PHl} Ll}C 5

BAo cAo DANH GIA VE KET QuA TIDjC HI$N KE HOACH sAN XUATKINH D10ANH HA~G NAM vA 03 NAM GA.NNHAT

(Ban hanh kern thea Nghf dinh so 81120151ND-CP ngay 181912015ella Chinh phil)

TONG COANGT~ G~A: VI~~ NAM CQNG HOA xA HQI CHi) NGHIA VI~T NACTY NGUYEN LI]J:U<flAY MIEN NAM Doc Hip _Tu do _Hanh phue

MST: 6100205403

S6:)tl /BC.~LGMN Kon Tum, ngay 22 (hang 02 ndm 201

J NAM BAo cAo : 2017I. Tinh hinh san xu~ I kinh ~oanh va dAu to' phat tri~n 03 nam 2014,2015,20161) Thl}'c hi~n cac chi tieu ke hoach 03 nam trurrc:

- Nhiem vu chidh hang nam cua Cong ty nguyen lieu gi~y MiSn Nam la quanI , " ,

ly bao v~, PCCCR doi voi toan bQ dien tich rung trong thea Quyet dinh so10701QD-TTg ngay, dgay 20 thang 08 nam 2001 cua Thu nrong Chinh phu vS pheduyet D\T an kha thi kay dung vung nrng nguyen lieu gi~y Kon Tum giai doan2000-2010.

- Tir nam 2012 dSn nay, Cong ty b~t d~u tia thua nrng thong ba la d~ diSu tiStm~.t dQ, tao khong gian dinh dirong cho nrng phat trien. Ben canh do nam 2015C~ng ty duoc T~ng, c9ng ty Gi~y :'i~t ~am d~u tu xay d\fllg 01 Nha may chS biSngo van Venee~ de de titu th\l san pham go Thong cua Cong ty.

- Mot so chi tieu thuc hien 03 nam 2014-2014-2016 va uac thuc hien nam 2017 :san pham 'san xu~t chul y~u, d~anh thu, lqi nhu?n truac thuS, nQp~gan' sach ...:

( Bi~u s6 01 kern theo)2) Ti~n dQ thl}'c hi~n cac dl}' an tr~mg di~m trong cac Hnh vl)'c san xu~t kinhdoanh trong 03 nam trO'O'c:, , , _

Trong nam 20 IS, Cong ty th\Tc hi~n dau tu xay d\TngNha may che bien govan Veneer d~ tieu thJ san ph~m g6 thong tia thua cua Cong ty. T6ng muc d~u tuth\Tchi~n d\Tan C\lth~ nhu sau:

- Phk xay d\fllg Nha may SX van Veneer do T6ng Cong ty Gi~y Vi~tNam d~utu va ban giao thea QuySt djnh s6 1462/QD.GVN.PT vai t6ng gia trj tai san la13.494.635.371 d6ng (T~ong do: v6n yay ngan hang: 9.869.162.232 d6ng; v6n KHCB:3.625.473.139 d6ng) C\lth~ nhu sau:

TT Ten tai san Ica dinh Nguyen giaGhi chuTSCD

1 Nha xtrang I 4.741.471.1352 H~ thong pCdC 576.450.5563 Day chuyen thiet bi 7.440.584.3174 Tr~mbien ap 736.129.363

CQng 13.494.635.371

- Ph~n xay d\rnk cac hang muc phu tro do Cong ty tu bo von d~u tu.BS phuc vu sanl xuat, Cong ty nr bo v6n tu co dS d~u tu them mot s6 hang muc

phu tro dSphuc vu sa1 xuat va hoan thanh trong nam 2015 voi gia tri cu thSnhir sau:

.~\).'cr.t.;Gl

TT ten tai san Nguyen giaGhi chuI TSCf)

1 BffiNL, duong NB, HT thoat rnroc 2.286.764.5452 Mai hien nha xirong va HT thong gio 619.419.818

CQng 2.906.184.363

Cac khoan d~~ tu neu tren T6ng cong ty Giay Viet Nam va Cong tynguyen li~u giay MiSln Nam thirc hien thea dung quy dinh cua Phap luat vS d~unr xay dung,

? 3~Nhfrng thaYld8i chu y~u ~rong 03 nam (nhung khoan dAu tu lon, thaydBi chien lugc kinh d1oanh, san p,ham va thi truO'ng m6'i, ...). ,

- To~mb<)di~n tich rung trong hi~n con cua Cong ty chu yeu la rung thongba la, thea kS ho?ch ~hi rung du 15 tu6i la khai thac tr~ng dung lam nguyen li~ugi~y (Bat dd~ kha~ tiac tic nam 2014 d~n nam 2018) . Qua khao sat thl,fc tS hi~ntr?ng rung trong doi v6i cay thong ba la tren dia ban tinh Kon Tum khi rung du15 tu6i la thai ky rung sinh truang va phat triSn m?nh nh~t, nSu khai thac tr~ng atu6i 15 d6i v6i rung ~hong thi khong co hi~u qua vi san ph~m thu duQ'c chi lamnguyen li~u gi~y, gia ban th~p. Ben c?nh do Dl,f an xay dl,fng Nha may gi~y vaB<)t gi~y t?i B~k To triSn khai khong dung tiSn d<) do do hi~n nay vung rungnguyen li~u gi~y Kon Tum da: dSn ky khai thac nhung khong co nai tieu thl,l., I ? ,

Cong ty phoi hQ'p v6i Tong cong ty Giay Vi~t Nam da:xay dl,fng phuang an trinhcac B<)nganh va Chinh phu xin chuySn ml,lc dich sir dl,lng rung tu kinh doanh g6nguyen li~u gi~y chu Iky 15 nam sang vua kinh doanh g6 Ian kSt hQ'p v6i kinhdoanh g6 nguyen li~u Igi~y chu ky 25 nam dS nang cao hi~u qua cua rung tr6ngva t?o cong an vi~c lam 6n dinh, lau dai cho CBCNV toan Cong ty va da: duQ'ccac c~p co th~m qUY~lnd6ng y. Hi~n nay ,Dl,f an ,dang cha c~p co th~m quySntrinh Thu tu6ng Chinh phu phe duy~t ca che vay von.

(Van ban s6 19371TTg-KTN ngay 28110/2015 cua Thu tuang Chinh phu v~vi¢c chuy§n m1;lctieu kinh doanh rimg thong thw?c Dl:f an ddu tu xciy d1;mgvimgrimg nguyen li¢u gidy iKon Tum; Quy~t dinh s6 569IQIJ-BCT ngay 16/02/2016 cuaB(J truOng B(J Cong ThJang v~vi¢c thay thi cho Quyit dinh s6 134261QfJ-BCT ngay08/12/2015 cua B(J truOng B(J Cong Thuang phe duy¢t phuang an chuy§n m1;lctieukinh doanh rirng thong thu(JcDl:fan kha thi ddu tu xciy d1;mgvimg rimg nguyen li¢ugidy Kon Tum giai doc;tn)2000- 201~ cua T6ng cong ty Gidy Vi¢tNam) ,

- Hi~n nay, Nha may san xuat van Veneer da:di VaGho?t d<)ngon dinh va cohi~u qua, t?O thu?n lQ'icho Cong ty trong vi~c chu d<)ngtieu thv g6 thong tia thuava t?O them cong an vi~c lam cho nguai lao d<)ngtrong cong ty va nguai dan diaphuang.

I , " ,4) Thu~n 19i, kho khan chii yeu, cac yeu to anh hlf()'fig t6i tinh hinh san xufitkinh doanh cua doanh nghiep,

a/. Thuan IQ'i:

Trong qua trinh riSn khai thirc hien nhiem vu san xuat kinh doanh, Cong ty luondiroc SlJquan Himchi dao d?c biet cua T6ng Cong ty gi~y Viet Nam. Diroc SlJquan tamgiup do cua cac cap chinh quyen dia phuong noi Cong ty dung chan, d?c biet Cong ty codQi ngfi CBCNV nhiet tinh doan kSt g~ bo va co tam huyet voi nghe rimg. Trongnhtrng nam g~n day Co g ty da rnanh dan d6i moi co chS trong quan ly, d6i moi phirongphap lanh dao trong q+ trinh di~u hanh SXKD cua Cong ty buoc ruiu di'imang lai hieuqua dang diroc ghi nh~~, d?c biet trong cong tac QLBV & PCCCR.

b/. Kh6 khan:

- Toan bQ dien tl ich rung trong nguyen lieu gi~y tra,i dai tren ~ia ~an cua 35xa thuQc 9 huy~n cua tinh Kon Tum. Hi~n trucmg rung trong chu yeu nam 6 vungsau, vung xa, vung d?c bi~t kho khan, hi~n trucmg co dQ d6c cao, ducmg sa di l?ih~t suc kh6 khan (~1t s6 dia ban mila mua khOn~ th~ d8n duge), ?i~n tfeh rimgtrong cua Cong ty nam tren cac khu VlJCtrong chien tranh co rai chat dQc hoa h9cla r~t lan, born min cion sot l?i sau chiSn tranh con r~t nhiSu trong khi thai tiStmua kho hanh 6 dia ban cac Tinh Tay nguyen hSt suc kh6c li~t, nhiSu V\l bornmin tlJ phat n6 gay ra chay rung.

