PowerPoint-præsentation · Generelt om anvendelse af nøgletal Det kan ikke understreges nok, at nøgletal og mellemkommunale sammenligninger ikke bør anvendes automatisk til at

Maj 2018

Budgetnotat 3: ”Nøgletalsnotat” Budget 2019-22

1

Indhold

Indledning Om VIVE’s nøgletal Generelt om anvendelse af nøgletal Serviceniveauerne for Allerød Kommune Områdebeskrivelser Korrektioner af nøgletal

I dette Budgetnotat 3 orienteres om nøgletal for kommunens serviceområder til brug for fagudvalgenes budgetdrøftelser.

Nøgletal kan give et vist billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner.

Der anvendes nøgletal fra VIVE, da de i modsætning til mange andre nøgletal tager højde for forskelle

i befolkningssammensætning i kommunerne.

1

Indledning

Byrådets budgetstrategiBudgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor forårsseminaret ultimo april markerede overgangen til fase 2: Fagudvalgenes budgetproces. Forvaltningen udarbejder i de to første faser fire budgetnotater, herunder dette budgetnotat 3, som er et nøgletalskatalog for kommunens serviceområder.

Fagudvalgenes omprioriteringskatalog og nøgletalFagudvalgene udarbejder i fase 2 et omprioriteringskatalog med forslag til evt. servicereduktioner på 2 pct. af budgettet svarende til i alt 28 mio. kr. Forslagene udgør et katalog, som byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne. Fagudvalgene skal i juni foretage en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde. Prioriteringen sker med udgangspunkt i nøgletal fra VIVE, som fremgår af dette notat. Forvaltningen har markeret alle forslagene med rød/gul/grøn, alt efter hvordan det pågældende område ligger i VIVE’s nøgletal. 2

Om VIVE’s nøgletal

Nøgletal fra VIVE korrigerer for, at kommunernes befolkningssammensætning er forskellige, hvilket gør nøgletallene for Allerød Kommunes serviceudgifter mere sammenlignelige med landets 97 øvrige kommuner. Nøgletallene tager udgangspunkt i ressourceforbruget på 14 udgiftsområder i ECO nøgletal budget 2018 fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd. Nøgletallene beregnes som udgift pr. borgere i et aldersinterval, og er til sammenligningsformål omregnet til indekstal, hvor indeks 100 svarer til landsgennemsnittet.

Udgiftsniveau

Er de budgetterede udgifter på områderne.

Serviceniveau

Omregning fra udgiftsniveau til serviceniveau sker ved at sammenveje udgiftsniveau med Allerød Kommunes beregnede udgiftsbehovsindeks. Sidstnævnte er VIVE’s model for at korrigere for forskelle i sociale og fysiske rammevilkår mellem de enkelte kommuner. Modellen er forskningsbaseret, som gør det muligt at vise økonomien ”på lige vilkår”. Beregningen skal dog tages med et vist forbehold, idet modellen tager udgangspunkt i landsgennemsnit i regnskab 2015. Dertil kommer, at lokale forskelle ikke nødvendigvis opfanges af modellen.

Forklaringsgrad

VIVE beregner på de enkelte områder en forklaring på baggrund af de forskellige faktorer, der indgår i modellen. Forklaringsgraden viser, hvor stor en del af afvigelser fra landsgennemsnit, der kan forklares med de opstillede faktorer. Jo lavere forklaringsgrad, jo større usikkerhed er der forbundet med resultatet.

3

Generelt om anvendelse af nøgletal

Det kan ikke understreges nok, at nøgletal og mellemkommunale sammenligninger ikke bør anvendes automatisk til at tilpasse kommunens udgifter til det til enhver tid herskende gennemsnit. Nøgletal bør betragtes som et instrument, som:

1. kan bruges til at danne sig overbliksbilleder

2. kan øge bevidstheden om, hvilke rammer kommunens strukturelle rammebetingelser sætter for kommunens virke

3. kan gøre politikere og embedsmænd bevidste om, hvordan den økonomiske situation ser ud i kommunen

4. kan give bevidsthed om kommunens udgiftspolitiske prioriteringer

5. kan benyttes som udgangspunkt for at formulere spørgsmål om, hvorfor man befinder sig i den aktuelle situation og om det rimelige heri

6. kan benyttes til at identificere områder, hvor nærmere analyser kunne være formålstjenlige.

