PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN PENDAPATAN … · BPHTB) 1 351,820,000.00 2 10,490,600.00 1 270,995,000 ... Tersedianya sistem mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN PASER

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN KETERANGAN

1 2 3 4 6 7

1 689,623,000.00

2 321,149,000.00

3 219,255,000.00

4 305,175,000.00

5 322,349,000.00

6 317,100,000.00

7 190,185,000.00

1 126,500,000.00

1 260,855,000.00

2 179,067,600.00

187,990,800.00

2161,202,000.00

3244,204,000.00

4 Meningkatnya lain-lain PAD yang

sah

Tingkat penerimaan dari

penjualan aset daerah

78,178,158,000.00

3 Meningkatnya penerimaan hasil

pengelolaan kekayaan daerah

yang di pisahkan

Tingkat penerimaan hasil

pengelolaan daerah yang

dipisahkan

6,500,000,000.00

30,000,000,000.00 1

2

Optimalisasi dan Sinkronisasi Penerimaan Lain - lain

Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan Pencatatan Laporan Dana Lain-lain

Pendapatan Daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerahOptimalisasi dan Sinkronisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

Bukan Pajak ( DBH, DAU, dan DAK)


keuangan daerah

Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana

Perimbangan dan Bagi HasilOptimalisasi dan Sinkronisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

Pajak ( PBB dan PPh Pasal 21, Pasal 25/29 )

Tingkat penerimaan pajak

daerah

Meningkatnya penerimaan pajak

daerah

Meningkatnya penerimaan

retribusi daerah

Tingkat penerimaan retribusi

daerah

8,674,500,000.00

PROGRAM /KEGIATAN

5


keuangan daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang

Penagihan Pajak dan Penyelesaian Tunggakan (Keberatan)

Pajak Daerah.

Peremajaan data wajib pajak

Verifikasi Data Obyek Pajak Daerah

Verifikasi Data Piutang Obyek Pajak Daerah

Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan Tentang

Pendapatan Daerah


keuangan daerah

Penyampaian SPPT PBB dan SKPD

Koordinasi ,pengendalian,potensi ,penerimaan dengan SKPD

penghasil

program pembinaa dan fasilitasi pengelolaan keuangan

kab/kota

2 Aplikasi

(SIM PBB dan SIM

BPHTB) 1 351,820,000.00

2 10,490,600.00

1 270,995,000.00

8 Meningkatnya jumlah wajib pajak

yang membayar pajak

Persentase wajib pajak yang

membayar pajak dan retribusi100%

1 108,760,000.00

2 155,430,000.00

3 44,110,000.00

1 360,000.00

2 215,270,000.00

3 13,500,000.00

4 229,462,000.00

5 70,000,000.00

6 39,521,000.00

7 326,134,604.00

8 3,832,500.00

9 10,000,000.00

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya sistem mekanisme

dan prosedur pemungutan

pendapatan daerah

tingkat koordinasi pengendalian

dan sistem pengawasan intern

24 pertemuan

(rapat-rapat intern

dan koordinasi

dengan 21 SKPD

Penghasil) dan wajib

pajak yang di

tertibkan

9

Program Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

179,304,000.00

6 Meningkatnya kompetensi

pegawai di bidang pendapatan

daerah

persentase pegawai yang

kompeten di bidang pendapatan

95 orang

7 meningkatnya pemahaman

masyarakat terhadap urgensi

pembayaran pajak

Cakupan masyarakat yang

paham tentang pentingnya

pembayaran pajak

81.000 orang

5 Meningkatnya transparansi

pelayanan wajib pajak daerah dan

wajib retribusi daerah

Tingkat keterbukaan informasi

pelayanan pajak dan retribusi


keuangan daerah

Operasi Tim Yustisi dan Penertiban Pajak Daerah

Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah

Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang

Penagihan Pajak dan Penyelesaian Tunggakan (Operasi sisir)

Pajak Daerah

Penyediaan Sistem Informasi Manajemen PBB (SIM-PBB) dan

BPHTB (SIM-BPHTB)


keuangan daerah

Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah1

Pengelolaan dan Pengembangan Website SKPD Kab. Paser


keuangan daerah

Peningkatan Kinerja Dalam Penyusunan Tertib Administrasi

Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah


keuangan daerah

10 240,000,000.00

11 45,170,000.00

12 154,647,400.00

1 16,000,000.00

2 40,000,000.00

3 26,450,000.00

4 112,500,000.00

1 3,000,000.00

1 1,399,400.00

2 83,162,300.00

1 25,000,000.00

1 8,477,400.00

2 6,522,600.00

1 122,288,600.00

6,338,262,804.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan data Statistik Sektoral

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan RENJA SKPD

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (

SPIP )

