PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 34 TAHUN 2015
TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2015
GUBERNUR ACEH,
Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 160 ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 160 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun
Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh,
pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sebagai
dasar pelaksanaan;
b. bahwa untuk melakukan pergeseran anggaran antar rincian obyek
belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek
belanja dalam jenis belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 sebagai dasar
pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh
tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Aceh Tahun Anggaran 2015;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang ...
-2-
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa
kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh
Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 tentang Penjabaran Angaran
Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh
Tahun 2015 Nomor 3);
MEMUTUSKAN ...
f
-3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3) diubah
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Aceh
ini.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.
Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 25 Mei 2015 7 Sya 'ban 1436
Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 25 Mei 2015 ~ Sya'ban 1436
~URACEHh "'"".- ~." .. ~~ ~ .J
'; ~iA~Ij{BDULLAH
~~~:.oJ -~
Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor..3.4
DAFTAR ISI
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 34 TAHUN 2015
Halaman BUKU A LAMPIRAN I RINGKASAN PERGESERAN APBA
........................................ 1 LAMPIRAN II PENJABARAN
PERGESERAN APBA ..................................... 18 1 URUSAN
WAJIB 1 01 Pendidikan 1 01 01 Dinas Pendidikan
....................................................................................
18 1 01 02 Badan Pendidikan Pembinaan Dayah
..................................................... 123 1 01 03
Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
................................................. 145 1 02
Kesehatan 1 02 01 Dinas Kesehatan
.....................................................................................
162 1 02 02 Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
................................................ 199 1 02 03 Rumah
Sakit Jiwa
..................................................................................
211 1 02 04 Rumah Sakit Ibu dan Anak
....................................................................
217 1 03 Pekerjaan Umum 1 03 01 Dinas Bina Marga
...................................................................................
227 1 03 02 Dinas Pengairan
.....................................................................................
240 1 03 03 Dinas Cipta Karya
.................................................................................
261 1 06 Perencanaan Pembangunan 1 06 01 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah ........................................... 280
1 07 Perhubungan 1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi
dan Telematika ............... 312 1 08 Lingkungan Hidup 1 08 01
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
........................................... 338 1 10 Kependudukan
dan Catatan Sipil 1 10 01 Dinas Registrasi Kependuduan Aceh
.................................................... 356 1 11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 11 01 Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...................
369 BUKU B 1 13 Sosial 1 13 01 Dinas Sosial
...........................................................................................
394 1 14 Ketenagakerjaan 1 14 01 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas
Penduduk ....................................... 456 1 15 Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah 1 15 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah ......................................... 478 1 16
Penanaman Modal 1 16 01 Badan Investasi dan Promosi
.................................................................
491
i
1 17 Kebudayaan 1 17 01 Dinas Kebudayaan
.................................................................................
502 1 17 02 Sekretariat Majelis Adat Aceh
............................................................... 533
1 17 03 Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe
Aceh .... 543 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga 1 18 01 Dinas Pemuda
dan Olah Raga
............................................................... 560
1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 19 01 Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ...........
600 1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
............................... 624 1 20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian 1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
........................................................... 640 1
20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
............................................. 642 1 20 03
Sekretariat Daerah
.................................................................................
643 1 20 04 Sekretariat DPRA
..................................................................................
720 1 20 05 Dinas Keuangan Aceh
...........................................................................
731 1 20 06 Inspektorat Aceh
....................................................................................
752 1 20 07 Kantor Penghubung Pemerintah Aceh
.................................................. 760 BUKU C 1 20
08 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
................................... 769 1 20 09 Dinas Syariat Islam
................................................................................
792 1 20 10 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
........................................ 816 1 20 11 Sekretariat
Baitul Mal
............................................................................
833 1 20 12 Badan Penanggulangan Bencana Aceh
................................................. 841 1 20 13 Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu
..................................................... 853 1 20 14
Sekretariat DPP KORPRI Aceh
............................................................ 862 1
20 15 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh
................................................. 873 1 21
Ketahanan Pangan 1 21 01 Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
............................................ 889 1 22 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa 1 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat
......................................................... 906 1 21
Kearsipan 1 21 01 Badan Arsip dan Perpustakaan
.............................................................. 926
2 URUSAN WAJIB 2 01 Pertanian 2 01 01 Dinas Pertanian dan Tanaman
Pangan .................................................. 949 2 01
02 Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
.............................................. 967 2 01 03 Dinas
Perkebunan
..................................................................................
1017 2 02 Kehutanan 2 02 01 Dinas Kehutanan
...................................................................................
1041 2 03 Energi dan Sumber Daya Mineral 2 03 01 Dinas Pertambangan
dan Energi
........................................................... 1058 2
05 Kelautan dan Perikanan 2 05 01 Dinas Kelautan dan Perikanan
...............................................................
1071
ii
2 07 Industri 2 07 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
................................................... 1087
iii
Setelah
Pergeseran
NOMOR
TANGGAL :
:LAMPIRAN I
Nomor Urut UraianSebelum
Pergeseran(Rp)
Halaman : 1
PERATURAN GUBERNUR
Jumlah
(Rp)
%
: 34 Tahun 2015
25 Mei 2015
Bertambah /
(Berkurang)
PEMERINTAH ACEH
RINGKASAN PERGESERAN APBA
TAHUN ANGGARAN 2015
1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN 12.010.742.783.065,00 12.010.742.783.065,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.883.113.759.049,00
1.883.113.759.049,00
4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 1.147.306.353.447,00
1.147.306.353.447,00
4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 307.146.000.000,00
307.146.000.000,00
4.1.1.01.01. PKB - Mobil Penumpang - Sedan 8.580.966.190,00
8.580.966.190,00
4.1.1.01.02. PKB - Mobil Penumpang - Jeep 16.492.435.360,00
16.492.435.360,00
4.1.1.01.03. PKB - Mobil Penumpang - Minibus 92.116.009.290,00
92.116.009.290,00
4.1.1.01.04. PKB - Mobil Bus - Microbus 931.915.462,00
931.915.462,00
4.1.1.01.05. PKB - Mobil Bus - Bus 813.252.109,00
813.252.109,00
4.1.1.01.06. PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up
29.684.386.753,00 29.684.386.753,00
4.1.1.01.07. PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck
21.515.278.792,00 21.515.278.792,00
4.1.1.01.08. PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck 11.999.819.558,00
11.999.819.558,00
4.1.1.01.09. PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2
124.729.962.085,00 124.729.962.085,00
4.1.1.01.10. PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3
89.464.550,00 89.464.550,00
4.1.1.01.12. PKB - Sepeda Motor Becak 70.730.000,00
70.730.000,00
4.1.1.01.13. PKB - Alat-Alat Berat dan Besar 102.925.283,00
102.925.283,00
4.1.1.01.14. PKB - Kendaraan Khusus 18.854.568,00
18.854.568,00
4.1.1.02. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
319.056.000.000,00 319.056.000.000,00
4.1.1.02.01. BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan 3.373.791.189,00
3.373.791.189,00
4.1.1.02.02. BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep 9.655.130.478,00
9.655.130.478,00
4.1.1.02.03. BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus 96.370.425.478,00
