Embed Size (px)
Citation preview
POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PROSES KERJA
PS-05
TINDAKAN PEMBETULAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015
Disediakan oleh: Diluluskan oleh:
NAMA : NURUL AYUNNI BINTI
ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan
Kualiti Tarikh : 08 September 2017
NAMA : HJ ABDUL AZIZ BIN ABU BAKAR
Jawatan : Pengarah PMK
Tarikh : 08 September 2017
MAKLUMAT TERKAWAL
TINDAKAN PEMBETULAN
PS-05
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 01
Mukasurat 1 /13
Tarikh 08-09-2017
MAKLUMAT TERKAWAL
KANDUNGAN HALAMAN
1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES ...................................................................... 2
1.1 Maklumat Umum Proses ..................................................................................... 2
1.2 Rujukan .............................................................................................................. 2
1.3 Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7 .................................................................... 2
1.4 Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4 ................................................................ 3
1.5 Definisi ................................................................................................................ 3
1.6 Singkatan ............................................................................................................ 5
2. SIPOC DIAGRAM 4.4.1 .................................................................................................... 5
2.1 Tindakan Pembetulan ......................................................................................... 5
3. SWIMLANE 4.4.1 .............................................................................................................. 6
3.1 Tindakan Pembetulan ......................................................................................... 7
4. PROSES KERJA 4.4.1 ...................................................................................................... 7
4.1 Urus Ketidakpatuhan .......................................................................................... 7
4.2 Urus Tindakan Pembetulan ................................................................................. 8
4.3 Pantau Keberkesanan Tindakan Pembetulan ..................................................... 9
4.4 Laporan Tindakan Pembetulan ........................................................................... 9
4.5 Bentang Tindakan Pembetulan ........................................................................... 9
5. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) ........................................................................................ 9
6. RISIKO DAN PELUANG 6.1 .......................................................................................... 10
7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4 ........................................................................ 101
8. MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) 7.5 ................................................. 122
9. LAMPIRAN 8.5 ............................................................................................................ 122
10. KAWALAN DAN PINDAAN 7.5 .................................................................................... 133
TINDAKAN PEMBETULAN
PS-05
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 01
Mukasurat 2 /13
Tarikh 08-09-2017
MAKLUMAT TERKAWAL
1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES
1.1 Maklumat Umum Proses
MAKLUMAT PENERANGAN
1) Objektif Memberi garis panduan bagi mewujudkan satu sistem terkawal yang didokumentasikan untuk mengendalikan semua ketidakpatuhan yang telah berlaku atau ketidakpatuhan yang mungkin akan berlaku di dalam sistem pengurusan kualiti.
2) Skop (key activities) Meliputi semua sistem, proses kerja dan perkhidmatan di PMK.
3) Indikator kecemerlangan proses 4.4.1 a. Tindakan pembetulan di jalankan dalam masa 14 hari dari ketidakpatuhan berlaku.
b. Pemantauan tindakan pembetulan dan susulan oleh pemilik proses.
c. Pemantauan keberkesanan tindakan pembetulan oleh Ketua Unit Jaminan Kualiti.
d. Hebahan kepada staf PMK bagi sebarang perubahan maklumat.
e. Ketua Unit Jaminan Kualiti / Pegawai Pengurusan Kualiti melaporkan tindakan pembetulan dalam mesyuarat / MKSP.