- Bai s6ng VHXH cua nguai dan g~n khu VlJCrUng tr6ng cua Cong ty conngheo nim, l?c h~u, s6ng du canh du cu, tinh tr?ng ch?t pha l~n chiSm rUng va d~ttr6ng rUng lam nuang r§.yngay mQtgia tang va diSn biSn hSt suc phuc t?p.

- MQt s6 Ban tr6ng rUng thuQc Cong ty chua co van phong lam vi~c nen phaidi thue do do thuang ~uyen bi ep va nang gia thue nha hang nam, day cung la mQtap IlJc r~t Ian vS tai chinh d6i vai Cong ty.

- Do dia hinh d6i nlii phuc t?P, duang sa di l?i kho khan, thai tiSt khu VlJCTay Nguyen r~t kh~c nghi~t nen chi phi ph\lc V\l cong tac PCCCR hang nam phatsinh r~t Ian dS thue IlJc luqng trlJc PCCCR sau thang mua kho, thue xe trlJc, xe ch6nuac, lam c~u ng~m ... trong khi ngu6n kinh phi cua Cong ty dt h?n h~p khong dubu d~p cho cong trinh, h?ng m\lc cong trinh va cac chi phi khac ph\lc V\l cho congtac PCCCR hang nam, day cung la nguyen nhan d§.ndSn tinh tr?ng thiSu v6n trongcong tac diSu hanh SXKn cua Cong ty.

. +?6 khai thac tial thua la lo?i g6 nh6, ch~t luqng kern, .thi truang tieu th\l sanpham go trong khu VlJCchua hinh thanh, cung duang v~n chuyen xa, chi phi khai thac,chi phi v~ chuySn cao d§.ndSn vi~c tieu th\l san pham g6 g?P nhiSu kho khan nen tiSndQkhai thac ch~m.

- Ngu6n v6n yay QLBV, PCCCR hang nam t?i ngan hang phat triSn conch~m; Ben qmh do Cong ty chi giai ngan dugc 95% ( 5% con l?i cha quySt toan).KS ho?ch nam 2016 dSn thai diSm thang 0212017 chi mai dugc giai ngan s6 tiSn8.256 tri~u d6ng1l7.368 tri~u d6ng, d?t 47%.S6 tiSn chua duQ'cgiai ngan 1a9.112 tri~u

,/ ,

-! .

d6ng (Trang do: 5% aha quyet toan s6 ti~n : 868,4 trieu d6ng; Rimg 2000, 2001 kh6ngduoc vay thea du an 1~ ndm s6 ti~n : 6.433,2 trieu d6ng; Rimg lien doanh lien Mt chuaco chung nhdn quyen sa hiiu rimg s6 tiJn la 1.810 trieu d6ng).5) Tri~n vong va k~ ~o~ch trong nrong lai (th] trufrng d., tinh, muc tieu, ...).

Theo tinh toan bhuang an yay von tin dung d~u tu chuyen d6i muc dich kinhdoanh g6 nguyen lieu Igi~ychu ky 15 nam sanh kinh doanh g6 Ian chu ky 25 nam daduoc dan vi tu v~n 1:1Phan vien di~u tra quy hoach nrng Tay B~c bo va T6ng congty Giay Viet Nam xay dung, Chi nhanh Ngan hang phat trien Kon Tum tham dinhva trinh cac c~p co tham quyen phe duyet thi sau chu ky 25 nam, thi Du dat duoc" :,h'" ? nh Imot so ieu qua u sau:

a) Hi?u qua kinh ti.- T6ng di~n tic~: 8.684,54 ha.- vim d~u tu (v6n t~o rUng binh qwln): 132.000.000 d6ng/lhaJ25 nam- Doanh thu: 242.000.000 d6ng/lhaJ25 nam- Hi~u qua kinh tS (lgi nhu~n sau thuS):+ Lai: 81.630.000 d6ng/ha/25 nam.+ Tang s6 tiSn Ia:i: 709 ty d6ng/8.684,54 ha.

RUng thong a tuai 25 nam cho san lugng g6 cao, ch~t lugng g6 t6t han, dap(mg cho nhiSu llnh Vl,l'CchS biSn, gia ban cao, dam bao tra dugc ng cho NHPT Vi~tNam. Tu 19i nhu~n thu dugc, Cong ty co diSu ki~n d~ tai d~u tu phat tri~n rUng, duytri an dinh san xu~t kinh doanh bSn vfrng, tiSp t\lC phu xanh d~t rUng sau khi khaithac, dam bao duy tri an dinh vi~c bao v~ moi truOng sinh thai cho khu Vl,l'C...b) Hi?u qua vJ milt xii hpi.

- Su d\lng hgp ly ngu6n tai nguyen d~t dai, t~o vung nguyen li~u t~p trung, andinh lau dai cho cac Nha may chS biSn d6 g6 xu~t kh~u.I, _

- Dl,l'an tham gfa giai quyet cong an vi~c lam moi nam cho hang nghin laod9ng tren dia ban, tang thu nh~p cho nguoi dan, gop ph~n tich Cl,l'Cvao vi~c h~n chSd6t nuang lam rfiy, xo~ doi giam ngheo, 6n dinh doi s6ng cho d6ng bao dan t<)cavling sau, vling xa, gift vfrng an dinh chinh tri va tr~t tl,l'an toan xa h9i.

- Dl,l'an gop ph&n khong nh6 vao vi~c tang cUOng cO' sa v~t ch~t, van hoa,khoa h<;>cva ky thu~t cmodia phuang.

, Ic) Hi?u qua ve milt mo{ trU'ung.

Dl,l'an tr6ng rung nguyen li~u cho nganh cong nghi~p chS biSn g6, ngoai chucnang chinh la cung c~p g6 cho san xu~t d6 g6 xu~t kh~u va m9t ph~n nhu c~u khaccho xa h<)i,con mang l~i 19i ich to IOnvS moi truOng, t~o ra vanh dai xanh ch~n gio,an dinh va diSu hoa kHi h~u trong vung, tang d<)phi cua d~t, tang d<)che phu, h~nchS xoi mon d~t va wll\lt, tang kha nang gifr nuac va t~o ra b~u khong khi tronghinh cho khu Vl,l'C,diSu tiSt ngu6n nuac ph\lc V\l san xu~t nong nghi~p va doi s6ng,gop ph~n nang cao san lugng cay tr6ng.

. . .DOANH NGHI:tP

Th\fc Th\fc Th\fc Uoc thueTT Chi ti~u DVT hi~D hi~D hi~Dhi~D DamDam Dam Dam

2014 2015 2016 20171 San pham chu y~u san xuat

a) Scm xuat win Veneer I m3 - 4.574 8.817,43 10.452b) Khai thac tia thua ru~g thong m3 6.354 20.206 45.322 42.835Ic) Quan If' baa v¢ rung 7rhof!K ha 8.762,44 8.761,64 8.758,20 8.758,202 T6ng doanh thu Ty d6ng 11,88 26,74 49,83 42,643 LQ'inhuan tnroc thue I Ty d6ng 1,06 4,04 1,95 1,54 NQp ngan sach I Ty dong 0,157 0,514 3,43 3,335 Kim ngach xuat khau dn~u co) 1000 USD - - - -, I,6 S ' h ~ di h ~ lch (~ ')an p am IC vu cong IC neu co - - - -, , I '

Ty d6ng7 K~ h h d~ hat trie 17,30 35,27 17,52 19,81e oac au nr p at trien

a) Nguon ngan sach I " - - - -b) V6n yay I " 17,15 30,75 17,37 19,64

"- lQuan If' baa v¢ rung 17,15 15,91 17,37 19,64"- Xdy dung Nha may ch~ Min g6 14,84

- V6n khac "c)

"- Quan If' baa v¢ rung 0,15 1,61 0,15 0,17"- XD hang muc phu tro tai NM CBG 2,91

8 T6ng lao dong I Nguoi 131 145 145 1459 T6ng quy hrong Ty d6ng 9,17 12,09 17,40 19,67a) - Quy hrong quan ly Ty d6ng 1,28 1,28 1,28 1,28b) - Quy IUOllglao dQng I Ty d6ng 8,34 10,81 11,97 14,00c) - Quy IUOllgCNTT SX ~an Veneer Ty d6ng - - 4,15 4,392. Tinh hinh dAo tu t~i cac Cong ty con.

(Khong co)

BlED SOl

MOT SO CHi TIEU VE HOAT DONG sAN XUA.T KINH DOANH eVA