96.370.425.478,00
4.1.1.02.04. BBNKB -Mobil Bus - Microbus 166.394.754,00
166.394.754,00
4.1.1.02.05. BBNKB -Mobil Bus - Bus 3.057.365.160,00
3.057.365.160,00
4.1.1.02.06. BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up
24.316.609.911,00 24.316.609.911,00
4.1.1.02.07. BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck
27.348.092.053,00 27.348.092.053,00
4.1.1.02.08. BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck 5.574.976.408,00
5.574.976.408,00
4.1.1.02.09. BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2
148.402.122.954,00 148.402.122.954,00
4.1.1.02.10. BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3
209.647.325,00 209.647.325,00
4.1.1.02.12. Sepeda Motor Becak 233.000.000,00
233.000.000,00
4.1.1.02.13. Alat-Alat Berat dan Besar 186.444.290,00
186.444.290,00
4.1.1.02.14. Kendaraan Khusus 162.000.000,00 162.000.000,00
4.1.1.03. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
287.346.850.000,00 287.346.850.000,00
4.1.1.03.01. Pajak Bahan Bakar Premium 184.267.308.463,00
184.267.308.463,00
4.1.1.03.02. Pajak Bahan Bakar Pertamax 5.102.370.212,00
5.102.370.212,00
4.1.1.03.04. Pajak Bahan Bakar Solar 18.307.118.331,00
18.307.118.331,00
4.1.1.03.06. Pajak Bahan Bakar Bio Solar 79.581.171.275,00
79.581.171.275,00
Halaman : 2
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
4.1.1.03.07. Pajak Bahan Bakar Pertamina Dex 87.198.180,00
87.198.180,00
4.1.1.03.08. Pajak Bahan Bakar Pertamax Racing 1.683.539,00
1.683.539,00
4.1.1.04. Pajak Air Permukaan 700.000.000,00 700.000.000,00
4.1.1.04.01. Pajak Air Permukaan 700.000.000,00
700.000.000,00
4.1.1.05. Pajak Rokok 233.057.503.447,00 233.057.503.447,00
4.1.1.05.01. Pajak Rokok 233.057.503.447,00
233.057.503.447,00
4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 4.900.000.000,00
4.900.000.000,00
4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.115.000.000,00
915.000.000,00 (200.000.000,00) (17,94)
4.1.2.01.06. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis
yang
dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda
1.115.000.000,00 915.000.000,00 (200.000.000,00) (17,94)
4.1.2.11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 35.000.000,00
(35.000.000,00) (100,00)
4.1.2.11.03. Industri 35.000.000,00 (35.000.000,00) (100,00)
4.1.2.12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 128.250.000,00
128.250.000,00
4.1.2.12.01. Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan
perlengkapannya
128.250.000,00 128.250.000,00
4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.721.500.000,00
1.756.500.000,00 35.000.000,00 2,03
4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 871.500.000,00
461.500.000,00 (410.000.000,00) (47,05)
4.1.2.15.02. Laboratorium 55.000.000,00 55.000.000,00
4.1.2.15.03. Ruangan -LRA 410.000.000,00 410.000.000,00
4.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor 850.000.000,00 830.000.000,00
(20.000.000,00) (2,35)
4.1.2.17. Retribusi Tempat Pelelangan 766.250.000,00
766.250.000,00
4.1.2.17.01. Pelelangan Ikan 345.000.000,00 345.000.000,00
4.1.2.17.03. Pelelangan Hasil Bumi 421.250.000,00
421.250.000,00
4.1.2.20. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
405.600.000,00 605.600.000,00 200.000.000,00 49,31
4.1.2.20.01. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
405.600.000,00 605.600.000,00 200.000.000,00 49,31
4.1.2.21. Retribusi Rumah Potong Hewan 98.400.000,00
98.400.000,00
4.1.2.21.01. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum
dipotong
98.400.000,00 98.400.000,00
4.1.2.23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 550.000.000,00
550.000.000,00
4.1.2.23.03. Pelayanan Tempat Olahraga 550.000.000,00
550.000.000,00
4.1.2.25. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
128.250.000,00 (128.250.000,00) (100,00)
4.1.2.25.01. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah
128.250.000,00 (128.250.000,00) (100,00)
4.1.2.29. Retribusi Izin Trayek 50.000.000,00 50.000.000,00
4.1.2.29.02. Pemberian Izin Trayek kepada Badan 50.000.000,00
50.000.000,00
4.1.2.32. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA)
30.000.000,00 30.000.000,00
4.1.2.32.01. Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi
Kerja
Tenaga Kerja Asing
30.000.000,00 30.000.000,00
4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
142.500.000.000,00 142.500.000.000,00
4.1.3.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)
atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
142.500.000.000,00 142.500.000.000,00
4.1.3.01.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda
(deviden)
atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD
........
142.500.000.000,00 142.500.000.000,00
Halaman : 3
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 588.407.405.602,00
588.407.405.602,00
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
23.074.300.000,00 23.074.300.000,00
4.1.4.01.01. Hasil Penjualan Tanah 8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
4.1.4.01.02. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
13.231.700.000,00 13.231.700.000,00
4.1.4.01.05. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 1.842.600.000,00
1.842.600.000,00
4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro 55.000.000.000,00
55.000.000.000,00
4.1.4.03.01. Jasa Giro Kas Daerah 55.000.000.000,00
55.000.000.000,00
4.1.4.04. Pendapatan Bunga 6.225.000.000,00 6.225.000.000,00
4.1.4.04.01. Pendapatan Bunga Deposito... 6.225.000.000,00
6.225.000.000,00
4.1.4.08. Pendapatan Denda Pajak 30.331.631.602,00
30.331.631.602,00
4.1.4.08.01. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
30.321.611.502,00 30.321.611.502,00
4.1.4.08.02. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
10.020.100,00 10.020.100,00
4.1.4.15. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
170.862.000,00 170.862.000,00
4.1.4.15.01. Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah
Golongan III
170.862.000,00 170.862.000,00
4.1.4.16. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
15.022.550.000,00 15.022.550.000,00
4.1.4.16.01. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa
2.117.000.000,00 2.117.000.000,00
4.1.4.16.02. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Kerjasama
Pemanfaatan
2.905.550.000,00 2.905.550.000,00
4.1.4.16.03. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun
Guna
Serah
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
4.1.4.17. Pendapatan Zakat* 24.700.000.000,00
24.700.000.000,00
4.1.4.17.01. Pendapatan Zakat* .......... 24.700.000.000,00
24.700.000.000,00
4.1.4.18. Pendapatan BLUD 428.248.566.000,00
428.248.566.000,00
4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
428.243.566.000,00 428.243.566.000,00
4.1.4.18.03. Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD 5.000.000,00
5.000.000,00
4.1.4.19. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 5.634.496.000,00
5.634.496.000,00
4.1.4.19.01. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. 5.634.496.000,00
5.634.496.000,00
4.2. DANA PERIMBANGAN 1.659.438.446.100,00
1.659.438.446.100,00
4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
332.960.890.100,00 332.960.890.100,00
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 274.769.551.100,00
274.769.551.100,00
4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Pertambangan
176.158.099.000,00 176.158.099.000,00
4.2.1.01.02. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Perkebunan
4.744.720.000,00 4.744.720.000,00
4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Perhutanan
7.770.422.000,00 7.770.422.000,00
4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan
PPh Pasal 21
82.194.424.000,00 82.194.424.000,00
4.2.1.01.05. Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau 3.901.886.100,00
3.901.886.100,00
4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
58.191.339.000,00 58.191.339.000,00
4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
56.040.000,00 56.040.000,00
4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)
7.001.450.000,00 7.001.450.000,00
Halaman : 4
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran
Eksploitasi
(Royalti)
1.689.600.000,00 1.689.600.000,00
4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
23.250.798.000,00 23.250.798.000,00
4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
26.166.989.000,00 26.166.989.000,00
4.2.1.02.10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
26.462.000,00 26.462.000,00
4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 1.237.894.986.000,00
1.237.894.986.000,00
4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 1.237.894.986.000,00
1.237.894.986.000,00
4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 1.237.894.986.000,00
1.237.894.986.000,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 88.582.570.000,00
88.582.570.000,00
4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus 88.582.570.000,00
88.582.570.000,00
4.2.3.01.01. DAK Bidang Infrastruktur Jalan 39.788.310.000,00
39.788.310.000,00
4.2.3.01.02. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 17.225.330.000,00
17.225.330.000,00
4.2.3.01.06. DAK Bidang Kehutanan 1.201.500.000,00
1.201.500.000,00
4.2.3.01.08. DAK Bidang Kesehatan 6.435.050.000,00
6.435.050.000,00
4.2.3.01.09. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 5.748.700.000,00
5.748.700.000,00
4.2.3.01.12. DAK Bidang Perdagangan 3.438.450.000,00
3.438.450.000,00
4.2.3.01.15. DAK Bidang Pertanian 13.525.400.000,00
13.525.400.000,00
4.2.3.01.19. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
1.219.830.000,00 1.219.830.000,00
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.468.190.577.916,00
8.468.190.577.916,00
4.3.1. Pendapatan Hibah 65.339.581.916,00 65.339.581.916,00
4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 63.804.841.916,00
63.804.841.916,00
4.3.1.01.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 63.804.841.916,00
63.804.841.916,00
4.3.1.03. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi
Swasta dalam Negeri
1.534.740.000,00 1.534.740.000,00
4.3.1.03.01. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi
Swasta dalam Negeri ..........