Nøgleordene for anvendelse af VIVE-Nøgletal er således at give overblik og bevidstgøre om egne muligheder og prioriteringer. Nøgletallene kan bruges til at undres, formulere spørgsmål og igangsætte nærmere undersøgelser.

Kilde: Uddrag fra VIVE’s tekniske vejledning. 4

Serviceniveauerne for Allerød Kommune - budget 2018 sammenlignet med landsgennemsnittet

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Bø

rne

pas

nin

g

Folk

esk

ole

n

Tilb

ud

til

æld

re

Ko

nta

nth

jælp

og

arb

ejd

smar

ked

sfo

ran

stal

tnin

ger

Syge

dag

pe

nge

Ført

idsp

ensi

on

er

Bø

rn o

g u

nge

med

sæ

rlig

e b

eh

ov

Vo

ksn

e m

ed

sæ

rlig

e b

eh

ov

Re

valid

eri

ng

ogl

øn

tils

kud

mv.

Frit

id, b

iblio

teks

væse

n, k

ult

ur

mv.

Ve

jvæ

sen

Ad

min

istr

atio

n

Sun

dh

ed

sple

je o

g ta

nd

ple

je

Sun

dh

ed

svæ

sen

, gen

op

træ

nin

go

g fo

reb

ygge

lse

Sam

let

serv

ice

ind

eks

Allerød Kommune Landsgennemsnit Budget 2017

5

Udgiftsniveau, indeks for Allerød Kommune- budget 2018 sammenlignet med landsgennemsnittet

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Bø

rne

pas

nin

g

Folk

esk

ole

n

Tilb

ud

til

æld

re

Ko

nta

nth

jælp

og

arb

ejd

smar

ked

sfo

ran

stal

tnin

ger

Syge

dag

pe

nge

Ført

idsp

ensi

on

er

Bø

rn o

g u

nge

med

sæ

rlig

e b

eh

ov

Vo

ksn

e m

ed

sæ

rlig

e b

eh

ov

Re

valid

eri

ng

ogl

øn

tils

kud

mv.

Frit

id, b

iblio

teks

væse

n, k

ult

ur

mv.

Ve

jvæ

sen

Ad

min

istr

atio

n

Sun

dh

ed

sple

je o

g ta

nd

ple

je

Sun

dh

ed

svæ

sen

, gen

op

træ

nin

go

g fo

reb

ygge

lse

Allerød Kommune Landsgennemsnit

6

Områdebeskrivelser

7

BørnepasningBudget 2018: 121,8 mio. kr. (8,9% af samlet driftsbudget)

Nettodriftsudgifter pr. 0-5 årig indeholder følgende funktioner: Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn), Dagplejen, Daginstitutioner, Tilskud til private institutioner, Specialpædagogisk bestand til børn i førskolealderen

Fra udgiftsniveau til serviceniveauAllerød kommune har en af landets laveste ledighedsprocenter og med en høj erhvervsfrekvens for kvinder er behovet for børnepasning højt, som presser udgiftsbehovet op. Modsatrettet presser andelen børn af enlige forsørgere (0-5 år) udgiftsbehovet ned, hvilket betyder at Allerød iflg. modellen forventes at have et udgiftsbehov lige under landsgennemsnit.

For børnepasning indgår følgende signifikante faktorer:-Andel børn af enlig forsørgere (0-5 år)-Kvinders erhvervsfrekvens-Lille ø-kommune

Forklaringsgraden med disse faktorer beregner VIVE til 43.

Samlet vurderingUdgiftsniveauet for børnepasning i Allerød Kommune for budget 2018 ligger på indeks 107,4. Med et beregnet udgiftsbehovsindeks på 99,1 fås et beregnet serviceniveauindeks på 108,4. Det er 8,4 procentpoint over landsgennemsnittet for budget 2018.

Forklaringsgraden for børnepasning ligger på 43, så modellen er behæftet med en vis usikkerhed.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

Beregnet serviceniveau, indeks Udgiftsniveau, indeks

Udgifts- og serviceniveauer budget 2018

Allerød Kommune Sml.- gruppen Region Hovedstaden Hele landet

Fordeling af budget 2018

3,90%

13,62%

6,40%

63,55%

11,38%

1,14%

76,08%

Dagplejen

Fælles formål

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber

Daginstitutioner - Børnepasning

Daginstitutioner - Bygningsdrift og vedligeholdelse

Daginstitutioner - IT drift

8

FolkeskolenBudget 2018: 333,7 mio. kr. (24,3% af samlet driftsbudget)

Nettodriftsudgifter til folkeskolen pr. 6-16 årig indeholder følgende funktioner: Folkeskoler, PPR, Befordring, Specialundervisning, Specialskoler, efter – og videreuddannelse i folkeskolen, bidrag til privatskoler, efterskoler, kostskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, SFO og klubber

Samlet vurderingDet samlede beregnede serviceniveau på folkeskoleområdet ligger for budget 2018 på indeks 105,2. Udgiftsniveauet for Folkeskolen inkl. SFO og klub ligger på indeks 104,3.

Allerød kommune har relativt ressourcestærke elever, andelen af privatskoleelever ligger under landsgennemsnit og afstanden til skolen er relativ kort. Udgiftsbehovet på området er derfor relativt lavt. Det beregnede udgiftsbehovsindeks er på 99,2.

Fra udgiftsniveau til serviceniveauPå folkeskoleområdet indgår et bredt sæt af paraplyvariable for elever med ressourcesvag social baggrund. Desto svagere den sociale baggrund er, jo højere udgifter til folkeskoleområdet. Kommunens andel af privatskoleelever og befolkningsspredningen indgår også som signifikante faktorer. Analysen viser at jo større andel af privatskoleelever, jo mindre folkeskoleudgifter og jo større spredning i befolkningen, jo større udgifter. Endelig indgår muligheden for stordrift som parameter (målgruppens størrelse). Det skal bemærkes at idrætsfaciliteter for børn og unge (3.22.18) er flyttet til kultur og fritid.Forklaringsgraden er 57 for skoleområdet.

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

100,0110,0120,0





3%

4%

13%

7% 58%

12%3%

73%

Specialskoler

Privat skoler

Fritidsområdet

Øvrige

Folkeskoler - Undervisning

Folkeskoler - Bygningsdrift og vedligeholdelse

Folkeskoler - IT drift

9

Tilbud til ældreBudget 2018: 167,6 mio.kr. (12,2% af samlet driftsbudget)

Området omfatter hjemmepleje, plejecentre, hjælpemidler og forebyggende indsats m.v. Udgifter til handicappede er tilnærmet udtrukket.

Fra udgiftsniveau til serviceniveauKommunen har få enlige, sen aldersbetinget behov for omsorg, mange udenbys beboere (20%) på plejecentre og relativ tæt befolkning. Det beregnede serviceniveauindeks forsøger at tage højde for dette ved at korrigere udgiftsniveauet med en række beregnede faktorer, primært:- andel af enlige ældre- sammensætning af ældrebefolkning (aldersbetinget behov for omsorg)- køb og salg af plejeboliger på tværs af kommunegrænser- hvor spredt befolkningen bor (rejsetid).

Forklaringsgraden for disse kriterier beregner VIVE til 72.

Samlet vurderingUdgiftsniveauet er med 80,1 pct. af landsgennemsnit lavt pr. indbygger. Men da udgiftsbehovet i kommunen er lavt, er det beregnede serviceniveau reelt højere, og er her beregnet til 98,9 pct. af landsgennemsnit. Årsagerne til at serviceniveauet er under landsgennemsnit kan være lavere normering og serviceniveau samt effektiv drift i Allerød. Af grafen ”indeksudvikling 2012-18” fremgår desuden at udgifterne siden 2015 er steget mindre end demografien. Hovedårsagerne er hverdagsrehabilitering samt at der ikke er bygget plejecenterpladser i perioden.

80

100

120

140

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indeksudvikling 2012-18

vækst 75+ årige Udgifter netto (18 PL)

Udg pr 75+ årig (18 PL)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0




45%

25%

13%

7%

4%6%

Plejecentre (ex sygepleje)

Hjemmehjælp (frit valgområdet)Sygepleje (centre og hjemme)

Midlertidige pladser m.v.

Hjælpemidler


10

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Budget 2018: 31,0 mio.kr. (2,3% af samlet driftsbudget)

Området omfatter Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Samlet vurderingUdgiftsniveauet for kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger ligger på indeks 42,8 og et beregnet udgiftsbehovsindeks på 51,3.Det samlede beregnede korrigerede udgiftsniveau ligger for budget 2018 på indeks 83,6. Udgiftsbehovet for Allerød Kommune er relativt lavt.

Udgifterne til kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger ligger på et lavere niveau i Allerød end i de sammenlignelige kommuner, hvilket skyldes at antallet af borgere på offentlig forsørgelse generelt er lavt.

Fra udgiftsniveau til korrigeret udgiftsniveauKommunens udgifter til kontanthjælp og arbejdsmarkeds-foranstaltninger (ekskl. Ikke forsikrede ledige) er bestemt af:- Andel af børn i familier med lav uddannelse- Andel børn af enlige forsørgere- Ungdomsarbejdsløshed- Andel familier i bestemte boligtyper

Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. VIVE 83

Allerød Kommune har generelt en meget lav andel af borgere på offentlig forsørgelse. (HÅP = Hel Års Personer)

Antallet af borgere på kontant-og uddannelseshjælp har været faldende siden primo 2016. Der har været gennemført en intensiv indsats for at afklare borgere på langvarig offentlig forsørgelse til ordinær beskæftigelse, fleksjob og førtidspension.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0




HÅP i pct. af

arbejdsstyrken 2017

Allerød

Kommune

Region

Hovedstaden

Hele landet

Ydelsesgrupper i alt 13,7 19,3 25,2

Kontanthjælp 0,5 3,4 3,0

Uddannelseshjælp 0,6 1,0 1,4

50

60

70

80

90

100

110

1. kvt2015

2. kvt2015

3. kvt2015

4. kvt2015

1. kvt2016

2. kvt2016

3. kvt2016

4. kvt2016

1. kvt2017

2. kvt2017

3. kvt2017

4. kvt2017

An

tal H

ÅP

Antal HÅP fordelt på ydelser

11

SygedagpengeBudget 2018: 24,0 mio.kr. (1,7% af samlet driftsbudget)

Området omfatter udbetaling af sygedagpenge

Fra udgiftsniveau til korrigeret udgiftsbehovKommunens sygedagpengeudgifter er i al væsentlighed bestem af arbejdsstyrkens struktur. Udgiftsbehovet påvirkes af følgende faktorer:- Andel lønmodtagere på mellemste eller højeste niveau (inkl. Topledere)

Jo flere lønmodtagere på dette niveau, jo lavere udgiftsbehov- Andel af 20-59 årige lønmodtagere på grundniveau

Jo flere lønmodtagere på grundniveau, jo højere udgiftsbehov


Samlet vurderingUdgiftsniveauet for sygedagpenge ligger på indeks 83,9 og et beregnet udgiftsbehovsindeks på 79,2 for Allerød kommune.Det samlede korrigerede udgiftsbehov ligger på indeks 106 for budget 2018. Udgiftsbehovet for Allerød Kommune er lavt.

I Allerød Kommune ligger den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb over niveauet såvel i Region Hovedstaden som for hele landet. Fra april 2018 er indsatsen intensiveret via ansættelse af ekstra medarbejderressource for at nedbringe varigheden, og at antal helårspersoner på sygedagpenge reduceres. Kommunen indgår endvidere i projektet ”Sammen om fastholdelse”, hvor arbejdsgiverne i højere grad involveres i tilrettelægges af indsatsen for deres sygemeldte medarbejdere.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0




2017Allerød

Kommune

Region

HovedstadenHele landet

Gns. varighed, uger 11,0 9,4 9,3

225

245

265

285

305

1.kvt

2015

2.kvt

2015

3.kvt

2015

4.kvt

2015

1.kvt

2016

2.kvt

2016

3.kvt

2016

4.kvt

2016

1.kvt

2017

2.kvt

2017

3.kvt

2017

4.kvt

2017

An

tal H

ÅP

Sygedagpenge, antal fuldtidspersoner

12

FørtidspensionerBudget 2018: 41,6 mio.kr. (3,0 % af samlet driftsbudget)

