Upload
vanthuy
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENERAPAN SAKIPDINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPILKABUPATEN LAMONGAN
PENERAPAN SAKIPDINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPILKABUPATEN LAMONGAN
Disampaikan oleh :KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN LAMONGAN
SISTEMATIKA PAPARAN
Gambaran Umum SKPD
Implementasi SAKIPSKPDImplementasi SAKIPSKPD
Inovasi SKPD
GambaranGambaran UmumUmum DinasDinasKependudukan dan Pencatatan SipilKependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Tugas dan Fungsi
2. Struktur Organisasi
3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
1. Tugas dan Fungsi
2. Struktur Organisasi
3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
1. TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL
( berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2008)
TUGAS :Melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerahberdasarkan asas otonomi dam tugas pembantuan bidangkependudukan dan catatan sipil.
FUNGSI :1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan, catatan
sipil, pendataan dan penyuluhan.2. Perencanaan teknis program kerja bidang kependudukan,
catatan sipil, pendataan dan penyuluhan.3. Pembinaan teknis program kerja bidang kependudukan,
catatan sipil, pendataan dan penyuluhan.4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang
kependudukan, catatan sipil, pendataan dan penyuluhan.5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
FUNGSI :1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan, catatan
sipil, pendataan dan penyuluhan.2. Perencanaan teknis program kerja bidang kependudukan,
catatan sipil, pendataan dan penyuluhan.3. Pembinaan teknis program kerja bidang kependudukan,
catatan sipil, pendataan dan penyuluhan.4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang
kependudukan, catatan sipil, pendataan dan penyuluhan.5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
JENIS-JENIS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL
Dokumen Kependudukan, meliputi : Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Surat Keterangan Kependudukan Akta Kelahiran Akta Kematian Akta Perkawinan Non Muslim Akta Perceraian Non Muslim Akta Pengangkatan Anak Akta Pengakuan Anak Akta Pengesahan Anak
Surat Keterangan Kependudukan, meliputi : Surat Keterangan Pindah Surat Keterangan Pindah Datang Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
Dokumen Kependudukan, meliputi : Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Surat Keterangan Kependudukan Akta Kelahiran Akta Kematian Akta Perkawinan Non Muslim Akta Perceraian Non Muslim Akta Pengangkatan Anak Akta Pengakuan Anak Akta Pengesahan Anak
Surat Keterangan Kependudukan, meliputi : Surat Keterangan Pindah Surat Keterangan Pindah Datang Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL
( berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2016)
3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Jumlah Pegawai 63 orang terdiri dari :
Pejabat Struktural : 20 Orang Staff : 13 Orang Tenaga Kontrak : 30 Orang
PELAKSANAAN SAKIP
RENCANA STRATEGIS( RENSTRA SKPD )RPJMD
RENCANA KINERJAPEMERINTAH ( RKPD )
RENCANA KERJA DANANGGARAN ( RKA )
EVA
LUA
SI
IND
IKAT
OR
KIN
ERJA
RENCANA KINERJATAHUNAN ( RKT ) /RENJA SKPD
KUA PPAS
8
PERJANJIAN KINERJA
RENCANA KERJA DANANGGARAN ( RKA )
KINERJAAKTUAL
LAPORANPERTANGGUNGJAWABANKEUANGANLAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
PENGUKURAN KINERJA
EVA
LUA
SI
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN ( DPA )
Perjanjian Kinerja Eselon II
IND
IKAT
OR
KIN
ERJA
Perjanjian Kinerja Eselon III
KUA PPAS
Perjanjian Kinerja Eselon IV
Perjanjian Kinerja Staf
IMPLEMENTASI SAKIP1. RENCANA STRATEGIS2. IKU DAN IKI3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP
DPA4. PERJANJIAN KINERJA5. LAPORAN KINERJA6. AKUNTABILITAS KEUANGAN7. COST PER OUTCOME8. MONITORING KINERJA9. RENCANA AKSI 2016 dan
1. RENCANA STRATEGIS2. IKU DAN IKI3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP
DPA4. PERJANJIAN KINERJA5. LAPORAN KINERJA6. AKUNTABILITAS KEUANGAN7. COST PER OUTCOME8. MONITORING KINERJA9. RENCANA AKSI 2016 dan
RENCANA STRATEGISRENCANA STRATEGISRENCANA STRATEGISRENCANA STRATEGIS
Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan SasaranDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
TUJUAN 1
URAIAN INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGANKONDISI
AWAL2016
KONDISIAKHIR2021
Meningkatnya TataKelola Pemerintahanyang Profesional danAkuntable untukPeningkatanPelayanan Publik
1. Cakupan Penerbitan KartuTanda PendudukElektronik (KTP – el)
(Jumlah KTP – el yang di Terbitkan)/(Jumlah Penduduk Wajib KTP - el) x 100% 91.47% 95.82%
MATRIK RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 - 2021
Meningkatnya TataKelola Pemerintahanyang Profesional danAkuntable untukPeningkatanPelayanan Publik
Cakupan Penerbitan KartuTanda PendudukElektronik (KTP – el)
(Jumlah KTP – el yang di Terbitkan)/(Jumlah Penduduk Wajib KTP - el) x 100% 91.47%
2 . Cakupan Penerbitan KartuKeluarga (KK)
(Jumlah KK yang di Terbitkan)/ (JumlahPemohon KK yang Memenuhi Syarat) x
100% 100% 100%
3 . Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kelahiran
(Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang diTerbitkan)/ (Jumlah Kelahiran yang Terjadi)
x 100%70% 95%
4. Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kematian
(Jumlah Kutipan Akta Kematian yang diTerbitkan)/ (Jumlah Kematian yang
Terjadi) x 100%2% 9%
5. IKM Disdukcapil IKM Disdukcapil B B
MATRIK RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 - 2021
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUANDAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR RUMUSKONDISI
AWAL2016
TARGET TAHUN
STRATEGI PROGRAM
2017 2018 2019 2020 2021
MeningkatnyaEfektifitas KinerjaAparatur PelayananPendaftaranPenduduk danPencatatan Sipil
Cakupan Penerbitan KartuTanda Penduduk Elektronik(KTP – el)
(Jumlah KTP – el yang diTerbitkan)/ (JumlahPenduduk Wajib KTP - el) x100% 91.47% 92.14% 93.13% 94.16% 95.00% 95.82%
Peningkatan KualitasPelayananAdministrasi Publikyang Prima
PenataanAdministrasiKependudukan
MeningkatnyaEfektifitas KinerjaAparatur PelayananPendaftaranPenduduk danPencatatan Sipil
Peningkatan KualitasPelayananAdministrasi Publikyang Prima
Cakupan Penerbitan KartuKeluarga (KK)
(Jumlah KK yang diTerbitkan)/ (JumlahPemohon KK yangMemenuhi Syarat) x 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kelahiran
(Jumlah Kutipan AktaKelahiran yang diTerbitkan)/ (JumlahKelahiran yang Terjadi) x100%
70% 74.00% 79.00% 85.00% 90.00% 95%
Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kematian
(Jumlah Kutipan AktaKematian yang diTerbitkan)/ (JumlahKematian yang Terjadi) x100%
2% 3% 5% 6% 8% 9%
IKM Disdukcapil IKM Disdukcapil
B B B B B B
IndikatorIndikator KinerjaKinerja UtamaUtama&&
IndikatorIndikator KinerjaKinerja IndividuIndividu
IndikatorIndikator KinerjaKinerja UtamaUtama&&
IndikatorIndikator KinerjaKinerja IndividuIndividu
INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2017
Tugas : Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusanpemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaantugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukandan pencatatan sipil.
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasikependudukan dan pencatatan sipil.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasikependudukan dan pencatatan sipil.
d. Pelaksanaan administrasi Dinas.e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukandan pencatatan sipil.
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasikependudukan dan pencatatan sipil.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasikependudukan dan pencatatan sipil.
d. Pelaksanaan administrasi Dinas.e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
KEPALA DINAS/ESELON II
KEPALA DINAS/ESELON II
INDIKATOR RUMUSKONDISI
AWAL2016
TARGET TAHUNSTRATEGI
2017 2018 2019 2020 2021
Cakupan Penerbitan KartuTanda Penduduk Elektronik
(KTP – el)
(Jumlah KTP – el yang diTerbitkan)/ (Jumlah
Penduduk Wajib KTP - el) x100%
91.47% 92.14% 93.13% 94.16% 95.00% 95.82%PeningkatanKualitasPelayananAdministrasiPublik yangPrima
Cakupan Penerbitan KartuKeluarga (KK)
(Jumlah KK yang diTerbitkan)/ (JumlahPemohon KK yang
Memenuhi Syarat) x 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
(Jumlah Kutipan AktaKelahiran yang di
Terbitkan)/ (JumlahKelahiran yang Terjadi) x
100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN LAMONGAN
Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kelahiran
(Jumlah Kutipan AktaKelahiran yang di
Terbitkan)/ (JumlahKelahiran yang Terjadi) x
100%
70% 74.00% 79.00% 85.00% 90.00% 95%
Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kematian
(Jumlah Kutipan AktaKematian yang di
Terbitkan)/ (JumlahKematian yang Terjadi) x
100%
2% 3% 5% 6% 8% 9%
IKM Disdukcapil IKM Disdukcapil B B B B B B
Unit Kerja : SEKRETARIS
Tugas : Merancanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi sertamemberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum,kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset, hubunganmasyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan perundang -undangan.
b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,kepegawaian, keuangan rumahtangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dandokumentasi.
c. Pelaksanaan koordinasi pelayanann administrasi umum, administrasi kepegawaian,administrasi keuangan dan aset perangkat daerah, dan urusan rumah tangga.
d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang.e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana perangkat daerah.f. Pelaksanaan koordinasi penyelesai laporan pertanggungjawabana keuangan dan kinerja.g. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja
di lingkungan Dinas.h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGANESELON IIIESELON III
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan perundang -undangan.
b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,kepegawaian, keuangan rumahtangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dandokumentasi.
c. Pelaksanaan koordinasi pelayanann administrasi umum, administrasi kepegawaian,administrasi keuangan dan aset perangkat daerah, dan urusan rumah tangga.
d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang.e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana perangkat daerah.f. Pelaksanaan koordinasi penyelesai laporan pertanggungjawabana keuangan dan kinerja.g. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja
di lingkungan Dinas.h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN
Unit Kerja : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Tugas : Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
Fungsi : a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk.b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk.c. Pelaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk.g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN LAMONGAN
a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk.b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk.c. Pelaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk.g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya
UnitKerja
: SUB BAGIAN PELAYANAN UMUM
Tugas : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan.Menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.Menyusun rencana kerja anggaran.Mengelola data dan informasi program dan kegiatan dinas.Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan Kegiatan Dinas.Menyusun laporan kinerja instansi pemerintahan (LKjIP) dan perjanjian kinerja.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Fungsi
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)KASUBAG PERENCANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN
ESELON IVESELON IV
Fungsi : -
KONSISTENSIRENJA
TERHADAP DPA
KONSISTENSIRENJA
TERHADAP DPA
SasaranIndikatorKinerja
TargetProgram Kegiatan
AnggaranUraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
MeningkatnyakualitasPelayanan
PresentaseCakupanPenerbitanKartuKeluarga(KK)
100 % ProgramPenataanAdministrasiKependudukan
ProsentasePeningkatanCakupanKepemilikanKartu Keluarga(KK)
80 %
Pembangunan danPengoperasian SIAKSecara Terpadu
Meningkatnyasistem adminstrasipelayananDokumenKependudukan
277 Buah Rp. 84.400.000
PERJANJIAN KINERJAPERJANJIAN KINERJAPERJANJIAN KINERJAPERJANJIAN KINERJA
LAPORANLAPORAN KINERJAKINERJATahun 2016Tahun 2016
LAPORANLAPORAN KINERJAKINERJATahun 2016Tahun 2016
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5Meningkatnya EfektifitasKinerja Aparatur PelayananPendaftaran Penduduk danPencatatan SIpil
Cakupan penerbitan KartuTanda PendudukElektronik (KTP-EL)
91,47% 92,86% 101.51%
Cakupan penerbitan KartuKeluarga (KK)
100% 100% 100%
Cakupan penerbitanKutipan Akta Kelahiran
70% 75.03% 107.18%Cakupan penerbitanKutipan Akta Kelahiran
70% 75.03% 107.18%
Cakupan penerbitanKutipan Akta Kematian
2% 6.09% 303%
Jumlah Penduduk Tahun 2016: 1.354.119*Data berdasarkan dari DKB (Data Konsolidasi Bersih) tahun 2016.
SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
2016(%)
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGET%
REALISASI%
TARGET%
REALISASI%
TARGET%
REALISASI%
TARGET%
REALISASI%
MeningkatnyaEfektifitas Kinerja
Aparatur PelayananPendaftaran
Penduduk danPencatatan Sipil
Cakupan Penerbitan KartuTanda Penduduk Elektronik
(KTP-el)91.47 22.87 23.21 45.74 46.42 68.61 69.63 91.47 92.86
Cakupan Penerbitan KartuKeluarga (KK) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
MeningkatnyaEfektifitas Kinerja
Aparatur PelayananPendaftaran
Penduduk danPencatatan Sipil
Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kelahiran 70 17.5 18.76 35 37.52 52.5 56.28 70 75.03
Cakupan PenerbitanKutipan Akta Kematian 2 0.5 1.52 1 3.04 1.5 4.56 2 6.09
Jumlah Penduduk Tahun 2016: 1.354.119*Data berdasarkan dari DKB (Data Konsolidasi Bersih) tahun 2016.
AKUNTABILITASAKUNTABILITASKEUANGANKEUANGANTahun 2016Tahun 2016
AKUNTABILITASAKUNTABILITASKEUANGANKEUANGANTahun 2016Tahun 2016
NO. PROGRAM/KEGIATANPAGU
ANGGARAN(Rp)
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
REALISASI CAPAIAN(%) REALISASI CAPAIAN
(%) REALISASI CAPAIAN(%) REALISASI CAPAIAN
(%)
1 Program pelayananadministrasi perkantoran 631.738.000 74.962.259 11.87 266.096.870 42.12 41.286.693 6.54 229.716.085 36.36
Penyediaan Jasa SuratMenyurat
2.000.000 0 0.00 999.000 49.95 498.000 24.90 501.000 25.05
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik
200.000.000 31.736.759 15.87 31.299.711 15.65 60.906.802 30.45 68.983.635 34.49
Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
5.500.000 0 0.00 381.900 6.94 266.000 4.84 4.775.800 86.38
Penyediaan jasa kebersihankantor
42.250.000 9.750.000 23.08 13.000.000 30.77 9.750.000 23.08 9.750.000 23.08
Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.654.000 0 0.00 59.120.000 91.44 655.000 1.01 4.585.000 6.98Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.654.000 0 0.00 59.120.000 91.44 655.000 1.01 4.585.000 6.98Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
71.000.000 0 0.00 10.747.750 15.14 1.219.050 1.72 31.190.950 43.93
Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
28.000.000 0 0.00 2.503.750 31.30 1.345.000 16.81 24.065.500 85.95
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
15.000.000 0 0.00 2.817.000 18.78 1.246.000 8.31 9.277.000 61.85
Penyediaan bahan bacaann danperaturan perundang-undangan
6.000.000 0 0.00 2.025.000 33.75 405.000 6.75 2.030.000 33.83
Penyediaan Makanan Minuman 15.000.000 0 5,89 3.100.000 20.67 627.000 4.18 11.214.000 74.76Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar dan dalamdaerah
45.000.000 0 2,15 13.700.000 30.44 3.932.600 8.74 18.840.700 41.87
Penyediaan JasaAdministrasi/Teknis Kegiatan
167.334.000 33.475.500 21.28 51.440.500 32.70 35.398.500 22.250 44.498.500 26.59
NO. PROGRAM/KEGIATANPAGU
ANGGARAN(Rp)
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
REALISASI CAPAIAN(%) REALISASI CAPAIAN
(%) REALISASI CAPAIAN(%) REALISASI CAPAIAN
(%)
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur 2.236.775.000 0 0.00 51.035.900 2.28 578.698.700 25.87 1.582.178.400 70.73
Pembangunan Gedung Kantor 2.000.000.000 0 0.00 34.645.000 1.73 572.456.700 28.62 1.385.924.700 69.30
Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
94.875.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 93.871.000 98.94
Pengadaan Meubelair 49.900.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49.900.000 100
Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
30.000.000 0 0.00 4.000.000 13.33 0 0.00 25.968.000 86.56
Pemeliharaan Rutin/BerkalaMobil Jabatan
30.000.000 0 0.00 6.620.900 22.07 2.124.900 7.08 11.414.700 38.05Pemeliharaan Rutin/BerkalaMobil Jabatan
30.000.000 0 0.00 6.620.900 22.07 2.124.900 7.08 11.414.700 38.05
Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas Operasional
20.000.000 0 0.00 2.690.000 13.45 2.112.100 10.56 8.185.000 40.93
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
12.000.000 0 0.00 3.080.000 25.67 2.005.000 16.71 6.915.000 57.63
3 Program Peningkatan DisiplinAparatur
30.000.000 0 0.00 0 0.00 29.025.000 96.75 0 0.00
Pengadaan Pakaian DinasBeserta Kelengkapannya
30.000.000 0 0.00 0 0.00 29.025.000 96.75 0 0.00
4Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
15.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pendidikan dan PelatihanFormal
15.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
NO. PROGRAM/KEGIATANPAGU
ANGGARAN(Rp)
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
REALISASI CAPAIAN(%) REALISASI CAPAIAN
(%) REALISASI CAPAIAN(%) REALISASI CAPAIAN
(%)
5
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
40.000.000 0 0.00 760.000 1.90 737.500 1.84 38.412.400 71.03
Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
5.000.000 0 0.00 760.000 15.20 0 0.00 4.240.000 84.80
Penyusunan LaporanKeuangan Semestreran
5.000.000 0 0.00 0 0.00 737.500 14.75 4.240.000 84.80
Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun
5.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.977.400 99.55
Penyusunan DokumenPerencanaan dan Evaluasi
25.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24.955.000 99.82Penyusunan DokumenPerencanaan dan Evaluasi
25.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24.955.000 99.82
6 Program PenataanAdministrasi Kependudukan
1.125.000.000 0 0.00 333.864.700 29.68 47.564.100 4.23 868.184.170 77.17
Pembangunan danPengoperasian SIAK SecaraTerpadu
95.000.000 0 0.00 2.875.000 3.03 0 0.00 85.525.000 90.03
Pelatihan Tenaga PengelolaSIAK
50.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49.952.00 99.90
Implementasi SistemAdministrasi Kependudukan(membangun, updating danpemeliharaan)
265.000.000 0 0.00 13.579.000 5.90 6.210.000 2.70 239.569.280 90.40
Peningkatan Pelayanan PublikDalam Bidang Kependudukan
285.000.000 0 0.00 138.745.000 47.28 7.666.200 2.69 137.563.900 48.27
Pelayanan PendataanPenduduk dan Pencatatan Sipil
160.000.000 0 0.00 76.306.500 47.69 21.835.000 13.65 56.006.000 35.00
NO. PROGRAM/KEGIATANPAGU
ANGGARAN(Rp)
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
REALISASI CAPAIAN(%) REALISASI CAPAIAN
(%) REALISASI CAPAIAN(%) REALISASI CAPAIAN
(%)
Sosialisasi KebijakanKependudukan
100.000.000 0 0.00 89.506.800 89.51 4.650.000 4.65 1.088.000 1.09
Peningkatan Pelayanan PublikPenduduk Rentan AdminstrasiKependudukan
50.000.000 0 0.00 0 0.00 2.104.000 4.21 47.295.950 94.59
Pengembangan Jaringan Online 30.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29.011.750 96.71
Dampingan ImplementasiSistem AdministrasiKependudukan
110.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 108.070.900 98.25
Peningkatan Pelayanan JemputBola Dokumen Akta Kelahirandan Kematian
40.000.000 0 0.00 12.672.400 31.68 5.278.900 13.20 22.043.700 55.11Peningkatan Pelayanan JemputBola Dokumen Akta Kelahirandan KematianSosialisasi Masyarakat tentangAkta-akta Catatan Sipil
50.000.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49.340.000 98.68
COST PERCOST PER OUTCOMEOUTCOMETAHUN 2016TAHUN 2016
COST PERCOST PER OUTCOMEOUTCOMETAHUN 2016TAHUN 2016
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016
Sasaran IndikatorKinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
MeningkatnyaEfektifitas KinerjaAparaturPelayananPendaftaranPenduduk danPencatatan SIpil
Cakupanpenerbitan KartuTanda Penduduk
Elektronik(KTP-EL)
91,47% 92.86% 101.51% Rp.550.000.000
Rp.543.243.100
98,77%
Cakupanpenerbitan KartuKeluarga (KK)
100% 100% 100% Rp.335.000.000
Rp.324.834.600
96,96%
MeningkatnyaEfektifitas KinerjaAparaturPelayananPendaftaranPenduduk danPencatatan SIpil Cakupan
penerbitan KartuKeluarga (KK)
100% 100% 100% Rp.335.000.000
Rp.324.834.600
96,96%
Cakupanpenerbitan Kutipan
Akta Kelahiran70% 75.03% 107.18 Rp.
160.000.000Rp.
149.500.00093,44%
Cakupanpenerbitan Kutipan
Akta Kematian2% 6.09% 303% Rp. 40.000.000 Rp.
39.995.00099,99%
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
SASARAN INDIKATORSASARAN
% CAPAIANKINERJA
% PENYERAPANANGGARAN
TINGKATEFISIENSI
MeningkatnyaEfektifitas KinerjaAparatur PelayananPendaftaran Pendudukdan Pencatatan SIpil
Cakupan penerbitan KartuTanda Penduduk
Elektronik(KTP-EL)
101.51 % 98,77% 2.74%
Cakupan penerbitan KartuKeluarga (KK)
100% 96,96% 3.04%
Cakupan penerbitanKutipan Akta Kelahiran
MeningkatnyaEfektifitas KinerjaAparatur PelayananPendaftaran Pendudukdan Pencatatan SIpil Cakupan penerbitan
Kutipan Akta Kelahiran 107.18 % 93,44% 13.74%
Cakupan penerbitanKutipan Akta Kematian 303 % 99,99% 203.01%
Ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, makaprosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih cepat.
MONITORING KINERJAMONITORING KINERJATAHUNTAHUN 20172017
Triwulan ITriwulan I
MONITORING KINERJAMONITORING KINERJATAHUNTAHUN 20172017
Triwulan ITriwulan I
No JENIS KEGIATAN SASARAN BESAR CASH REALISASI FISIK KETANGGARAN BUDGET KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7Program Penataan Administrasi KependudukanBIDANG DAFDUK
1 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan & PelayananDokumen Kependudukan 491,400,000 - - Tribulan 2
2 Peningkatan Pelayanan Publik Penduduk RentanAdministrasi Kependudukan Terwujudnya Pengebangan Database Penduduk Rentan 44,044,000 - - Tribulan 3
3 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan StelselAktif Pemerintah
Terlaksananya Pelayanan Dokumen Kependudukan Stelsel AktifPemerintah pada masyarakat 200,000,000 58,874,000 13,700,000
4 Pelayanan Administrasi Kependudukan Terlaksananya kursus pelatihan, cetak leaflet, poster, blanko,buku register, formulir & pemeliharaan arsip 1,959,578,000 556,470,000 -
BIDANG PIAK1 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Meningkatnya Sistem Administrasi Pelayanan Dokumen
Kependudukan 85,400,000 13,230,000 -
2 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Meningkatnya Kualitas Tenaga Pengelola SIAK 45,000,000 - - Tribulan 2
3 Implementasi Sistem Adm Kependudukan (membangun,updating, dan pemeliharaan) Meningkatnya Pemeliharaan Hardware & Software Program SIAK 211,052,000 6,750,000 -
4 Pengembangan jaringan online Tersedianya Koneksi Jaringan Data SIAK di Kab. Lamongan 30,000,000 - - Tribulan 2
5 Dampingan Implementasi Sistem AdministrasiKependudukan Tersedianya Aplikasi Pendampingan Pelayanan Program SIAK 30,000,000 - - Tribulan 3
6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil Tersediannya sarana & prasarana pelayanan cetak KTP-el 750,000,000 296,950,000 -6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil Tersediannya sarana & prasarana pelayanan cetak KTP-el 750,000,000 296,950,000 -
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL1 Peningkatan Pelayanan Jemput Bola Dokumen Akta
Kelahiran & KematianPeningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran & Kematian bagiPendudukan yang lahir & mati 149,482,000 16,263,000 2,850,000
2 Pelayanan Pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil Peningkatan cakupan penerbitan Akta Kelahiran 99,085,000 10,080,000 -
3 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang PerubahanAkta Pencatatan Sipil Meningkatnya Dokumen Pencatatan Sipil yang Valid 38,262,000 13,719,000 8,169,000
BIDANG PEMANFAATAN DATA & INOVASIPELAYANAN
1 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan & Pencatatan Sipil Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Mekanisme &Prosedur Pelayanan Dok Kependudukan & Pencapil 49,696,000 - - Tribulan 3
2 Pengembangan & Pemeliharaan Arsip/Dokumen Negara Terwujudnya Arsip Digital & terpeliharanya Arsip/DokumenNegara 49,339,000 - - Tribulan 2
3 Peningkatan Kerjasama dengan Instansi terkait dalamBidang Administrasi Kependudukan
Terwujudnya Kesepakatan Operasional dalam Bid. AdmKependudukan 49,416,000 - - Tribulan 2
4 Monitoring, Evaluasi & Pelaporan AdministrasiKependudukan
Terlaksananya Monitoring, evaluasi & pelaporan Adm.Kependudukan 19,050,000 9,525,000 -
5 Penyebaran Informasi Administrasi Kependudukan Tersusunnya Buku panduan, Buku Informasi, Brosur & Bennerdlm rangka Peningkatan pelayanan prima 30,000,000 5,500,000 -
6 Pengembangan Pelayanan & Pemanfaatan DataKependudukan
Terwujudnya data yang prima & tersedianya data yang dapatdiakses oleh publik 49,186,000 35,186,000 26,950,000
7 Penyusunan Profil, Analisis Dampak dan PerkembanganKependudukan Tersedianya buku profil perkembangan penduduk 15,000,000 - - Tribulan 2
RENCANA AKSI TAHUN 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
I II III IVMeningkatnya kualitaspelayanan dokumenkependudukan
Hasil Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) - 100% 100% 100%
NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN(Rp)
TW I TW II TW III TW IV
1Penambahan tempatpelayanan pencetakanKTP-el
√ √ Tersedianya Sarana danprasarana PelayananCetak KTP-el
ProgramImplementasiSistemAdministrasiKependudukan
Penyediaanperalatan cetakKTP-el
750.000.000
2
Pengadaan Jaringankomunikasi Datapelayanan onlinerumah sakit
√ Tersedianya KoneksiJaringan Data SIAK diKabupaten Lamongan
ProgramImplementasiSistemAdministrasiKependudukan
PeningkatanJumlah TempatPelayanan KTP-el
30.000.0002
Pengadaan Jaringankomunikasi Datapelayanan onlinerumah sakit
√ Tersedianya KoneksiJaringan Data SIAK diKabupaten Lamongan
ProgramImplementasiSistemAdministrasiKependudukan
PeningkatanJumlah TempatPelayanan KTP-el
30.000.000
3
Penyampaian InformasiHasil Pelayananadministrasikependudukan kepadapublik
√ √Terwujudnya Data yangPrima dan TersedianyaData yang di akses olehPublik
ProgramPemanfaatanData dan InovasiTertibAdministrasiKependudukan
Menyediakanmedia elektronikuntukmenyampaikanHasil Pelayanan
49.186.000
4
Pemanfaatan DataKependudukan olehInstansi/ lembagaterkait
√ √ √Terwujudnya KesepakatanOperasional dalambidang administrasikependudukan
ProgramPemanfaatanData dan InovasiTertibAdministrasiKependudukan
Peningkatan KerjaSama denganinstansi terkaitdalam bidangadministrasikependudukan
49.416.000
5 Pemutakhiran KartuKeluarga (KK) √ √ √ √
Terlaksananya PelayananDokumen KependudukanStetsel Aktif PemerintahPada Masyarakat
ProgramPenataanAdministrasiKependudukan
PeningkatanCakupanPenerbitan KartuKeluarga (KK)
200.000.000
6 Pendataan PendudukRentan √ √
TerwujudnyaPengembangan DatabasePenduduk Rentan
ProgramPenataanAdministrasiKependudukan
PeningkatanPengembanganDatabasePenduduk Rentan
44.044.000
7Peningkatankepemilikan aktakelahiran 0-18 Tahun
√ √ √ √ Peningkatan cakupanpenerbitan akta kelahiran
ProgramPeningkatanPelayanan PublikPencatatan Sipil
PeningkatanPenerbitan AktaKelahiran
99.085.000
8Jemput bola aktakelahiran dankematian
√ √ √ √
Peningkatan KepemilikanAkta Kelahiran danKematian bagi pendudukyang lahir dan pendudukyang mati
ProgramPeningkatanPelayanan PublikPencatatan Sipil
PeningkatanPenerbitan AktaKelahiran danKematian
149.482.000Jemput bola aktakelahiran dankematian
√ √ √ √
Peningkatan KepemilikanAkta Kelahiran danKematian bagi pendudukyang lahir dan pendudukyang mati
ProgramPeningkatanPelayanan PublikPencatatan Sipil
PeningkatanPenerbitan AktaKelahiran danKematian
II N O V A S IN O V A S III N O V A S IN O V A S I
Untuk Meningkatkan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Lamongan Mempunyai Inovasi Kegiatan yaitu :
“G E M I L A N G”(Gerakan Mengurus Identitas Kependudukan Langsung)
Dalam mewujudkan stelsel aktif pemerintah, petugas Disdukcapil melakukanjemput bola dokumen kependudukan di 27 kecamatan, dimana pada kegiatan
tersebut melayani perekaman KTP-el, Cetak KTP-el, Cetak KK, Akta Kelahirandan Akta Kematian, serta melayani pendaftaran akta kelahiran di Rumah Sakit,
(direncanakan di RSUD Soegiri, RS Fatimah, RS Muhamadiyah, RS Nasrul Umah,Puskesmas Paciran)
Untuk Meningkatkan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Lamongan Mempunyai Inovasi Kegiatan yaitu :
“G E M I L A N G”(Gerakan Mengurus Identitas Kependudukan Langsung)
Dalam mewujudkan stelsel aktif pemerintah, petugas Disdukcapil melakukanjemput bola dokumen kependudukan di 27 kecamatan, dimana pada kegiatan
tersebut melayani perekaman KTP-el, Cetak KTP-el, Cetak KK, Akta Kelahirandan Akta Kematian, serta melayani pendaftaran akta kelahiran di Rumah Sakit,
(direncanakan di RSUD Soegiri, RS Fatimah, RS Muhamadiyah, RS Nasrul Umah,Puskesmas Paciran)
T E R I M A K A S I HT E R I M A K A S I HT E R I M A K A S I HT E R I M A K A S I H