1.534.740.000,00 1.534.740.000,00
4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.402.850.996.000,00
8.402.850.996.000,00
4.3.4.01. Dana Penyesuaian 1.345.094.025.000,00
1.345.094.025.000,00
4.3.4.01.02. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 234.000.000,00
234.000.000,00
4.3.4.01.05. Bantuan Operasional Sekolah *** 604.148.800.000,00
604.148.800.000,00
4.3.4.01.06. Dana Tambahan DBH-Minyak dan GAS Bumi
740.711.225.000,00 740.711.225.000,00
4.3.4.02. Dana Otonomi Khusus 7.057.756.971.000,00
7.057.756.971.000,00
4.3.4.02.01. Dana Otonomi Khusus 7.057.756.971.000,00
7.057.756.971.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 12.010.742.783.065,00
12.010.742.783.065,00
5. BELANJA 12.755.643.725.149,00 12.755.643.725.149,00
9. BEBAN 12.755.643.725.149,00 12.755.643.725.149,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.771.842.804.161,00
5.771.842.804.161,00
5.1.1. Belanja Pegawai 949.428.291.576,00 949.428.291.576,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 543.912.358.532,00
544.062.126.814,00 149.768.282,00 0,03
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
399.203.288.332,20 399.027.509.832,20 (175.778.500,00) (0,04)
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 38.601.528.603,00
38.754.185.132,00 152.656.529,00 0,40
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 18.195.855.185,00
18.289.095.185,00 93.240.000,00 0,51
Halaman : 5
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 11.358.097.554,00
11.325.286.854,00 (32.810.700,00) (0,29)
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 16.588.312.534,00
16.630.286.284,00 41.973.750,00 0,25
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 27.152.564.217,00 27.202.027.577,00
49.463.360,00 0,18
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.043.685.907,00
11.064.718.432,00 21.032.525,00 0,19
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.747.105.421,80 1.747.096.739,80
(8.682,00) 0,00
5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 13.253.227.778,00
13.253.227.778,00
5.1.1.01.10. Uang Paket 220.140.000,00 220.140.000,00
5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 67.077.000,00
67.077.000,00
5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 147.987.000,00 147.987.000,00
5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 67.077.000,00
67.077.000,00
5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 16.443.000,00
16.443.000,00
5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 33.669.000,00
33.669.000,00
5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 3.744.000.000,00
4.968.000.000,00 1.224.000.000,00 32,69
5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 1.910.700.000,00
686.700.000,00 (1.224.000.000,00) (64,06)
5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
561.600.000,00 561.600.000,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 359.524.122.441,00
359.374.354.159,00 (149.768.282,00) (0,04)
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
34.621.920.000,00 34.409.751.718,00 (212.168.282,00) (0,61)
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
514.800.000,00 514.800.000,00
5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
72.000.000,00 72.000.000,00
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
299.059.759.441,00 299.113.159.441,00 53.400.000,00 0,02
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya
25.021.643.000,00 25.030.643.000,00 9.000.000,00 0,04
5.1.1.02.08. Tambahan Penghasilan Guru 234.000.000,00
234.000.000,00
5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota
DPRD serta KDH/WKDH
11.572.620.000,00 11.572.620.000,00
5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota
DPRD
8.748.000.000,00 8.748.000.000,00
5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
2.824.620.000,00 2.824.620.000,00
5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 34.419.190.603,00
34.419.190.603,00
5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak
Kendaraan
Bermotor
9.214.380.000,00 9.214.380.000,00
5.1.1.05.02. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik
Nama
Kendaraan Bermotor
9.571.680.000,00 9.571.680.000,00
5.1.1.05.03. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan
Bakar
Kendaraan Bermotor
8.620.405.500,00 8.620.405.500,00
5.1.1.05.04. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air
Permukaan 21.000.000,00 21.000.000,00
5.1.1.05.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok
6.991.725.103,00 6.991.725.103,00
5.1.4. Belanja Hibah 639.148.800.000,00 639.148.800.000,00
5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
35.000.000.000,00 35.000.000.000,00
5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
........ 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00
5.1.4.06. Belanja Hibah Dana BOS 604.148.800.000,00
604.148.800.000,00
5.1.4.06.01. Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar
di
Kabupaten/Kota
604.148.800.000,00 604.148.800.000,00
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 258.181.800.000,00
258.181.800.000,00
5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
258.181.800.000,00 258.181.800.000,00
Halaman : 6
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
258.181.800.000,00 258.181.800.000,00
5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa
502.822.695.501,00 502.822.695.501,00
5.1.6.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Kabupaten/Kota
502.822.695.501,00 502.822.695.501,00
5.1.6.02.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Kabupaten/Kota 502.822.695.501,00 502.822.695.501,00
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
3.344.061.217.084,00 3.344.061.217.084,00
5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
3.148.141.217.084,00 3.148.141.217.084,00
5.1.7.02.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota....
3.148.141.217.084,00 3.148.141.217.084,00
5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
193.920.000.000,00 193.920.000.000,00
5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
193.920.000.000,00 193.920.000.000,00
5.1.7.04. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
5.1.7.04.01. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik....
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 78.200.000.000,00
78.200.000.000,00
5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 78.200.000.000,00
78.200.000.000,00
5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 78.200.000.000,00
78.200.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 6.983.800.920.988,00
6.983.800.920.988,00
5.2.1. Belanja Pegawai 475.737.916.980,00 475.737.916.980,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 92.958.317.340,00 92.993.437.340,00
35.120.000,00 0,04
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
32.757.315.000,00 32.855.235.000,00 97.920.000,00 0,30
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
8.194.494.100,00 8.188.494.100,00 (6.000.000,00) (0,07)
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.405.690.000,00 2.405.690.000,00
5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
10.815.804.000,00 10.802.204.000,00 (13.600.000,00) (0,13)
5.2.1.01.05. Honorarium Instruktur 1.461.000.000,00
1.437.800.000,00 (23.200.000,00) (1,59)
5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 36.798.334.240,00
36.778.334.240,00 (20.000.000,00) (0,05)
5.2.1.01.07. Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah
72.000.000,00 72.000.000,00
5.2.1.01.08. Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah
453.680.000,00 453.680.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 367.850.386.500,00
367.833.786.500,00 (16.600.000,00) 0,00
5.2.1.02.01. Honorarium Instruktur 1.727.340.000,00
1.727.340.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
345.241.375.000,00 345.195.175.000,00 (46.200.000,00) (0,01)
5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
20.595.121.500,00 20.624.721.500,00 29.600.000,00 0,14
5.2.1.02.04. Honorarium Peneliti 286.550.000,00
286.550.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur 8.562.281.340,00 8.543.761.340,00
(18.520.000,00) (0,22)
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 8.562.281.340,00 8.543.761.340,00
(18.520.000,00) (0,22)
5.2.1.99. Belanja Pegawai BLUD 6.366.931.800,00
6.366.931.800,00
5.2.1.99.01. Belanja Pegawai BLUD. 6.366.931.800,00
6.366.931.800,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.229.944.992.767,00
4.229.944.992.767,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 34.707.900.883,00
34.744.358.683,00 36.457.800,00 0,11
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 21.603.699.302,00
21.638.657.102,00 34.957.800,00 0,16
5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 56.272.000,00
56.272.000,00
Halaman : 7
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery
kering)
3.680.939.205,00 3.680.939.205,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.135.117.800,00 1.136.367.800,00 1.250.000,00 0,11
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.175.918.876,00 3.175.918.876,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.142.478.700,00
4.144.078.700,00 1.600.000,00 0,04
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
307.285.000,00 307.285.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 420.470.000,00
419.120.000,00 (1.350.000,00) (0,32)
5.2.2.01.09. Belanja perlengkapan/bahan keperluan pasien
185.720.000,00 185.720.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 401.813.107.003,00
401.529.849.103,00 (283.257.900,00) (0,07)
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 17.419.673.000,00
17.219.673.000,00 (200.000.000,00) (1,15)
