POLRESTA...2020/09/11 · POLRESTA Malang Kota MONEV ANGGARAN BULAN SEPTEMBER Dalam rangka Analisa dan evaluasi anggaran s.d Per 25 Oktober 2020 WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) MENUJU

POLRESTAMalang Kota

MONEV ANGGARAN BULAN SEPTEMBERDalam rangka Analisa dan evaluasianggaran s.d Per 25 Oktober 2020

WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)


JENISBELANJA PAGU REALISASI % SISA %

BELANJA PEGAWAI 75.429.810.000 62.132.187.337 82 13.297.622.663 18

BELANJA BARANG 24.599.523.000 18.310.897.890 74,4 6.288.625.110 25,6

BELANJA MODAL - - - - -

TOTAL 100.029.333.000 80.443.085.227 80,5 19.586.247.773 19,5

JENISBELANJA PAGU REALISASI % SISA %

R M 94.472.626.000 75.375.572.083 79,7 19.152.986.418 20,3

PNBP 5.556.707.000 5.067.513.114 91 1.960.851.885 9

HIBAH - - - - -

TOTAL 100.029.333.000 80.443.085.227 80,5 19.586.247.773 19.5

EVALUASI ANGGARAN


JENIS BELANJA PAGU REALISASI % SELISIH %

P r o g . D u k j e m e n P ol r i 76.147.250.000 62,744,381,747 82 13,402,868,253 18

P r o g . S a r p r a s 6.106.794.000 4,190,103,232 69 1,916,690,768 31

P r o g . P e n g . A p a r a t u r 83.845.000 67,756,400 81 16,088,600 19

P r o g . S t r a k a m 1.955.378.000 1,549,450,370 79 405,927,630 21

P r o g . P o t k a m 1,455,037,000 985,196,200 68 469,840,800 32

P r o g . H a r k a m t i b m a s 6,167,904,000 5.016.848.290 81 1.151.055.710 19

P r o g . L i d i k S i d i k 8,093,125,000 5.870.548.988 73 2,222,576,012 27

P r o g . H u k u m 20.000.000 18,800,000 94 1,200,000 6

TOTAL 100.029.333.000 80.387.152.726 80.4 19.642.180.274 19.6


NO SUBSATKER PAGU REALISASI SISA ANGGARAN %

1 BAG OPS 2.489.015.000 1.928.341.089 560.673.911 77,5%

2 BAG SUMDA 7.131.695.000 4.895.727.932 2.235.967.068 68,6%

3 BAG REN 315.811.000 258.208.450 57.602.550 81,6%

4 SATINTELKAM 1.628.105.000 1.317.761.870 310.343.130 80,9%

5 SAT RESKRIM 2.398.874.000 1.579.122.100 819.751.900 65,8%

6 SATSABHARA 1.164.135.000 906.227.840 257.907.160 77,8%

7 SATLANTAS 1.270.766.000 1.009.919.050 260.846.343 79,4%

8 SATRESNARKOBA 2.162.554.000 1.812.952.200 349.601.800 83,8%

9 SATBINMAS 164.732.000 123.783.000 40.948.800 75,1%

10 SATTAHTI 1.456.024.000 930.618.749 525.405.251 63,9%


NO SUBSATKER PAGU REALISASI SISA ANGGARAN %

11 SIKEU 75.689.482.000 62.328.040.537 13.361.441.463 82,3%

12 SIWAS 87.609.000 72.121.200 15.487.800 82,3%

13 SIUM 442.531.000 329.898.200 112.632.800 74,5%

14 SIPROPAM 96.406.000 76.724.800 19.681.200 79,6%

15 SITIPOL 58.545.000 50.337.010 8.207.990 85,9%

16 SPKT 78.530.000 70.108.000 8.422.000 89,1%

17 POLSEK KLOJEN 760.448.000 593.292.600 167.155.400 78,0%

18 POLSEK BLIMBING 640.672.000 516.987.600 123.684.400 80, 7%

19 POLSEK L. WARU 702.543.000 608.803.600 93.739.400 86,7%

20 POLSEK KDKD 675.845.000 531.110.600 144.734.400 78,6%

21 POLSEK SUKUN 615.011.000 502.998.600 112.012.400 81,8%


NO SUBSATKER PAGU REALISASISISA

ANGGARAN%

1 SPKT 78.530.000 70.108.000 8.422.000 89,1%

2 POLSEK L. WARU 702.543.000 608.803.600 93.739.400 86,7%

3 SITIPOL 58.545.000 50.337.010 8.207.990 85,9%

4 SATRESNARKOBA 2.162.554.000 1.812.952.200 349.601.800 83,8%

5 SIKEU 75.689.482.000 62.328.040.537 13.361.441.463 82,3%

6 SIWAS 87.609.000 72.121.200 15.487.800 82,3%

7 POLSEK SUKUN 615.011.000 502.998.600 112.012.400 81,8%

8 BAG REN 315.811.000 258.208.450 57.602.550 81,6%

9 SATINTELKAM 1.628.105.000 1.317.761.870 310.343.130 80,9%

10 POLSEK BLIMBING 640.672.000 516.987.600 123.684.400 80, 7%

11 SIPROPAM 96.406.000 76.724.800 19.681.200 79,6%

12 SATLANTAS 1.270.766.000 1.009.919.050 260.846.343 71,3%


NO SUBSATKER PAGU REALISASISISA

ANGGARAN%

13 POLSEK KDKD 675.845.000 531.110.600 144.734.400 78,6%

14 POLSEK KLOJEN 760.448.000 593.292.600 167.155.400 78,0%

15 SATSABHARA 1.164.135.000 906.227.840 257.907.160 77,8%

16 BAG OPS 2.489.015.000 1.928.341.089 560.673.911 77,5%

17 SATBINMAS 164.732.000 123.783.000 40.948.800 75,1%

18 SIUM 442.531.000 329.898.200 112.632.800 74,5%

19 BAG SUMDA 7.131.695.000 4.895.727.932 2.235.967.068 68,6%

20 SAT RESKRIM 2.398.874.000 1.579.122.100 819.751.900 65,8%

21 SATTAHTI 1.456.024.000 930.618.749 525.405.251 63,9%

SATKER 3 TERATAS :1. SPKT2. POLSEK L. WARU3. SITIPOL

SATKER 3 TERBAWAH :1. BAGSUMDA (SARPRAS)2. SATRESKRIM3. SATTAHTI


1 060.01.01 Program Dukungan Managemen danPelaksanaan Teknis Lainya Polri

700,000 700,000 0 100%

2 060.01.03 Program Pengawasan danPeningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri

10,450,000 8,100,000 2,350,000 77%

3 060.01.07 Program Pengembangan StrategiKeamanan dan Ketertiban

387,089,000 185,736,000 201,353,000 48%

4060.01.09 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

34,451,000 29,906,000 4,545,000 86%

5 060.01.10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

54,954,000 52,664,000 2,290,000 95%

6 060.01.11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

26,220,000 19,790,000 6,430,000 75%

JUMLAH 513,864,000 296,896,000 245,032,000 58%

CATATAN:Untuk Kegiatan QUICK WINS pada Program Strakamtib yg dilaksanakan oleh Satintelkam,sampai dengan bulan Oktober 2020 tingkat capaian serapan masih sangat rendah, masihdibawah target ideal capaian.


1. Evaluasi

11Keterlambatan pelaks Kontrak Pemeliharaan Gedung kantor Polres (baru terlaks bln Okt) dan Kontrak Har Ranmor (baru Terlaks Bulan Sept ) sangat berpengaruh trhdp tingkat serapan anggaran, mengingat pagu sangat besar.

22Kegiatan QUICK WINS pada Program Strakamtib yg dilaksanakan oleh Satintelkam, sampai denganbulan Oktober 2020 tingkat capaian serapan masih sangat rendah, masih dibawah target ideal capaian.

33 Masih adanya potensi sisa pada Dukops Bhabinkamtibmas, hal ini mengindikasikan bahwa maping anggaran yg dilaks oleh Subsatker kurang akurat.

EVALUASI & TINJUT

SERAPAN ANGGARAN SAMPAI DENGAN

BLN OKTOBER 2020

EVALUASI & TINJUT


BLN OKTOBER 2020

Pada kegiatan Pam Obvit yg dilaks oleh Satsabhara, meskipun tlh dilaks revisi antar Satker berupapengurangan pagu dan target pendapatan pada kegiatan Pam Obvit, namun dimungkinkanadanya sisa anggaran, mengingat target serapan tdk sesuai dgn Rendisgar revisi yg tlh disusunoleh Satsabhara.

