Plan rada za 2015. Godinu¡ća2015/2015... · Web viewProjekti koji će se nalaziti u Bazi projekta, bit će uvršteni u Središnju elektronsku bazu razvojnih projekata RH pri Ministarstvu

[Plan rada za 2015. Godinu]1.1.2015.-31.12.2015.

2015.

Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Sadržaj

UVOD......................................................................................................................................................2

1. REDOVNO POSLOVANJE.................................................................................................................5

1.1. REGIONALNI RAZVOJ..............................................................................................................5

1.2. RURALNI RAZVOJ I TURIZAM...................................................................................................9

1.3. MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO.......................................................................................11

1.4. PRIPREMA PROJEKATA.........................................................................................................14

1.5. EDUKACIJE ZAPOSLENIKA....................................................................................................18

1.6. REKAPITULACIJA TROŠKOVA................................................................................................20

2. EU AKTIVNOSTI.............................................................................................................................21


3. AKTIVNOSTI NA TRŽIŠTU..............................................................................................................32


5. INDIKATORI POSLOVANJA.............................................................................................................35

6. OPĆE, ADMINISTRATIVNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE...............................................................36

Projekt „Primjena mjera energetske učinkovitosti na školama Krapinsko-zagorske županije“........................36

Nabava roba, usluga i radova u 2015. godini..........................................................................................37

FINANCIJSKI PLAN................................................................................................................................39

1

UVOD

Zagorska razvojna agencija d.o.o. osnovana je 2006. godine od strane Krapinsko zagorske županije. Aktivnosti Zagorske razvojne agencije odnose se na područje Krapinsko zagorske županije, a usmjerene su na sektor poduzetništva, ruralnog i regionalnog razvoja, turizma te upravljanja fondovima Europske unije. U našim aktivnostima usko surađujemo sa regionalnim i lokalnim vlastima, potpornim institucijama, civilnim društvom te privatnim i javnim tvrtkama.

Naši su ciljevi:

pripremati i provoditi projekte od strateške važnosti za Krapinsko-zagorsku županiju, jedinice lokalne samouprave, privatne i javne korisnike te generirati dodanu vrijednost na korist svih stanovnika Županije;

biti glavni izvor informacija o poslovnim prilikama; usuglašavati potrebe poduzetnika sa novim mogućnostima na tržištu; postati podrška privlačenju stranih ulaganja; identificirati zapreke daljnjeg razvoja i ponuditi efektivna rješenja; razvijati Krapinsko – zagorsku županiju kroz interinstitucionalno povezivanje sa svrhom mobiliziranja

resursa i njihove koordinacije u strateškim sektorima.

Plan rada Zagorske razvojne agencije d.o.o. za 2015. godinu temelji se na odrednicama slijedećih zakona i podzakonskih akata:

1. Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14) - Glava III. RAZINA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja na razini područne (regionalne) samouprave, Članak 24 - Jedinica područne (regionalne) samouprave nositelj je planiranja razvoja za svoje područje. U planiranju razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave surađuje s jedinicama lokalne samouprave sa svojeg područja i drugim jedinicama područne (regionalne) samouprave. U svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja jedinica područne (regionalne ) samouprave osniva regionalnu razvojnu agenciju kao javnu ustanovu ili trgovačko društvo, odnosno ustrojava upravno tijelo. Članak 25. Istog zakona regulira poslove od općeg gospodarskog interesa koje Agencija obavlja za jedinici područne (regionalne) samouprave: koordiniraju i sudjeluju u izradi županijskih razvojnih strategija i drugih strateških razvojnih dokumenata

na području županije koordiniraju izradu akcijskih planova za provedbu županijskih razvojnih strategija prate i potiču provedbu županijskih razvojnih strategija sudjeluju u koordinaciji izrade i provedbe strategija razvoja urbanih područja te strategija razvoja jedinica

lokalne samouprave s područja županije koordiniraju poslove vezane uz središnju bazu koordiniraju poslove poticanja regionalne konkurentnosti i sudjeluju u poslovima poticanja urbanog

razvoja koordiniraju aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezane uz regionalni razvoj te sudjeluju u pripremi i

provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave obavljaju administrativne i stručne poslove za potrebe rada županijskog partnerstva sudjeluju u radu županijskog partnerstva i partnerskog vijeća statističke regije te partnerskog vijeća

urbanog područja sudjeluju u pripremi i provedbi razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela od interesa za

društveni i gospodarski razvoj županije i statističke regije te cijele Hrvatske, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

sudjeluju u pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekta s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

surađuju s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata sudjeluju u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave obavljaju i druge poslove sukladno zakonu te druge poslove za koje su registrirani

2

Pravilnik o Upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN 53/10) – Zagorska razvojna agencija d.o.o. upisana je u Upisnik kao regionalni koordinator za Krapinsko-zagorsku županiju te sukladno Članku 4 obavlja sljedeće poslove:

koordinaciju izrade županijskih razvojnih strategija (u daljnjem tekstu: ŽRS); izradu akcijskih planova u provedbi ŽRS-a; praćenje provedbe ŽRS-a; koordinaciju poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata; koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave, vezanih uz regionalni razvoj; sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz razvoj potpomognutih područja; sudjelovanje u radu partnerskih vijeća statističkih regija; poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne)

samouprave, te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju; sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije; suradnju s drugim regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata.

2. Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13) – Članak 4 - Sukladno odredbama članka 2. stavka 2. ovoga Zakona, poduzetničke potporne institucije kao dio ukupne poduzetničke infrastrukture definiraju se kako slijedi: RAZVOJNE AGENCIJE – registrirane pravne osobe zadužene za operativno provođenje mjera za razvoj gospodarstva i poduzetništva na lokalnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini, poticanje i privlačenje investicija te iniciranje i realizaciju projekata poticanja gospodarskog razvitka i poduzetništva, objedinjavajući rad gospodarskih subjekata, lokalnih i regionalnih poduzetničkih institucija, te visokoobrazovnih institucija i centara znanja.

3. Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13) – Članak 22 - U cilju uspješnog i vremenski predvidivog ostvarenja investicijskog projekta HAMAG INVEST, odnosno AIK i županijska razvojna agencija s lokalnom samoupravom na čijem području se investicijski projekt ostvaruje, formiraju zajedničko proaktivno »ad hoc« tijelo za pojedini investicijski projekt – »tim za podršku investicijskom projektu«, kojeg čine najmanje jedan predstavnik lokalne samouprave, jedan predstavnik županijske razvojne agencije zadužen za poslove promocije i privlačenja investicija i jedan predstavnik AIK-a, odnosno HAMAG INVEST-a zadužen za poslove promocije i privlačenja investicija. Tim za podršku investicijskom projektu pruža stručnu pomoć nositelju investicijskog projekta s ciljem pravodobne realizacije svih aktivnosti iz članka 20. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, izravno surađujući s nadležnim tijelima zaduženima za navedene aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, te o tome kvartalno izvješćuju Upravno vijeće AIK-a, odnosno Upravno vijeće HAMAG INVEST-a.

Sukladno odrednicama zakona te postavljenim ciljevima rada Zagorske razvojne agencije d.o.o., Agencija je podijeljena u odjele prema područjima rada:

Odjel za opće, administrativne, financijske i kadrovske poslove Odjel za malo i srednje poduzetništvo Odjel za ruralni razvoj i turizam Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju

Plan rada temelji se na poštivanju temeljnih načela funkcioniranja Agencije:

Partnerstvo i suradnja – glavne aktivnosti koje će se provoditi definirane su u partnerstvu i suradnji sa Osnivačem te Skupštinom Agencije, pod čim se podrazumijeva suradnja između javnog, privatnog i civilnog sektora u dostizanju zadanih ciljeva;

Strateško planiranje - proces koji podrazumijeva određivanje ciljeva organizacije i utvrđivanje najboljih načina za ostvarivanje tih ciljeva;

Praćenje i vrednovanje – implementacija planiranih aktivnosti se sustavno prati i vrednuje radi povećavanja djelotvornosti, učinkovitosti i utjecaja na okolinu Agencije;

Održivost – aktivnosti Agencije moraju pridonositi skladnom i uravnoteženom razvoju Agencije koji osigurava zaštitu i očuvanje identiteta Zagorske razvojne agencije d.o.o. te moraju osigurati ispunjavanje postavljenih ciljeva Krapinsko-zagorske županije i omogućiti održivi razvoj društva.

3

Planom rada za 2015. godinu predstavljene su aktivnosti koje će Zagorska razvojna agencije provoditi u periodu od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine, a koje su u skladu sa temeljnim strateškim planom Krapinsko-zagorske županije – Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije i identificiranim ciljevima razvoja.

Navedene aktivnosti za 2015. godinu ne obuhvaćaju cjelokupan sektor poslovanja i djelovanja Agencije pošto se dio aktivnosti odnosi na realizaciju projekata prijavljenih na EU fondove, a što ovisi o samoj dinamici otvaranja pojedinih natječaja. Aktivnosti koje su prezentirane odnose se na spomenute zakone i zakonske obveze te na poslove koje Agencija obavlja za gradove i općine te samu Krapinsko-zagorsku županiju i županijske institucije.

Poslovanje Agencije u 2015. godini podijeljeno je po sljedećim područjima rada: redovno poslovanje, EU projekti i aktivnosti na tržištu te su detaljno opisana u Planu rada. Svako područje rada obuhvaća opis aktivnosti koji prikazuje konkretne radnje koje se obavljaju unutar svakog područja rada, a osmišljene su kako bi se postavljeni ciljevi pravovremeno izvršili i postigli zadani rezultati. Nakon svakog područja rada dana je rekapitulacija troškova koji se odnosi na troškove osoblja (obuhvaća bruto 2 iznos plaće i trošak prijevoza na razini 2014.godine), vanjske troškove (intelektualne usluge temeljem prikupljenih informativnih ponuda i upita) te administrativne troškove (papir, toner, održavanje ureda, uredski materijal, potrošnja energenata temeljem prosječnih mjesečnih iznosa iz 2014. godine). Rekapitulacija obuhvaća i izvore financiranja troškova koji su kalkulirani na bazi 2014. godine, prijavljenih projektnih prijedloga te ugovorenih aktivnosti.

4

1. REDOVNO POSLOVANJE

Aktivnosti redovnog poslovanja Agencije odnose se na aktivnosti koje Agencija provodi za Krapinsko zagorsku županiju kao svog osnivača, županijske institucije te aktivnosti koje su skladu s postavljenim zakonskim regulativama, a odnose se na područje regionalnog razvoja, ruralnog razvoja, malog i srednjeg poduzetništva te pripreme projekata.

