Upload
trinhhanh
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
68 Renstra
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SERTA PENDANAAN INDIKATIF
A. Program dan Kegiatan BPLH Kota Bandung Tahun 2014 - 2018
erdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008, program didefinisi
sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran,
sedangkan kegiatan yaitu bagian dari program yang dilaksakan oleh
satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program.
Dengan pengertian tersebut, BPLH Kota Bandung menetapkan rencana
program dan kegiatan Tahun 2014-2018 sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Udara
Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu :
1.1. Kegiatan pembinaan dan pengendalian pencemaran udara.
1.2. Kegiatan kampanye langit biru dan pengujian emisi bersih
kendaraan bermotor
1.3. Kegiatan pemantauan kualitas udara
1.4. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantau kualitas
udara
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan dari program ini terdiri
dari :
2.1. Kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup
2.2. Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim
B
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
69 Renstra
2.3. Kegiatan perlindungan lapisan ozon
2.4. Kegiatan sosialisasi dan penerapan ECO Office
2.5. Kegiatan pemantauan kualitas air sungai dan air limbah dari
sumber pencemar
2.6. Kegiatan pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3
(Pengelolaan B3 dan Limbah B3)
2.7. Kegiatan pemantauan kualitas tanah
2.8. Kegiatan edukasi dan komunikasi bidang lingkungan hidup
2.9. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium
lingkungan
2.10. Kegiatan penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup
2.11. Kegiatan evaluasi penaatan lingkungan (Proper)
2.12. Kegiatan pengembangan produksi ramah lingkungan
2.13. Kegiatan penerapan dan fasilitasi Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL)
2.14. Kegiatan pengawasan implementasi dokumen lingkungan
2.15. Kegiatan penyiapan komponen titik pantau kebersihan kota
2.16. Kegiatan pengembangan teknologi pengolahan air minum dan
air limbah
2.17. Kegiatan fasilitasi sekolah berbudaya lingkungan
2.18. Kegiatan gerakan penghijauan kota
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini antara
lain :
3.1. Kegiatan penyusunan basis data dan status lingkungan hidup
daerah
3.2. Kegiatan penyusunan peta kawasan rawan bencana karena
perubahan iklim
3.3. Kegiatan penyusunan laporan penerapan SPM Bidang
Lingkungan Hidup
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
70 Renstra
3.4. Kegiatan penguatan jejaring informasi lingkungan berbasis
teknologi informasi
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi
Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan dari program ini yaitu :
4.1. Kegiatan pembuatan masterplan energi baru terbarukan
4.2. Kegiatan inventarisasi dan pemetaan ketenagalistrikan non
PLN
4.3. Kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil audit energi pada
bangunan/gedung
4.4. Kegiatan pembuatan rencana umum ketenagalistrikan daerah
4.5. Kegiatan inventarisasi dan pemetaan pengguna energi
4.6. Kegiatan monitoring tindak lanjut rekomendasi audit energi
4.7. Kegiatan pelaksanaan earth hour Kota Bandung
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini adalah
sebagai berikut :
5.1. Kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan
5.2. Kegiatan pelatihan pengelolaan sampah pola 3R
5.3. Kegiatan sosialisasi pembentukan dan pengelolaan bank
sampah
5.4. Kegiatan pengembangan teknologi pengolahan persampahan
5.5. Kegiatan pembentukan model kawasan pengelolaan sampah
terpadu
5.6. Kegiatan sosialisasi waste to energy (Biogas)
5.7. Kegiatan pembangunan sarana percontohan waste to energy
(Biogas)
5.8. Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
5.9. Kegiatan pembangunan model tempat penampungan
sementara sampah ramah lingkungan
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
71 Renstra
5.10. Kegiatan pengawasan & pengendalian pembangunan dan
operasional tempat pengolahan sampah berbasis teknologi
ramah lingkungan
5.11. Kegiatan sosialisasi pengelolaan persampahan skala RW
6. Program Pengelolaan Bidang Air Tanah
Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan terkait program ini
terdiri dari :
6.1. Kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan air tanah
6.2. Kegiatan pembangunan sumur pantau dan resapan dalam
6.3. Kegiatan pengadaan peralatan pembaca meter air tanah
otomatis
6.4. Kegiatan pengawasan pemanfaatan air tanah
6.5. Kegiatan pengembangan model teknologi konservasi air tanah
6.6. Kegiatan penyusunan dan update basis data air tanah
berdasarkan zonasi
6.7. Kegiatan penyusunan & update data sistem informasi air
tanah
6.8. Kegiatan kajian pengelolaan air tanah (hidrogeologi)
6.9. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan air
tanah secara otomatis
6.10. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana air bersih dengan
sumber air tanah
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu :
7.1. Kegiatan pembangunan sumur resapan dangkal pada daerah
tangkapan air
7.2. Kegiatan pengadaan peralatan pelubang biopori
7.3. Kegiatan konservasi air tanah dan mata air
7.4. Kegiatan konservasi sungai dan anak sungai
7.5. Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
72 Renstra
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu :
8.1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
8.2. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu :
9.1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
9.2. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
9.3. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
9.4. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9.5. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9.6. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
9.7. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
9.8. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
9.9. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi
perkantoran/teknis perkantoran
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu :
10.1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
10.2. Kegiatan pengadaan mebeulair
10.3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10.4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu :
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
73 Renstra
11.1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
11.2. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan atas program ini yaitu :
12.1. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
12.2. Kegiatan pembinaan kinerja aparatur
B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD
rogram dan kegiatan indikatif di atas ada yang bersifat lintas
SKPD dan tidak. Program dan kegiatan indikatif yang bersifat
lintas SKPD terdiri dari program pengendalian polusi,
pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan
program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
P
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
74 Renstra
C. Indikator dan Target Kinerja serta Pendanaan Program/Kegiatan Indikatif
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung telah menetapkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif atas program
dan kegiatan Tahun 2014-2018 sebagai berikut :
Tabel C. 1-1
Rencana Program/Kegiatan dan Indikator & Target Kinerja Tahun 2013-2018
Tujuan
Sasaran dan
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja pada
Akhir Periode Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Berkurangnya dampak negatif pembangunan kota dan perubahan iklim terhadap lingkungan hidup
Terjaganya kualitas lingkungan (udara, air dan tanah) sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan
Tingkat kualitas udara ambien memenuhi baku mutu
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Udara
Usaha dan atau kegiatan sumber tdk bergerak yang memenuhi persyaratan adm. & teknis pencegahan pencemaran udara
Kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi memenuhi standar emisi bersih
50 %
90 %
1.297 Juta
55 %
90 %
1.000 Juta
60 %
95 %
1.150 Juta
65 %
95 %
8.200 Juta
70 %
100 %
1.750 70 %
100 %
13.397 Juta
Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun
Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pencemaran udara.
Pelaku usaha & masyarakat telah diberikan pembinaan tentang pengendalian pencemaran udara
200 Orang
250 Juta
200 Orang
300 Juta
200 Orang
350 Juta
200 Orang
400 Juta
200 Orang
450 Juta
1.000 Orang
1.750 Juta
Jumlah sungai utama memenuhi status mutu kelas IV golongan B
Kegiatan kampanye langit biru & pengujian emisi bersih kenda raan bermotor
Pengguna kendaraan ber motor mendapatkan info emisi bersih kendaraan bermotor dan diuji emisi kendaraannya
2.750 Orang
300 Juta
3.000 Orang
350 Juta
3.250 Orang
400 Juta
3.500 Orang
400 Juta
3.750 Orang
400 Juta
3.750 Orang
1.850 Juta
Kegiatan pemantauan kualitas udara
Data kualitas udara pada titik pantau
80 Titik
747 Juta
82 Titik
350 Juta
84 Titik
400 Juta
86 Titik
400 Juta
88 Titik
400 Juta
88 Titik
2.297 Juta
Kegiatan pengadaan Peralatan pemantau - - - 1 7.000 1 500 2 7.500
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
75 Renstra
Tujuan Sasaran dan
Indikator
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja pada Akhir Periode
Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
sarana dan prasarana pemantau kualitas udara
kualitas udara
Suku cadang peralatan pemantau kualitas udara
-
-
-
Unit
1 Unit
Juta Unit
1 Unit
Juta Unit
2 Unit
Juta
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penanganan pengaduan kasus lingkungan
100 %
4.500 Juta
100 %
8.350 Juta
100 %
8.500 Juta
100 %
9.050 Juta
100 %
9.750 Juta
100 %
40.150 Juta
Kegiatan dan atau usaha memenuhi tertib adminis trasi & teknis pengelolaan lingkungan
70 %
75 %
80 %
85 %
90 %
90 %
Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Kegiatan penyusunan kebijakan pengendali an pencemaran dan kerusakan LH
Naskah akademis menge nai pengendalian pencema ran dan kerusakan LH
2 Berkas
300 Juta
2 Berkas
300 Juta
2 Berkas
400 Juta
2 Berkas
400 Juta
2 Berkas
500 Juta
10 Berkas
1.900 Juta
Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim
Tersedianya data aktual gas rumah kaca per sektor sumber dan penyerap gas rumah kaca
1 Berkas
562 Juta
1 Berkas
500 Juta
1 Berkas
600 Juta
1 Berkas
700 Juta
1 Berkas
800 Juta
5 Berkas
3.162 Juta
Dokumen Rencana Aksi Daerah dalam menghadapi perubahan iklim
1 Berkas
1 Berkas
1 Berkas
1 Berkas
1 Berkas
5 Berkas
Kegiatan perlindungan lapisan ozon
Data aktual potensi perusak ozon
- - 1 Berkas
300 Juta
1 Berkas
400 Juta
1 Berkas
500 Juta
1 Berkas
600 Juta
5 Berkas
1.800 Juta
Kegiatan sosialisasi & penerapan ECO Office
- - 72 SKPD
850 Juta
72 SKPD
900 Juta
72 SKPD
950 Juta
72 SKPD
1.000 Juta
72 SKPD
3.700 Juta
Kegiatan pemantauan kualitas air sungai dan air limbah dari Sumber Pencemar (SP)
Data aktual kualitas air sungai dan anak sungai Kota Bandung
46 Berkas
700 Juta
46 Berkas
850 Juta
46 Berkas
900 Juta
46 Berkas
950 Juta
46 Berkas
950 Juta
46 Berkas
4.350 Juta
Data aktual kualitas air limbah dari SP pada titik
50 Berkas
100 Berkas
150 Berkas
200 Berkas
250 Berkas
250 Berkas
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
76 Renstra
Tujuan Sasaran dan
Indikator
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja pada Akhir Periode
Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
pantau
Kegiatan pemantauan Pengelolaan B3 dan limbah B3
Data aktual pengelolaan TPS limbah B3 pada titik pantau
50 Berkas
650 Juta
100 Berkas
700 Juta
150 Berkas
750 Juta
200 Berkas
800 Juta
250 Berkas
850 Juta
250 Berkas
3.750 Juta
Kegiatan pengembang an teknologi pengola han air bersih & air limbah
Jumlah percontohan pengolahan air bersih dan air limbah
1 Unit
500 Juta
2 Unit
700 Juta
3 Unit
800 Juta
4 Unit
900 Juta
5 Unit
1.000 Juta
15 Unit
3.900 Juta
Kegiatan pemantauan kualitas tanah
Data aktual kualitas tanah pd lokasi sampel pengujian
- - 16 Berkas
400 Juta
16 Berkas
500 Juta
16 Berkas
600 Juta
16 Berkas
700 Juta
16 Berkas
2.200 Juta
Kegiatan edukasi dan komunikasi bidang lingkungan hidup
Masyarakat mendapatkan info pentingnya menjaga dan memelihara LH
5 Kali
670 Juta
5 Kali
700 Juta
5 Kali
800 Juta
5 Kali
800 Juta
5 Kali
800 Juta
5 Kali
3.770 Juta
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkung an
Jumlah kendaraaan roda empat laboratorium lingkungan
Jumlah peralatan labora torium lingkungan
- - 1 Unit
1.700 Juta
1 Set
1.000 Juta
1 Set
1.000 Juta
1 Set
1.000 Juta
1 Unit 3 Set
1.900 Juta
Kegiatan penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup (LH)
Jumlah pengaduan kasus LH yang telah dilakukan penanganan
100 %
250 Juta
100 %
400 Juta
100 %
500 Juta
100 %
400 Juta
100 %
450 Juta
100 %
2.000 Juta
Terbentuknya pos pengaduan LH
- - 50 %
50 %
- - 100 %
Kegiatan evaluasi penaatan lingkungan
Laporan hasil evaluasi penaatan lingkungan oleh pelaku usaha
10 Berkas
300 Juta
10 Berkas
350 Juta
10 Berkas
350 Juta
10 Berkas
400 Juta
10 Berkas
400 Juta
50 Berkas
1.800 Juta
Kegiatan pengembang an produksi ramah lingkungan
Jumlah pelaku usaha dan masyarakat yg mendapat informasi pentingnya pengurangan penggunaan kantong plastik
1.000 Orang
568 Juta
1.000 Orang
600 Juta
1.000 Orang
600 Juta
1.000 Orang
650 Juta
1.000 Orang
700 Juta
5.000 Orang
3.118 Juta
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
77 Renstra
Tujuan Sasaran dan
Indikator
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja pada Akhir Periode
Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
Informasi lingkungan hidup Kota Bandung mudah diakses
3 Media
1.100 Juta
3 Media
1.300 Juta
3 Media
1.450 Juta
3 Media
1.550 Juta
3 Media
1.600 Juta
3 Media
7.000 Juta
Kegiatan penyusunan basis data dan status lingkungan hidup daerah
Tersedianya basis data dan status lingkungan hidup aktual Kota Bandung
1 Berkas
300 Juta
1 Berkas
300 Juta
1 Berkas
300 Juta
1 Berkas
300 Juta
1 Berkas
300 Juta
5 Berkas
1.500 Juta
Kegiatan penyusunan peta kawasan rawan bencana karena perubahan iklim
Tersedianya peta kawasan rawan bencana karena perubahan iklim
1 Berkas
500 Juta
1 Berkas
550 Juta
1 Berkas
600 Juta
1 Berkas
650 Juta
1 Berkas
700 Juta
5 Berkas
3.000 Juta
Kegiatan penyusunan laporan penerapan SPM Bidang LH
Laporan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kota Bandung
1 Berkas
200 Juta
1 Berkas
250 Juta
1 Berkas
250 Juta
1 Berkas
300 Juta
1 Berkas
300 Juta
5 Berkas
1.300 Juta
Kegiatan penguatan jejaring informasi lingkungan berbasis TI
Terpeliharanya sistem informasi LH
100 Juta
200 Juta
300 Juta
300 Juta
300 Juta
1.200 Juta
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata
Program pembinaan dan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan
Persentase tindak lanjut hasil audit energi
2.500 Juta
Kegiatan pembuatan masterplan energi baru terbarukan
Tersedianya masterplan energi baru terbarukan
1 Set
500 Juta
- - - - 1 Set
500 Juta
Kegiatan Inventarisasi & pemetaan ketenaga listrikan non PLN
Tersedianya basis data aktual pengguna listrik non PLN Kota Bandung
1 Berkas
250 Juta
1 Berkas
275 Juta
1 Berkas
300 Juta
1 Berkas
325 Juta
1 Berkas
350 Juta
5 Berkas
1.500 Juta
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
78 Renstra
Tujuan Sasaran dan
Indikator
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja pada Akhir Periode
Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kegiatan pemantauan tindaklanjut hasil audit energi pada bangunan/ gedung
Laporan hasil audit energi pada bangunan/gedung dan industri
30 Berkas
500 Juta
30 Berkas
525 Juta
30 Berkas
550 Juta
30 Berkas
575 Juta
30 Berkas
600 Juta
150 Berkas
2.750 Juta
Kegiatan pembuatan Rencana Umum Ketena galistrikan Daerah
Tersedianya RUKD Kota Bandung
1 Berkas
300 Juta
1 Berkas
200 Juta
- - - - - - 2 Berkas
500 Juta
Kegiatan identifikasi & inventarisasi pengguna energi
Basis data aktual pengguna energi migas hilir
1 Berkas
250 Juta
1 Berkas
275 Juta
1 Berkas
300 Juta
1 Berkas
325 Juta
1 Berkas
350 Juta
5 Berkas
1.500 Juta
Kegiatan monitoring tindak lanjut rekomen dasi audit energi
Rekomendasi audit energi yang telah dimonitoring tindak lanjutnya
100 %
500 Juta
100 %
525 Juta
100 %
550 Juta
100 %
575 Juta
100 %
600 Juta
100 %
2.750 Juta
Kegiatan pelaksanaan earth hour Kota Bandung
Jumlah penyelenggaraan perayaan earth hour di Kota Bandung
1 Kali
200 Juta
1 Kali
225 Juta
1 Kali
250 Juta
1 Kali
275 Juta
1 Kali
300 Juta
5 Kali
1.250 Juta
Berkurangnya timbulan sampah pada tempat-tempat pembuangan sampah
Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Persampahan
10.020 Juta
7.190 Juta
9.094 Juta
10.613 Juta
11.950 Juta
48.867 Juta
Kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan
Naskah akademis kebijakan pengelolaan persampahan
- - 1 Berkas
500 Juta
1 Berkas
500 Juta
1 Berkas
500 Juta
1 Berkas
500 Juta
4 Berkas
2.000 Juta
Kegiatan pelatihan pengelolaan sampah pola 3R
Masyarakat telah men dapatkan pelatihan penge lolaan sampah pola 3R
500 Orang
200 Juta
500 Orang
250 Juta
500 Orang
300 Juta
500 Orang
350 Juta
500 Orang
400 Juta
2.500 Orang
1.500 Juta
Kegiatan sosialisasi pembentukan dan pengelolaan bank sampah
Masyarakat telah mendapatkan sosialisasi pembentukan dan pengelolaan bank sampah
100 Orang
320 Juta
150 Orang
400 Juta
200 Orang
450 Juta
250 Orang
500 Juta
300 Orang
550 Juta
1.000 Orang
2.220 Juta
Jumlah bank sampah skala kecamatan
30 Unit
30 Unit
30 Unit
30 Unit
30 Unit
150 Unit
Kegiatan pengembang Jumlah prototipe alat - - 2 300 1 450 1 600 1 750 5 2.100
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
79 Renstra
Tujuan Sasaran dan
Indikator
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja pada Akhir Periode
Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
an teknologi pengola han persampahan
pengolahan sampah skala rumah tangga
Unit Juta Unit Juta Unit Juta Unit Juta Unit Juta
Kegiatan pembentukan model kawasan penge lolaan sampah terpadu
Terbentuknya model kawa san bebas sampah skala RW
6 Kec.
750 Juta
6 Kec.
750 Juta
6 Kec.
750 Juta
6 Kec.
750 Juta
6 Kec.
750 Juta
30 Kec.
3.750 Juta
Kegiatan sosialisasi waste to energy (WtE)
Jumlah pelaku usaha yang mendapat sosialisasi penge lolaan WtE
100 Orang
200 Juta
100 Orang
250 Juta
100 Orang
300 Juta
100 Orang
350 Juta
100 Orang
400 Juta
500 Orang
1.500 Juta
Kegiatan pembangun an sarana &prasarana percontohan WtE
Jumlah sarana dan prasarana percontohan pengelolaan waste to energy (Biodigester)
14 Unit
1.400 Juta
14 Unit
1.540 Juta
14 Unit
1.694 Juta
14 Unit
1.863 Juta
14 Unit
2.050 Juta
70 Unit
8.547 Juta
Kegiatan penyediaan sarana pengelolaan persampahan
Alat pengangkut sampah 1 Paket
5.500 Juta
1 Paket
500 Juta
1 Paket
750 Juta
1 Paket
850 Juta
1 Paket
1.000 Juta
5 Paket
8.600 Juta
Alat pengolahan sampah skala rumah tangga
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
5 Paket
Alat kebersihan 1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
5 Paket
Kegiatan pembangun an model TPS sampah ramah lingkungan
Jumlah model tempat penampungan sementara sampah ramah lingkungan
5 Unit
150 Juta
5 Unit
500 Juta
5 Unit
500 Juta
5 Unit
750 Juta
5 Unit
750 Juta
25 Unit
2.650 Juta
Kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan operasional TPS berbasis teknologi ramah lingkungan
Laporan hasil pengawasan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah
1 Berkas
500 Juta
1 Berkas
1.000 Juta
- 2.000 Juta
- 2.500 Juta
- 3.000 Milyar
2 Berkas
9.000 Juta
Laporan hasil pengawasan operasional infrastruktur pengolahan sampah
- - - - 1 Berkas
- 1 Berkas
- 1 Berkas
- 3 Berkas
Kegiatan sosialisasi pengelolaan persampahan skala RW
Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi pengelolaan persampahan skala RW
100 RW
1.000 Juta
200 RW
1.200 Juta
300 RW
1.400 Juta
400 RW
1.600 Juta
500 RW
1.800 Juta
500 RW
7.000 Juta
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
80 Renstra
Tujuan Sasaran dan
Indikator
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja pada Akhir Periode
Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pengelolaan Air Tanah
Tersedianya sumur pantau -
2.750 1 Unit
8.065 1 Unit
7.030 1 Unit
7.595 1 Unit
9.660 4 Unit
35.100 Juta
Tersedianya sumur resapan dalam
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
10 Unit
Tersedianya sumur resapan dangkal
20 Unit
20 Unit
20 Unit
20 Unit
20 Unit
100 Unit
Terpeliharanya mata air 5 Titik
5 Titik
5 Titik
5 Titik
5 Titik
25 Titik
Kegiatan penyusunan
kebijakan pengelolaan
air tanah
Naskah akademis kebijakan pengelolaan air tanah
- - 1
Berkas 750 Juta
- - -
-
1
Berkas 750 Juta
Kegiatan penyusunan
masterplan pengelolaan
air tanah
Masterplan pengelolaan air tanah Kota Bandung
- - 1
Set 750 Juta
- - - - 1
Set 750 Juta
2 Set
1.500 Juta
Kegiatan pembangunan
sumur pantau
Jumlah sumur pantau yang telah dibangun
-
400 Juta
1 Unit
450 Juta
1 Unit
500 Juta
1 Unit
550 Juta
1 Unit
600 Juta
4 Unit
2.100 Juta
Jumlah sumur resapan dalam yang dibangun
2 Unit
2
Unit 2
Unit 2
Unit 2
Unit 10
Unit
Kegiatan pengadaan peralatan pembaca meter air tanah otomatis
Jumlah peralatan AMR yang telah terpasang pada sumur produksi
- - 55
Unit 1.500 Juta
55 Unit
1.600 Juta
55 Unit
1.700 Juta
55 Unit
1.800 Juta
220 Unit
6.600 Juta
Kegiatan pengawasan pemanfaatan air tanah
Tersedianya data aktual pemanfaatan air tanah dan NPA Kota Bandung
891
Berkas 700 Juta
891 Berkas
840 Juta
891 Berkas
980 Juta
891 Berkas
1.120 Juta
891 Berkas
1.260 Juta
891 Berkas
4.900 Juta
Kegiatan pengembang an model teknologi konservasi air tanah
Laporan hasil kajian peng embangan model teknologi konservasi air tanah
- - - -
1 Berkas
300 Juta
- - 1
Berkas 450 Juta
2 Berkas
750 Juta
Kegiatan penyusunan dan update basis data
Basis data aktual air tanah berdasarkan zonasi
1 Berkas
750 Juta
1 Berkas
900 Juta
1 Berkas
1.050 Juta
1 Berkas
1.200 Juta
1 Berkas
1.350 Juta
5 Berkas
5.250 Juta
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
81 Renstra
Tujuan Sasaran dan
Indikator
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja pada Akhir Periode
Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
air tanah berdasarkan zonasi
Kegiatan penyusunan dan update data sistem informasi air tanah
Basis data aktual sistem informasi air tanah Kota Bandung
-
1
Berkas 300 Juta
1 Berkas
350 Juta
1 Berkas
400 Juta
1 Berkas
450 Juta
4 Berkas
1.500 Juta
Kegiatan kajian pengelolaan air tanah (hidrogeologi)
Dokumen hasil kajian hidrogeologi Kota Bandung
-
1
Berkas 300 Juta
1 Berkas
350 Juta
1 Berkas
400 Juta
1 Berkas
450 Juta
4 Berkas
1.500 Juta
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan air tanah secara otomatis
Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengguna air tanah secara otomatis
1
Berkas 300 Juta
1 Berkas
375 Juta
1 Berkas
450 Juta
1 Berkas
525 Juta
1 Berkas
600 Juta
5 Berkas
2.250 Juta
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana air bersih dengan sumber air tanah
Jumlah sarana dan prasarana air bersih dengan sumber air tanah skala rumah tangga pada daerah rawan air
2 Paket
1.000 Juta
2 Paket
1.250 Juta
2 Paket
1.500 Juta
2 Paket
1.750 Juta
2 Paket
2.000 Juta
2 Paket
7.500 Juta
Terehabilitasi sumber daya alam dan LH dari pencema ran, perusakan dan dampak negatif peruba han iklim
Terjaganya kelesta rian dan fungsi lingkungan hidup
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan LH
Jumlah mata air yang terlindungi
-
1.850 Juta
5 Titik
2.950 Juta
5 Titik
3.300 Juta
5 Titik
3.650 Juta
5 Titik
4.000 Juta
20 Titik
15.750 Juta
Jumlah sungai dan anak sungai yang terlindungi
-
1 sungai
1 sungai
1 sungai
1 sungai
4 sungai
Jumlah sumur resapan dangkal
30 Unit
30 Unit
30 Unit
30 Unit
30 Unit
150 Unit
Jumlah lubang biopori 1 Juta unit
1 Juta unit
1 Juta unit
1 Juta unit
1 Juta unit
5 Juta unit
Kegiatan pembangu nan sumur resapan dangkal dan dalam
Jumlah sumur resapan dangkal
15
Unit 350 Juta
15 Unit
450 Juta
15 Unit
550 Juta
15 Unit
650 Juta
15 Unit
750 Juta
75 Unit
2.750 Juta
Jumlah sumur resapan dalam
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
10 Unit
Kegiatan pengadaan Jumlah peralatan pelubang 1.050 300 1.050 350 1.050 450 1.050 550 1.050 650 5.250 2.300
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
82 Renstra
Tujuan Sasaran dan
Indikator
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja pada Akhir Periode
Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
peralatan pelubang biopori
biopori Unit Juta Unit Juta Unit Juta Unit Juta Unit Juta Unit Juta
Jumlah sumur resapan dangkal yang dibangun
15 Unit
20 Unit
25 Unit
30 Unit
35 Unit
Kegiatan konservasi air tanah dan mata air
Jumlah mata air yang dikonservasi
5 Titik
700 Juta
5 Titik
800 Juta
5 Titik
850 Juta
5 Titik
900 Juta
5 Titik
950 Juta
25 Titik
4.200 Juta
Kegiatan konservasi sungai dan anak sungai
Jumlah sungai dan anak sungai yang dikonservasi
- -
1 Sungai
800 Juta
1 Sungai
850 Juta
1 Sungai
900 Juta
1 Sungai
950 Juta
4 Sungai
3.500 Juta
Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati
Dokumen basis data aktual keanekaragaman hayati Kota Bandung
1 Berkas
500 Juta
1 Berkas
550 Juta
1 Berkas
600 Juta
1 Berkas
650 Juta
1 Berkas
700 Juta
5 Berkas
3.000 Juta
Laporan hasil kajian jenis tanaman penyerap pence maran udara, pengikat air, penetralisir pencemaran tanah dan senangi burung khas Kota Bandung
1 Berkas
1 Berkas
1 Berkas
1 Berkas
1 Berkas
5 Berkas
Terwujudnya kepercayaan atas pengelola an urusan Bidang LH
BPLH mendapat kan penilaian pe ngelolaan keuang an & kinerja yang wajar dan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja
Baik 500 Juta
Baik 865 Juta
Baik 450 Juta
Baik 475 Juta
Baik 500 Juta
Baik 2.790 Juta
Tingkat Kewajaran Lapo ran SKPD
WDP WDP WTP WTP WTP WTP
% temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kegiatan penyusunan lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja
...
Berkas 200 Juta
... Berkas
300 Juta
... Berkas
175 Juta
... Berkas
185 Juta
... Berkas
200 Juta
... Berkas
960 Juta
Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan keuangan ...
Berkas 300 Juta
... Berkas
565 Juta
... Berkas
275 Juta
... Berkas
290 Juta
... Berkas
300 Juta
... Berkas
1.730 Juta
Program Pelayanan Administrasi
Cakupan pelayanan administrasi dan teknis
100 2.711 100 3.347 100 1.745 100 1.830 100 1.665 100 11.298
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
83 Renstra
Tujuan Sasaran dan
Indikator
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja pada Akhir Periode
Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Perkantoran perkantoran % Juta % Juta % Juta % Juta % Juta % Juta
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
Tersedianya jasa komuni kasi, Sumberdaya Air dan listrik sesuai kebutuhan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/ops sesuai kebutuhan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kegiatan penyediaan makanan & minuman
Tersedianya makanan dan minuman sesuai kebutuhan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kegiatan rapat-rapat koordinasi &konsultasi ke luar daerah
Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran
Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran sesuai kebutuhan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Persentase layanan sarana dan prasarana aparatur
100 %
1.595 Juta
100 %
3.410 Juta
100 %
570 Juta
100 %
600 Juta
100 %
630 Juta
100 %
6.805 Juta
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
84 Renstra
Tujuan Sasaran dan
Indikator
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja pada Akhir Periode
Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Aparatur
Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional baru sesuai kebutuhan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kegiatan pengadaan mebeulair
Tersedianya mebeulair baru sesuai kebutuhan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor secara berkala sesuai kebutuhan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala sesuai kebutuhan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase aparatur mendapatkan penilaian disiplin ‘baik’ dalam berpakaian
100 %
140 Juta
100 %
235 Juta
100 %
96 Juta
100 %
105 Juta
100 %
114 Juta
100 %
690 Juta
Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya sesuai kebutuhan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang telah dapat mengimplementasikan hasil bimtek dan pembinaan lainnya
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah aparatur yang telah mendapatkan bimtek peraturan perundang-undangan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
85 Renstra
Tujuan Sasaran dan
Indikator
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja pada Akhir Periode
Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kegiatan pembinaan kinerja aparatur
Jumlah aparatur yang telah mendapatkan pembinaan mengenai kinerja tertentu
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %