PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU - …sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/.../DINAS-TATA... · Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LAKIP ) TAHUN 2016

JL. Dharma Praja No. 07 Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kode Post. 72171

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah serta KaruniaNya

jualah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) SKPD Dinas Tata

Bangunan dan Kebersihan tahun 2016ini dengan tepat waktu dalam penyampaiannya. Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016ini kami buat dalam rangka

pemenuhan kewajiban SKPD kami sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014, dimana agar semua pihak yang berkepentingan dengan SKPD Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

dapat melihat secara singkat gambaran tentang capaian kegiatan yang sudah kami laksanakan selama tahun

2016 disamping juga kami berharap agar laporan ini bisa memberikan gambaran secara singkat tentang

sumberdaya yang kami miliki dalam pelaksanaan capaian kegiatandimaksud selama satu tahun anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penyajiannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)

ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya dimana hal

ini dikarenakan mengingat masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan kami dalam menyusun laporan

yang baik dan sempurna serta dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya

membangun dan berorientasi pada perbaikan sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan

terbuka dimana kesemuanya ini adalah demi kebaikan bersama khususnya Dinas Tata Bangunan dan

Kebersihan dimasa mendatang.Harapan kami semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)

kami ini dapat menjadi bahan dalam mempedomani kegiatan-kegiatan kami dimasa mendatang guna pencapaian

hasil kerja yang optimal, dan taklupa ucapkan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah

terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung membantu kami sehingga tersusunnya laporan yang

sederhana ini, akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) kami ini dapat

bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, memerlukannyaserta menggunakannya untuk kepentingan

apapun.

KEPALA DINAS,

Ir. ACHMAD SOFIANI, MT Pembina Utama Muda Nip. 19590902 199003 1 007

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i

DAFTAR ISI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ii

DAFTAR GAMBAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii

DAFTAR TABEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iv

EKSEKUTIVE SUMMARY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- v

Bab I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD------------------------------------------------------------------------------ 1

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas---------------------------------------------------------- 1

C. Struktur Organisasi ------------------------------------------------------------------------------------- 2

D. Sumber Daya -------------------------------------------------------------------------------------------- 5

E. Sistematika Penyajian --------------------------------------------------------------------------------- 9

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2011-2015----------------------------------------------------------------------- 10

B. Visi, Misi dan Tujuan SKPD Tahun 2011-2015 ------------------------------------------------- 10

C. Rencana Kerja SKPD---------------------------------------------------------------------------------- 11

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka pengukuran kinerja ----------------------------------------------------------------------- 16

B. Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran…………………………………………17

C. Analisis pencapaian kinerja…………………………………………………………… 19

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan ----------------------------------------------------------------------------------------------- 25

B. Saran------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25

LAMPIRAN

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Struktur Organisasi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

iv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Data Jumlah Pegawai CPNS/PNS -------------------------------------------------------------------------------------- 5

1.2 Data Jumlah Pegawai Non PNS ----------------------------------------------------------------------------------------- 5

1.3 Data Aset----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Berdasarkan IKU Tahun 2016--------------------------------------- 12

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)………………………………………………………………………….. 13

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)……………………………………………………………………… 15

3.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 ------------------------------------------------------------------------------- 19

3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1……………………………………………………………….. 20

3.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2………………………………………………………………. 22

3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3………………………………………………………………. 23

4.1 Analisis Pencapaian Kinerja………………………………………………………………………….. 25

v

EKSEKUTIVE SUMMARY

Selama tahun 2016 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 24

(dua puluh empat) Kegiatan yang diaksanakan melalui 4 (empat) bidang urusan pelayanan, diantaranya:

A. Program Bidang Administrasi Sekretariatan;

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

f. Penyediaan alat tulis kantor;

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

i. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

j. Penyediaan jasa tenaga non PNS;

k. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)

2. Program peningkatan disiplin aparatur

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

(tidak dilaksanakan karena kewenangan SKPD lain/BKD)

B. Program Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan;

1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan*)

c. Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan*)

vi

C. Program Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

b. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

c. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA*)

D. Program Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan;

1. Program pengelolaan areal pemakaman

a. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

a. Penataan RTH

b. Pengembangan Taman Rekreasi

c. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*)

d. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)

Adapun Analisis Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

dalam Tahun 2016(per November 2016) adalah sebagaiberikut:

Indikator Kinerja Target

Realisasi %

Tase Sblm Perubahan

Stlh Perubahan

1 2 3 4 5

1. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan

1.1 - Jumlah peserta sosialisasi IMB 1000 org 0 org 0org 0%

1.2 - Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian

1.065 bh 1.065 bh 0 bh 0%

1.3 - Jumlah Perda yang direvisi 1 bh 0 bh 0 bh 0%

2. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

2.1 - Jumlah sampah yang dikelola 21.998 ton/thn

13,33 % 13,33 100%

2.2 - Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah 6 kl 1 kl 1 kl 100% 2.3 - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana TPA 3 lokasi 0 0 0%

- Jumlah sampah yang ditangani 0

35.038,51 ton

29.774,7 84,97%

3. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan

Umum

3.1 - Jumlah tempat pemakaman umum 10 bh 10 bh 2bh 20 %

vii

Indikator Kinerja

Target

Realisasi %

Tase Sblm Perubahan

Stlh Perubahan

1 2 3 4 5

tertata

3.2 - Luas RTH yang tertata 25 ha 93 ha 93ha 100% 3.3 - Luas Ruang Terbuka Hijau yang

dibangun 11 ha 0 ha 0 ha 0 %

- Luas taman yang dibangun 0 ha 5,50 ha 5,50ha 100% 3.4 - Jumlah materisasi Lampu PJU yang

terpasang 700 ttk 610 ttk 852ttk 140%

3.5 - Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara

1300 ttk 1300 ttk 1300ttk 100 %

Sedangkan Analisis Pencapaian Kinerja Target SPM Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam

Tahun 2016dapat dilihat pada table berikut:

Indikator SPM Perbandingan

Target Capaian % (Tase) Satuan Perhitungan Satuan Perhitungan

1 2 3 4 5 6

1. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan

- Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB

20 % 11,33 % 8228 72633

x 100% 56,65 %


- Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

13,33 %

30.521,90

228.914,26

X 100%

13,33

30.521,90

228.914,26

X 100%

100 %

- Tersedianya sistem penanganan sampah diperkotaan

60,16 % 51,83 % 86,15 %

3. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

- Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

5,5 Ha - 5,5 Ha - 100 %

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kedapan, Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

akan berupaya untuk lebih dapat mengoptimalkanpencapaian target indikator kinerja baik target kinerja program

dan kegiatan maupun Indikator Kinerja target SPM yang telah ditetapkan, sehinggaoptimalisasi mekanisme

viii

manajemen internal organisasi akan semakin ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi dimasa

mendatang. Sehinggamonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akan terus dilaksanakan sesuai

rencana dengan disertai pelaksanaan kegiatan konsultasi, koordinasi, pengembangan pegawai serta

peningkatan wawasan aparaturdalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya SKPD dalam pelaksanaan tugas

pokok danfungsi sehari-hari.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD

Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan

sebagian kewenangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam urusan penataan bangunan,

pertamanan dan penerangan jalan serta kebersihandan pengelolaan sampah. Dasar terbentuknya SKPD Dinas

Tata Bangunan dan Kebersihan ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17

Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Tata

Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu.

Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan semula merupakan satu kesatuan SKPD dengan Kantor

Pengelolaan Pasar, dimana setelah adanya pemisahan dimaksud SKPD Kantor Pengelolaan Pasar juga berdiri

sendiri dengan dikepalai oleh seorang pejabat eselon III/A yang dibantu oleh 1 (satu) orang pejabat eselon IV/A

secretariat dan 3 (tiga) orang pejabat eselon IV/A seksi. Sedangkan SKPD Dinas Tata Bangunan dan

Kebersihan yang merupakan SKPD induk ini dikepalai oleh seorang pejabat eselon II/B dengan dibantu oleh 1

(satu) orang sekretaris eselon III/A, dan 3 (tiga) orang pejabat eselon III/B (kepala bidang), serta 9 (Sembilan)

orang pejabat eselon IV/A, dimana tujuan dari dibentuknya SKPD dimaksud yaitu agar dapat memberikan

kemudahan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tanah Bumbu guna tercapainya visi dan misi Kabupaten

Tanah Bumbu pada umumnya.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Dalam hal pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas

pembantuan dibidang penataan bangunan, pertamanan dan penerangan jalan serta penanganan kebersihandan

pengelolaan sampah, Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi

sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang tata bangunan, keindahan kota dan kebersihan sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang penataan dan pengawasan bangunan;

2

3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang pertamanan dan penerangan jalan;

4. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebersihan dan pengelolaan sampah;

5. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;

6. Pengelolaan urusan ketatausahaan;

7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam rangka penjabaran tugas pokok

dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program kerja, petunjuk teknis dan kebijakan kegiatan dibidang tata bangunan, keindahan

kota dan kebersihan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan undang-

undang yang berlaku;

2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dibidang penataan dan pengawasan

bangunan, pertamanan dan penerangan jalan serta kebersihan serta pengelolaan sampah;

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi dibidang umum dan

kepegawaian, perencanaan dan keuangan dinas, serta evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;

4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan dibidang penataan dan pengawasan bangunan;

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan dibidang pertamanan dan penerangan jalan;

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan dibidang kebersihan dan pengelolaan sampah;

7. Malaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang tugasnya;

8. Merumuskan perencanaan tentang akselerasi keindahan kota kabupaten;

9. Merumuskan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis DInas Tata Bangunan dan Kebersihan;

10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan mekanisme formal dengan

meyebutkan nama-nama organisasi yang dikelola oleh setiap individu atau kelompok, disamping juga struktur

organisasi ini dapat menunjukkan suatu keadaan dari pola susunan dan perwujudan tetap hubungan diantara

3

fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi serta wewenang dan tanggungjawab yang jelas dan berbeda

dalam suatu organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki struktur organisasi, demikian pula Satuan Kerja

Perangkat Daerah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan, struktur organisasinya disusun berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata

Bangunan dan Kebersihan, sebagai berikut:

4 Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPALA DINAS

Ir. Achmad Sofiani, MT

SEKRETARIS

H. Muhammad Noor, S.Pd, MM

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kasubag Perenc. dan Keuangan

Kasubag Evaluasi, Doklap

Hj. Rusiyana, S.Ag Nadiharnadi, SE Zulkifli, S.Sos

Kabid Penataan dan Pengawasan Bangunan

Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Sarmidi, S.Sos Herry Susilo, ST

Kasi Penataan Bangunan

Kasi Pengaw. dan Perizinan Bang

Kasi Kebersihan

Kasi Pengelolaan Sampah

- Ratman Fauzi, S.Sn H. Agus Salim, S.Ag M. Faisal Fadli, ST

Kabid Pertamanan dan Penerangan Jalan

Mujiyono, SP

Kasi Pertamanan

Kasi Penerangan Jalan

Ari Harlianto, ST Hardiman, S.AP

5

D. Sumber Daya

Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung

dengan 2 (dua) macam sumber daya, diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) atau Pegawai dan Aset SKPD.

Secara singkat dapat kami gambarkan komposisi sumber daya manusia/pegawai Dinas Tata Bangunan dan

Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbuini pada Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Data Jumlah Pegawai CPNS/PNS Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Tahun 2013

No. Uraian Status Kepegawaian

CPNS PNS Keterangan

1 Gol. I - - 2 Gol. II - 18

3 Gol. III - 18 4 Gol. IV - 4

Jumlah - 40 Sumber : Sekretariat Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Tabel 1.2

Data Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Tahun 2013

No. Uraian Jenis Kelamin

Keterangan Laki-laki Perempuan

1 PTT Umum 15 4

2 PTT Khusus 3 1 3. Sopir Kantor 1 -

4. Cleaning Service - 2 5. Penjaga Malam 1 -

6. Pegawai bulanan Lapangan 194 30 Jumlah 214 37

Sumber : Sekretariat Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

6

Sedangkan untuk data Aset Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dibagi atas, aset bergerak dan aset

tidak bergerak. Berikut ini kami sajikan jumlah aset Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dimana aset ini sangat

dibutuhkan dalam kegiatan operasional sehari-hari, sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data Aset Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Tahun 2015

U R A I A N TAHUN KENAIKAN/ (PENURUNAN)

DESEMBER 2015

DESEMBER 2014

JUMLAH %

2 3 4 5 6

ASET 38.374.998.659,

49

20.538.763.328,

00

17.836.235.331,4

9

46,48%

ASET LANCAR -

4.787.300,00

(4.787.300,00)

-100,00%

Kas -

-

-

0,00%

Kas di Bendahara Penerimaan -

-

-

Kas di Bendahara Pengeluaran -

-

-

Persediaan -

4.787.300,00

(4.787.300,00)

-100,00%

Persediaan Alat Tulis Kantor -

429.300,00

(429.300,00)

Persediaan Alat Listrik -

-

-

Persediaan Material/Bahan -

625.000,00

(625.000,00)

Persediaan Benda Pos -

213.000,00

(213.000,00)

Persediaan Barang Cetakan -

2.175.000,00

(2.175.000,00)

Persediaan Alat-alat Kebersihan/Pembersih

-

1.345.000,00

(1.345.000,00)

ASET TETAP 36.203.956.720,49

18.362.934.089,00

17.841.022.631,4

9

97,16%

Tanah 184.000.000,00 184.000.000,00

-

0,00%

Tanah Kantor -

-

-

Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah

184.000.000,00 184.000.000,00

-

Tanah Sarana Umum Taman -

-

-

Peralatan dan Mesin 14.639.572.062,

4.844.898.574,0

9.794.673.488,49

202,16%

7


DESEMBER 2015

DESEMBER 2014

JUMLAH %

2 3 4 5 6 49 0

Alat-alat Berat 5.185.355.500,0

0

1.333.480.500,0

0

3.851.875.000,00

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 6.993.916.414,1

4

2.213.927.986,0

0

4.779.988.428,14

Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

474.778.000,00

274.948.000,00

199.830.000,00

Alat-alat Bengkel 5.950.000,00

2.700.000,00

3.250.000,00

Peralatan Kantor 536.895.212,77

149.365.212,77

387.530.000,00

Perlengkapan Kantor 622.345.614,36

565.695.614,36

56.650.000,00

Komputer 304.870.690,78

188.755.630,43

116.115.060,34

Meubelair 73.483.217,39

39.248.217,39

34.235.000,00

Peralatan Dapur 20.703.500,00

7.103.500,00

13.600.000,00

Penghias Ruangan Rumah Tangga 6.815.000,00

6.815.000,00

-

Alat-alat Studio 46.948.913,04

42.948.913,04

4.000.000,00

Alat-alat Komunikasi 13.410.000,00

13.410.000,00

-

Alat-alat Ukur 354.100.000,00

6.500.000,00

347.600.000,00

Gedung dan Bangunan 7.674.166.000,0

0

4.533.687.000,0

0

3.140.479.000,00

69,27%

Tugu Peringatan 1.127.161.000,0

0

70.000.000,00

1.057.161.000,00

Bangunan Pagar, Garasi, T rotoar dan Median Jalan

2.339.700.000,0

0

938.511.000,00

1.401.189.000,00

Taman -

-

-

Kontruksi/Pembelian Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir *)

3.225.020.000,0

0

3.225.020.000,0

0

-

Gedung /Bangunan Lain 982.285.000,00

300.156.000,00

682.129.000,00

Jalan, Jaringan dan Instalasi 10.869.628.643,

00

6.088.739.500,0

0

4.780.889.143,00

78,52%

Jalan 1.345.718.500,0

0

1.345.718.500,0

0

-

Jaringan Air 1.126.331.000,0 1.077.732.000,0 48.599.000,00

8


DESEMBER 2015

DESEMBER 2014

JUMLAH %

2 3 4 5 6 0 0

Penerangan jalan, Taman dan Hutan Kota

1.151.757.000,0

0

-

1.151.757.000,00

Instalasi Listrik dan Telepon 7.245.822.143,0

0

3.665.289.000,0

0

3.580.533.143,00

Aset Tetap Lainnya 1.883.106.015,0

0

1.883.106.015,0

0

-

0,00%

Buku dan Perpustakaan 155.100.000,00

155.100.000,00

-

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

-

-

-

Hewan/Ternak dan Tanaman 1.728.006.015,0

0

1.728.006.015,0

0

-

Konstruksi Dalam Pengerjaan 953.484.000,00

828.503.000,00

124.981.000,00

15,09%

Konstruksi Dalam Pengerjaan 953.484.000,00

828.503.000,00

124.981.000,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -

-

-

0,00%

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -

-

-

ASET LAINNYA 2.171.041.939,0

0

2.171.041.939,0

0

-

0,00%

ASET LAIN LAIN 2.171.041.939,0

0

2.171.041.939,0

0

-

Aset Lain-lain 2.171.041.939,0

0

2.171.041.939,0

0

-

JUMLAH ASET 38.374.998.659,

49

20.538.763.328,

00

17.836.235.331,4

9

86,84%

9

E. Sistematika Penyajian

Adapun Sistematika dalam penyusunan LAKIP ini berisikan urutan pembahasan secara garis besar isi

masing-masing bab yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

Bab I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

C. Struktur Organisasi

D. Sumber Daya

E. Sistematika Penyajian

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2011-2015

B. Visi, Misi dan Tujuan SKPD Tahun 2011-2015

C. Rencana Kerja SKPD

D. Penetapan Kinerja Tahun 2015

E. Sasaran Yang Ingin Dicapai

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja rganisasi

B. Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN- LAMPIRAN

10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016-2020

Rencana Strategis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016-2020 pada hakekatnya

merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan

kinerja serta cara pencapaiannya guna tercapainya efisiensi dan efektivitas serta produktivitas kerja dalam

menjalankan fungsi pemerintahankhususnya pelayanan SKPD Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan.

Penyusunan Rencana Startegis ini dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan tentunya berpedoman pada Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016-2020.

Sedangkan maksud dilakukannya Penyusuanan Rencana Strategis ini adalah sebagai dasar acuan

SKPD dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja

dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD selama kurun waktu lima tahunandalam rangka pencapaian visi

dan misi serta tujuan organisasidi tahun akhir perencanaan atau tahun2020 yang dibagi dalam Rencana Kerja

Tahunan SKPD.

1. Visi, Misi dan Tujuan SKPD Tahun 2016-2021

a. Visi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam

periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam merumuskan visi dan misi Dinas Tata

Bangunan dan Kebersihan searah dengan visi dan misi Bupati Tanah Bumbu sehingga dalam

proses pelaksanaannya semua visi dan misi merupakan pendukung dan mengarah pada visi

dan misi Bupati Tanah Bumbu.

11

Adapun visi Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016-2021 adalah:

“ Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu yang Indah, bersih, dan tertata . “

b. Misi

Untuk mencapai visi dimaksud, Tanah Bumbu tersebut maka misi yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu 2016 – 2021 adalah:

1) Terciptanya kawasan perkotaan dan kawasan strategis Kabupaten yang asri

2) Mewujudkan lingkungan Perkantoran, Pertokoan dan Permukiman yang bersih.

3) Pengendalian Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan bangunan

4) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Dinas Tata Bangunan dan

Kebersihan sesuai kompetensi

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan yang

merupakan penjabaran dari pernyataanmisi SKPD, sebagai berikut :

I. Misi Kesatu : Terciptanya kawasan perkotaan dan kawasan strategis Kabupaten yang

asri.

Tujuan:Melaksanakan pembangunan dan penataan pertamanan dan penerangan jalan

Sasaran :Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupatenyang asri

II. Misi Kedua : Mewujudkan lingkungan Perkantoran, Pertokoan dan Permukiman yang bersih.

Tujuan : Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih, sehat, indah dan nyaman.

Sasaran : Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

III. Misi Ketiga: Pengendalian Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan bangunan

Tujuan : Mewujudkan penataan lingkungan pemukiman sesuai dengan peraturan Sasaran

:Penataandan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan

peraturan

IV. Misi Keempat: Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Dinas Tata

Bangunan dan Kebersihan sesuai kompetensi.

Tujuan :Meningkatkan kapasitas pegawai sesuai bidang tugasnya

Sasaran :Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan

professional dalam menjalankan tugas kedinasan.

Adapun tujuan dan Indikator tujuan berdasarkan IKU serta tujuan sasaran jangka menengah

SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

12

TABEL. II. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD BERDASARKAN IKU

DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN TAHUN 2016-2021

Tujuan Indikator Tujuan

Kondisi

awal

Target

Kinerja Sasaran Indikator sasaran

Kondisi

awal

2015

Target Kinerja sasaran

2015 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Melaksanakan

pembangunan

dan penataan

pertamanan dan

penerangan jalan

luas kawasan

perkotaan dan

kawasan strategis

kabupaten yang

asri

6% 100%

Terbangunnya

kawasan

perkotaan dan

kawasan strategis

kabupaten yang

asri

luas kawasan

perkotaan dan

kawasan strategis

kabupaten yang

asri

6% 18,93 38,81 59,46 79,12 100 _

Menjadikan

lingkungan daerah

Perkotaan, yang

bersih, sehat,

indah dan nyaman

Persentase

pengelolaan

sampah diwilayah

perkotaan

Pertokoan,

Perkantoran dan

Pemukiman sesuai

dengan kebijakan

nasional

pengelolaan

sampah

47,71% 74,57%

Terciptanya

Lingkungan

daerah

Perkotaan, yang

bersih sesuai

dengan

ketentuan

Persentase

pengelolaan

sampah diwilayah

perkotaan

Pertokoan,

Perkantoran dan

Pemukiman sesuai

dengan kebijakan

nasional

pengelolaan

sampah

47,71% 60,16

%

72,27

% 73,55 % 75,04 %

75,85

% 74,57%

Mewujudkan

penataan

lingkungan

pemukiman

sesuai dengan

peraturan

Persentase luas

pemukiman yang

tertata 1,04% 1,57%

Penataan dan

pengawasan

pembangunan

pemukiman

sesuai dengan

peraturan

Persentase luas

pemukiman yang

tertata 1,04% 1,01% 1,12% 1,23% 1,35% 1,46% 1,57%

13

TABEL. II. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN

TAHUN 2016

Tujuan sasaran Indikator Kinerja Utama Formulasi/Penjelasan Sumber Data Penanggung

Jawab

Melaksanakan pembangunan dan penataan pertamanan dan penerangan jalan

Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri

luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri

Luas Kawasan perkotaan yang tertata

x 100%

Target Luasan Perkotaan

Distabhan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih, sehat, indah dan nyaman

Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan

Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan, Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah

Jumlah Volume sampah terangkut

x 100% Jumlah sampah didaerah pelayanan

Distabhan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Mewujudkan penataan lingkungan pemukiman sesuai dengan peraturan

Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan

Persentase luas pemukiman yang tertata

Luas area permukiman tertata

x 100% Luas area permukiman keseluruhan

Permendagri 54 tahun 2010

Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

14

B. Rencana Kerja SKPD tahun 2016

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD, setiap SKPD terlebih dahulu wajib menyusun

Rencana Kerja SKPD yang merupakanpenjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk

jangkawaktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.Rencana Kerja Pemerintah Daerah

dimaksudmemuat rancangan kerangka ekonomidaerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang

terukur danpendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerahmaupun ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun rencana kerja SKPD ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan

untuk mencapai sasaran pembangunan, diwujudkan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran, sehingga rencana

kerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016 dapat dikatakan sebagai wadah untuk menampung semua rencana

program dan rencana kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan pada Tahun 2016 yang merupakan acuan bagi SKPD

untuk melaksanakan kegiatan selama satu tahun anggaran dan didalam rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini

sekurang-kurangnya memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan

pendanaan indikatif

Secara singkat mengenai gambaran tetntang Rencana kerja SKPD dapat dilihat dari table berikut :

15

TABEL. II. 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN

TAHUN 2016

Tujuan sasaran Indikator Kinerja

Utama Target Program Kegiatan

Anggaran (Rp)




18,93 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

- Penataan RTH - Pengembangan taman

rekreasi - Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan - Pemeliharaan Lampu

Penerangan Jalan

3.724.590.000 7.984.240.000 20.341.750.000 1.631.030.000


Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah

60,16 % Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA

2.007.195.000 233.690.000 2.447.650.000

Mewujudkan penataan lingkungan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan



1,01% Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan

- Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan

362.050.000 1.932.285.000 72.385.000

16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

1. Kerangka pengukuran kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan proses dimana suatu organisasi menetapkan parameter hasil atau target yang

akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan guna terwujudnya visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan/dilakukan dengan cara membandingkan antara

kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dengan kinerjayang diharapkan atau target yang diinginkan. Pengukuran kinerja

ini bisa dilakukan secara berkala, baikmelalui pengukuran secara triwulan maupun tahunan dimana prosespengukuran

kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik (baik data berbentuk kuantitatif maupun kualitatif) dan

merupakan ukuran/tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuan mereka selama satu tahun anggaran.

Kerangka pengukuran kinerja merupakan penjelasan tentang rumusan yang dipakai oleh SKPD dalam upaya

untuk mencapai rencana target kinerja mereka selama satu periode anggaran. Adapun Dinas Tata Bangunan dan

Kebersihan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang merupakan perpanjangan tangan

Bupati Tanah Bumbu selaku kepala daerah yang bertugas untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu.

Adapun Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan menjabarkan tugasnya sesuai dengan pembidangan yang

menjalankan fungsi SKPD ini yaitu:

a. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum dengan memilih Indikator Sasaran sebagai berikut:

1) Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri , dimana untuk mencapai sasaran

ini kami menetapkan dengan dua capaian indikator kinerja sasaran sbb:

a) Luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri, dengan rumusan sebagai berikut:

Luas Kawasan Perkotaan yang Tertata

x 100%

Target Luasan Perkotaan

Keterangan :

- Luas Kawasan Perkotaan yang Tertata direncanakan sebesar 323,5 Ha

- Target Luasan Perkotaan sebesar 1,708,15,28 Ha

- Sehingga diperoleh target indikator sebesar 18,93%

-

17

b. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dengan memilih Indikator Sasaran sebagai berikut:

1) Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan yang bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana untuk

mencapai sasaran ini kami menetapkan indikator kinerja sasaran sbb:

a) Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan, Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai

dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah, dengan rumusan sebagai berikut:

Jumlah Volume Sampah Terangkut

x 100%

Jumlah Sampah didaerah Pelayanan

Keterangan :

- Jumlah Volume Sampah Terangkutsebanyak 96 Ton

- Jumlah Sampah didaerah Pelayanan sebanyak 159,58Ton

- Sehingga diperoleh target indikator sebesar 60,16%

c. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan dengan memilih Indikator Sasaran sebagai berikut:

1) Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan , dimana untuk mencapai

sasaran ini kami menetapkan indikator kinerja sasaran sbb:

a) Persentase luas pemukiman yang tertata, dengan rumusan sebagai berikut:

Luas Area Permukiman Tertata

x 100%

Luas Area Permukiman

Keseluruhan

Keterangan :

- Luas Area Permukiman Tertata (target s.d tahun 2016 ) 268,42 Ha

- Luas Area Permukiman Keseluruhan 26.575,92 Ha

- Sehingga diperoleh target indikator sebesar 1,01 %

2. Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran

Penyimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui analisa kegiatan berdasarkan

pengetahuan yang baru dari pengetahuan yang dimiliki yang dimaksudkan untuk menunjukkan titik pangkal

serta dorongan untuk maju dalam menetukan suatu pendapat agar dapat diterima umum, dimana dalam

kegiatan ini menghasilkan keputusan yang sering disebut kesimpulan.

18

Kesimpulan ada yang lurus dan ada yang tidak lurus,dimana suatu kesimpulan dikatakan lurus

apabila harus dan dapat ditarik titik pangkalnya serta memiliki dorongan untuk maju, sedangkan suatu

kesimpulan dapat dikatakan tidak lurus atau palsu jika suatu kesimpulan tidak dapat atau tidak boleh ditarik

dari pendapat positif padanya.

Sedangkan metode penyimpulan berarti suatu cara untuk menarik kesimpulan, dimana pada

prinsifnya kesimpulan yang diambil bernilai positif atau dapat mendorong kesejahteraan bagi masyarakat

sebagai bentuk dari pelaksanaan visi dan misi Kabupaten khususnya visi dan misi Dinas Tata Bangunan dan

Kebersihan. Dimana berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD, kami menarik beberapa kesimpulan yang

akan dijalankan SKPD melalui bidang yang menanganinya, yaitu sebagai berikut:

a. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum:

Menjalankan sasaran strategis SKPD sesuai bidangnya sebagai berikut:

1) Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri , dengan indikator sasaran yaitu

Luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri dengan target sebesar 18,93%

b. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah:


Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan yang bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku , dengan indikator

sasaran Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan, Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai

dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah dengan target sebesar 60,16%

c. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan


Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan , dengan indikator sasaran

Persentase luas pemukiman yang tertata dengan target sebesar 1,01%.

19

3. Analisis pencapaian kinerja

Tabel 3.1

Capaian sasaran strategis tahun 2016

NO Sasaran Strategis Persentase capaian tahun

2016

1 Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan

strategis kabupaten yang asri 59,75%

2 Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 86,77%

3 Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman

sesuai dengan peraturan 88.12%

Rata rata capaian 78,21%

Dari ketiga capaian sasaran strategis diatas diperoleh rata-rata capaian sebesar 78.21% dimana capaian ini

masuk dalam kategori cukup, hal ini dikarenakan terjadinya penghematan anggaran yang mengakibatkan rendahnya

serapan keuangan yang berimbas pada rendahnya capaian kinerja SKPD dimana realisasi tertinggi hanya sebesar

88,12% sedangkan realsasi terendahnya hanya terserap sebesar 59,75% saja.

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan pada tahun 2016 tersebut,

untuk tiap-tiap sasaran dapat kami jelaskan sebagai berikut: :

SASARAN STRATEGIS 1 Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis

kabupaten yang asri

Sasaran Indikator Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri ini

dengan indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama hanya mencapai 59,75, dapat dilihat pada tabel dibawah

ini.

20

Tabel 3.2 Target dan realisasi kinerja sasaran 1 tahun 2016

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Persentase

1 luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis

kabupaten yang asri 18,93% 11,31% 59,75%

Dari Tabel 3.2 diatas, dilihat bahwa rata-rata capaian realisasi sebesar 59,75% jika dibandingkan dengan

Target tahun yang telah ditetapkan. Adapun beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai hal ini

adalah sebagai berikut:

Luas Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten yang Asri terealisasi sebesar 59,75% jika

dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2016, hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang

tidak dapat berjalan sesuai rencana karena adanya penghematan belanja dan skala prioritas kagiatan.

1. Program dan kegiatan yg mendukung pencapaian indikator kinerja pada sasaran 1 adalah :

a. ProgramPengelolaan ruang terbuka Hijau (RT)

1) Kegiatan Penataan RTH

Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp. 2.705.850.000,- dan terealisai.Rp1.778.748.500,-dengan

output kegiatan luas RTH yang tertata sebanyak 93 Ha dengan rincian belanja Sebagai berikut

- Belanja Bahan/Bibit Tanaman

- Pemeliharaan taman dan median jalan

- Pengadaan pot bunga

- Pengadaan mesin pemotong rumput

- Pembuatan Tugu Bundaran

- Pembuatan Ornamen dan lampu taman

Sehingga total luas RTH yang tertata sampai dengan tahun 2016 adalah 193, 151 ha atau 11,

31%

2) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp. 16.329.650.000,- dan terealisai.Rp 14.772.844.000,,-

dengan output kegiatan berupa Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasangdengan target capaian

sebanyak 610 titik lampu dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pemasangan Lampu PJU di desa Angsana Kecamatan Angsana

- Pemasangan Lampu PJU di desa Api Api Kecamatan Kusan Hilir

21

- Pemasangan Lampu PJU di Satui

- Pemasangan Lampu PJU depan Polsek s/d Simpang 4 Kompi

- Pemasangan Lampu PJU Jalan 30 M

- Pemasangan Lampu PJU di desa Juku eja

- Pemasangan Lampu PJU di desa Wiritasi

- Pemasangan Lampu PJU di desa Gusunge

- Pemasangan Lampu PJU di desa Pejala

- Pemasangan PJU dekat kuburan muslimin Plajau

- Pemasangan PJU Simpang Empat Sumpul Kec. Satui

- Pemasangan PJU Jl. Ins Gub Kec. Simpang Empat

3) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp. 16.329.650.000,- dan terealisai.Rp 14.772.844.000,- dengan

output kegiatan berupa Jumlah lampu penerangan jalan yang terpeliharasebanyak1300 titik ini meliputi

seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu atau di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah

Bumbu

22

SASARAN 2 Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang

bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sasaran untuk menjadikan Daerah pelayanan yang bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dapat tertanganinya

masalah pengelolaan sampah .

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Table 3.3

Target dan realisasi kinerja sasaran 2 tahun 2016

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi %

1 Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan,

yang bersih sesuai dengan ketentuan 60,16% 52,20% 86,77%

Untuk capaian kinerja sasaran Bidang Kebersihan dan Pengelolaan sampah yaitu 86,77% dari target 60,16% untuk Volume

sampah yang ditangani masuk dalam kategori baik .

Program dan kegiatan yg mendukung pencapaian indikator kinerja pada sasaran 2 adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Indikator outcome utk program ini adalah Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran

dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah

ditargetkan 60,16% dan terealisasi 52,20% dengan kegoiatan- kegiatan penunjang :

a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp 1.798.545.000,-dan terealisai.Rp. 1.509.294.000,- dengan output

kegiatanberupa Jumlah sampah yang dikelola drngan rincian fisik sebagai berikut :

- Belanja mesin pencacah kompos

- Belanja Komposter Kering

- Belanja Komposter Basah

- Pengadaan papan pengumuman/himbauan

- Pengadaan Bak Sampah

- Pekerjaan Pembuatan Depo Sampah

- Pengadaan kontainer sampah

b. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp 31.850.000,-dan terealisai.Rp. 24.580.000,- dengan output kegiatan berupa Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah sebanyak satu kali dapat terealisasi satu kali atau dapat drealisasikan 100 %

23

C Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA

Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp 2.086.300.000,,-dan terealisai.Rp. 1.216.238.952,,- dengan output kegiatan berupa Jumlah sampah yang ditangani sebanyak 35.038.51 ton dengan rincian belanja fisik sebagai berikut :

- Belanja Bahan Baku Timbunan Sanitary Landfild TPA Sungai Dua

- Pemeliharaan Alat berat TPA

- Pemeliharaan jalan masuk TPA - Pemeliharaan TPA

- Pengadaan /Konstruksi Mess TPA Satui

SASARAN 3 Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman

sesuai dengan peraturan

Penataan dan pengawasan pembangunan permukiman sesuai dengan peraturan yang dimaksudkan yaitu terbentuknya

permukiman yang tertata di Kabupaten Tanah Bumbu

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Table 3.4

Target dan realisasi kinerja sasaran 3 tahun 2016

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Persentase

1 Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman

sesuai dengan peraturan 1,01% 0,89% 88.12%

Rata rata capaian kinerja sasaran 3 adalah 88.12% Penataan dan Pengawasan pembangunan permukiman sesuai

peraturan dengan Indikator Kinerja Utama yaitu persentase luas permukiman tertatata. Adapun rumus dari luas permukiman

tertata adalah luas area permukiman tertata dibagi luas area permukiman keseluruhan di kalikan seratus persen.

Luas permukiman tertata sampai dengan tahun 2016 =(236,15 ha / 26.575,92 ha )X 100% =0,89% Jadi persentase

capaian kinerja = (0,89/1,01) 100% = 88,12 %

Program dan kegiatan yg mendukung pencapaian indicator kinerja pada sasaran 3 adalah :

1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Indikator outcome utk program ini ditargetkan 1,01 % dan terealisasi 0,89% dengan kegoiatan – kegiatan penunjang :

a. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

24

Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp5.100.000,-dan terealisai. Rp 0,- dengan output kegiatan berupa Jumlah

peserta sosialisasi IMB 1000 orang tidak dilaksanakan

b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan

Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp 147.350.000,,-dan terealisai.Rp 80.000.000,- dengan output kegiatan berupa

Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendaliandengan rincian belanja Pengadaan Papan Himbauan dan

Patok GSB yang mana item belanja ini tidak dilaksanakan karena tidak termasuk Prioritas belanja sehubungan

Devisit anggaran

c. Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan

Pagu anggaran untk kegiatan ini Rp 50.000.000,- dan terealisai.Rp 600.000,- dengan output kegiatan berupa

Jumlah Perda yang direvisi sebanyak satu buah yang mana kegiatan ini tidak dilaksanakan untuk penghematan

belanja atau tidak termasuk prioritas belanja.

25

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud Pertanggung jawaban atas pelaksanaan Tugas pokok

dan fungsi SKPD, pada awal tahun 2016 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan telah menetapkan Rencana Kerja

(Renja) dan Penetapan Kinerja yang merupakan Penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2016-2021 dalam Penetapan

Kinerja telah ditetapkan target Kinerja yang akan dicapai selanjutnya akan dipertanggung jawabkan dalam Laporan

Akutabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP).

Adapun pencapaian Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Table 4.1

Analisis Pencapaian Kinerja

Lakip tahun 2016 ini merupakan bahan introspeksi internal dalam mengemban tugas atau amanah yang

dipercayakan sekaligus bahan pengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja SKPD

Akhirnya dengan telah disususnya LAKIP ini diharapkan menjadi Media Evaluasi sekaligus menjadi Instrumen

untuk melakukan perbaikan pada tahun berikutnya.

Indikator Sasaran Target

Realisasi %

Tase Sblm Perubahan

Stlh Perubahan

1 2 3 4 5

1. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

1.1 - luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri

18,93% 18,93% 11,31% 59,75%


2.1 - Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku

60,16% 60,16% 52,20% 86,77%

3. Bidang Penataan dan Pengawasan bangunan

3.1 - Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan

1,01% 1,01% 0,89% 88.12%

26

B. Saran

Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 201 6ini

merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi SKPD, Kami menyadari bahwa laporan ini belumlah sempurna seperti penyajian prinsip transparansi dan

akuntabilitas yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil

kinerja kamiselama satu tahun anggaran yaitu tahun 2016.

Kedepan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan akan lebih baik lagi dalam menentukan langkah guna

mewujudkan visi dan misi SKPD, diantaranya:

1. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator SKPD, kedepan kami akan lebih

cermat lagi dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat disamping memperhitungkan kemampuan

sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan

alokasi anggaran tahun berjalan.

2. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedapan akan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator

kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi akan semakin ditingkatkan

serta monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan diupayakan terlaksana sesuai rencana.

3. Konsultasi, koordinasi, pengembangan serta peningkatan wawasan aparatur akan lebih ditingkatkan lagi guna

menambah kemampuan dan kapasitas pegawai, mengingat berbagai hambatan dan kendala yang akan dihadapi nanti

akan semakin besar dimana keterbatasan sumberdaya yang dihadapi SKPD selama ini sangat menghambat kinerja

SKPD secara keseluruhan.

Batulicin, Januari 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja

2. Rencana Kerja Tahunan SKPD Tahun 2016

3. Pengukuran Kinerja

4. Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2016

PENETAPAN KINERJA

Satuan Kerj aPerangkat Daerah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun Anggaran : 2016

Sasaran strategis Indikator Kinerja

Targe

t Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

1. Terciptanya pembangunan perkantoran, pertokoan serta pemukiman sesuai dengan

peraturan yang berlaku

Tersedianya prasarana

dan sarana pengendalian

1065

bg

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Penyediaan prasarana dan sarana pengendalian Izin Mendirikan Bangunan

2. Penyusunan / revisi kebijakan perda izin

mendirikan bangunan 3. Sosialisasi kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang

Rp. 1.932.285.000

Rp. 72.385.000 Rp. 362.050.000

Jumlah perda yang di revisi

1 bh

Jumlah peserta sosialisasi IMB

1000 org

2. Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan,

Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman yang telah sesuai dengan ketentuan dan yang berlaku

Jumlah sampah yang dikelola

21998 ton

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaaan persampahan

2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA *)

3. Sosialisasi kebijakan pengelolaan

persampahan

Rp. 2.007.195.000

Rp. 2.447.650.000 Rp. 233.690.000

Jumlah sampah yang ditangani

83,15 ton/hr

Jumlah sosialisasi

pengelolaan sampah 6 kl

3. Terbentuknya kawasan kota yang sejuk, indah dan rapi serta memberi kenyamanan para

pengguna jalan dimalam hari

Jumlah RTH yang tertata 25 ha Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Penataan RTH

2. Pengembangan taman rekreasi

3. Pemasangan Lampu Penerangan

Jalan*)

4. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)

Rp. 3.724.590.000

Rp. 7.984.240.000

Rp. 20.341.750.000

Rp. 1.631.030.000

Luas Ruang Terbuka Hijau

yang dibangun 11 ha

Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang

700 titik

Jumlah lampu penerangan

jalan yang terpelihara

1300

titik

4. Luasan tempat pemakaman umum tertata Jumlah tempat pemakaman umum tertata

10 bh

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1. Pembangunan sarana dan prasarana

Rp. 1.539.800.000

Sasaran strategis Indikator Kinerja

Targe

t Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

pemakaman

Jumlah Anggaran: Program 1. Program PengendalianPemanfaatanRuang : Rp. 2,366,720,000,-

2. Program PengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan : Rp. 4,688,535,000,- 3. Program pengelolaanruangterbukahijau (RTH) : Rp. 33,681,610,000,-

4. Program pengelolaan areal pemakaman : Rp. 1,539,800,000,-

Batulicin, 2016

Bupati, KepalaDinas,

MARDANI H. MAMING Ir. ACHMAD SOFIANI, MT Nip. 195909021990031007

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Tahun Anggaran : 2016

Tujuan sasaran Indikator Kinerja

Utama Target Program Kegiatan

Anggaran (Rp)




18,93 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

- Penataan RTH - Pengembangan taman

rekreasi - Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan - Pemeliharaan Lampu

Penerangan Jalan

3.724.590.000 7.984.240.000 20.341.750.000 1.631.030.000


Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah

60,16 % Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA

2.007.195.000 233.690.000 2.447.650.000

Mewujudkan penataan lingkungan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan



1,01% Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan

- Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan

362.050.000 1.932.285.000 72.385.000

PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun Anggaran : 2016

Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 2 3 4 5

1. Terciptanya pembangunan perkantoran, pertokoan serta pemukiman sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tersedianya prasarana dan sarana pengendalian

1065 bg 0 0%

Jumlah perda yang di revisi 1 bh 0 0%

Jumlah peserta sosialisasi IMB 1000 org 0 0%

2. Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, Pertokoan,

Perkantoran dan Pemukiman yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jumlah sampah yang dikelola 13,33% 13,33% 100%

Jumlah sampah yang ditangani 35,038,51 ton 29,744,7 ton 84,97%

Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah 1 kl 1 kl 100%

3. Terbentuknya kawasan kota yang sejuk, indah dan rapi serta memberi kenyamanan para pengguna jalan dimalam hari

Luas RTH yang tertata 93 ha 93 ha 100%

Luas Taman yang dibangun 5,5 ha 5,5 ha 100%

Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang

610 titik 852 titik 140%

Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara

1300 titik 1300 titik 100%

4. Luasan tempat pemakaman umum tertata Jumlah tempat pemakaman umum tertata 10 bh 2 bh 20%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp. 27.244.987.450,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp. 18.592.518.807,-

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA)

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum

Unit Organisasi : 1 . 03 . 04 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 04 . 01 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Achmad Sofiani, MT

Bendahara Pengeluaran : El Vyanti

Bulan : December

KODE REKENING URAIAN

JUMLAH ANGGARAN

s.d. BULAN LALU BULAN INI

SPJ - LS Gaji

SPJ - LS Barang & Jasa

SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN

JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)

s.d. BULAN INI

5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.647.840.570,00 1.610.584.980,00

0,00

1.610.584.980,00

0,00

37.255.590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

0,00

1.610.584.980,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 165.853.505,00 151.193.843,00

0,00

151.193.843,00

0,00

14.659.662,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tunjangan Keluarga

0,00

151.193.843,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 151.109.850,00 137.085.000,00

0,00

137.085.000,00

0,00

14.024.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tunjangan Jabatan

0,00

137.085.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 67.724.250,00 61.490.000,00

0,00

61.490.000,00

0,00

6.234.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tunjangan Fungsional Umum

0,00

61.490.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 119.344.539,00 101.098.320,00

0,00

101.098.320,00

0,00

18.246.219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tunjangan Beras

0,00

101.098.320,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 10.910.158,00 6.921.231,00

0,00

6.921.231,00

0,00

3.988.927,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

0,00

6.921.231,00

Halaman 1 dari 10 SURAT P ENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAH ARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)


JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 1 . 1 . 01 . 08 250.000,00 24.724,00

0,00

24.724,00

0,00

225.276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pembulatan Gaji

0,00

24.724,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 1.443.600.000,00 0,00

1.244.306.000,00

0,00

1.244.306.000,00

199.294.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

0,00

1.244.306.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 213.690.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

7.900.000,00

193.020.000,00

0,00

0,00

12.770.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

205.790.000,00

205.790.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 02 640.150.000,00 0,00

483.752.500,00

0,00

483.752.500,00

62.147.500,00

81.500.000,00

0,00

0,00

12.750.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

94.250.000,00

578.002.500,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 600.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

Honorarium Tim/Panitia

600.000,00

600.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 06 10.344.100.000,00 0,00

9.101.500.000,00

0,00

9.101.500.000,00

1.092.600.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Honor/Upah

150.000.000,00

9.251.500.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 92.764.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

11.653.600,00

78.610.400,00

0,00

0,00

2.500.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

81.110.400,00

81.110.400,00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 8.260.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.532.000,00

4.728.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

4.728.000,00

4.728.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 4.800.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

414.000,00

3.990.000,00

0,00

0,00

396.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

4.386.000,00

4.386.000,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 2 . 2 . 01 . 05 425.485.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

204.410.000,00

171.102.000,00

0,00

0,00

49.973.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

221.075.000,00

221.075.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 06 203.550.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

2.961.500,00

171.359.500,00

0,00

0,00

29.229.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

200.588.500,00

200.588.500,00

5 . 2 . 2 . 01 . 11 100.850.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

910.000,00

88.325.000,00

0,00

0,00

11.615.000,00

Belanja Air

99.940.000,00

99.940.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 13 21.650.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

20.050.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

20.350.000,00

20.350.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 01 474.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

80.750.000,00

393.250.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Bahan Baku Bangunan

393.250.000,00

393.250.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 02 768.450.000,00 0,00

684.400.000,00

0,00

684.650.000,00

5.840.000,00

77.960.000,00

0,00

250.000,00

0,00

Belanja Bahan/Bibit Tanaman

77.960.000,00

762.610.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 05 157.650.000,00 0,00

99.650.000,00

0,00

99.900.000,00

1.250.000,00

39.125.000,00

0,00

250.000,00

17.375.000,00

Belanja Bahan Kimia dan Pupuk

56.500.000,00

156.400.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 07 300.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Bahan Tekstil, Bendera dan Umbul-umbul*)

300.000,00

300.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 08 750.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja komponen perlengkapan kantor *)

0,00

0,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 2 . 2 . 03 . 01 1.800.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

Belanja Telepon

1.200.000,00

1.200.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 03 7.800.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.178.304.397,00

6.618.499.154,00

0,00

0,00

3.196.449,00

Belanja Listrik

6.621.695.603,00

6.621.695.603,00

5 . 2 . 2 . 03 . 05 4.260.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.445.000,00

2.225.000,00

0,00

0,00

590.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah

2.815.000,00

2.815.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 2.470.740.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

562.102.975,00

1.661.924.475,00

0,00

0,00

246.712.550,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

1.908.637.025,00

1.908.637.025,00

5 . 2 . 2 . 05 . 09 872.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

150.046.791,00

721.953.209,00

0,00

0,00

0,00

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*)

721.953.209,00

721.953.209,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 16.270.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

9.609.500,00

5.970.500,00

0,00

0,00

690.000,00

Belanja Cetak

6.660.500,00

6.660.500,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 32.345.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.955.000,00

24.415.000,00

0,00

0,00

3.975.000,00

Belanja Penggandaan

28.390.000,00

28.390.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 02 30.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

30.000.000,00

30.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 07 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja sewa perlengkapan sound system

0,00

0,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 2 . 2 . 11 . 03 5.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.170.000,00

0,00

0,00

0,00

1.830.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

1.830.000,00

1.830.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 04 9.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja makanan dan minuman pelatihan

0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 06 5.625.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.625.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja makan dan minum acara*)

5.625.000,00

5.625.000,00

5 . 2 . 2 . 13 . 01 501.785.000,00 0,00

441.260.000,00

0,00

441.510.000,00

26.575.000,00

33.700.000,00

0,00

250.000,00

0,00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

33.700.000,00

475.210.000,00

5 . 2 . 2 . 14 . 03 34.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Pakaian Batik Tradisional

34.000.000,00

34.000.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 555.250.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

182.050.000,00

373.200.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

373.200.000,00

373.200.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 770.350.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

341.524.055,00

421.353.745,00

0,00

0,00

7.472.200,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

428.825.945,00

428.825.945,00

5 . 2 . 2 . 17 . 03 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Bimbingan Teknis

0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 01 201.150.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

201.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Pemeliharaan Jalan

0,00

0,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 2 . 2 . 20 . 04 30.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

11.580.000,00

18.420.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

18.420.000,00

18.420.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 05 390.000.000,00 0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

152.000.000,00

160.700.000,00

0,00

0,00

27.300.000,00

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

188.000.000,00

238.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 08 12.300.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

2.155.000,00

10.145.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *)

10.145.000,00

10.145.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 09 628.450.000,00 0,00

351.500.000,00

0,00

352.000.000,00

157.775.000,00

49.125.000,00

0,00

500.000,00

69.550.000,00

Belanja Pemeliharaan taman dan tanaman*)

118.675.000,00

470.675.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 10 1.701.500.000,00 0,00

384.939.025,00

0,00

384.939.025,00

819.455.975,00

497.105.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Pemeliharaan Instalasi *)

497.105.000,00

882.044.025,00

5 . 2 . 2 . 21 . 02 301.800.000,00 0,00

79.475.000,00

0,00

79.475.000,00

222.325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

0,00

79.475.000,00

5 . 2 . 2 . 23 . 01 566.550.000,00 0,00

49.850.000,00

0,00

50.100.000,00

516.450.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

0,00

50.100.000,00

5 . 2 . 2 . 28 . 03 49.300.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

9.800.000,00

39.500.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Barang Perlengkapan Kantor lainnya

39.500.000,00

39.500.000,00

5 . 2 . 2 . 28 . 04 6.000.000,00 0,00

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

2.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Barang Komputer Lainnya

0,00

3.400.000,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 2 . 2 . 28 . 05 13.500.000,00 0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Barang Mubelair lainnya

0,00

11.000.000,00

5 . 2 . 2 . 29 . 01 19.480.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

17.080.000,00

2.400.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

2.400.000,00

2.400.000,00

5 . 2 . 3 . 24 . 01 16.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 27 . 05 56.150.000,00 0,00

0,00

0,00

34.500.000,00

21.650.000,00

0,00

0,00

34.500.000,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

0,00

34.500.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 01 37.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

37.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 28 . 03 20.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 28 . 04 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 28 . 06 327.150.000,00 0,00

0,00

0,00

120.250.000,00

206.900.000,00

0,00

0,00

120.250.000,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

0,00

120.250.000,00

5 . 2 . 3 . 29 . 02 60.000.000,00 0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

0,00

60.000.000,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 2 . 3 . 29 . 05 8.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 30 . 01 215.000.000,00 0,00

198.737.000,00

0,00

198.737.000,00

16.263.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat

0,00

198.737.000,00

5 . 2 . 3 . 30 . 03 5.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 31 . 01 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 32 . 01 14.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

14.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 50 . 04 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 53 . 02 173.150.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

173.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 59 . 03 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 59 . 05 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus

0,00

0,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 2 . 3 . 69 . 03 10.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 71 . 01 603.450.000,00 0,00

193.600.000,00

0,00

193.850.000,00

409.600.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik

0,00

193.850.000,00

5 . 2 . 3 . 79 . 01 16.287.050.000,00 0,00

11.777.417.880,00

0,00

12.128.995.880,00

4.158.054.120,00

0,00

0,00

351.578.000,00

0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi

0,00

12.128.995.880,00

5 . 2 . 3 . 80 . 01 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 88 . 04 1.918.242.450,00 0,00

1.461.692.450,00

0,00

1.461.692.450,00

456.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias

0,00

1.461.692.450,00

53.842.329.322,00 11.905.768.187,00

12.683.605.182,00 498.824.199,00 12.184.780.983,00

27.184.557.855,00 508.078.000,00 26.676.479.855,00

2.068.398.098,00 0,00 2.068.398.098,00 JUMLAH 41.936.561.135,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

Penerimaan

- SP2D 42.688.036.936,00

- Pajak Penghasilan Ps 21 (411121) 13.178.000,00



- Pajak Penghasilan Final (411128) 227.273,00

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (411211)

163.697.483,00

- Lain-lain 150.000,00

Jumlah Penerimaan 42.899.886.361,00

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GU/TU) 41.936.861.135,00




- Pajak Penghasilan Final (411128) 227.273,00

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (411211)

148.202.029,00

- Lain-lain 150.000,00

Jumlah Pengeluaran 42.129.654.561,00

770.231.800,00 Saldo Kas

Batulicin, 15 December 2016

El Vyanti

Bendahara Pengeluaran

NIP. 19760730 200701 2 01

Mengetahui,

Ir. Achmad Sofiani, MT

NIP. 19590902 199003 1 007


Documents

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU - …sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/.../DINAS-TATA... · Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan