Perfil Pip Menor Nuevo Magdalena Ultimo

PERFIL SIMPLIFICADO – PIP MENOR : “Ampliacion y Mejoramiento Canal de Derivacion Nuevo Magdalena - Distrito Jayanca – Provincia Lambayeque”

MINISTERIO DE AGRICULTURA

PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE DERIVACION NUEVO MAGDALENA PROGRESIVA 15+923 AL 16+262,

DISTRITO JAYANCA – PROVINCIA LAMBAYEQUE”

Departamento : LambayequeProvincia : LambayequeDistrito : Jayanca

SEPTIEMBRE 2009

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ÍNDICE

1. NOMBRE DEL PIP MENOR

2. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA2.1 FUNCION2.2 PROGRAMA2.3 SUB PROGRAMA2.4 RESPONSABLE FUNCIONAL

3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA3.1 UNIDAD FORMULADORA3.2 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

4. UBICACIÒN POLITICA Y GEOGRAFICA

5. ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACIÒN

6. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

7. OBJETIVO DEL PROYECTO

8. DEFINICIÒN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN POSIBLES8.1 ALTERNATIVA 18.2 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO8.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN8.4 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES DEL

PROBLEMA8.5 LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

9. FORMULACIÓN DEL PROYECTO9.1 ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

9.1.1 CEDULA DE CULTIVO9.1.2 ANALISIS DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO9.1.3 ANALISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO9.1.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA

9.2 COSTOS DEL PROYECTO9.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA9.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

9.3 INGRESOS IGENERADOS POR EL PROYECTO9.4 VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

9.4.1 ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION9.4.2 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL

10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO10.1 EVALUACIÓN PRIVADA10.2 EVALUACION SOCIAL

11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

12. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

13. IMPACTO AMBIENTAL

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1. NOMBRE DEL PIP MENOR“MEJORAMIENTO CANAL DE DERIVACION NUEVO MAGDALENA PROGRESIVA 15+923 AL 16+262, DISTRITO JAYANCA – PROVINCIA LAMBAYEQUE”

2. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

2.1 FUNCION: 10 AGROPECUARIO2.2 PROGRAMA: 025 RIEGO2.3 SUB PROGRAMA: 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO2.4 RESPONSABLE FUNCIONAL: MINAG

3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

3.1 UNIDAD FORMULADORANombre : Programa Subsectorial de IrrigacionesResponsable Formular PIP Menor : Ing. Angeliza Díaz Castro.Responsable de Unidad Formuladora : Ing. Manuel Armas Ferrer.

3.2 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADANombre : Programa Subsectorial de IrrigacionesResponsable : Ing. Jorge Zúñiga Morgan.

4. UBICACIÒN POLITICA Y GEOGRAFICA

El Canal de Derivación Nuevo Magdalena, tiene su origen en la Bocatoma Magdalena margen derecha del Río La Leche presenta 4 ventanas de captación con compuertas de fierro; su caudal de operación es de 12 m3/seg., tiene una longitud de 16.262 Km. de los cuales 15.923 Km. se encuentran revestidos de concreto, de sección trapezoidal, en buen estado de conservación, con las características geométricas siguientes: base mayor 6 metros; base menor 1.5 metros; altura 2 metros. La diferencia o sea 0.339 Km. se encuentra sin revestir, en mal estado de conservación, de forma trapezoidal con características geométricas siguientes: base mayor 11.5 metros; base menor 8 metros y 2.8 metros de altura. A lo largo de su trayectoria presenta 3 tomas laterales y no presenta toma directa. Beneficia a 3878 agricultores y 13817.37 ha.

Cuenta con camino de vigilancia en toda su longitud (16.262 Km.) en su margen izquierda. Por este canal de derivación se abastece a las comisiones de Regantes de Pacora, Jayanca, La Viña e Illimo.

En cuanto a los cultivos que se instalan en esta zona, los de mayor área son el maíz, uva, menestras y frutales como el mango y la ciruela.

Ubicación política:Departamento : LambayequeProvincia : LambayequeDistrito : JayancaAdministración Local de Agua : Distrito de Riego Motupe-Olmos-La Leche. Junta de Usuarios : Valle La Leche.Comisión de Regantes : Jayanca.Sector Riego : Magdalena. Sub. Sector de Riego : Jayanca.

Ubicación geográfica:

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Geográficamente, el proyecto se ubica dentro del Sub Distrito de Riego La Leche se encuentra entre los meridianos 79°11’ y 80°10’ de Longitud Oeste, y 06°08’ y 06°41’ de Latitud Sur. La altitud de las áreas de cultivos va desde los 60.00 a 73.00 m.s.n.m.Área Total Bajo Riego : 13,817.376 has

GRAFICO Nº 01CROQUIS DE UBICACIÓN

5. ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACIÒNSe puede acceder a la zona del proyecto, desde el Distrito de Jayanca a través de la Ex Panamericana Norte a la altura del KM 49, con ingreso a la altura del cruce de ingreso al C.P.M. La Viña, siguiendo por la trocha carrozable que conduce al caserío Magdalena, donde a una distancia de 25 KM se llega a la obra.

6. DEFINICIÓN DEL PROBLEMAPara el Proyecto se identificó como problema central el “Baja Producción Agrícola en el Sector de Riego Magdalena.

7. OBJETIVO DEL PROYECTOEl proyecto identificó como objetivo general el “Incremento de la Producción Agrícola en el Sector de Riego Magdalena.

8. DEFINICIÒN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN POSIBLE

8.1. ALTERNATIVA UNICA: Incrementa la disponibilidad de agua para el riego y mejora la gestión del uso del agua para el riego del Sector Magdalena, el costo de la inversión asciende a S/. 296,234.13 Nuevos Soles y comprende 02 componentes:

Componente 1: Mejoramiento del Canal Nuevo Magdalena, mediante el revestimiento con Concreto Simple f´c=210 kg/cm2,; juntas asfálticas de e=1”, del canal actual de 12 m3/s en una longitud de 339 ml desde la progresiva 15+923 al 16+262.

Componente 2: Capacitación en Operación y Mantenimiento del Canal Nuevo Magdalena.

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8.2. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTOLas acciones de Mejoramiento para el Canal Nuevo Magdalena considera como tramo a revestir el comprendido entre las progresivas 15+923 al 16+262 con una longitud de 0+339 Km, esto desprendido del resultado de la evaluación del estado de la situación de la infraestructura actual, cuya descripción a continuación se detalla:

CANAL TRAPEZOIDALEl canal se emplaza sobre un suelo firme, en cuyo diseño se ha considerado una pendiente de 0.000366 m/m, la base mayor del canal es de 6.00 m., base menor 1.50 m., con una altura 2.00 m, de tipo triangular, con un espesor de e = 0.075 m y juntas de dilatación cada 9.0 m y las de contracción cada 3.0 m, diseñado para un caudal máximo de 12 m3/seg. Ver Grafico Nº 02

Las condiciones hidráulicas son: Caudal = 12.43 m3/sN° Froude = 1.1578Velocidad = 3.4169 m/s Tipo de Flujo = Sub Crítico

GRAFICO Nº 02

8.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓNPara lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla inmediatamente después de la ejecución del proyecto un componente que esta basado en una Capacitación a los beneficiarios en la Operación y Mantenimiento del canal mejorado en la etapa post proyecto. Este tiene un costo de S/. 5,520 Nuevos Soles, que serán asumidos por la Junta de Usuarios del Valle Motupe – Olmos – La Leche, a través de la Unidad de Capacitación y Comunicación establecida en su organigrama y presupuestada en su plan de trabajo anual, para ello se

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adjunta al estudio un documento de compromiso de desarrollo de ésta actividad por parte de la Junta de Usuarios del Valle Motupe – Olmos – La Leche.

8.4 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES DEL PROBLEMA

a. Posibilidades

Actualmente en el ámbito del Distrito de Riego La Leche, específicamente en los agricultores de las Comisiones de Regantes Jayanca, Pacora, La Viña e Illimo, existe un marcado interés manifestado por los agricultores en revertir las condiciones actuales de la Baja Producción Agrícola en el Sector de Riego Magdalena ya que existe una reducida eficiencia en el manejo, distribución y gestión del recurso Hídrico con fines agrícolas, ya que las estructuras de conducción, control y medición existentes, en su mayoría no operan adecuadamente por encontrarse deterioradas y otras por falta de mantenimiento, Por otro lado, cabe resaltar que la problemática se agudiza desde un punto de vista social, puesto que existe urgentemente la necesidad de capacitar a los usuarios en el manejo y operación de las estructuras de control y distribución que hay desde el canal de derivación hacia los canales laterales y luego a las entrega a nivel de parcela, para luego incidir en el riego del predio teniendo en cuenta la frecuencia de riego en función a las necesidades de agua de los cultivos para mejorar su productividad y rentabilidad.

Para la etapa operativa, se prevé que los costos de operación, mantenimiento y gastos administrativos que demanda el Mantenimiento del proyecto serán financiados por los propios usuarios de las respectivas comisiones con los pagos que estos realicen por la compra de agua. Los beneficiarios se encuentran organizados en las Comisiones de Regantes de Pacora, Jayanca, La Viña e Illimo, en este sentido existe un compromiso de parte de los agricultores a realizar los pagos por la compra de agua.

b. LimitacionesLa aprobación de los Estudios Definitivos del Proyecto, así como la falta de recursos económicos para el desarrollo de las obras civiles limitarían la puesta en marcha del proyecto.

8.5 LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Y (PROGRAMA SUB SECTORIAL DE IRRIGACIONES)

El problema identificado y sus alternativas de solución, se encuentra directamente vinculado con los Lineamientos del Programa Sub Sectorial de Irrigaciones. Así como los lineamientos Estratégicos del Ministerio de Agricultura quienes promueven y ejecutan entre otras actividades y proyectos el mejoramiento de la infraestructura hidráulica, con equidad e integración social y el pleno desarrollo de la persona, en toda su área de influencia, revirtiendo su marginación a través de acceso a mejores niveles de vida.

La Unidad Formuladora a la vez es una institución, que goza de prestigio y cuenta con la capacidad técnica y logística que le permita platear una serie de proyectos de inversión en beneficio de los agricultores del país.

9 FORMULACIÓN DEL PROYECTO9.1. ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO9.1.1 CEDULA DE CULTIVO

En las comisiones de regantes de Jayanca, Pacora, La Viña e Illimo, los porcentajes de los cultivos que mas predominan son los siguientes: maíz amarillo (60 %); Fríjol de palo(20.00 %), y Frutales (20.00 %). Toda esta información se obtuvo y procesó mediante el Plan de Cultivos y Riegos Campañas Agrícolas 200-2006, 2006-2007 y 2008-2009 obteniéndose la siguiente cédula de cultivo del sector Magdalena en un área bajo riego de 13,817.376 has. Ver Cuadro N° 02

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Cuadro N° 02CEDULA DE CULTIVO DEL CANAL DE DERIVACION NUEVO MAGDALENA

CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO SIN PROYECTO

AREASMESESTOTAL

CULTIVO

PERMANENTEHECTAREAS % A S O N D E F M A M J J

MARACUYA 15.21 0.23 15.21 15.21

LIMON SUTIL 12.52 0.2 12.52 12.52

MANGO 1113.532 5.2 1 1112.5 1113.532

PALTA 53.1 5.0 53.1 53.1

VID 93 3.5 93 93

CIRUELA 60 0.9 0.75 59.25 60

NARANJA 17 0.25 17 17

CULTIVO TRANSITORIO HECTAREAS

CAÑA 0 0.00 0 0

MAIZ HIBRIDO 3878.905 60.6 3250 628.905 3878.905

MAIZ BLANCO 161.621 2.4 161.621 161.621

ARROZ 808.1052 10.4 808.1052 808.1052

ALFALFA 1.05 0.0 1 0.05 1.05

ALGODÓN 50 0.7 50 50

CAUPY 85 1.3 85 85

FRIJOL PALO 241.4468 7.2 200 41.4468 241.4468

CEBOLLA 33.5 0.5 33.5 33.5

AJI PAPRIKA 75.74 1.1 75.74 75.74

TOMATE 35 0.5 35 35

TOTAL 6734.73 100.0 1.8 0.0 85.0 1413.6 3250.0 808.1 628.9 505.9 41.4 0.0 0.0 0.0 6734.7

9.1.2 ANALISIS DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGOPara el análisis de la Demanda de Agua para Riego del Proyecto , se ha tenido en cuenta la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Riego del Ministerio de Agricultura así como “Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Publica a nivel de Perfil” del Ministerio de Economía y Finanzas”. Se ha determinado en base a diversos factores, tales como:

La cédula de cultivos: En la Programación de la Cédula se incluye como cultivos transitorios la caña de azúcar, maíz híbrido, algodón, fríjol de palo y vid; cultivos permanentes el mango y la ciruela, por las características del terreno, además, por que no se cuenta con un flujo permanente de agua durante todo el año. Teniendo en cuenta que el área de influencia del Proyecto consta de 3502.29 Has. bajo riego y 1155.12 Has. con permiso.

La evapotranspiración potencial de los cultivos (Eto)(mm/mes): Que es la cantidad de agua consumida por los cultivos, en un determinado periodo de tiempo. Para el estudio se ha

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tomado como referencia la evapotranspiración de la estación La Viña - Jayanca. Ver cuadro Nº 51

Los Factores de Cultivo (Kc.): Que dependen de las características y periodos vegetativos de los cultivos.

Evapotranspiración Real del cultivo o Uso Consuntivo (UC): Que viene hacer el valor real de agua que consume el cultivo. Para el cálculo se han tomado los valores de Eto y Kc. ponderado de los cultivos.

Precipitación Efectiva (P. efec.): La precipitación en el Valle La Leche es irregular, por tanto para efectos del cálculo de la demanda de agua no se considera para el estudio.

Requerimiento de Agua (Req): Expresada en mm. Viene hacer la lámina adicional de agua que requieren los cultivos para cubrir sus necesidades. Se ha calculado en base al Uso Consuntivo y la Precipitación Efectiva.

Eficiencia de Riego (Ef. Riego): Dependiendo de la modalidad de riego (por gravedad) la eficiencia que se ha utilizado para el sistema es del 40%.

Horas de Riego (Nº Horas): Representa el total de horas que el sistema empleará. Se expresa en horas.

Módulo de riego (MR): Que viene hacer el caudal continuo, que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en lt/s. Ver Cuadro N° 03

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Cuadro N° 03FACTORES PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO CANAL MAGDALENA

DESCRIPCIÓNUnd

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Sept. Oct. Nov. Dic.

1.- Area Cultivada por mes (Ha) Ha 1690.8088 10889.54 10889.54 10889.54 10889.54 10269.29 678 678 678 678 678 678

2.- Eto mm 165.96 149.63 143.36 143.36 134.02 120 121.63 124.96 131.29 148.82 150.75 161.93

3.- Kc ponderado s/u 0.63 0.65 0.72 0.73 0.71 0.43 0.71 0.72 0.71 0.68 0.53 0.48

4.- Evapotranspiración Real o UC mm 104.5548 97.2595 103.2192 104.6528 95.1542 51.6 86.3573 89.9712 93.2159 101.1976 79.8975 77.7264

5.- Precipitación Efectiva mm 10.5 21.28 25.78 8.35 1.22 0.35 0 0 0.57 0.9 4.45 8.37

6.- Déficit de humedad (m3/mes/

ha) 94.0548 75.9795 77.4392 96.3028 93.9342 51.25 86.3573 89.9712 92.6459 100.2976 75.4475 69.3564

7.- Eficiencia de riego del proyecto % 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

8.- Requerimiento (mm/mes) mm 235.137 189.94875 193.598 240.757 234.8355 128.125 215.89325 224.928 231.61475 250.744 188.61875 173.391

9.- Numeros de dias de mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 3110.- Numero de horas de jornada diaria de riego

16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16

11.- Requerimiento agua o modulo de riego

m3/ha0.210696237 0.18844122 0.17347491 0.22292315 0.21042608 0.118634259 0.193452733 0.201548387 0.2144581 0.224681004 0.174646991 0.15536828

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Cuadro N° 04CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO CANAL MAGDALENA SIN

PROYECTO

CULTIVO Áreas (Has)

DEMANDA DE AGUA EN lt/seg

Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Oct Nov. Dic.

Has Actuales 5730.81 1690.81 5731.3 5731 5731.33 5731.33 5404.89 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1690.81

Maiz amarillo duro 4040.526 4040.526 4040.526 4040.526 4040.526 4040.526

Frijol de Palo 326.45 326.45 326.45 326.45 326.45 326.45 326.45

Frutales 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36

Has Incorporadas 10889.54 3212.54 10889.54 10889.54 10889.54 10889.54 10269.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 3212.54

Maiz amarillo duro 7677 7677 7677 7677 7677 7677

Frijol de Palo 620.25 620.25 620.25 620.25 620.25 620.25 620.25

Frutales 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29

Total Demanda 16,620.35 4,903.35 16,620.87 16,620.87 16,620.87 16,620.87 15,674.18 3,956.65 3,956.65 3,956.65 3,956.65 3,956.65 4,903.35Mensual (m3/mes)miles 2,294.39 2,052.04 1,889.06 2,427.53 2,291.44 1,291.87 2,106.61 2,194.77 2,335.35 2,446.67 1,901.83 1,691.89

Cuadro N° 05CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO CANAL MAGDALENA CON

PROYECTO

CULTIVO Áreas (Has)

DEMANDA DE AGUA EN lt/seg.

Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Oct Nov. Dic.

Has Actuales 5730.81 1690.81 5731.3 5731 5731.33 5731.33 5404.89 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1690.81

Maíz amarillo duro 4040.526 4489.47333 4040.526 4040.526 4040.526 4040.526

Fríjol de Palo 326.45 326.45 326.45 326.45 326.45 326.45 326.45

Frutales 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36 1364.36

Has Incorporadas 10889.54 3212.54 10889.54 10889.54 10889.54 10889.54 10269.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 3212.54

Maíz amarillo duro 7677 7677 7677 7677 7677 7677

Fríjol de Palo 620.25 620.25 620.25 620.25 620.25 620.25 620.25

Frutales 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29 2592.29

Total Demanda 79,819.72 3,502.39 11,872.05 11,872.05 11,872.05 11,872.05 11,195.84 2,826.18 2,826.18 2,826.18 2,826.18 2,826.18 3,502.39Mensual (m3/mes)miles 1,638.85 1,465.74 1,349.33 1,733.95 1,636.75 922.77 1,504.72 1,567.69 1,668.11 1,747.62 1,358.45 1,208.49

9.1.3 ANALISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO

Para la Situación Sin Proyecto: Actualmente, las tierras agrícolas no presentan una red de riego en buenas condiciones, sin embargo la disponibilidad del recurso hídrico, que se entrega en cabecera del Río La Leche con Bocatoma del Canal Nuevo Magdalena está definida en 12.000 m3/s, perdiéndose 3.00m3/s por infiltración luego como a nivel del Canal de Derivación Nuevo Magdalena abastece con agua de riego a la Comisión de Regantes de Pacora e Illimo el caudal varía en el Partidor Jayanca – Pacora siendo este de 9.00 m3/s , repartiéndose a Jayanca 6.00 m3/s y a Pacora 3.00 m3/s finalmente por el Canal Principal Jayanca se abastece con agua de riego a la comisión de Regantes Jayanca –Magdalena La Viña pasando 3.00 m3/s a dicha comisión y el resto (3.00 m3/s) discurre por el canal principal con el que se abastece a la Comisión de Regantes de Jayanca. Por tanto la oferta de agua será la siguiente:

Cuadro N° 06OFERTA DE AGUA PARA RIEGO SEGÚN FUENTE DE AGUA

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OFERTA DE AGUA PARA RIEGO, SEGÚN FUENTE DE AGUA

Fuentes de Agua Caudal de agua en Lts/seg

para Riego Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

Canal de Derivación 12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00Magdalena

Oferta de agua total

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

Para la Situación Con Proyecto

OFERTA DE INFRAESTRUCTURA Canal Revestido de 0+339 KM. Construcción de Estructuras de Captación. Instalación de 02 Compuertas con Manubrio.

OFERTA HÍDRICA En la oferta hídrica con proyecto las pérdidas de infiltración serían mínimas, ya que el canal ofertaría un caudal de 12.000 m3/s, oferta de agua que será utilizada debidamente por los agricultores una vez ejecutado el proyecto. Lógicamente que los agricultores optimizaran en su uso pues se contará con una red de riego en mejores condiciones y capacitación sostenida hacia los beneficiarios

9.1.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA

El balance Oferta-demanda está en función a la oferta de agua que se tiene que en este caso sería la disponibilidad de agua que llega al Canal Magdalena, que es la fuente de agua para el proyecto y la cantidad de agua (volumen) que se requiere para irrigar los cultivos. A continuación se presenta la disponibilidad de agua que llega al canal Derivación, cálculo que se ha realizado de acuerdo a los datos proporcionados y la demanda de agua que se ha calculado de acuerdo a la necesidad de los cultivos incluyéndose las pérdidas de riego.

Cuadro N° 07BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO



Demanda Total 4,903.35

16,620.87

16,620.87

16,620.87

16,620.87

15,674.18

3,956.65

3,956.65

3,956.65

3,956.65

3,956.65

4,903.35

Oferta neta actual

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

Balance Oferta - demanda

7096.65

-4620.87

-4620.87

-4620.87

-4620.87

-3674.18

8043.35

8043.35

8043.35

8043.35

8043.35

7096.65

Cuadro N° 08BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO



Demanda 3,502.39 11,872. 11,872.0 11,872. 11,872.0 11,195. 2,826. 2,826.1 2,826.1 2,826.1 2,826.1 3,502.3

Página | 2


Total 05 5 05 5 84 18 8 8 8 8 9

Oferta neta actual 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Balance Oferta -

demanda 8,497.61 127.95 127.95 127.95 127.95 804.169,173.

829,173.8

29,173.8

29,173.8

29,173.8

28,497.6

1

El Balance Oferta Demanda nos muestra que la disponibilidad de agua que demanda el proyecto para las 13,817.376 Has. esta garantizada, además el caudal que se necesita distribuir es el necesario puesto que la infraestructura hidráulica como el canal de conducción será revestido, así mismo se contará con mejores estructuras de control, por lo tanto la demanda es controlada y tiende a disminuir por la mejora de la eficiencia.

9.2. COSTOS DEL PROYECTO9.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Los costos del proyecto, en términos incrementales, corresponden a los costos que generan los siguientes componentes: expediente técnico, presupuesto de la infraestructura hidráulica, supervisión técnica, operación y mantenimiento. Esta misma clasificación se ha mantenido en el análisis de costos, tanto a precios privados como sociales. Ver Cuadros 09 y 10

Cuadro Nº 09PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total01.00 CANAL PRINCIPAL

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

12,755.98

01.01.00 Almacen de obra glb 1.00 3,500.00 3,500.00 01.02.00 Cartel de Identificacion de la Obra 3.6*2.40 m u 1.00 1,232.32 1,232.32

Página | 3


01.03.00 Trazo y Replanteo de eje km 0.36 3,450.60 1,242.22 01.04.00 Movilizacion y Desmovilizacion de Equipo vje 1.00 6,011.04 6,011.04 01.05.00 Desbroce de Maleza y Pequeños Arboles m 360.00 2.14 770.40

02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS CANAL Y CAMINO

88,825.50

02.01.00 Limpieza de fondo y taludes de canal existente M2 3,600.00 1.07 3,852.00 02.01.01 Corte en Canal con Maquina y pefilado M3 900.00 15.27 13,743.00 02.02.00 Relleno compactado c/mat. Prestamo M3 250.00 36.81 9,202.50 02.03.00 Relleno compactado c/mat. Propio M3 4,100.00 11.52 47,232.00

02.04.00 Base c/ afirmado de 15cm. para camino de acceso M3 450.00 32.88 14,796.00

03.00 OBRAS DE CONCRETO

03.01 CANAL

112,561.85

03.01.00 Revestimiento de concreto F'c=210 kg/cm2 M3 255.00 362.44 92,422.20 03.02.00 Encofrado y Desencofrado para Canales M 200.00 49.05 9,810.00 03.03.00 Juntas Asfalticas M 1,620.00 5.20 8,424.00

04.00.00 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION

26,090.80

04.01.00 Excavación para Estructura de Captación M3 120.00 17.51 2,101.20 04.02.00 Relleno compactado Con Material Propio M3 90.00 11.52 1,036.80 04.03.00 Eliminación de material excedente ( volquete ) M3 30.00 19.55 586.50 04.04.00 Concreto Para Solado F'c=100 kg/cm2 h=2" M2 210.00 11.43 2,400.30 05.06.00 CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 25.00 362.44 9,061.00 05.07.00 ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 KG 250.00 5.81 1,452.50 05.08.00 Encofrado y Desencofrado M2 50.00 49.05 2,452.50 05.09.00 Compuerta de Fierro con Manubrio u 2.00 3,500.00 7,000.00 07.00 OTROS 7,000.0007.01 Capacitación GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 07.02 Medidas de Mitigacion GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 07.03 Implementación Junta de Usuarios GLB 1.00 2,000.00 2,000.00

COSTO DIRECTO 245,328.

48 EXPEDIENTE TECNICO 8.000.00 SUPERVISION 15,000.00 EXPEDIENTE TECNICO 8.000.00

GASTOS GENERALES 26,000.0

0

TOTAL PRESUPUESTO

296,234.

13

La inversión Inicial necesaria para la ejecución del proyecto de la alternativa 01 a precios sociales asciende a S/. 248,227.76. El factor de corrección empleado para convertir los precios privados a precios sociales es: 0.84 para bienes nacionales y 0.90 para mano de obra.

Cuadro Nº 10PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total

Página | 4


01.00 CANAL PRINCIPAL

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

11,751.32

01.01.00 Almacen de obra glb 1.00 2,940.00 2,940.00

01.02.00 Cartel de Identificacion de la Obra 3.6*2.40 m u 1.00 1,035.15 1,035.15

01.03.00 Trazo y Replanteo de eje km 0.36 3,105.54 1,117.99

01.04.00 Movilizacion y Desmovilizacion de Equipo vje 1.00 6,011.04 6,011.04

01.05.00 Desbroce de Maleza y Pequeños Arboles m 360.00 1.80 647.14 02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS CANAL Y CAMINO

02.01.00 Limpieza de fondo y taludes de canal existente m2 3600.00 0.73 2,619.36

74,821.68

02.01.01 Corte en Canal con Maquina y pefilado m3 900.00 13.74 12,368.70

02.01.02 Relleno compactado c/mat. Prestamo m3 250.00 30.92 7,730.10

02.01.03 Relleno compactado c/mat. Propio m3 4100.00 9.68 39,674.88

02.01.04 Base c/ afirmado de 15cm. para camino de acceso m3 450.00 27.62 12,428.64

03.00 OBRAS DE CONCRETO

03.01 CANAL

92,951.21

03.01.01 Revestimiento de concreto F'c=210 kg/cm2 M3 255.00 304.45 77,634.65

03.01.02 Encofrado y Desencofrado para Canales M 200.00 41.20 8,240.40

03.01.03 Juntas Asfalticas M 1,620.00 4.37 7,076.16

04.00.00 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION

20,017.43

04.01.00 Excavacion para Estructura de Captacion M3 120.00 15.76 1,891.08

04.02.00 Relleno compactado Con Material Propio M3 90.00 9.68 870.91 04.03.00 Eliminación de material execedente ( volquete ) M3 30.00 17.60 527.85

04.04.00 Concreto Para Solado F'c=100 kg/cm2 h=2" M2 210.00 9.60 2,016.25

04.05.00 CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 25.00 304.45 7,611.24

04.06.00 ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 KG 250.00 4.88 1,220.10

04.07.00 Encofrado y Desencofrado M2 50.00 41.20 2,060.10

04.08.00 Compuerta de Fierro con Manubrio u 2.00 2,940.00 5,880.00

05.00.00 OTROS 6,030.00

05.01.00 Capacitación GLB 1.00 2,100.00 2,100.00

05.02.00 Medidas de Mitigacion GLB 1.00 2,250.00 2,250.00

05.03.00 Implementación Junta de Usuarios GLB 1.00 1,680.00 1,680.00

COSTO DIRECTO 205,571.

Página | 5


64

GASTOS GENERALES (10%) 20557.164

12

UTILIDADES (5%) 10278.582

06

SUB TOTAL 236,407.

39

VALOR REFERENCIAL 236,407.

39

SUPERVISION (3%) 7092.2216

21

EXPEDIENTE TECNICO (2.00%) 4728.1477

48

TOTAL PRESUPUESTO

248,227.

76

Página | 6


9.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOEsta actividad comprende la capacitación al personal encargado de la operación y mantenimiento de las estructuras (canales de conducción y otros), así como la limpieza de los canales al término de la campaña agrícola.

En los Cuadros Nº 11 y 12 se detalla estos costos sin y con proyecto y a precios privados y sociales.

Cuadro Nº 11COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS

PRIVADOS

DESCRIPCION UNIDAD METRADOPRECIO

UNITARIOTOTAL

Operación 1050

Vigilante mes 1 400 400

Utilies de escritorio Global 1 150 150

Pasajes y Mensajeria Est. 1 500 500

Mantenimiento 6750

Limpieza de canales Ml 400 1 400

Mantenimiento de compuerta manten. 2 100 200Reparación de caja de canal y obras de arte Global 1 5,000 5000

Caseta de Vigilancia Est. 1 300 300

Herramientas Est. 1 850 850

TOTAL 7800

Cuadro Nº 12COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS

SOCIALES


UNITARIOTOTAL

Operación 645

Vigilante mes 1 102.00 102

Utilies de escritorio Global 1 125.25 125

Pasajes y Mensajeria Est. 1 417.5 418

Mantenimiento 5670

Limpieza de canales Ml 400 0.84 336

Mantenimiento de compuerta manten. 2 84 168Reparación de caja de canal y obras de arte Global 1 4200 4200



0TOTAL 6315

Cuadro Nº 13

7


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS


UNITARIOTOTAL

Operación 1320

Vigilante mes 1 600 600

Utilies de escritorio Global 1 420 420

Pasajes y Mensajeria Est. 1 300 300

Mantenimiento 4200


Mantenimiento de compuerta manten. 2 100 200Reparación de caja de canal y obras de arte Global 1 3,000 3000



TOTAL 5520

Cuadro Nº 14COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A

PRECIOS SOCIALES

Cuadro Nº 15COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO

8


UNITARIOTOTAL

Operación 887

Vigilante mes 1 285.60 286

Utilies de escritorio Global 1 350.7 351

Pasajes y Mensajeria Est. 1 250.5 251

Mantenimiento 3528


Mantenimiento de compuerta manten. 2 84 168Reparación de caja de canal y obras de arte Global 1 2520 2520



0TOTAL 4415


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. INVERSION

II. COSTOS DE OPER. Y MANT. C/P5,520.0

0 5,520.00 5,520.005,520.0

05,520.0

0 5,520.005,520.0

0 5,520.00 5,520.00 5,520.00

1. Operación 1,320.0

0 1,320.00 1,320.001,320.0

01,320.0

0 1,320.001,320.0

0 1,320.00 1,320.00 1,320.00

2. Mantenimiento4,200.0

0 4,200.00 4,200.004,200.0

04,200.0

0 4,200.004,200.0

0 4,200.00 4,200.00 4,200.00

III. COSTOS DE OPER. Y MANT. S/P7,800.0

0 7,800.00 7,800.007,800.0

07,800.0

0 7,800.007,800.0

0 7,800.00 7,800.00 7,800.00

1. Operación 1,050.0

0 1,050.00 1,050.001,050.0

01,050.0

0 1,050.001,050.0

0 1,050.00 1,050.00 1,050.00

2. Mantenimiento6,750.0

0 6,750.00 6,750.006,750.0

06,750.0

0 6,750.006,750.0

0 6,750.00 6,750.00 6,750.00

TOTAL (2,280)

(2,280)

(2,280)

(2,280)

(2,280)

(2,280)

(2,280)

(2,280)

(2,280)

(2,280)

Cuadro Nº 16COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

RUBRO

AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II. COSTOS DE OPER. Y MANT. C/P 4414.8 4414.8 4414.8 4414.8 4414.8 4414.8 4414.8 4414.8 4414.8 4414.8

1. Operación 886.8 886.8 886.8 886.8 886.8 886.8 886.8 886.8 886.8 886.8

2. Mantenimiento 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.003,528.0

0 3,528.00 3,528.00 3,528.003,528.0

0 3,528.00

III. COSTOS DE OPER. Y MANT. S/P 6,314.75 6,314.75 6,314.75 6,314.756,314.7

5 6,314.75 6,314.75 6,314.756,314.7

5 6,314.75

1. Operación 644.75 644.75 644.75 644.75 644.75 644.75 644.75 644.75 644.75 644.75

2. Mantenimiento 5,670.00 5,670.00 5,670.00 5,670.005,670.0

0 5,670.00 5,670.00 5,670.005,670.0

0 5,670.00

TOTAL -1,899.95 -1,899.95 -1,899.95 -1,899.95

-1,899.9

5 -1,899.95 -1,899.95 -1,899.95

-1,899.9

5-

1,899.95

9


9.3. INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO

Los ingresos del proyecto se han definido en función a los ingresos obtenidos por la venta de agua para riego. Ver Cuadros Nº 16 y Nº 17

Cuadro Nº 17INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS

INGRESO POR VENTA DE AGUA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Metros cúbicos vendidos 127,108,103.000 127,108,103.000 127,108,103.000 127,108,103.000 127,108,103.000 127,108,103.000 127,108,103.000 127,108,103.000 127,108,103.000 127,108,103.000

Tarifa por metro cúbico 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013

Total 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53

Egresos de la Comisión de Regantes

Costos de operación y mantenimiento 5,520 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520

Total 5,520 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520

Flujo neto 159,721 159,721 159,721 159,721 159,721 159,721 159,721 159,721 159,721 159,721

Factor de actualización (11%) 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

Valor actual 143,892.37 129,632.77 116,786.28 105,212.86 94,786.36 85,393.12 76,930.74 69,306.97 62,438.71 56,251.09

10


Cuadro Nº 18INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INGRESOS INCREMENTALES DEL

PROYECTO Venta de agua para riego con proyecto 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53(-) Venta de agua para riego sin proyecto 1,391.00 1,391.00 1,391.00 1,391.00 1,391.00 1,391.00 1,391.00 1,391.00 1,391.00 1,391.00TOTAL 163,849.53 163,849.53 163,849.53 163,849.53 163,849.53 163,849.53 163,849.53 163,849.53 163,849.53 163,849.53Factor de Actualización 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES 147,612.19 132,983.96 119,805.37 107,932.76 97,236.72 87,600.65 78,919.51 71,098.65 64,052.84 57,705.26

11


9.4. VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

9.4.1. ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION

Mediante este análisis se determina que el proyecto identificado y a ejecutarse genera el incremento de la rentabilidad de la actividad agropecuaria hacia los usuarios y la zona geográfica de influencia debido al incremento de la producción actual. La diferencia entre el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria y el Costo de la Producción, genera el Valor Neto de la Producción. El análisis se realizó a partir de una comparación entre la situación actual (sin proyecto) y la situación con proyecto.

9.4.2. VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL

El valor neto de la producción agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto, se calculara a precios privados y a precios sociales. A partir de la cédula de cultivos típica, los rendimientos esperados, como consecuencia de la oferta de agua en cantidad y oportunidad, se ha proyectado la producción, valorizada a precios en chacra y expresada como valores brutos y netos

El Valor Neto Incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto.Estos cálculos se muestran en los Cuadros Nº 19 y 20 a precios privados y sociales respectivamente.

12


AÑOS

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VBPI

Situación con proyecto 67527174.76 67527174.76 67527174.76 67527174.76 67527174.76 67527174.76 67527174.76 67527174.76 67527174.76 67527174.76

Situación optimizada 3391748.64 3391748.64 3391748.64 3391748.64 3391748.64 3391748.64 3391748.64 3391748.64 3391748.64 3391748.64

TOTAL 64135426.12 64135426.12 64135426.12 64135426.12 64135426.12 64135426.12 64135426.12 64135426.12 64135426.12 64135426.12


VALOR ACTUAL DEL VBPI 57779663.17 52053750.61 46895270.82 42247991.73 38061253.81 34289417.85 30891367.43 27830060.75 25072126.8 22587501.62

CTI

Situación con proyecto 49,122,104 49,122,104 49,122,104 49,122,104 49,122,104 49,122,104 49,122,104 49,122,104 49,122,104 49,122,104

Situación optimizada 3316761 3316761 3316761 3316761 3316761 3316761 3316761 3316761 3316761 3316761

TOTAL 45,805,343 45,805,343 45,805,343 45,805,343 45,805,343 45,805,343 45,805,343 45,805,343 45,805,343 45,805,343


VNPI

Situación con proyecto 18,405,071 18,405,071 18,405,071 18,405,071 18,405,071 18,405,071 18,405,071 18,405,071 18,405,071 18,405,071

Situación optimizada 74988 74988 74988 74988 74988 74988 74988 74988 74988 74988

TOTAL 18,330,083 18,330,083 18,330,083 18,330,083 18,330,083 18,330,083 18,330,083 18,330,083 18,330,083 18,330,083

Factor de actualización (11%) 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35VALOR ACTUAL NETO DEL VNPI 16513588 14877107 13402799 12074594 10878012 9800011 8828839 7953909 7165684 6455571

Cuadro Nº 19VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS

Cuadro Nº 20

13


VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES

AÑOS

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VBPI

Situación con proyecto 139,783,005.75 139,783,005.75 139,783,005.75 139,783,005.75 139,783,005.75 139,783,005.75 139,783,005.75 139,783,005.75 139,783,005.75 139,783,005.75

Situación optimizada 102,651,873.32 102,651,873.32 102,651,873.32 102,651,873.32 102,651,873.32 102,651,873.32 102,651,873.32 102,651,873.32 102,651,873.32 102,651,873.32

TOTAL 37,131,132.43 37,131,132.43 37,131,132.43 37,131,132.43 37,131,132.43 37,131,132.43 37,131,132.43 37,131,132.43 37,131,132.43 37,131,132.43


VALOR ACTUAL DEL VBPI 33,451,470.66 30,136,460.05 27,149,964.01 24,459,427.03 22,035,519.85 19,851,819.69 17,884,522.24 16,112,182.20 14,515,479.46 13,077,008.52

CTI



TOTAL 37,136,354.64 37,136,354.64 37,136,354.64 37,136,354.64 37,136,354.64 37,136,354.64 37,136,354.64 37,136,354.64 37,136,354.64 37,136,354.64


VALOR ACTUAL DEL CTI 33,456,175.35 30,140,698.51 27,153,782.45 24,462,867.07 22,038,618.98 19,854,611.69 17,887,037.56 16,114,448.25 14,517,520.95 13,078,847.70

VNPI



TOTAL 6,777.79 6,777.79 6,777.79 6,777.79 6,777.79 6,777.79 6,777.79 6,777.79 6,777.79 6,777.79


VALOR ACTUAL NETO DEL VNPI 6,106.11 5,501.00 4,955.86 4,464.74 4,022.29 3,623.68 3,264.58 2,941.06 2,649.60 2,387.03

14


10 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

10.1EVALUACIÓN PRIVADALa evaluación privada del proyecto se realiza en una situación en que el Estado no gana ni pierde, teniendo en cuenta que para lograr la eficiencia financiera de proyectos de servicios públicos se requiere estimar la tarifa marginal de largo plazo aplicable únicamente a los nuevos beneficiarios de los servicios, criterio que optimiza las utilidades y en consecuencia la rentabilidad del proyecto; sin embargo, el alto componente social con que se realizan los servicios públicos estudiados, hace necesaria la búsqueda de otros criterios técnicos en la optimización de los beneficios de los servicios. Ver Cuadro Nº 19 se presentan los resultados obtenidos.

11.1. EVALUACION SOCIALLa evaluación social es un procedimiento técnico cuyo objetivo es cuantificar la contribución de determinado proyecto de inversión al crecimiento económico del país. A diferencia de la evaluación privada donde se analizo por separado a las entidades participantes del proyecto, en la evaluación social no tiene sentido hacer una evaluación por separado, puesto que se busca medir el aporte conjunto de todas las entidades participantes involucradas en el proyecto hacia la sociedad en general La evaluación social del proyecto se realizara mediante la metodología Costo Beneficio y los indicadores serán el VANS y la TIRS. Ver Cuadro Nº 21 se presentan los resultados obtenidos

15


Cuadro Nº 21ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

Cuadro Nº 22

16

RUBRO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ingresos incrementales del proyecto 163850 163850 163850 163850 163850 163850 163850 163850 163850 163850

Venta de agua para riego con proyecto 165241 165241 165241 165241 165241 165241 165241 165241 165241 165241

Venta de agua para riego sin proyecto 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391

2. Valor neto de la producción incremental 5210 4694 4229 3809 3432 3092 2785 2509 2261 2037

3. Costo incremental del proyecto 296234 -2280 -2280 -2280 -2280 -2280 -2280 -2280 -2280 -2280 -2280

Costos de inversión 296234

Estudios

Costos de operación y mantenimiento con proy. 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520

Costos de operación y mantenimiento sin proy. 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800

4. FLUJO NETO (1+2-3) -296234 171340 170823 170358 169939 169562 169221 168915 168639 168390 168166

5. Factor de actualización (14%) 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

6. VAN S/. 634,205 -296234 154360 138644 124564 111944 100627 90473 81359 73177 65828 59226

7. TIR 57%


ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

RUBRO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ingresos incrementales del proy. 163850 163850 163850 163850 163850 163850 163850 163850 163850 163850



2. Valor neto de la prod. incremental 5210 4694 4229 3809 3432 3092 2785 2509 2261 2037



Costos de operación y manten. con proy. 4415 4415 4415 4415 4415 4415 4415 4415 4415 4415

Costos de operación y manten. sin proy. 6315 6315 6315 6315 6315 6315 6315 6315 6315 6315

4. FLUJO NETO (1+2-3) -248228 170959 170443 169978 169559 169181 168841 168535 168259 168010 167786

5. Factor de actualización (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

6. VAN S/. 675,437 -248228 154018 138335 124286 111694 100401 90269 81176 73012 65679 59092

7. TIR 68%

17


11 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA Ver Cuadro Nº 23

PLAN DE IMPLEMENTACION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION NUEVO MAGDALENA - JAYANCA

ITEM DESCRIPCION UND. MES 1 MES 2

1.00.00 INVERSION FIJA

1.01TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS GLB

Responsable: Unidad Ejecutora S/ 6377.99 S/ 6377.99

Recursos necesarios: S/.12,755.98

1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS CANAL Y CAMINO GLB

Responsable: Unidad Ejecutora S/. 44,412.75 S/. 44,412.75

Recursos necesarios: S/. 88,825.50

1.03 OBRAS DE CONCRETO: CANAL GLB



1.04CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION GLB



1.05 OTROS GLB

Responsable: Unidad Ejecutora S/. 7,000.00


ANALISIS DE SENSIBILIDAD En este ítem se determina cuanto podría afectar el VAN a precios sociales ante los rubros mas

importantes de ingresos y costos. Específicamente se requiere encontrar los valores limites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable. Ver Cuadros Nº 22.

18


19


SENSIBILIDAD +10 % ALTERNATIVA 1 CANAL MAGDALENA

RUBRO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ingresos incrementales del proy. 163850 163850 163850 163850 163850 163850 163850 163850 163850 163850



2. Valor neto de la prod. incremental 5783 5783 5783 5783 5783 5783 5783 5783 5783 5783



Costos de operación y manten. con proy. 4415 4415 4415 4415 4415 4415 4415 4415 4415 4415

Costos de operación y manten. sin proy. 6315 6315 6315 6315 6315 6315 6315 6315 6315 6315

4. FLUJO NETO (1+2-3) -273051 171533 171533 171533 171533 171533 171533 171533 171533 171533 171533

5. Factor de actualización (11%) 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

6. VANS/.

664,094 -273051 154534 139220 125423 112994 101796 91708 82620 74433 67056 60411

7. TIR 62%

SENSIBILIDAD +20 % ALTERNATIVA 1

20


RUBRO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ingresos incrementales del proy. 163,850 163,850 163,850 163,850 163,850 163,850 163,850 163,850 163,850 163,850

Venta de agua para riego con proyecto 165,241 165,241 165,241 165,241 165,241 165,241 165,241 165,241 165,241 165,241


2. Valor neto de la prod. incremental 5,783 5,783 5,783 5,783 5,783 5,783 5,783 5,783 5,783 5,783

3. Costo incremental del proyecto 297873 -1,900 -1,900 -1,900 -1,900 -1,900 -1,900 -1,900 -1,900 -1,900 -1,900

Costos de inversión 248,228

Estudios

Costos de operación y manten. con proy. 4,415 4,415 4,415 4,415 4,415 4,415 4,415 4,415 4,415 4,415

Costos de operación y manten. sin proy. 6314.75 6314.75 6314.75 6314.75 6314.75 6314.75 6314.75 6314.75 6314.75 6314.75

4. FLUJO NETO (1+2-3) -297873 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533

5. Factor de actualización (11%) 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

6. VANS/.

641,731 -

297873.31 154533.84 139219.68125423.

1 112993.81 101796.23 91708.313 82620.102 74432.524 67056.328 60411.107

7. TIR 57%

SENSIBILIDAD +30 % ALTERNATIVA 1

21


RUBRO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







Estudios



4. FLUJO NETO (1+2-3) -322696 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533


6. VANS/.

619,368 -

322696.08 154533.84 139219.68125423.

1 112993.81 101796.23 91708.313 82620.102 74432.524 67056.328 60411.107

7. TIR 52%

SENSIBILIDAD -10 % ALTERNATIVA 1

22


RUBRO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







Estudios



4. FLUJO NETO (1+2-3) -225662 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533


6. VANS/.

706,787 -225661.6 154533.84 139219.68125423.

1 112993.81 101796.23 91708.313 82620.102 74432.524 67056.328 60411.107

7. TIR 76%


23


RUBRO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







Estudios



4. FLUJO NETO (1+2-3) -206856 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533


6. VANS/.

723,728 -

206856.46 154533.84 139219.68125423.

1 112993.81 101796.23 91708.313 82620.102 74432.524 67056.328 60411.107

7. TIR 83%


RUBRO AÑOS

24


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







Estudios



4. FLUJO NETO (1+2-3) -190944 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533 171,533


6. VANS/.

738,064 -

190944.43 154533.84 139219.68125423.

1 112993.81 101796.23 91708.313 82620.102 74432.524 67056.328 60411.107

7. TIR 90%

25


12 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTODe aprobarse los estudios del PIP Menor, la entidad ejecutora asignará los recursos financieros para la etapa de Inversión, institución que supervisará la ejecución del proyecto.El proyecto será sostenible en la medida que se cumpla con los siguientes puntos:a.- Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre- Operación del ProyectoUna vez liquidada la obra se hará la transferencia oficial del organismo ejecutor a los agricultores beneficiarios de los Distritos de Jayanca, Pacora, La Viña e Illimo y sus caseríos que están organizados e integran las diferentes Comisiones de Regantes de los mencionados distritos. El proyecto será sostenible durante su vida útil, en razón que los beneficiarios y las Comisiones de Regantes de Jayanca, Pacora, La Viña e Illimo con los pagos por el uso de agua garantizaran cubrir los costos de operación y mantenimiento; es importante señalar que las Comisiones de Regantes de los distritos ya se encuentran operando hace varios años, los beneficiarios del presente proyecto integrantes de dichas Comisiones y a la fecha realizan pagos por el uso de agua de riego.b.- Marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y Operación del Proyecto

Directiva Nº 003-2005-INRENA-OA Formulación del reglamento de operación y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje de los Distritos de Riego del Perú.

c.- La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación; La Institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Unidad Ejecutora, que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y personal calificado para realizar este tipo de proyectos.Las actividades operativas estarán a cargo de la Junta de Usuarios, debido a que ellos vienen administrando el sistema de regadío desde hace varios años, se ha considerado que los ingresos por venta de agua cubran los costos de operación y mantenimiento. De cumplirse con las acciones antes descritas se garantizará la Sostenibilidad del proyecto.

d. La disponibilidad del recursoLos recursos financieros provenientes de transferencias asignados a la Unidad Ejecutora financiarán el proyecto.Con respecto a la dotación del recurso hídrico, éste está garantizado en épocas de avenidas debido a que se cuenta con caudales provenientes del río La Leche que alimenta al canal de derivación y dota de agua para riego al Distrito de Jayanca, Pacora, La Viña y caseríos, lo que garantiza agua para sus cultivos.

e. Financiamiento de los costos de operación y mantenimientoPara la etapa operativa, se prevé que los costos de operación, mantenimiento y gastos administrativos que demanda el Mantenimiento del servicio serán financiados por los propios usuarios con los pagos que estos realicen por la compra de agua. Los beneficiarios se encuentran organizados en las diferentes comisiones de Regantes y estas a su vez en la Junta de Usuarios del Valle, en este sentido existe un compromiso de parte de los agricultores a realizar los pagos por la compra de agua.

f. La participación de los beneficiariosEl Organismo Ejecutor una vez concluida la obra, la entregara mediante Acta de transferencia a la Junta de Usuarios del Valle La Leche quienes a su vez con los beneficiarios serán los responsables de la operación, mantenimiento y administración.

g. Medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto ante peligros naturales o socio – naturales o conflictos sociales con potenciales afectados por el proyecto.Ejecutar el proyecto en épocas en que las lluvias hayan pasado, es decir en los meses de estiaje en que el caudal es mínimo, y de esta manera evitar peligros por desbordamiento.

13 IMPACTO AMBIENTALLas medidas de mitigación contemplan un conjunto de actividades previstas a minimizar los impactos ambientales en la fase de construcción de las obras del proyecto. En el Cuadros N° 23 se presentan los costos de las medidas de mitigación. Es necesario indicar que estos costos han sido previstos en la ingeniería del proyecto en la construcción del proyecto, otras medidas son de carácter no estructural

26

http://www.inrena.gob.pe/irh/blegal/dir/dir3_reglamento_operacion.pdf


es decir que no implican costos sino acciones a ser tomadas directamente o a ser coordinadas para su implementación.

El análisis de impacto ambiental ha sido desarrollado considerando la alternativa seleccionada.

a) Identificación de los impactos ambientalesLas fases de ejecución y operación es donde se generan los posibles impactos ambientales positivos y negativos que la alternativa seleccionada podría generar en el ecosistema, así como las intervenciones que dichos impacto demandaran.

b) Evaluación de Impactos ambientalesLos posibles impactos negativos son temporales y se dan específicamente durante la construcción de obras de arte debido al uso de algunos materiales de construcción.

Los posibles impactos negativos en la etapa de ejecución son: 1.- Acumulación de desmonte y desechos2.- Alteración de la cobertura vegetal

En el desagregado de los costos de inversión inicial se ha considerado dentro de cada componente lo referente a eliminación de desmonte y limpieza de terreno.

En la etapa de operación se podría dar impactos negativos por:Los residuos sólidos (botellas plásticas, restos de combustibles) que se generan por el uso de

combustibles e insumos para la operación de maquinas y otros, esto podría alterar negativamente en

el medio ambiente de los alrededores.

En los costos de inversión inicial se ha considerado Costos para la capacitación en desarrollo agrícola, en cálculos de turno de riego, manejo y distribución de agua, en manejo agronómico de los cultivos, capacitación al personal encargado de la operación y mantenimiento de las estructuras (canales de conducción y otros), así como la limpieza de los canales al término de la campaña agrícola.

c) Caracterización del Impacto ambiental

Después de identificar las principales variables afectadas y las categorías respectivas que los impactos negativos generados por el proyecto son leves, y que los impactos positivos son moderados.

PRESUPUESTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL

Cuadro Nº 24

27

MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO S/.

CALIDAD DE AIRE

Evitar generación de polvo en canteras 500.00

Limitar movimiento de tierras a planos especificados ----

Maquinaria en buen estado de conservación 200.00

Evitar uso de maquinaria en mal estado por excesivos gases ----

Humedecimieto de Suelo para Evitar el Polvo 200.00

SUELO

Trabajos adecuados en Cantera 150.00

Restitución de Canteras y botaderos 350.00

AGUA

Extracción de volumen de agua necesario ----

PAISAJE

Restitución de Canteras y botaderos. Limitar el movimiento de tierras. ----

Deposición de Desechos de Materiales de Juntas 100.00

Deposición de Restos de Materiales de Canal Revetido 250.00

FLORA Y FAUNA

Mantenimiento del Caudal Ecológico ----

Extracción de volúmenes de agua necesarios ----

Manejo de Pastos naturales ----

Reforestación de áreas aledañas al ámbito de estudio por deforestación. 400.00

HUMANOS

Compensación Económica por Producción Agrícola ----

Equipos de Seguridad 350.00

TOTAL 2,500.00Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO


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