Paparan klarifikasi

Eselon III dan IV Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralTA 2012

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Balanced Scorecard

Uraian Jabatan hasil dari Analisis Jabatan Pegawai KESDM tahun 2011

Informasi Faktor Jabatan 2011

Peta Jabatan Pegawai KESDM

Situs Unit Unit Utama

Data Analisis Beban Kerja

2

Data Pendukung

Metodologi: Penyusunan, Pembahasan, Klarifikasi, Revisi, Finalisasi

Jangka Waktu : 3 bulan Jumlah Jabatan: 598 eselon III dan IV Eselon III: 181 Jabatan Eselon IV: 417 Jabatan + DEN Data Dasar:

BSC Wide, Eselon I dan II

PerMen No. 18 tahun 2010 ttg OTK KESDM

Renstra KESDM 2010-2014

Renstra Unit Eselon II

3

Informasi Umum

Perspektif dan Sasaran Strategis

4

Balanced Scorecard sebagai Strategi

Misi– alasan mengapa kita

ada

Visi– Kita ingin

menjadi apa?

Nilai-nilai– yang

menjadi landasan tindakan

Strategi utk mencapai

nya

Balanced Scorecard: Peta dan Indikator Kinerja

Hasil Strategis

Pemangku Kepentingan terpuaskan

Pelanggan yg berbahagia

Proses Bisnis istimewa

Tenaga kerja bersemangat

5

Perspektif Keuangan

Perspektif Pelanggan

Perspektif Proses Kerja Internal

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Hasil Strategis

Pengungkit Strategis

Pembelajaran & Pertumbuhan

Mutu SDM, IT, Anggaran

Perspektif Pengukuran Balanced Scorecard

6

Sumber Perumusan Sasaran Strategis Eselon III & IV

Sasaran Strategis

Visi dan Misi

Analisa Lingkungan Eksternal:• Perkembangan sektor

Analisa Proses Kerja Kunci:• Renstra• Tupoksi• BSC KESDM Wide &

Eselon I dan II

penting, strategis, prioritas tinggi untuk mewujudkan Visi dan Misi

7

Keuangan

Pelanggan

Proses Kerja Internal

Pembelajaran Pertumbuhan

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Kunci

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama = Ukuran atau Indikator yang

memberikan informasi sejauh mana kita

telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah

kita tetapkan.

Indikator Kinerja Kunci (IKU)

Jelas, spesifik, terukur

Eksplisit dan rinci8

Sasaran Strategis

Mengukur hasil Indikator Kinerja Hasil

Mengukur KegiatanIndikator Kinerja Proses

mengukur pencapaian hasil akhir yang ingin dicapai oleh Sasaran Strategis.• Indeks Kepuasan peserta diklat • % Tingkat Penyerapan Anggaran• % Pegawai Pusdiklat yang

Kompeten dalam penyelenggaraan diklat

mengukur pencapaian proses atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai Hasil• Jumlah email balasan berisi

feedback positif• Jumlah kegiatan berbiaya yang

dilaksanakan• Jumlah Pegawai yang selesai

mengikuti diklat penyelenggaraan diklat

Jenis Indikator

Keuangan & Pelanggan

Proses Kerja InternalPembelajaran & Pertumbuhan

9

STRUKTUR ORGANISASI ESELON I

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Energi dan Sumber Daya

Mineral

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Minyak dan Gas Bumi


Ketenagalistrikan, Energi Baru,

Terbarukandan Konservasi Energi

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan

Batubara


Geologi

Mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan

pelatihan di bidang energi dan

sumber daya mineral

Sekretariat Badan

Pendidikan dan Pelatihan ESDM

11

Customer’s Expectation TableNo.

Output “Customer" Expectation

1 1. Laporan hasil kerja pemantauan dan evaluasi

2. Dokumen kinerja pegawai

3. Sistem informasi kepagawaian

4. Laporan Keuangan Badan Pendidikan & Pelatihan ESDM

5. Sarana dan prasarana kantor

Internal Badan Mendukung pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

2 1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan

2. Data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan

3. Pelayanan sertifikasi kompetensi

4. Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

Seluruh unit kerja Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang : a. Minyak dan gas bumi b. Ketenagalistrikan, Energi Baru,

Terbarukan dan Konservasi Energi

c. Mineral dan Batu Barad. Geologi

3 Standard diklat sektor ESDM yang baku

Internal Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM

Tersedianya standard diklat baik berupa standard latih, kurikulim silabus, modul, bahan ajar, GBPP, SAP

12

PETA STRATEGI & BALANCED SCORECARD BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ESDM – KEMENTERIAN ENERGI & SUMBER DAYA ENERGI

PR

OG

RA

MS

trate

gic

D

rivers

(Kegia

tan)

Learn

ing &

G

row

thP1

Terwujudnya aparatur KESDM yang

profesional, berdaya saing tinggi dan

bermoral

K1Pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan di

bidang minyak dan gas bumi

K2. Pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan,

energi baru, terbarukan &

konservasi energi

K3. Pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan di bidang

mineral dan batubara

K4. Pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan di

bidang geologi K5.

Pelaksanaan tugas, pembinaan dan

pemberian dukungan

administrasi di lingkungan BDLESDM

LG1Terwujudnya

aparatur KESDM yang profesional,

berdaya saing tinggi dan bermoral

SDM OrganisasiLG2

Memastikan perwujudan KESDM yang

bersih, akuntabel dan transparan

Anggaran LG5.

Pengelolaan anggaran yang

optimal dan efisien

STRATEGY MAP KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LG1Terwujudnya

aparatur KESDM yang profesional,

berdaya saing tinggi dan bermoral

Str

ate

gic

O

utc

om

eLe

arn

ing &

G

row

th

SH1Terjaminnya pasokan

energi dan bahan baku domestik

SH3Meningkatkan kontribusi

sektor ESDM dalam pembangunan nasional

secara berkesinambungan

SH2Meningkatnya

investasi sektor ESDM

SH4Meningkatnya peran

ESDM dalam pembangunan daerah

SDM Organisasi

BP9Memastikan

pemenuhan kualitas penelitian dan pengembangan teknologi ESDM

LG2Memastikan perwujudan KESDM yang

bersih, akuntabel dan transparan

Penyusunan Kebijakan

Pelaksanaan Kebijakan Monitoring & Evaluasi Kebijakan

Str

ate

gic

Dri

vers

(Bu

siness

Pro

cess

)

Tata Kelola

SH7Meningkatnya efek

berantai ketenagakerjaan

SH5Mengurangi beban

subsidi BBM & Listrik SH6Meningkatnya surplus neraca perdagangan

sektor ESDM

BP2. Mengelola

penyediaan minyak & gas bumi yang

efisien, handal dan berkelanjutan

BP3. Mengoptimalkan

pengaturan & pengawasan

penyediaan & pendistribusian BBM & gas bumi

BP4. Memastikan

pengelolaan listrik secara optimal

BP5. Memastikan pelaksanaan pembinaan & pengusahaan

mineral, batu bara

BP7.Memastikan

pemenuhan penelitian, mitigasi dan pelayanan

geologi untuk kesejahteraan masyarakat

BP8.Memastikan

pemfasilitasan secara efektif dan efisien untuk ketahanan

energi

Sarana & Prasarana

Stakeholders:- Presiden - DPR - Dunia Usaha- Pemerintah

Daerah - Masyarakat

VISI : Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

bagi kemakmuran rakyat

BP1. Menetapkan

kebijakan ESDM berdasarkan kajian yang

handal

LG3Meningkatkan

sarana dan prasarana

aparatur ESDM

LG4Mewujudkan

tata kelola pemerintahan

yang baik

BP10Meningkatkan

efektifitas Monitoring &

EvaluasiPelaksanaan

Kebijakan ESDM

Anggaran

LG5.Pengelolaan

anggaran yang optimal dan

efisien

BP6. Memastikan

pemanfaatan energi dan konservasi energi secara

optimal,

13

14

PETA STRATEGI DAN BALANCED SCORECARD SEKRETARIAT JENDERAL – KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ENERGI

PR

OG

RA

MStr

ate

gic

Dri

vers

(Kegia

tan)

Learn

ing &

Gro

wth

P1Terwujudnya aparatur

KESDM yang profesional, berdaya saing tinggi dan

bermoral

P2Meningkatkan

sarana dan prasarana aparatur

ESDM

P3Mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang

baik

K2Penyusunan rencana dan

program kerja serta

pengelolaan kerjasama

K1Pengadministrasian kepegawaian serta penataan

organisasi & tata laksana

K3Pelaksanaan administrasi keuangan,

anggaran dan laporan

keuangan

K4. Pelaksanaan koordinasi peraturan

penundang-undangan,

bantuan hukum & humas

K7.Membina dan

Mengelola ketatausahaan & kearsipan, keprotokolan, perlengkapan

dan rumah tanggan

LG1Terwujudnya aparatur

KESDM yang profesional, berdaya

saing tinggi dan bermoral

SDM Organisasi

LG2Memastikan

perwujudan KESDM yang bersih,

akuntabel dan transparan

Anggaran

LG5.Pengelolaan

anggaran yang optimal dan efisien

K5Pelaksanaan pengelolaan

data dan informasi

strategis ESDM

K6Pengelolaan Barang Milik

Negara KESDM

15

Program/Kegiatan Sasaran Hasil (Outcome) / Sasaran Keluaran (Output)

Indikator Target2012

Target 2014

Unit Org. Pel.

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL

Terwujudnya aparatur KESDM yang profesional, berdaya saing tinggi dan bermoral

1. % karyawan yang memenuhi kualifikasi / standar kompetensi

KEGIATAN 1:Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas bumi

KEGIATAN 2:Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan & konservasi energi

KEGIATAN 3 : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang mineral dan batubara

KEGIATAN 4 : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang geologi

1. Terwujudnya optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Diploma/ Strata, Diklat Berbasis Kompetensi serta Diklat Khusus bidang ESDM

2. Terwujudnya peningkatkan kualitas pemetaan kebutuhan (demand) SDM sektor ESDM

3. Terwujudnya peningkatan kerjasama diklat dalam dan luar negeri

4. Terwujdunya peningkatan kualitas dan kuantitas program litbang diklat

5. Meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kediklatan yang didukung dengan sumber daya manusia

2. % pegawai yang mengikuti diklat di Badan Diklat ESDM sesuai rencana

3. % peserta diklat dari KESDM sesuai rencana

4. % realisasi program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan sesuai rencana

5. % realisasi kerjasama diklat (skala nasional, regional dan internasional) sesuai rencana

6. % karya tulis ilmiah yang dipublikasikan (pada skala nasional, regional, internasional)

7. Jumlah standard diklat sektor ESDM yang dibakukan

1. Pusdiklat Minyak dan Gas Bumi

2. Pusdiklat KEBT KE

3. Pusdiklat Mineral dan Batubara

4. Pusdiklat Geologi

MATRIX PROGRAM

16



Target 2014

Unit Org. Pel.

KEGIATAN 5:Pelaksanaan kegiatan administrasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM

Tersedianya pelayanan yang prima di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM

8. % penyelesaian dokumen perencanaan stratejik secara tepat waktu

9. % rencana kegiatan dalam RKAP-KL yang diimplementasikan dalam DIPA

10. % aplikasi sistem informasi diklat yang dikembangkan sesuai rencana

100%

100%

100%

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral

MATRIX PROGRAM



Target 2014

Unit Org. Pel.

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Terwujudnya aparatur ESDM yang profesional, berdaya saing dan bermoral

11. % karyawan di Badan Diklat ESDM yang memenuhi kualifikasi / standard kompetensi

100%

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA KESDM

Terwujudnya KESDM yang bersih, akuntabel dan transparan

12. Jumlah rekomendasi hasil audit yang diimplementasikan

100%

13. % realisasi vs perencanaan anggaran

Max 100%

17

Tabel Harapan Pelanggan

No. Keluaran Pelanggan Harapan

1

1. Dokumen perencanaan stratejik

2. LAKIP 3. Kegiatan kerja sama 4. RKAP-KL dalam DIPA

Seluruh unit kerja Penyusunan rencana dan program serta pengelolaan kerja sama

2

1. Penempatan pegawai sesuai jabatan

2. Dokumen kinerja pegawai 3. Sistem informasi

kepagawaian

Seluruh unit kerja Dukungan administrasi kepegawaian dan penataan organisasi dan tata laksana

3 Laporan keuangan KESDM Seluruh unit kerja Pemberian koordinasi, pembinaaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan

4

1. Kebijakan perundang-undangan KESDM

2. Pendampingan dalam kasus hukum

3. Kegiatan kehumasan KESDM

Seluruh unit kerja Pemberian koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, bantuan hukum serta hubungan masyarakat

5

1. Program penghematan pemakaian energi dan air di kantor KESDM

2. Sarana dan prasarana kantor

Seluruh unit kerjaPembinaan, pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan, keprotokolan, perlengkapan dan kerumahtanggan

6 Data barang milik negara Menteri ESDM, unit kerja terkait

Pengelolaan data dan informasi serta pengkajian kebijakan strategis energi dan sumber daya mineral

7 Data dan informasi bidang ESDM Pengelolaan barang milik negara

CASCADING dari Eselon II ke ESELON III & IV

18

19

Mekanisme Validasi data BSC

• Sasaran Strategis & Indikator Kinerja jabatan Eselon III dan IV

Sebagai Trigger

• Data BSC dibahas oleh jabatan Eselon III & IV

• Disiapkan bahan koreksi utk pelaksana Kegiatan

Dikirimkan ke Unit Utama

• Bahan dibahas di unit utama

• dilakukan klarifikasi dan koreksi.

Klarifikasi dan Koreksi

Memetakan Jabatan

Eselon III & IV

•Peta Strategi•Tabel Harapan Pelanggan

Mempelajari Tupoksi dlm Permen 18 ESDM &

sumber data lain

• Mempelajari tupoksi sampai level eselon IV• Sumber data lain seperti situs, media

masa, data ABK• Diskusi internal Tim

Menyusun data BSC Eselon III &

IV

• lihat hasil Analisis beban Kerja

• Susun Tabel Harapan Pelanggan

• Susun Peta Strategi

Validasi dan Klarifikasi

20

Teknik Penyusunan & Validasi SS dan IKU

21

Terima kasih

Documents

Paparan klarifikasi