örnek çevre el kitabı

ALTA EVRE EL KTABI Rev-6

ALTAEVRE EL KTABI

A.EK.0002 Rev : 6 21.04.2011

Sayfa 1 /16


DEKLK SAYFASIDEKLK 0 1 2 3 4 5 6 DEKLK TANIMI lk Yayn El Kitab tamamyla revize edildi. Numaralama sisteminin deimesi nedeniyle genel gzden geirme Genel gzden geirme Tedariki Kapsam, nemli evre Boyutlarnn D kurum ve kurulularla paylama durumu Genel gzden geirme Genel gzden geirme YRRLE GR TARH 21.09.2005 26.05.2006 01.08.2007 15.07.2009 18.08.2009 17.05.2010 21.04.2011 YRRLE ALAN Pnar S.BCAN Pnar S.BCAN zlem Grkan Sevtap SVR Sevtap SVR zlem Grkan zlem Grkan

Hazrlayanzlem GRKAN

KontrolMustafa Vatansever

ONAYSedat Diniz

DAITIM Tm blmler (Bilgisayar anda)

Sayfa 2 /16


1. EVRE EL KTABININ YNETM

1.1.evre El Kitabn Hazrlama; evre El Kitab, ISO 14001 evre Ynetim Sistemi Standardnn artlarna uygun olarak evre Ynetim Temsilcisi koordinasyonunda hazrlanr ve kontrol edilir, Genel Mdr tarafndan onaylanr.

1.2. evre El Kitabn Gncelleme; evre El Kitab; YS devamlln salayan daimi bir referans olmas nedeniyle ok nemlidir. Genel olarak ylda bir defa veya aadaki durumlara gre; evre Ynetim Sisteminde oluan deiikliklerde, Genel ve fonksiyonel organizasyon deiikliklerinde, Dhili veya ilgili taraflardan herhangi bir tavsiye durumunda,

Gncelletirilmesi salanr. 1.3.evre El Kitabn Datm; evre El Kitab Dokman Ynetimi Prosedrne (C.PR.0001) gre datlr.

1.4. evre El Kitabn Arivleme; evre El Kitabnn geersiz eski revizyonlarna Dokmantasyon Merkezinde Revizyon Takip klasrnden Yerel A ortamnda ulamak mmkndr.

1.5. evre El Kitabnn Gizlilii; evre El Kitabnn gizli zellii yoktur. lgili taraflarn incelemesine aktr.

1.6. Ksaltlm Tanmlar; YS: evre Ynetim Sistemi KYS: Kalite Ynetim Sistemi YGG: Ynetimin Gzden Geirilmesi YT: evre Ynetim Temsilcisi YP: evre Ynetim Program MSDS: Material Safety Data Sheet ( Malzeme Gvenlik Bilgi Formu ) DF: Dzeltici nleyici Faaliyet C.PR: Prosedr

Sayfa 3 /16


2. FRMANIN TANITIMI

Ad Telefon Telefaks E-mail Web P.K Adres

: : : : : : :

ALTA Yedek Para ve Kalp Sanayi ve Ticaret Limited irketi +90 224 241 50 00 PBX +90 224 243 21 12 [email protected] www.altametal.com 16159 Bursa Organize Sanayi Blgesi Ormanlar Cad. No: 3 BURSA

Kapal Alan

:

9500 m2

Faaliyet kapsam: Otomotiv ve makine endstrilerinde souk metal ekillendirme ve birletirme imalat ve pazarlamas

rn ve faaliyetler :

Otomotiv endstrisinde kullanlan i ve d kaporta paralarnn pres, kaynak; Tel ve borularn

bkm, kaynak lemleri de dahil prototip hazrlanmas ve retimi NC-CNC talal retim Bilgisayar destekli tasarm (CAD/CAM) Reverse engineering ( tersine mhendislik) Bilgisayar destekli kalite kontrol Konvansiyonel kalplar (ekme, form, kesme-delme, kaml, kenetleme kalplar), adml

kalplar, transfer kalplar Prototip ve n seri retim kalb Kaynak ve l kontrol fikstrleri

Sayfa 4 /16

ALTA EVRE EL KTABI Rev-6 APRAZ REFERANS LSTES Std. Mad. No 4.1 4.2 4.3 4.3.1 evre Boyutlar ISO 140001 Standardnn Gerekleri GENEL ARTLAR EVRE POLTKASI ALTA evre Ynetim Sistemi Prosedrler TA/PL/TB/LIST evre Politikas (D.TB.0022) Kayt -

PLANLAMA evre Boyutlar ve evre Boyutlar Etkileri Belirleme (Boyutlar) ve Etkileri Prosedr (C.PR.0015) Listesi (D.L.0017 ) Yasal Dzenlemelerin Ynetimi Prosedr (C.PR.0003) Yasal ve Dier Gereklilikler Kapsam Listesi (D.L.0018) Ama Hedef evre Ynetim Program (D.PL.0006)

Kymetli Evraklar Listesi (D.L.0001) Yasal ve Dier Gerekliliklere Uygunluun Deerlendirilmesi Formu (F.FR.0192) -

4.3.2

Yasal ve Dier artlar

4.3.3 4.4 4.4.1

Amalar, Hedefler ve Programlar

-

UYGULAMA VE FAALYETLER Kaynaklar, Grevler, Sorumluluk ve Yetki Organizasyon El Kitab (A.EK.0005) Veklet Tablosu (D.TB.0002) - Eitim plan (D.PL.0003) Personel Beceri Tablosu Eitim Tutanak formu (F.FR.0013, F.FR.0340) Eitim Etkinlik De. Formu (F.FR.0169) -

4.4.2

Uzmanlk, Eitim ve Farknda Olma

Eitim Prosedr (C.PR.0016)

4.4.3

letiim

letiim Prosedr (C.PR.0008) Dokman Ynetimi Prosedr (C.PR.0001) Dokman Ynetimi Prosedr (C.PR.0001) Tehlikesiz Atklarn Ynetimi Prosedr (C.PR.0012) Tehlikeli Atklarn Ynetimi Prosedr ( C.PR.0011 )

4.4.4.

Dokmantasyon

Revizyon Takip Listesi (D.L.0028)

-

4.4.5

Dokmanlarn Kontrol

Refakat Belgesi ( F.FR.0193 ) Ulusal Atk Tama Formu (F.FR.0202)

Kimyasal Listesi (D.L.0019 ) Tehlikeli Semboller Tablosu (D.TB.0004) Malzeme gvenlik bilgi formlar (F.FR.0196) Risk ve Gvenlik Durumu aretleri Talimat (D.TA.0152)

4.4.6

Faaliyetlerin Kontrol Kimyasallarn Ynetimi Prosedr ( C.PR.0014 )

Sayfa 5 /16


4.4.7

Acil Duruma Hazr Olma ve Mdahale

Acil Durumda Hazr olma ve Mdahale Prosedr (C.PR.0017)

4.5

4.5.1

zleme ve lme

Acil Durum Talimat ( D.TA. 0035) Acil Durum Yerleim Plan (D.PL.0011 ) Acil Durum Fihristi (D.TB.0008) KONTROL ETME YS zleme ve lme evre Ynetim Prosedr ( C.PR.0013) Sistemi zleme ve lme Ynetim MDT Kalibrasyon Bilgileri Prosedr (C.PR.0019) (D.TB.0015) Yasal Dzenlemelerin Ynetimi Prosedr (C.PR.0003)

Acil Durum Ekipmanlar Periyodik Bakm Formu (F.FR.0180) evre Ynetim Sistemi Gstergeleri Tablosu ( D.TB.0055) Yasal ve Dier Gerekliliklere Uygunluun Deerlendirilmesi Formu (F.FR.0192)