1.1. REGIONALNI RAZVOJSukladno Zakonu o regionalnom razvoju, Krapinsko-zagorska županija imenovala je Zagorsku razvojnu agenciju d.o.o. regionalnim koordinatorom. Zagorska razvojna agencija d.o.o. odgovorna je tako za proces pripreme i provedbe županijske razvojne strategije. Procesom strateškog planiranja i provedbe regionalne politike u Krapinsko-zagorskoj županiji, Zagorska razvojna agencija upravlja poštivanjem temeljnih načela regionalnog razvoja navedenih u Zakonu o regionalnom razvoju.

Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje regionalnim razvojem te unaprjeđenje mehanizma suradnje i koordinacije između različitih aktera regionalne politike na različitim razinama upravnog sustava RH pretpostavka su boljeg povezivanja razvojnih prioriteta središnje razine s potrebama regionalne i lokalne razine, kako bi se dostupna sredstva namijenjena regionalnom razvoju trošila tako da pridonose ostvarivanju nacionalnih, regionalnih i lokalnih razvojnih ciljeva na koherentan i integrirani način. Strategija regionalnog razvoja stavlja lokalne i regionalne sudionike razvojnog procesa u središte razvoja njihovih područja i to njihovim uključivanjem u rad županijskog partnerskog vijeća i partnerskog vijeća statističkih regija, koji će surađivati s predstavnicima središnje vlasti pri identificiranju prioritetnih potreba njihove županije ili statističke regije i predlaganju zajedničkih strateških rješenja. (MRRFEU, Strateški plan 2012-2014).

Pri upravljanju regionalnim razvojem sukladno Zakonu, Zagorska razvojna agencija d.o.o. provodi aktivnosti:

Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije; program se sastoji od ukupno 5 potprograma od kojih Agencija aktivno sudjeluje u 3:

o Potprogram I: Priprema regionalnih razvojnih projekata:o Potprogram II: Priprema lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima;o Potprogram V: Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za

učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije. Ustrojava i vodi bazu projekata Krapinsko – zagorske županije; Prati provedbu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2011. – 2015. godine te

koordinira izradu Strategije razvoja za novo programsko razdoblje 2015.-2020.; Prijavljuje i prati projekte unutar Baze projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta; Priprema i prati projekte unutar Programa održivog razvoja lokalne zajednice; Koordinira i izradu lokalnih razvojnih strategija; Sudjeluje u realizaciji i praćenju programa korištenja Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu za Krapinsko-

zagorsku županiju; Koordinira poslove poticanja regionalne konkurentnosti i sudjeluje u poticanju urbanog razvoja koordinira aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezane uz regionalni razvoj te sudjeluju u pripremi i

provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave; Surađuje s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata, Sudjeluje u provedbi programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i drugih

središnjih tijela državne uprave

Raspis aktivnosti prikazan je u nastavku:

5

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije

ODJEL Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju, Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za malo i srednje poduzetništvo

CILJ AKTIVNOSTI

Pridonijeti učinkovitoj i djelotvornoj pripremi regionalnih razvojnih projekata (Potprogram I) te njihovom uspješnijem kandidiranju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru operativnih programa čija se provedba sufinancira sredstvima Europske unije.

Prikupljanje lokalnih razvojnih projekata (Potprogram II) s područja jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II skupine prema indeksu razvijenosti (potpomognuta područja) za sufinanciranje pripreme i izrade projektne dokumentacije i stvaranja zalihe projekata za lokalne razvojne projekte utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a prihvatljive za financiranje iz budućih EU fondova odnosno budućih natječaja u okviru planiranih operativnih programa iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije.

Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini (Potprogram V) za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije u svrhu dodjele financijskih potpora za edukativne aktivnosti koje se provode u svrhu jačanja ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije. Cilj ovog potprograma je ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pretpristupnih fondova Europske Unije, te strukturnih i Kohezijskog fonda.

Priprema i praćenje projekata od važnosti za razvoj jedinica lokalne samouprave

OPIS AKTIVNOSTI

Potprogram I – unutar ovog Potprograma zadatak je Zagorske razvojne agencije d.o.o.pružiti administrativnu potporu projektima kojima je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije pružilo tehničku pomoć – to su projekti: Regija digitalnih muzeja, Vatrogasno vježbalište. Cilj je Agencije za Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pripremiti minimalno 2 nova regionalna projekta.

Potprogram II – zadatak je Zagorske razvojne agencije savjetovati jedinice lokalne samouprave s indeksom razvijenosti nižim od 75% prosjeka RH o mogućnostima realizacije projektne dokumentacije za projektne ideje unutar ovog programa – to se odnosi na Desinić, Petrovsko, Zagorska Sela, Gornju Stubicu, Budinšćinu, Lobor i Mihovljan. Agencija u ovom programu prikuplja i ocjenjuje projektne ideje te predlaže za sufinanciranje Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Cilj je Agencije prikupiti minimalno 7 projekata te minimalno 5 predložiti za sufinanciranje u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja.

Potprogram V – kako bi ojačala vlastite kapacitete i kapacitete jedinica lokalne samouprave u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih kroz EU fondove, Zagorska razvojna agencija planira razraditi projekt i prijaviti ga na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Zagorska razvojna agencija će organizirati minimalno 3 petodnevna predavanja na temu upravljanja projektnim ciklusom na kojima će minimalno educirati 50 osoba s područja KZŽ. Jačanje vlastitih kapaciteta u području izrade studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi Zagorska razvojna agencija planira provesti kroz drugi set radionica interne edukacije u sklopu navedenog programa. Očekivani rezultat je minimalno 6 osoba (zaposlenika Agencije) osposobljeno za izradu studija izvodljivosti.

6

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI

Provedba Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2011. – 2015. godine te koordiniranje izrade Strategije razvoja za novo programsko razdoblje (2015. – 2020.)

ODJEL Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju

CILJ AKTIVNOSTI

Cilj izrade strategije je jasno utvrditi prirodu i karakter regije i sektora koji ono predstavlja i upravlja razvojem regije u budućnosti. Kroz proces strateškog planiranja jasno utvrđujemo ciljeve, prioritete i strategije razvoja regije i definiramo mjere za procjenu uspješnosti ostvarenja tih ciljeva. Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao regionalni koordinator prati provedbu trenutne Strategije te koordinira izradu nove sukladno zakonskim smjernicama i pravilima struke. Cilj ove aktivnosti je izraditi temeljni strateški dokument Krapinsko-zagorske županije i definirati ciljeve razvoja poštivanjem temeljnih načela regionalnog razvoja.

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema izvješća o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije 2011. – 2015. Ažuriranje prikupljenih podataka i izrađene Osnovne analize kao prvog poglavlja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije Razrada definrianih ciljeva, prioriteta i mjera, izrada institucionalnog okvira, komunikacijskog i akcijskog plana te financijskog

okvira provedbe Strategije Upravljanje radom županijskog partnerskog vijeća Izrada modela za on-line izvještavanje Ex ante evaluacija strategije

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI Baza projekata Krapinsko-zagorske županijeODJEL Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnjuCILJ AKTIVNOSTI Zagorska razvojna agencija d.o.o., kao operativno tijelo Krapinsko-zagorske županije i regionalni koordinator, a u svrhu provedbe i

učinkovitijeg praćenja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije svake godine raspisuje poziv na predlaganje razvojnih projekata za Bazu projekata. Cilj je prikupiti projektne ideje, analizirati ih i odrediti stvarni kapacitet razvoja Krapinsko-zagorske županije. Osim praćenja i uspostavljanja Baze projekata KZŽ, Agencija aktivno priprema projekte za prijavu u baze Ministarstava kako bi se projekti uvrstili kao strateški u operativne programe.

OPIS AKTIVNOSTI Od prikupljenih ideja, prijedloga i projekata nadopuniti Bazu projekata Krapinsko – zagorske županije. Projekti koji će se nalaziti u Bazi projekta, bit će uvršteni u Središnju elektronsku bazu razvojnih projekata RH pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Izraditi izvješće o prikupljenim projektima i analizirati Bazu projekata Prikupiti dokumentaciju, pripremiti projektni dosje, izraditi studije predizvodljivosti/izvodljivosti za minimalno 2 projekta koja se

nalaze u Bazi projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

7

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI Aktivnosti tajništva Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županijeODJEL Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnjuCILJ AKTIVNOSTI Pružanje potpore funkcioniranju uspostavljenog Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije.

OPIS AKTIVNOSTI Sudjelovanje u radu PVTR-a KZŽ, priprema materijala za sastanke Upravnog odbora te organizacija Skupštine, suradnja s članovima PVTR-a, redovno informiranje, održavanje Internet stranice PVRT-a, priprema projekata. Praćenje provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014. – 2020.

2.

8

2.1. RURALNI RAZVOJ I TURIZAMSektor ruralnog razvoja i turizma Zagorske razvojne agencije okrenut je razvijanju ruralnog područja u kontekstu razvoja poljoprivredne i turističke djelatnosti – poticanje takvih djelatnosti na područjima gdje postoje stabilni poljoprivredni i turistički kompleksi te u dijelovima gdje ona nije dovoljno zaživjela. Ruralni razvoj i razvoj turizma baziraju se na održivom razvoju koji svoje uporište pronalazi u revitalizaciji već postojećih kapaciteta i implementaciji novih u razvojnu viziju Krapinsko-zagorske županije.

Glavni zadatci u sektoru su: izrada projekata i elaborata s područja turizma i poljoprivrede, izrada ekonomskih analiza s područja turizma i poljoprivrede, ekonomsko planiranje i projektiranje u području poljoprivrede i turizma, pružanje stručne, savjetodavne i tehničke pomoći poduzetnicima početnicima i poduzetnicima u fazi rasta i razvoja; priprema projektnih prijedloga za natječaje i programe u području poticanja razvoja turizma, poljoprivrede i agroturizma; priprema programa, seminara i predavanja za poduzetnike sa različitim temama o ruralnom razvoju i turizmu, agroturizmu i poljoprivredi.

Detaljan pregled aktivnosti za 2015. godinu dan je u nastavku.


Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije 2016.-2025.

ODJEL Odjel za ruralni razvoj i turizam

CILJ AKTIVNOSTI Osigurati turističko strukturiranje destinacije kroz definiranje razvojnog modela zagorskog turizma, a putem izrade strateškog dokumenta – Master plana razvoja turizma 2016.-2025.

OPIS AKTIVNOSTIizrada: 1 godina (2015.) Podrška izabranom izrađivaču pri izradi Master plana Sudjelovanje u uspostavi suradnje sa ključnim partnerima na projektu i u osnivanju tijela i radnih skupina uključenih u izradu

Master plana


EU INFO DANI – Program ruralnog razvoja 2014. – 2020. i Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014.-2018. „Vinska omotnica“


CILJ AKTIVNOSTIInformiranje potencijalnih prijavitelja o mogućnostima financiranja projektnih prijedloga putem Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. i Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. -2018. (JLS, OPG, tvrtke). Isto će se organizirati u suradnji sa Krapinsko- zagorskom županijom i Ministarstvom poljoprivrede.

9

OPIS AKTIVNOSTI Organizacija minimalno 6 prezentacija Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. i Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. na području KZŽ, a po principu pokrivenosti područja bivših općina u KZŽ.


Rad udruge Tradicija Zagorja i zaštita zagorskih tradicionalnih proizvoda


CILJ AKTIVNOSTI Pružanje potpore u radu udruge Tradicija Zagorja, a primarni zadatak odnosi se na proces zaštite zagorskih tradicionalnih proizvoda.

OPIS AKTIVNOSTI Potpora u radu druge – koordinacija definiranih poslova Surađivanje s Udrugom na zaštiti tradicionalnih zagorskih proizvoda sukladno definiranoj metodologiji


PROGRAM POTICANJA LOKALNOG RAZVOJA 2014.-2016.


CILJ AKTIVNOSTICilj je programa pružiti tehničku pomoć JLS s područja KZŽ za pripremu projektne dokumentacije za projekte koji će se kandidirati prema fondovima EU. Agencija će u suradnji s KZŽ objaviti javni poziv, odraditi 1 radionicu za potencijalne prijavitelje (o načinu prijave).

OPIS AKTIVNOSTI Koordinacija svih aktivnosti vezano uz objavu poziva, ocjenjivanje pristiglih projektnih prijedloga i rad Povjerenstva za ocjenjivanje.

10

2.2. MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVOZagorska razvojna agencija potporna je institucija za malo i srednje poduzetništvo, a svojim uslugama unapređuje poduzetničko okruženje u Županiji te usko surađuje s relevantnim institucijama s područja poduzetništva kao što su Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina i Obrtnička komora Krapinsko zagorske županije. Usluge koje se pružaju klijentima u ovom segmentu, usmjerene su na povećanje konkurentnosti lokalnih gospodarstvenika s ciljem postizanja višeg stupnja društveno gospodarske razvijenosti. Cilj ovog sektora u 2015. godini je prijelaz na viši nivo kvalitete usluge koja će biti usklađena sa potrebama pojedinog poduzetnika. Stoga se aktivnosti usmjeravaju na:

Tehničku pomoć koja se sastoji od izrade: poslovnih planova; investicijskih studija; studija izvodljivosti i CBA; prijava na pojedine natječaje vezane za strukturne fondove EU; Podršku pri implementaciji i praćenju provođenja poslovnog plana, naročito kada su u pitanju manji poduzetnici ili početnici, koja se može protegnuti i na sudjelovanje

u upravljanju projektom; Kod većih poduzetnika, pogotovo onih koji žele na inozemno tržište, ponudit će se pomoć u izradi strategije i definiranju poslovnog modela. Kvalitativni razvoj svakog

poduzetnika uvjet je za kvantitativni skok kad je u pitanju obim proizvodnje i prodaje; Osvješćivanje poduzetnika o važnosti marketinga i pomoć kod izrade bazičnih marketinških planova – istraživanje tržišta, definiranje kanala prodaje, pozicioniranje na

tržištu, komunikacijska strategija, samo su neka područja marketinga koja su ključna za budući uspjeh; Provođenje aktivnosti u sklopu Lokalnog garantnog fonda te Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji; Provođenje već dogovorenih edukacijskih modula za poduzetnike i implementacija novih vlastitih modula.

Detaljan pregled aktivnosti dan je u nastavku:

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI Savjetovanje poduzetnikaODJEL Odjel za malo i srednje poduzetništvoCILJ AKTIVNOSTI Zagorska razvojna agencija i Odjel za malo i srednje poduzetništvo moraju postati referentna institucija KZŽ za pomoć i razvoj malog i

srednjeg poduzetništva, osposobljena za savjetovanje u svim područjima poslovanja kako bi poduzetnici na jednom mjestu mogli dobiti potrebnu informaciju i sve savjetodavne usluge potrebne za kvantitativni i kvalitativni skok u poslovanju, ali koja će ih prije svega potaknuti za postavljanje još većih ciljeva od onih koje su sami odredili i pratiti ih u realizaciji istih.

OPIS AKTIVNOSTI Izrada CRM sustava za upravljanje klijentima Priprema plana obilazaka poduzetnika – minimalno jedan do dva poduzetnika tjedno na temelju njihovih upita i zahtjeva ali i

samoinicijativno

11

Kontinuirano pružanje informacija i savjetovanje poduzetnika o mogućnostima realizacije poslovnih poduhvata

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI E-poslovanjeODJEL Odjel za malo i srednje poduzetništvoCILJ AKTIVNOSTI Zagorska razvojna agencija i Odjel za malo i srednje poduzetništvo su centar izvrsnosti za e-poslovanje na području Krapinsko-

zagorske županije te prenose znanja i iskustva na poduzetnike.OPIS AKTIVNOSTI Uspostavljanje informatičke učionice za poduzetnike uz sufinanciranje Ministarstva poduzetništva i obrta

Provedba minimalno 2 radionice za poduzetnike (broj održanih radionica ovisi o dobivanju opreme koja je potrebna za provedbu istih, a koju bi Agencija trebala dobiti od strane Ministarstva poduzetništva u okviru provedenog projekta e-poslovanje u 2014. godini. Trenutno je u tijeku provedba postupka javne nabave, a sama instalacija opreme se očekuje u drugoj polovici 2015.godine.)

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI ONE STOP SERVICE CENTREODJEL Odjel za malo i srednje poduzetništvo, Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnjuCILJ AKTIVNOSTI Razvoj strategije privlačenja poduzetnika na područje KZŽ kroz sudjelovanje u programu certificiranja pojedinih gradova KZŽ i

razvojem komunikacijske strategije prema potencijalnim investitorima iz inozemstva.OPIS AKTIVNOSTI Promoviranje poslovnih zona

Izrada analize postojećih promotivnih materijala te prijedloga za objedinjavanje i korištenje istih u nastupima na vanjskim tržištima

Izrada web stranice za promociju malih tvrtki u suradnji s HGK ŽK Krapina Izrada plana upravljanja poslovnim zonama KZŽ u suradnji s JLS Priprema minimalno 4 projekta na Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja Priprema i provedba informativne radionice o Zakonu o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja Suradnja s županijama sjeverozapadne Hrvatske na izradi promo materijala i predstavljanju poduzetnika na kineskom tržištu

zajedno s MVEP i KZŽ.

12


UPRAVLJANJE LOKALNIM JAMSTVENIM FONDOM I JAMSTVENIM FONDOM ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI

ODJEL Odjel za malo i srednje poduzetništvoCILJ AKTIVNOSTI Uspostavljanje dodatnog elementa potpore poduzetnicima i razvoja poduzetničkih ideja kroz osiguravanje dostupnosti alternativnih

izvora financiranja.OPIS AKTIVNOSTI Praćenje klijenata kojima su izdana jamstva u sklopu jamstvenih fondova

Promoviranje Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju za 2013. godinu Promoviranje Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju za 2014. godinu Krapinsko zagorska županija će kroz javljanje na natječaj osigurati sredstava za Jamstveni fond za prerađivačku industriju iz

programa Ministarstva gospodarstva za 2015. godinu

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI EDUKACIJA PODUZETNIKAODJEL Odjel za malo i srednje poduzetništvoCILJ AKTIVNOSTI Povećati mogućnosti usvajanja novih poslovnih vještina i znanja poduzetnika s područja Krapinsko zagorske županije; Podizati svijest

poduzetnika o važnosti financijskih pokazatelja i transparentnosti poslovanja; pružanje podrške prilikom izlaska na financijsko tržište i pridobivanje optimalnih uvjeta financiranja

OPIS AKTIVNOSTI Edukativne aktivnosti koje će omogućiti poduzetnicima usvajanje novih poslovnih vještina i alata (provodit će se radionice sa sljedećim temama: Ocjena spremnosti izlaska poduzetnika na ino tržište; Budi uspješan Start up; Donošenje dobrih odluka i dodatnog rasta; Ažuriranje izrađenog web profila poduzetnika, mogućnost e-poslovanja; Radionice na temu aktualne porezne tematike; Radionica Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja)

13

2.3. PRIPREMA PROJEKATAU aktivnostima pripreme projekata sudjeluju svi odjeli Zagorske razvojne agencije d.o.o.. Priprema projekata odnosi se na projekte koje je Krapinsko-zagorska županija identificirala kao strateške te se aktivnosti odnose na pripremu projektne i natječajne dokumentacije za potrebe Krapinsko zagorske županije i županijskih institucija koje obuhvaćaju:

Koordinaciju procesa tehničke pripreme projekta (tehnička dokumentacija); Izrada studije troškova i koristi, studije izvodljivosti / Izrada poslovnog plana ili investicijske studije Osmišljavanje elemenata projekta; Raspis prijavnog obrasca – narativni dio; Raspis prijavnog obrasca – proračun; Prikupljanje dodatne dokumentacije; Priprema projektnog dosjea sukladno uputama ugovornog tijela;

U okviru ove aktivnosti, Zagorska razvojna agencija d.o.o. radit će na pripremi slijedećih projekata sukladno ugovorenim i započetim poslovima u 2014. godini:

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI Priprema projekata za prijavu na programe EUODJEL Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju, Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za malo i srednje poduzetništvoCILJ AKTIVNOSTI U svrhu dostizanja postavljenih ciljeva Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije 2011. – 2015. godine, osmišljavaju se projekti

koji doprinose ostvarenju zadanih prioriteta i mjera i predstavljaju operacionalizaciju mjera u Strategiji. Projekti se planiraju sukladno važećim Operativnim programima „Regionalna konkurentnost“ i „Ljudski potencijali“ te nacrtima Operativnih programa „Konkurentnost i kohezija„ te „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. (sukladno najavama natječaja).

OPIS AKTIVNOSTI U sklopu pripreme projekata pogodnih za financiranje kroz EU fondove, pripremat će se: Minimalno 2 projekta za prijavu na natječaje zajednice Alpe – Jadran Minimalno 1 projekt za osiguravanje pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama u nastavnom procesu Minimalno 1 projekt za širenje mreže socijalnih usluga Minimalno 1 projekt za lokalna partnerstva za zapošljavanje Minimalno 1 projekt za modernizaciju školskih kurikuluma Održavanje edukacija za pripremu projekata na savez Alpe Jadran, Erasmus+ i Europa za građane

14


Agrocentar Krapinsko – zagorske županije


CILJ AKTIVNOSTIIzgradnjom infrastrukture - agrocentra osigurati će se potpora (primarno) malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Na centralnom mjestu osigurali bi se uvjeti za lakšu i efikasniju distribuciju njihovih proizvoda na tržište, info točku za stjecanje novih znanja i informiranje o novinama u sektoru poljoprivrede i mogućnostima povezivanja poljoprivrede i turizma.

OPIS AKTIVNOSTI Detektiranje ključnih partnera u razradi projekta i uspostava suradnje sa ključnim partnerima na projektu Detaljna analiza stanja sektora poljoprivrede u regiji te razrada projektnih aktivnosti Prijava na natječaj za osiguravanje sredstava za izradu projektno – tehničke dokumentacije te izrade studije predizvodljivosti


Poduzetnički inkubator Krapinsko-zagorske županije u Krapini

ODJEL Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za malo i srednje poduzetništvo, Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju

CILJ AKTIVNOSTI Za potrebe prijave prilagoditi postojeću projektno- tehničku dokumentaciju i Studiju izvodljivosti sukladno parametrima javnog poziva Ministarstva poduzetništva i obrta.

OPIS AKTIVNOSTI Redefinirati ( sukladno parametrima natječaja) postojeću projektno- tehničku dokumentaciju u skladu sa mogućnosti zadanih

parametra temelje ishođene Potvrde na glavni projekt. Prijava na javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta


Razvoj projekata za „Turizam za sve“ – Hosteli


CILJ AKTIVNOSTISustavnim pristupom detektirati stare i zapuštene objekte u vlasništvu JLS ili KZŽ tj. škola te osigurati mogućnost realizacije projekta u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz uređenje starih i napuštenim objekata za društvenu namjenu ili smještajne kapacitete npr. hosteli. Isti bi se prilagodio parametrima Nacionalnog programa razvoja socijalnog turizma „Turizam za sve “

OPIS AKTIVNOSTI Detektiranje objekata Detektiranje partnera (vlasnika objekata) i stupanje u kontakt s istima Daljnja razrada projektne ideje Prijave na javne pozive za osiguranje financijskih sredstava za izradu projektno- tehničke dokumentacije

15


Centar za posjetitelje Krapinsko-zagorske županije u Zaboku


CILJ AKTIVNOSTI Jačanje konkurentnosti turističke destinacije Krapinsko-zagorske županije kroz razvoj javne turističke infrastrukture, a u vidu stvaranja centralne multimedijske info točke s prostorima namijenjenim za prezentaciju eno gastro ponude županije

OPIS AKTIVNOSTI Daljnja razrada projektne ideje Detektiranje ključnih partnera u razradi projektne ideje i uspostava suradnje sa ključnim partnerima Prijave na natječaje za osiguravanje financijskih sredstava za izradu projektno- tehničke dokumentacije


Regionalni centar kompetencija za turizam i ugostiteljstvo


CILJ AKTIVNOSTI Razvoj ljudskih potencijala na području Sjeverozapadne Hrvatske kroz unapređenje vještina polaznika edukativno-obrazovnih programa iz područja turizma i ugostiteljstva te unapređenje vještina ljudskih resursa kroz cjeloživotno učenje.

OPIS AKTIVNOSTI

Izrada projektno – tehničke dokumentacije i studije predizvodljivosti Daljnja razrada soft aktivnosti projektnog prijedloga Detaljnije definiranje suradnje sa strateškim partnerima na projektu Moguća prijava na javni poziv (sukladno dogovoru s Ministarstvom turizma i objavi poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i

fondova Europske unije)


Baza kulturne baštine – dvorci i kurije Krapinsko- zagorske županije


CILJ AKTIVNOSTIU svrhu sustavnog praćenja stanja kulturne baštine – dvorca i kurija izradit će se baza kulturne baštine Krapinsko- zagorske županije, a u suradnji sa svim relevantnim institucijama s područja kulturne baštine (npr. Muzeji Hrvatskog zagorja). Ista će se izraditi u svrhu utvrđivanja stanja objekata, imovinsko- pravnih odnosa dvoraca i kurija a kao jedan od modusa revitalizacije iste putem osiguravanja informacije za potencijalne investitore.

OPIS AKTIVNOSTI Prijava na natječaj za osiguravanje financijskih sredstava za izradu baze kulturne baštine Krapinsko- zagorske županije Definiranje ključnih partnera u prikupljanju informacija i podataka Osmišljavanje modela baze

16


LUMEN


CILJ AKTIVNOSTI Cilj aktivnosti je uspostaviti operabilni centar za podršku razvoju darovitih učenika na području Krapinsko-zagorske županije. U sklopu razrade projektne ideje uspostavio bi se i centar za poticanje kreativnih industrija i ICT sektora.

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnosti koje će se provoditi: Izrada projektnog zadatka Analiza opcija – model uspostave Analiza i odabir lokacije Izrada studije predizvodljivosti uspostave Centra


RANA INTERVENCIJA


CILJ AKTIVNOSTI Opći cilj aktivnosti je uspostaviti model rane intervencije kod novorođene djece (u prve tri godine). Specifični cilj je prevenirati ozljede i usporen rast i razvoj kod neurorizične djece u Krapinsko-zagorskoj županiji.

OPIS AKTIVNOSTIAktivnosti obuhvaćaju:

Provedbu istraživanja među ciljnom skupinom Definiranje projektnih aktivnosti i projektnih partnera Pripremu projekta za financiranje kroz ESF


Poduzetničke potporne institucije

ODJEL Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju, Odjel za malo i srednje poduzetništvo

CILJ AKTIVNOSTI Uspostava kvalitetne i inovativne podrške poduzetnicima s područja KZŽ.

OPIS AKTIVNOSTI Ministarstvo poduzetništva i obrta u 2015.godini planira raspisivanje natječaja za Poduzetničke potporne institucije u koje spada i Zagorska razvojna agencija, a natječaj će biti usmjeren na financiranje jednog dijela osnovne djelatnosti Agencije usmjerene na razvoj

17

malog i srednjeg poduzetništva te na financiranje inovativnih aktivnosti u području pružanju podrške poduzetnicima. Aktivnosti koje će se provesti su:

Provesti analizu potreba poduzetnika Definirati inovativne aktivnosti za podršku poduzetnicima Definirati standardizirane usluge koje se pružaju poduzetnicima

2.4. EDUKACIJE ZAPOSLENIKA

U sklopu projekta „Obrazovanje za poduzetništvo“ djelatnici Agencije će sudjelovati u niže navedenim edukativnim aktivnostima:

IT edukacija

CILJ AKTIVNOSTI Osposobljavanje usmjereno na IT kompetencije koje nedostaju zaposlenicima Agencije što će omogućiti učinkovitije i kvalitetnije obavljanje posla odnosno poboljšanje kvalitete pružanja usluga.

OPIS AKTIVNOSTI1. Minimalno 13 djelatnika sudjelovat će na 7 tečaja iz paketa ECDL osnovni te polaganju ispita iz istog.

2. Minimalno 3 djelatnika sudjelovat će na 4 tečaja iz paketa ECDL napredni te polaganju ispita iz istog.

NAZIV PLANIRANE EDUKACIJE Edukacija iz područja financijskog modeliranja i EU fondova

CILJ AKTIVNOSTI Osposobljavanje usmjereno na kompetencije iz područja financijskog modeliranja koje nedostaju zaposlenicima Agencije što će omogućiti učinkovitije i kvalitetnije obavljanje posla odnosno poboljšanje kvalitete pružanja usluga.

OPIS AKTIVNOSTI

1. Minimalno 5 djelatnika sudjelovat će na edukaciji iz područja analize investicijskih projekata, specifičnostima projektnog financiranja te financijskog modeliranja.

2. Minimalno 5 djelatnika sudjelovat će na edukaciji iz područja izrade studija izvodljivosti i cost-benefit analize, načinu sufinanciranja EU projekata i praktične primjene EU projekata.

NAZIV PLANIRANE EDUKACIJE Vještine javnog komuniciranja

CILJ AKTIVNOSTI Osposobljavanje usmjereno na kompetencije iz područja javnog komuniciranja koje nedostaju zaposlenicima Agencije što će

18

omogućiti učinkovitije i kvalitetnije obavljanje posla odnosno poboljšanje kvalitete pružanja usluga.

OPIS AKTIVNOSTI Minimalno 16 djelatnika sudjelovat će na 3 radionice iz područja javnog komuniciranja: radionica Prezentacijske vještine, radionica Vještine javnog nastupa i radionica Usmena i pisana komunikacija s medijima.

NAZIV PLANIRANE EDUKACIJE Stručno usavršavanje iz područja računovodstva, financija i javne nabave

CILJ AKTIVNOSTI Osposobljavanje je usmjereno na praćenje zakonskih regulativa i njihovu pravilnu primjenu u svakodnevnom poslovanju Agencije.

OPIS AKTIVNOSTI Djelatnici Agencije sudjelovati će na radionicama aktualne porezne i računovodstvene tematike, ovisno o novim propisima na razini 2015.godine.

2.5. REKAPITULACIJA TROŠKOVA

PLANIRANO

IZVORI FINANCIRANJA

UKUPNO %KZŽ 1.699.714,00 80,52

MINPO 102.757,13 4,87Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 196.372,61 9,30

MRRFEU 90.000,00 4,26Mjera HZZ- Stručno osposobljavanje 22.033,29 1,04

19

SPECIFIKACIJA TROŠKOVA

Troškovi osoblja 1.359.518,85 64,41Vanjske usluge 424.057,00 20,09Oprema 0,00 0,00Administrativni troškovi 327.301,18 15,51

UKUPNI TROŠKOVI: 2.110.877,03 100,00

20

3. EU AKTIVNOSTI

U sklopu svojih aktivnosti, Agencija provodi ili sudjeluje u provedbi projekata financiranih od strane EU. Agencija će u 2015. godini sudjelovati u provedbi 4 projekta prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska koji su s provedbom započeli 2013. godine kako slijedi:

Naziv projekta: Igraj se!Program: IPA prekogranična suradnja Slovenija- HrvatskaTrajanje: 18.12.2013. – 17.06.2015.Partneri: Razvojna agencija Kozjansko, Mreža udruga Zagor, Zagorska razvojna agencija d.o.o.Vrijednost projekta: 171.819,80 eura

Izvori financiranja:

EU VlastitoUKUPNO EUR 146.046,83 25.772,97

% 85% 15%TROŠKOVI Agencije (EUR) 31.067,02 4.660,05

TROŠKOVI Agencije (%) 85% 15%

Struktura troškova Agencija (2015.):

Troškovi osoblja 2.078,76 366,84Vanjske usluge 7.298,53 1.287,98Administrativni troškovi 419,17 73,97

Cilj projekta: Kroz igru, kulturne događaje, razne radionice i kreirat će se 13 odgojno obrazovnih proizvoda, zajedno s mladima uključenim u aktivnosti projekta. Djecu, mlade i zajednicu će se potaknuti, da na zanimljiv i inovativan način uče o zajedničkoj baštini pograničnog područja.

Aktivnosti projekta:Oblikovanje i proizvodnja 6 igara (bord game, slikovnica, puzzle,memory, karte) osmišljenih na radionicama te 1 zajednička igra (board igra) osmišljena na zajedničkim radionicama sa slovenskim partnerima; sudjelovanje učenika na kulturnom događaju u Sloveniji; priprema i provedba kulturnog događaja u Hrvatskoj; promotivne aktivnosti.

Naziv projekta: MARATONProgram: IPA prekogranična suradnja Slovenija- HrvatskaTrajanje: 18.12.2013. – 17.06.2015.

Partneri: TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o., Tehnološki center za električne stroje TECES, Razvojni center Murska Sobota, Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o., Zagorska razvojna agencija d.o.o., Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA d.o.o., Sveučilište u Zagrebu

Vrijednost projekta: 370.219,36 €

21

Izvori financiranja: EU VlastitoUKUPNO EUR 303.624,94 55.852,89




Troškovi osoblja 4.716,10 832,25Vanjske usluge 426,12 75,20Administrativni troškovi 157,53 27,80

Cilj projekta:

Svrha projekta MARATON je uspostava i promocija potporne usluge – povezivanje tvrtki, istraživača i studenata u obliku on-line burze studentskih istraživačkih radova i predstavlja praktična rješenje za uočene gospodarske i razvojne izazove u programskom području. Opći prekogranični cilj je poticanje gospodarskog rasta i konkurentnosti gospodarstva u manje razvijenom pograničnom području i to putem poticanja povezivanja poduzeća, studenata i istraživača iz visokog obrazovanja za rad na zajedničkim istraživačkim radovima, pri čemu će tvrtke definirati svoje razvojne izazove i upišu u javno dostupnu on-line burzu. Projekt tako stvara dvojezični alat za pomoć tvrtkama, posebno malim i srednjim poduzećima,za povećanje konkurentske prednosti kroz poticanje razvoja inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija, kao i lakši pristup do potencijalnog vlastitog kadra zaduženog za razvoj. Također, projekt jača suradnju između tvrtki i obrazovnih, istraživačkih i razvojnih organizacija za poboljšanje poslovnih inovacija i tehnologije. Projekt zajedničkim alatom potiče prelazak ideja i kadra zaduženog za razvoj preko granice.

Aktivnosti projekta:

Sudjelovanje na konferenciji gdje će se predstaviti hrvatska verzija on-line burze, sudjelovanje na sastancima projektnih partnera, slanje e-poruka o koristima online burze, organizacija individualnog prezentacijskog posjeta studentskim organizacijama, slanje e-poruka istraživačima-mentorima, organizacija informativnih dana o postojanju i koristima online burze, sudjelovanje pri izradi dvojezičnog dokumenta Put do online burze studentskih istraživačkih radova na prekograničnom području SI-HR

Naziv projekta: UPOZNAJMO I UŽIVAJMOProgram: IPA prekogranična suradnja Slovenija- HrvatskaTrajanje: 18.12.2013. – 17.06.2015.Partneri: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Združenje turističnih kmetij Slovenije, Krapinsko – zagorska županija,

Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije, Zagorska razvojna agencija d.o.o.Vrijednost projekta: 216.448,26 EURIzvori financiranja: EU Vlastito

UKUPNO EUR 179.790,57 31.727,75% 85% 15%

TROŠKOVI Agencije (EUR) 29.165,11 5.146,78

22



Troškovi osoblja 3.994,06 704,83Vanjske usluge 25.049,17 4.420,44Administrativni troškovi 121,88 21,51

Cilj projekta: Povezati ponuđače na prekograničnom području; Motivirati i educirati ponuđače za razvoj ponude i uključivanje prirodne i kulturne baštine u ponudu; Motivirati stručnjake koji pomažu poljoprivrednicima u razvoju njihove ponude za uključenje interpretacije prirodne i kulturne baštine u programe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava; Oblikovati kvalitetne turističke programe na temu gastronomije i prirode s naglaskom na razvoju prekograničnih turističkih ponuda i inovativnih turističkih proizvoda kulinarskog turizma što će omogućiti produženje turističke sezone na jesen i proljeće; Potaknuti i motivirati ponuđače za očuvanje lokalnog identiteta i nadogradnju njihovih proizvoda i usluga, povezanih s odgovornim ponašanjem prema prirodi i okolišu

Aktivnosti projekta: Organizacija 2 dvodnevna seminara na temu sljubljivanje hrane i vina Organizacija najmanje 5 individualnih savjetovanja ponuđača na ruralnom prostoru Provedba zajedničkih projektnih aktivnosti

U sklopu Programa za cjeloživotno učenje Zagorska razvojna agencija sudjeluje u provedbi projekta u sklopu Leonardo da Vinci programa te su aktivnosti i troškovi dani u nastavku:

Naziv projekta: ReThinkProgram: Program Leonardo da VinciTrajanje: 01.11.2013 – 31.10.2015.Partneri: Hrvatska: Agencija za razvoj Varaždinske županije; koordinator

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županijeZagorska razvojna agencijaRegionalna razvojna agencija Međimurje REDEARazvojna agencija Podravine i PrigorjaAustrija: BLUEWATERS Konzultanti za zaštitu okolišaSlovenija: Znanstveno-istraživački centar Bistra PtujPoljska: Regija Kujawsko–Pomorskie

23

Slovačka: Agencija za podršku regionalnom razvoju KošiceVrijednost projekta: 278.870,64 eura


EU VlastitoUKUPNO EUR 208.750,21 eura 70.120,43 eura

% 74,86 25,14TROŠKOVI Agencije (EUR) 8.600,00 2.970,00

TROŠKOVI Agencije (%) 74.86 25,15


Troškovi osoblja 5.350,65 2.065,55Vanjske usluge 0,00 -Administrativni troškovi 800,00 -

Cilj projekta: Potaknuti eksploataciju postojećih inovacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u području održivog regionalnog razvoja kako bi se strukovno obrazovanje i osposobljavanje učinilo otvorenijim i relevantnijim za potrebe tržišta rada te društva općenito.


Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima i izrada internih izvještaja.Prisustvovanje informativnom seminaru te završnoj konferenciji.Definiranje matrica kompetencija za regionalne razvojne menadžere i asistente.Dizajniranje kurikuluma/uputa za regionalan razvoj.Kreiranje modula za trening regionalnog razvojnog menadžera.Educiranje dionika o održivom regionalnom razvoju te načinu prijenosa naučenog znanja.Vrednovanje/evaluacija programa za održivi regionalni razvoj.

U sklopu fondova Europske unije, Zagorska razvojna agencija će u 2015. godini sudjelovati u provedbi 3 projekta za krajnje korisnike koji su započeli 2014. godine kako slijedi:

Naziv projekta: BALTAZARProgram: OP Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013Trajanje: 08.07.2014.-07.07.2015.

24

Partneri:

Zagorska razvojna agencija d.o.o., Osnovna škola Belec , Osnovna škola Vladimir Nazor Budinšćina, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Osnovna škola Bedekovčina, Osnovna škola Đure Prejca Desinić, Osnovna škola Gornje Jesenje, Osnovna škola Matije Gupca, Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli, Osnovna škola Ljudevit Gaj Krapina, Srednja škola Krapina, Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec, Osnovna škola Antuna Mihanovića Klanjec, Osnovna škola Konjščina, Osnovna škola Pavla Štoosa Kraljevec, Osnovna škola Franje Horvata Kiša Lobor, Osnovna škola Veliko Trgovišće, Srednja škola Zabok, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Osnovna škola Zlatar Bistrica, Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar, Srednja škola Zlatar, Osnovna škola Marija Bistrica, Osnovna škola Ljudevit Gaj Mihovljan, Osnovna škola Mače, Osnovna škola Oroslavje, Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada, Osnovna škola Side Košutić Radoboj, Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Osnovna škola Stubičke Toplice, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj, Hrvatski zavod za zapošljavanje- Područni ured Krapina, Grad Krapina i Općina Stubičke Toplice.

Vrijednost projekta: 1.825.788,89 kn


EU VlastitoUKUPNO EUR 234.450,00 0,00

% 100% 0%TROŠKOVI Agencije (EUR) 6.779,00 0%

TROŠKOVI Agencije (%) 24,65% 0%


Troškovi osoblja 6.809,87 0,00Vanjske usluge 0,00 0,00Administrativni troškovi 0,00 0,00

Cilj projekta:

1. Potpora uključivanju učenika s teškoćama u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove na području Krapinsko-zagorske županije u mjestu prebivališta uvođenjem pomoćnika u nastavi

2. Osiguravanje funkcionalne podrške sustavu direktne podrške učenicima s teškoćama u cilju osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća

3. Uspješnija integracija učenika s teškoćama u socijalno okruženje i emocionalno funkcioniranje uz potporu senzibilizirane javnostiAktivnosti projekta: Senzibilizacija javnosti, dionika i lokalne zajednice; Rad pomoćnika u nastavi

Naziv projekta: STUDIO GALERIJE ANTUNA AUGUSTINČIĆAProgram: Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturuTrajanje: 29.09.2014. – 30.06.2016.

25

Partneri: Grad Klanjec, nositelj Muzeji Hrvatskog zagorjaVrijednost projekta: 21.696.764,15 kuna


EU VlastitoUKUPNO EUR 2.704.863,20 188.038,61

% 93,5% 6,5%TROŠKOVI Agencije (EUR) 0,00 0,00

TROŠKOVI Agencije (%) 0,00 0,00

Cilj projekta:

Glavni cilj projekta je uspostava Studija Galerije Antuna Augustinčića u funkciji stvaranja javne održive kulturno-turističke infrastrukture. Specifični ciljevi su uspostava novih kulturno-turističkih sadržaja u području, jačanje kapaciteta postojećih zaposlenika i otvaranje novih radnih mjesta te diseminacija znanja i edukacija s posebnim naglaskom na programe namijenjene osobama s invaliditetom. Ova buduća infrastruktura usmjerena je na lokalno stanovništvo, domaće i strane posjetitelje, učenike, studente i stručnjake, te strukovne i ostale udruge.