4) Pemilik proses a. Pegawai Pengurusan Kualiti
5) Pelanggan proses 5.2 a. Semua pemilik proses kualiti b. Staf PMK
6) Pihak berkepentingan 4.2 a. Badan Persijilan b. Jabatan Pendidikan Politeknik (JPP) c. Politeknik Melaka
1.2 Rujukan
RUJUKAN MAKLUMAT
Rujukan luaran 7.5 (external references) a. ISO 9001:2015
Rujukan dalaman 7.5 (internal references) a. Semua proses kualiti ISO 9001:2015
b. Kajian Semula Pengurusan
c. Maklumbalas pelanggan
d. Audit dalaman / luar
1.3 Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7
SUMBER-SUMBER PENERANGAN
Manusia 7.1.2 Pengarah
Ketua Unit Jaminan Kualiti
Pegawai Pengurusan Kualiti
KJ / KU / Pemilik proses
Staf PMK
Infrastruktur 7.1.3
TINDAKAN PEMBETULAN
PS-05
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 01
Mukasurat 3 /13
Tarikh 08-09-2017
MAKLUMAT TERKAWAL
Bangunan dan utility 7.1.3(a) Kemudahan penyediaan laporan
Ruang pejabat
Peralatan, perkakasan, perisian 7.1.3(b) Alat tulis, komputer, pencetak, mesin fotokopi
Pengangkutan 7.1.3 (c) -
Teknologi maklumat dan komunikasi 7.1.3(d)
Kemudahan internet (emel)
Peralatan perlu dikaliberasi 7.1.5 -
Bahan 7 Maklumat-maklumat ketidakpatuhan Proses kualiti ISO 9001:2015
Persekitaran7.1.4 Selamat & kondusif
Pengetahuan 7.1.6 Keperluan standard Kaedah pembetulan Keperluan organisasi dan pihak berkepentingan
Kompetensi kakitangan 7.2 Pendedahan berkaitan ISO 9001:2015
Lain-lain -
1.4 Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4
Maklumat Tanggungjawab Masa Kaedah Penerima
1. Maklumat ketidakpatuhan
Ketua Juruaudit PQJ Pemilik proses
Sepanjang tahun
Laporan bertulis
Laporan verbal
Pemilik proses
2. Tindakan pembetulan
Pemilik proses Staf
bertanggungjawab melaksanakan tindakan pembetulan
Dalam masa 14 hari berlaku ketidakpatuhan
Temuduga Laporan
verbal
Pemilik proses, staf berkaitan ketidakpatuhan, KJ / KU
3. Pemantauan keberkesanan
KUJK Selepas tindakan pembetulan diambil
Temuduga Laporan
verbal
Pemilik proses
4. Laporan bertulis serta analisis
Pemilik proses 1 minggu selepas tindakan pembetulan diambil
Laporan bertulis
Ketua Unit Jaminan Kualiti & Pegawai Pengurusan Kualiti
5. Laporan tindakan pembetulan (verbal)
KUJK / PPQ Mesyuarat Laporan verbal
Ahli mesyuarat
1.5 Definisi
TINDAKAN PEMBETULAN
PS-05
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 01
Mukasurat 4 /13
Tarikh 08-09-2017
MAKLUMAT TERKAWAL
PERKATAAN PENERANGAN
Ketidakpatuhan (Nonconforming)
Percanggahan atau pelanggaran terhadap keperluan MS ISO 9001: 2015, peraturan, pekeliling dan perundangan serta proses kerja yang didokumenkan. Tidak mematuhi keperluan / proses yang ditetapkan di dalam dokumen kualiti
Ketidakpatuhan major
Ketidakpatuhan seluruhnya iaitu ketiadaan bukti kewujudan dokumen dan pelaksanaan yang boleh memberi impak serta kesan buruk yang besar terhadap pelanggan dan organisasi secara keseluruhan. Ketidakpatuhan major juga boleh berlaku sekiranya ketidakpatuhan minor yang berulang-ulang
Ketidakpatuhan minor
Ketidakpatuhan yang telah berlaku kerana tidak mematuhi sepenuhnya prosedur / keperluan standard / pekeliling atau perundangan. Ketidakpatuhan ini tidak menjejaskan produk akhir secara langsung atau Sistem pengurusan Kualiti secara keseluruhan
Ketidakpatuhan berulang Mengulangi keadaan tidak mematuhi keperluan /proses yang ditetapkan oleh sistem / proses / perkhidmatan
Tindakan pembetulan Tindakan yang diambil untuk menangani ketidakpatuhan dengan mengenalpasti punca ketidakpatuhan dan mengelakkan ketidakpatuhan daripada berulang
Pemerhatian / OFI (Opportunity For Improvement)
Ketidakpatuhan yang berlaku disebabkan pelaksanaan proses kerja yang tidak sempurna dan belum menjejaskan sistem samada secara langsung atau tidak langsung
Laporan ketidakpatuhan (Nonconforming Report (NCR))
Laporan (borang) yang diisi oleh:
- Juruaudit : penemuan audit yang tidak akur - Penyelaras Kualiti Jabatan : penemuan semasa semakan
FRP (fail rekod pensyarah) / penutupan & pembukaan FRP - Setiausaha mesyuarat : penemuan semasa mesyuarat - Pegawai Perhubungan Awam : Penemuan maklumbalas
pelanggan - Pemilik proses : penemuan semasa proses berjalan - Staf : sebarang penemuan yang melanggar sistem / proses /
perkhidmatan di PMK
Laporan tindakan pembetulan Laporan keseluruhan yang disediakan oleh pemilik proses yang mengandungi analisis punca dan laporan keseluruhan
Pemantauan keberkesanan KUJK membuat pemantauan ke atas tindakan pembetulan yang dijalankan oleh pemilik proses dan staf berkaitan ketidakpatuhan
Ketua Unit Jaminan Kualiti Pegawai yang dilantik oleh politeknik untuk membantu tugas-tugas Wakil Pengurusan dan menjalankan tugas-tugas wakil pengurusan semasa ketiadaan Wakil Pengurusan
Pegawai Pengurusan Kualiti Pegawai yang dilantik untuk menyelenggara pelaksanaan sistem kualiti, mengurus dokumen dan melaporkan prestasi SPK
Penyelaras Kualiti Jabatan Penyelaras yang dilantik oleh Pengarah untuk menjalankan tugas-tugas berkaitan kualiti di peringkat jabatan / unit
Ketua Jabatan / Ketua Unit Ketua bagi jabatan dan unit di PMK
Pemilik proses Pegawai yang bertanggungjawab menyelenggara proses kerja yang menyokong SPK, mengurus dokumen dan melaporkan prestasi proses masing-masing
TINDAKAN PEMBETULAN
PS-05
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 01
Mukasurat 5 /13
Tarikh 08-09-2017
MAKLUMAT TERKAWAL
1.6 Singkatan
SINGKATAN PENERANGAN
JPP Jabatan Pendidikan Politeknik
SPK Sistem Pengurusan Kualiti
MKSP Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
KUJK Ketua Unit Jaminan Kualiti
PPQ Pegawai Pengurusan Kualiti
PQJ Penyelaras Kualiti Jabatan
KJ Ketua Jabatan
KU Ketua Unit
PP Pemilik Proses
PPA Pegawai Perhubungan Awam
2. SIPOC DIAGRAM 4.4.1
2.1 Tindakan Pembetulan
SOURCE OF INPUTS
INPUTS PROCESS OUTPUTS RECEIVERS OF OUTPUTS
Auditor
Pemilik proses
PPA
KJ / KU
KUJK
PPQ
Staf PMK
Audit dalaman
Audit luar
Maklumbalas pelanggan
Minit mesyuarat
Tindakan pembetulan yang lepas
Analisis punca (5 why / ishikawa / lain-lain analisis)
Laporan verbal
Laporan minggu semakan FRP
Bengkel pembukaan & penutupan FRP
URUS KETIDAKPATUHAN
Jenis-jenis ketidakpatuhan / dapatan / penemuan
Sebab-sebab ketidakpatuhan
Analisis ketidakpatuhan
Sebab-sebab yang berpotensi ketidakpatuhan berulang
Pemilik proses
Pemilik proses
Staf PMK
Laporan ketidakpatuhan / dapatan / penemuan
URUS TINDAKAN PEMBETULAN
Perbaiki ketidakpatuhan / dapatan / penemuan (dokumen /
Pemilik proses
KJ / KU
TINDAKAN PEMBETULAN
PS-05
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 01
Mukasurat 6 /13
Tarikh 08-09-2017
MAKLUMAT TERKAWAL
Laporan analisis punca
Laporan sebab-sebab yang berpotensi ketidakpatuhan berulang
Senarai cadangan tindakan pembetulan
proses / data / maklumat)
Tindakan pembetulan
KUJK Tindakan pembetulan
Laporan analisis punca
PANTAU KEBERKESANAN
TINDAKAN PEMBETULAN
Laporan tindakan pembetulan
KJ / KU
Pemilik proses Laporan tindakan pembetulan
LAPORAN TINDAKAN
PEMBETULAN
Fail laporan tindakan pembetulan
KUJK
KUJK
PPQ
Lapor tindakan pembetulan BENTANG
TINDAKAN PEMBETULAN
Laporan / slide tindakan pembetulan
Pemilik proses
Auditor dalaman / luar
Ahli mesyuarat
3. SWIMLANE 4.4.1
TINDAKAN PEMBETULAN
PS-05
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 01
Mukasurat 7 /13
Tarikh 08-09-2017
MAKLUMAT TERKAWAL
3.1 Tindakan Pembetulan
PEMILIK PROSES KUJK
PPQ
4. PROSES KERJA 4.4.1
4.1 Urus Ketidakpatuhan
LULUS TINDAKAN PEMBETULAN
PANTAU KEBERKESANAN
TINDAKAN PEMBETULAN
YA
TIDAK
KENALPASTI KETIDAKPATUHAN
KENALPASTI PUNCA KETIDAKPATUHAN
DAN ANALISIS PUNCA
CADANGAN TINDAKAN PEMBETULAN
KELULUSAN TINDAKAN PEMBETULAN
LAKSANA TINDAKAN PEMBETULAN
1
SEDIA LAPORAN TINDAKAN
PEMBETULAN
KUMPUL LAPORAN TINDAKAN
PEMBETULAN
TINDAKAN
BERKESAN
Nota: 1
Laksana Tindakan
Pembetulan
dijalankan samada
pemilik proses /
pegawai
bertanggungjawab
melaksanakan
tindakan pembetulan
BENTANG DALAM MKSP
TINDAKAN PEMBETULAN
PS-05
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 01
Mukasurat 8 /13
Tarikh 08-09-2017
MAKLUMAT TERKAWAL
Bil Tanggung jawab Tindakan
1. Pemilik proses Kenalpasti ketidakpatuhan daripada laporan / dapatan / penemuan daripada proses kerja / sistem / perkhidmatan menerusi:
a. Audit dalaman
b. Audit luar
c. Maklumbalas pelanggan
d. Minit mesyuarat
e. Tindakan pembetulan yang lepas
f. Laporan verbal
g. Laporan minggu semakan FRP
h. Bengkel pembukaan & penutupan FRP
2. Pemilik proses Mendapatkan maklumat ketidakpatuhan seperti:
a. Jenis-jenis ketidakpatuhan / dapatan / penemuan
b. Sebab-sebab ketidakpatuhan
c. Sebab-sebab yang berpotensi ketidakpatuhan berulang
3. Pemilik proses Lakukan siasatan terhadap sebarang ketidakpatuhan, percanggahan,
aduan yang diterima atau berlaku di peringkat Jabatan / Unit /
Jawatankuasa / Pemilik proses
4. Pemilik proses Meminta pengadu / pemilik proses mengisi borang
5. Pemilik proses /
staf
bertanggungjaw
ab
melaksanakan
tindakan
pembetulan
Membuat analisis ketidakpatuhan menggunakan salah satu analisis
seperti:
a. SWOT
b. Rajah Ishikawa
c. Lain-lain analisis yang berkaitan
6. Pemilik proses Kenalpasti cadangan tindakan pembetulan menerusi perbincangan
bersama KUJK dan PPQ
4.2 Urus Tindakan Pembetulan
Bil Tanggung jawab Tindakan
7. Pemilik proses / staf bertanggungjawab melaksanakan tindakan pembetulan
Mengambil tindakan membaiki kesilapan dalam masa yang ditetapkan
8. Pengarah Tindakan pembetulan yang perlu diambil tindakan segera diputuskan oleh Pengarah / Pengurusan
9. KUJK / PPQ Sebarang tindakan pembetulan yang gagal diselesaikan oleh pemilik
proses / staf bertanggungjawab melaksanakan tindakan pembetulan, perlu
dibangkitkan dalam Mesyuarat Pengurusan / Mesyuarat Akademik /
Mesyuarat Sokongan Akademik / Mesyuarat Peperiksaan untuk tindakan
mesyuarat
TINDAKAN PEMBETULAN
PS-05
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 01
Mukasurat 9 /13
Tarikh 08-09-2017
MAKLUMAT TERKAWAL
Bil Tanggung jawab Tindakan
10. Pengurusan Tindakan pembetulan yang melibatkan dasar, sumber kewangan,
keperluan tenaga manusia, perubahan prosedur atau SPK sedia ada perlu
diputuskan oleh pihak pengurusan
4.3 Pantau Keberkesanan Tindakan Pembetulan
Bil Tanggung jawab Tindakan
11. Pemilik Proses Tindakan susulan diambil oleh pemilik proses bagi memastikan
keberkesanan di peringkat masing-masing
12. KUJK Memantau keberkesanan tindakan pembetulan bagi memastikan
keberkesanan di peringkat politeknik
4.4 Laporan Tindakan Pembetulan
Bil Tanggung jawab Tindakan
13. Pemilik proses Menyediakan laporan tindakan pembetulan
14. PPQ Failkan laporan tindakan pembetulan ke dalam fail
4.5 Bentang Tindakan Pembetulan
Bil Tanggung jawab Tindakan
15. KUJK / PPQ Bentangkan laporan tindakan pembetulan dalam MKSP
5. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act)
Perancangan 8.1 (P)
Output perancangan Laporan (borang) ketidakpatuhan
Maklumat ketidakpatuhan
TINDAKAN PEMBETULAN
PS-05
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 01
Mukasurat 10 /13
Tarikh 08-09-2017
MAKLUMAT TERKAWAL
Kelulusan perancangan Ketua Unit Jaminan Kualiti
Perlaksanaan & Kawalan 8.5 (DO,CHECK & CONTROL)
Kaedah kawalan 8.5 Rujuk dan akur kepada proses kerja
Penggunaan borang-borang seperti di lampiran
Pemantauan KUJK dan PPQ
Kawalan Proses yang
disumber luar 8.4
Audit ISO daripada badan (auditor) luar
Identifikasi dan
kemudahkesanan 8.5.2
Laporan (borang) ketidakpatuhan
Senarai ketidakpatuhan
Harta hak milik pelanggan 8.5.3 Data pelajar
Markah pelajar
Data pengesanan graduan
Data staf
Laporan kewangan
Pemuliharaan 8.5.4 Data dan markah pelajar
Data pengesanan graduan
Data staf
Laporan kewangan
Khidmat selepas
perkhidmatan 8.5.5
Kursus / latihan (jika perlu)
Kawalan Perubahan 8.5.6 -
Tindakan 10(ACTION)
Penilaian keberkesanan 9.1.3 Penilaian hasil daripada pemantauan KUJK
KUJK / PPQ memantau kebekersanan untuk semester
berikutnya
Tindakan pembetulan 10.2 Rujuk proses kerja Tindakan Pembetulan
Penambahbaikan 10.3 Menghadiri kursus tambahan ISO 9001:2015 untuk
menambahbaik jenis tindakan yang diambil untuk
tindakan pembetulan
6. RISIKO DAN PELUANG 6.1
Sila rujuk perincian dan analisis dalam Pelan Pengurusan Risiko dan Peluang 7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4
BIL OUTPUT POTENSI OUTPUT TINDAKAN TINDAKAN
TINDAKAN PEMBETULAN
PS-05
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 01
Mukasurat 11 /13
Tarikh 08-09-2017
MAKLUMAT TERKAWAL
TIDAK AKUR PENCEGAHAN (sebelum berlaku)
PEMBETULAN (jika berlaku)
1. Jenis-jenis ketidakpatuhan / dapatan / penemuan
Sebab-sebab ketidakpatuhan
Tidak dapat menentukan jenis dan sebab ketidakpatuhan
Merujuk kepada Malaysia standard ISO 9001:2015
Mengadakan perbincangan di peringkat pengurusan
Merujuk kepada Malaysia standard ISO 9001:2015
Merujuk pegawai yang berpengalaman / penceramah luar
2. Analisis ketidakpatuhan
Tidak membuat analisis ketidakpatuhan
PPQ membuat senarai semak tindakan yang perlu diambil oleh pemilik proses / pegawai bertanggungjawab membuat tindakan pembetulan
KUJK mengeluarkan memo untuk membuat analisis ketidakpatuhan
Membuat analisis dengan segera
3. Sebab-sebab yang berpotensi ketidakpatuhan berulang
Tidak menyenaraikan sebab-sebab berpotensi ketidakpatuhan berulang
PPQ membuat senarai semak tindakan yang perlu diambil oleh pemilik proses
KUJK mengeluarkan memo
Membuat senarai dengan segera
4. Perbaiki ketidakpatuhan / dapatan / penemuan (dokumen / proses / data / maklumat)
Tindakan
pembetulan
Tidak membuat tindakan pembetulan
PPQ mengeluarkan memo selepas ketidakpatuhan dikenalpasti
KUJK mengeluarkan memo untuk membuat tindakan pembetulan
Membuat tindakan pembetulan dengan segera
5. Laporan tindakan
pembetulan
Fail laporan tindakan pembetulan
Tidak membuat laporan pembetulan
PPQ mengeluarkan memo selepas ketidakpatuhan dikenalpasti
KUJK mengeluarkan memo untuk membuat laporan tindakan pembetulan
Membuat laporan dengan segera
6. Laporan / slide tindakan pembetulan
Tidak membuat pembentangan dalam mesyuarat KSP
Merujuk tarikh MKSP dalam takwim PMK agar persediaan awal dapat dibuat
Mohon kebenaran untuk membentang dalam
TINDAKAN PEMBETULAN
PS-05
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 01
Mukasurat 12 /13
Tarikh 08-09-2017
MAKLUMAT TERKAWAL
mesyuarat Pengurusan
8. MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) 7.5
REKOD TEMPOH SIMPANAN
TEMPAT SIMPANAN
KATEGORI
1. Borang cadangan tindakan pembetulan 3 tahun Fail Tindakan
Pembetulan Terhad
2. Laporan tindakan pembetulan 3 tahun Fail Tindakan
Pembetulan Terhad
3. Borang penilaian keberkesanan tindakan pembetulan
3 tahun Fail Tindakan Pembetulan
Terhad
4. Borang daftar permohonan tindakan pembetulan
3 tahun Fail Tindakan Pembetulan
Terhad
9. LAMPIRAN 8.5
RUJUKAN NAMA LAMPIRAN
1) PS-05(1)(08-09-17)
Borang cadangan tindakan pembetulan
2) PS-05(2)(08-09-17) Borang penilaian keberkesanan tindakan pembetulan
3) PS-05(3)(08-09-17) Borang daftar permohonan tindakan pembetulan
TINDAKAN PEMBETULAN
PS-05
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 01
Mukasurat 13 /13
Tarikh 08-09-2017
MAKLUMAT TERKAWAL
10. KAWALAN DAN PINDAAN 7.5
KAWALAN MAKLUMAT
i. Semua maklumat yang didokumenan merupakan ‘organizational knowledge’ organisasi. ii. Maklumat ini adalah terkawal dan tidak dibenarkan disebarluas kepada pihak luar tanpa
kebenaran ketua organisasi. iii. Dokumen ini hendaklah sentiasa dikaji semula dan ditambahbaik dari semasa ke semasa. iv. Rujuk Prosedur Kawalan Rekod dan Prosedur Kawalan Dokumen untuk sebarang proses
kajian semula pindaan, kajian semula dan edaran. v. Semua maklumat diedar melalui samada:
a. E-Document b. Hardcopy
vi. Sekiranya maklumat dari laman web dimuat turun dan dicetak; maklumat dikira sebagai salinan tidak terkawal.
vii. Keluaran: Perubahan besar melebihi 50% viii. Pindaan: Perubahan kecil kurang dari 50 %
KRONOLOGI PENAMBAHBAIKAN PROSES:
KELUARAN TARIKH KUATKUASA
01 08-09-17
02
PINDAAN MAKLUMAT YANG DIPINDA M. SURAT TARIKH KELULUSAN
P01.
P02.
P03.
LAMPIRAN A
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
BORANG CADANGAN TINDAKAN PEMBETULAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015
BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR KETIDAKPATUHAN
NO RUJUKAN :
NAMA JAWATAN JABATAN / UNIT
KETERANGAN
TANDATANGAN & COP NAMA
BAHAGIAN B : SIASATAN DAN CADANGAN TINDAKAN PEMBETULAN
HASIL SIASATAN
CADANGAN
TANDATANGAN & COP NAMA
MAKLUMAT TERKAWAL
BAHAGIAN C : TINDAKAN SUSULAN
TINDAKAN
TANDATANGAN & COP NAMA
Disediakan oleh:
-----------------------------------------------------
(NAMA)
Jawatan Pemegang Proses
Tarikh
Disahkan oleh:
--------------------------------------------------------
(NAMA)
Wakil Pengurusan
Tarikh
PS-05(1)(08-09-17)
MAKLUMAT TERKAWAL
LAMPIRAN B
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN TINDAKAN PEMBETULAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015
TARIKH
BIL NO RUJUKAN STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBETULAN
KESAN TINDAKAN PEMBETULAN
CATATAN
Disediakan oleh,
-----------------------------------------------
(NAMA)
Ketua Unit Jaminan Kualiti
Tarikh
Disahkah oleh,
------------------------------------------------
(NAMA)
Wakil Pengurusan
Tarikh
PS-05(2)(08-09-17)
MAKLUMAT TERKAWAL
LAMPIRAN C
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
BORANG DAFTAR PERMOHONAN TINDAKAN PEMBETULAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015
BIL NO RUJ. TARIKH TERIMA
PERMOHONAN
BUTIRAN TINDAKAN
PEMBETULAN
STATUS PELAKSANAAN
TINDAKAN PEMBETULAN
TARIKH SIAP
TARIKH SEMAKAN & TUTUP
TANDA
TANGAN
PS-05(3)(08-09-17)