4.5.2

Uygunluun Deerlendirilmesi

-

4.5.3

Uygunsuzluk, Dzeltici ve nleyici Faaliyetler

Uygunsuzluk Dzeltme nleme Prosedr (C.PR.0005) nleyici Faaliyetler (C.PR.0006)

evre Dzeltici Faaliyet Takip Listesi (D.L.0050)

evre Dzeltici/nleyici Faaliyet stei (F.FR.0353)

4.5.4

Kaytlarn Kontrol

Kalite Kaytlar Prosedr (C.PR.0024)

Kaytlar ve Saklama Sreleri ( D.TB.0023) Kalite/evre Denetim Plan (D.PL.0001)

evre Dzeltici/nleyici Faaliyet stei (F.FR.0353)

4.5.5

Tetkik

Denetim Prosedr (C.PR.0004) Ynetimin Gzden Geirme Sreci (YS01)

4.6

Ynetimin Gzden Geirilmesi

-

Toplant tutana (F.FR.0019)

Sayfa 6 /16


4. STANDARTLARIN GEREKLLKLER 4.1 GENEL ARTLAR

ALTA ISO 14001 evre Ynetim Sistemi Standardnn tm gerekliliklerini kapsayan bir YS kurmu ve srekliliini salamaktadr.

4.1.1 Teknik Kapsam Otomotiv ve makine endstrilerinde souk metal ekillendirme ve birletirme imalat ve pazarlamas

4.1.2 Corafi Kapsam ISO 14001 YSnin uyguland tesis; Tesisin letiim bilgileri Firma Tantm (Blm 2) blmnde belirtildii gibidir. 4.1.3 Kapsam D Braklan Standart Maddeleri Kapsam d braklan herhangi bir standart maddesi yoktur.

4.1.4 Tedariki kapsam Tedarikilerimize boya, kataforez, sl ilem ilemleri yaptrlmaktadr.

4.2. EVRE POLTKASI evre Politikas, tm alanlarn katlm ile evre ama ve hedeflerine ereve tekil edecek ekilde hazrlanmtr. Web sayfasnda yaynlanarak ilgili taraflarn ulamas salanmtr. evre Politikas nn uygunluu ylda bir YGG toplantlarnda gzden geirilerek ihtiya durumunda revize edilir. evre Politikamz (D.TB.0022 ) da belirtildii gibidir.

Sayfa 7 /16


4.3 PLANLAMA 4.3.1 evre Boyutlar

C.PR.0015 No lu YS evre Boyutu ve Etkileri Belirleme Prosedrne gre ALTA nn evre zerine nemli etkisi olan boyutlarn belirlenmesi salanr. Belirlenen nemli evresel boyutlar irket politikasnn oluturulmas ve gzden geirilmesi, irket ama ve hedeflerinin

belirlenmesinde temel alnr. evresel boyut deerlendirilmesi; Yeni yatrm yaplmas, tezgh alnmas Mevcut retim aralarnn devre dna karlmas, Kaza, yangn, deprem, v.s. gibi acil durumlar sonras Mevcuttan farkl yapda malzeme kullanlmas Yasal ykmllklerde deiiklik olmas

Durumlarnda gzden geirilerek gerekiyorsa gncellenir. ALTA nn YS, nemli evresel boyutlarn belirleyip evresel riski yksek konulardan balayarak evresel performans srekli iyiletirme zerine yaplandrlmtr. evre Boyut Etki Deerlendirme almalar evre Ekibi tarafndan yaplr. * Yeni yatrm yaplmas veya tezgh alnmas durumunda, fizibilite aamasnda evresel adan etkisi Yeni rn devreye alma veya deiiklik devreye alma aamalarnda Yeni Yatrmlarda evresel Etki De. Formu (F.FR.0201) ile sorgulanr. Yeni yatrmn evresel adan

deerlendirme sorumluluu yatrm talep edene aittir. * Mal ve hizmet satn alnmasnda dolayl evresel etkiler DS01 Satn alma Sreci ne gre sorgulanr. * Teklif aamasnda evresel konular MS01 Sipariin Alnmas ve Teklifin Gzden Geirilmesi gre yaplabilirlik toplantlarnda gzden geirilir. *- rn devreye almalarda ve deiiklik devreye almalarda evresel etkiler MS02 Yeni rn Devreye Alma Sreci kapsamnda incelenir.

4.3.2 Yasal ve Dier Gerekliliklerin Takibi ;

evre ile ilgili yasal dzenlemeler, Lebib Yalkn Yaymlar yazl abonelii ile evre Ynetim

Temsilcisi tarafndan takip edilir. evre Ynetim Temsilcisi ayrca nternet zerinden de bilgilerin gncelliini izler, deiiklik durumunda deien bilgileri kurulua yanstr. Mteriye ait gereklilikler ISO, TS, DIN .... gibi standart ve normlarn gncellii,

Dokmantasyon merkezi tarafndan takip edilir ve yaynlanr. (Bkz.C. PR.0002 D Kaynakl Dokmanlarn Ynetim Prosedr)

Sayfa 8 /16


Mterilerin evre ile ilgili beklentilerinin takibi Sat / Pazarlama Sorumlusu, gerekliliklerin

yerine getirilmesi evre Ynetim Temsilcisi sorumluluundadr. Uymakla ykml olduumuz dier gereklilikler Yerel otoritelerden gelen faks, e-mail,

mektupla yaplan bildirimlerle takip edilir. Uymakla ykml olduumuz yasal ve dier gereklilikler (D.L.0018) Yasal ve Dier

Gereklilikler Kapsam Listesinde dokmante edilmitir. Liste kapsamnda yer alan gerekliliklerin sonucu elde edilen izinler, raporlar, sertifikalar vb. Kymetli Evraklar Listesi (D.L.0001) ile takip edilir.

4.3.3 Amalar, Hedefler ve Programlar; Belirlenmi olan nemli evresel boyutlar ve evre Politikas dikkate alnarak, her yl Ocak ay sonuna kadar blmler kendileriyle ilgili ama ve hedefleri evre Ynetim Temsilcisine bildirirler.

Yllk YP nn oluturulmas: Blmler, ama ve hedefleri gerekletirmeye ynelik projelerini, sorumlular, termin ve

biliniyorsa maliyeti evre Ynetim Temsilcisine bildirir. evre Ynetim temsilcisi o yla ait taslak evre Ynetim Programn hazrlayarak Ynetime sunar. -YGG de grlen taslak evre Ynetim Programndaki deiiklikler Ynetim Temsilcisi tarafndan gncellenerek Genel Mdr tarafndan onaylanr ve yaynlanr. Ynetim Programnn uygulandnn takibi, yaplan YGG toplantlaryla salanr.

YP nn gncellenmesi: YGG toplantlarnda gzden geirilen ynetim programndaki projelerde deiiklik varsa, evre Ynetim Programnn gncellenmesi evre Ynetim Temsilcisi tarafndan salanr. Ayrca Projelerdeki herhangi bir baarszlk, uygulama, zaman yetersizlii, ara yetersizlii, Personel yetersizlii veya sorumlu deiiklii veya yeni bir proje, deiik bir faaliyet olduunda YP evre Ynetim Temsilcisi tarafndan gncellenir.

Sayfa 9 /16


4.4 UYGULAMA 4.4.1 Kaynaklar, Grevler, Sorumluluk ve Yetki

st Ynetim; evre Politikasn oluturur. evre Ynetim Temsilcisini belirler. Kurulu ama hedeflerini belirler. evre Ynetim Programn onaylar. Sistemin Performansn gzden geirmek iin YGG toplantlarn yapar. evresel performansn srekli geliimi iin kaynak ayrr. Sistemin etkinliini arttrr, srekli iyilemesi iin kararlar alr. YS El Kitab ve prosedrlerini gzden geirerek onaylar.

-

Mdrler; evresel performansn srekli geliimi iin kaynak temin eder. evresel performans etkileyen i talimatlarn olutururlar. Sistemin etkinliinin artmas ve srekli iyilemesi iin kararlar alr. evresel etkilerin azaltlmas iin uygun teknolojiyi seer. YGG faaliyetlerine katlrlar. evre ama/hedeflerine ynelik projeleri belirler.

evre Ekibi; evre Boyutlarn tespit eder ve deerlendirir, gncelliini salar. YS El Kitab ve prosedrlerini oluturur ve gncelliini salar. Sistemin etkinliinin artmas ve srekli iyilemesi iin faaliyetler yrtrler

evre Ynetim Temsilcisi; evre Ynetim Temsilcisi ynetim tarafndan atanmtr. Sorumluluklar aada belirtilmitir. evre Politikasna uygun olarak YS ni kurar ve srdrr. Sistem performansn st ynetime raporlar. Kurulu ii Tetkik plann hazrlar, yaplmasn salar, sonucunu st ynetime raporlar. YS gerekleri konularnda ynetimin ve tm alanlarn eitimini salar. evre Ynetim Sistemi ile ilgili yllk taslak evre Ynetim Programnn oluturulmasn salar, ynetime sunarak onaylanan programn izlenmesini takip eder.

Sayfa 10 /16


-

YS iinde olas zayf noktalarn saptanmas ve bu zayflklarn giderilmesi iin alan dzeltici/nleyici faaliyetlerin takibini yapar.

-

Gerektiinde sistemde deiiklikler yaparak, dokmantasyonu gnceller, ilgili personele datmn ve kontroln salar.

-

YS ile ilgili i ve d iletiimi salar. Yasal ve dier gerekliliklerin takibini yapar.

Denetiler; Temel ISO 14001 ve Tetkiki eitimlerini alm kiilerden oluan i denetiler C.PR.0004

e uygun olarak YS denetimlerini yapar, bulgular raporlar.

YS nin uygulanmas ve iletilmesindeki dier sorumluluklar prosedr ve grev tanmlarnda aklanmtr.

4.4.2. Uzmanlk, Eitim ve Farknda Olma C.PR.0016 Eitim Prosedrne gre nsan Kaynaklar firma iinde ve dnda alnacak eitimleri organize eder, takibini yapar ve eitim alan personelin eitim ve tecrbe cetvelini oluturur. nemli evresel etkilere neden olabilecek grevlerde alan personele uygun retim, eitim ve deneyim teorik ve tatbikatl eitimlerle kazandrlr. Eitim ihtiyalar bu dorultuda tespit edilir ve giderilir. Eitimler, Alta evre politikas, prosedrler, ama-hedefler ve acil durumlardaki grev ve sorumluluklar kapsar.

4.4.3. letiim

letiim; Alta evre Politikas, ama ve hedefleri ve sistemde yaplan srekli iyiletirmeler, alanlarmzla duyuru panolar, elektronik ortamdaki mesajlar, toplantlar, etkinlikler gibi yollarla paylalr.

D letiim; * evre ve Orman Bakanlna yaplan beyanlar, mterilerden gelen istekler v.b., ilgili taraf ve yasal otoritelerden gelen kapsamndadr. taleplerin incelenip geri bildirim yaplmas d iletiim

Geri bildirimler mmkn olduunca yazl ortamda yaplr,

yazl ortamda

yaplyorsa evre Ynetim Temsilcisi onay alnr, bilgisayar ortamnda yaplan geri bildirimlerde de gr alnr.

Sayfa 11 /16


* Alta evre Ynetim Sistemi almalarnn mevcut durum ve iyiletirmelerin, komu kurum ve kurulularla toplantlar vastasyla paylalmas - Talep olmas durumunda okullarda evre bilinlendirme eitimi verilmesi - Tedariki eitim ve bilinlendirme almalarnn yaplmas - Alta evre Politikasnn internet sitesinde yaynlanmas - Yllk evresel faaliyetlerdeki gelimelerin www.altametal.com.tr internet sitesinde paylalmas - Acil durum Tatbikatlarnn komu kurulular ve blge tfaiye grubu ile paylalmas. v.b. gibi yollarla ilgili taraflarla d iletiim salanr.

* Dardan evre ikyeti alma durumunda; Mesai saatleri iinde santral grevlisi, mesai saatleri dnda ise; gvenlik grevlisi tarafndan ikyette bulunan kiinin ad soyad, i adresi, telefon numaras, ikyet konusu v.b. bilgiler alnr. Bu ikyet bilgileri Acil Durum ekip lideri ile evre Ynetim Temsilcisi ne bildirilir, ikyet incelenir, gerekliliklerinin ve geri bildiriminin yaplmas evre Ynetim Temsilcisi tarafndan salanr.

Alta tedarikileri ve mteri iletiiminin gelitirilmesi amacyla anket yaparak onlarn neri ve ikyetlerini alarak deerlendirir.

4.4.4. Dokmantasyon

YS Dokmanlar C.PR.0001 nolu Dokman Ynetimi Prosedrne gre oluturulur ve C.PR.0024 Kalite Kaytlar Prosedrne gre saklanr.

Sayfa 12 /16


Standardn gereklilikleri gerei oluturulan dokmanlar iin bkz apraz Referans Listesi.

4.4.5. Dokman Kontrol YS Dokmanlarnn gzden geirilmesi, onaylanmas, gncelliinin takibi, geersiz

dokmanlarn kullanlmasnn nlenmesi ve saklanmas metotlar C.PR.0001 Dokman Ynetimi Prosedrnde belirtildii ekilde yaplr.

4.4.6. Faaliyetlerin Kontrol Alta evre Politikas ve ama ve hedeflerine uygun olarak oluturulmu, nemli evresel boyutlaryla balantl faaliyetlerini kontrol altnda tutmak iin Tehlikeli Atklarn Ynetimi Prosedr (C.PR.0011), Tehlikesiz Atklarn Ynetimi Prosedr (C.PR.0012), Kimyasallarn Ynetimi Prosedrn (C.PR.0014) oluturmu, uygulamakta ve srekliliini salamaktadr.

Sayfa 13 /16


4.4.7. Acil Duruma Hazr Olma ve Mdahale Altada yaanabilecek acil durumlara hazrlkl olabilmek iin Acil Duruma Hazr Olma ve Mdahale Prosedr (C.PR.0017) ve Acil Durum Talimat (D.TA.0035) oluturulmutur. Acil Durum Talimat (D.TA.0035) olas acil durumlar, acil durumu kontrol altna almak ve

evresel etkiyi minimize etmek iin alnmas gereken nlemler, acil durum sonras yaplmas gereken kontroller ve sorumluluklar ayrntl olarak aklanmtr.

4.5. KONTROL ETME 4.5.1- zleme ve lme Altann evrede nemli etkiye sahip olabilecek ilem ve faaliyetlerinin anahtar parametrelerini, evre ama ve hedeflerinin, evre ile ilgili yasal dzenlemelere uyumluluumuzu srekli izlemek ve lmek iin YS zleme ve lme Prosedr (C.PR.0013) hazrlanmtr. Sz konusu lmler iin kullanlan l aletlerinin doru lerlii C.PR.0019 MDT Kalibrasyon Prosedrne gre takip edilir. D kurululara yaptrlan lmlerde lm raporuyla birlikte lm ekipmannn izlenebilirliinin salanmas iin kalibrasyon sertifikas istenilir.

4.5.2-Uygunluun Deerlendirilmesi Alta, uymakla ykml olduu yasal dzenlemelere ve uymay kabul ettii dier artlara(evre ile ilgili mteri istekleri) uygunluunu periyodik olarak ve/veya yasal dzenlemelerde deiiklik olduunda Yasal Dzenlemelerin Ynetimi Prosedrne (C.PR.0003) gre deerlendirir ve deerlendirme sonularnn kaytlarn muhafaza eder.

4.5.3-Uygunsuzluk, Dzeltici Faaliyet ve nleyici Faaliyet Mevcut uygunsuzluklarn ve potansiyel uygunsuzluklarn tanmlanmas, dzeltici ve nleyici faaliyetlerin balatlmas, sonulandrlmas, bu konularda sorumluluk ve yetki tarifi, Uygunsuzluk Dzeltme nleme Prosedr (C.PR.0005) anlatlmtr. Alan Uygunsuzluk faaliyetlerin takibi iin evre Dzeltici Faaliyet Takip Listesi (D.L.0050) kullanlr. Olas evresel uygunsuzluk kaynaklar; Sistem prosedrlerinden sapmalar Yasal Prosedr uygunsuzluklar Normal olmayan operasyon koullar Acil Durumlar

Sayfa 14 /16


-

ikyetler

evre ile ilgili gelitirme nerileri (Bkz. C.PR.0007 Srekli yiletirme Prosedr) ile de nleyici faaliyetler balatlabilir. - Dzeltici nleyici faaliyetlerden kaynaklanan deiikliklerin dokmanlara yanstlarak tekrar yaynlanmas ve uygulamaya alnmasnn takibi evre Ynetim Temsilcisi tarafndan, uygulamann srekliliinin takibi kurulu ii denetimlerde denetleyiciler tarafndan yaplr. - Dzeltici ve nleyici faaliyetlerden kaynaklanan dokman deiiklikleri dokmanlarn deiiklik sayfasna kayt edilir.

4.5.4- Kaytlarn Kontrol YS kapsamnda saklanmas gereken kaytlar, saklama sreleri ve sorumlular C.PR.00024 nolu Kalite Kaytlar Prosedrnde anlatlmtr.

4.5.5- Tetkik - YS planlama faaliyetlerine uygunluu, ISO 14001 standartlarna uygunluu, YS nin etkinliinin kontrol iin YS ylda en az bir kez denetlenir. - YS de denetim skl alann/konunun evresel nemine ve daha nceki tetkik bulgularna gre tespit edilir ve sonular st ynetime raporlanr. Denetimin metodu, planlanmas, denetim sorumluluklar, denetimin gereklemesi ve izlemesi C.PR.0004 Denetim Prosedrnde anlatlmtr. Denetim srasnda bir nceki denetime ait kapatlm uygunsuzluun tekrar edip edilmediinin kontrol denetilerin sorumluluundadr. - Denetim sonular ve yaplan faaliyetler YGG toplantlarnda rapor olarak sunulur.

Sayfa 15 /16


4.6 YNETMN GZDEN GERMES ALTA evre Ynetim Sisteminin gereklerini yerine getirdiini, belirlenmi evre Politikas Ama ve Hedefleri karlamaktaki etkinliini gzden geirmek amacyla, Genel Mdr bakanlnda evre Ynetim Temsilcisi sekreterliinde gndemi ilgilendiren kiilerin katlmyla ylda en az bir kez toplanr. Gzden Geirme Toplantlar ALTA Ynetimin Gzden Geirme Srecine YS01 e uygun olarak gerekletirilir ve gndem aadaki konular kapsar. evre Politikas evresel Boyut Listesindeki deiiklikler Ama/Hedef ve ynetim program Yasal/dier gerekliliklerdeki gelimeler ve uyum/izinler evresel uygulamalardaki baar derecesi tetkik sonular Dzeltici nleyici faaliyetler ve sonular evre ile ilgili ikyetler Bir nceki toplant aksiyonlarnn sonular yiletirmeler iin tavsiyeler

Toplant Sonucu; Politika deiiklii Revize evresel boyut listesi Yeni ama/hedefler ve buna ynelik program Kaynak ihtiyac v.b. belirlenir.

Ynetim gzden geirme notlar kayt altna alnarak elektronik ortamda veya yazl olarak yaynlanr.

ngrlen faaliyetlerin yerine getirilip getirilmediinin kontrol / takibi evre Ynetim Temsilcisi tarafndan salanr.

Sayfa 16 /16

Documents

örnek çevre el kitabı