44

Dukgar kegiatan Lidik sidik di Satreskrim sampai saat ini masih tersisa cukup banyak, dgn waktuserapan efektif hanya tinggal 1,5 Bulan, sehingga di prediksi akan mengalami sisa.55

Dukgar kegiatan Lidik sidik di Satnarkoba di prediksi akan mengalami kekurangan anggaran, mengingat ungkap kasus yg dilaks pada bln Okt cukup banyak.

66


2. Tinjut

11Akan dilaks maping dan revisi rendisgar serta revisi POK pada awal bulan

Nopember 2020, sebagai upaya untuk memacu serapan anggaran, dan

meminimalkan SIAR serta mencukupi dukungan anggaran untuk kegiatan yg

dukgarnya mengalami kekurangan.

22Subsatker agar Kembali melaksanakan maping anggaran dan melaporkan

ke Bagren dan Sikeu paling lambat akhir bulan Oktober 2020 sebagai bahan

revisi POK di awal bulan Nopember.

33Subsatker agar segera mengajukan serapan anggaran untuk kegiatan yang

telah dilaksanakan, utamanya kegiatan Har ranmor, Har gedung, Lidik Sidik

Tindak Pidana, Lidik sidik TP Narkoba dan Dukops Bhabinkamtibmas.

EVALUASI & TINJUT


BLN OKTOBER 2020

EVALUASI & TINJUT


BLN OKTOBER 2020


HASIL PELAKS SUPERVISI

Masih terdapat produk Rencana kegiatan tahunan maupun bulanan

yang belum direvisi disesuaikan dengan adanya perubahan dalam revisi

DIPA terkait refocusing anggaran, baik refocusing 1 dan 2……..telah

disarankan untuk segera direvisi sebagai antisipasi giat Wasrik Itwasda

Polda jatim tahap 2)

Masih terdapat Unit di masing masing Polsek, yg belum membuat

Rencana kegiatan tahunan (Rengiat tahunan global dengan SIUM Polsek)

telah disarankan untuk segera dbuat sebagai antisipasi giat Wasrik

Itwasda Polda jatim tahap 2).

Terdapat dukungan di masing masing Unit Polsek yg serapan

anggarannya masih rendah, sehingga berpotensi mengalami SIAR, yaitu

anggaran Lidik Sidik TP. Umum, Lidik Sidik TP Narkoba dan Dukops

Bhabinkamtibmas telah dilaksanakan revisi DIPA sebagai upaya

memaksimalkan serapan anggaran


KEBUTUHAN RIIL 2021

85.000.000.000

90.000.000.000

95.000.000.000

100.000.000.000

105.000.000.000

DIPA TA. 2020 DIPA TA. 2021

103.146.052.000

93.096.903.000

GRAFIK PERBANDINGAN NILAI DIPA

BEL. PEGAWAI BEL. BARANG BEL. MODAL

75.429.810.000

27.716.242.000

0

66.093.511.000

27.003.392.000

0

TAHUN 2020 TAHUN 2021

11Pagu anggaran 2021 Satker Polresta

Malang Kota tlh tersusun, dgn nilai menurun

dari TA. 2020 sebesar Rp. 10.049.149.000,-

pada kegiatan Bel. Pegawai (Gaji dan

Honorarium) sebesar Rp. 9.336.299.000,-

dan Bel. Barang sebesar Rp. 712.850.000,-

22

33

Subsatker agar segera membuat konsep

rencana kebutuhan riil TA. 2021 sebagai

bahan penyusunan Rendisgar 2021 oleh

Bagren dengan mengacu pada hasil

evaluasi giat Tahun 2020, Kalender

Kamtibmas 2021 dan Norma Indeks 2021

Ada beberapa giat yg dukgar pada TA.

2021 dihilangkan yaitu Visum, giat Quick

Wins, dll diganti dgn giat baru yaitu

Program Prioritas Polri


Documents

POLRESTA...2020/09/11 · POLRESTA Malang Kota MONEV ANGGARAN BULAN SEPTEMBER Dalam rangka Analisa dan evaluasi anggaran s.d Per 25 Oktober 2020 WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) MENUJU