Glavna aktivnost predviđa rušenje starog objekta u središtu grada Klanjca te izgradnju novog višenamjenskog prostora u kojemu će biti zatvoreni i otvoreni muzejski depo, restauratorska, stolarska i fotografska radionica, prostor za povremene izložbe, digitalni katalog i arhiv te multimedijalna po-livalentna dvorana. Novi Studio GAA omogućit će rad s različitim grupama korisnika i širenje znanja među kojima se posebno ističu programi kao što su foto sesije skulpture za stručnu javnost, parlaonice mladih o ulozi javne skulpture u oblikovanju grada ili pak taktilne radionice s programima gostovanja slijepih umjetnika. Projekt promiče i socijalnu uključenost budući da ima programe namijenjene osobama s invaliditetom.

Naziv projekta: Mini mljekara Veronika d.o.o. „Ulaganje u nabavu kamiona s cisternom za transport sirovog mlijeka za odgovarajuću opremuProgram: IPARD Mjera 103Trajanje: 12.11.2014. – 01.09.2015.Partneri: Mini mljekara Veronika d.o.o., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagorska razvojna agencija d.o.o.Vrijednost projekta: 2.498.769,30 HRK (328.785,43 EUR)



% 95% 5%TROŠKOVI Agencije (EUR) 0,00 0,00

TROŠKOVI Agencije (%) 0,00 0,00

26

Cilj projekta:Opći ciljevi projekta su poboljšanje prodajnih kanala za primarne proizvođače u poljoprivrednom sektoru poboljšanim pristupom sadržajima za preradu te poboljšanje općeg stanja u preradi i trženju primarnih poljoprivrednih proizvoda. Specifični cilj je nabava 4 kamiona s cisternom za transport sirovog mlijeka sa odgovarajućom opremom.

Aktivnosti projekta:Administrativna pomoć i podrška prilikom provedbe projekta (izvještavanje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o tijeku projekta, komunikacija sa dobavljačima, izrada Zahtjeva za isplatu sa popratnom dokumentacijom i cjelokupna koordinacija svih aktivnosti vezano uz provedbu projekta poštujući zadane parametre Ugovora o dodijeli sredstava i Pravilnika za Mjeru 103. )

U sklopu fondova Europske unije, Zagorska razvojna agencija će u 2015. godini sudjelovati u provedbi 2 projekta kojima je ujedno i prijavitelj, kako slijedi:

Naziv projekta: Partnerstva & MogućnostiProgram: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, faza IIITrajanje: Očekujemo potpisivanje ugovoraPartneri: Zavod za zapošljavanje, Područni ured KrapinaVrijednost projekta: 235.616,10



% 95% 5%TROŠKOVI Agencije (EUR) 0,00 1.577,91

TROŠKOVI Agencije (%) 0,00 5%


Troškovi osoblja 666,10 1.475,46Vanjske usluge 28.410,00 -Administrativni troškovi 433,15 -

Cilj projekta:Jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje i doprinos ostvarivanju ciljeva politike zapošljavanja je opći cilj projekta. Specifični ciljevi su: pružanje potpore funkcioniranju lokalnog partnerstva za zapošljavanje i razvijanje novih i efikasnih alata za upravljanje koji će doprinijeti ostvarivanju dugoročnih ciljeva

Aktivnosti projekta: U okviru projekta Agencija će provesti sljedeće aktivnosti:AKT 1. Izrada modela za izvještavanje o implementaciji Strategije razvoja ljudskih potencijala

AKT 1.1. Izrada on-line modulaAKT 1.2. Izrada vodiča za izvještavanje za članove

27

ACT 1.3. Radionice za izvještavanje za članoveAKT 2. Jačanje kapaciteta partnerstva

AKT 2.1. Izrada upravljačkih proceduraACT 2.2. Treninzi za razvoj vještina, Teamwork Clinic, Media Skills TrainingAKT 2.3. Radionice za izradu EU projekata

AKT 3. Promotivne aktivnostiACT 3.1. Dani otvorenih vrataACT 3.2. ČlanciACT 3.3. Radio emisijeACT 3.4. Promotivni video

Naziv projekta: RIDE&BIKEProgram: IPA CBC Operativni program Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.Trajanje: projekt se nalazi na rezervnoj listi, očekuje se konačna odluka, predviđeno trajanje projekta: 15 mjeseci

Partneri: Zagorska razvojna agencija d.o.o.., Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, Turistička zajednica „Savsko-sutlanska dolina i brigi“, Razvojna agencija Kozjansko, Razvojna agencija Sotla, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica

Vrijednost projekta: 396.440,26 EUR






Troškovi osoblja 17.060,07 3.010,60Vanjske usluge 30.465,79 5.376,31Administrativni troškovi 1.108,91 195,69

Cilj projekta: Opći ciljevi projekta su jačanje prekograničnog destinacijskog identiteta, cjelovit razvoj ruralnih integralnih turističkih proizvoda temeljenih na specifičnim oblicima turizma (biciklistički i konjički turizam), povećanje postojećih turističkih kapaciteta s obje strane granice, jačanje suradnje između turističkih ponuđača na prekograničnom području, povećanje osviještenosti o održivom turizmu, povećanje broja posjetitelja i turista na prekograničnom području, oblikovanje novih turističkih prekograničnih proizvoda s naglaskom na biciklistički i konjički turizam, očuvanje kulturne i

28

prirodne baštine prekograničnog područja, poboljšanje kvalitete življenja ruralnog stanovništva, poboljšanje mogućnosti zapošljavanja na prekograničnom području.Posebni ciljevi projekta su uspostava mreže biciklističkih i konjičkih ruta na prekograničnom području, digitalizacija staza (označavanje biciklističke i konjičke rute gps koordinatama), izgradnja infrastrukture za konjički turizam (4 odmorišta za konje), izrada promotivnih materijala o biciklističkim i konjičkim rutama te izrada biciklističke karte, nadopuna postojeće web stranice novim sadržajima turističke ponude s naglaskom na ponudu biciklističkog i konjičkog turizma, izrada mobilne aplikacije za pametne telefone, specijalizacija postojećih turističkih vodiča novim znanjima i specifičnostima biciklističke i konjičke turističke ponude na prekograničnom području, uspostava i osposobljavanje mreže turističkih ponuđača prekograničnog područja, osvještavanje i obrazovanje ponuđača i nositelja turističke ponude, provedba edukacijskih radionica za nositelje i upravitelje prirodnom i kulturnom baštinom te za turističke ponuđače, povećanje broja registriranih ponuđača biciklističke i konjičke turističke ponude na prekograničnom području, predstavljanje biciklističke i konjičke rute na sajmovima u državama Europske unije specijaliziranim za te vrste turizma, izrada pilotnog model trženja biciklizma sa razrađenim prekograničnim sustavom iznajmljivanja i naplate bicikla.


1. Upravljanje i koordinacija projektom i projektnim timom2. Trasiranje konjičkih i biciklističkih staza3. Izrada odmorišta duž trasiranih staza (5 odmorišta za bicikliste duž 1 staze)4. Digitalizacija staza5. Organizacija specijalizirane edukacije za turističke vodiče (1 radionica za turističke vodiče i 1 studijska tura)6. Organizacija edukacija za ponuđače turističkih proizvoda i usluga7. Izrada zajedničke biciklističke staze8. Nastup na sajmovima (Ljubljana, Berlin, Amsterdam)9. Promotivne aktivnosti – organizacija početne i završne konferencije, objave u novinama

U sklopu natječaja Ministarstava Republike Hrvatske, Zagorska razvojna agencija će u 2015. godini sudjelovati u provedbi 1 projekta koji je započeo 2014. godine kako slijedi:

Naziv projekta: INFORMIRAJ I KREIRAJProgram: Ministarstva socijalne politike i mladihTrajanje: od 1.11.2014. do 31.10.2015.

Partneri: Mreža udruga Zagor, (vodeći partner); Regenerator, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina, Zagorska razvojna agencija i Krapinsko-zagorska županija.

Vrijednost projekta: 70.000,00 knIzvori financiranja: NACIONALNO Vlastito

UKUPNO EUR 9.210,00 0,00% 100% 0%

TROŠKOVI Agencije (EUR) 0,00 0,00

29


Cilj projekta: Pridonijeti društvenom razvoju te razvoju civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz osiguranje temelja za društveni razvoj i razvoj zajednice, tj. osiguranje aktivnosti za mlade i njihovom kvalitetnom informiranosti kroz uspostavu službenog info-centra za mlade.

Aktivnosti projekta: Aktivnosti projekta provoditi će se u 3 kategorije koje su povezane sa specifičnim ciljevima projekta, to su aktivnosti edukacije, predavanja i pružanja informacija mladima od strane svih partnerskih organizacija u skladu s ciljevima projekta.


Izvori financiranja: (EUR)EU Vlastito

129.721,60 18.938,40

Struktura troškova Agencija 2015.

Troškovi osoblja 40.675,61 8.455,53Troškovi vanjskih usluga 91.649,61 11.159.93Troškovi opreme 2.269,74 0,00Administrativni troškovi 3.040,64 318,97

Rekapitulacija troškova u ovom slučaju pokazuje očekivani povrat sredstava iz EU fondova, nakon odobrenih izvješća, a sve se aktivnosti financiraju sredstvima redovnog poslovanja što je prikazano u tablici u nastavku:

Izvori financiranja: (KN) EU Vlastito*

30

0,00 1.198.026,19

Struktura troškova Agencija 2015.

Troškovi osoblja 0,00 373.396,66Troškovi vanjskih usluga 0,00 781.849,00Troškovi opreme 0,00 17.250,00Administrativni troškovi 0,00 25.530,53

*Aktivnosti u sklopu navedenih prekograničnih projekata Slovenija-Hrvatska Agencija financira sredstvima redovnog poslovanja, budući da se projektne aktivnosti financiraju u naprijed, a povrat sredstava se ostvaruje po predanim i odobrenim izvješćima. Tek se u 2015. godini očekuje povrat 85% uloženih sredstava za projektne aktivnosti provedene u 2014. godini u iznosu od 37.216,02 EUR, a za koje će Agencija predložiti Krapinsko zagorskoj županiji njihovu prenamjenu za provedbu navedenih projektnih aktivnosti u 2015. godini. Povrat sredstava EU sufinanciranja iz gornje rekapitulacije u 2015. godini po navedenim projektima očekuje se u 2016. godini te će se za ista sredstva također tražiti njihova prenamjena od strane Krapinsko zagorske županije za provedbu budućih projektnih aktivnosti.

31

4. AKTIVNOSTI NA TRŽIŠTUAgencija priprema projektne prijedloge temeljem dostupnih natječaja za ostale institucije s područja Krapinsko zagorske županije (npr. Jedinice lokalne samouprave, udruge, tvrtke, OPG), priprema poslovne planove, investicijske studije te studije izvodljivosti temeljem sklopljenih ugovora, a za potrebe realizacije vlastitih projektnih ideja. Plan aktivnosti na tržištu dan je u nastavku:

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI Izrada lokalnih razvojnih strategijaODJEL Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnjuCILJ AKTIVNOSTI Osigurati ravnomjeran regionalni razvoj kroz pripremu temeljnih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave i pružiti pomoć

JLS u KZŽ da kroz proaktivan pristup planiranju razvoja maksimiziraju učinke proračuna.OPIS AKTIVNOSTI 1. Izrada minimalno 3 lokalne razvojne strategije za jedinice lokalne samouprave

2. Prikupljanje i obrada podataka3. Koordinacija partnerskih vijeća za izradu strategija4. Priprema modela za praćenje provedbe strategija


Prijave na natječaje


CILJ AKTIVNOSTI Pomoć potencijalnim prijaviteljima s područja Krapinsko-zagorske županije putem savjetovanja i usluge izrade prijava na javne pozive i natječaje za dodjelu bespovratnih sredstva na dostupne regionalne, nacionalne i EU izvore financiranja.

OPIS AKTIVNOSTI Obavještavanje, informiranje i savjetovanja o otvorenim javnim pozivima te izrada prijava na natječaje za klijente s područja KZŽ sukladno uvjetima natječaja:RURALNI RAZVOJ I TURIZAMo Ministarstva turizma – 3 prijaveo Hrvatske turističke zajednice – 1 prijavao Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju („vinska omotnica“, pčelarski program, Program ruralnog

razvoja 2014.-2020.) – 5 prijavao EACEA – Europa za građane 2014.-2020. – 1 prijavao Ostalih institucija koje će raspisivati natječaje iz djelokruga Odjela za ruralni razvoj i turizam – 5 prijava

MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVOo Izrada poslovnih planova – izraditi minimalno 8 poslovnih planova za potrebe poduzetnikao Izrada investicijskih studija- Izraditi minimalno 6 investicijskih studija za potrebe poduzetnika

32

o Savjetovanje i izrada prijava projekata na Poduzetnički impuls 2015. godine – izraditi minimalno 15 prijava na Poduzetnički impuls 2015. godine

o Priprema projekata za natječaje jačanja konkurentnosti malih i srednjih tvrtki (EU fond) – pripremiti minimalno 3 projektaEU PROGRAMIo Muzej ljubavnih legendi - Muzej ljubavnih legendi projektna je ideja Muzeja Hrvatskog zagorja. Muzej je smješten u

Kumrovcu. Posjeduje gotovu projektno-tehničku dokumentaciju te ga je potrebno pripremiti za prijavu na dostupne EU fondove u cilju jačanja turističke i kulturne ponude općine Kumrovec. Projektno-tehnička dokumentacija je u potpunosti pripremljena, a za cjelovitu pripremu projekta potrebno je: Izraditi studiju izvedivosti i analizu troškova i koristi te projektni dosje

o Kulturni centar Gjuro Prejac – Kulturni centar Gjuro Prejac je projektna ideja općine Desinić. Za navedeni projekt postoji kompletna projektna dokumentacija te je potrebno izraditi samo projektni dosje.

o Projekti u sklopu Programa ruralnog razvoja – priprema minimalno 2 projekta za krajnje korisnike

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI Izrada studija izvodljivostiODJEL Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju, Odjel za malo i srednje poduzetništvoCILJ AKTIVNOSTI Priprema studija predizvodljivosti i studija izvodljivosti za potrebe prijave na natječaje EU.

OPIS AKTIVNOSTI Izrada minimalno 3 studije izvodljivosti za krajnje korisnike za potrebe prijave na natječaje EU Prikupljanje i obrada podataka Prilagodba uvjetima natječaja


33

PLANIRANO

IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO %VLASTITI IZVORI 324.094,80 100,00

SPECIFIKACIJA TROŠKOVA

Troškovi osoblja 113.264,96 34,95Vanjske usluge 0,00 0,00Oprema 91.304,55 28,17Administrativni troškovi 119.525,29 36,88

UKUPNI TROŠKOVI: 324.094,80 100,00

34

5. INDIKATORI POSLOVANJAU tablici u nastavku dan je prikaz planiranih učinaka poslovanja Agencije u 2015. godini:

Vrsta indikatora Polazišna vrijednost

Ciljna vrijednost

Broj zaposlenih 15 15Broj projekata u provedbi 0 10

Broj pripremljenih projekata za Agenciju i županijske institucije 0 11Broj organiziranih radionica 0 25

Broj sudionika na radionicama 0 220Izrađene lokalne razvojne strategije 0 3

Izrađena županijska razvojna strategija do 2020. 0 1Broj pripremljenih projekata za druge korisnike 0 45

Izrađene studije izvodljivosti 0 3Izrađen on-line modul za izvještavanje o provedbi strategije 0 1

35

6. OPĆE, ADMINISTRATIVNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Projekt „Primjena mjera energetske učinkovitosti na školama Krapinsko-zagorske županije“Zaključkom Župana Društvu je povjerena provedba projekta „Primjena mjera energetske učinkovitosti na školama Krapinsko-zagorske županije Za sve škole provedeni su tijekom 2011. 2012. i 2013. godine postupci javne nabave radi odabira izvođača radova. Svi radovi na školama su izvršeni i od 2013. godine prati se učinkovitost projekta kroz mjerenje ušteda u potrošnji energenata.

Obveze po kreditu realiziranom u svrhu osiguranja sredstava potrebnih za provedbu projekta izvršavaju se uredno a pregled otplate kredita za 2015. godinu daje se u nastavku kako slijedi:

Razdobljeglavnica kamata

PDV na kamatu Ukupnokvartaleuri kune euri kune

I. kvartal 46.413,89 352.745,56 4.605,60 35.002,56 8.750,64 396.498,76

II. kvartal 46.413,89 352.745,56 4.139,03 31.456,63 7.864,16 392.066,35

III. Kvartal 46.413,89 352.745,56 3.661,03 27.823,83 6.955,96 387.525,35

IV. kvartal 46.413,89 352.745,56 3.137,21 23.842,80 5.960,70 382.549,06

UKUPNO 185.655,56 1.410.982,26 15.542,87 118.125,81 29.531,45 1.558.639,52

Tijekom 2014. godine provedena je verifikacija projekta od ovlaštenih konzultanata EIB-a (Europska investicijska banka) i projekt je pozitivno verificiran te su sukladno tome Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o. odobrena poticajnih sredstava u iznosu od 101.819,00 eura što će u dobroj mjeri utjecati na izmjenu otplatnog plana u smislu smanjenja glavnice a sukladno tome i iznosa mjesečne rate kamate po kreditu. Nakon uplate navedenog iznosa na partiju našeg kredita, preostali neotplaćeni dio duga po glavnici kredita raspoređen je po otplatnom planu koji teče do 31. ožujka 2017. godine te se rata glavnice kredita sa 56.566,19 eura smanjila na 46.413,89 eura, odnosno za 10.152,30 eura po rati glavnice kredita, tj. za 18%.

.

36

Nabava roba, usluga i radova u 2015. godiniZa 2015. godinu ne planira se nabava vrijednosti za koju je potrebno pokrenuti neki od postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Sva nabava koja se planira provesti tijekom 2015. godine je nabava bagatelne vrijednosti (ispod 200.000,00 kn za robu i usluge te ispod 500.000,00 kn za radove) te je sukladno članku 20. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi od strane uprave Društva donesen Plan nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti za 2015. godinu kako slijedi:

Oznaka VRSTA ROBE Vrijednost bez PDV-a u kn

BNRO 01 Uredski materijal 20.000,00BNRO 02 Potrošni materijal 3.270,00BNRO 03 Organizacija radionica 18.237,50BNRO 03.1 Prehrana za sudionike dvodnevnog susreta – Projekt „Igraj se“ 4.800,00BNRO 03.2 Osvježenja na radionicama – projekt „Partnerstva i mogućnosti“ 2.437,50BNRO 03.3 Osvježenja na radionicama – projekt „Maraton“ 1.000,00BNRO 03.4 Namirnice za provedbu radionica – projekt „Upoznajmo i uživajmo“ 10.000,00BNRO 04 Operativni najam 32.000,00BNRO 05 Staklena stijena - dobava i montaža 12.690,73BNRO 06 Uredski stolci 1.118,22BNRO 07 Uredski ladičari 3.836,80BNRO 08 Uredski radni stol 2.812,80BNRO 09 Prijenosna računala 23.596,00

BNRO 10Prijenosno računalo s docking station, miš, torba, operativni sustav – projekt „Partnerstva i mogućnosti“

9.750,00

BNRO 11 Laserski pisači 7.500,00BNRO 12 Multifunkcionalni uredski uređaj 30.000,00BNRO 13 Naftni derivati na benzinskim postajama 16.000,00

Oznaka VRSTA USLUGE Vrijednost bez PDV-a u kn

BNUSL 01 Opskrba električnom energijom 4.000,00BNUSL 02 Opskrba prirodnim plinom 13.000,00BNUSL 03 Pranje i čišćenje službenog automobila 2.580,00BNUSL 04 Tekući i investicijski popravci automobila 5.000,00BNUSL 05 Usluge prijevoza u cestovnom prometu 3.600,00BNUSL 06 Telekomunikacijske usluge-fiksna mreža 4.100,00BNUSL 07 Telekomunikacijske usluge-mobilna mreža 35.720,00BNUSL 08 Telekomunikacijske usluge- Internet 2.100,00BNUSL 09 Poštanske usluge i usluge dostave 4.300,00BNUSL 10 Usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora 1.000,00BNUSL 11 Usluge tekućeg održavanja višenamjenskog uređaja 35.970,00