JUMLAH

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD

Evaluasi RENJA SKPD

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor

Penataan Arsip SKPD

Hj. AFRA NAHETHA, ST,MM

NIP.19740929 200312 2 002

BUPATI PASER,

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

Tana Paser, Januari 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN PASER


SEKRETARIAT

NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

1 2 3 4 6

60 lembar 1 Penyediaan jasa surat

menyurat

360,000.00

12 bln 2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

18,000,000.00

4 unit 3 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

9,500,000.00

330 dok

SPP/SPM

4 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

170,868,000.00

27 item 5 Penyediaan alat tulis kantor 51,917,000.00

12 item 6 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

22,021,000.00

nasi 750,

snack 900

7 Penyediaan makanan dan

minuman

16,650,000.00

110 kali 8 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi

161,289,700.00

7 Jenis 9 Pengadaan Bahan dan Sarana

Kebersihan Gedung Kantor

19,508,000.00

25 dok 10 Penataan Arsip SKPD 44,230,200.00

1 unit 11 Pemeliharaan rutin/berkala

mobil jabatan

16,000,000.00


kendaraan dinas/operasional

26,000,000.00

3 jenis 13 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

6,700,000.00

10 buku 14 Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (LAKIP)

10,735,800.00

10 buku 15 Penyusunan Data Statistik

Sektoral

10,860,800.00

36 buku 16 Penyusunan Laporan

Kegiatan SKPD

49,766,800.00

20 dok 17 Pengelolaan dan

Pengembangan Website SKPD

Kab. Paser

15,138,000.00

10 buku 18 Penyusunan RENJA SKPD 9,983,200.00

10 buku 19 Evaluasi RENJA SKPD 7,416,000.00

10 buku 20 Review dan Revisi Renstra

SKPD

10,000,000.00

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

H. Suwardi, SH, M.Si

NIP. 19620424 199303 1 011 NIP. 19720126 199703 2 002

KEGIATAN

5


SEKRETARIS BAPENDA

KABUPATEN PASER

Hj. Dharni Haryati, SE,M.AP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BADAN PENDAPATAN DAERAH

SUBBAGIAN KEUANGAN

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

1 2 3 4 6

330 dok

SPP/SPM

1 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

170,868,000.00

SEKRETARIS BAPENDA,


NIP. 19720126 199703 2 002 NIP. 19690321 199803 2 005

KEGIATAN

5


KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

AINUN JARIAH. AR, SE



SUBBAGIAN PERENCANAAN PROGRAM


1 2 3 4 6

10 buku 1 Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (LAKIP)

10,735,800.00

10 buku 2 Penyusunan Data Statistik

Sektoral

10,860,800.00

36 buku 3 Penyusunan Laporan Kegiatan

SKPD

49,766,800.00

20 dok 4 Pengelolaan dan

Pengembangan Website SKPD

Kab. Paser

15,138,000.00

10 buku 5 Penyusunan RENJA SKPD 9,983,200.00

10 buku 6 Evaluasi RENJA SKPD 7,416,000.00

10 buku 7 Review dan Revisi Renstra

SKPD

10,000,000.00

SEKRETARIS BAPENDA,


NIP. 19720126 199703 2 002 NIP. 19781022 201001 1 004

KEGIATAN

5


KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

M. RASIDI,SE



SUBBAGIAN UMUM


1 2 3 4 6

60 lembar 1 Penyediaan jasa surat

menyurat

360,000.00

12 bln 2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

18,000,000.00

4 unit 3 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

9,500,000.00

27 item 4 Penyediaan alat tulis kantor 51,917,000.00

12 item 5 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

22,021,000.00

nasi 750,

snack 900

6 Penyediaan makanan dan

minuman

16,650,000.00

110 kali 7 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi

161,289,700.00

7 Jenis 8 Pengadaan Bahan dan Sarana

Kebersihan Gedung Kantor

19,508,000.00

25 dok 9 Penataan Arsip SKPD 44,230,200.00


mobil jabatan

16,000,000.00


kendaraan dinas/operasional

26,000,000.00

3 jenis 12 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

6,700,000.00

SEKRETARIS BAPENDA,


NIP. 19720126 199703 2 002 NIP. 19631231 199402 2 008

KEGIATAN

5


KEPALA SUB BAGIAN UMUM

Hj. SITTI NURHAEDAH, BSc


BIDANG PERHITUNGAN, PENAGIHAN DAN KEBERATAN


1 2 3 4 6

1 Tingkat penerimaan pajak daerah Jumlah Penerimaan Pajak

Daerah

24,042,797,472.00 1 Verifikasi Data Obyek Pajak

Daerah

67,304,000.00

2 Tingkat penerimaan retribusi daerah Jumlah Penerimaan

Retribusi Daerah

7,252,680,000.00 2 Peningkatan Kinerja Dalam

Penyusunan Tertib Administrasi

Pembukuan dan Pelaporan

Pendapatan Daerah

33,459,000.00

3 Tingkat penerimaan hasil pengelolaan

daerah yang dipisahkan

Jumlah Penerimaan Hasil

Pengelolaan Daerah yang

Dipisahkan

4,616,000,000.00 3 Peningkatan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Bidang

Penagihan Pajak dan

Penyelesaiaan Tunggakan

(Keberatan) Pajak Daerah

41,390,000.00

4 Meningkatnya lain-lain PAD yang sah Tingkat penerimaan dari


5,395,050,000.00 4 Operasi Tim Yustisi dan

Penertiban Pajak Daerah

21,567,500.00

5 Tingkat kualitas pelayanan pajak/

retribusi dan Kualitas Kinerja SDM

Persentase kualitas

pelayanan kepada

Masyarakat

100% 5 Peningkatan Pengelolaan


Penagihan Pajak dan

Penyelesaian Tunggakan (Operasi

sisir) Pajak Daerah

15,960,000.00

6 Tingkat kompetensi pegawai di bidang

pendapatan daerah

Persentase pegawai yang

kompeten dalam bidang

pendataan, penilaian dan

penagihan

100%



NIP. 19620424 199303 1 011

BERTY KINDANGEN, S.Sos

NIP. 19631126 198603 1 017

KEGIATAN

5


KEPALA BIDANG,

PERHITUNGAN, PENAGIHAN DAN KEBERATAN


SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN


1 2 3 4 6

1 Tingkat kualitas pelayanan pajak/

retribusi dan Kualitas Kinerja SDM

Persentase kualitas

pelayanan kepada

Masyarakat

12 dokumen 1 Peningkatan Kinerja Dalam

Penyusunan Tertib Administrasi

Pembukuan dan Pelaporan

Pendapatan Daerah

33,459,000.00

2 Tingkat kompetensi pegawai di bidang

pendapatan daerah

Persentase pegawai yang

kompeten dalam bidang

pendataan, penilaian dan

penagihan

100%

KEPALA BIDANG,



NIP. 19631126 198603 1 017 NIP. 19690502 199303 1 007

KEGIATAN

5


KEPALA SUB BIDANG,

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

YUSMARULI, SE


SUB BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN


1 2 3 4 6


Daerah



Penagihan Pajak dan

Penyelesaiaan Tunggakan

(Keberatan) Pajak Daerah

41,390,000.00

2 Tingkat penerimaan retribusi daerah Jumlah Penerimaan

Retribusi Daerah

7,252,680,000.00 2 Operasi Tim Yustisi dan

Penertiban Pajak Daerah

21,567,500.00

3 Tingkat penerimaan hasil pengelolaan

daerah yang dipisahkan

Jumlah Penerimaan Hasil

Pengelolaan Daerah yang

Dipisahkan



Penagihan Pajak dan

Penyelesaian Tunggakan (Operasi

sisir) Pajak Daerah

15,960,000.00

4 Meningkatnya lain-lain PAD yang sah Tingkat penerimaan dari


5,395,050,000.00

KEPALA BIDANG,



NIP. 19631126 198603 1 017

Hj. NUR SEHAN, SE

NIP. 19650109 198703 2 010

KEGIATAN

5


KEPALA SUB BIDANG,

PENAGIHAN DAN KEBERATAN


SUB BIDANG PERHITUNGAN DAN VERIFIKASI


1 2 3 4 6


Daerah

25,141,100,000.00 1 Verifikasi Data Obyek Pajak

Daerah

67,304,000.00

KEPALA BIDANG,



NIP. 19631126 198603 1 017 NIP. 19770127 200604 2 014

KEGIATAN

5


KEPALA SUB BIDANG,

PERHITUNGAN DAN VERIFIKASI

RINA RESTIANA, S.Sos



BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH


1 2 3 4 6

1 Terwujudnya Koordinasi dan Monitoring

tentang Penerimaan DAU, DAK dan DBH

Sumber Daya Alam

Tercapainya Koordinasi

dan Monitoring DAU, DAK,

DBH dan SDA

1 dokumen 1 Konsultasi, Koordinasi dan

Monitoring Penerimaan Dana

Perimbangan dan Bagi Hasil

83,650,000.00

2 Terwujudnya Optimalisasi dan

Sinkronisasi Penerimaan Lain-lain

Pendapatan Daerah

Tercapainya Optimalisasi

dan Sinkronisasi

Penerimaan dan Lain-lain

Pendapatan Daerah

1 dokumen


Sinkronisasi Penerimaan Dana

Perimbangan Bagi Hasil Pajak (PBB dan

PPh Pasal 21, Pasl 25/29)


dan Sinkronisasi

Penerimaan Dana

Perimbangan Bagi Hasil

Pajak

1 dokumen

4 Terwujudnya Penyelenggaraan

Pencatatan Laporan Dana Lain-lain

Pendapatan Daerah

Tersedianya Laporan Dana

Lain-lain Pendapatan

Daerah

1 dokumen



NIP. 19620424 199303 1 011 NIP. 19680818 199903 2 005

KEGIATAN

5


KEPALA BIDANG,

DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

Dr. SORAYA JA, SE, M.Si


SUB BIDANG BAGI HASIL PAJAK


1 2 3 4 6


Sinkronisasi Penerimaan Dana

Perimbangan Bagi Hasil Pajak (PBB dan

PPh Pasal 21, Pasl 25/29)


dan Sinkronisasi

Penerimaan Dana

Perimbangan Bagi Hasil

Pajak

1 dok 1 Konsultasi, Koordinasi dan



83,650,000.00

KEPALA BIDANG,



NIP. 19680818 199903 2 005

Hj. RUSMAWATI, SE

NIP. 19671116 198603 2 002

KEGIATAN

5


KEPALA SUB BIDANG,

BAGI HASIL PAJAK


SUB BIDANG BAGI HASIL BUKAN PAJAK


1 2 3 4 6

1 Terwujudnya Koordinasi dan Monitoring

tentang Penerimaan DAU, DAK dan DBH

Sumber Daya Alam

Tercapainya Koordinasi dan

Monitoring DAU, DAK, DBH

dan SDA




83,650,000.00

KEPALA BIDANG,



NIP. 19680818 199903 2 005 NIP. 19721215 199803 2 008

KEGIATAN

5


KEPALA SUB BIDANG,

BAGI HASIL BUKAN PAJAK

NUR ASNI, SE. MM


SUB BIDANG LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH


1 2 3 4 6


Sinkronisasi Penerimaan Lain-lain

Pendapatan Daerah


dan Sinkronisasi

Penerimaan dan Lain-lain

Pendapatan Daerah




83,650,000.00

2 Terwujudnya Penyelenggaraan

Pencatatan Laporan Dana Lain-lain

Pendapatan Daerah

Tersedianya Laporan Dana

Lain-lain Pendapatan

Daerah

1 dok

KEPALA BIDANG,



NIP. 19680818 199903 2 005 NIP. 19711124 200604 2 015

KEGIATAN

5


KEPALA SUB BIDANG,

LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH

SITI HAMIDAH, SE


BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN


1 2 3 4 6

1 Cakupan masyarakat yang paham

tentang pentingnya pembayaran pajak

Tingkat Kesadaran

Masyarakat terhadap

Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

200 Peserta 1 Penyuluhan dan Sosialisasi

Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

47,229,000.00

2 Peningkatan Koordinasi, pengendalian


Peningkatan koordinasi di

bidang pendapatan daerah

1 dok 2 Pemeriksaan dan Pengendalian

Pajak Daerah

11,240,000.00

21 SKPD 3 Koordinasi, Pengendalian

Potensi Penerimaan dengan

SKPD Penghasil

16,920,000.00



NIP. 19620424 199303 1 011 NIP. 19650913 199703 1 004

KEGIATAN

5


KEPALA BIDANG,

PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

Pujiono,SE,MM


SUB BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN


1 2 3 4 6

1 Cakupan masyarakat yang paham

tentang pentingnya pembayaran pajak

Tingkat Kesadaran

Masyarakat terhadap

Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

200 Peserta 1 Penyuluhan dan Sosialisasi

Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

47,229,000.00

KEPALA BIDANG,


Pujiono,SE,MM

NIP. 19650913 199703 1 004 NIP. 19751011 199603 1 002

KEGIATAN

5


KEPALA SUB BIDANG,

PERENCANAAN PENDAPATAN

IBRAHIM, S.Sos, MM


SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN


1 2 3 4 6





1 dok 1 Pemeriksaan dan Pengendalian

Pajak Daerah

11,240,000.00

KEPALA BIDANG,


Pujiono,SE,MM

NIP. 19650913 199703 1 004 NIP. 19670701 199203 2 015

KEGIATAN

5


KEPALA SUB BIDANG,

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

TRI ISTI YANTI, SE


SUB BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN


1 2 3 4 6





21 SKPD 1 Koordinasi, Pengendalian

Potensi Penerimaan dengan

SKPD Penghasil

16,920,000.00

KEPALA BIDANG,


Pujiono,SE,MM

NIP. 19650913 199703 1 004 NIP. 19731225 200312 1 005

KEGIATAN

5


KEPALA SUB BIDANG,

PENGEMBANGAN PENDAPATAN

BADRI KURMAYA, ST

Documents

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN PENDAPATAN … · BPHTB) 1 351,820,000.00 2 10,490,600.00 1 270,995,000 ... Tersedianya sistem mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah