209.17 822-20% 2,162.00 303,076.35 825-15% 2,297.13 303,943.54 827-10% 2,432.25 304,810.73 8290% 2,702.50 306,545.10 834

10% 2,972.75 308,279.47 83915% 3,107.88 309,146.66 84120% 3,243.00 310,013.84 84325% 3,378.13 310,881.03 84630% 3,513.25 311,748.21 84835% 3,648.38 312,615.40 85040% 3,783.50 313,482.59 85345% 3,918.63 314,349.77 85550% 4,053.75 315,216.96 858

CEVAC

5.2.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



REGION AMAZONAS”

84


VAC 310,059.6

BENEFICIARIOS CE VAC% de Variación

368 844

-50% 184 1,687.4-45% 202 1,534.0-40% 221 1,406.2-35% 239 1,298.0-30% 257 1,205.3-25% 276 1,124.9-20% 294 1,054.6-15% 312 992.6-10% 331 937.40% 368 843.7

10% 404 767.015% 423 733.720% 441 703.125% 459 675.030% 478 649.035% 496 625.040% 515 602.645% 533 581.950% 551 562.5



COSTO DE INVERSION


REGION AMAZONAS”

85


VAC 310,059.6

BENEFICIARIOS CE VAC% de Variación

368 844

-50% 184 1,687.4-45% 202 1,534.0-40% 221 1,406.2-35% 239 1,298.0-30% 257 1,205.3-25% 276 1,124.9-20% 294 1,054.6-15% 312 992.6-10% 331 937.40% 368 843.7

10% 404 767.015% 423 733.720% 441 703.125% 459 675.030% 478 649.035% 496 625.040% 515 602.645% 533 581.950% 551 562.5



COSTO DE INVERSION


REGION AMAZONAS”

86

5.2.4.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD MARGINAL (BIVARIABLE) PARA EL VAC SOCIAL

5.2.4.1 SENSIBILIDAD DEL VAC SOCIAL PARA

-50% -30% -10% 0% 10% 30% 50%

% VARIACIÓN 152,333.97 213,267.55 274,201.14 304,667.93 335,134.73 396,068.31 457,001.90

-50% 1,351.25 S/. 154,211.13 S/. 215,144.72 S/. 276,078.30 S/. 306,545.10 S/. 337,011.89 S/. 397,945.48 S/. 458,879.06

-40% 1,621.50 S/. 154,211.13 S/. 215,144.72 S/. 276,078.30 S/. 306,545.10 S/. 337,011.89 S/. 397,945.48 S/. 458,879.06

-30% 1,891.75 S/. 154,211.13 S/. 215,144.72 S/. 276,078.30 S/. 306,545.10 S/. 337,011.89 S/. 397,945.48 S/. 458,879.06

-20% 2,162.00 S/. 154,211.13 S/. 215,144.72 S/. 276,078.30 S/. 306,545.10 S/. 337,011.89 S/. 397,945.48 S/. 458,879.06

-10% 2,432.25 S/. 154,211.13 S/. 215,144.72 S/. 276,078.30 S/. 306,545.10 S/. 337,011.89 S/. 397,945.48 S/. 458,879.060% 2,702.50 S/. 154,211.13 S/. 215,144.72 S/. 276,078.30 S/. 306,545.10 S/. 337,011.89 S/. 397,945.48 S/. 458,879.06

10% 2,972.75 S/. 154,211.13 S/. 215,144.72 S/. 276,078.30 S/. 306,545.10 S/. 337,011.89 S/. 397,945.48 S/. 458,879.06

20% 3,243.00 S/. 154,211.13 S/. 215,144.72 S/. 276,078.30 S/. 306,545.10 S/. 337,011.89 S/. 397,945.48 S/. 458,879.06

30% 3,513.25 S/. 154,211.13 S/. 215,144.72 S/. 276,078.30 S/. 306,545.10 S/. 337,011.89 S/. 397,945.48 S/. 458,879.06

40% 3,783.50 S/. 154,211.13 S/. 215,144.72 S/. 276,078.30 S/. 306,545.10 S/. 337,011.89 S/. 397,945.48 S/. 458,879.06

50% 4,053.75 S/. 154,211.13 S/. 215,144.72 S/. 276,078.30 S/. 306,545.10 S/. 337,011.89 S/. 397,945.48 S/. 458,879.06

VACS 304,667.93

COSTO DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

VACOPER. MANT.

INVERSIÓN


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5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.

La Municipalidad Provincia de Cutervo, cuenta con capacidad técnica, logística y experiencia que le permite ejecutar el PIP indicado sin mayores problemas. Una vez concluida la obra, se hará entrega a la Junta Administradora de servicios de saneamiento (JASS), instancia que será responsable de la operación y mantenimiento del PIP, así mismo realizaran su gestión del sistema. Para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la población beneficiaria y de la misma manera tendrá asistencia técnica durante la vida del proyecto.

Los costos de operación, mantenimiento serán cubiertos por la junta de usuarios, con los ingresos que genere por los servicio de saneamiento.

5.3.1.ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LAS FASES DE PRE OPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.Existe el compromiso de formar la Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASS) de la localidad de Naranjos, para la administración de los servicios de agua y letrinas, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

5.3.2.CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN LAS ETAPAS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN.La política de Estado con relación a la priorización del Sector Saneamiento, la cual busca satisfacer la demanda de servicios de agua y saneamiento de la población peruana y sus respectivas áreas de influencia Por lo tanto la Municipalidad Provincia de Cutervo tiene la capacidad de gestión para la ejecución de las obras, porque cuenta con experiencia probada en la construcción de infraestructura social, al disponer de personal calificado para llevar a cabo los estudios de pre-inversión e inversión de los Proyectos.La capacidad de gestión de la unidad encargada de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y letrinas se lograra a través de la capacitación a que serán sometidos en personal designado por la municipalidad Provincial de Cutervo.

5.3.3.ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION.Para la fase de inversión, el financiamiento está compartido con todos los actores involucrados. El financiamiento para la operación y el mantenimiento periódico de la infraestructura estará a cargo de los beneficiarios a través de la JASS. Y Los costos de inversión serán financiados a través del Municipalidad Provincia De Cutervo.

5.3.4.DETERMINACION DE LA CUOTA DE PAGO DE LA POBLACION.La población fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/.2.00 (cuota necesaria para cubrir los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable), que representa aproximadamente el 0.5% del ingreso promedio familiar.

5.3.5.ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACION.

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La capacidad de pago por los servicios de agua y alcantarillado serán pagados por los beneficiarios. Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que reporta que la zona rural representa una proporción de 0.8% del ingreso o gasto del grupo familiar). Se informó que esta cifra podría variar con los costos determinados por el expediente técnico. La población informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecerán en asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora.

5.3.6.PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.Los beneficiarios vienen participando en la gestión de recursos para la ejecución de la obra, y aseguran su participación a través del aporte de parte de la mano de obra no calificada durante la etapa de inversión.

Es el actor principal, quien asume un rol protagónico en el Proyecto, son los pobladores del caserío Naranjos. A ello están dirigidas las acciones a fin de garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento básico; de ahí, la necesidad de involucrar a varones y mujeres en todo el proceso de intervención. Su participación se concreta en lo siguiente:

5.3.6.1. Mano de obra no calificada, a través de la participación de la población en las faenas comunales para la construcción de los sistemas y de los servicios a nivel domiciliario.

5.3.6.2. Carguío, acopio y traslado de los materiales, coordinando con la Municipalidad, para el transporte de los materiales hasta la obra.

5.3.6.3. Aporte de cuotas familiares destinadas a la operación y

mantenimiento del sistema. El cobro de estas cuotas es de responsabilidad del Consejo Directivo de la JASS.

5.3.6.4. Se organizarán en una Junta de Administración del Sistema de

Saneamiento (JASS), con la finalidad de brindar una adecuada Gestión a la obra a ejecutarse.

5.3.6.5. Disponibilidad de terrenos que serán utilizados para la ejecución

del proyecto referente a construcción de estructuras y tendido de tuberías, su compromiso en la disponibilidad de materiales locales.

5.3.7.PROBABLES COMFLICTOS DURANTE LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO.La comunidad se compromete a la participación voluntaria en los talleres y cursos de capacitación que se llevaran a cabo como parte del componente social del proyecto, el que se realizará antes, durante y después de la ejecución de la obra de saneamiento básico integral.

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5.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.

a) Conceptos generales.

La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es una herramienta importante para prevenir los problemas ambientales y lograr la sostenibilidad y el desarrollo de los proyectos en armonía con el medio ambiente. La EIA busca equilibrar las relaciones entre las acciones de desarrollo y el medio ambiente.La EIA tiene por objeto identificar, analizar, predecir y evaluar en forma integral las posibles consecuencias ambientales que pueda ocasionar un proyecto durante las etapas de diseño, ejecución, operación y/o mantenimiento, con el propósito de establecer medidas de prevención, corrección y mitigación. Además de Fortalecer los factores positivos del proyecto.

b) Descripción sucinta de las interferencias de las obras.

b.1 Población Rural.En la zona del proyecto los trabajos de ejecución de la obra no afectaran en gran medida por las características con las se trabajará.

b.2 Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos.En la zona existen manantiales que proveerán con el recurso hídrico a los pobladores los cuales no se verán afectados con la ejecución del proyecto

b.3 Actividades Económicas y de Servicios.Por ser una zona rural las actividades económicas como los servicios no se verán afectadas por la baja afluencia en la población.

b.4 Grupos Perjudicados o Beneficiados Socio Económicamente.Los grupos beneficiados son los pobladores pertenecientes a la zona donde se ejecutaran los trabajos de interconexión del servicio de agua potable y saneamiento.No existen grupos de familias perjudicadas con los trabajos de ejecución del proyecto.

b.5 Áreas protegidas y/o de valor Ecológico o Económico. (reservas biológicas, sitios históricos, arqueológicos, turísticos, reservas minerales, otros).En la zona del proyecto NO existen áreas protegidas por lo que no existe riesgo de efectos negativos contra la ecología y el medio ambiente ni que puedan afectar el entorno económico y social de la zona.

c) impactos sobre el medio físico. c.1 Impactos durante la fase de construcción:

Impactos Positivos

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No existen impactos positivos sobre el medio físico durante la construcción de las obras de saneamiento, debido a que normalmente el aspecto físico se verá distorsionado durante esta etapa. Impactos Negativos. Calidad del Aire:Incremento de la concentración de particulares en

suspensión.Como producto de la excavación de las zanjas, se afectará la calidad de aire. Esto se producirá con el aumento de partículas en suspensión o polvo ocasionado precisamente por los trabajos realizados.

La generación de polvo se generará como resultado del movimiento de la tierra en los trabajos de ejecución de obra.

Estas emisiones deterioran la calidad del aire y en niveles altos puede generar afectaciones a la salud de las personas expuestas.

Se considera que este impacto afectará de manera moderada y solamente temporal la salud de las personas, mientras dure la instalación de tuberías. Por tanto, se tomarán medidas para reducir la emisión de polvos como el regado de los materiales removidos.

Los límites establecen un nivel máximo permisible de PM0 (Partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 10 micras) de 350 ug/m3 como promedio aritmético diario y de 50 ug/m3 como concentración geométrica anual.

Una medida a tomarse para reducir la emisión de polvo será el regado de los materiales removidos.

Incremento de Gases de Combustión.La utilización de vehículos para el transporte de materiales generará emisiones de gases de combustión. Estas emisiones contaminantes disminuyen la calidad de aire y, en altas concentraciones genera problemas en la salud de las personas. Otra actividad que generara gases es la incineración de desechos, Debido a las condiciones del área, un ambiente abierto con buenos vientos, (baja estabilidad atmosférica).

Aún con las actividades combinadas de todas las operaciones del proyecto integral, su dispersión y sus condiciones no motivarán que en ningún caso se excedan los LMP establecidos en la R.M. N° 315-96- EM/VMM, que establece una concentración máxima permisible de SO en 572 ug/m3 (media aritmética diaria) y para NO2, 200 ug/m3 (concentración máxima).

El uso de vehículos provocará la emisión de gases de combustión, principalmente CO2. La emisión de gases afecta de manera similar a la población en lo referente a la incidencia de enfermedades respiratorias.

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Para reducir las emisiones de los vehículos y maquinaria se les dará mantenimiento constante, asegurando su correcto funcionamiento, Los desechos incinerables serán cremados en áreas autorizadas, alejadas de la zona de los poblados.Incremento de Ruido Ambiental. Debido al empleo de maquinaria para las labores de traslado de materiales de construcción se elevaran los niveles de ruido locales. Este impacto afectará a las viviendas en las zonas en donde se realicen las obras. Por tanto, se espera que el incremento de los niveles de ruido no sea significativo, además, será temporal. El Personal que opere con máquinas que generen altos niveles de ruido usará obligatoriamente equipo de protección auditiva, al igual que las personas que trabajen en zonas de niveles sonoros altos.El movimiento de equipo y maquinaria durante la fase de construcción del proyecto y posteriormente, la operación del mismo, aumentará los niveles de ruido en la zona de estudio.Durante todo el tiempo de la construcción, todo el equipo y maquinaria será equipada con silenciadores y tendrá mantenimiento continuo para reducir el ruido de Funcionamiento.El impacto de la generación de ruido es de naturaleza temporal y local, de moderada significación. En todo momento se cumplirá con el límite de 90 dBA (Lcq) como promedio diurno. Relieve Geo dinámico.

Modificación del Relieve en las Áreas de Botaderos.La realización del proyecto requiere la habilitación mínima de botaderos.No suele requerirse la nivelación de áreas para la instalación de campamentos. Cualquier alteración del área será reversible.Riesgo de Exposición a la Erosión Eólicas.Existen procesos erosivos de este tipo en el área de estudio, aunque la erosión eólica es significativamente menor. Al ser los botaderos áreas descubiertas, el arrastre de partículas por el viento se ve facilitado. Se considera que este impacto será indefectible, pero de muy baja significación. La vegetación existente en la zona permitirá disminuir la erosión eólica. Suelo.Producción de Desmonte.La excavación de las zanjas para la instalación de las tuberías requerirá la colocación de materiales de excavación en la vía pública. Este hecho temporal, durará mientras demoren las labores de colocación de tubos y las pruebas de instalación.Adicionalmente, la excavación dejará un volumen de tierra que no podrá ser adecuadamente dispuesto durante el cierre de las zanjas. La colocación del desmonte está asociada al aumento de polvo en el

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ambiente y a la obstaculización del tránsito. Se considera a este impacto negativo, pero de poca significación.Todo el desmonte posible será dispuesto nuevamente en su lugar de origen y, el remanente será recogido en camiones y dispuesto en un botadero especialmente acondicionado para tal fin Fuera de la zona de ejecución del proyecto en lugares autorizado por la autoridad competente.

Riesgo de Contaminación de Suelos por Derrames de Combustibles.

Durante la Fase de construcción se utilizará vehículos como camiones y maquinaria que operan con hidrocarburos.

Existe el riego de que malas prácticas de manejo de combustible y accidentes en la zona provoquen el vertimiento de combustibles sobre el suelo.

Debido a las temperaturas templadas de la región, los combustibles y grasas se evaporarán a un ritmo acelerado y lo que reduce la posibilidad de que se produzcan filtraciones hacia capas más profundas y hacia manantiales que existen por ser una zona rural.

En el Plan de manejo ambiental se considera el muestreo de las áreas donde se produzcan derrames o pequeños vertimientos de combustibles en el suelo. De producirse, la contaminación de suelos sería de moderada significación, y una moderada probabilidad de ocurrencia.

Como parte del Plan de manejo ambiental se han considerado medidas para contener y remediar derrames en las áreas en que se almacenan Combustibles y Lubricantes, disponiendo cubiertas impermeables para el suelo, implementando equipos de control de derrames (absorbentes, palas, picos, procedimientos de remoción de suelos, etc.) y bombas para la recarga de combustibles.

Riesgo de contaminación por Desechos Sólidos y Orgánicos.La excavación de las zanjas para la instalación de las tuberías requerirá la colocación de materiales de excavación en la vía pública. Este hecho temporal, durará mientras demoren las labores de colocación de tubos y pruebas de la instalación.

Adicionalmente, la excavación dejará un volumen de tierra que no podrá ser adecuadamente dispuesto durante el cierre de las zanjas.

La colocación del desmonte está asociada al aumento de polvo en el ambiente y a la obstaculización del tránsito.

Se considera a este impacto negativo, pero de poca significación.

Todo el desmonte posible será dispuesto nuevamente en su lugar de origen y el remanente será recogido en camiones y dispuesto en un

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botadero especialmente acondicionado para tal fin fuera de la zona autorizada por la autoridad competente.De instalarse un campamento aunque es poco frecuente se considera que su operación provocará la generación de desechos sólidos (desechos plásticos, desechos orgánicos, desmonte, etc.) y efluentes, como aguas negras y grises. La inadecuada disposición de estos desechos en zonas no autorizadas como botaderos o rellenos sanitarios provocará un deterioro visual y un riesgo de provocar en enfermedades en la población existente.

De producirse este impacto, sus consecuencias serían de alta probabilidad y de moderada significación.

Calidad de Agua.Los derrames accidentales de combustibles o el vertimiento de aguas negras o grises podrían generar contaminación.

El riesgo sería la contaminación de las aguas de los manantiales principalmente. Sin embargo, no se movilizarán grandes cantidades de combustibles y la probabilidad de derrames considerables es baja. Por lo anteriormente descrito, se considera que este impacto es de moderada significación, y de poca probabilidad de ocurrencia.

d) Impactos sobre el medio biótico.d.1 Impactos durante la fase de construcción.

Impactos Positivos.No existen impactos positivos sobre el medio biótico durante la construcción de las obras de saneamiento, debido a que normalmente el aspecto biótico no se verá distorsionado durante esta etapa.

Impactos Negativos.Afectación de Áreas Verdes.Es probable que las obras de instalación de tuberías requieran la remoción temporal de áreas verdes que caracterizan a las zonas. Dado el tamaño de las obras se considera que este impacto es negativo, pero de baja significación y de carácter temporal. Luego de culminadas las obras, el responsable de la ejecución del proyecto se encargará de la reposición de las áreas afectadas y en el caso de áreas de cultivo se seguirán procedimientos de compensación.

e) Impactos sobre el medio socio económico.e.1 Impactos de la fase de construcción.

Impactos Positivos. Social.

Mejora en los Niveles de Capacitación Laboral.Al inicio de la obra y de acuerdo a lo estipulado por la unidad formuladora, se capacitará al personal en los aspectos básicos de salud e higiene, así como en el cuidado del medio ambiente.

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Adicionalmente, una porción considerable de la mano de obra será empleada por primera vez en un proyecto de este tipo, iniciando una capacitación de oficio. Este personal adquirirá una primera experiencia laboral mejorando sus calificaciones para futuros empleos.

Ingresos familiares.La contratación del personal de la localidad generará el aumento de los ingresos económicos de las familias de los trabajadores. El personal foráneo consumirá recursos de la localidad, especialmente los ofertados por las familias de esta localidad.

Se considera que este incremento es indefectible y de alta significación para la zona de estudio.

Impactos Negativos. Social.

Riesgo de Accidentes de los Pobladores.Las zanjas abiertas son un peligro potencial para todas las personas que transitan por el área donde se realicen las operaciones. Este peligro es mayor para los niños y ancianos.

Una inadecuada señalización podría generar, además, accidentes de tránsito. De ocurrir un accidente este sería un impacto negativo de alta significación.

Como medida de seguridad se considera la señalización de las zanjas.

Riesgo de Afectación de Servicios Públicos.La posibilidad de ocurrencia de este impacto está en relación con la pericia de los operarios y el personal a cargo de las obras. Se considera que de ocurrir este impacto será significativo por las características de la zona.

Alteración del Tráfico.Por ser una zona rural no existirá ninguna alteración en el

tránsito.

Riesgo de Incremento de Enfermedades. La ingestión de aguas contaminadas y la inadecuada disposición de los desechos son una de las causas más frecuentes de mortalidad entre la población cajamarquina y peruana.

Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) son generalmente la segunda o tercera causa de enfermedades registradas por las estadísticas oficiales. La ampliación de los servicios de agua potable asegura una reducción de focos infecciosos en las localidades en que se realicen las obras; este impacto se considera como de alta significación.

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Adicionalmente, trabajos no acostumbrados y labores físicas podrían adquirir padecimientos laborales. Se considera que la ocurrencia de este impacto es de una significación moderada, al igual que su probabilidad de ocurrencia. Manteniendo los cuidados mínimos, como campañas de vacunación previas a la contratación, charlas de higiene laboral, entre otras medidas, permitirán mantener un nivel sanitario apropiado entre los trabajadores.

Riesgo de Incremento de Accidentes.Estos riesgos aumentan con el hecho de que un grupo de los trabajadores a contratarse no tendrían la experiencia laboral requerida para la realización de obras de este tipo, sin embargo se dispondrán ciertas orientaciones y se tomarán las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes.

Económico.Abandono de las actividades Tradicionales.La zona en que se desarrolla el proyecto tiene una significativa demanda de puestos de trabajo temporal.

Esta necesidad ha sido identificada en todas las localidades visitadas y ha sido uno de los principales motivos de aceptación del proyecto por parte de las autoridades locales.

El desempleo en la zona es uno de los problemas más álgidos identificados por los pobladores y sus autoridades.

Una pequeña parte de la mano de obra de la zona en estudio será captada por el proyecto, por lo que se considera que este impacto será moderadamente significativo y de baja probabilidad de ocurrencia.

Cultural.Disminución de la Calidad Visual.El conjunto de obras del proyecto, en particular reducirá la calidad visual del área.

Esta apreciación puede ser subjetiva, sin embargo, la calidad visual original del área no es considerada alta por los turistas.

Se considera que este efecto es indefectible pero de muy baja significación.

e.2 Impactos en la fase de operación:Impactos Negativos:Alteración calidad aguas superficiales.No habrá alteraciones en la calidad de agua por las medias de prevención consideradas para mitigar su impacto.

Impactos Positivos:Incremento y Mejora condiciones higiénicas sanitarias.

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Se desarrollará un plan de servicios de salud en esta localidad, la obra en sí beneficiará a la población. La prevención de enfermedades se canalizará a través de las postas de salud.

Los pobladores serán beneficiados con una mejora de sus servicios y tendrán la posibilidad de prevenir en enfermedades. Este efecto se considera indefectible y de alta significación.

Mejora de los Servicios Públicos. La presencia del proyecto en la zona propenderá a la mejora de los servicios públicos. Durante la fase de operación, se mejorará la disponibilidad de recursos para toda la zona de trabajo. Este efecto mejorará la disponibilidad de recursos para todas las comunidades del proyecto. Este efecto mejorará las condiciones de vida de toda la población.

La ampliación de los servicios redundará en mejores servicios para la comunidad y una mejora en las condiciones del medio ambiente. Se considera que este impacto es muy significativo y de carácter positivo.

Económico.Flujo Turístico.La mejora de los servicios de agua potable beneficiará el flujo de turistas que visiten esta zona en busca de turismo vivencial y de los lugares turísticos que constituyen sus hermosos paisajes rurales. También mejorará a la población con un proceso de expansión de sus negocios. Como son bodegas, restaurantes etc.

Se considera que este efecto es de alta probabilidad de ocurrencia y con un muy alto nivel de significación para la zona.

Actividades Comerciales.El proyecto establecerá dentro de su plan de relaciones comunitarias estrategias para favorecer el comercio local.

La mejora en los ingresos locales redundará en la mejora de la capacidad adquisitiva y la reactivación de los procesos de compra y venta de productos en el área.

Se considera que este efecto del proyecto será indefectible y de alta significación.

Revalorizara el valor inmueble.Los costos de las viviendas serán beneficiadas con el aumento del valor adquisitivo de las propiedades.

Promoverá el desarrollo Rural.Este impacto generará desarrollo en la comunidad así mismo impulsará las actividades comerciales de la población.

Disminución de enfermedades.Disminución sustancial las enfermedades infecto contagiosas en la población debido a un mejor sistema de saneamiento.

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f) Plan de manejo ambiental.f.1 Objetivos del plan de manejo ambiental.

Proveer de medidas técnicas para la mitigación de los impactos potenciales negativos y optimizar los impactos positivos, en beneficio de la población, se deberá lograr la adecuada integración del proyecto, para lograr una mayor vida útil del mismo, minimizando los efectos adversos en las instalaciones determinadas.

g) Plan de contingencia.La implementación de un plan de Contingencia en el área del Proyecto es para garantizar la seguridad contra riesgos que afectan la norma operación y mantenimiento de sus componentes, desde la etapa de construcción, hasta el cierre y/o abandono. El plan de contingencia garantizará la seguridad de la población y su entorno ante cualquier eventualidad provocada por fallas en las estructuras del proyecto.El plan de contingencia contiene lineamientos para enfrentar situaciones de riegos inherentes a la seguridad de las actividades del proyecto tales como:Derrumbes, sismos, inundaciones, derrames de hidrocarburos, incendios, y/o fenómenos naturales inductores de desastres.Debemos mencionar que el presente proyecto genera pocos impactos negativo, para mayor seguridad definiremos las componentes y variables que serán afectados, analizando los componentes que conforma el ecosistema.

CUADRO DE IMPACTO AMBIENTALImpactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

GENERACION DE POLVOS

Durante la Construcción

REGADO CON AGUA PERMANENTE EN LA ZONA 600

GENERACION DE RUIDOS

Durante la Construcción

USO DE EQUIPOS ADECUADOS E INFORMANDO A LA POBLACION HORARIOS DE TRABAJO

600

Organización y Gestión. La Municipalidad De Cutervo, será la Unidad Ejecutora del Proyecto que para desempeñar adecuadamente su rol de Unidad Ejecutora ha estandarizado los procesos relacionados a ella con un enfoque en Gerencia de Proyectos y Calidad Total.

ANÁLISIS DE PELIGROS. Formato Nº 1: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto.Parte A: Aspectos Generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.

1.- ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el Proyecto?

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Si No Comentarios

Inundaciones XLluvias intensas XHeladas XFriaje /Nevada X

Sismos XDebemos considerar medidas pues Cutervo se encuentra en zona de Sismicidad intermedia.

Sequías XEstas se dan en un periodo muy limitado de tiempo pero es importante considerar.

Huaycos XDerrumbes / Deslizamientos

XPero se debe considerar cambios a raíz de la infraestructura a instalar.

Tsunamis XIncendios Urbanos XDerrames tóxicos XOtros X

2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Si No Comentarios

Inundaciones XLluvias intensas X Es conocida su ocurrencia periódica.Heladas XFriaje /Nevada XSismos X A nivel local no, salvo las de carácter nacional.Sequías X Es conocida su ocurrencia periódica.Huaycos XDerrumbes/Deslizamientos

X

Tsunamis XIncendios Urbanos XDerrames tóxicos XOtros X

3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de alguno de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

SI NO

X

4.- ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI NO

X

DETALLE DE PELIGROS ENCONTRADOS:

100


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a) Condiciones climáticas: Presenta un clima variado con temperaturas que varían entre los 11°C y los 22 °C, dependiendo de las estaciones del año. Existen intensas lluvias que van desde los meses de Noviembre a Mayo con precipitaciones promedio de 700mm/año. Pese a ello no se han reportado antecedentes históricos de deslizamientos en el lugar. (Considerar adecuada infraestructura de drenaje para evacuación de las aguas pluviales).b) Condiciones Sísmicas: Debido a la Ubicación es posible la ocurrencia de este tipo de fenómenos más aún por la acentuación de estos fenómenos en los últimos meses en el sur y sierra Norte del Perú. (Considerar en la edificación las recientes normas de infraestructura antisísmica).c) Condiciones de Sequía Moderada: Que puede afectar al proyecto debido a la necesidad de contar con agua para los procesos que se dan en el Compostaje y actividades humanas al interior del Parque. (Considerar un adecuado sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua.)d) Condiciones sociales: Esta referido a la labor de socialización del proyecto con la población, de tal manera que se puedan evitar contratiempos relacionados con el surgimiento de intereses que puedan oponerse a la buena marcha del proyecto.

PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS

Peligros S NFrecuencia

(a)Severidad (b) Resultado

(c) = (a)*(b)

B M A S.I. B M A S.I.

Inundación

¿Existen zonas con problemas de inundación? X¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?

X

Lluvias Intensas

Derrumbes / Deslizamientos X¿Existen procesos de erosión? X 2 1 3¿Existe mal drenaje de suelos X 2 1 3¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

X

¿Existen antecedentes de derrumbes? XHeladas XFriaje / Nevadas XSismos X 1 1 2Sequías X 2 1 3Huaycos XIncendios urbanos XDerrames tóxicos XOtros X

5.5. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.

101

S/. 183,920 S/. 236,310196,600 254,799

581 753 SENSIBLE MÁS SENSIBLE

SOSTENIBLE SOSTENIBLE X

INVERSION

SOSTENIBILIDAD

339

SELECCIÓN

EVALUACIÓN SOCIAL (Costo-Efectividad)INDICADOR

VAC

ICE/(S/. Habitantes)SENSIBILIDAD

A PRECIOS SOCIALES

POBLACION PROMEDIA

LETRINAS

ALT. 1 ALT. 2

991,934.43

ALTERNATIVA N° 01

EVALUACIÓN SOCIAL (Beneficio-Costo)AGUA POTABLE

INDICADORA PRECIOS SOCIALES

SENSIBILIDADSOSTENIBILIDAD

SELECCIÓN

VANSTIR 41.51%

SENSIBLE SOSTENIBLE


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De Acuerdo A Los Análisis Realizados, Se Obtiene La Mejor Alternativa, Se Ha Tenido En Cuenta Los Resultados De La Evaluación Social, Análisis De Sensibilidad, Sostenibilidad E Impacto Ambiental. Se Puede Ver En El Cuadro Resumen Adjunto Los Indicadores Y Costos Manejados Para Las Diferentes Alternativas.

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LAVATORIO INTRADOMICILIARIA. (ALTERNATIVA UNICA SELECCIONADA N° 01).Que consiste en: Construcción de 01 captación, construcción de un reservorio de 10 m3, construcción 03 válvulas de aire y 03 válvulas de purga, 08 cámara rompe presión tipo 07, instalación de 1889.83 ml de tubería PVC en la línea de conducción, 4372.43 ml de tubería PVC en la línea de distribución, 48 conexiones domiciliarias con lavadero intradomiciliarias.

2 PARA EL SANEAMIENTO LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO, BIODIGESTOR Y POZO DE FILTRACION (SE ELIGE LA ALTERNATIVA N° 01) COMO LA MEJOR SOLUCION AL PROBLEMA CENTRAL. Construcción de 48 sistemas de letrina con Biodigestor, pozo de filtración, compuesto por una caseta de ladrillo Caravista para inodoro, ducha y un lavadero (interior); una tubería de conducción de 4” de diámetro con caja de registro, un Biodigestor con capacidad de 600 lts. Y zanja de filtración.

5.6. ORGANIZACIÓN Y GESTION.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el financiamiento de la inversión será a través del MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE CUTERVO, en el marco de la Ley Nº 28870, y contará con una contrapartida del Gobierno local.

5.7. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

102


LICITACION

1 MES 1 MES100.00% 100%

0% 100%

S/. 267,052.96

0% 100%S/. 237,932.57

0% 100%

S/. 60,598.26

0% 100%S/. 60,598.26

0% 100%S/. 31,309.10


LICITACION

1 MES 1 MES

40%

S/. 40,057.94

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS FISICASPROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO NARANJOS DEL DISTRITO SANTO

DOMINGO DE LA CAPILLA, PROVINCIA CUTERVO Y REGION CAJAMARCA


EJECUCION DE METAS FISICAS TOTAL1 MES

EXPEDIENTE TECNICO S/. 25,047.28

CONSTRUCCION AGUA POTABLE S/. 267,052.9615%

PROCESO DE SELECCIÓN

CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR S/. 237,932.57

2 MES 3 MES

S/. 95,173.03

S/. 24,239.31

S/. 24,239.31

S/. 120,173.83

S/. 107,069.66

S/. 27,269.22

S/. 27,269.22

45%

15% 45% 40%

GASTOS GENERALES S/. 60,598.2615% 45% 40%

UTILIDAD S/. 60,598.2615% 45% 40%

3 MES 4 MES

GASTOS DE SUPERVISION S/. 31,309.1015%

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO NARANJOS DEL DISTRITO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, PROVINCIA CUTERVO Y REGION CAJAMARCA


EJECUCION DE METAS FISICAS TOTAL

S/. 106,821.19

S/. 35,689.89

S/. 9,089.74

S/. 9,089.74

S/. 12,523.64

45% 40%

CRONOGRAMA FINANCIERO DE METAS FISICAS

2 MES

S/. 14,089.10S/. 4,696.37

EXPEDIENTE TECNICO S/. 25,047.28 25,047.28 S/. 25,047.28

CONSTRUCCION AGUA POTABLE S/. 267,052.96 267,052.96

CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTORS/. 237,932.57 237,932.57

GASTOS GENERALES S/. 60,598.26 60,598.26

UTILIDAD S/. 60,598.26 60,598.26

GASTOS DE SUPERVISION S/. 31,309.10 31,309.10

COSTO DE INVERSION TOTAL DEL PROYECTOS/. 682,538.45 S/. 25,047.28 S/. 682,538.45

40,057.94 120,173.83 106,821.19

35,689.89 107,069.66 95,173.03

12,523.64

S/. 98,623.68 S/. 295,871.03 S/. 262,996.47

4,696.37 14,089.10

9,089.74 27,269.22 24,239.31

9,089.74 27,269.22 24,239.31


REGION AMAZONAS”

103

MATRIZ DEL MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejorar las Condiciones de vida de la Población en el centro poblado KUSU CHAPI,

-Disminución de necesidades básicas insatisfechas al 10% (en un NBI, al año 2036)

-Encuestas a hogares.

-Censos

Los pobladores cumplen con la práctica de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo.

Disminución de los casos de enfermedades infecciosas intestinales, parasitosis y dérmicas

que sufre la población del Centro poblado KUSU CHAPI,

Disminución en los índices de EDAS y enfermedades causadas por la mala calidad del agua con respecto al total de enfermedades, en 20 puntos porcentuales en la localidad de Imaza, en un horizonte de 20 años.

-Registros y estadísticas del Centro de Salud IMAZA.

-Boletín epidemiológico DISA IMAZA,

1. Población mantiene adecuadas prácticas de higiene.

2. Participación activa de la población.

-Inexistencia de infraestructura de eliminación de excretas.-Insuficiente cobertura del servicio de agua potable.-Seguridad en infraestructura de captación.-Suficiente almacenamiento y presión optima en redes.-aceptables pérdidas físicas en redes y conexiones domiciliares en buen estado.- suficiente producción de agua.- Existencia de unidad de gestión para administrar los servicios en forma eficiente.-Conocimientos en educación sanitaria.

-Al año 2035, el 100% de la población, es decir, 284, pobladores cuentan con servicios de agua potable.

- Al año 2035, el 100% de la población, es decir, 284, pobladores cuentan con servicios de letrinas,

Informes de obras, valorizaciones, informes de

capacitación,

1. La población paga oportunamente sus tarifas.

2. Ejercicios de buenas prácticas de higiene.

3. Operación y mantenimiento adecuados de los sistemas existentes,

1. Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable.

2. Construcción de Letrinas.

3. Programa de Capacitación en Educación Sanitaria.

1. Expediente Técnico: S/. 11,614.67

2. Sistema de Agua Potable: S/. 267,052.96

3. Sistema de Letrinas: S/. 237,932.57

4. Gastos Generales (12%): S/. 40,398.84

5. Utilidad (12%): S/. 35,348.99

6. Supervisión y liquidación de obra: S/. 23,229.33

TOTAL INVERSION: S/. 615,577.36

1. Expediente Técnico aprobado.2. Licitación de la Ejecución del

Proyecto.3. Acta de entrega de terreno.4. Informe de valorizaciones de

avance de obra.5. Registro de asistencia a las

eventos de educación sanitarias.6. Actas de entrega de obra.7. Liquidación técnica financiera.

1. Participación del Gobierno Local.

2. Participación de la población en la ejecución del proyecto.

3. Coordinación entre efectiva entre el municipio y la comunidad.

4- Recursos económicos disponibles por parte de la Municipalidad Provincial de Imaza.


REGION AMAZONAS”

6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES.

Como conclusiones del estudio de Preinversión formulado se consideran las

siguientes:

EL PROBLEMA CENTRAL ES:

105

6CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES


REGION AMAZONAS”

“INCREMENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES,

PARASITARIAS Y DÉRMICAS QUE SUFRE LA POBLACIÓN DEL CASERÍO

NARANJOS, EN EL DISTRITO DE LA CAPILLA”.

PRINCIPALES CAUSAS:

Entre las principales causas identificadas que generan el problema central

tenemos:

Primero: Se evidencia un servicio de agua para consumo humano de mala

calidad debido al bajo nivel de cobertura logrado.

Segundo: Deficiente estado de la infraestructura del sistema de agua, la

misma que se contamina en su trayecto desde la captación hasta la llegada al

domicilio.

Tercero: El agua usada solamente es entubada, no tiene un tratamiento

adecuado para ser apta para el consumo humano.

Cuarto: La población tiene inadecuados hábitos y prácticas de higiene, por el

escaso conocimiento de educación sanitaria.

Quinto: Disposición de excretas que contaminan el medio ambiente.

Sexto: infraestructura de disposición sanitaria de excretas deteriorada por

haber cumplido y sobrepasado su periodo de vida útil.

EL OBJETIVO CENTRAL ES:

“DISMINUIR DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS,

PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN EL CASERÍO NARANJO, DEL DISTRITO

DE LA CAPILLA, PROVINCIA CUTERVO Y REGIÓN CAJAMARCA”, A

TRAVÉS DE UN CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR

LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

Con los indicadores anteriormente socioeconómicos detallados en la memoria

de cálculo descritos, se tiene que la alternativa seleccionada es la 01, que

consiste en:

106


REGION AMAZONAS”

Proyecto Alternativo Único:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO NARANJO, DEL DISTRITO DE LA

CAPILLA, PROVINCIA CUTERVO Y REGIÓN CAJAMARCA; EL MISMO

QUE DEBE CONSIDERAR UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA

PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.

El presente Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil ha sido elaborado

enmarcado en los parámetros del Sistema de Inversión Pública – SNIP, el

mismo que beneficiará directamente a la población del caserío de naranjo del

Distrito de la capilla, Provincia de Cutervo.

La sostenibilidad del proyecto está asegurada con la inversión de recursos

económicos para la ejecución de las obras necesarias para su

implementación, lo cual estará a cargo de la Municipalidad Provincial de

Cutervo.

Como resultado de la evaluación social utilizando Costo Efectividad, por

tratarse de un proyecto que tiene las características sociales, La evaluación

económica, se ha desarrollado utilizando el método de Costo/Beneficio para

el sistema de agua potable así mismo tomando en cuenta el Análisis de

Sensibilidad desarrollado, donde se indica que las variaciones que podrían

presentarse en los principales componentes del proyecto no afectarían su

ejecución, por cuanto el proyecto de “ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO NARANJO, DISTRITO DE

SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION

CAJAMARCA”, constituye un proyecto económico y social.

Por otro lado, si se tiene en cuenta que en las diferentes fases de ejecución

que comprende el Proyecto, No se originarán efectos negativos que atenten

el normal desarrollo de las diferentes actividades de la población ni el medio

ambiente.

El presente proyecto debe ser aprobado a nivel de perfil.

107


REGION AMAZONAS”

Por lo expuesto se concluye que el Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO KUSU CHAPI, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA

DE BAGUA, REGION AMAZONAS”, debe ser considerado VIABLE.

108

Documents

Pre Inversión Kusu Chapi 26.09.2015