Området omfatter udgifter til førtidspensioner

Samlet vurderingOmrådet for førtidspension er udførligt lovreguleret, og som hovedregel gives en permanent tilkendelse. Udgiftsniveauet på området dannes ved summen af de tilkendelser, der er givet over en lang årrække, da ydelsen som udgangspunkt er permanent. Udgiftsniveauet i 2018 pr. indbygger er lavt i kommunen, svarende til indeks 46,5 men, når det sættes i forhold til sammensætningen af borgere i kommunen, hvor udgiftsbehovet statistisk set burde være lavt, fremkommer det beregnede korrigerede udgiftsbehov på 135,2. Det skal bemærkes, at der er tale om relativt få sager årligt (under 13 årligt siden 2013), hvilket gør sammenligningen af udgiftsniveauet med andre kommuner følsom overfor selv små afvigelser i antallet tilkendelser. Gennemgangen af sager siden 2013 viser endvidere, at tilkendelserne umiddelbart kan henføres til diagnoser, der ligger inden for kriterierne for tilkendelse af førtidspension. Udviklingen de sidste 5 år viser et fald i tilkendelser.

Fra udgiftsniveau til korrigeret udgiftsbehovFaktorer som indgår i udgiftsbehovsindeks:- væsentligst er andel handicappede opgjort ud fra oplysninger om hvor mange der er diagnosticeret inden for sygehusvæsenet med en aktions- eller bidiagnose, som vil kunne medføre et handicap. Andel handicappede påvirker udgifterne til førtidspension i opadgående retning. - andel 20-59-årige uden beskæftigelse har en øgende effekt på udgifterne til førtidspension- udgifterne til førtidspension falder med andel lønmodtagere på mellemste eller højeste niveau (inkl. topledere).


0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

100,0110,0120,0130,0140,0150,0




0,01,02,03,04,05,06,07,0

Pct

.

Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år

Allerød Kommune Antal HÅPHÅP i pct. af

arbejdsstyrken

2013 441 3,7

2017 380 3,1

Antallet af borgere på førtidspension er faldende som følge af Førtids- og fleksjobreformen fra 2013. Borgernes resterhvervsevne skal i højere grad end tidligere anvendes i fleksjob. Andelen af borgere som er tilkendt førtidspension er lav i forhold til sml. gruppen.

13

Børn og unge med særlige behovBudget 2018: 47,8 mio. kr. (3,5% af samlet driftsbudget)

Opholdssteder for børn og unge, forebyggende foranstaltninger, plejefamilier, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner, særlige dagtilbud, og særlige klubber.

Samlet vurderingUdgiftsniveauet for børn og unge med særlige behov ligger på indeks 65,6, relativt langt under landsgennemsnit 100. Det beregnede udgiftsbehovsindeks ligger på 41,9, og dette medfører et samlet beregnet serviceniveau på indeks 156,6, hvilket er markant over landsgennemsnit.Årsagen til udgiftsbehovsindekset for Allerød kommune er så relativt lavt skyldes, at andelen af børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger i Allerød er markant lavere end for hele landet (ca. 3 gange). Overordnet adskiller Allerød sig markant fra sammenligningskommunerne, og hele landet på dette område ved i højere grad at prioritere den tidlige indsats, men i forhold til analysen betyder det et misvisende lavt beregnet udgiftsbehov, som medfører et meget højt beregnet serviceniveau.

Fra udgiftsniveau til serviceniveauPå området for børn og unge med særlige behov har KORA haft mulighed for at beregne en forventet andel modtagere af sociale foranstaltninger, hvilket indgår som den primære vægt i beregning af udgiftsbehovsindekset. En lidt mindre betydningsfuld faktor er andel børn, der er flyttet mindst 3 gange. Udgiftsbehovet er relativt lavt.

Forklaringsgraden er iflg. VIVE 62.

Via specialanalyserne for det specialiseret område, beslutningen om implementering af Sverigesmodellen, samt opstart af forskellige projekter og samarbejdsstrukturer har der siden 2016 været et forøget fokus på tidlige tværfaglige indsatser. Med dette fokus er der sket en opnormering inde for det specialiseret børne og unge område. Dette fokus har været en prioritering siden 2016. Udviklingen inden for området siden 2016 og frem til 2018 er at der løbende ses et fald i dagforanstaltninger jævnfør Servicelovens §52, samtidig med en stigning af §11 forløb, som varetages både af socialrådgivere som fremskudt socialrådgivere, psykologer, pædagoger og fysioterapeuter På baggrund af den øget vækst inde for §11 forløb, med fokus på de tidlige indsatser, fremgår det kvalitativt at der ikke er så mange forbyggende foranstaltninger jf. §52 i Serviceloven.

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

100,0110,0120,0130,0140,0150,0160,0170,0




14

Voksne med særlige behovBudget 2018: 122,1 mio. kr. (8,9 % af samlet driftsbudget)

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, botilbud mv. Til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskader, behandling af stofmisbrugere, botilbud til midlertidig og længerevarende ophold, kontaktperson- og ledsagerordning, beskytte beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud

Samlet vurderingDet beregnede udgiftsniveau ligger for Allerød på 96,8. Kommunes udgiftsindeks ligger for budget 2018 på 101,3 , hvilket giver et samlet beregnet serviceniveau for 2018 på 104,6. Med en forklaringsgrad på kun 29 af serviceniveauindekset skal tallet tages med et vist forbehold.

Fra udgiftsniveau til serviceniveauPå området for voksne med særlige behov har VIVE beregnet udgiftsbehovet ved hjælp kriteriet andel handicappede. Faktoren udtrykker andel borgere, der er diagnosticeret med en aktions- eller bi diagnose fra sygehusvæsenet, der ofte kræver kommunal hjælp (botilbud, handicaphjælp m.m.)

Forklaringsgraden af det beregnede udgiftsbehov er 29, hvilket er ensbetydende med usikkerhed.


0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

100,0110,0120,0




80%

13%

3%

4%

Botilbud og Støtte

Dagtilbud for voksnemed særligt behov

Misbrugsbehandling

Hjælpemidler

15

Revalidering og løntilskudBudget 2018: 37,4 mio.kr. (2,7% af samlet driftsbudget)

Området omfatter revalidering, løntilskud, ressource- og jobafklarings-forløb samt ledighedsydelse.

Samlet vurderingMed førtids- og fleksjobreformen har kommunerne fået mulighed for i langt højere grad at udvikle borgernes arbejdsevne frem for at tilkende førtidspension. Allerød Kommune prioriterer ressourceforløb, fleksjob, jobafklaring mv., hvilket betyder, at Allerød Kommune har en lavere andel af borgere på førtidspension, og en lidt højere andel af borgere på revalidering og løntilskud end i de sammenlignelige kommuner.

Fra udgiftsniveau til korrigeret udgiftsbehovUdgiftsbehovet på området er relativt lavt i Allerød Kommune.

Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindeks:Udgifterne til revalidering og løntilskud påvirkes af to faktorer knyttet til arbejdsstyrkens struktur/befolkningens socioøkonomiske sammensætning, idet udgifterne til revalidering stiger, jo flere lønmodtagere på grundniveau der er i kommunen og omvendt falder, jo flere lønmodtagere der er på mellemste og højeste niveau (inkl. topledere).

Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. VIVE 54.

Sigtelinjen i førtids- og fleksjobreformen fra 2013 er, at flest mulige skal i arbejde og forsørge sig selv. Allerød Kommune prioriterer derfor visitering til fleksjob og ressourceforløb frem for førtidspension, for at understøtte, at selv en lille arbejdsevne anvendes på arbejdsmarkedet. Antallet af borgere visiteret til fleksjob er derfor steget markant efter reformen, men skal ses i sammenhæng med et faldende antal borgere på kontanthjælp og færre tilkendelser af førtidspension. På trods af stigningen i antallet af fleksjobvisiterede, er andel i Allerød Kommune fortsat lavere end på landsplan.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0




160

180

200

220

240

260

280

1. kvt2015

2. kvt2015

3. kvt2015

4. kvt2015

1. kvt2016

2. kvt2016

3. kvt2016

4. kvt2016

1. kvt2017

2. kvt2017

3. kvt2017

4. kvt2017

An

tal H

ÅP

Fleksjobvisiterede, antal fuldtidspersoner

HÅP i pct. af

arbejdsstyrken 2017

Allerød

Kommune

Region

HovedstadenHele landet

Fleksjob 1,6 1,3 2,5

Ledighedsydelse 0,4 0,4 0,5

16

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.Budget 2018: 51,7 mio.kr. (3,8% af samlet driftsbudget)

Området omfatter idræt- og fritidsområdet, biblioteker, øvrige kulturelle områder, folkeoplysningsområdet, ungdomsskolevirksomhed samt idrætsfaciliteter.

Samlet vurderingServiceniveauet er over landsgennemsnittet på området for fritid, bibliotek, kultur mv.

Udgiftsniveauet for fritid, biblioteksvæsen og kultur ligger på indeks 107,8 og det beregnede udgiftsbehovsindeks på 90,5. Det samlede beregnede serviceniveau ligger derfor for budget 2018 på indeks 119,2.

Der gøres opmærksom på, at udgifter til idrætsfaciliteter er tilføjet denne kategori (lå tidligere under folkeskolen) og det øger udgiftsniveauet for Allerød i forhold til tidligere nøgletal.

Fra udgiftsniveau til serviceniveauUdgiftsbehovet på området er relativt lavt i Allerød Kommune.

Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindeks:• Urbaniseringsgraden i form af andel af indbyggere i landdistrikter• Kommunens befolkningstæthed• Antal enlige ældre• Andel indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande

Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. VIVE 52.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0




39%

29%

4%

5%

12%

10%Idræt

Bibliotek

Andre kulturelleopgaverTeater

Musik

Folkeoplysning ogfritidsaktiviteter


17

VejvæsenBudget 2018: 32,9 mio. kr. (2,4% af samlet driftsbudget)

Området omfatter udgifter til vejvedligeholdelse, belægninger, vintertjeneste samt driftsbygninger og -pladser.

Samlet vurderingDer er stor forskel på om udgifterne opgøres pr. indbygger eller pr. meter vej. Det beregnede serviceniveau søger at tage højde for dette. Udgiftsniveauet skal sammenholdes med at Allerød Kommune har et relativt højt kvalitetsniveau på vejnettet og er formentlig et udtryk for, at der løbende er foretaget den nødvendige vedligehold af vejene og der derfor ikke er samme behov for genopretning af vejene. Endvidere har det en betydning, at Allerød Kommune har mange gennemgående veje

Fra udgiftsniveau til serviceniveauOpgøres udgiftsniveauet pr. km vej i stedet for pr. indbygger, er omkostningsniveauet lidt under såvel sammenligningsgruppen og Region hovedstaden. Dette kan skyldes at Allerød Kommune har en relativ lav befolkningstæthed i forhold til mange andre kommuner i hovedstadsområdet.

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

100,0110,0120,0130,0140,0150,0160,0




46%

23%

16%

15%

Vejvedligeholdelse

Belægning

Vintertjeneste

Fælles formål


0

50

100

150

200

250

300

350

400

Allerød Kommune Sml.- gruppen RegionHovedstaden

Hele landet

I alt kroner pr. meter vej, budget 2018

18

Administration m.v.Budget 2018: 146,6 mio.kr. (10,7 % af samlet driftsbudget)

Området omfatter bl.a. politisk organisation, adm. bygninger, sekretariat og forvaltninger, jobcentre, og administrationsbidrag til udbetaling Danmark.

Samlet vurderingDet beregnede serviceniveau er opgjort til 97,3.

På området politisk organisation ligger kommunen med serviceniveau 132,3 over landsgennemsnit. Her er der dog tale om områder, der ikke fylder så meget økonomisk.

På Fælles IT kan serviceniveau beregnes til 129. Som lille kommune er IT udgifterne formentligt relativt større, Men forskelle kan også stamme fra forskellig afgrænsning mellem centrale og decentrale IT udgifter.

På øvrig administration kan serviceniveau indeks beregnes til 92. Her er udgifterne primært løn (91 pct.), og det lave niveau falder i tråd med KØF´s årsværksopgørelse, som viser at Allerød har de 4. laveste udgifter i landet til administrativt personale og ledelse, beregnet ud fra stillingstyper.

Fra udgiftsniveau til serviceniveauMed et beregnet udgiftsbehov på 100,7 er serviceniveau næsten identisk med udgiftsniveauet. Af faktorer som indgår i udgiftsbehovsindeks fremhæver VIVE andel børn af enlige forsørgere, andel boliger i boligkriteriet og andel indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande, som indikatorer for befolkningsgrupper, der trækker mere end gennemsnitligt på de kommunale administrative ydelser og sagsbehandlere på primært det sociale område og arbejdsmarkedsområdet. Her ligger Allerød formentlig under landsgennemsnit. Omvendt indgår en faktor for stordriftsfordele, relateret til kommunestørrelse.Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. VIVE 73.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0




81%

15%

4%

Administrationm.v.

Fælles IT


19

Sundhedspleje og tandplejeBudget 2018: 14,9 mio.kr. (1,1% af samlet driftsbudget)

Kommunal tandpleje 0-17 år og kommunal sundhedstjeneste 0-17 år

Samlet vurderingUdgiftsniveauet for sundhedspleje og tandpleje ligger på indeks 87,9 og det beregnede udgiftsbehovsindeks på 84,5.Det samlede beregnede serviceniveau ligger for budget 2018 på indeks 104,1. Udgiftsbehovet for Allerød Kommune er lavt.

Sundhedsplejen ligger for Allerød på udgiftsniveau 73 og beregnet serviceniveau 86

Tandplejen ligge for Allerød på udgiftsniveau 96 og beregnet serviceniveau 113.

Fra udgiftsniveau til serviceniveauDet beregnede udgiftsbehov for sundhedspleje og tandpleje påvirkes af følgende faktorer:

• Andel børn i familier med lav uddannelse • Lille ø-kommune

Forklaringsgraden det beregnede udgiftsbehov er 32 og dermed relativt lav.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0




72%

28%

Tandpleje

Sundhedspleje


20

Sundhedsvæsen m.v.Budget 2018: 110,4 mio.kr.(8,0% af samlet driftsbudget)

Området omfatter medfinansiering af sundhedsydelser, vederlagsfri fysioterapi, kommunal genoptræning, udgifter til færdigbehandlede/hospice samt udgifter til sundhedsfremme/forebyggelse.

Samlet vurderingKommunens serviceniveau ligger på dette område tæt på landsgennemsnit.

87 pct. af udgifterne vedrører medfinansiering af sundhedsydelser samt vederlagsfri fysioterapi. Områder som kommunen betaler til uden at have ret megen indflydelse på. Serviceniveauet på disse områder kan skønsmæssigt beregnes til 106.

På de resterende områder (kommunal genoptræning, betaling til færdigbehandlede/hospice samt sundhedsfremme), kan serviceniveauet skønsmæssigt beregnes til 78.

Fra udgiftsniveau til serviceniveauFaktorer som indgår i udgiftsbehov indeks:Væsentligste:- ældres andel af den samlede befolkning- andel familier i bestemte boligtyperØvrige:- andel enlige ældre- andel psykiatriske patienter.

Jo større disse andele er, desto større er udgiftsbehovet. Forklaringsgraden for disse kriterier beregner VIVE til 56.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0




83%

4% 9%

2% 1%

Medfinansiering

Vederlagsfri fysioterapi

Kommunal genoptræning

Sundhedsfremme/forebyggelse

Andre sundhedsudgifter


21

Korrektioner foretaget i VIVE´s nøgletal

VIVE’s nøgletal er baseret på det oprindelige budget, som Byrådet vedtog i oktober 2017, jf.

budgetforlig.

I forhold til VIVE’s nøgletal er der foretages visse justeringer i talgrundlaget. Det drejer sig om

følgende:

Idrætsanlæg på funktion 5.18 er flyttet fra skoler til kultur og fritid, da tolkningen syntes

anderledes i andre kommuner

Byrådets beslutning af 17.12.2017 om genåbning af budget 2018, hvor 10 mio. kr.

omprioriteres, er indarbejdet i nøgletallene.

22

Documents

PowerPoint-præsentation · Generelt om anvendelse af nøgletal Det kan ikke understreges nok, at nøgletal og mellemkommunale sammenligninger ikke bør anvendes automatisk til at