37

BNUSL 12 Usluge tekućeg održavanja plinskih bojlera i instalacija 1.900,00BNUSL 13 Usluge održavanja telefonskih uređaja i instalacija 500,00BNUSL 14 Usluge servisa i održavanja vatrogasnih aparata 165,00BNUSL 15 Usluge čišćenja poslovnih prostora 10.000,00BNUSL 16 Najam prostora za održavanje radionica 36.667,50BNUSL 16.1 Najam prostora za održavanje dvodnevnog susreta – projekt „Igraj se“ 2.130,00BNUSL 16.2 Najam razglasa za održavanje dvodnevnog susreta – projekt „Igraj se“ 4.000,00BNUSL 16.3 Najam konferencijske dvorane – projekt „Partnerstva i mogućnosti“ 5.737,50BNUSL 16.4 Najam konferencijske dvorane – projekt „Maraton“ 2.800,00BNUSL 16.5 Najam konferencijske dvorane – projekt „Upoznajmo i uživajmo“ 22.000,00BNUSL 17 Usluge promidžbe i reklame 67.600,00BNUSL 17.1 Objave u medijima – Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije 9.200,00BNUSL 17.2 Objave u medijima – projekt „Igraj se“ 8.400,00BNUSL 17.3 Objave u novinama – projekt „Partnerstva i mogućnosti“ 10.500,00BNUSL 17.4 Objave na radio postajama - projekt „Partnerstva i mogućnosti“ 1.500,00BNUSL 17.5 Promotivne aktivnosti – projekt „Ride&bike“ 38.000,00BNUSL 18 Dopunsko zdravstveno osiguranje 7.560,00BNUSL 19 Dodatno zdravstveno osiguranje 16.848,00BNUSL 20 Intelektualne usluge 664.944,00BNUSL 20.1 Dizajn i šivanje kostima prirodne baštine – projekt „Igraj se“ 5.544,00BNUSL 20.2 Priprema i provedba 4 kreativne radionice – projekt „Igraj se“ 5.000,00BNUSL 20.3 Izrada promotivnog videa – projekt „Partnerstva i mogućnosti“ 18.750,00BNUSL 20.4 Izrada on-line modula za izvještavanje – projekt „Partnerstva i mogućnosti“ 48.750,00

BNUSL 20.5Priprema i izvedba radionice „Strateško planiranje“-projekt Partnerstva i mogućnosti“ 22.500,00

BNUSL 20.6Priprema i izvedba radionice „Timski rad i medijska komunikacija“- projekt Partnerstva i mogućnosti 86.250,00

BNUSL 20.7 Administracija i hosting e-učionice - projekt "Partnerstva i mogućnosti" 3.150,00BNUSL 20.8 Provedba radionica i savjetovanja – projekt „Upoznajmo i uživajmo“ 190.000,00BNUSL 20.9 Izrada pilot modela za trženje biciklističkih mreža- projekt „Ride&bike“ 150.000,00BNUSL 20.10 Izvođenje edukativnih radionica – projekt „Ride&bike“ 75.000,00BNUSL 20.11 Formiranje biciklističkih mreža sa digitalizacijom - projekt „Ride&bike“ 60.000,00BNUSL 21 Grafičke usluge 10.000,00BNUSL 22 Tiskarske usluge 18.000,00BNUSL 23 Usluge uređenja prostora 5.000,00

Ukupna vrijednost nabave robe, usluga i radova za 2015. godini planirana je u iznosu od 1.131.366,55 kn od čega na nabavu robe otpada 180.812,05 kn dok planirana vrijednost usluga iznosi 950.554,50 kn. Za 2015. godinu ne planira se nabava radova. Od ukupno planirane nabave, 1.031.093,00 kn odnosi se na nabavu u okviru provedbe različitih projekata financiranih iz nacionalnih i EU izvora.

38

FINANCIJSKI PLANPlan prihoda i rashoda rađen je na osnovu zaključenih ugovora i sporazuma te po procjeni koja se bazira na poslovanju Agencije u 2014. godini.

UKUPNI PROHODI U KN 3.770.211,66UKUPNI RASHODI U IN 3.678.728,83FINANCIJSKI REZULTAT U KN 91.482,83

PLAN PRIHODA:

R.BR. KONTO VRSTA PRIHODA PREMA IZVORU PLANIRANI IZNOSu kn

1. 7510 PRIHODI OD POSLOVA NA TRŽIŠTU 418.625,001.1. 7510 Prihodi po fakturama 300.000,001.2. 7510 Očekivani prihodi na temelju ugovora iz 2014. godine 85.000,00

Grad Zlatar 7.500,00Općina Kumrovec 7.500,00Općina Kumrovec 32.500,00Općina Krapinske Toplice 8.500,00Općina Desinić 8.000,00Općina Desinić 7.500,00Općina Sveti Križ Začretje 7.500,00Općina Kraljevec na Sutli 6.000,00

1.3. 75102 Prihodi od naknada za izdana jamstva 8.625,00Izdano jamstvo 2013.-Carpona pack d.o.o. 8.625,00

1.4. 7710-77111

Financijski prihodi - kamate 25.000,00

2. 7531 PRIHODI IZ PRORAČUNA KZŽ 2.073.110,663. 7532 PRIHODI IZ PROAČUNA RH 411.163,03

Impuls 102.757,13MRRFEU - Potprogram V 90.000,00Ministarstvo rada - obrazovanje u poduzetništvu 196.372,61Mjera HZZZ-Stručno osposobljavanje 22.033,29

4. 7533 PRIHODI IZ FONDOVA EU 867.312,97Sprint 97.670,02Remedisanus 46.332,58Upoznajmo i uživajmo 189.626,30Ride&bike 282.977,72Igraj se 31.638,58Maraton 5.396,68

39

Rethink 4.560,00Partnerstvo i mogućnosti 209.111,09

SVEUKUPNO : 3.770.211,66

Od ukupno planiranih 3.770.211,66 kn prihoda 11% se očekuje od poslovanja na tržištu te isti taj postotak od realizacije projekata financiranih iz Državnog proračuna. Iz fondova EU planira se prihodovati 23% ukupno planiranih prihoda dok se preostalih 55% prihoda očekuje od strane Krapinsko-zagorske županije kao osnivača i jedinog vlasnika Društva. Sukladno povećanju udjela prihoda od tržišne djelatnosti smanjivati će se udio financiranja iz proračuna Krapinsko-zagorske županije.

PLAN RASHODAR.br KONTO OPIS PLANIRANI IZNOS

u kn1. SVI TROŠKOVI RADNIKA

4200 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika 24.408,004400 Troškovi dnevnica za službeni put u zemlji 10.000,004401 Trošk. dnevnica za sl. put u inozemstvo 5.000,004402 Ostali putni troškovi 2.000,004420 Troškovi prijevoza na službeni put u zemlji 20.000,004425 Troškovi noćenja na sl. putu 5.000,004430 Troškovi prijevoza na posao 158.058,004440 Troškovi seminara i savjetovanja 20.000,004452 Potpora za novorođeno dijete 5.000,004461 Troškovi regresa, božićnice i uskrsnice 37.500,004464 Darovi u naravi 5.500,004700 Troškovi redovne plaće 1.580.871,56

4760 Troškovi plaće u naravi 18.573,72

UKUPNO: 1.891.911,282. VANJSKI TROŠKOVI PROVEDBE PROJEKATA

4091 troškovi radionica 19.137,504101 Prijevozne usluge u cestovnom prometu 3.600,004150 Najamnine i zakupnine 36.667,504160 Usluge reklame i promidžbe 117.112,504290 Grafičke usluge i tiskarske usluge 28.000,00

4220 Troškovi intelektualnih usluga 1.001.388,50

UKUPNO: 1.205.906,003. TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA

4004 Troškovi uredskog materijala 40.000,004010 Troškovi el. energije 9.000,004012 Troškovi plina 13.000,004015 Gorivo-70% priznati rashod 11.200,00

40

4016 Gorivo-30% nepriznat rashod 4.800,004040 Troškovi materijala za održavanje poslovnih prostora 3.270,004041 70%priznati, materijal i dijelovi za održavanje automobila 1.806,004042 30% nepriznati materijal i dijelovi za održavanje aut. 774,004050 Troškovi sitnog inventara 5.400,004090 Ostali materijalni troškovi 1.000,004106 Cestarine,tunelarine,parking i sl. 4.000,004110 Troškovi telekomunikacija 41.920,004111 Troškovi poštarine i dostave 4.300,004120 Troškovi tekućeg održavanja 49.535,004132 tekući i invest. popravci automobila 70% priznati 3.500,004133 tekući i investicijski popravci automobila 30% neprizna 1.500,004154 Operativni najam,70% priznati rashod 22.400,004155 Operativni najam, 30% nepriznati rashod 9.600,004180 Iznošenje i odvoz smeća 3.000,004181 Dimnjačarske usluge 1.500,004187 Voda za piće,pranje,sanitarije 2.500,004210 Troškovi bankarskih usluga 5.600,004230 Troškovi osiguranja 5.848,004260 Komunalne naknade 3.800,004271 Usluge održavanja software-a 1.000,004293 Usluge uređenja prostora 5.000,004299 Troškovi ostalih usluga 7.000,004300 Amortizacija 140.000,004600 Troškovi reprezentacije,30% priznati rashodi 3.000,004604 reprezentacija-70% nepriznati rashodi 7.000,004611 Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori 504,004612 Članarina udruzi poslodavaca i drugim udruž. 2.200,004640 Upravni i sudski troškovi 500,004641 Javnobilježničke usluge-nagrade i pristojbe 1.000,004650 Troškovi stručne literature 10.000,004651 Javna glasila, dnevni tisak 1.700,004681 porez na cestovna vozila i plovila 1.200,00

4682 porez na tvrtku ili naziv 800,00

UKUPNO 432.157,00

REKAPITULACIJA TROŠKOVA U KUNAMASVI TROŠKOVI OSOBLJA 1.891.911,28

41

VANJSKI TROŠKOVI PROVEDBE PROJEKATA 1.205.906,00TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA 432.157,00

UKUPNO 3.529.974,28PLANIRANI DODATNI ODLJEV FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Porez na dobit 40.200,00Oprema 108.554,55Sveukupno: 3.678.728,83

Od ukupno 3.678.728,83 kn troškova, tj. izdataka, 51% odnosi se na troškove zaposlenika, 33% na troškove provedbe regionalnih, nacionalnih i EU projekata dok na troškove redovnog poslovanja otpada 12%.

42

Documents

Plan rada za 2015. Godinu¡ća2015/2015... · Web viewProjekti koji će se nalaziti u Bazi projekta, bit će uvršteni u Središnju elektronsku bazu razvojnih projekata RH pri Ministarstvu