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 103.167.230.500,00
103.172.303.500,00 5.073.000,00 0,00
5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 39.931.595.000,00
39.782.345.000,00 (149.250.000,00) (0,37)
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 26.545.354.011,00
26.659.884.011,00 114.530.000,00 0,43
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 3.122.848.325,00
3.122.848.325,00
5.2.2.02.06. Belanja Persediaan Makanan Pokok 540.000.000,00
540.000.000,00
5.2.2.02.07. Belanja tas kegiatan/perlengkapan peserta
10.003.834.000,00 10.070.579.000,00 66.745.000,00 0,67
5.2.2.02.08. Belanja bahan logistik rumah tangga
11.404.244.867,00 11.371.244.867,00 (33.000.000,00) (0,29)
5.2.2.02.09. Belanja cinderamata 4.020.580.000,00
4.110.230.000,00 89.650.000,00 2,23
5.2.2.02.10. Belanja dekorasi 10.824.830.000,00
10.758.752.500,00 (66.077.500,00) (0,61)
5.2.2.02.11. Belanja dokumentasi 4.847.209.885,00
4.835.609.985,00 (11.599.900,00) (0,24)
5.2.2.02.12. Belanja bahan arsip 511.850.000,00
511.850.000,00
5.2.2.02.13. Belanja perlengkapan olah raga 1.856.410.000,00
1.846.410.000,00 (10.000.000,00) (0,54)
5.2.2.02.14. Belanja bahan specimen 162.250.000,00
162.250.000,00
5.2.2.02.15. Belanja bahan inseminasi buatan 30.000.000,00
30.000.000,00
5.2.2.02.16. Belanja bahan pakan ternak 6.748.599.000,00
6.760.589.000,00 11.990.000,00 0,18
5.2.2.02.17. Belanja bahan kompensasi 3.700.000,00
3.700.000,00
5.2.2.02.18. Belanja bahan publikasi 6.871.300.000,00
6.908.727.500,00 37.427.500,00 0,54
5.2.2.02.19. Belanja bahan alat-alat kesehatan 2.412.920.943,00
2.412.920.943,00
5.2.2.02.20. Belanja bahan percontohan 15.487.690.000,00
15.462.690.000,00 (25.000.000,00) (0,16)
5.2.2.02.21. Belanja bahan pangan 8.574.634.000,00
8.574.634.000,00
5.2.2.02.22. Belanja bahan kelengkapan lapangan
122.051.505.881,00 121.937.759.881,00 (113.746.000,00) (0,09)
5.2.2.02.23. Belanja bahan kelengkapan sarana peribadatan
3.901.020.000,00 3.901.020.000,00
5.2.2.02.24. Belanja bahan Klinik 275.450.000,00
275.450.000,00
5.2.2.02.25. Belanja bahan Laboratorium 1.098.377.591,00
1.098.377.591,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 303.106.690.711,00
303.401.773.211,00 295.082.500,00 0,10
5.2.2.03.01. Belanja telepon 5.182.799.500,00 5.143.899.500,00
(38.900.000,00) (0,75)
5.2.2.03.02. Belanja air 5.068.000.000,00 5.054.520.000,00
(13.480.000,00) (0,27)
5.2.2.03.03. Belanja listrik 43.231.342.083,00 43.378.342.083,00
147.000.000,00 0,34
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.618.655.000,00
1.618.655.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 11.341.952.000,00
11.308.352.000,00 (33.600.000,00) (0,30)
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 2.153.997.000,00
2.155.907.000,00 1.910.000,00 0,09
Halaman : 8
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 4.843.853.225,00
4.793.853.225,00 (50.000.000,00) (1,03)
5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 731.407.500,00
631.407.500,00 (100.000.000,00) (13,67)
5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 25.705.579.463,00
26.629.411.963,00 923.832.500,00 3,59
5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan
kantor 18.576.490.370,00 18.558.990.370,00 (17.500.000,00)
(0,09)
5.2.2.03.14. Belanja jasa administrasi peserta
119.721.657.500,00 118.898.902.500,00 (822.755.000,00) (0,69)
5.2.2.03.15. Belanja jasa otopsi dan pengurusan mayat terlantar
122.250.000,00 122.250.000,00
5.2.2.03.16. Belanja jasa cleaning service 23.759.479.310,00
23.781.379.310,00 21.900.000,00 0,09
5.2.2.03.17. Belanja jasa operasi dan pemeliharaan konstruksi
jaringan
air
14.860.100.000,00 14.860.100.000,00
5.2.2.03.18. Belanja jasa pengolahan lahan dan tanaman
8.662.290.000,00 8.878.365.000,00 216.075.000,00 2,49
5.2.2.03.19. Belanja jasa operasi dan pemeliharaan konstruksi
jaringan
jalan
60.000.000,00 60.000.000,00
5.2.2.03.20. Belanja Administrasi/Pendaftaran 632.104.760,00
643.104.760,00 11.000.000,00 1,74
5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (EO)
16.834.733.000,00 16.884.333.000,00 49.600.000,00 0,29
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 464.429.439.600,00
464.429.439.600,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 463.115.489.600,00
463.115.489.600,00
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
1.313.950.000,00 1.313.950.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38.637.160.546,00
38.641.860.546,00 4.700.000,00 0,01
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 11.473.543.500,00
11.448.959.500,00 (24.584.000,00) (0,21)
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 6.693.721.130,00
6.653.257.130,00 (40.464.000,00) (0,60)
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
18.012.632.650,00 18.079.680.650,00 67.048.000,00 0,37
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 51.034.000,00 51.034.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 2.250.229.266,00
2.252.929.266,00 2.700.000,00 0,12
5.2.2.05.06. Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
156.000.000,00 156.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 39.112.814.503,00
38.168.320.103,00 (944.494.400,00) (2,41)
5.2.2.06.01. Belanja cetak 26.269.205.871,00 25.312.901.871,00
(956.304.000,00) (3,64)
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.608.414.632,00
12.620.224.232,00 11.809.600,00 0,09
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 235.194.000,00
235.194.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
82.768.065.000,00 81.553.532.500,00 (1.214.532.500,00) (1,47)
5.2.2.07.01. Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
401.600.000,00 401.600.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
75.970.057.000,00 74.885.569.500,00 (1.084.487.500,00) (1,43)
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.675.488.000,00
5.645.443.000,00 (30.045.000,00) (0,53)
5.2.2.07.04. Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar
sarana
mobilitas
720.920.000,00 620.920.000,00 (100.000.000,00) (13,87)
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.775.230.000,00
12.905.790.000,00 130.560.000,00 1,02
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
9.413.530.000,00 9.544.090.000,00 130.560.000,00 1,39
5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 154.000.000,00
154.000.000,00
5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
3.207.700.000,00 3.207.700.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6.994.755.000,00 7.023.693.000,00 28.938.000,00 0,41
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 2.032.860.000,00
2.032.860.000,00
5.2.2.10.02. Belanja sewa komputer dan printer 219.600.000,00
219.600.000,00
5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 125.600.000,00
105.600.000,00 (20.000.000,00) (15,92)
Halaman : 9
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 123.500.000,00
114.500.000,00 (9.000.000,00) (7,29)
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 2.596.875.000,00
2.556.813.000,00 (40.062.000,00) (1,54)
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional
174.100.000,00 184.100.000,00 10.000.000,00 5,74
5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system dan alat elektronik
lainnya 1.722.220.000,00 1.810.220.000,00 88.000.000,00 5,11
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 123.297.611.526,00
124.125.270.526,00 827.659.000,00 0,67
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai
96.900.000,00 96.900.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 20.532.188.926,00
20.614.116.926,00 81.928.000,00 0,40
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 10.071.631.100,00
10.049.631.100,00 (22.000.000,00) (0,22)
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan
71.448.685.500,00 72.216.416.500,00 767.731.000,00 1,07
5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien
10.488.456.000,00 10.488.456.000,00
5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Klien 10.659.750.000,00
10.659.750.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 7.866.678.400,00
7.866.678.400,00
5.2.2.12.01. Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH 420.000.000,00
420.000.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 1.181.000.000,00
1.181.000.000,00
5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 533.300.000,00
533.300.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.827.318.400,00
4.827.318.400,00
5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 255.000.000,00
255.000.000,00
5.2.2.12.06. Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas
650.060.000,00 650.060.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 3.228.782.000,00
3.228.782.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 3.137.222.000,00
3.137.222.000,00
5.2.2.13.02. Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja
91.560.000,00 91.560.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
7.537.740.300,00 7.632.390.300,00 94.650.000,00 1,26
5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 2.105.687.000,00
2.113.337.000,00 7.650.000,00 0,36
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 1.300.890.000,00
1.294.890.000,00 (6.000.000,00) (0,46)
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 3.288.268.300,00
3.288.268.300,00
5.2.2.14.05. Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
842.895.000,00 935.895.000,00 93.000.000,00 11,03
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 310.257.031.063,00
309.315.631.063,00 (941.400.000,00) (0,30)
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
181.989.032.700,00 181.763.786.700,00 (225.246.000,00) (0,12)
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
111.279.187.600,00 110.563.033.600,00 (716.154.000,00) (0,64)
5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri
16.988.810.763,00 16.988.810.763,00
5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 169.522.402.266,00
169.551.127.221,00 28.724.955,00 0,02
5.2.2.18.01. Belanja Pemeliharan Tanah 668.544.000,00
668.544.000,00
5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
7.585.220.000,00 7.585.220.000,00
5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
22.710.735.301,00 22.739.460.256,00 28.724.955,00 0,13
5.2.2.18.04. Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
138.301.538.165,00 138.301.538.165,00
5.2.2.18.06. Belanja Pemeriharaan Peralatan Gedung Kantor
256.364.800,00 256.364.800,00
5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 114.845.560.336,00
115.412.785.381,00 567.225.045,00 0,49
5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
14.581.446.750,00 15.155.446.750,00 574.000.000,00 3,94
5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
48.039.449.035,00 47.974.924.080,00 (64.524.955,00) (0,13)
5.2.2.19.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
52.224.664.551,00 52.222.414.551,00 (2.250.000,00) 0,00
Halaman : 10
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.2.19.04. Dst 60.000.000,00 60.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.405.271.432.572,00 1.405.191.552.572,00 (79.880.000,00)
(0,01)
5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang Atau Jasa Yang Akan
Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
718.172.289.558,00 718.092.409.558,00 (79.880.000,00) (0,01)
5.2.2.21.02. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan
Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
4.036.000.000,00 4.036.000.000,00
5.2.2.21.03. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan
Diserahkan
Kepada Kabupaten/Kota (Yang Pendanaannya Bersumber
Dari Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Dan Dana
Otonomi Khusus)
683.063.143.014,00 683.063.143.014,00
5.2.2.23. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 605.000.000,00
605.000.000,00
5.2.2.23.03. Belanja beasiswa tugas belajar S2 550.000.000,00
550.000.000,00
5.2.2.23.04. Belanja beasiswa tugas belajar S3 55.000.000,00
55.000.000,00
5.2.2.24. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan
teknis PNS
76.846.991.357,00 81.385.655.857,00 4.538.664.500,00 5,91
5.2.2.24.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
66.287.011.357,00 70.885.925.857,00 4.598.914.500,00 6,94
5.2.2.24.02. Belanja sosialisasi 7.119.710.000,00
7.067.460.000,00 (52.250.000,00) (0,73)
5.2.2.24.03. Belanja bimbingan teknis 3.440.270.000,00
3.432.270.000,00 (8.000.000,00) (0,23)
5.2.2.25. Belanja Zakat Yang Akan Diserahkan Kepada
Mustahiq
24.700.000.000,00 24.700.000.000,00
5.2.2.25.01. Belanja zakat uang yang akan diserahkan kepada
mustahiq
24.700.000.000,00 24.700.000.000,00
5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat (Hanya diperuntukan untuk
pemberian hadiah penghargaan suatu prestasi)
105.064.677.500,00 101.747.340.500,00 (3.317.337.000,00)
(3,16)
5.2.2.27.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
5.634.160.000,00 5.460.910.000,00 (173.250.000,00) (3,07)
5.2.2.27.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
99.430.517.500,00 96.286.430.500,00 (3.144.087.000,00) (3,16)
5.2.2.28. Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Peneliti
86.810.743.675,00 87.038.983.675,00 228.240.000,00 0,26
5.2.2.28.01. Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Peneliti.
86.810.743.675,00 87.038.983.675,00 228.240.000,00 0,26
5.2.2.99. Belanja Barang dan Jasa BLUD 409.745.178.526,00
409.745.178.526,00
5.2.2.99.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 409.745.178.526,00
409.745.178.526,00
5.2.3. Belanja Modal 2.278.118.011.241,00
2.278.118.011.241,00
5.2.3.07. Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa
39.400.000.000,00 39.400.000.000,00
5.2.3.07.02. Belanja modal Pengadaan tanah Danau
39.400.000.000,00 39.400.000.000,00
5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
Gedung
103.147.500.000,00 103.147.500.000,00
5.2.3.11.01. Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
10.572.000.000,00 10.572.000.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
Tempat Kerja/Jasa
79.075.500.000,00 79.075.500.000,00
5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
5.2.3.11.06. Belanja modal Pengadaan Tanah Peternakan
7.500.000.000,00 7.500.000.000,00
5.2.3.11.08. Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan
dan
Jembatan
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
Bukan Gedung
33.052.000.000,00 33.052.000.000,00
5.2.3.13.06. Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
28.000.000.000,00 28.000.000.000,00
5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
3.120.000.000,00 3.120.000.000,00
Halaman : 11
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
1.900.000.000,00 1.900.000.000,00
5.2.3.13.13. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
Tempat Ibadah
32.000.000,00 32.000.000,00
5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
3.990.000.000,00 3.990.000.000,00
5.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan Excavator 3.600.000.000,00
3.600.000.000,00
5.2.3.14.10. Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat
390.000.000,00 390.000.000,00
5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu
18.722.671.736,00 18.722.671.736,00
5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan Feeder 13.000.000,00
13.000.000,00
5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set
13.719.399.914,00 13.719.399.914,00
5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 2.208.271.822,00
2.208.271.822,00
5.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
2.782.000.000,00 2.782.000.000,00
5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor
53.810.569.975,00 53.810.569.975,00
5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas
Bermotor
Perorangan
19.205.186.900,00 19.205.186.900,00
5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
Penumpang
18.618.357.000,00 19.052.357.000,00 434.000.000,00 2,33
5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
Angkutan
Barang
802.950.000,00 802.950.000,00
5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
10.654.556.075,00 10.220.556.075,00 (434.000.000,00) (4,07)
5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
Beroda
Dua
4.529.520.000,00 4.529.520.000,00
5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor
4.100.000,00 4.100.000,00
5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
Angkutan
Barang
4.100.000,00 4.100.000,00
5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung
Bermotor
400.000.000,00 350.000.000,00 (50.000.000,00) (12,50)
5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung
Bermotor
Khusus
400.000.000,00 350.000.000,00 (50.000.000,00) (12,50)
5.2.3.22. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
115.972.000,00 115.972.000,00
5.2.3.22.03. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
18.972.000,00 18.972.000,00
5.2.3.22.05. Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat
Bermesin
92.000.000,00 92.000.000,00
5.2.3.22.06. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5.000.000,00 5.000.000,00
5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
1.741.500.000,00 1.741.500.000,00
5.2.3.23.04. Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat
6.000.000,00 6.000.000,00
5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar
(Standart
Tool)
4.500.000,00 4.500.000,00
5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus
(Special
Tool)
651.000.000,00 651.000.000,00
5.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
1.080.000.000,00 1.080.000.000,00
5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 4.180.149.000,00
4.180.149.000,00
5.2.3.24.05. Belanja modal Pengadaan Alat Calibrasi
480.000.000,00 480.000.000,00
5.2.3.24.08. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya
635.000.000,00 635.000.000,00
5.2.3.24.10. Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora
65.149.000,00 65.149.000,00
5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan
17.626.000.000,00 17.626.000.000,00
Halaman : 12
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah
dan
Tanaman
11.875.000.000,00 11.875.000.000,00
5.2.3.25.02. Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5.266.000.000,00 5.266.000.000,00
5.2.3.25.03. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan
135.000.000,00 135.000.000,00
5.2.3.25.05. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
350.000.000,00 350.000.000,00
5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan
Tanaman/Alat Penyimpan
1.553.484.000,00 1.553.484.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
1.206.500.000,00 1.206.500.000,00
5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
346.984.000,00 346.984.000,00
5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 12.680.701.900,00
12.676.566.900,00 (4.135.000,00) (0,03)
5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 95.400.000,00
95.400.000,00
5.2.3.27.02. Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
305.270.000,00 300.770.000,00 (4.500.000,00) (1,47)
5.2.3.27.03. Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
300.000.000,00 300.000.000,00
5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan
Perlengkapan Kantor
2.344.996.500,00 2.344.996.500,00
5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
9.635.035.400,00 9.635.400.400,00 365.000,00 0,00
5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
42.780.347.277,00 42.866.176.277,00 85.829.000,00 0,20
5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 26.220.411.214,00
26.219.411.214,00 (1.000.000,00) 0,00
5.2.3.28.02. Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu
35.123.200,00 35.123.200,00
5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih
682.700.000,00 682.700.000,00
5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
5.623.928.138,00 5.722.957.138,00 99.029.000,00 1,76
5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 1.160.650.000,00
1.160.650.000,00
5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya
(Home Use)
8.935.557.000,00 8.937.057.000,00 1.500.000,00 0,02
5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
121.977.725,00 108.277.725,00 (13.700.000,00) (11,23)
5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 40.973.124.539,00
41.122.974.539,00 149.850.000,00 0,37
5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
21.467.790.492,00 21.551.790.492,00 84.000.000,00 0,39
5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer
Mainframe 2.510.020.000,00 2.464.520.000,00 (45.500.000,00)
(1,81)
5.2.3.29.03. Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer
671.300.000,00 671.300.000,00
5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5.873.634.500,00 6.044.884.500,00 171.250.000,00 2,92
5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan
991.311.700,00 1.065.811.700,00 74.500.000,00 7,52
5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan printer 3.409.696.260,00
3.384.596.260,00 (25.100.000,00) (0,74)
5.2.3.29.07. Belanja modal Pengadaan scaner 457.950.000,00
452.950.000,00 (5.000.000,00) (1,09)
5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
2.485.113.887,00 2.380.813.887,00 (104.300.000,00) (4,20)
5.2.3.29.09. Belanja Modal pengadaan Software/program
3.106.307.700,00 3.106.307.700,00
5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
9.360.679.500,00 9.358.114.500,00 (2.565.000,00) (0,03)
5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat
3.330.716.000,00 3.324.479.000,00 (6.237.000,00) (0,19)
5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
376.000.000,00 376.000.000,00
5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
1.837.224.000,00 1.835.564.000,00 (1.660.000,00) (0,09)
5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
496.272.500,00 496.272.500,00
5.2.3.30.05. Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja
Kerja
Pejabat
98.000.000,00 98.000.000,00
5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan
Pejabat
612.775.000,00 618.107.000,00 5.332.000,00 0,87
Halaman : 13
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
2.609.692.000,00 2.609.692.000,00
5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 9.402.406.895,00
9.416.806.895,00 14.400.000,00 0,15
5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
8.416.986.895,00 8.431.386.895,00 14.400.000,00 0,17
5.2.3.31.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video
dan
Film
356.500.000,00 356.500.000,00
5.2.3.31.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak
565.920.000,00 565.920.000,00
5.2.3.31.06. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
63.000.000,00 63.000.000,00
5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
2.438.560.000,00 2.455.960.000,00 17.400.000,00 0,71
5.2.3.32.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
46.460.000,00 47.360.000,00 900.000,00 1,94
5.2.3.32.02. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
45.500.000,00 45.500.000,00
5.2.3.32.03. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
275.800.000,00 275.800.000,00
5.2.3.32.04. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
1.736.700.000,00 1.753.200.000,00 16.500.000,00 0,95
5.2.3.32.06. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
270.000.000,00 270.000.000,00
5.2.3.32.07. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi
64.100.000,00 64.100.000,00
5.2.3.33. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar
16.000.000,00 (16.000.000,00) (100,00)
5.2.3.33.03. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
16.000.000,00 (16.000.000,00) (100,00)
5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
10.068.674.283,00 10.438.007.915,00 369.333.632,00 3,67
5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5.282.087.903,00 5.651.421.535,00 369.333.632,00 6,99
5.2.3.34.04. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata
20.930.000,00 20.930.000,00
5.2.3.34.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
70.120.480,00 70.120.480,00
5.2.3.34.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rotgen 186.000.000,00
186.000.000,00
5.2.3.34.07. Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi
1.096.922.900,00 1.096.922.900,00
5.2.3.34.08. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah
266.486.000,00 266.486.000,00
5.2.3.34.09. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan
dan
Penyakit Kandungan
151.500.000,00 151.500.000,00
5.2.3.34.12. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak
1.802.677.000,00 1.802.677.000,00
5.2.3.34.18. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
500.000.000,00 500.000.000,00
5.2.3.34.20. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat
Darurat 290.450.000,00 290.450.000,00
5.2.3.34.22. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan
401.500.000,00 401.500.000,00
5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
2.271.766.500,00 2.272.566.500,00 800.000,00 0,04
5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
48.450.000,00 49.250.000,00 800.000,00 1,65
5.2.3.35.02. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
Rehabilitasi
Medis
2.223.316.500,00 2.223.316.500,00
5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
16.207.009.819,00 16.207.009.819,00
5.2.3.36.12. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum
3.882.024.315,00 3.882.024.315,00
5.2.3.36.16. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
690.606.204,00 690.606.204,00
5.2.3.36.46. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
2.075.208.000,00 2.075.208.000,00
5.2.3.36.53. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Lingkungan
Perairan
85.000.000,00 85.000.000,00
5.2.3.36.55. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
662.552.000,00 662.552.000,00
5.2.3.36.64. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
8.811.619.300,00 8.811.619.300,00
5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek
Sekolah
12.248.525.000,00 12.248.525.000,00
Halaman : 14
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.3.37.02. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika
30.000.000,00 30.000.000,00
5.2.3.37.08. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam
20.000.000,00 20.000.000,00
5.2.3.37.09. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan
29.000.000,00 29.000.000,00
5.2.3.37.13. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek
Sekolah
Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
12.169.525.000,00 12.169.525.000,00
5.2.3.42. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Lingkungan Hidup
199.975.000,00 199.975.000,00
5.2.3.42.04. Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan
199.975.000,00 199.975.000,00
5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan
Perlindungan
1.132.050.000,00 1.182.050.000,00 50.000.000,00 4,42
5.2.3.48.01. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan
411.000.000,00 461.000.000,00 50.000.000,00 12,17
5.2.3.48.02. Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan
321.050.000,00 321.050.000,00
5.2.3.48.03. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas
Darat
dan Air
400.000.000,00 400.000.000,00
5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
546.591.299.554,00 545.840.386.922,00 (750.912.632,00)
(0,14)
5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
228.327.915.348,00 228.191.115.348,00 (136.800.000,00) (0,06)
5.2.3.49.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang
6.281.041.104,00 6.281.041.104,00
5.2.3.49.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk
Bengkel
3.300.810.000,00 3.300.810.000,00
5.2.3.49.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
214.000.000,00 214.000.000,00
5.2.3.49.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Laboratorium
7.669.732.000,00 7.669.732.000,00
5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
64.220.133.632,00 63.606.521.000,00 (613.612.632,00) (0,96)
5.2.3.49.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Ibadah
5.554.168.241,00 5.554.168.241,00
5.2.3.49.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Pertemuan
4.699.875.000,00 4.699.875.000,00
5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan
42.838.429.000,00 42.838.429.000,00
5.2.3.49.11. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Olah Raga
9.067.322.500,00 9.066.822.500,00 (500.000,00) (0,01)
5.2.3.49.12. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Pertokoan/Koperasi/Pasar
104.000.000,00 104.000.000,00
5.2.3.49.13. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk
Pos
Jaga
232.323.000,00 232.323.000,00
5.2.3.49.14. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
74.700.000,00 74.700.000,00
5.2.3.49.16. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik
95.000.000,00 95.000.000,00
5.2.3.49.17. Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus
4.950.000.000,00 4.950.000.000,00
5.2.3.49.18. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang
Hewan/Ternak
325.900.000,00 325.900.000,00
5.2.3.49.20. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum
205.000.000,00 205.000.000,00
5.2.3.49.21. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Terminal/Pelabuhan/Bandar
78.044.121.342,00 78.044.121.342,00
5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja Lainnya
90.386.828.387,00 90.386.828.387,00
5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
21.721.156.700,00 21.720.356.700,00 (800.000,00) 0,00
5.2.3.50.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara
Golongan I
942.301.000,00 942.301.000,00
Halaman : 15
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.3.50.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara
Golongan II
40.000.000,00 40.000.000,00
5.2.3.50.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara
Goloongan III
531.610.000,00 531.610.000,00
5.2.3.50.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
2.999.000.000,00 2.999.000.000,00
5.2.3.50.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama
12.982.700.000,00 12.981.900.000,00 (800.000,00) (0,01)
5.2.3.50.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
4.225.545.700,00 4.225.545.700,00
5.2.3.51. Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara
1.311.180.000,00 1.311.180.000,00
5.2.3.51.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara
Telekomunikasi
1.311.180.000,00 1.311.180.000,00
5.2.3.52. Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
150.000.000,00 150.000.000,00
5.2.3.52.04. Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah
150.000.000,00 150.000.000,00
5.2.3.55. Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan
Bersejarah
4.513.375.000,00 4.513.375.000,00
5.2.3.55.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya
4.513.375.000,00 4.513.375.000,00
5.2.3.56. Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan 25.000.000,00
25.000.000,00
5.2.3.56.01. Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
25.000.000,00 25.000.000,00
5.2.3.57. Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
147.680.000,00 147.680.000,00
5.2.3.57.01. Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas
147.680.000,00 147.680.000,00
5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 16.474.913.000,00
16.474.913.000,00
5.2.3.58.01. Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu
Lintas
Darat
4.221.983.000,00 4.221.983.000,00
5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
10.234.830.000,00 10.234.830.000,00
5.2.3.58.03. Belanja modal Pengadaan Rambu Informasi/Billboard
2.018.100.000,00 2.018.100.000,00
5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 358.781.309.656,00
358.781.309.656,00
5.2.3.60.02. Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi
342.384.000.000,00 342.384.000.000,00
5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 7.828.000.000,00
7.828.000.000,00
5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus
8.569.309.656,00 8.569.309.656,00
5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 158.332.475.000,00
158.332.475.000,00
5.2.3.61.05. Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus
342.475.000,00 342.475.000,00
5.2.3.61.09. Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan
157.990.000.000,00 157.990.000.000,00
5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi
160.099.000.000,00 160.099.000.000,00
5.2.3.62.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan
Irigasi 93.640.000.000,00 93.640.000.000,00
5.2.3.62.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
58.612.000.000,00 58.612.000.000,00
5.2.3.62.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
7.847.000.000,00 7.847.000.000,00
5.2.3.63. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut
152.039.644.000,00 152.039.644.000,00
5.2.3.63.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk
152.039.644.000,00 152.039.644.000,00
5.2.3.65. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman
Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
163.588.327.783,00 163.588.327.783,00
5.2.3.65.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman
Pengamanan Sungai
162.693.327.783,00 162.693.327.783,00
5.2.3.65.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap
Pengamanan Sungai
895.000.000,00 895.000.000,00
5.2.3.66. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan
Sumber Air dan Air Tanah
426.000.000,00 426.000.000,00
Halaman : 16
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.3.66.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan
Pengembangan Sumber Air
426.000.000,00 426.000.000,00
5.2.3.67. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
1.300.396.500,00 1.300.396.500,00
5.2.3.67.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
110.500.000,00 110.500.000,00
5.2.3.67.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air
Bersih/Air Baku
1.189.896.500,00 1.189.896.500,00
5.2.3.69. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air
160.123.000.000,00 160.123.000.000,00
5.2.3.69.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut
159.898.200.000,00 159.898.200.000,00
5.2.3.69.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar
224.800.000,00 224.800.000,00
5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
23.787.491.000,00 23.886.491.000,00 99.000.000,00 0,42
5.2.3.70.03. Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam
22.377.000.000,00 22.377.000.000,00
5.2.3.70.04. Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal
1.115.000.000,00 1.115.000.000,00
5.2.3.70.05. Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
295.491.000,00 394.491.000,00 99.000.000,00 33,50
5.2.3.71. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
295.510.000,00 295.510.000,00
5.2.3.71.01. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
295.510.000,00 295.510.000,00
5.2.3.74. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
7.230.000.000,00 7.230.000.000,00
5.2.3.74.02. Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik
Tenaga
Diesel
4.176.000.000,00 4.176.000.000,00
5.2.3.74.03. Belanja modal Pengadaan Pembangkit Liatrik
Tenaga
Mikro (Hidro)
1.377.000.000,00 1.377.000.000,00
5.2.3.74.09. Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik
Tenaga
Tenaga Surya (PLTS)
1.677.000.000,00 1.677.000.000,00
5.2.3.78. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman
40.000.000,00 40.000.000,00
5.2.3.78.01. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman
Penangkal
Petir
40.000.000,00 40.000.000,00
5.2.3.79. Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum
117.000.000,00 132.000.000,00 15.000.000,00 12,82
5.2.3.79.03. Belanja modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
90.000.000,00 105.000.000,00 15.000.000,00 16,67
5.2.3.79.04. Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kerumah
27.000.000,00 27.000.000,00
5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
10.838.356.000,00 10.861.156.000,00 22.800.000,00 0,21
5.2.3.80.01. Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi
95.000.000,00 95.000.000,00
5.2.3.80.02. Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi
10.743.356.000,00 10.766.156.000,00 22.800.000,00 0,21
5.2.3.81. Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon 900.000,00
900.000,00
5.2.3.81.01. Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di
atas
Tanah
900.000,00 900.000,00
5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 39.182.966.950,00
39.182.966.950,00
5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 3.152.966.950,00
3.152.966.950,00
5.2.3.83.02. Belanja modal Pengadaan Filsafat 200.000.000,00
200.000.000,00
5.2.3.83.03. Belanja modal Pengadaan Agama 28.636.000.000,00
28.636.000.000,00
5.2.3.83.04. Belanja modal Pengadaan Ilmu Sosial 400.000.000,00
400.000.000,00
5.2.3.83.05. Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00
5.2.3.83.06. Belanja modal Pengadaan Matematika &
Pengetahuan
alam
2.175.000.000,00 2.175.000.000,00
5.2.3.83.07. Belanja modal Pengadaan Ilmu Pengetahuan Praktis
486.000.000,00 486.000.000,00
5.2.3.83.08. Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian,
Olah
raga
400.000.000,00 400.000.000,00
Halaman : 17
Setelah
Pergeseran
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Pergeseran(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.3.83.09. Belanja modal Pengadaan Buku Geografi,
Biografi,
Sejarah
2.433.000.000,00 2.433.000.000,00
5.2.3.85. Belanja modal Pengadaan Barang-Barang
Perpustakaan
11.123.000,00 11.123.000,00
5.2.3.85.01. Belanja modal Pengadaan Peta 6.450.000,00
6.450.000,00
5.2.3.85.07. Belanja modal Pengadaan Rekaman Suara 4.673.000,00
4.673.000,00
5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak
Kebudayaan
888.750.000,00 888.750.000,00
5.2.3.86.02. Belanja modal Pengadaan Lukisan 4.500.000,00
4.500.000,00
5.2.3.86.03. Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian
782.500.000,00 782.500.000,00
5.2.3.86.04. Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga
16.775.000,00 16.775.000,00
5.2.3.86.06. Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen
50.000.000,00 50.000.000,00
5.2.3.86.08. Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan
34.975.000,00 34.975.000,00
5.2.3.87. Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
199.500.000,00 199.500.000,00
5.2.3.87.04. Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
199.500.000,00 199.500.000,00
5.2.3.89. Belanja modal Pengadaan Tanaman 73.200.000,00
73.200.000,00
5.2.3.89.04. Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias 73.200.000,00
73.200.000,00
5.2.3.99. Belanja Modal BLUD 12.304.689.674,00
12.304.689.674,00
5.2.3.99.01. Belanja Modal BLUD. 12.304.689.674,00
12.304.689.674,00
JUMLAH BELANJA 12.755.643.725.149,00 12.755.643.725.149,00
SURPLUS/(DEFISIT) (744.900.942.084,00) (744.900.942.084,00)
6. PEMBIAYAAN 744.900.942.084,00 744.900.942.084,00
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 898.705.784.000,00
898.705.784.000,00
6.1.1. Penggunaan SiLPA 898.705.784.000,00
898.705.784.000,00
6.1.1.01. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 898.705.784.000,00
898.705.784.000,00
6.1.1.01.01. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
898.705.784.000,00 898.705.784.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 898.705.784.000,00
898.705.784.000,00
6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 153.804.841.916,00
153.804.841.916,00
6.2.2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
153.804.841.916,00 153.804.841.916,00
6.2.2.02. Penyertaan Modal pada BUMD 153.804.841.916,00
153.804.841.916,00
6.2.2.02.01. Penyertaan Modal pada BUMD 153.804.841.916,00
153.804.841.916,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 153.804.841.916,00
153.804.841.916,00
PEMBIAYAAN NETO 744.900.942.084,00 744.900.942.084,00
6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)
Lampiran II : PERATURAN GUBERNUR
NOMOR
TANGGAL
:
:
PEMERINTAH ACEH
PENJABARAN PERGESERAN APBA
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.01. - PENDIDIKAN
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
34 TAHUN 2015
25 Mei 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran
Setelah
Pergeseran
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
1 6 5 432 7
PENDAPATAN 55.000.000,00 55.000.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.4.
PENDAPATAN - LO 55.000.000,00 55.000.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.8.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 55.000.000,00 55.000.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.
Pendapatan Retribusi Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00
- 0,00 1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.15.
Penyewaan Tanah dan Bangunan 55.000.000,00 55.000.000,00 - 0,00
Berdasarkan : Retribusi Jasa
Usaha1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.15.01.
Jumlah Pendapatan 55.000.000,00 55.000.000,00 - 0,00
BELANJA 778.862.052.006,00 778.862.052.006,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.5.
BEBAN 778.862.052.006,00 778.862.052.006,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.9.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 41.439.828.176,00 41.439.828.176,00 -
0,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 41.439.828.176,00 41.439.828.176,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 26.120.028.176,00 26.102.028.176,00
(18.000.000,00) (0,07)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 20.046.408.700,00
20.028.408.700,00 (18.000.000,00)
(0,09)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 2.089.009.190,00 2.089.009.190,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 513.413.000,00 513.413.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional 692.924.600,00 692.924.600,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional Umum 674.578.000,00 674.578.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 1.172.416.250,00 1.172.416.250,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 930.777.800,00 930.777.800,00 -
0,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.
Halaman : 18
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 6 5 432 7
Pembulatan Gaji 500.636,00 500.636,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 15.319.800.000,00
15.337.800.000,00 18.000.000,00 0,12
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 729.000.000,00
729.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
13.254.000.000,00 13.272.000.000,00 18.000.000,00 0,14 Berdasarkan
: Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD
No.
840/269/208)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
1.102.800.000,00 1.102.800.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan Guru 234.000.000,00 234.000.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.08.
BELANJA LANGSUNG 737.422.223.830,00 737.422.223.830,00 - 0,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7.861.753.400,00
7.861.753.400,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 20.000.000,00 20.000.000,00 -
0,00 Banda Aceh 1.01.1.01.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.03.
Belanja paket/pengiriman 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.03.07.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
1.621.300.000,00 1.621.300.000,00 - 0,00 Banda Aceh
1.01.1.01.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 1.621.300.000,00 1.621.300.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 1.621.300.000,00 1.621.300.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 53.700.000,00 53.700.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01.
Belanja air 24.000.000,00 24.000.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02.
Belanja listrik 1.363.600.000,00 1.363.600.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03.
Belanja kawat/faksimili/internet 180.000.000,00 180.000.000,00 -
0,00 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.06.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 460.598.400,00 460.598.400,00 -
0,00 Banda Aceh 1.01.1.01.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 460.598.400,00 460.598.400,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 460.598.400,00 460.598.400,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 460.598.400,00 460.598.400,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.01.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 123.090.000,00
123.090.000,00 - 0,00 Banda Aceh 1.01.1.01.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 123.090.000,00 123.090.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 123.090.000,00 123.090.000,00 -
0,00 1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 96.090.000,00 96.090.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 27.000.000,00 27.000.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
65.487.500,00 65.487.500,00 - 0,00 Banda Aceh
1.01.1.01.01.01.12.
Halaman : 19
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 6 5 432 7
Belanja Barang dan Jasa 65.487.500,00 65.487.500,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 65.487.500,00 65.487.500,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering) 29.487.500,00 29.487.500,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 36.000.000,00 36.000.000,00 -
0,00 1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.06.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.356.637.500,00
3.356.637.500,00 - 0,00 Banda Aceh 1.01.1.01.01.01.13.
Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 450.000.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
450.000.000,00 450.000.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.21.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada
Kabupaten/Kota (Yang Pendanaannya Bersumber Dari
Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Dan Dana Otonomi Khusus)
450.000.000,00 450.000.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.21.03.
Belanja Modal 2.906.637.500,00 2.906.637.500,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 600.000.000,00
600.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set 600.000.000,00
600.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.16.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 333.125.000,00
333.125.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
180.000.000,00 180.000.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.27.03.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 153.125.000,00
153.125.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.27.05.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1.200.572.500,00
1.200.572.500,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Meubelair 802.462.500,00 802.462.500,00
- 0,00 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 200.000.000,00
200.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.28.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home
Use)
198.110.000,00 198.110.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.28.06.
Belanja modal Pengadaan Komputer 629.500.000,00 629.500.000,00 -
0,00 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 384.000.000,00
384.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan printer 25.500.000,00 25.500.000,00 -
0,00 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.29.06.
Belanja modal Pengadaan scaner 120.000.000,00 120.000.000,00 -
0,00 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.29.07.
Belanja Modal pengadaan Software/program 100.000.000,00
100.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.29.09.
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 143.440.000,00
143.440.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 143.440.000,00
143.440.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.31.01.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 229.980.000,00 229.980.000,00
- 0,00 Banda Aceh 1.01.1.01.01.01.14.
Belanja Barang dan Jasa 229.980.000,00 229.980.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.14.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 229.980.000,00 229.980.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.14.5.2.2.02.
Belanja bahan/bibit tanaman 19.980.000,00 19.980.000,00 - 0,00
1.01.1.01.01.01.14.5.2.2.02.02.
Belanja bahan logistik rumah tangga 190.000.000,00
190.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.14.5.2.2.02.08.
Halaman : 20
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 6 5 432 7
Belanja bahan kelengkapan sarana peribadatan 20.000.000,00
20.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.14.5.2.2.02.23.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
133.820.000,00
